| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/01/2011 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de sistemas de folha de pagamento, contabilidade p£blica, licita‡Æo, Tributos, e Patrimonio, referente ao mes de JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SUBSTITUI€ÇO E INCORPORA€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/01/2011 | 1553.24 | 02930076000141 | SUBMARINO S.A. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 02 Computadores SIM Intel Dual Core 2GB 320GB W7 Starter + LCD 15,6" , destinados a suprir as nessecidades desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/01/2011 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da contribui‡Æo mensal a Confedera‡Æo Nacional dos Munic¡pios - CNM relativo ao mˆs JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/01/2011 | 3410.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 PARTE PATRONAL,DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO , DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/01/2011 | 315.00 | 00007691259484 | BIBIANE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o prestado no acompanhamento de pacientes para o atendimento nos hospitais e cl¡nicas m‚dicas em Campina Grande-PB, durante o mˆs NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/01/2011 | 558.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010PARTE PATRONAL, RELATIVA · FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032010 | 0000337 | 01/01/2011 | 3500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PµDUA DE OLIVEIRA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento proveniente da presta‡Æo de servi‡os tecnicos contabeis e de assessoria financeira durante o mes de DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/01/2011 | 845.00 | 00002844049427 | ZILMAR DE ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de pessoas de baixa renda, com problemas de sa£de, residentes na zona rural a fim de receberem tratamento m‚dico nos postos de sa£de, na unidade mis ta de sa£de deste munic¡pio ena cidade de Catol‚ do Rocha, atrav‚s de ve¡culo de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/01/2011 | 3685.00 | 00032565518404 | RAIMUNDO VAZ CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de 49 carradas de metralhas e entulhos diversos, retirados das ruas e vias p£blicas desta cidade, atrav‚s de ve¡culo basculante, placa MNC-8509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/01/2011 | 422.00 | 00062219200434 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na manuten‡Æo de po‡o artesiano na comunidade rural do S¡tio Volta, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/01/2011 | 67983.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a debitos efetuados pelo Banco do Brasil para amortiza‡Æo dos precatorios negociados em juizo, debitados automaticamente na conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/01/2011 | 67983.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a debitos efetuados pelo Banco do Brasil para amortiza‡Æo dos precatorios negociados em juizo, debitados automaticamente na conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/01/2011 | 9969.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento de parcelamento da d¡vida com o INSS,conf.Lei nø 11.960/2009, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUI€ÇO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 03/01/2011 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do CODEMP - Cons¢rcio P£blico de Desenvolvimento Sustent vel do M‚dio Piranhas, referente a contribui‡Æo mensal dos municipios que integram, previsto no contrato de rateio N§ 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 03/01/2011 | 4273.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a debitos efetuados pelo Banco do Brasil para pagamento de FGTS competencia 09/1995, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 03/01/2011 | 14990.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a debitos efetuados pelo Banco do Brasil para pagamento de FGTS debitados automaticamente nas cotas do FPM, competencia Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/01/2011 | 860.00 | 12327749000127 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE - EI | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento proveniente aos servi‡os de solda eletrica na recupera‡Æo do reboque pipa responsavel pelo abastecimento de agua para o Matadouro Publico, deste cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/01/2011 | 261.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua aos canteiros municipais e ao cemit‚rio p£blico desta cidade, ref. mˆs DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 03/01/2011 | 120.00 | 00032426542420 | EDVALDO AQUINO DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento 01 diaria para custear despesa do Secretario com viagem a cidade de JoÆo Pessoa-PB, a fim de resolver assuntos relacionados a sua pasta, junto …s Unidades Administrativas do Governo Federal e Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 03/01/2011 | 315.00 | 00006418268423 | EDENETE VIEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de manuten‡Æo e reparo realizado nas instala‡äes hidraulicas, pertencente a Lavanderia Publica nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 03/01/2011 | 210.00 | 00092836500425 | ELMA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na limpeza, nas dependencias do predio onde funciona a Lavanderia Publica, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/01/2011 | 315.00 | 00005314483475 | CLAUDIO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na manuten‡Æo e reparo mecanico, realizado no reboque pertencente ao Matadouro Publico, deste cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 03/01/2011 | 420.00 | 00069103682404 | JURANDI MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os com emprego de material e mÆo de obra utilizado na desobstru‡Æo de esgotamento canalizado nas dependencias do Matadouro Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 03/01/2011 | 450.00 | 00003559794463 | MARLUCE MARIA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na remo‡Æo de v¡sceras animais da sede do matadouro p£blico desta cidade para a zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 03/01/2011 | 840.00 | 00020459629468 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na restaura‡Æo e revitaliza‡Æo de bomba, catavento e encanamentos tubulares, nas dependecias do Po‡o comunitario que abastece as comunidades rurais denominadas de Po‡o Verde de Baixo e Castanho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 03/01/2011 | 240.00 | 00004847425405 | TIAGO NOBRE DE AQUINO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de passagens e despesas com locomo‡Æo a fim de participar de capacita‡Æo relativa a manuten‡Æo de programas sociais na cidade de JoÆo Pessoa-PB no periodo de 19 a 21/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/01/2011 | 240.00 | 00007101307400 | RONALDO SOARES FARIAS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento para custerar passagens e despesas com locomo‡Æo do digitador da Secretaria de Desenvolvimento social, a fim de participar de capacita‡Æo relativa a manutan‡Æo de programas sociais na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no periodo de 19 a 21/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/01/2011 | 120.00 | 00004182185447 | WLEMAS FERREIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de custeamento de passagens e locomo‡Æo do digitador para a cidade de JoÆo Pessoa-PB, a servi‡o da Secretaria de Saude, a fim de tratar de assuntos relacionados ao sistema SISVAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/01/2011 | 6460.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Casa da Familia) lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de Janeiro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 03/01/2011 | 1620.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (PETI) lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de Janeiro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 03/01/2011 | 4080.00 | 00058246983415 | GERCINA VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de emprego de material e mÆo de obra na confec‡Æo e fornecimento de 60 kits com as seguintes pe‡as (01 len‡al, 01 conjunto bebˆ, 03 fraldas e 01 robby), cada destinado a manuten‡Æo das atividades do CRAS,ligado a Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 03/01/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face ao debito de tarifa bancaria para possivel manuten‡Æo de conta corrente 15.869-0, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 03/01/2011 | 25.90 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de Internet da secretaria de desenvolvimento social, ref. mˆs DEZ/2010, debitados automaticamente na conta 15.951-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 03/01/2011 | 420.00 | 00003553661429 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA IRMÇ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os relacionados ao fornecimento de alimenta‡Æo preparada destinada aos integrantes das bandas musicais que animaram as festividades de emancipa‡Æo politica em nossa cidade, no dia 28/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 03/01/2011 | 495.00 | 00012271411491 | FRANCISCO MELQUIADES VIEIRA | Valor que se empanha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os relacionados a detetiza‡Æo de predios e logradouros publicos determinados atraves da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 03/01/2011 | 520.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materias destinados ao Trator locado a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 03/01/2011 | 520.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materias destinados ao Trator locado a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002551 | 03/01/2011 | 900.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao trator pertencente a esta Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 03/01/2011 | 738.50 | 05260969000115 | MERCADINHO SÇO MIRANDA | Valor que se empenha para fazer ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais de limpeza destinado ao Matadouro Publico, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2011 | 540.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, referente ao mes de Janeiro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2011 | 22234.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mˆs Janeiro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/01/2011 | 69.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para os orgÆos pertencetes a Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/01/2011 | 540.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para os orgÆos pertencetes a Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/01/2011 | 441.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para os orgÆos pertencetes a Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/01/2011 | 13.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para os orgÆos pertencetes a Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/01/2011 | 48.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para os orgÆos pertencetes a Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/01/2011 | 6000.00 | 00012271411491 | FRANCISCO MELQUIADES VIEIRA | Valor que se empenha pra fazer face ao pagamento da segunda parcela, resultante da aquisi‡Æo de um imovel rural denominado CARRASCO, medindo 2,50 H , objeto da desapropria‡Æo amigavel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/01/2011 | 5065.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010 PARTE PATRONAL , RELATIVA · FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. (ACRESCIDO DOS SALARIOS FAMILIA E MATERNIDADE PARA FINS DE COMPENSA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2011 | 3618.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servidores (veterin rio, tratorista e secret rio) lotados na secretaria de agricultura, ref. mˆs JAN/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/01/2011 | 778.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010 RELATIVA · PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. (ACRESCIDO DE SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002534 | 03/01/2011 | 2400.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de combust¡veis destinados ao trator pertencente a secretaria de Agricultura deste munic¡pio, objeto do PregÆo Presencial n§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 03/01/2011 | 14480.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE relativo ao mˆs de JAN/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 03/01/2011 | 33460.67 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores do PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA relativo ao mˆs de JAN/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 03/01/2011 | 109.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de energia el‚trica para o PSF I, localizado na Rua JoÆo Suassuna, Jose Americo de Almeida, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 03/01/2011 | 18.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de fornecimento de gua para o PSF III, localizado na Rua Cirilo Vieira, 64 - Bairro Centro, neste municipio, referente mˆs JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SUBSTITUI€ÇO E INCORPORA€ÇO DE EQUIPAMENTOS/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 03/01/2011 | 5350.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REPRES. E SERVICO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo 01 cadeira odontologica e 01 autoclave odontologico, destinados ao PSF II localizado na Rua Manoel Vaz Carneiro, centro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 03/01/2011 | 3450.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores dos AGENTES DE ENDEMIAS lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Janeiro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 03/01/2011 | 17.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de energia el‚trica para o PSF III, localizado na Rua Cirilo Vieira, 64, Centro, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 03/01/2011 | 860.32 | 00007009316430 | ANTONIO CARLOS DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de assentamento e fixac‡Æo de gesso em area coberta e paredes pertencentes a Unidade de Saude da Familia PSF II, localizado na Rua Manoel Vaz Carneiro, Centro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 03/01/2011 | 299.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais odontol¢gicos destinados aos postos de PSF deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 03/01/2011 | 149.40 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais odontol¢gicos destinados aos postos de PSF deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122010 | 0002208 | 03/01/2011 | 3004.00 | 08602096000170 | M DO SOCORRO CARNEIRO VAZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de medicamentos destinados a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122010 | 0002216 | 03/01/2011 | 2114.00 | 08602096000170 | M DO SOCORRO CARNEIRO VAZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de medicamentos destinados a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/01/2011 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a d‚bito de tarifa banc ria pagas ao Banco do Brasil S/A, conta 24.454-6, Que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 03/01/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a d‚bito de tarifa banc ria pagas ao Banco do Brasil S/A, conta 24.463-5, Que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 03/01/2011 | 360.00 | 00008570234465 | SIMONE DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os, relacionado a fun‡Æo de Auxiliar de Enfermagem em regime de plantÆo de 12 horas, na sede da Unidade Mista de Saude, no decorrer do mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 03/01/2011 | 1368.00 | 00033054495434 | JOAQUIM CARNEIRO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados de baixa renda residentes nas diversas localidades deste munic¡pio a fim de receberem tratamento m‚dico na unidade mista deste munic¡pio e na cidade de Catol‚ do Rocha-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 2700.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Conselho Tutelar) lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de Janeiro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2011 | 2568.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (digitador e Secretario) lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de Janeiro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/01/2011 | 230.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica nos OrgÆos pertencentes a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, referente ao mes de NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/01/2011 | 49.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica nos OrgÆos pertencentes a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, referente ao mes de NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/01/2011 | 561.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010PARTE PATRONAL, RELATIVA · FOLHA DOS SERVIDORES (CONSELHO TUTELAR) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMT SOCIAL. (ACRESCIDO DE SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/01/2011 | 822.80 | 04667171000120 | ARLINDA VIEIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios destinados a Delegacia de Policia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2011 | 6800.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Secretario, Consultor e Assessor Especial), lotados no Gabinete do Prefeito,referente ao mes de Janeiro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2011 | 12000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Prefeito e Vice-Prefeito), lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Janeiro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/01/2011 | 1092.00 | 00032763719449 | JOCELIA PONTES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 03 di rias para custear despesas com viagem a capital JoÆo Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2011 | 7089.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (auxiliares de servi‡os, secret rio, agentes administrativos, assessores), lotados nesta Secretaria ref. mˆs JAN/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/01/2011 | 2190.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica destinada aos orgÆos pertencentes a Secretaria de Administra‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/01/2011 | 9447.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica destinada aos orgÆos pertencentes a Secretaria de Administra‡Æo, referente a NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/01/2011 | 1285.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica destinada aos orgÆos pertencentes a Secretaria de Administra‡Æo, referente a NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/01/2011 | 328.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica destinada aos orgÆos pertencentes a Secretaria de Administra‡Æo, referente a NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/01/2011 | 179.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP mes de JAN/2011, retido nas cotas 6.045-3 dos servidores da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/01/2011 | 500.00 | 00008984431486 | MARIA PAULA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer ao pagamento de servi‡os prestados na ornamenta‡Æo natalina na unidade mista de sa£de deste munic¡pio no mˆs de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/01/2011 | 82.00 | 07262230000259 | AUTO PE€AS BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de pe‡as destinadas ao veiculo Fiat Uno da Unidade de Saude da Familia, ligado a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/01/2011 | 360.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 03 di rias para viagem a cidade de JoÆo Pessoa-PB, a servi‡o desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/01/2011 | 155.00 | 07322518000190 | FARMACIA SAO FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de material hospitalar para a maternidade deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/01/2011 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a procedimentos m‚dicos realizados no paciente JoÆo Jos‚ da Cruz, residente no Sitio Jenipapeiro, zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/01/2011 | 175.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di rias para custeio de despesas de viagem a capital JoÆo Pessoa-PB a fim de transportear pacientes desta cidade para receberem atendimento m‚dico, atrav‚s do ve¡culo Citroen Minibus, placa NTX-5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/01/2011 | 150.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 02 di rias para viagem a cidade de JoÆo Pessoa-PB, conduzindo pacientes desta cidade, atraves do veiculo Citroen Minibus, placa NTX5665-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/01/2011 | 231.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de gua a CASA DE APOIO AOS DOENTES, localizada na capital JoÆo Pessoa-PB, ref. mˆs JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/01/2011 | 14.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica paraos orgÆos ligados a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 03/01/2011 | 150.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di rias para custeio de despesas de viagem a capital JoÆo Pessoa-PB a fim de transportear pacientes desta cidade para receberem atendimento m‚dico, atrav‚s do ve¡culo Citroen Minibus, placa NTX-5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 03/01/2011 | 150.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di rias para custeio de despesas de viagem a capital JoÆo Pessoa-PB a fim de transportear pacientes desta cidade para receberem atendimento m‚dico, atrav‚s do ve¡culo Citroen Minibus, placa NTX-5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 03/01/2011 | 250.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a 03 consultas medicas, efetudas em pessoas carentes residentes deste municipio, sendo as seguintes: Francisca Elidia da Silva, Lucivania Ferreira da Silva e Ana Maria Gomes de Freitas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 03/01/2011 | 1260.00 | 00002382130482 | BENEDITO VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte de pessoas de baixa renda residentes no Sito Malhada da Pedra e localidades adjacentes, afim de receberem tratamento medico no hospitais e clinicas medicas, na cidade de Pombal e Patos-PB, atraves do Corcel Belina placa MMR3327/PB, de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 03/01/2011 | 730.00 | 00001152657402 | MARCELO OLIVEIRA MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela loca‡Æo de ve¡culo GOL, placa MOD-8706/PB, destinado … manuten‡Æo das atividade s desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/01/2011 | 316.00 | 00004935150467 | EUNICE ALVES BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no acompanhamento de pacientes encaminhados por esta secretaria, para receberem atendimento m‚dico na cidade de Sousa, durante o mˆs de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2011 | 3708.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos servidortes lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Janeiro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/01/2011 | 141.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica dos orgÆos pertencentes a Secretaria Municipal de Educa‡Æo, ref. NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/01/2011 | 130.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica dos orgÆos pertencentes a Secretaria Municipal de Educa‡Æo, ref. NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/01/2011 | 13.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica dos orgÆos pertencentes a Secretaria Municipal de Educa‡Æo, ref. NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/01/2011 | 12.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica dos orgÆos pertencentes a Secretaria Municipal de Educa‡Æo, ref. SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/01/2011 | 13.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica dos orgÆos pertencentes a Secretaria Municipal de Educa‡Æo, ref. OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/01/2011 | 246.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP dos servidores da Secretaria de Educa‡Æo, ref. a JAN/2011, retido nas cotas da conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/01/2011 | 421.05 | 00047432829420 | FRANCISCO ASSIS DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de manuten‡Æo realizados nas cuicas de freios pertencente ao “nibus escolar Mercedes Benz, 1113, de propriedade do Municipio acima citado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/01/2011 | 1151.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONSIGNA€åES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/01/2011 | 1025.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento de consigna‡äes previdenci rias - parte patronal - Servidores lotados na Secretaria de Educa‡Æo, Cultura e Desportos, ref. mˆs NOV/2010 - Acrescido de de sal rio familia para fins de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/01/2011 | 1210.00 | 00098040200415 | VALESCA CRUZ DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de ornamenta‡Æo natalina e prepara‡äes decorativas nas imedia‡äes da pra‡a de eventos alusivos as festividades comemorativas aos 49 anos de emancipa‡Æo politica, realizado no dia 28 de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 03/01/2011 | 316.00 | 00005121267479 | FRANCISCO PEDRO SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na limpeza de terrenos ao redor do gin sio poliesportivo desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 03/01/2011 | 200.00 | 00009739120490 | JOSIVAN DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de manuten‡Æo do “nibus escolar 1113, pertencente a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 03/01/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua aos grupos escolares: Pr‚-escolar, Maria Carneiro Vaz e Manoel Cardoso, ref. mˆs DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 03/01/2011 | 5167.55 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos servidores (coordenadores e professores) FUNDEB 40% lotados na secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Janeiro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 03/01/2011 | 23164.44 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos servidores (auxiliar e sub coordenador) FUNDEB 40% lotados na secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Janeiro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 03/01/2011 | 22557.11 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos servidores (Professores concursados) FUNDEB 40% lotados na secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Janeiro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 03/01/2011 | 42949.61 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos servidores (Professores efetivos) FUNDEB 60% lotados na secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Janeiro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 03/01/2011 | 264.00 | 00005093769401 | JOSELITA MARIA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados no abastecimento de agua potavel, destinado a manuten‡Æo das aitvidades higienicas na Escola Jose Vieira, no Sitio Po‡o Verde, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 03/01/2011 | 450.00 | 00069186286404 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na manuten‡Æo e reparo de area coberta nas dependecias do Ginasio Poliesportivo, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 03/01/2011 | 526.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de divulga‡Æo de anuncios e avisos da Secretaria Municipal de Educa‡Æo, atraves de veiculo e equipamentos sonoros de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 03/01/2011 | 420.00 | 00004462012437 | MARIA DE ANDRADE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de abastecimento de agua potavel para as atividades higienicas nas dependencias da Escola Municipal Francisco de Andrade Maciel, sediada no Sitio Caatinga dos Andrades, zona rural deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 03/01/2011 | 158.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de divulga‡Æo de anuncios de avisos da programa‡Æo da campanha da chamada escolar por esta secretaria, no per¡odo de 17/01 a 20/01 de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 03/01/2011 | 308.00 | 00021885583400 | FRANCISCO REINALDO BARRETO | Valor que se empenha para fazer ace ao pagamento pelos servi‡os de revisÆo e manuten‡Æo de“nibus pertencente … secretaria de educa‡Æo deste munic¡pio, placa HZG-4438. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 03/01/2011 | 525.00 | 00005360237430 | JULIMAR DE ANDRADE LEITE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da loca‡Æo de um equipamento de som para ser utilizado para veicula‡Æo das atividades relacionado a chamada escolar, no periodo de 02 a 26 de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 03/01/2011 | 502.53 | 00021885583400 | FRANCISCO REINALDO BARRETO | Valor que se empenha para fazer ace ao pagamento pelos servi‡os de revisÆo e manuten‡Æo de“nibus placa HZG-MNP/9270, pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 03/01/2011 | 495.00 | 00002693421411 | NAZARENO SEBASTIAO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face aos servi‡os prestados em 15 viagens transportando equipes de jogadores das comunidades rurais para a sede deste municipio, atraves de veiculo de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 03/01/2011 | 800.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na cobertura fria 02 pneus do Onibus da Secretaria de Educa‡Æo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 03/01/2011 | 3540.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de impressÆo de papelaria personalizada, destinada a Secretaria de Educa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 03/01/2011 | 250.00 | 07509791000129 | SIMONE GOMES DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de produtos (tinta e cola) a serem destinados …s atividades da Secretaria de Educa‡Æo, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 03/01/2011 | 1562.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP dos servidores da Secretaria de Educa‡Æo, ref. a JAN/2011, retido nas cotas da conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 03/01/2011 | 1210.00 | 00098040200415 | VALESCA CRUZ DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de ornamenta‡Æo natalina e prepara‡äes decorativas nas imedia‡äes da pra‡a de eventos alusivas as festividades comemorativas aos 49 anos de emancipa‡Æo politica realizado no dia 28 de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 03/01/2011 | 420.00 | 00004564586467 | EDMILSON DE LIMA CARNEIRO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na lavagem de caixa d gua e limpeza de terreno nas dependencias da sede da Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002496 | 03/01/2011 | 213.42 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combust¡veis destinados ao DUCATO EDUCA€ÇO, pertencente a Secretaria de Educa‡Æo, conforme Licita‡Æo PregÆo Presencial 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 03/01/2011 | 160.00 | 10584531000122 | CN - CATOLE NEWS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de veicula‡Æo de spot da chamada escolar do municipio de Riacho dos Cavalos-PB, na programa‡Æo da radio Riacho FM, no periodo de 20/12/2010 … 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002518 | 03/01/2011 | 300.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo combustivel destinados aos veiculos da Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio, conforme Licita‡Æo PregÆo Presencial 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002526 | 03/01/2011 | 400.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo combustivel destinados aos veiculos da Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio, conforme Licita‡Æo PregÆo Presencial 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002542 | 03/01/2011 | 100.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo combustivel destinados aos veiculos da Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio, conforme Licita‡Æo PregÆo Presencial 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 03/01/2011 | 420.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de 35 Kg de carne Bovina "in natura" ao valor unitario de R$ 12,00, destinada a alimenta‡Æo dos alunos do PETI e servidores em atividades na Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 03/01/2011 | 200.00 | 00063975599472 | FRANCISCA DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira a pessoa de baixa renda residente neste municipio para ajuda de custo destinada a aquisi‡Æo de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 03/01/2011 | 200.00 | 00008882988465 | DANILO DE VASCONCELOS CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face a Ajuda financeira a pessoa de baixa renda residente deste municipio a fim custear passagem ou locomo‡Æo para viajar … cidade de Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 03/01/2011 | 420.00 | 00005939762409 | ELIETE MENDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados no fornecimento de alimenta‡Æo preparada, destinada aos membros participantes de reuniäes do Conselho Municipal de Assitencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 03/01/2011 | 105.00 | 05257558000170 | JOBSON VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na confec‡Æo de um rack estante para equipamento de som da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 03/01/2011 | 843.00 | 00092939716404 | JOSIVAN SANTIAGO DA ANDRADE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados no transporte de mudan‡as pertencentes a pessoas de baixa renda que migraram das comunidades rurais desta cidade, para cidade de SÆo Bento, atraves do veiculo caminhonete placa KFH8716, de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 03/01/2011 | 336.00 | 40979049000152 | DISSAN DIST.DE BEBIDAS SANTO AMARO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 03/01/2011 | 207.90 | 07338980000186 | SOLANGE ALVES DINIZ SOUSA - ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente ao fornecimento de produtos, destinados a Casa do Lar do Idoso, ligado a Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 03/01/2011 | 687.00 | 07338980000186 | SOLANGE ALVES DINIZ SOUSA - ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente ao fornecimento de produtos, destinados a Casa do Lar do Idoso, ligado a Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 03/01/2011 | 879.20 | 04667171000120 | ARLINDA VIEIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 03/01/2011 | 1442.00 | 04667171000120 | ARLINDA VIEIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais de limpeza destinados a Unidade Mista de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 03/01/2011 | 910.10 | 04667171000120 | ARLINDA VIEIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais de generos alimenticios destinados a Casa de Apoio aos doentes, localizada na cidade de JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 03/01/2011 | 240.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER - DIAG.MEDICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de um exame de tomografia computadorizada de cranio na paciente Lucia Patricia Pinto em 11/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 03/01/2011 | 90.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | Valor que empenha para fazer face ao pagamento de uma consulta medica especiliza na paciente Ana Maria Gomes de Freitas Ferreira, CPF: 078.810.914-60, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/01/2011 | 150.00 | 00060086530410 | DRA ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de consulta m‚dica especilizada ao paciente Jos‚ Hiago Leandro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/01/2011 | 960.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de 64 Kg de carne bovina "in-natura" ao valor unitario de 15,00, destinada a alimenta‡Æo de pacientes e servidores em atividade na sede da unidade mista de sa£de deste munic¡pio, ref. mˆs JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/01/2011 | 453.00 | 00039503771404 | DALVACI FERNANDES CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na manuten‡Æo e reparo em equipamentos odontol¢gicos da unidade do PSF I, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 03/01/2011 | 420.00 | 00006649936480 | ANA C�LIA DA SILVA PIMENTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados no transporte de gua pot vel a ser utilizada nas atividades do Posto de Sa£de do S¡tio Malhada da Pedra, neste munic¡pio, ref. mˆs NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/01/2011 | 369.00 | 00092840019434 | MARIA DA GUIA PEREIRA SUASSUNA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no acompanhamento de pessoas enfermas para receberem tratamento de sa£de na capital JoÆo Pessoa, durante o mˆs de NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 03/01/2011 | 315.00 | 00002954053410 | DASCIFRAM CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na limpeza e abastecimento d'agua do posto de saude do Sitiodos Carneiros,neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SUBSTITUI€ÇO E INCORPORA€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 03/01/2011 | 900.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de compressor destinado as atividades do PSF II, localizado na Rua Manoel Vaz Carneiro, Centro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/01/2011 | 150.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di rias para custeio de despesas de viagem a capital JoÆo Pessoa-PB a fim de transportear pacientes desta cidade para receberem atendimento m‚dico, atrav‚s do ve¡culo Citroen Minibus, placa NTX-5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/01/2011 | 316.00 | 00009060116470 | ZULEIDE DE ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados no transporte de pessoas de baixa renda das localidades dos s¡tios Jenipapeiro, Assobio, Volta, Cra£nas e Malhada do Boi para receberem tratamento m‚dico e interna‡äes hospitalares, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 03/01/2011 | 315.00 | 00005561226401 | FRANCISCO DAS CHAGAS S. TAVARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de manuten‡Æo e limpeza higiˆnica no posto de sa£de localizado no S¡tio Assobio, zona rural deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 03/01/2011 | 315.00 | 00083976370444 | MARIA DAS GRA€AS VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no acompanhamento de pacientes encaminhados por esta secretaria, para a cidade de JoÆo Pessoa-PB, a fim de receberem tratamento m‚dico, ref. mˆs NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/01/2011 | 185.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di rias para custeio de despesas de viagem a capital JoÆo Pessoa-PB a fim de transportear pacientes desta cidade para receberem atendimento m‚dico, atrav‚s do ve¡culo Citroen Minibus, placa NTX-5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/01/2011 | 150.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 02 di rias para viagem a cidade de JoÆo Pessoa-PB a servi‡o da Secretaria de Saude, atraves do veiculo Uno Mille placa MMW 4686-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 03/01/2011 | 840.00 | 00002677303493 | ANTONIO BRILHANTE S. JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela loca‡Æo de ve¡culo Uno Mille, placa MOS-2966/PB com motorista, a servir as atividades desta Secretaria de Sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 03/01/2011 | 120.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 02 di rias para viagem a cidade de JoÆo Pessoa-PB a servi‡o da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 03/01/2011 | 828.00 | 00029236100406 | TARCÖSIO DE PAULA MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da loca‡Æo de um im¢vel residencia destinado na Rua Alexandre Seixas, 69 - Jaguaribe, na capital JoÆo Pessoa-PB, destinado a servir de casa de apoio aos pacientes em tratamento m‚dico deste munic¡pio de Riacho dos Cavalos - PB, ref. mˆs JAN/2010, acrescido de multa por atraso no pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 03/01/2011 | 900.00 | 00029236100406 | TARCÖSIO DE PAULA MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento relativo a loca‡Æo de um imovel residencial, localizado e rua Dr Alexandre Seixas Maia, 69, Jaguaribe, JoÆo Pessoa-PB, onde encontra-se instalada a Casa de Apoio aos doentes, relativo ao mes de Dezembro de 2010, acrescido de multa por atraso no pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 03/01/2011 | 110.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria custear despesas com viagem … cidade de Campina Grande-PB, conduzindo pacientes deste municipio, atraves do veiculo Ford Fiesta, placa MND 7475-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 03/01/2011 | 146.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di ria custear despesas com viagem … cidade de Campina Grande-PB, conduzindo pacientes deste municipio, atraves do veiculo Ford Fiesta, placa MND 7475-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 03/01/2011 | 600.00 | 00035654864300 | DR TIANO VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de 02 cirurgias Pterigio, efetuadas em Bernadino Hipolito da Silva, residente no Sitio Curralinho, Riacho dos Cavalos-PB e Jose Valdevino de Sousa Filho, residente no Sitio Volta, Riacho dos Cavalos-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 03/01/2011 | 720.00 | 12327749000127 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE - EI | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento proveniente aos servi‡os prestados na lavagem dos veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/01/2011 | 1560.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de 130Kg de carne bovina "in-natura" ao valor unitario de 12,00, destinada a alimenta‡Æo de pacientes e servidores em atividade na sede da unidade mista de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/01/2011 | 160.00 | 12327749000127 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE - EI | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento proveniente aos servi‡os de solda eletrica no veiculo Fiat Uno Petencente a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/01/2011 | 6600.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de JAN/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 03/01/2011 | 60.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de um exame de ultra-sonografia transvaginal, efetuada em Francisca Serafim de Andrade, RG: 2.483.670 SSP/PB, residente no Sitio Assobio, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 03/01/2011 | 2515.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores UMS, lotados nesta Secretaria, ref. mes DEZ/2010, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 03/01/2011 | 150.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di rias para custeio de despesas de viagem a capital JoÆo Pessoa-PB a fim de transportear pacientes desta cidade para receberem atendimento m‚dico, atrav‚s do ve¡culo Citroen Minibus, placa NTX-5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 03/01/2011 | 160.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de um exame de ultra-sonografia e consulta, efetuada em Maria do Socorro Carneiro Vaz e Maria Laura Cavalcante residentes na Zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 03/01/2011 | 150.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di rias para custeio de despesas de viagem a capital JoÆo Pessoa-PB a fim de transportear pacientes desta cidade para receberem atendimento m‚dico, atrav‚s do ve¡culo Citroen Minibus, placa NTX-5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/01/2011 | 369.00 | 00092840019434 | MARIA DA GUIA PEREIRA SUASSUNA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no acompanhamento de pessoas enfermas para receberem tratamento de sa£de na capital JoÆo Pessoa, durante o mˆs de DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/01/2011 | 315.00 | 00006793085476 | RAIMUNDA VANIA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os restaura‡Æo e manutensÆo em banco de dados informativos pertencente a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/01/2011 | 453.00 | 00044915241491 | FRANCISCO CAMPOS FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de restaura‡Æo e revestimento em paredes pertencentes a Unidade de Saude PSF I, estabelecido a Rua JoÆo Suassuna, no bairro Jose Americo de Almeida, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0001503 | 03/01/2011 | 2000.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de veiculo Chevete, placa MMZ6833/PB de sua propriedade,utilizado nas atividades da Secretaria Municipal de Sa£de, nos termos do PregÆo Presencia 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 03/01/2011 | 1074.00 | 00002695849435 | LAUDICEIA CRISTINA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado, pelos servi‡os prestados em atividades de enfermagem na Unidade Mista de Riacho dos Cavalos, ref. mˆs Dez/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 03/01/2011 | 420.00 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados no acompanhamento a pessoas enfermas deste municipio para receber tratamentos medicos e interna‡äes hospitalares, na cidade de JoÆo Pessoa-PB, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/01/2011 | 579.00 | 00053049772468 | JOAO ALMEIDA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados no transporte de pacientes residentes neste municipio a fim de receberem avalia‡äes medicas em clinicas e hospitais, sediados nas cidades de Alexandria-RN e Sousa-PB, atraves de veiculo Veraneo placa CEP 9528 de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/01/2011 | 315.00 | 00005561226401 | FRANCISCO DAS CHAGAS S. TAVARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de manuten‡Æo e limpeza higiˆnica no posto de sa£de localizado no S¡tio Assobio, zona rural deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/01/2011 | 315.00 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡os de acompanhamento de pacientes encaminhados atraves da Secretaria de Saude deste municipio, a fim de receberem tratamentos medicos e hospitalares na cidade de Alexandria-RN, no periodo de 03a 31/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 03/01/2011 | 3750.00 | 00002508282430 | DR. PEDRO GON€ALVES DE A. JéNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os m‚dicos em regime de plantäes (12 horas) realizados na sede da unidade mista de sa£de deste munic¡pio durante o mˆs de DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 03/01/2011 | 420.00 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡o de acompanhamento de pessoas enfermas enviadas para tratamento de sa£de e interna‡äes hospitalares na cidade de Sousa-PB, mˆs de DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 03/01/2011 | 3440.00 | 00000927502496 | ANAXIMANDRO ANTONIO SARMENTO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os m‚dicos prestados em regime de plantäes na sede da unidade mista de Sa£de ref. mˆs de DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 03/01/2011 | 420.00 | 00099184249404 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no abastecimento de gua pot vel utilizada nas atividades do posto de sa£de, localizado no S¡tio Malhada da Pedra, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 03/01/2011 | 178.00 | 00013219332404 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de restaura‡Æo de rediador do ve¡culo DUCATO,placa MND-7475, desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 03/01/2011 | 137.00 | 00035053615420 | ROB�RIO DOMINGUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de restaura‡Æo de banco de ve¡culo UNO MILLE, placa MMW-4686, pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 03/01/2011 | 420.00 | 00006649936480 | ANA C�LIA DA SILVA PIMENTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de agua tratada, utilizada na manuten‡Æo das atividades higienicas nas dependecias do Posto de Saude em funcionamento na comunidade Malhada da Pedra, zona rural deste municipio, no decorrer do mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/01/2011 | 495.00 | 00001819034402 | LUZINETE ARAéJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de alimenta‡Æo preparada aos pacientes com estadia na casa de apoio aos doentes na cidade de JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 03/01/2011 | 316.00 | 00004935150467 | EUNICE ALVES BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de acompanhamento de pacientes encaminhados atraves da Secretaria de Saude para os hospitais e clinicas medicas, na cidade de Sousa, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/01/2011 | 420.00 | 00030684572893 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de acompanhamento de pacientes a fim de receberem procedimento m‚dico em hospitais e cl¡nicas na cidade de Sousa/PB, durante o mˆs JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/01/2011 | 315.00 | 00060768380430 | TEREZA CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de dos servi‡os prestados na limpeza e abstecimento d gua do Posto de Saude do Sitio Alto dos Carneiros, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 03/01/2011 | 105.00 | 00076027724404 | RONALDO JOSE DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de confec‡Æo de placas numericas destinada para fins de reposi‡Æo em veiculos vinculados a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 03/01/2011 | 3000.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os medicos em regime de plantäes na sede da Unidade Mista de Saude, em dias alternados no deocrrer do mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 03/01/2011 | 315.00 | 00002036025447 | JOELMA CARNEIRO DE AQUINO | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte dos profissionais na area de saude a fim de prestar suas atividades, junto aos postos de saude pertencentes as comunidades rurais denominadas Assobio e Malhada da Pedra, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 03/01/2011 | 593.50 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citada, pelo fornecimento de pe‡as destinadas ao veiculo ambulancia SAVEIRO, pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 03/01/2011 | 150.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di ria custear despesas com viagem … cidade de JoÆo Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste municipio, atraves do veiculo Ford Fiesta, placa MND 7475-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 03/01/2011 | 50.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria custear despesas com viagem … cidade de Sousa-PB, conduzindo pacientes deste municipio, atraves do veiculo Ford Fiesta, placa MND 7475-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 03/01/2011 | 197.10 | 09534458000103 | UNIDAS - MATERIAL DE CONST. LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materias de constru‡Æo destinados a Unidade de Saude da Familia-PSF II, localizado na Rua Manoel Vaz carneiro, Centro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 03/01/2011 | 725.70 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados … Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 03/01/2011 | 1489.00 | 40979049000152 | DISSAN DIST.DE BEBIDAS SANTO AMARO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos de alimenta‡Æo destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 03/01/2011 | 444.15 | 09534458000103 | UNIDAS - MATERIAL DE CONST. LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materias de constru‡Æo destinados a Unidade de Saude da Familia-PSF II, localizado na Rua Manoel Vaz carneiro, Centro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 03/01/2011 | 819.32 | 09534458000103 | UNIDAS - MATERIAL DE CONST. LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materias de constru‡Æo destinados a Unidade de Saude da Familia-PSF II, localizado na Rua Manoel Vaz carneiro, Centro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 03/01/2011 | 1500.00 | 35504364000193 | Lojão dos Pneus | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 03 pneus 750x16 (40.13.10), destinados a Ambulancia Ducato da Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 03/01/2011 | 1900.00 | 35504364000193 | Lojão dos Pneus | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 04 pneus 205x70R15 (40119210), destinados a Citroen Minibus da Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 03/01/2011 | 900.00 | 09114695000107 | CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGIA JP LT | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de referente a servi‡o medico hospitalar da paciente Tailane Vieira da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 03/01/2011 | 480.00 | 10911491000186 | SPA SERVI€O PARAIBANO DE ANESTESIOLOGIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de anestesiologia para tratamento cirurgico de luxa‡Æo reicidivante de papela realizada no Pronto Socorro de Fraturas na paciente Tailane Vieira da Silva, residente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 03/01/2011 | 1141.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP mes de JAN/2011, retido nas cotas 6.045-3 dos servidores da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 03/01/2011 | 985.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha para fzer face ao pagamento de aquisi‡Æo de medicamentos e materiais preventivos diversos a serem distribuidos gratuitamente, pela Secretaria Municipal de Saude, debitados automaticamente na conta 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 03/01/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a taxa debitada referente atarifa sobre fornecimento de cheques , conta:10.543-0 - FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 03/01/2011 | 3255.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados … Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 03/01/2011 | 500.00 | 00007502262423 | MARIA DE FATIMA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de pe‡as artesanais para a ornamenta‡Æo natalina, nas dependencias do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2011 | 5768.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (coordenador cont bil, secret rio, fiscal de tributos e tesoureiro) lotados na secretaria de finan‡as, ref. mˆs Janeiro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/01/2011 | 361.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia JAN/2011, retido nas cotas da conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/01/2011 | 1262.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO · CONTRIBUI€ÇO PATRONAL RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 , PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, (ACRESCIDO DE SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/01/2011 | 60.13 | 09534458000103 | UNIDAS - MATERIAL DE CONST. LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo materiais destinados ao tombamento patrimonial, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 03/01/2011 | 60.00 | 01307493000170 | GEOVAN BARRETO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 02 ct de rebites fix al 510 CM 83082000, destinado ao tombamento patrimonial, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 03/01/2011 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMUCA FEDERAL | Importe relativo a d‚bito efetuado correspondente a tarifas banc rias debitadas automaticamente na conta 16-6 da Caixa Economica Federeal, correspondente a ManutensÆo de cadastros do emprestimo em consigna‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 03/01/2011 | 2292.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia JAN/2011, retido nas cotas da conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 03/01/2011 | 28.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 03/01/2011 | 0.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia JAN/2011, retido nas cotas da conta 6.048-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 03/01/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 7.658-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 03/01/2011 | 48.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia JAN/2011, retido nas cotas da conta 8.748-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 03/01/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 03/01/2011 | 53.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia JAN/2011, retido nas cotas da conta 12.772-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 03/01/2011 | 1.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia JAN/2011, retido nas cotas da conta 283.145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 03/01/2011 | 510.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMUCA FEDERAL | Importe relativo a d‚bito efetuado correspondente a tarifas banc rias debitadas automaticamente na conta 215-0 da Caixa Economica Federal, correspondente a taxa sobre CPMF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 03/01/2011 | 35.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 14.048-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/01/2011 | 1435.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, DESTE MUNICÖPIO. (ACRESCIDO DE SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/01/2011 | 4000.00 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de coopera‡Æo financeira aos policiais militares e manutensÆo da Delegacia de Policia local, destinado aos seguintes: Adeci Dantas Coelho e outros. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001066 | 03/01/2011 | 360.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de 30 quilos de carne bovina in-natura que ser destinada a alimenta‡Æo de policiais em destacamento neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/01/2011 | 4824.95 | 01009686008048 | TIM NORDESTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de telefonia m¢vel da operadora acima citada, ref. mˆs DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0001091 | 03/01/2011 | 168.59 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais de expediente que serÆo destinados a secretaria de administra‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 03/01/2011 | 182.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua … delegacia de pol¡cia, prefeitura municipal , ref. mˆs DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 03/01/2011 | 987.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica destinada aos orgÆos pertencentes a Secretaria de Administra‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 03/01/2011 | 131.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de publica‡Æo do PREGÇO n§ 17/2010 - no DO data 28/12/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 03/01/2011 | 1200.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente aos meses de Dezembro de 2010 e Janeiro de 2011 de acesso a internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SUBSTITUI€ÇO E INCORPORA€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 03/01/2011 | 1232.02 | 09358108000206 | EXTRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 01 computador PHENON X4 9600/9160 4GB/500GB LNX SPACE BR, destinado a melhor suprir as necessidades da Secretaria de Administra‡Æo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 03/01/2011 | 127.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais de expediente que serÆo destinados a secretaria de administra‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 03/01/2011 | 111.14 | 34028316511973 | CORREIOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os postais a empresa de correi tos e telegr fos - ECT - para com a Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/01/2011 | 130.00 | 08917963000166 | MULTT PELL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de 01 caixa papel A4 que ser destinado …s atividades desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 03/01/2011 | 700.00 | 00008170665434 | EUDES MAIA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de buffet servido durante a confraterniza‡Æo dos funcionarios da Secretaria de Administra‡Æo deste municipio, no dia 23 de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 03/01/2011 | 632.00 | 00004520451426 | HAMURABI DE OLIVEIRA SUASSUNA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de transporte de servidores a servi‡o desta municipalidade, atraves do veiculo Uno Mille Fire Flex 4P, placa MNW0556/PB, a fim de tratar assuntos administrativos, junto a DRF, na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 03/01/2011 | 42.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 03 resmas de papel A4 75 g 500fls branco ripax. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 03/01/2011 | 104.25 | 00013805410425 | ALEXANDRE JORGE SOARES PIRES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados referente ao servi‡o prestado de 575 xerox e 06 encaderna‡äes, destinados a Secretaria de Administra‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 03/01/2011 | 1102.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de publica‡Æo de aviso de Licita‡Æo PregÆo n§ s 01, 02, 03, 04, 06, 07 e 05/11, T. Pre‡os no D.O. do dia 07/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 03/01/2011 | 550.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO | Valor que se empenha para faezr face ao pagamento referente a assessoria de comunica‡Æo para prefeitura municipal de Riacho dos Cavalos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 03/01/2011 | 185.00 | 08917963000166 | MULTT PELL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de 01 caixa papel A4 e 01 cartucho HP 75, destinado a Secretaria de Administra‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 03/01/2011 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÇO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de mensalidade da assinatura do Jornal Politicas e Negocios, referente a JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 03/01/2011 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de engenharia consultiva e gerenciamento nos contratos de repasse ativos firmados entre a prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos e o Governo Federal atraves da RSGOV/JP/CAIXA, no periodo de NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 03/01/2011 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de engenharia consultiva e gerenciamento nos contratos de repasse ativos firmados entre a prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos e o Governo Federal atraves da RSGOV/JP/CAIXA, no periodo de DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SUBSTITUI€ÇO E INCORPORA€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 03/01/2011 | 600.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 02 kits de antenas 5.P., destinadas a Secretaria de Administra‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/02/2011 | 70.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de taläes de DAN a serem autilizados pela Secretaria de Finan‡as. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/02/2011 | 2988.77 | 01009686008048 | TIM NORDESTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de telefonia m¢vel da operadora acima citada, ref. mˆs JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/02/2011 | 600.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de acesso a conexÆo a internet, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/02/2011 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de sistemas de folha de pagamento, contabilidade p£blica, licita‡Æo, Tributos, e Patrimonio, referente ao mes de FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/02/2011 | 360.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de 30 quilos de carne bovina in-natura que ser destinada a alimenta‡Æo de policiais em destacamento neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/02/2011 | 4000.00 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de coopera‡Æo financeira aos policiais militares e manutensÆo da Delegacia de Policia local, destinado aos seguintes: Adeci Dantas Coelho e outros, referente ao mes de DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/02/2011 | 14106.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica destinada aos orgÆos pertencentes a Secretaria de Administra‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/02/2011 | 7279.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (auxiliares de servi‡os, secret rio, agentes administrativos, assessores), lotados nesta Secretaria ref. mˆs FEV/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032010 | 0002909 | 01/02/2011 | 3500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PµDUA DE OLIVEIRA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento proveniente da presta‡Æo de servi‡os tecnicos contabeis e de assessoria financeira durante o mes de DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/02/2011 | 1435.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, (ACRESCIDO DE SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/02/2011 | 247.00 | 40979049000152 | DISSAN DIST.DE BEBIDAS SANTO AMARO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de refrigerantes e agua mineral destinados a Secretaria de Administra‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/02/2011 | 3000.00 | 00000742160408 | KATIA REGINA FERREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referentes aos honorarios contratados para elabora‡Æo de defesa oral nos autos da A€ÇO PENAL 99920100001729-001 perante o TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/02/2011 | 511.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de publica‡Æo Extrato de Contrato, Homologa‡Æo e Adjudica‡Æo Pregäes 03, 01 e 04/11 e Aviso de Licita‡Æo PregÆo 05/11-Republicado no D.O. do dia 28/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172010 | 0003760 | 01/02/2011 | 2000.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN-ASSESSORIA,ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os tecnicos especializados prestados na coordena‡Æo em todos os Processos Licitatorios e Contratos Administrativos e acompanhamento de reuniäes de abertura das sessäes em todas as modalidades delicita‡äes. Conforme PregÆo Presencial 0017/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/02/2011 | 40.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COMERCIO E SERVI€OS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na recarga de toner de impressora a laser da Secretaria de Administra‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/02/2011 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de publica‡Æo de Extrato de Homologa‡Æo e Adjudica‡Æo do PregÆo 17/2010, no D.O. edi‡Æo 18/01/2011 e PregÆo 08/2011 no D.O. edi‡Æo 21/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/02/2011 | 157.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua … delegacia de pol¡cia, prefeitura municipal , ref. mˆs JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 01/02/2011 | 400.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de alimenta‡Æo preparada, servida ao policiais em destacamento local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0004481 | 01/02/2011 | 1700.00 | 00000131523430 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de assessoria jur¡dica e administrativa para este munic¡pio, relativo ao mˆs DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012010 | 0004499 | 01/02/2011 | 3700.00 | 00042891043472 | VALDERIO ANTONIO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de da presta‡Æo de servi‡os tecnicos especializados referente a assessoria em Licita‡äes e Contratos Administrativos, resultante do processo licitatorio Convite 01/2010, relativo ao mes de DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 01/02/2011 | 400.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de alimenta‡Æo preparada, servida aoos prestadores de servi‡os especializados, requisitados rotineiramente da Secretaria de Administra‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 01/02/2011 | 632.00 | 00004520451426 | HAMURABI DE OLIVEIRA SUASSUNA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de transporte de servidores a servi‡o desta municipalidade, atraves do veiculo Uno Mille Fire Flex 4P, placa MNW0556/PB, a fim de tratar assuntos administrativos, junto a DRF, na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 01/02/2011 | 731.00 | 00001952831474 | JOCILAN DE FREITAS CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de alimenta‡Æo preparada, destinada a alimenta‡Æo de policiais militares, em atividades na sede da Delegacia de Policia, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SUBSTITUI€ÇO E INCORPORA€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 01/02/2011 | 246.41 | 64282601020142 | RICARDO ELETRO DIVINOPOLIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 01 fogÆo 04 bocas Delta branco da marca Dako, destinado a Secretaria de Administra‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 01/02/2011 | 70.44 | 34028316511973 | CORREIOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os postais a empresa de correi tos e telegr fos - ECT - para com a Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0005916 | 01/02/2011 | 600.20 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamnento de aquisi‡Æo de generos alimenticios destinados ao Destacamento de Policia Militar, deste cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/02/2011 | 1200.00 | 05024936000176 | INOX LASER | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 2.000 plaquetas de patrimonio impressas em aluminio, destinados ao tombamento patromonial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/02/2011 | 5768.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (coordenador cont bil, secret rio, fiscal de tributos e tesoureiro) lotados na secretaria de finan‡as, ref. mˆs Fevereiro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/02/2011 | 313.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia JAN/2011, retido nas cotas da conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/02/2011 | 1262.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO · CONTRIBUI€ÇO PATRONAL RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 , PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, (ACRESCIDO DE SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/02/2011 | 60.00 | 00005374209400 | Rivaldo Carneiro da Costa | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 01 di rias para ida a cidade de Patos-PB, a fim de tratar assuntos administrativos, junto a Escritorios de Assessoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 01/02/2011 | 2470.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia FEV/2011, retido nas cotas da conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 01/02/2011 | 21.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 6.045-3, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 01/02/2011 | 0.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia FEV/2011, retido nas cotas da conta 6.048-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 01/02/2011 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 6.113-1, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 01/02/2011 | 55.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia FEV/2011, retido nas cotas da conta 8.748-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 01/02/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 10.469-8, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 01/02/2011 | 1.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia FEV/2011, retido nas cotas da conta 283.145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 01/02/2011 | 44.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 14.048-1, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/02/2011 | 728.00 | 00032763719449 | JOCELIA PONTES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di rias para custear despesas com viagem a capital JoÆo Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/02/2011 | 1460.00 | 00032763719449 | JOCELIA PONTES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 04 di rias para custear despesas com viagem a capital JoÆo Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/02/2011 | 3410.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 PARTE PATRONAL,DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO , DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 01/02/2011 | 12000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Prefeito e Vice-Prefeito), lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Fevreiro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 01/02/2011 | 6800.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Secretaria, Assessor e Consultor), lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Fevreiro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/02/2011 | 160.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de consulta realizada no paciente Josivan Pereira da Silva, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/02/2011 | 156.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP mes de JAN/2011, retido nas cotas 6.045-3 dos servidores da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/02/2011 | 6600.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de FEV/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/02/2011 | 220.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de um exame de TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA de crƒnio, realizado na paciente Roberta de Sousa Fernandes, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/02/2011 | 350.00 | 00083976434434 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da loca‡Æo de um im¢vel residencial localizado na Rua JoÆo Suassuna - Bairro Jos‚ Am‚rico de Almeida, destinado a instala‡Æo do Posto do PSF I - ref. mˆs FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/02/2011 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 tomografia computadorizada de cranio realizada na paciente Maria de Andrade Leite, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/02/2011 | 800.00 | 00060086530410 | DRA ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de Tratamento Imunoterapico realizado no paciente Luiz Eduardo S. Carreiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/02/2011 | 150.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di rias para custeio de despesas de viagem a capital JoÆo Pessoa-PB a fim de transportear pacientes desta cidade para receberem atendimento m‚dico, atrav‚s do ve¡culo Citroen Minibus, placa NTX-5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003115 | 01/02/2011 | 533.28 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo Uno Mille Fire Fiat Placa MMW 4686-PB, pertencente aos PSF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003123 | 01/02/2011 | 459.36 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo Saveiro Wolksvagen Placa MOQ 2234-PB, pertencente a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003131 | 01/02/2011 | 653.25 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo Ducato Placa MND 7475-PB, pertencente a Secretaria Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/02/2011 | 520.00 | 12327749000127 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE - EI | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento proveniente aos servi‡os de lavagem dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/02/2011 | 430.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citada, pelo fornecimento de pe‡as destinadas ao veiculo MINIBUS DUCATO, pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/02/2011 | 628.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citada, pelo fornecimento de pe‡as destinadas ao veiculo FIAT UNO MILLE, pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/02/2011 | 285.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 03 di rias para custeio de despesas de viagem a capital JoÆo Pessoa-PB a fim de transportear pacientes desta cidade para receberem atendimento m‚dico, atrav‚s do ve¡culo Citroen Minibus, placa NTX-5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/02/2011 | 150.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di rias para custeio de despesas de viagem a capital JoÆo Pessoa-PB a fim de transportear pacientes desta cidade para receberem atendimento m‚dico, atrav‚s do ve¡culo Citroen Minibus, placa NTX-5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/02/2011 | 360.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a Luxa‡Æo Reincidente de Patela Esquerda na paciente Tailane Vieira da silva, Residente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/02/2011 | 1599.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de energia eletrica para orgÆos pertecentes a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/02/2011 | 1200.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de 100Kg de carne bovina "in-natura" ao valor unitario de 12,00, destinada a alimenta‡Æo de pacientes e servidores em atividade na sede da unidade mista de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/02/2011 | 300.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os hospitalares prestados na paciente Maria da Concei‡Æo Aguiar, referente a uma radiografia fluorescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/02/2011 | 300.00 | 00004935156406 | RITA DE CASSIA DE VASCONCELOS VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de 300 litros de leite"in natura" de vaca, destinado a alimenta‡Æo de pacientes e servidores em atividade na sede da unidade mista de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/02/2011 | 600.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de 50Kg de carne bovina "in-natura" ao valor unitario de 12,00, destinada a alimenta‡Æo de pacientes e hospedados na Casa de Apoio aos Doentes na cidade de JoÆo Pessoa -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/02/2011 | 280.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 mamografia e 01 ultra-sonografia transvaginal realizada na paciente Maria Olindina da Silva, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/02/2011 | 325.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo 20 receituarios azul, 25 formularios diarios de atividades e 10 etiquetas latoratoriais, destinadas a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/02/2011 | 2080.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo diversas taläes destinados as atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/02/2011 | 350.00 | 00083976434434 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da loca‡Æo de um im¢vel residencial localizado na Rua JoÆo Suassuna - Bairro Jos‚ Am‚rico de Almeida, destinado a instala‡Æo do Posto do PSF I - ref. mˆs JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/02/2011 | 150.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di rias para custeio de despesas de viagem a capital JoÆo Pessoa-PB a fim de transportear pacientes desta cidade para receberem atendimento m‚dico, atrav‚s do ve¡culo Citroen Minibus, placa NTX-5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/02/2011 | 600.00 | 00001911262416 | NEILDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 05 diarias para custear um viagem a cidade de JoÆo Pessoa-PB, a fim de participar de curso/capacita‡Æo para o trabalho a servi‡o da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/02/2011 | 150.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di rias para custeio de despesas de viagem a capital JoÆo Pessoa-PB a fim de transportear pacientes desta cidade para receberem atendimento m‚dico, atrav‚s do ve¡culo Citroen Minibus, placa NTX-5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/02/2011 | 60.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de um exame de ultra-sonografia obstetrica, efetuada em Rosinete Cassiano do Nascimento, residente na Rua Cirilo Vieira, 26, centro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/02/2011 | 150.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di ria custear despesas com viagem … cidade de JoÆo Pessoa-PB, conduzindo pacieeste municipio, atraves do veiculo Ford Fiesta, placa MND 7475-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/02/2011 | 90.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a consulta medica especializada na Senhora Silvanira Vieira da Silva, residente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/02/2011 | 150.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di rias para custeio de despesas de viagem a capital JoÆo Pessoa-PB a fim de transportear pacientes desta cidade para receberem atendimento m‚dico, atrav‚s do ve¡culo Uno Mille, placa MQE-4346/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 01/02/2011 | 214.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de gua a CASA DE APOIO AOS DOENTES, localizada na capital JoÆo Pessoa-PB, ref. mˆs FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/02/2011 | 160.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a luxa‡Æo reincidivante de patela esquerda na paciente Tailane Vieira da Silva, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 01/02/2011 | 800.00 | 00029236100406 | TARCÖSIO DE PAULA MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da loca‡Æo de um im¢vel residencia destinado na Rua Alexandre Seixas, 69 - Jaguaribe, na capital JoÆo Pessoa-PB, destinado a servir de casa de apoio aos pacientes em tratamento m‚dico deste munic¡pio de Riacho dos Cavalos - PB, ref. mˆs FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/02/2011 | 360.00 | 03648948000146 | Tomocentro Ltda | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a um exame de tomografia computadorizada de abdome realizada na paciente Eunice Maia da Vasconcelos, CPF n§ 262325614-49, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/02/2011 | 2300.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os medico e hospitalares prestados para atendimentos de pessoas carentes desta referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/02/2011 | 125.00 | 02350582000161 | JVD LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/A LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de an lises cl¡nicas: CEA, GGT, CA 125 e CK, na paciente Eunice Maia de Vasconcelos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/02/2011 | 330.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 consulta cardiol¢gica, 01 eletrocardiograma com risco cirurgico e 01 ecodoppler, relaizados em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003433 | 01/02/2011 | 520.08 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo Uno Mille doado pela Receita Federal, utilizado pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SUBSTITUI€ÇO E INCORPORA€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/02/2011 | 350.00 | 09534458000103 | UNIDAS - MATERIAL DE CONST. LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 01 MOTOBOMBA STANDARD 1,0HP 60HZ BIVOLT, destinado a Unidades Ancoras ligadas aos PSF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SUBSTITUI€ÇO E INCORPORA€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/02/2011 | 170.00 | 09534458000103 | UNIDAS - MATERIAL DE CONST. LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 01 MOTOBOMBA STANDARD 1 2CV 60HZ BIVOLT, destinado a Unidades Ancoras ligadas aos PSF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/02/2011 | 1452.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores SMS, lotados nesta Secretaria, ref. mes JAN/2011, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/02/2011 | 759.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores PEVA, lotados nesta Secretaria, ref. mes JAN/2011, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/02/2011 | 2594.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores MATERNIDADE, lotados nesta Secretaria de Saude, ref. mes JAN/2011, acrescido salaio familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/02/2011 | 719.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores PEVA, lotados nesta Secretaria de Saude, ref. mes JAN/2011, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/02/2011 | 120.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a Densitometria Ossea da Senhora Silvanira Vieira da Silva, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/02/2011 | 250.00 | 12327749000127 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE - EI | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de oleo para motor a diesel para Micro Onibus placa MYD 6202/PR, pertencente a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/02/2011 | 250.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | Valor que se empenha para faze face ao pagamento de aluguel do Clube da Pedra, localizado no Bairro Jaleco, nesta cidade para realiza‡Æo da confraterniza‡Æo dos funcionarios da Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/02/2011 | 7447.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores PSF, lotados nesta Secretaria de Saude, ref. mes JAN/2011, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/02/2011 | 3185.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores ACS, lotados nesta Secretaria de Saude, ref. mes JAN/2011, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 01/02/2011 | 5467.68 | 00008835752485 | GERCI PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente ao pagamento da primeira parcela relacionada aos servicos de empreitada integral, com emprego de material e m'ao de obra, na recuperacao e pintura, no Posto de Saude, localizado no Sitio Malhadada Pedra, zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 01/02/2011 | 3440.00 | 00000927502496 | ANAXIMANDRO ANTONIO SARMENTO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os m‚dicos prestados em regime de plantäes na sede da unidade mista de Sa£de ref. mˆs de JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/02/2011 | 63.16 | 00023724102453 | JOSE ALMEIDA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servicos de adesivagem fume, resalizado no veiculo Uno Mille, placa MQE 4346/PB, pertencente a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/02/2011 | 495.00 | 00001819034402 | LUZINETE ARAéJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de alimenta‡Æo preparada aos pacientes com estadia na casa de apoio aos doentes na cidade de JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/02/2011 | 720.00 | 00006735256433 | ADERLI ALMEIDA DA COSTA | Valor que se empenha para faezr face ao pagamento de fornecimento de 06 bancadas em madeira, destinados aos Postos de Saude, sediados nas comunidades de Assobio, Malhada da Pedra e Alto dos Carneiros, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/02/2011 | 500.00 | 00083976370444 | MARIA DAS GRA€AS VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os tecnicos relacionados a manutencao de programas e restauracoa de banco de dados informatizados, na sede da Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/02/2011 | 315.00 | 00002954053410 | DASCIFRAM CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na limpeza e abastecimento d'agua do posto de saude do Sitiodos Carneiros,neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/02/2011 | 316.00 | 00006793085476 | RAIMUNDA VANIA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os restaura‡Æo e manutensÆo em banco de dados informativos pertencente a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/02/2011 | 420.00 | 00030684572893 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de acompanhamento de pacientes a fim de receberem procedimento m‚dico em hospitais e cl¡nicas na cidade de Sousa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/02/2011 | 160.00 | 00003483516409 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de manuten‡Æo e limpeza permanente em impressoras e micro-computadores, pertencentes a Secretaria de saude, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/02/2011 | 160.00 | 00003483516409 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de manuten‡Æo e limpeza de m quinas impressoras e computadores pertencentes a secretaria de sa£de deste munic¡pio, ref. mˆs JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/02/2011 | 369.00 | 00092840019434 | MARIA DA GUIA PEREIRA SUASSUNA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no acompanhamento de pessoas enfermas para receberem tratamento de sa£de na capital JoÆo Pessoa, durante o mˆs de JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/02/2011 | 450.00 | 00039503771404 | DALVACI FERNANDES CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na manuten‡Æo e reparo em equipamentos odontol¢gicos da unidade do PSF III, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/02/2011 | 420.00 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡o de acompanhamento de pessoas enfermas enviadas para tratamento de sa£de e interna‡äes hospitalares na cidade de Sousa-PB, mˆs de JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/02/2011 | 315.00 | 00004935150467 | EUNICE ALVES BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no acompanhamento de pacientes encaminhados por esta secretaria, para receberem atendimento m‚dico na cidade de Sousa, durante o mˆs de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/02/2011 | 1074.00 | 00002695849435 | LAUDICEIA CRISTINA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados como enfermeira na sede da unidade mista de sa£de deste munic¡pio, ref mˆs JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/02/2011 | 450.00 | 00033094128491 | EDUARDO CARREIRO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a fretes do veiculo CHEVETTE, utilizado para o transporte de pessoas carentes residentes na Zona Rural para a sede deste municipio, a fim de receberem tratamento medico na Unidade Mista de Saudee Postos de Saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/02/2011 | 470.00 | 00033094128491 | EDUARDO CARREIRO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a fretes do veiculo CHEVETTE, utilizado para o transporte de pessoas carentes residentes na Zona Rural para a sede deste municipio, a fim de receberem tratamento medico na Unidade Mista de Saudee Postos de Saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0004162 | 01/02/2011 | 2000.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de veiculo Chevete, placa MMZ6833/PB de sua propriedade,utilizado nas atividades da Secretaria Municipal de Sa£de, nos termos do PregÆo Presencia 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/02/2011 | 849.00 | 00003900572402 | FRANCIENE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos plantäes com dura‡Æo de 12 horas, realiz\ado na sede da Unidade Mista de Saude, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/02/2011 | 315.00 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡os de acompanhamento de pacientes encaminhados atraves da Secretaria de Saude deste municipio, a fim de receberem tratamentos medicos e hospitalares na cidade de Alexandria-RN, no periodo de 03a 31/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/02/2011 | 464.00 | 00008570234465 | SIMONE DE SOUSA PEREIRA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados no exercicio da fun‡Æo de auxiliar de enfermagem em regime de plantÆo de 12 horas, na sede da Unidade Mista, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/02/2011 | 520.00 | 00008570234465 | SIMONE DE SOUSA PEREIRA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na atividade de Tecnico de Enfermagem, na sede da Unidade Mista de Saude, em substitui‡Æo a servidora do quadro efetivo Analice Suassuana Oliveira, que esteve em gozo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/02/2011 | 315.00 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte de profissionais de saude para a coleta em po‡os artesianos que abestecem as familias em diversas localidades rurais do municipio, atraves do veiculo Veroneio de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/02/2011 | 315.00 | 00005561226401 | FRANCISCO DAS CHAGAS S. TAVARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de manuten‡Æo e limpeza higiˆnica no posto de sa£de localizado no S¡tio Assobio, zona rural deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/02/2011 | 420.00 | 00006649936480 | ANA C�LIA DA SILVA PIMENTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados no transporte de gua pot vel a ser utilizada nas atividades do Posto de Sa£de do S¡tio Malhada da Pedra, neste munic¡pio, ref. mˆs JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/02/2011 | 420.00 | 00036580056886 | ROZANGELA JACIRA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de alimenta‡Æo preparada, destinada a alimenta‡Æo dos profissionais de saude em atividade no Posto de Saude, localizado na comunidade Malhada da Pedra, zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/02/2011 | 170.00 | 00007128822437 | GIANCARLOS GALVÇO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na manuten‡Æo e limpeza de 02 aparelhos condicionadores de ar Split de 9.000 BTUS,um da Unidade Mista de Saude e outro da Farmacia Basica, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/02/2011 | 210.00 | 00038028700420 | JOSE JALES RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao npagamento dos servi‡os prestados no transporte de pessoas de baixa renda, residentes no Sitio Bom Nome e localidades adjacentes, a fim de receberem tratamentos de saude em Postos de Saude na cidade de Catole do Rocha-PB, atraves do veiculo Fiorino placa MNY 7750/PB de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/02/2011 | 1580.00 | 00055952275400 | FRANCISCO VIEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento ao transporte de pessoas carentes deste municipio, atraves do veiculo alternativo, placa MNP 7874-PB a fim de receberem diagnostico medico e tratamento de saude nos hospitais e clinicas medicas na cidade de JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/02/2011 | 1410.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados com consultas e exames m‚dicos em forma de plantäes realizados na unidade mista de sa£de deste munic¡pio, ref. mˆs JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/02/2011 | 3750.00 | 00002508282430 | DR. PEDRO GON€ALVES DE A. JéNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os m‚dicos em regime de plantäes (12 horas) realizados na sede da unidade mista de sa£de deste munic¡pio durante o mˆs de JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/02/2011 | 561.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de alimenta‡Æo preparada servida aos profissionais da saude em atividades na sede da Unidade Mista de Saude, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/02/2011 | 1260.00 | 00002382130482 | BENEDITO VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte de pessoas de baixa renda residentes no Sito Malhada da Pedra e localidades adjacentes, afim de receberem tratamento medico no hospitais e clinicas medicas, na cidade de Pombal e Patos-PB, atraves do Corcel Belina placa MMR3327/PB, de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0004324 | 01/02/2011 | 2000.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de veiculo Chevete, placa MMZ6833/PB de sua propriedade,utilizado nas atividades da Secretaria Municipal de Sa£de, nos termos do PregÆo Presencia 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/02/2011 | 316.00 | 00009060116470 | ZULEIDE DE ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados no transporte de enfermeiras da equipe PSF, desta cidade, a fim de realizarem visitas a pessoas enfermas, residentes nas comunidades rurais de Jenipapeiro e Malhada do Boi, respectivamente atraves de veiculo de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/02/2011 | 840.00 | 00002677303493 | ANTONIO BRILHANTE S. JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela loca‡Æo de ve¡culo Uno Mille, placa MOS-2966/PB com motorista, a servir as atividades desta Secretaria de Sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/02/2011 | 930.00 | 00055952275400 | FRANCISCO VIEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento ao transporte de pessoas carentes deste municipio, atraves do veiculo alternativo, placa MNP 7874-PB a fim de receberem diagnostico medico e tratamento de saude nos hospitais e clinicas medicas na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 01/02/2011 | 730.00 | 00001152657402 | MARCELO OLIVEIRA MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela loca‡Æo de ve¡culo GOL, placa MOD-8706/PB, destinado … manuten‡Æo das atividade s desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 01/02/2011 | 1368.00 | 00058614613415 | ALLAN JEAN DANTAS DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de pessoas de baixa renda residentes na zona rural para eceberem tratamento de sa£de nas unidades m‚dicas desta cidade e da cidade de Catol‚ do Rocha-PB, atrav‚s de ve¡culo placa JTB-3269/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 01/02/2011 | 845.00 | 00002844049427 | ZILMAR DE ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de pessoas de baixa renda, com problemas de sa£de, residentes na zona rural a fim de receberem tratamento m‚dico nos postos de sa£de, na unidade mis ta de sa£de deste munic¡pio ena cidade de Catol‚ do Rocha, atrav‚s de ve¡culo de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 01/02/2011 | 929.49 | 00005769303425 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do transporte dos servidores do PEVA para a zona rural do munic¡pio, atrav‚s do ve¡culo saveiro, placa MNL-6560, de sua propriedade, ref. mˆs DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 01/02/2011 | 2790.00 | 00067228682491 | FLAVIO ANTONIO LIMEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de exames de ultrassonografia realizados em pacientes carentes deste munic¡pio no posto de sa£de do PSF III, localizado na Rua Cirilo Vieira - Centro, nesta cidade de Riacho dos Cavalos-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 01/02/2011 | 930.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados no transporte dos trabalhadores do PEVA, percorrendo e orientando pessoas residentes na zona rural deste municipio, durante o mes de Janeiro de 2011, atraves do veiculo Saveiro, placa MNL 6560 de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 01/02/2011 | 130.00 | 00005093772461 | VALDECI DOS SANTOS FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados no transporte de pessoas de baixa renda residentes deste municipio a fim de receberem tratamentos medicos na cidade de Alexandria-RN, atraves de veiculo Fiat Uno Mille placa KGA 7461/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 01/02/2011 | 526.00 | 00004716351467 | CICERO APARECIDO ARAUJO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na detetiza‡Æo e limpeza higiˆnica realizada nos postos de sa£de, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 01/02/2011 | 523.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de pe‡as de reposi‡Æo para manuten‡Æo do ve¡culo UNO MILLE, pertencente a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 01/02/2011 | 2068.50 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de pe‡as de reposi‡Æo para manuten‡Æo dos ve¡culos, pertencentes a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000022011 | 0005177 | 01/02/2011 | 220.00 | 07101977000144 | K. S. ALVES DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais, destinados a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 01/02/2011 | 1431.38 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 01/02/2011 | 145.00 | 07322518000190 | FARMACIA SAO FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de material hospitalar para a maternidade deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0005258 | 01/02/2011 | 600.60 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios destinados a Casa de Apoio aos Doentes na cidade de JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 01/02/2011 | 255.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 02 di rias para viagem a cidade de JoÆo Pessoa-PB a servi‡o da Secretaria de Saude no veiculo Fiat Ducato, placa MND 7475-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 01/02/2011 | 376.00 | 08930166000119 | ALBERI CARNEIRO DE FREITAS-CASA FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais destinados aos agentes de Endemias, lotados na secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 01/02/2011 | 734.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de materiais el‚tricos e de constru‡Æo destinados … manuten‡Æo do Posto de Saude, ligaado a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 01/02/2011 | 622.70 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de materiais el‚tricos e de constru‡Æo destinados … manuten‡Æo do Posto de Saude, ligaado a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 01/02/2011 | 145.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di ria custear despesas com viagem … cidade de Campina Grande/PB, conduzindo pacientes deste municipio, atraves do veiculo Fiesta, placa MOT 6178-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 01/02/2011 | 145.00 | 07322518000190 | FARMACIA SAO FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de material hospitalar para a maternidade deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 01/02/2011 | 100.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 01 di rias para viagem a cidade de JoÆo Pessoa-PB a servi‡o da Secretaria de Saude no veiculo Fiat Ducato, placa MND 7475-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005525 | 01/02/2011 | 796.75 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo Fiat Ducato, pertencente a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005533 | 01/02/2011 | 132.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo Ambulancia Saveiro, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005550 | 01/02/2011 | 1206.21 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo Fiat Uno doado pela Receita Federal, que estava a servi‡o da Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005584 | 01/02/2011 | 572.50 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo Ambulancia Ducato placa MND 7475-PB, prertencente a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 01/02/2011 | 1229.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP mes de FEV/2011, retido nas cotas 6.045-3 dos servidores da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 01/02/2011 | 985.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha para fzer face ao pagamento de aquisi‡Æo de medicamentos e materiais preventivos diversos a serem distribuidos gratuitamente, pela Secretaria Municipal de Saude, debitados automaticamente na conta 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 01/02/2011 | 14.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria debita automaticamente pelo Banco do Brasil S/A na conta 10.543-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 01/02/2011 | 150.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di rias para custeio de despesas de viagem a capital JoÆo Pessoa-PB a fim de transportear pacientes desta cidade para receberem atendimento m‚dico, atrav‚s do ve¡culo Citroen Van, placa NTX-5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 01/02/2011 | 120.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di ria custear despesas com viagem … cidade de Campina Grande/PB, conduzindo pacientes deste municipio, atraves do veiculo Fiesta, placa MOT 6178-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0005835 | 01/02/2011 | 720.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de 60Kg de carne bovina "in-natura" ao valor unitario de 12,00, destinada a alimenta‡Æo de pacientes e hospedados na Casa de Apoio aos Doentes na cidade de JoÆo Pessoa -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 01/02/2011 | 3266.02 | 07874329000120 | J. C. DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais de constru‡Æo destinados ao Postos de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 01/02/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria debita automaticamente pelo Banco do Brasil S/A na conta 7.658-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/02/2011 | 200.00 | 00007371914490 | NOBERTA VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo de na compra de generos alimenticios destinado a pessoa de baixa renda deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/02/2011 | 200.00 | 00062219200434 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para aquisi‡Æo de generos alimenticios detinados a pessoas de baixa renda deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/02/2011 | 420.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de 35 Kg de carne Bovina "in natura" ao valor unitario de R$ 12,00, destinada a alimenta‡Æo dos alunos do PETI e servidores em atividades na Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/02/2011 | 350.00 | 00002693421411 | NAZARENO SEBASTIAO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento relativo a loca‡Æo de imovel residencial, localizado na Rua Projetada, S/N, Bairro: Jose Americo de Almeida, nesta cidade, onde encontra-se instalados equipamentos e a Casa do Lar do Idoso, relativo ao mes de JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/02/2011 | 235.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de pe‡as destinadas ao veiculo Fiesta pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/02/2011 | 2700.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Conselho Titelar) lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de Fevereiro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/02/2011 | 558.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010PARTE PATRONAL, RELATIVA · FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/02/2011 | 561.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010PARTE PATRONAL, RELATIVA · FOLHA DOS SERVIDORES (CONSELHO TUTELAR) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. ACRESCIDO DE SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/02/2011 | 356.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011 PARTE PATRONAL, RELATIVA · FOLHA DOS SERVIDORES (PETI) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. ACRESCIDO DE SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/02/2011 | 1540.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011 PARTE PATRONAL, RELATIVA · FOLHA DOS SERVIDORES (CRAS) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. ACRESCIDO DE SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/02/2011 | 80.00 | 00003553326476 | CARLOS VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira a pessoa de baixa renda deste municipio a fim de realizar tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/02/2011 | 350.00 | 00092939953449 | JOSE AROLDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face do pagamento da loca‡Æo de um im¢vel residencial localizado na Rua JoÆo Suassuna, bairro Jos‚ Am‚rico de Almeida, nesta cidade, destinado a sede do Conselho Tutelar, ref. mˆs FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 01/02/2011 | 420.00 | 00005939762409 | ELIETE MENDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na manuten‡Æo e organiza‡Æo de cadastros ao Programa Bolsa Renda em nosso municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 01/02/2011 | 264.00 | 00004493730455 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados no vasculhamento e limpeza realizado nas dependencias do Abrigo dos Velhos, sediados a Rua JoÆo Suassuna no Bairro Jose Americo de Almeida, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 01/02/2011 | 420.00 | 00003553661429 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA IRMÇ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na manuten‡Æo e plimpeza, realizado no sequipamentos da vaca mecanica na Rua Maria Cezarina de Andrade, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 01/02/2011 | 315.00 | 00064393135920 | FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de uma viagem para a cidade de Cajazeiras, transportando integrantes de Associa‡äes comunitarias, instituidas neste municipio atraves do veiculo Minibus Ducato, placa MQE 2629/PB, para participar de seminarios/ palestras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 01/02/2011 | 138.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na divulga‡Æo de an£ncios de programa‡Æo de cursos promovidos por esta secretaria no per¡odo de 01/02/2011 a 07/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 01/02/2011 | 350.00 | 00002693421411 | NAZARENO SEBASTIAO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento relativo a loca‡Æo de imovel residencial, localizado na Rua Projetada, S/N, Bairro: Jose Americo de Almeida, nesta cidade, onde encontra-se instalados equipamentos e a Casa do Lar do Idoso, relativo ao mes de FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 01/02/2011 | 1260.00 | 00004756239404 | JAILSON BEZERRA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente ao servi‡o de 95 metros de forro de gesso colocado na Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005142 | 01/02/2011 | 36.96 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combust¡veis destinados ao veiculo pertencente a esta Secretaria de Desenvolvimento Social deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 01/02/2011 | 2568.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Secretario e Digitador) lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de Fevereiro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 01/02/2011 | 690.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SÇO SEBASTIÇO | valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de caixäes funerarios, que serÆo distribu¡dos junto a comunidade carente deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/02/2011 | 510.00 | 12327749000127 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE - EI | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento proveniente aos servi‡os de lavagem dos veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Educa‡Æo, Cultura e Desportos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/02/2011 | 440.00 | 35504364000193 | Lojão dos Pneus | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 02 pneus 175 7013 (40.11.10.00), destinados ao veiculo Fiat Uno Mille do Programa Saude da Familia, ligado a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/02/2011 | 10591.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores UNIDADE MISTA DE SAUDE, lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Janeiro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/02/2011 | 3450.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores AGENTES DE ENDEMIAS, lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Fevereiro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/02/2011 | 350.00 | 00004030618499 | Everton Aquino Maia | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento relativo a loca‡Æo de um imovel residencial, localizado a Rua Manoel Vaz Carneiro, S/N, Centro neste municipio, onde encontra-se instalados equipamentos hospitalares e consultorios medicos do PSF II, relativo ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0003859 | 01/02/2011 | 201.65 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios destinados ao Programa Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/02/2011 | 33499.61 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores do Programa PSF, lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Fevereiro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/02/2011 | 14480.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores do Programa ACS, lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Fevereiro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/02/2011 | 390.00 | 00003859311409 | ARI FERREIRA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a confec‡Æo de 03 placas para identifica‡Æo das ESF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003891 | 01/02/2011 | 2352.57 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combust¡veis destinados ao ve¡culo CITROEN pertencente a Secretaria de Sa£de deste munic¡pio - PregÆo Presencial 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003905 | 01/02/2011 | 612.74 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combust¡veis destinados ao ve¡culo UNO MILLE pertencente a Secretariade Sa£de deste munic¡pio - PregÆo Presencial 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/02/2011 | 250.00 | 00042495229468 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento relativo a loca‡Æo de um imovel residencial, localizada a Rua Cirilo Vieira, S/N, Centro, nesta cidade, onde encontra-se instalados os equipamentos hospitalares e consultorios medicos PSF II, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/02/2011 | 350.00 | 00042495229468 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO | valor que se empenha para fazer face ao pagamento relativo a loca‡Æo de um imovel residencial, localizado a Rua Cirilo Vieira, s/n, Centro, na cidade de Riacho dos Cavalos-PB, onde encontra-se instalados equipamentos hospitalares e consultorios medicos do PSF III, relativo ao mˆs de JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SUBSTITUI€ÇO E INCORPORA€ÇO DE EQUIPAMENTOS/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/02/2011 | 4400.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COMERCIO E SERVI€OS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo eletronicos e moveis, destinados ao PSF II, localizado na Rua Manoel Vaz Carneiro, Centro, Riacho dos Cavalos-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SUBSTITUI€ÇO E INCORPORA€ÇO DE EQUIPAMENTOS/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000022011 | 0003948 | 01/02/2011 | 300.00 | 07101977000144 | K. S. ALVES DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aqusi‡Æo de 01 Armario de 02 portas, destinado as atividas do PSF II, localizado na Rua Manoel Vaz Carneiro, Centro, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 01/02/2011 | 264.00 | 00007356393450 | PRISCILA DE SOUSA VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de pintura caracterizada em len‡ois, toalhas e guardanapos, pertencentes a Unidade Mista de Saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 01/02/2011 | 230.00 | 00069106290434 | JOSE PEREIRA BARBOSA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de lanternagem, realizado no veiculo Uno Mille pertencente ao Programa Saude da Familia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 01/02/2011 | 570.00 | 00007128822437 | GIANCARLOS GALVÇO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na instala‡Æo de 03 aparelhos de ar condicionados Split de 9.000 BTUS no Posto PSF II, localizado na Rua Manoel Vaz Carneiro, Centro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 01/02/2011 | 224.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais odontol¢gicos destinados aos postos de PSF deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0005207 | 01/02/2011 | 750.00 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de hoetifrutigrangeiros, destinados a Unidade Mista de Saude, conforme Processo Licitatorio Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 01/02/2011 | 2937.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a farm cia b sica deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0005240 | 01/02/2011 | 920.90 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios destinados a Unidade Mista de Saude, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 01/02/2011 | 667.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de pe‡as para manuten‡Æo do Fiat Uno do PSF, ligado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 01/02/2011 | 586.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de pe‡as de reposi‡Æo para manuten‡Æo dove¡culo FIAT UNO MILLE, placa MNW-4686, dest a Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 01/02/2011 | 507.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de pe‡as de reposi‡Æo para manuten‡Æo dove¡culo FIAT DUCATO, placa NPX 5665-PB, desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SUBSTITUI€ÇO E INCORPORA€ÇO DE EQUIPAMENTOS/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 01/02/2011 | 2409.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REPRES. E SERVICO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo 01 maca para medico tipo divan, 02 colchäes para maca, 01 balan‡a, destinados ao PSF II, localizado na Rua Manoel Vaz Carneiro, Centro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 01/02/2011 | 10992.01 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Maternidade), lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Fevereiro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005568 | 01/02/2011 | 1653.71 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combust¡veis destinados ao ve¡culo UNO MILLE pertencente a Secretariade Sa£de deste munic¡pio - PregÆo Presencial 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005592 | 01/02/2011 | 115.10 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combust¡veis destinados ao ve¡culo UNO MILLE pertencente a Secretariade Sa£de deste munic¡pio - PregÆo Presencial 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 01/02/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifa bancaria debitada automaticamente na conta 14.077-5, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 01/02/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifa bancaria debitada automaticamente na conta 24.454-6, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 01/02/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifa bancaria debitada automaticamente na conta 24.463-5, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/02/2011 | 778.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 RELATIVA · PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, (ACRESCIDO DE SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/02/2011 | 900.00 | 00496004000102 | IORDAN FERREIRA DA SILVA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados no embuxamento do trator pertencente a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 01/02/2011 | 1316.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de pe‡as de reposi‡Æo para o trator agr¡cola pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 01/02/2011 | 3618.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servidores (veterin rio, tratorista e secret rio) lotados na secretaria de agricultura, ref. mˆs FEV/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/02/2011 | 877.00 | 03354618000148 | ELETROFIOS-FABIO FERNANDES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais diversos para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/02/2011 | 2000.00 | 00047880988491 | JOAQUIM VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de venda negociada de um imovel urbano, medindo 3,20 X 5,40 m para extensÆo de rea comercial, na sede do Mercado Publico Municipal, localizado na Rua Paulo Andrade, centro, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/02/2011 | 4000.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de tubos de cimento destinados a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/02/2011 | 23581.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mˆs Fevereiro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/02/2011 | 545.00 | 03354618000148 | ELETROFIOS-FABIO FERNANDES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais diversos para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/02/2011 | 5004.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 PARTE PATRONAL , RELATIVA · FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. (ACRESCIDO DOS SALARIOS FAMILIA E MATERNIDADE PARA FINS DE COMPENSA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/02/2011 | 250.00 | 00496004000102 | IORDAN FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡o de recupera‡Æo e manuten‡Æo de eixo do carro‡Æo pertencente a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/02/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua aos canteiros municipais e ao cemit‚rio p£blico desta cidade, ref. mˆs JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 01/02/2011 | 2200.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados as atividades da Secretaria de Infra estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DE VIAS URBANAS | REVITALIZA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 01/02/2011 | 2650.00 | 00031820026434 | MARCOS ANTONIO GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da primeira parcela relacionada aos servi‡os de empreitada integra, com emprego de material e mÆo de obra, recupera‡Æo de cal‡amento e constru‡Æo de quebra-molas em vias publicas desta cidade. | 00412010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 01/02/2011 | 600.00 | 00075975238404 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de assitencia tecnica e manuten‡Æo de aparelhos receptores e transmissores de sinal de TV via satelite, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012011 | 0004464 | 01/02/2011 | 6000.00 | 00004032967490 | LAIRES DA SILVA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da presta‡Æo de servi‡os de elabora‡Æo de projetos, planilhas e acompanhamento de obras em execu‡Æo neste municipio, relativo ao periodo de 12/01 a 11/02/2011, resultante do Processo Licitatorio modalidade Convite 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 01/02/2011 | 158.00 | 00003561047459 | SEVERINA ANDRADE DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 158 vassouras de palha que serÆo destinadas a limpeza de ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 01/02/2011 | 4000.00 | 00020535034830 | ENEAS VIEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de 100 carradas de metralhas e materiais diversos para o aterramento em estradas vicinais que dÆo acesso a zona rural deste municipio, atraves caminhÆo basculhante placa KSU 1248/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 01/02/2011 | 126.00 | 00006104431437 | JAILSON VIEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de um imovel rural, denominado Alto dos Carneiros, medindo 1,0 H , destinado ao despejo e incinera‡Æo de lixo e entulhos urbanos, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 01/02/2011 | 210.00 | 00059797266400 | MOACIR VALE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados com mÆo de obra na reposi‡Æo de pe‡as no trator Valmet, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 01/02/2011 | 495.00 | 00012271411491 | FRANCISCO MELQUIADES VIEIRA | Valor que se empanha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de escava‡Æo de valas para melhoramento de esgotamentos sanitarios nas imedia‡Æos do Conjunto Ded‚ Pereira, Centro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 01/02/2011 | 1212.00 | 00006735256433 | ADERLI ALMEIDA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de emprego de material e mÆo de obra para restaura‡Æo de esquadrias em madeiras, peretencentes ao predio da Delegacia de Policia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 01/02/2011 | 395.00 | 00003643477406 | JOSE DE ARIMATEIA ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de escava‡Æo manual de valas para esgotamento nas proximidades do filtro anaerobico nas imedia‡äes do Conjunto Alice Saussuna, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 01/02/2011 | 420.00 | 00069103682404 | JURANDI MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de vigilancia e apreensÆo de animais soltos no perimetro urbano, com objetivo de serem liberados em locais distantes da sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 01/02/2011 | 450.00 | 00009946619407 | JOSE CAROLINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os a limpeza de tanques e reservatorios sanitarios, nas dependencias do a‡ougue e matadouro publico, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 01/02/2011 | 450.00 | 00002216975435 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | Valor que empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de podagem e ripagem realizados em canteiros arborizados no Centro da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 01/02/2011 | 450.00 | 00007227502422 | PIO SUASSUNA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de restaura‡Æo de equipamentos e canaliza‡Æo hidr ulicas do servi‡o de bombeamento de gua da comunidade do s¡tio jaleco, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 01/02/2011 | 450.00 | 00007227502422 | PIO SUASSUNA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de restaura‡Æo de equipamentos e canaliza‡Æo hidr ulicas do servi‡o de bombeamento de gua da comunidade do s¡tio jaleco, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 01/02/2011 | 450.00 | 00006735256433 | ADERLI ALMEIDA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na ripagem de arvores de grande porte, pertencentes a Pra‡a Aristides Batista da Mota e Luiz Pereira de Sousa, no Centro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 01/02/2011 | 900.00 | 00004716351467 | CICERO APARECIDO ARAUJO DA COSTA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os na detetiza‡Æo e limpeza higienica realizada no Mercado Publico Municipal, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 01/02/2011 | 126.00 | 00006104431437 | JAILSON VIEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de imovel rural, denominado Alto dos Carneiros, medindo 1,0 H , destinado ao depsjo e insinera‡Æo de lixo e entulhos urbanos, relativo ao mes de DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 01/02/2011 | 3685.00 | 00032565518404 | RAIMUNDO VAZ CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de 49 carradas de metralhas e entulhos diversos, retirados das ruas e vias p£blicas desta cidade, atrav‚s de ve¡culo basculante, placa MNC-8509 para aterramento em estradas vicinais na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 01/02/2011 | 1050.00 | 00004716351467 | CICERO APARECIDO ARAUJO DA COSTA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os na detetiza‡Æo e limpeza higienica realizada no Matadouro Publico Municipal, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 01/02/2011 | 316.00 | 00002961484405 | SILAEL BARROS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na limpeza com remo‡Æo de pedras com a finalidade de reabertura de avenidas, nas proximidades do Conjunto Jose Fernandes de Araujo, bairro Jose Americo de Almeida, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 01/02/2011 | 211.00 | 00009854217469 | ROB�RIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de desobstru‡Æo de esgotos sanit rios pertencente ao banheiro publico na Pra‡a Francisco Justiniano Barbosa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 01/02/2011 | 20490.45 | 03227984000136 | AGUA AZUL CONSTRUTORA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente aos servi‡os de pavimenta‡Æo em diversas ruas deste municipio, conforme 5¦ medi‡Æo referente ao termo aditivo do do contrato de repasse OGU N§ 01.95396-84. | 00272010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 01/02/2011 | 460.00 | 00069186286404 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | Aalor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de escava‡Æo de valas em terrenos baldios, destinado ao alojamento de lixo e entulhos coletados em vias publicas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DE VIAS URBANAS | REVITALIZA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 01/02/2011 | 7900.00 | 00031820026434 | MARCOS ANTONIO GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da segunda parcela relacionada aos servi‡os de empreitada integra, com emprego de material e mÆo de obra, recupera‡Æo de cal‡amento e constru‡Æo de quebra-molas em vias publicas desta cidade. | 00412010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 01/02/2011 | 542.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materias destinados ao Trator locado a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 01/02/2011 | 524.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materias destinados ao Trator locado a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005134 | 01/02/2011 | 2400.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao trator pertencente a esta Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005151 | 01/02/2011 | 900.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao trator pertencente a esta Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 01/02/2011 | 540.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, referente ao mes de Fevereiro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/02/2011 | 1176.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento para o fornecimento de 98 quilos de carne bovina "in natura" destinada a alimenta‡Æo de alunos da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/02/2011 | 213.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP dos servidores da Secretaria de Educa‡Æo, ref. a JAN/2011, retido nas cotas da conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/02/2011 | 1037.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento de consigna‡äes previdenci rias - parte patronal - Servidores lotados na Secretaria de Educa‡Æo, Cultura e Desportos, ref. mˆs DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/02/2011 | 1151.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONSIGNA€åES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/02/2011 | 250.00 | 12327749000127 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE - EI | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de galÆo de oleo Mobil para motor 20 L para Onibus MNP 9270/PB, pertecente a Secretaria de Educa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/02/2011 | 3053.83 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos servidores (Professores e coordenadores) FUNDEB 40% lotados na secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Fevereiro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/02/2011 | 23664.27 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos servidores (Auxiliares de Servi‡o) FUNDEB 40% lotados na secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Fevereiro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/02/2011 | 912.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica dos orgÆos pertencentes a Secretaria Municipal de Educa‡Æo, ref. DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/02/2011 | 1019.62 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos servidores (Professores contratsdos) FUNDEB 60% lotados na secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Fevereiro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/02/2011 | 24875.30 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos servidores (Professores concursados) FUNDEB 60% lotados na secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Fevereiro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/02/2011 | 46963.94 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos servidores (Professores efetivos) FUNDEB 60% lotados na secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Fevereiro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/02/2011 | 235.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de pe‡as que serÆo destina das a manuten‡Æo do Onibus pertencente a Secretaria municipal de educa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/02/2011 | 88.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de pe‡as que serÆo destina das a manuten‡Æo do Kombi pertencente a Secretaria municipal de educa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/02/2011 | 291.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua aos grupos escolares: Pr‚-escolar, Maria Carneiro Vaz e Manoel Cardoso, ref. mˆs JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 01/02/2011 | 315.00 | 00003176486405 | ROGERIO TEODORO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de abastecimento de gua pot vel destinada a manuten‡Æo das atividades da Escola Fausto Andrade de Sousa, no s¡tio Volta, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 01/02/2011 | 220.00 | 00003859311409 | ARI FERREIRA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na recarga e limpeza em cartuxos de impressoras laser, pertencentes a Secretaria de Educa‡Æo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 01/02/2011 | 945.00 | 00090367480468 | ANTONIO NEUDO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de um gerador de energia propria utilizado durante as festividades de cola‡Æo de grau de alunos matriculados no IX ano do ensino fundamental, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 01/02/2011 | 526.50 | 00026305577404 | Antonia Marinho de Oliveira Vaz | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de ornamenta‡Æo e buffet em geral, durante a reuniÆo para discursÆo de planos estrategicos realizados para a efetiva‡Æo de matriculas de alunos na rede municipal de ensino para o ano letivo de 2011, com os profissionais da educa‡Æo na sede da Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 01/02/2011 | 315.00 | 00003176486405 | ROGERIO TEODORO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de abastecimento de gua pot vel destinada a manuten‡Æo das atividades da Escola Fausto Andrade de Sousa, no s¡tio Volta, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 01/02/2011 | 523.00 | 00003484109483 | MARIA DE SOUSA GUEDES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados no vasculhamento e higieniza‡Æo para os eventos esportivos, na sede do Ginasio Poliesportivo, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 01/02/2011 | 495.00 | 00002693421411 | NAZARENO SEBASTIAO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face aos servi‡os prestados no transporte de cadeiras escolares, atraves do veiculo camionete de sua propriedade para suprir as necessidades dos estabelecimentos de ensino fundamental sediados na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 01/02/2011 | 264.00 | 00058622845400 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de abastecimento d gua destinada a manuten‡Æo das atividades da escola Francisco Jos‚ Vieira no S¡tio Po‡o Verde, zona rural deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 01/02/2011 | 843.00 | 00092939716404 | JOSIVAN SANTIAGO DA ANDRADE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de equipes de futebol atraves do veiculo camionete placa KFH 8716 a fim de participarem de torneios e minicampeonatos promovidos pela Secretaria de Educa‡Æo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 01/02/2011 | 160.00 | 00003483516409 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na manuten‡Æo e limpeza em impressoras e micro computadores, pertencentes a Secretaria de Educa‡Æo deste municipio, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 01/02/2011 | 160.00 | 00003483516409 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de manuten‡Æo e limpeza de impressoras e microcomputadores pertencentes a secretaria municipal de educa‡Æo deste munic¡pio, ref. meses de JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 01/02/2011 | 455.00 | 00009840486420 | MARIA OLINDA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de servi‡os relacionados e fotocopia e encaderna‡Æo de materiais didaticos/pedagogicos para as atividades da Secretaria de Educa‡Æo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 01/02/2011 | 420.00 | 00099184249404 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de abastecimento de agua potavel e lavagem, peri¢dicas em caixa d gua naescola Francisco de Andrade Maciel, sediada no S¡tio Caatinga dos Andrades, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 01/02/2011 | 495.00 | 00091334918449 | MAGNA SHIRLEY ALVES LEITE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de ornamenta‡Æo e preparativos para as festividades civicas de cola‡Æo de grau de alunos pertencentes ao Pr‚ Escolar na sede do Ginasio Poliesportivo, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 01/02/2011 | 1260.00 | 00007198982425 | LEONARA VERAS DE SOUSA BOCONTE | Valor que se empenha para faezr face ao pagamento dos servi‡os prestados na efetiva‡Æo de matriculas escolares nos 16 estabelecimentos de ensino fundamental da rede piblica municipal, sediados na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 01/02/2011 | 553.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de veicula‡Æo de spot da chamada escolar 2011 a servi‡o da Secretaria de Educa‡Æo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 01/02/2011 | 105.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de veicula‡Æo de spot da chamada escolar 2011 a servi‡o da Secretaria de Educa‡Æo deste municipio, atraves de som veicular de sua propriedade, no periodo de 31/01 a 03/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 01/02/2011 | 315.00 | 00003099496456 | ABILIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de pintura realizada em 05 faixas para divulga‡Æo de inscri‡Æo e matriculas escolares nos estabelecimentos de ensino, sediados na zona rural e urbana desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 01/02/2011 | 270.00 | 00003173539427 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de reparo, manuten‡Æo e limpeza realizado em impressora a laiser, pertencente a Secretaria Municipal de Educa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 01/02/2011 | 691.00 | 08494403000227 | CAICO DIESEL LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 01 kit embreagem 280 MM, destinado ao Onibus da Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 01/02/2011 | 210.00 | 00006577527466 | MARIA JANEFRAN DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de alimenta‡Æo preparada, servida aos profissionais em Educa‡Æo, reunidos na sede da Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005126 | 01/02/2011 | 190.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo combustivel destinados aos veiculos da Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio, conforme Licita‡Æo PregÆo Presencial 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 01/02/2011 | 100.00 | 02214231000123 | F.P.G DOS SANTOS SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a instal‡ao de Sistema 5.8 na Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 01/02/2011 | 250.00 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | Importe relativo ao pagamento pela aquisi‡Æo de produtos a fim de serem utilizados na limpeza da Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 01/02/2011 | 3009.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de pe‡as de reposi‡Æo para o FIAT DUCATO placa MMZ 7527-PB, pertencente a esta Secretaria de Educa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 01/02/2011 | 5608.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos servidores lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Fevereiro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005509 | 01/02/2011 | 271.42 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo combustivel destinados aos veiculos da Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio, conforme Licita‡Æo PregÆo Presencial 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005517 | 01/02/2011 | 300.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo combustivel destinados aos veiculos da Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio, conforme Licita‡Æo PregÆo Presencial 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005541 | 01/02/2011 | 400.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo combustivel destinados aos veiculos da Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio, conforme Licita‡Æo PregÆo Presencial 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005576 | 01/02/2011 | 560.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo combustivel destinados aos veiculos da Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio, conforme Licita‡Æo PregÆo Presencial 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 01/02/2011 | 1683.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP dos servidores da Secretaria de Educa‡Æo, ref. a FEV/2011, retido nas cotas da conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 01/02/2011 | 563.53 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de veicula‡Æo de spot da chamada escolar 2011 a servi‡o da Secretaria de Educa‡Æo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 01/02/2011 | 3050.83 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos servidores (coordenadores e professores) FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Fevereiro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0005843 | 01/02/2011 | 1792.48 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais de expediente destinados ao Programa Brasil Alfabetizado da Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0005851 | 01/02/2011 | 1128.52 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais de expediente destinados ao Programa Brasil Alfabetizado da Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0005860 | 01/02/2011 | 3512.74 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais de expediente destinados as atividades da Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 01/02/2011 | 180.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de pe‡as que serÆo destina das a manuten‡Æo do Onibus pertencente a Secretaria municipal de educa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0005908 | 01/02/2011 | 612.35 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios destinados a Secretaria de Educa‡Æo, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0003522 | 01/02/2011 | 837.00 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios, destinados ao Programa PETI, conforme Licita‡Æo Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/02/2011 | 1620.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (PETI) lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de Fevereiro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0003557 | 01/02/2011 | 848.00 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios, destinados ao Programa ProJovem, conforme Licita‡Æo Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003581 | 01/02/2011 | 396.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento para a aquisi‡Æo de combust¡veis destinados ao ve¡culo FIESTA, pertencente a secretaria de assistencia social deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0005347 | 01/02/2011 | 612.93 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de material de expediente que ser destinado ao programa ProJovem, desta Secretaria de Denvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0005355 | 01/02/2011 | 1022.85 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de material de expediente que ser destinado ao programa PETI, desta Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0005363 | 01/02/2011 | 734.70 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de material de expediente que ser destinado ao programa PETI, desta Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 01/02/2011 | 6460.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (CRAS) lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de Fevereiro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 01/02/2011 | 25.90 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de Internet da secretaria de desenvolvimento social, ref. mˆs JAN/2010, debitados automaticamente na conta 15.951-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 01/02/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face ao debito de tarifa bancaria para possivel manuten‡Æo de conta corrente 20.138-3, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/02/2011 | 4069.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a debitos efetuados pelo Banco do Brasil para pagamento de FGTS debitados nas cotas do FPM, competencia 10/1995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/02/2011 | 236.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a debitos efetuados pelo Banco do Brasil para pagamento de FGTS debitados nas cotas do FPM, competencia 09/1995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/02/2011 | 91688.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a debitos efetuados pelo Banco do Brasil para pagamento de Precatorios autorizado em juizo, debitados automaticamente na conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUI€ÇO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 01/02/2011 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do CODEMP - Cons¢rcio P£blico de Desenvolvimento Sustent vel do M‚dio Piranhas, referente a contribui‡Æo mensal dos municipios que integram, previsto no contrato de rateio N§ 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 01/02/2011 | 16149.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a debitos efetuados pelo Banco do Brasil para pagamento de FGTS, debitados automaticamente na conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 03/02/2011 | 9969.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento de parcelamento da d¡vida com o INSS,conf.Lei nø 11.960/2009, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 03/02/2011 | 120.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de pe‡as que serÆo destina das a manuten‡Æo do DUCATO pertencente a Secretaria municipal de educa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 03/02/2011 | 735.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais a serem usados nas atividades das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 28/02/2011 | 264.00 | 00007356393450 | PRISCILA DE SOUSA VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS DE PINTURA CARACTERIZADA EM LEN€OISTOALHAS E GUARDANAPOS,PERTENCENTES A UNIDADEMISTA DE SAUDE,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 28/02/2011 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÖDICA REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 28/02/2011 | 495.00 | 00091334918449 | MAGNA SHIRLEY ALVES LEITE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de ornamenta‡Æo e preparativos para asfestividades civicas de cola‡Æo de grau dealunos pertencentes ao Pr‚ Escolar na sede doginasio Poliesportivo, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 28/02/2011 | 250.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOCLUBE DE PEDRA,LOCALIZADO NO BAIRRO JALECONESTA CIDADE,PARA REALIZA€ÇO DA CONFRATERNIZA€ÇO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 01/03/2011 | 151.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP dos servidores da Secretaria de Educa‡Æo, ref. a MAR/2011, retido nas cotas da conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 01/03/2011 | 5186.66 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos servidores lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Mar‡o de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0006211 | 01/03/2011 | 228.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de botijäes de g s de cozinha, destinados as atividades da Secretaria de Educa‡Æo, conforme processo licitatorio PregÆo Presencial 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 01/03/2011 | 230.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua aos grupos escolares: Pr‚-escolar, Maria Carneiro Vaz e Manoel Cardoso, ref. mˆs FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 01/03/2011 | 23304.27 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos servidores (auxiliares de servi‡o) lotados na Secretaria de Educa‡Æo - FUNDEB 40%, referente ao mes de MAR/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 01/03/2011 | 5496.69 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos servidores (Professor e Coordenador), lotados na Secretaria de Educa‡Æo FUNDEB 40%, referente ao mes de MAR/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 01/03/2011 | 1771.90 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de materiais de consumo destinado a manuten‡Æo das escolas do munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 01/03/2011 | 405.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamneto de aquisi‡Æo de materiais destinados ao Onibus da Secretaria de Educa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 01/03/2011 | 95.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de alinhamento, balanceamento e rodizio dos pneus do Onibus da Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 01/03/2011 | 6233.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento de consigna‡äes previdenci rias - parte patronal - Servidores FUNDEB 40%, Lotados na Secretaria de Educa‡Æo, Cultura e Desportos, ref. mˆs JAN/2010. Acrescido de Salario Familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 01/03/2011 | 465.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica dos orgÆos pertencentes a Secretaria Municipal de Educa‡Æo, ref. JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 01/03/2011 | 5767.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento de consigna‡äes previdenci rias - parte patronal - Servidores FUNDEB 40%, Lotados na Secretaria de Educa‡Æo, Cultura e Desportos, ref. mˆs FEV/2010. Acrescido de Salario Familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 01/03/2011 | 650.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 05 Diarias a fim de participar de curso LINUX EDUCACIONAL a servi‡o da Secretaria de Educa‡Æo, no periodo de 29/03 a 31/03/2011, na Sede do Hotel Cai‡ara na cidade de JoÆo Pessoa-PB, nos termos do Oficio 005/UNDIME-PB/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0006777 | 01/03/2011 | 3648.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de botijäes de g s de cozinha, destinados as atividades da Secretaria de Educa‡Æo, conforme processo licitatorio PregÆo Presencial 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 01/03/2011 | 58458.78 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos servidores (Professores Efetivos), lotados na Secretaria de Educa‡Æo FUNDEB 60%, referente ao mes de MAR/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 01/03/2011 | 35195.79 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos servidores (Professores Concursados), lotados na Secretaria de Educa‡Æo FUNDEB 60%, referente ao mes de MAR/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 01/03/2011 | 254.70 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos servidores (Professores Contratados), lotados na Secretaria de Educa‡Æo FUNDEB 60%, referente ao mes de MAR/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 01/03/2011 | 1100.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos servidores (Cargo Comissionados), lotados na Secretaria de Educa‡Æo FUNDEB 60%, referente ao mes de MAR/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 01/03/2011 | 15030.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento de consigna‡äes previdenci rias - parte patronal - Servidores FUNDEB 60%, Lotados na Secretaria de Educa‡Æo, Cultura e Desportos, ref. mˆs FEV/2010. Acrescido de Salario Familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 01/03/2011 | 14411.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento de consigna‡äes previdenci rias - parte patronal - Servidores FUNDEB 60%, Lotados na Secretaria de Educa‡Æo, Cultura e Desportos, ref. mˆs JAN/2011. Acrescido de Salario Familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 01/03/2011 | 495.00 | 00003484109483 | MARIA DE SOUSA GUEDES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na higieniza‡Æo do predio do Ginasio Poliesportivo utilizado para a pratica de esportes e demais eventos comemorativos no periodo de FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 01/03/2011 | 1200.00 | 00059811846715 | ESPEDITO JOS� DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na loca‡Æo e reposi‡Æo de postes para ornamenta‡Æo durante as festividades Juninas no periodo de 23/06 a 25/06/2010, realizado em pra‡a p£blica na sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0007714 | 01/03/2011 | 440.00 | 00005385802409 | VALDECI VIEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡o de transporte escolar de alunos residentes na zona rural para sede do municipio, conforme PregÆo Presencial N§ 003/2010, ref. ao periodo de 01 a 22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0007722 | 01/03/2011 | 1480.00 | 00097770868491 | JOSE RAIMUNDO PIMENTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, ref. ao periodo 01 a 22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0007731 | 01/03/2011 | 920.00 | 00099183765468 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o prestado no transporte de estudantes da zona rural para a sede do munic¡pio,objeto do pregÆo presencial 03/2010, ref. ao periodo 01 a 22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0007749 | 01/03/2011 | 1300.00 | 00003526361495 | ROMULO CESAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto d0 pregÆo presencial 03/2010, ref. ao periodo de 01 a 22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0007757 | 01/03/2011 | 550.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, ref. ao periodo de 01 a 22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0007765 | 01/03/2011 | 915.00 | 00053049489472 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010,ref. ao periodo de 01 a 22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0007773 | 01/03/2011 | 1080.00 | 00080561837449 | JOAO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, ref. ao periodo de 01 a 22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0007781 | 01/03/2011 | 1350.00 | 00079894658415 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010,relativo ao periodo de 01 a 22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0007790 | 01/03/2011 | 920.00 | 00004032696446 | JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de estudantes da Zona Rural para sede do municipio, objeto do PregÆo Presencial n§ 03/2010, relativo ao periodo de 01 a 22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0007803 | 01/03/2011 | 750.00 | 00091047340410 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de estudantes da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 01 a 22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0007811 | 01/03/2011 | 1190.00 | 00004598731486 | JOAO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, ref. ao periodo de 01 a 22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0007820 | 01/03/2011 | 1200.00 | 00003165106452 | JOÃO DE FREITAS RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, ref. periodo de 01 a 22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0007838 | 01/03/2011 | 650.00 | 00008651663404 | SEBASTIAO CAETANO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto de pregÆo presencial 03/2010, ref. ao periodo de 01 a 22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0007846 | 01/03/2011 | 1190.00 | 00075972360420 | FRANCINALDO DE SALES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡os prestado no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, ref. ao periodo de 01 a 22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0007854 | 01/03/2011 | 600.00 | 00007850400488 | EMERSON LINALDO CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, ref. ao periodo de 01 a 22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0007862 | 01/03/2011 | 1140.00 | 00002381370404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, ref. ao periodo de 01 a 22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0007871 | 01/03/2011 | 1300.00 | 00004231408416 | VICENTE TRAJANO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, ref. ao periodo de 01 a 22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0007889 | 01/03/2011 | 920.00 | 00092839525453 | JOSE SOARES DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 01 a 22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0007897 | 01/03/2011 | 1350.00 | 00007843946446 | DANILO FREITAS DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, ref. ao periodod de 01 a 22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 01/03/2011 | 265.00 | 00005093769401 | JOSELITA MARIA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados no abastecimento de agua potavel, destinado a manuten‡Æo das aitvidades higienicas na Escola Jose Vieira, no Sitio Po‡o Verde, Zona Rural deste municipio, no periodo de 07/02 a 04/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0008184 | 01/03/2011 | 10400.00 | 08742158000149 | N.F.PEQUENO-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na dedetiza‡Æo de escolas da rede municipal de ensino, conforme Convite 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0008281 | 01/03/2011 | 2064.00 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais de limpeza destinados as Escolas Municipais, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0008389 | 01/03/2011 | 5769.40 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de merenda escolar destinada …s escolas deste munic¡pio, objeto do PregÆo Presencial n§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0008494 | 01/03/2011 | 920.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, ref. ao periodo de 01 a 22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0008516 | 01/03/2011 | 257.14 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo combustivel destinados aos veiculos da Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio, conforme Licita‡Æo PregÆo Presencial 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0008532 | 01/03/2011 | 1800.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo combustivel destinados aos veiculos da Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio, conforme Licita‡Æo PregÆo Presencial 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0008541 | 01/03/2011 | 1000.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo combustivel destinados aos veiculos da Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio, conforme Licita‡Æo PregÆo Presencial 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0008559 | 01/03/2011 | 1200.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo combustivel destinados aos veiculos da Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio, conforme Licita‡Æo PregÆo Presencial 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0008605 | 01/03/2011 | 50.10 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de hortifrutigranjeiros destinados a Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0008613 | 01/03/2011 | 89.04 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de hortifrutigranjeiros destinados a Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 01/03/2011 | 1098.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP dos servidores da Secretaria de Educa‡Æo, ref. a MAR/2011, retido nas cotas da conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 01/03/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias, no per¡odo, MAR/2011 conta corrente 14.049-X, debitadas automaticamente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 01/03/2011 | 210.00 | 12327749000127 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE - EI | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento proveniente aos servi‡os de lavagem dos veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Educa‡Æo, Cultura e Desportos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0009121 | 01/03/2011 | 185.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de pe‡as de reposi‡Æo para o FIAT DUCATO placa MMZ 7527-PB, pertencente a esta Secretaria de Educa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 01/03/2011 | 22982.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mˆs Mar‡o de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 01/03/2011 | 540.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, referente ao mes de Mar‡o de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 01/03/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua aos canteiros municipais e ao cemit‚rio p£blico desta cidade, ref. mˆs FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 01/03/2011 | 2600.00 | 00020535034830 | ENEAS VIEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os relativos a 43h 18 Min com maquinas retroescavadeiras de sua propriedade, na constru‡Æo de valas em terrenos baldios para aterramento sanitario dos objetos nÆo reciclaveis coletados em vias publicas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 01/03/2011 | 495.00 | 00004373889481 | GEORGE VASCONCELOS VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de escava‡Æo manual de valas para melhoramento de esgotamento nas imedia‡äes da Rua Epitacio Maia no Bairro Jose Americo de Almeida, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONTROLE E ADEQUA€ÇO AMBIENTAL | IMPLANTA€ÇO DE ESGOTAMENTO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 01/03/2011 | 6381.06 | 00002693421411 | NAZARENO SEBASTIAO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de constru‡Æo e altera‡Æo de percurso de rede de esgotamento canalizado, nas dependencias do Conjunto Alice Suassuna, no Bairro Jose Americo de Almeida, nesta cidade. | 00132011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 01/03/2011 | 250.00 | 00007629028415 | FRANCISCO DA SILVA LEITE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de restaura‡Æo de laminas e manutensÆo de garrafas hidraulicas, pertencente ao escliter pertencente a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DE VIAS URBANAS | REVITALIZA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 01/03/2011 | 4396.73 | 00031820026434 | MARCOS ANTONIO GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da Terceira parcela relacionada aos servi‡os de empreitada integra, com emprego de material e mÆo de obra, recupera‡Æo de cal‡amento e constru‡Æo de quebra-molas em vias publicas desta cidade. | 00412010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 01/03/2011 | 2300.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 02 pneus e 01 camara de ar, destinado ao Trator New Holland pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0008044 | 01/03/2011 | 20950.00 | 01747581000192 | MAXICON - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a contrata‡Æo dos servi‡os de limpesa urbana para retirada de lixos e entulhos diversos, conforme PregÆo Presencial 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 01/03/2011 | 1382.00 | 09534458000103 | UNIDAS - MATERIAL DE CONST. LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de materiais de constru‡Æo diversos a serem utilizados na manuten‡Æo de pr‚dios p£blicos deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0008320 | 01/03/2011 | 800.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao trator pertencente a esta Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0008346 | 01/03/2011 | 2400.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao trator pertencente a esta Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0008354 | 01/03/2011 | 900.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao trator pertencente a esta Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0008362 | 01/03/2011 | 800.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao trator pertencente a esta Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122011 | 0008401 | 01/03/2011 | 1217.45 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados as atividades da Secretaria de Infra estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 01/03/2011 | 540.00 | 12327749000127 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE - EI | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento proveniente aos servi‡os de solda eletrica no trator, reboque, pipa e reboque de remo‡Æo do lixo, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122011 | 0008974 | 01/03/2011 | 3160.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados aos OrgÆos e as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio, conforme PregÆo Presencial N§ 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122011 | 0008982 | 01/03/2011 | 2596.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados aos OrgÆos e as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio, conforme PregÆo Presencial N§ 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122011 | 0008991 | 01/03/2011 | 3736.50 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados aos OrgÆos e as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio, conforme PregÆo Presencial N§ 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122011 | 0009008 | 01/03/2011 | 4773.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados aos OrgÆos e as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio, conforme PregÆo Presencial N§ 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122011 | 0009016 | 01/03/2011 | 2790.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados aos OrgÆos e as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio, conforme PregÆo Presencial N§ 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0009024 | 01/03/2011 | 2048.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados aos OrgÆos e as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio, conforme PregÆo Presencial N§ 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0009091 | 01/03/2011 | 409.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materias destinados ao Trator New Holland da Secretaria de Infra Estrtura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0009113 | 01/03/2011 | 110.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materias destinados ao Trator, pertencente a Secretaria de Infra Estrtura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 01/03/2011 | 3618.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servidores (veterin rio, tratorista e secret rio) lotados na secretaria de agricultura, ref. mˆs MAR/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 01/03/2011 | 42719.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores - PSF, lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Mar‡o de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 01/03/2011 | 14456.20 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores - ACS, lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Mar‡o de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 01/03/2011 | 890.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos fornecimento de materiais gr ficos destinados aos posto do PSF deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 01/03/2011 | 350.00 | 00004030618499 | Everton Aquino Maia | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento relativo a loca‡Æo de um imovel residencial, localizado a Rua Manoel Vaz Carneiro, S/N, Centro neste municipio, onde encontra-se instalados equipamentos hospitalares e consultorios medicos do PSF II, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 01/03/2011 | 91.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de energia el‚trica para o PSF I, localizado na Rua JoÆo Suassuna, S/N, Jose Americo de Almeida, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 01/03/2011 | 118.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de energia el‚trica para o PSF I, localizado na Rua JoÆo Suassuna, S/N, Jose Americo de Almeida, nesta cidade, referente ao mes de MAR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 01/03/2011 | 350.00 | 00042495229468 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO | valor que se empenha para fazer face ao pagamento relativo a loca‡Æo de um imovel residencial, localizado a Rua Cirilo Vieira, s/n, Centro, na cidade de Riacho dos Cavalos-PB, onde encontra-se instalados equipamentos hospitalares e consultorios medicos do PSF III, relativo ao mˆs de FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 01/03/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de fornecimento de gua para o PSF III, localizado na Rua Cirilo Vieira, 64 - Bairro Centro, neste municipio, referente mˆs MAR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0006921 | 01/03/2011 | 603.43 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de materiais de expediente que serÆo destinados aos PSF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0007081 | 01/03/2011 | 760.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 20 und botijäes de g s de cozinha, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 01/03/2011 | 3450.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores -PEVA, lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Mar‡o de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 01/03/2011 | 1544.29 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais odontol¢gicos destinados aos postos de PSF deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0008168 | 01/03/2011 | 400.00 | 08742158000149 | N.F.PEQUENO-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de dedetiza‡äes, conforme Convite 004/2011, realizados no Postos de Saude PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0008192 | 01/03/2011 | 1296.16 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a farm cia b sica deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 01/03/2011 | 545.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de pe‡as para manuten‡Æo do Fiat Uno do PSF, ligado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 01/03/2011 | 11168.01 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Maternidade), lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Mar‡o de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0008524 | 01/03/2011 | 375.40 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combust¡veis destinados ao ve¡culo UNO MILLE pertencente a Secretariade Sa£de deste munic¡pio - PregÆo Presencial 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0008575 | 01/03/2011 | 1140.57 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combust¡veis destinados ao ve¡culo Citroen pertencente a Secretaria de Sa£de deste munic¡pio - PregÆo Presencial 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0008621 | 01/03/2011 | 200.00 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de hoetifrutigrangeiros, destinados a Unidade Mista de Saude, conforme Processo Licitatorio Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0008648 | 01/03/2011 | 4849.26 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalaresdestinados aos Postos de Saude PSF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0008656 | 01/03/2011 | 4318.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a farm cia b sica deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 01/03/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifa bancaria debitada automaticamente na conta 14.077-5, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 01/03/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifa bancaria debitada automaticamente na conta 24.454-6, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 01/03/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifa bancaria debitada automaticamente na conta 24.463-5, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0009059 | 01/03/2011 | 547.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de pe‡as de reposi‡Æo para manuten‡Æo dove¡culo FIAT UNO, placa MNW 4686-PB, desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0009075 | 01/03/2011 | 522.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de pe‡as de reposi‡Æo para manuten‡Æo dove¡culo Citroen Van, placa NPX 5665-PB, desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 01/03/2011 | 4320.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a debitos efetuados pelo Banco do Brasil para pagamento de FGTS, debitados automaticamente na conta 6.045-3, referente debitos anteriores, ref. 10/1995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 01/03/2011 | 9969.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento de parcelamento da d¡vida com o INSS,conf.Lei nø 11.960/2009, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 01/03/2011 | 49079.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a debitos efetuados pelo Banco do Brasil para pagamento de Precatorios negociados em Juizo, autoriza‡Æo em poder da agencia 0500112215310. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 01/03/2011 | 10542.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a debitos efetuados pelo Banco do Brasil para pagamento de FGTS, debitado automaticamente na conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 01/03/2011 | 550.00 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de refrigerantes e descartaveis diversos, destinados ao Programa PETI, ligado a Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0007048 | 01/03/2011 | 150.00 | 00005629329413 | JOSIMAR JOAO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 10 Kg de carne bovina de 1¦ "in-natura", destinada a alimenta‡Æo preparada para as atividades na sede da Casa da Familia, nesta cidade, objeto de TP 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 01/03/2011 | 1620.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (PETI) lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de Mar‡o de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0007064 | 01/03/2011 | 570.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GÁS LTDA. | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 15 und botijäes de g s de cozinha, destinados ao Programa (PETI) da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme PregÆo Presencial 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 01/03/2011 | 356.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a a consigna‡äes previdenci rias - parte patronal - sobre folha de pagamento dos servidores do PETI, ref. mˆs FEV/2011, acrescido do sal rio familia para fins de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 01/03/2011 | 7000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (CRAS) lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de Mar‡o de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 01/03/2011 | 1540.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a a consigna‡äes previdenci rias - parte patronal - sobre folha de pagamento dos servidores do CRAS, ref. mˆs FEV/2011, acrescido dos sal rios familia e maternidade para fins de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 01/03/2011 | 25.90 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de Internet da secretaria de desenvolvimento social, ref. mˆs FEV/2011, debitados automaticamente na conta 15.951-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 01/03/2011 | 571.80 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de refrigerantes e descartaveis diversos, destinados ao Programa ProJovem, ligado a Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 01/03/2011 | 900.00 | 00009179385427 | PRISCILA SOARES FARIAS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a servi‡os de instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas as atividades de Facilitadora Tecnica Garal - FTG, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados neste municipio, relativo ao mes de FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 01/03/2011 | 900.00 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas Orienta‡Æo Social, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados neste municipio, relativo a FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 01/03/2011 | 900.00 | 00009179385427 | PRISCILA SOARES FARIAS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a servi‡os de instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas as atividades de Facilitadora Tecnica Garal - FTG, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados neste municipio, relativo ao mes de JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 01/03/2011 | 900.00 | 00002988034451 | NARA LARISA VIEIRA DINIZ | valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas as atividades de Facilitadora Tecnica Geral-FTG, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados nestemunicipio, relativo ao mes de JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 01/03/2011 | 900.00 | 00002988034451 | NARA LARISA VIEIRA DINIZ | valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas as atividades de Facilitadora Tecnica Geral-FTG, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados nestemunicipio, relativo ao mes de FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 01/03/2011 | 900.00 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas Orienta‡Æo Social, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados neste municipio, relativo a JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 01/03/2011 | 600.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas a orinta‡Æo Social, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados neste municipio, relativo ao mes de JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 01/03/2011 | 600.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas a orinta‡Æo Social, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados neste municipio, relativo ao mes de FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 01/03/2011 | 540.00 | 00005093770418 | BERLANIA VIEIRA DE A. COSTA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na manuten‡Æo de cadastros de programas sociais do governo federal e do Programa Bolsa Fam¡lia, ref. mˆs JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 01/03/2011 | 540.00 | 00005093770418 | BERLANIA VIEIRA DE A. COSTA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na manuten‡Æo de cadastros de programas sociais do governo federal e do Programa Bolsa Fam¡lia, ref. mˆs FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 01/03/2011 | 540.00 | 00004847425405 | TIAGO NOBRE DE AQUINO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a manuten‡Æo dos cadastros dos programas Sociais do Governo Federal e do Programa Bolsa Familia neste Municipio, relativo ao mes de JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 01/03/2011 | 540.00 | 00004847425405 | TIAGO NOBRE DE AQUINO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a manuten‡Æo dos cadastros dos programas Sociais do Governo Federal e do Programa Bolsa Familia neste Municipio, relativo ao mes de FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 01/03/2011 | 540.00 | 00007322753429 | JUBERLANI DE FREITAS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na manuten‡Æo de cadastros dos Programas Sociais do Governo Federal e do Programa Bolsa Fam¡lia, ref. mˆs JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 01/03/2011 | 540.00 | 00007322753429 | JUBERLANI DE FREITAS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na manuten‡Æo de cadastros dos Programas Sociais do Governo Federal e do Programa Bolsa Fam¡lia, ref. mˆs FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 01/03/2011 | 250.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de pe‡as de reposi‡Æo para manuten‡Æo de Fiesta da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0008419 | 01/03/2011 | 129.70 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios, destinados ao Programa ProJovem, conforme Licita‡Æo Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0008427 | 01/03/2011 | 583.80 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios, destinados ao Programa ProJovem, conforme Licita‡Æo Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0008435 | 01/03/2011 | 297.60 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios, destinados ao Programa PETI, conforme Licita‡Æo Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0008443 | 01/03/2011 | 641.90 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios, destinados ao Programa PETI, conforme Licita‡Æo Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0008451 | 01/03/2011 | 41.00 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais de limpesa destinados ao Programa PETI, conforme Licita‡Æo Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0008567 | 01/03/2011 | 108.76 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento para a aquisi‡Æo de combust¡veis destinados ao ve¡culo FIESTA, pertencente a secretaria de assistencia social deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0008591 | 01/03/2011 | 120.04 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos hortifrutigranjeiros destinados ao Programa PETI, desta Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 01/03/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face ao debito de tarifa bancaria para possivel manuten‡Æo de conta corrente 15.869-0, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 01/03/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face ao debito de tarifa bancaria para possivel manuten‡Æo de conta corrente 20.138-3, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0009032 | 01/03/2011 | 250.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de pe‡as de reposi‡Æo para manuten‡Æo de Fiesta da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 01/03/2011 | 221.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia MAR/2011, retido nas cotas da conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 01/03/2011 | 300.00 | 00069104778472 | NATERCIO PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 diarias a fim de tratar assuntos administrativos, junto a Escritorios Contabeis e Assessoria na cidade de JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 01/03/2011 | 6656.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (coordenador cont bil, secret rio, fiscal de tributos, tesoureiro e agente administrativo) lotados na Secretaria de Finan‡as, referente ao mes de Mar‡o de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 01/03/2011 | 100.00 | 00069104778472 | NATERCIO PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 diarias a fim de tratar assuntos administrativos, junto a Escritorios de Assessoria na cidade de Patos-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 01/03/2011 | 1612.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia MAR/2011, retido nas cotas da conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 01/03/2011 | 70.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 6.045-3, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 01/03/2011 | 0.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 8.281-3, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 01/03/2011 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 8.748-1, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 01/03/2011 | 56.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia MAR/2011, retido nas cotas da conta 8.748-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 01/03/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 10.469-8, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 01/03/2011 | 1.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia MAR/2011, retido nas cotas da conta 283.145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 01/03/2011 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 14.048-1, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 01/03/2011 | 300.00 | 04951710000158 | ZOOM PRODUTORA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a servi‡os de propaganda em geral do municipio, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 01/03/2011 | 6800.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Secretaria, Assessor e Consultor), lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Mar‡o de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 01/03/2011 | 12000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Prefeito e Vice Prefeito), lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Mar‡o de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 01/03/2011 | 1580.00 | 00032763719449 | JOCELIA PONTES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 04 di rias para custear despesas com viagem a capital JoÆo Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 01/03/2011 | 7900.00 | 12912622000175 | TELEVISÇO TAMBAU LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na veicula‡Æo de comercial, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012011 | 0005975 | 01/03/2011 | 6000.00 | 00004032967490 | LAIRES DA SILVA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de elabora‡Æo de projetos, planilhas e acompanhamento de obras em execu‡Æo neste municipio, relativo ao periodo de 12/02 a 11/03/2011, resultante do processo licitatorio modalidade Convite 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 01/03/2011 | 930.00 | 11245597000150 | PORTO E FELINTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na plotagem em papel sulfite 75 G/Mý, para a Secretaria de Administra‡Æo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 01/03/2011 | 53.11 | 34028316511973 | CORREIOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os postais a empresa de correi tos e telegr fos - ECT - para com a Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 01/03/2011 | 2435.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica destinada aos orgÆos pertencentes a Secretaria de Administra‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 01/03/2011 | 4000.00 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de coopera‡äes financeiras aos policiais militares e manutensÆo da Delegacia de Policia local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 01/03/2011 | 375.00 | 00000131523430 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento relativo aos honorarios advocaticios em razÆo de contesta‡Æo apresentada no processo n§ 014.2010.001.347-4, que tramita na 1§ Vara da Comarca de Catol‚ do Rocha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 01/03/2011 | 4735.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (auxiliares de servi‡os, secret rio, agentes administrativos, assessores), lotados nesta Secretaria ref. mˆs MAR/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 01/03/2011 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a contribui‡Æo mensal dos municipios que integram o CODEMP-PB, previsto no contrato de rateio N§ 001/2009 - Convˆnio 057941. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 01/03/2011 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de sistemas de folha de pagamento, contabilidade p£blica, licita‡Æo, Tributos, e Patrimonio, referente ao mes de MAR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 01/03/2011 | 600.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de acesso a conexÆo a internet, referente ao mes de Mar‡o de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 01/03/2011 | 329.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de publica‡Æo de Extrato de Contratos/Homologa‡äes e Adjudica‡äes, Tomada de Pre‡os N§ 00001/2011 e PrgÆo Presencial N§ 00005/2011, no D.O., edi‡Æo 24/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 01/03/2011 | 3399.22 | 01009686008048 | TIM NORDESTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de telefonia m¢vel da operadora acima citada, ref. mˆs FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 01/03/2011 | 243.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua … delegacia de pol¡cia, prefeitura municipal , ref. mˆs FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 01/03/2011 | 200.00 | 01034997000163 | DIGITU S INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de materiais diversos destinados a impressoras da Secretaria de Administra‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 01/03/2011 | 65.00 | 04785032000109 | GLOBO INFORMATICA E PAPELARIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 01 mouse mini optico, destinado a Secretaria de Administra‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0007102 | 01/03/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a assessoria, elabora‡Æo e acompanhamento de projetos, conforme processo licitatorio Convite 003/2011, referente ao mes de FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 01/03/2011 | 1621.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica destinada aos orgÆos pertencentes a Secretaria de Administra‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 01/03/2011 | 25.00 | 01034997000163 | DIGITU S INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de materiais diversos destinados a impressoras da Secretaria de Administra‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0007153 | 01/03/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a assessoria, elabora‡Æo e acompanhamento de projetos, conforme processo licitatorio Convite 003/2011, referente ao mes de MAR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 01/03/2011 | 1290.00 | 00006735256433 | ADERLI ALMEIDA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento ao fornecimento de prateleiras em madeira com assentamento em local proprio nas dependencias do arquivo geral, existente na sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 01/03/2011 | 620.00 | 00006735256433 | ADERLI ALMEIDA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de restaura‡Æo e recupera‡Æo, realizados em cinco armarios confeccionados em madeira, pertencente a Secretaria Municipal de Administra‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 01/03/2011 | 420.00 | 00003553557443 | COSMA ADEISMA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de alimenta‡Æo preparada, destinada a refei‡äes do policiamento efetivo, na sede da Delegacia de Policia, deste cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0007471 | 01/03/2011 | 1700.00 | 00000131523430 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de assessoria jur¡dica e administrativa para este munic¡pio, relativo ao mˆs NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 01/03/2011 | 238.00 | 00090039513491 | JOS� VANDIR VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo preparo de alimentos que ser servidos ao pessoal em atividade da Secretaria de Administra‡Æo do munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 01/03/2011 | 925.00 | 00006735256433 | ADERLI ALMEIDA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de esquadras em medeira destinadas a constru‡Æo de salas divisorias no centro administrativo, na sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 01/03/2011 | 460.00 | 00004876875405 | MARIA NEIDE DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de alimenta‡Æo preparada, servida aos prestadores de servi‡os, que deslocaram-se de outras localidades a servi‡o desta municipalidade, no periodo de FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172010 | 0008052 | 01/03/2011 | 2000.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN-ASSESSORIA,ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os tecnicos especializados prestados na coordena‡Æo em todos os Processos Licitatorios e Contratos Administrativos e acompanhamento de reuniäes de abertura das sessäes em todas as modalidades delicita‡äes, referente ao mes de MAR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 01/03/2011 | 50.00 | 08917963000166 | MULTT PELL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de 01 ccartucho HP, destinado a Secretaria de Administra‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0008133 | 01/03/2011 | 604.95 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamnento de aquisi‡Æo de generos alimenticios destinados ao Destacamento de Policia Militar, deste cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 01/03/2011 | 560.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a publica‡Æo de aviso de homologa‡Æo de PregÆo Presencial N§ 009/2011 para aquisi‡Æo de merenda escolar, publicado no Diario Oficial da UniÆo do dia 21/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 01/03/2011 | 448.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a publica‡Æo de PregÆo Presencial N§ 009/2011 para aquisi‡Æo de merenda escolar, Publicado no Diario Oficial da UniÆo do dia 03/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 01/03/2011 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de assessoria e consultoria juridica para esta Prefeitura Municipal, ref. mˆs MAR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0008478 | 01/03/2011 | 380.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 10 botijäes de gas de cozinha, destinados a Delegacia de Policia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0008630 | 01/03/2011 | 120.75 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de hortifrutigranjeiros a serem destinados … DELEGACIA DE POLÖCIA deste munic¡pio, objeto de Tomada de Pre‡o n§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172010 | 0008915 | 01/03/2011 | 2000.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN-ASSESSORIA,ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os tecnicos especializados prestados na coordena‡Æo em todos os Processos Licitatorios e Contratos Administrativos e acompanhamento de reuniäes de abertura das sessäes em todas as modalidades delicita‡äes, referente ao mes de FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 01/03/2011 | 110.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP mes de MAR/2011, retido nas cotas 6.045-3 dos servidores da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 01/03/2011 | 7508.80 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de MAR/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 01/03/2011 | 197.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de gua a CASA DE APOIO AOS DOENTES, localizada na capital JoÆo Pessoa-PB, ref. mˆs MAR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0006262 | 01/03/2011 | 500.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de 41,67 Kg de carne bovina"in-natura", destinada a alimenta‡Æo de pacientes hospedados na Casa de Apoio na cidade de JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0006271 | 01/03/2011 | 480.00 | 00005629329413 | JOSIMAR JOAO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de 30 Kg de carne bovina"in natura" destinada a alimenta‡Æo de pacientes hospedados na casa de apoio aos doentes, localizada na capital JoÆo Pessoa-PB, conforme TP 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 01/03/2011 | 235.29 | 09322830000100 | IPEGG | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente aos servi‡os medicos, prestados para atendimento de pessoas carentes, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 01/03/2011 | 235.00 | 35504364000193 | Lojão dos Pneus | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 01 pneu 175 70 13 GPS3 (40.11.10.00), destinado ao veiculo Uno Mille Fire Fiat Placa: API 1648/PR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 01/03/2011 | 300.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 03 di rias para custeio de despesas de viagem a capital JoÆo Pessoa-PB a fim de transportear pacientes desta cidade para receberem atendimento m‚dico, atrav‚s do ve¡culo Citroen Van, placa NTX-5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 01/03/2011 | 1000.00 | 00066733910730 | DR RICARDO BARROS CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os medicos prestados na paciente Tailane Vieira da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 01/03/2011 | 50.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria custear despesas com viagem … cidade de Campina Grande/PB, conduzindo pacientes deste municipio, atraves do veiculo Fiesta, placa MOT 6178-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 01/03/2011 | 750.00 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os medicos especializados em pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 01/03/2011 | 1500.00 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os medicos especializados em pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0006351 | 01/03/2011 | 300.00 | 00005629329413 | JOSIMAR JOAO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de 20 Kg de carne bovina"in natura" destinada a alimenta‡Æo de pacientes hospedados na casa de apoio aos doentes, localizada na capital JoÆo Pessoa-PB, conforme TP 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0006360 | 01/03/2011 | 1050.00 | 00005629329413 | JOSIMAR JOAO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de 70 Kg de carne bovina"in natura" destinada a alimenta‡Æo de pacientes funcionarios Unidade Mista de Saude, deste municipio, conforme TP 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 01/03/2011 | 223.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de pe‡as destinadas aos veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 01/03/2011 | 127.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de pe‡as destinadas aos veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 01/03/2011 | 2423.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica paraos orgÆos ligados a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 01/03/2011 | 235.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di rias para custeio de despesas de viagem a capital JoÆo Pessoa-PB a fim de transportear pacientes desta cidade para receberem atendimento m‚dico, atrav‚s do ve¡culo Citroen Van, placa NTX-5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 01/03/2011 | 120.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a Procedimentos realizados no paciente SebastiÆo Pereira da Silva, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 01/03/2011 | 40.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a Procedimentos realizados na paciente Tailane Vieira da Silva, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 01/03/2011 | 60.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a Procedimentos realizados no paciente JoÆo Jos‚ da Cruz, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 01/03/2011 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a Procedimentos realizados no paciente Silvanira Vieira da Silva, residente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 01/03/2011 | 140.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de 02 exames de ultra sonografia: 01 USG abdominal total e 01 USG pelvica, efetuadas em pessoas carentes, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 01/03/2011 | 60.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de 01 exame de ultra sonografia obstetrica, efetuada em Francidalia da Silva Farias, residente no Conjunto Cehap, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 01/03/2011 | 180.00 | 10700769000176 | INSTITUTO DE ENDOSCOPIA DE MOSSORà | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento realiza‡Æo de 01 exame de endoscopia digestiva alta, realizada em paciente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 01/03/2011 | 250.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 03 di rias para custeio de despesas de viagem a capital JoÆo Pessoa-PB a fim de transportear pacientes desta cidade para receberem atendimento m‚dico, atrav‚s do ve¡culo Citroen Van, placa NTX-5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 01/03/2011 | 140.00 | 12718657000178 | FONOMAIS-CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de realiza‡Æo de 01 exame fonoaudiol¢gico - BERA, realizado em pessoa carente, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 01/03/2011 | 200.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÇO LUCAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente aos procedimentos medicos de ecocardiograma, eletrocardiograma e teste ergonometrico, realizados no paciente Joaquim Pereira dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 01/03/2011 | 200.00 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de exames cardiol¢gicos e consultas a serem realizadas em pessoas carentes deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 01/03/2011 | 90.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de consulta realizada no paciente Osvaldina Pereira da Silva, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 01/03/2011 | 180.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de consulta realizada no paciente Aldejunho Almeida Silva Sousa, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 01/03/2011 | 80.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de 01 exame de ultra sonografia Abdomen Toatl, efetuada em Maria Clara Maia de Sousa, residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 01/03/2011 | 60.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de 01 exame de ultra sonografia Obstetrica, efetuada em Elijane Rita da Silva, residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 01/03/2011 | 350.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | Valor que empenha para fazer face ao pagamento referente a procedimento medico especializado na peciente Maria Jos‚ Lima Pimenta, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0006572 | 01/03/2011 | 83.10 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de material de expediente, destinados as atividades dos Agentes de Endemias, lotados na Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 01/03/2011 | 150.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 02 di rias para viagem a cidade de JoÆo Pessoa-PB a servi‡o da Secretaria de Saude no veiculo Fiat Uno, placa MMW 4686-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 01/03/2011 | 100.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 01 di rias para viagem a cidade de Natal-RN a servi‡o da Secretaria de Saude no Veiculo Fiat Ducato Ambulancia, placa MND7475-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 01/03/2011 | 1452.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores, lotados nesta Secretaria de Saude, ref. mes JAN/2011, acrescido de salarario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 01/03/2011 | 759.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (PEVA), lotados nesta Secretariade Saude, ref. mes FEV/2011, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 01/03/2011 | 2594.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (UMS), lotados nesta Secretaria de Saude, ref. mes FEV/2011, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 01/03/2011 | 150.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 02 di rias para viagem a cidade de JoÆoPessoa-PB a servi‡o da Secretaria de Saude noveiculo Fiat Ducato Ambulancia, placa MND747 PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 01/03/2011 | 100.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 01 di rias para viagem a cidade de Campina Grade-PB a servi‡o da Secretaria de Saude no veiculo Fiat Ducato Ambulancia, placa MND 7475/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 01/03/2011 | 7447.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (PSF), lotados nesta Secretaria de Saude, ref. mes FEV/2011, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 01/03/2011 | 3185.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (ACS), lotados nesta Secretaria de Saude, ref. mes FEV/2011, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 01/03/2011 | 60.00 | 41147695000116 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de 15 metros de tecido Murim a serem destinados a Secretaria de Saude, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 01/03/2011 | 150.00 | 02350582000161 | JVD LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/A LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de an lises cl¡nicas: Hemograma, Toxo Ig G / IgM, HIV e Rubeola IgG, relaizado em pacientes carentes, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 01/03/2011 | 495.00 | 00004493732407 | ALCIVANIA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de confec‡Æo e pintura em tecidos e artefatos de cozinha, pertencente ao Posto de Saude PSF I, estabelecido na Rua JoÆo Suassuna no Bairro Jose Americo de Almeida, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 01/03/2011 | 315.00 | 00004526982431 | MARIA LENILMA SOARES GADELHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de abastecimento de agua potavel para os trabalhadores de manutensÆo e limpeza realiuzada na sede do Posto de Saude em funcionamento no Sitio Jenipapeiro, Zona Rural, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 01/03/2011 | 420.00 | 00003554672408 | FRANCELINA JANDIRA DE SALES PIMENTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de alimenta‡Æo preparada destinada aos proficionais em sa£de em atividades no Posto de Saude na comunidade rural da Malhada da Pedra, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 01/03/2011 | 369.00 | 00092840019434 | MARIA DA GUIA PEREIRA SUASSUNA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no acompanhamento de pessoas enfermas para receberem tratamento de sa£de na capital JoÆo Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 01/03/2011 | 400.00 | 00006356595493 | EDILENE SOARES SILVA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de alimenta‡Æo preparada, destinada a refei‡äes dos profissionais de saude em atendimento na sede do Posto de Saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 01/03/2011 | 500.00 | 00083976370444 | MARIA DAS GRA€AS VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os tecnicos relacionados a manutencao de programas e restauracoa de banco de dados informatizados, na sede da Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 01/03/2011 | 453.00 | 00044915241491 | FRANCISCO CAMPOS FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de restaura‡Æo e revestimento em paredes pertencentes a Unidade de Saude PSF II, estabelecido a Rua Manoel Vaz Carneiro, no Centro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 01/03/2011 | 470.00 | 00033094128491 | EDUARDO CARREIRO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a fretes do veiculo CHEVETTE, utilizado para o transporte de pessoas carentes residentes na Zona Rural para a sede deste municipio, a fim de receberem tratamento medico na Unidade Mista de Saudee Postos de Saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 01/03/2011 | 316.00 | 00006033560442 | ROSIENE ALVES DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no abastecimento de caixa d gua do posto de sa£de localizado no S¡tio Assobio, zona rural deste munic¡pio, mˆs FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 01/03/2011 | 316.00 | 00002571010476 | IRANDI DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de incinera‡Æo de lixo hospitalar coletados na sede da Unidade Mista e Postos de Saude em funcionamento na circunscri‡Æo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 01/03/2011 | 420.00 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡o de acompanhamento de pessoas enfermas enviadas para tratamento de sa£de e interna‡äes hospitalares na cidade de Sousa-PB, mˆs de FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 01/03/2011 | 522.00 | 00003559436460 | MARIA MADALENA SUASSUNA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de plantäes com dura‡Æo de 12 horas, realizado na sede da Unidade Mista de Saude na condi‡Æo de atendimento de enfermagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 01/03/2011 | 684.00 | 00004204608450 | FRANCINALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de desobstru‡Æo e restaura‡Æo de encanamentos de esgotamento canalizado, realizado nas dependencias da Unidade Mista de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 01/03/2011 | 2000.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de viagens realizadas a servi‡o da Secretaria de Saude, referente ao periodo de 01 a 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 01/03/2011 | 5800.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados com consultas e exames m‚dicos em forma de plantäes realizados na unidade mista de sa£de deste munic¡pio, ref. mˆs FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 01/03/2011 | 845.00 | 00002844049427 | ZILMAR DE ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de pessoas de baixa renda, com problemas de sa£de, residentes na zona rural a fim de receberem tratamento m‚dico nos postos de sa£de, na unidade mis ta de sa£de deste munic¡pio ena cidade de Catol‚ do Rocha, atrav‚s de ve¡culo de sua propriedade, periodo 01 a 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 01/03/2011 | 316.00 | 00009060116470 | ZULEIDE DE ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados no transporte de enfermeiras da equipe PSF, desta cidade, a fim de realizarem visitas a pessoas enfermas, residentes nas comunidades rurais de Jenipapeiro e Malhada do Boi, respectivamente atraves de veiculo de sua propriedade, periodo 01 a 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 01/03/2011 | 840.00 | 00002677303493 | ANTONIO BRILHANTE S. JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela loca‡Æo de ve¡culo Uno Mille, placa MOS-2966/PB com motorista, a servir as atividades desta Secretaria de Sa£de, referente a FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 01/03/2011 | 1260.00 | 00002382130482 | BENEDITO VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte de pessoas de baixa renda residentes no Sito Malhada da Pedra e localidades adjacentes, afim de receberem tratamento medico no hospitais e clinicas medicas, na cidade de Pombal e Patos-PB, atraves do Corcel Belina placa MMR3327/PB, de sua propriedade.referente a FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 01/03/2011 | 1460.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados com consultas e exames m‚dicos em forma de plantäes realizados na unidade mista de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 01/03/2011 | 730.00 | 00001152657402 | MARCELO OLIVEIRA MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela loca‡Æo de ve¡culo GOL, placa MOD-8706/PB, destinado … manuten‡Æo das atividade s desta secretaria, referente a FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 01/03/2011 | 1368.00 | 00058614613415 | ALLAN JEAN DANTAS DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de pessoas de baixa renda residentes na zona rural para eceberem tratamento de sa£de nas unidades m‚dicas desta cidade e da cidade de Catol‚ do Rocha-PB, atrav‚s de ve¡culo placa JTB-3269/PB, referente a FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 01/03/2011 | 148.00 | 00005385802409 | VALDECI VIEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de confec‡Æo e pintura de 02 faixas medindo 4 Mt cada utilizadas no dia D contra a Dengue, realizado, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 01/03/2011 | 315.00 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡os de acompanhamento de pacientes encaminhados atraves da Secretaria de Saude deste municipio, a fim de receberem tratamentos medicos e hospitalares na cidade de Alexandria-RN, no periodo de 01a 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 01/03/2011 | 420.00 | 00030684572893 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de acompanhamento de pacientes a fim de receberem procedimento m‚dico em hospitais e cl¡nicas na cidade de Sousa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 01/03/2011 | 315.00 | 00060768380430 | TEREZA CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de alimenta‡Æo preparada destinada aos profissionais em saude em atividade no Posto de Saude na comunidade rural denominada Alto dos Carneiros, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 01/03/2011 | 495.00 | 00071197729100 | MARIA JOSE LEITE CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de pintura em tecidos e artefatos de cozinha, pertencentes ao Posto de Saude PSF II, estabelecido a Rua Manoel Vaz Carneiro no Centro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 01/03/2011 | 526.50 | 00002748221486 | JOSE DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de restaura‡Æo de esquadras em a‡o, pertencentes a Unidade Mista de Saude, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 01/03/2011 | 215.00 | 00099182858420 | FRANCISCA ELVIRA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de pinturas em tecidos e artefatos de cozinha, pertencente ao Posto de Saude PSF III, estabelecido … Rua Cirilo Vieira, S/N, Centro, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 01/03/2011 | 150.00 | 00060086530410 | DRA ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a consulta realizada em pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 01/03/2011 | 150.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di rias para custeio de despesas de viagem a capital JoÆo Pessoa-PB a fim de transportear pacientes desta cidade para receberem atendimento m‚dico, atrav‚s do ve¡culo Uno Mille, placa NQE-4346/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 01/03/2011 | 150.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di rias para custeio de despesas de viagem a capital JoÆo Pessoa-PB a fim de transportear pacientes desta cidade para receberem atendimento m‚dico, atrav‚s do ve¡culo Citroen Van, placa NTX-5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0008087 | 01/03/2011 | 201.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados … Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0008095 | 01/03/2011 | 74.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 01/03/2011 | 762.00 | 01988925000155 | DIPROMED | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de material hospitalar destinado a Secretaria de Sa£de deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0008125 | 01/03/2011 | 600.65 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios destinados a Casa de Apoio aos Doentes na cidade de JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0008176 | 01/03/2011 | 1000.00 | 08742158000149 | N.F.PEQUENO-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de dedetiza‡äes, conforme Convite 004/2011, realizado na Unidade Mista de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0008206 | 01/03/2011 | 1059.59 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados … Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0008214 | 01/03/2011 | 62.75 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados … Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 01/03/2011 | 1198.90 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de materiais el‚tricos e de constru‡Æo destinados … manuten‡Æo do Posto de Saude, localizado na Comunidade Sitio Malhada da Pedra, Zona Rual deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 01/03/2011 | 1392.10 | 04667171000120 | ARLINDA VIEIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais de generos alimenticios destinados a Unidade Mista de Saude , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 01/03/2011 | 8.40 | 04667171000120 | ARLINDA VIEIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais de generos alimenticios destinados a Unidade Mista de Saude , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0008303 | 01/03/2011 | 736.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados … Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0008311 | 01/03/2011 | 1703.36 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados … Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0008371 | 01/03/2011 | 670.75 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo Ambulancia Ducato placa MND 7475-PB, prertencente a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 01/03/2011 | 1217.25 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de materiais el‚tricos e de constru‡Æo destinados … manuten‡Æo do Posto de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0008486 | 01/03/2011 | 456.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 12 botijäes de gas de cozinha, destinados a Casa de Apoio aos doentes em JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 01/03/2011 | 150.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di rias para custeio de despesas de viagem a capital JoÆo Pessoa-PB a fim de transportear pacientes desta cidade para receberem atendimento m‚dico, atrav‚s do ve¡culo Citroen Van, placa NTX-5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0008583 | 01/03/2011 | 120.04 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de hortifrutigranjeiros destinados a Casa de Apoio deste munic¡pio, objeto do Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 01/03/2011 | 802.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP mes de MAR/2011, retido nas cotas 6.045-3 dos servidores da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 01/03/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria debita automaticamente pelo Banco do Brasil S/A na conta 7.658-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 01/03/2011 | 985.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha para fzer face ao pagamento de aquisi‡Æo de medicamentos e materiais preventivos diversos a serem distribuidos gratuitamente, pela Secretaria Municipal de Saude, debitados automaticamente na conta 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 01/03/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria debita automaticamente pelo Banco do Brasil S/A na conta 10.543-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 01/03/2011 | 420.00 | 00020459629468 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de recupera‡Æo de sistema eletrico do Posto de Saude - Unidade ¶ncora, localizada na comunidade do Sitio Malhada da Pedra, Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 01/03/2011 | 50.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria custear despesas com viagem … cidade de Campina Grande/PB, conduzindo pacientes deste municipio, atraves do veiculo Fiesta, placa MOT 6178-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 01/03/2011 | 760.00 | 12327749000127 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE - EI | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento proveniente aos servi‡os de lavagem dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 01/03/2011 | 240.00 | 03936626000100 | OXI BORGES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de 02 cilindros de oxigenio e a serem destinados a unidade mista de sa£de deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122011 | 0008931 | 01/03/2011 | 1494.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de materiais de constru‡Æo, destinados aos OrgÆos ligados a Secretaria de Saude, conforme PregÆo Presencial N§ 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122011 | 0008940 | 01/03/2011 | 2835.50 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de materiais de constru‡Æo, destinados aos OrgÆos ligados a Secretaria de Saude, conforme PregÆo Presencial N§ 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122011 | 0008958 | 01/03/2011 | 4905.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de materiais de constru‡Æo, destinados aos OrgÆos ligados a Secretaria de Saude, conforme PregÆo Presencial N§ 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122011 | 0008966 | 01/03/2011 | 1286.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de materiais de constru‡Æo, destinados aos OrgÆos ligados a Secretaria de Saude, conforme PregÆo Presencial N§ 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0009041 | 01/03/2011 | 350.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de pe‡as de reposi‡Æo para manuten‡Æo dos ve¡culos, pertencentes a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0009067 | 01/03/2011 | 521.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de pe‡as de reposi‡Æo para manuten‡Æo dos ve¡culos, pertencentes a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0009083 | 01/03/2011 | 216.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de pe‡as de reposi‡Æo para manuten‡Æo dos ve¡culos, pertencentes a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0009105 | 01/03/2011 | 332.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de pe‡as de reposi‡Æo para manuten‡Æo dos ve¡culos, pertencentes a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 01/03/2011 | 50.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica no Conselho Tutalar Pertecente a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, referente ao mes de FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 01/03/2011 | 3720.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Secretario, Digitador e Agentes Administrativos) lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de Mar‡o de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 01/03/2011 | 2700.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Conselho Tutelar) lotados na Secretaria de Dsenvolvimento Social, referente ao mes de Mar‡o de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 01/03/2011 | 60.00 | 00005385802409 | VALDECI VIEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de pintura de faixas medindo 04 metros, utilizadas na campanha para nÆo jogar lixo nas ruas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 01/03/2011 | 53.00 | 00003099496456 | ABILIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de filmagem durante a camapnha para nÆo jogar lixo nas ruas, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 01/03/2011 | 210.00 | 00092830269420 | FRANCISCO CARLOS DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os relacionados a troca de bomba e limpeza no tanque de combustivel pertencente ao veiculo Ford Fiesta, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0008150 | 01/03/2011 | 200.00 | 08742158000149 | N.F.PEQUENO-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de dedetiza‡Æo, conforme Convite 004/2011, na Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0009130 | 31/03/2011 | 0.01 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE Nø00550-9 DE 01/02/2011,EM VIRTUDE DE VALOR EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 31/03/2011 | 650.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 03 diarias a fim de participar decurso Linux Educacional,a servi‡o da Secretaria de Educa‡Æo,no per¡odo de 29 … 31/03/2011na sede do Hotel Cai‡ara , na cidade de JoaoPessoa-PB,nos termos do Of¡cio 005/UNDIME-PB/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 01/04/2011 | 196000.20 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND. E COM. VEICULOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de um “nibus escolar que ser destinado ao transporte de estudantes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 01/04/2011 | 198000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND. E COM. VEICULOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de um “nibus escolar que ser destinado ao transporte de estudantes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 01/04/2011 | 342.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP dos servidores da Secretaria de Educa‡Æo, ref. a ABR/2011, retido nas cotas da conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 01/04/2011 | 6607.67 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos servidores, lotados na Seccretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Abril de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 01/04/2011 | 968.50 | 08808988000121 | DISTRIBUIDORA BOA SORTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo jogos de xicara de caf‚ 12 pe‡as, destinados a Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 01/04/2011 | 815.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento de consigna‡äes previdenci rias - parte patronal - Servidores, Lotados na Secretaria de Educa‡Æo, Cultura e Desportos, ref. mˆs JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 01/04/2011 | 1233.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento de consigna‡äes previdenci rias - parte patronal - Servidores, Lotados na Secretaria de Educa‡Æo, Cultura e Desportos, ref. mˆs FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 01/04/2011 | 425.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua aos grupos escolares: Pr‚-escolar, Maria Carneiro Vaz e Manoel Cardoso, ref. mˆs MAR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 01/04/2011 | 26617.99 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos servidores (FUNDEB 40%), lotados n aSecretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de ABR/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 01/04/2011 | 4769.29 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos servidores (FUNDEB 40%), lotados n aSecretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de ABR/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 01/04/2011 | 720.00 | 12327749000127 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE - EI | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento proveniente aos servi‡os de lavagem dos veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Educa‡Æo, Cultura e Desportos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0010189 | 01/04/2011 | 6764.90 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais escolares destinados aos alunos da rede municipal de ensinofundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 01/04/2011 | 916.66 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos servidores (FUNDEB 40%), lotados n aSecretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de JAN/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 01/04/2011 | 608.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica dos orgÆos pertencentes a Secretaria Municipal de Educa‡Æo, ref. FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 01/04/2011 | 6226.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento de consigna‡äes previdenci rias - parte patronal - Servidores FUNDEB OUTRAS, lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de MAR/2011, Acresacido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 01/04/2011 | 20415.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento de consigna‡äes previdenci rias - parte patronal - Servidores FUNDEB 60 %, lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de MAR/2011, Acresacido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 01/04/2011 | 59476.88 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos servidores (FUNDEB 60%), lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de ABR/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 01/04/2011 | 33600.66 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos servidores (FUNDEB 60%), (Professores concursados) lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de ABR/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 01/04/2011 | 1100.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos servidores (FUNDEB 60%), (Comissionados) lotados na Secretaria de Educaa‡Æo, referente ao mes de ABR/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 01/04/2011 | 453.73 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de folha dos servidores Contratados (Professores), lotados nesta Secretaria de Educa‡Æo, ref. mˆs ABR/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0010421 | 01/04/2011 | 9761.90 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de produtos alimenticiosdestinados as Merenda Escolar das Escolas Municipais, conforme Preg'ao Presencial 000092011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0010618 | 01/04/2011 | 910.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, ref. ao periodo de 15/02 a 16/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0010626 | 01/04/2011 | 915.00 | 00053049489472 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010,ref. ao periodo de 15/02 a 16/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0010634 | 01/04/2011 | 1190.00 | 00003136098455 | LUIZ CLAUDIO PIMENTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de alunos da zona rural para asede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 15/02 a 16/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0010642 | 01/04/2011 | 1515.00 | 00097770868491 | JOSE RAIMUNDO PIMENTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, ref. ao periodo 15/02 a 16/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000032010 | 0010651 | 01/04/2011 | 1244.00 | 00004598731486 | JOAO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, ref. ao periodo de 15/02 a 16/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032010 | 0010669 | 01/04/2011 | 920.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, ref. ao periodo de 15/02 a 16/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 01/04/2011 | 1190.00 | 00099182823472 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte escolar de alunos da rede estadual e municipal de ensino fundemental e medio do Sitio Castanho/sede/Castanho, atraves de veiculo de sua propriedade, relatio ao periodo de 15/02 a 16/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0010685 | 01/04/2011 | 1300.00 | 00003526361495 | ROMULO CESAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto d0 pregÆo presencial 03/2010, ref. ao periodo de 15/02 a 16/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Pregão Presencial | 000032010 | 0010693 | 01/04/2011 | 324.00 | 00007850400488 | EMERSON LINALDO CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, ref. ao periodo de 15/02 a 16/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Pregão Presencial | 000032010 | 0010707 | 01/04/2011 | 920.00 | 00092839525453 | JOSE SOARES DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 15/02 a 16/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Pregão Presencial | 000032010 | 0010715 | 01/04/2011 | 1200.00 | 00003165106452 | JOÃO DE FREITAS RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, ref. periodo de 15/02 a 16/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 01/04/2011 | 843.00 | 00092939716404 | JOSIVAN SANTIAGO DA ANDRADE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de equipes de futebol atraves do veiculo camionete placa KFH 8716 a fim de participarem de torneios e minicampeonatos promovidos pela Secretaria de Educa‡Æo deste municipio, no mes de FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0010821 | 01/04/2011 | 650.00 | 00073414263734 | BENEDITO PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte escolar de alunos residentes no itiner rio S¡tio JoÆo Fernandes/Sede/JoÆo Fernandes, atrav‚s de ve¡culo de sua propriedade, objeto do PregÆo Presencial 003/2010, ref. ao periodo de 01 a 22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0010839 | 01/04/2011 | 910.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, ref. ao periodo de 01 a 22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0010847 | 01/04/2011 | 1080.00 | 00003136098455 | LUIZ CLAUDIO PIMENTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de alunos da zona rural para asede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 01 a 22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 01/04/2011 | 120.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os relacionados a reposi‡Æo de pe‡as, realizado a veiculos pertencentes a Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 01/04/2011 | 230.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os relacionados a reposi‡Æo de pe‡as, realizado a veiculos pertencentes a Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 01/04/2011 | 380.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os relacionados a reposi‡Æo de pe‡as, realizado a veiculos pertencentes a Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 01/04/2011 | 315.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os relacionados a reposi‡Æo de pe‡as, realizado a veiculos pertencentes a Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0010952 | 01/04/2011 | 1400.00 | 00092939716404 | JOSIVAN SANTIAGO DA ANDRADE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte escolar de alunos matriculados em escolas do estaduais e municipais do ensino fundamental e medio do Sitio Lajes / sede / Lages, atraves de veiculo de sua propriedade, referente ao periodo de 01 a 22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0010961 | 01/04/2011 | 550.00 | 00072616709449 | FRANCISCO DE ASSI DANTAS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o prestado no transporte de alunos da zona rural para a sede do municipio conforme PregÆo Presencial N§ 03/2010, ref. ao periodo de 01 a 22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0010979 | 01/04/2011 | 920.00 | 00003939250481 | ODAIR JOSE VIEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelos servi‡os prestados no transporte de estudantes da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial n§ 03/2010, ref. ao periodo de 01 a 22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 01/04/2011 | 495.00 | 00008632388401 | GRACINETE DE SOUSA GUEDES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na higieniza‡Æo de quadras estabelecidas no bairro Jose Americode Almeida, utilizado para a pratica de demais eventos comemorativos no periodo de 01 a 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0011011 | 01/04/2011 | 1400.00 | 00092939716404 | JOSIVAN SANTIAGO DA ANDRADE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte escolar de alunos matriculados em escolas do estaduais e municipais do ensino fundamental e medio do Sitio Lajes / sede / Lages, atraves de veiculo de sua propriedade, referente ao periodo de 15/02 a 16/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0011029 | 01/04/2011 | 550.00 | 00072616709449 | FRANCISCO DE ASSI DANTAS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o prestado no transporte de alunos da zona rural para a sede do municipio conforme PregÆo Presencial N§ 03/2010, ref. ao periodo de 15/02 a 16/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0011037 | 01/04/2011 | 440.00 | 00005385802409 | VALDECI VIEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡o de transporte escolar de alunos residentes na zona rural para sede do municipio, conforme PregÆo Presencial N§ 003/2010, ref. ao periodo de 15/02 a 16/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0011045 | 01/04/2011 | 1350.00 | 00007843946446 | DANILO FREITAS DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, ref. ao periodod de 15/02 a 16/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0011053 | 01/04/2011 | 1300.00 | 00004231408416 | VICENTE TRAJANO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, ref. ao periodo de 15/02 a 16/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0011061 | 01/04/2011 | 760.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, ref. ao periodo de 15/02 a 16/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0011070 | 01/04/2011 | 1080.00 | 00080561837449 | JOAO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, ref. ao periodo de 15/02 a 16/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0011088 | 01/04/2011 | 920.00 | 00099183765468 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o prestado no transporte de estudantes da zona rural para a sede do munic¡pio,objeto do pregÆo presencial 03/2010, ref. ao periodo 15/02 a 16/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 01/04/2011 | 315.00 | 00003176486405 | ROGERIO TEODORO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de abastecimento de gua pot vel destinada a manuten‡Æo das atividades da Escola Fausto Andrade de Sousa, no s¡tio Volta, neste munic¡pio, no periodo de 01 a 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 01/04/2011 | 315.00 | 00003176486405 | ROGERIO TEODORO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de abastecimento de gua pot vel destinada a manuten‡Æo das atividades da Escola Fausto Andrade de Sousa, no s¡tio Volta, neste munic¡pio, no periodo de 01 a 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 01/04/2011 | 420.00 | 00010381371441 | JOS� PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados no abastecimento de agua potavel para a manuten‡Æo das atividades higienicas nas dependencias das Unidades de Ensino Fundamental, localizadas no Sitio Caatinga dos Andrades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 01/04/2011 | 420.00 | 00004462012437 | MARIA DE ANDRADE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de abastecimento de agua potavel para as atividades higienicas nas dependencias da Escola Municipal Francisco de Andrade Maciel, sediada no Sitio Caatinga dos Andrades, zona rural deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 01/04/2011 | 1560.00 | 00006735256433 | ADERLI ALMEIDA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de esuqdrias em madeira, destinada a restaura‡Æo de escolas na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 01/04/2011 | 368.00 | 00005035308405 | JAILTON SOARES SANTIAGO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de manuten‡Æo e limpeza de bicos injetores e bomba de combustivel, realizado no Onibus escolar placa MNP 9270, pertencente a Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 01/04/2011 | 263.00 | 00005035308405 | JAILTON SOARES SANTIAGO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de manuten‡Æo e reparo no sistema de freios, realizado no onibus escolar placa MNP 9270, pertencente a Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0011258 | 01/04/2011 | 1140.00 | 00002381370404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, ref. ao periodo de 15/02 a 16/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0011266 | 01/04/2011 | 1350.00 | 00079894658415 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010,relativo ao periodo de 15/02 a 16/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0011274 | 01/04/2011 | 920.00 | 00004032696446 | JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de estudantes da Zona Rural para sede do municipio, objeto do PregÆo Presencial n§ 03/2010, relativo ao periodo de 15/02 a 16/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0011282 | 01/04/2011 | 840.00 | 00003939250481 | ODAIR JOSE VIEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelos servi‡os prestados no transporte de estudantes da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial n§ 03/2010, ref. ao periodo de 15/02 a 16/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0011304 | 01/04/2011 | 650.00 | 00008651663404 | SEBASTIAO CAETANO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto de pregÆo presencial 03/2010, ref. ao periodo de 15/02 a 16/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 01/04/2011 | 160.00 | 00003483516409 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de manuten‡Æo e limpeza de impressoras e microcomputadores pertencentes a secretaria municipal de educa‡Æo deste munic¡pio, ref. meses de FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 01/04/2011 | 264.00 | 00058622845400 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de abastecimento d gua destinada a manuten‡Æo das atividades da escola Francisco Jos‚ Vieira no S¡tio Po‡o Verde, zona rural deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 01/04/2011 | 845.00 | 00092939716404 | JOSIVAN SANTIAGO DA ANDRADE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de carteiras escolares e equipamentos escolares atraves do veiculo Caminhonete placa KFH 8716, a fim de suprirem as necessidades fundiconais aos 17 estabelecimentos de ensino fundamental em funcionamento na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 01/04/2011 | 1212.00 | 00085314374404 | DAMIÇO PIMENTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de ro‡o, destocamento, queima e remo‡Æo de ervas e outros dejetos diversos realizado na area da murada da Escola Maria Craneiro Vaz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 01/04/2011 | 893.30 | 00009534557420 | JOÇO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de ro‡o, destocamento, queima e remo‡Æo de ervas e outros dejetos diversos, realizado na area interna da murada da escola Manoel Cardoso Filho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 01/04/2011 | 39.60 | 00003552726446 | ANACICLEIDE VIEIRA DINIZ BARROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de ajuda de custo deslocamento de Professor do Brasil Alfabetizado, referente a Mar‡o 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 01/04/2011 | 640.42 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da 13§ dos servidores (FUNDEB 60%), (Professores) lotados na Secretaria de Educa‡Æo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 01/04/2011 | 960.62 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da 13§ dos servidores (Professores, lotados na Secretaria de Educa‡Æo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 01/04/2011 | 720.00 | 12327749000127 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE - EI | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento proveniente aos servi‡os de lavagem dos veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Educa‡Æo, Cultura e Desportos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0012114 | 01/04/2011 | 100.40 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de hortifrutigranjeiros destinados a Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 01/04/2011 | 1456.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP dos servidores da Secretaria de Educa‡Æo, ref. a ABR/2011, retido nas cotas da conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 01/04/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias, no per¡odo, ABR/2011 conta corrente 14.049-X, debitadas automaticamente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 01/04/2011 | 300.00 | 00004935156406 | RITA DE CASSIA DE VASCONCELOS VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de 300 litros de leite in natura de vaca, destinado a alimenta‡Æo de pacientes e servidores em atividade na sede da Unidade Mista de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 01/04/2011 | 800.00 | 24683138000109 | COMERCIO E REPRESENTACOES PINHEIRO-ME | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de manuten‡Æo em aparelhos odontologicos dos PSF's do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 01/04/2011 | 1385.00 | 24683138000109 | COMERCIO E REPRESENTACOES PINHEIRO-ME | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de manuten‡Æo em aparelhos odontologicos dos PSF's do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 01/04/2011 | 350.00 | 00004030618499 | Everton Aquino Maia | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento relativo a loca‡Æo de um imovel residencial, localizado a Rua Manoel Vaz Carneiro, S/N, Centro neste municipio, onde encontra-se instalados equipamentos hospitalares e consultorios medicos do PSF II, relativo ao mes de Mar‡o de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 01/04/2011 | 350.00 | 00042495229468 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO | valor que se empenha para fazer face ao pagamento relativo a loca‡Æo de um imovel residencial, localizado a Rua Cirilo Vieira, s/n, Centro, na cidade de Riacho dos Cavalos-PB, onde encontra-se instalados equipamentos hospitalares e consultorios medicos do PSF III, relativo ao mˆs de MAR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 01/04/2011 | 18288.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (ACS), lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Abril de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 01/04/2011 | 350.00 | 00083976434434 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento relativo a loca‡Æo de um imovel residencial, localizado na Rua JoÆo Suassuna, s/n, Bairro: Jose Americo de Almeida, nesta cidade, onde encontram-se instalados equipamentos hospitalares e consultorios medicos do PSF I, relativo ao mes de MAR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0010341 | 01/04/2011 | 91.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de pe‡as para manuten‡Æo do Fiat Uno do PSF, ligado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 01/04/2011 | 31629.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (PSF), lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Abril de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 01/04/2011 | 3480.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (PEVA), lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Abril de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 01/04/2011 | 12398.68 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (UMS), lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Abril de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0012076 | 01/04/2011 | 480.50 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de hoetifrutigrangeiros, destinados a Unidade Mista de Saude, conforme Processo Licitatorio Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 01/04/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifa bancaria debitada automaticamente na conta 14.077-5, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 01/04/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifa bancaria debitada automaticamente na conta 24.454-6, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0012408 | 01/04/2011 | 714.45 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de materiais de expediente que serÆo destinados aos PSF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 01/04/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifa bancaria debitada automaticamente na conta 24.463-5, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 01/04/2011 | 2269.44 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da contrapartida do programa seguro-safra 2010/2011, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 01/04/2011 | 4174.67 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servidores (veterin rio, tratorista e secret rio) lotados na secretaria de agricultura, ref. mˆs ABR/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 01/04/2011 | 2269.44 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da contrapartida do programa seguro-safra 2010/2011, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 01/04/2011 | 795.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2011 RELATIVA · PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, (ACRESCIDO DE SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 01/04/2011 | 795.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011 RELATIVA · PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, (ACRESCIDO DE SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 01/04/2011 | 91.50 | 08331670000100 | COOPEROHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de pesticidas e demais materiais de consumo, destinados a Secretaria de Agricultura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 01/04/2011 | 1140.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os relacionados a manuten‡Æo e reposi‡Æo de pe‡as, realizado no trator da Secretaria de Agricultura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 01/04/2011 | 795.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O / 2011 RELATIVA · PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, (ACRESCIDO DE SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 01/04/2011 | 25513.77 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mˆs Abril de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 01/04/2011 | 5180.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2011 PARTE PATRONAL , RELATIVA · FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. (ACRESCIDO DOS SALARIOS FAMILIA E MATERNIDADE PARA FINS DE COMPENSA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 01/04/2011 | 370.00 | 00496004000102 | IORDAN FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡o de recupera‡Æo e manuten‡Æo de eixo dianteiro do trator pertencente a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 01/04/2011 | 700.00 | 00496004000102 | IORDAN FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡o de recupera‡Æo e manuten‡Æo de bomba hidraulica em trator pertencente a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 01/04/2011 | 450.00 | 00496004000102 | IORDAN FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡o de recupera‡Æo e manuten‡Æo de lamina do trator pertencente a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 01/04/2011 | 163.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua aos canteiros municipais e ao cemit‚rio p£blico desta cidade, ref. mˆs MAR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0010227 | 01/04/2011 | 20950.00 | 01747581000192 | MAXICON - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a contrata‡Æo dos servi‡os de limpesa urbana para retirada de lixos e entulhos diversos, conforme PregÆo Presencial 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 01/04/2011 | 287.00 | 07604786000103 | DUBLADORA ASFAB LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo materiais diversos, destinados a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 01/04/2011 | 265.00 | 00002322959480 | EGUIBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados no destocamento, remo‡Æo e limpeza, realizado nas imedia‡äes da lavanderia publica, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 01/04/2011 | 450.00 | 00002216975435 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | Valor que empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de podagem e ripagem realizados em canteiros arborizados no Centro da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 01/04/2011 | 450.00 | 00002367909431 | Alderi Soares de Lima | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na ripagem de 100 arvores de grande porte em avenidas e canteiros no Conjunto Alice Suassuna, Bairro Jose Americo de Almeida, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 01/04/2011 | 1495.00 | 00002489518402 | VERONILDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transportes de 50 carradas de metralhas e restos de constru‡äes para o aterramento em estradas vicinais na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 01/04/2011 | 453.00 | 00003559794463 | MARLUCE MARIA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de abastecimento de agua , utilizado nos servi‡os de limpeza higienica, nas dependecias do Matadouro Publico, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 01/04/2011 | 211.00 | 00092836500425 | ELMA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na limpeza, nas dependencias do banheiro publico, localizado na Pra‡a Francisco Justiniano Barbosa, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 01/04/2011 | 420.00 | 00092837964468 | ANTONIO JOSE DA COSTA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de dedetiza‡Æo e limpeza realizados em equipamentos pertencentes ao Matadouro Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012011 | 0010855 | 01/04/2011 | 6000.00 | 00004032967490 | LAIRES DA SILVA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da presta‡Æo de servi‡os de elabora‡Æo de projetos, planilhas e acompanhamento de obras em execu‡Æo neste municipio, relativo ao periodo de 12/03 a 12/04/2011, resultante do Processo Licitatorio modalidade Convite 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 01/04/2011 | 100.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de limpeza degraxetas e lubrifica‡Æo, realizado no trator Ford 680, mantidos pela Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 01/04/2011 | 140.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de limpeza degraxetas e lubrifica‡Æo, realizado no trator Valmet, mantidos pela Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 01/04/2011 | 2157.22 | 00036464546449 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os relacionados ao emprego de 21 horas e 45 minutos, utilizando-se de uma retro escavadeira FB 80.2, marca FIATALLIS dos servi‡os diversos administrativos pela Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 01/04/2011 | 1050.00 | 00026305216487 | RAIMUNDO NONATO BEIJAMIM DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de topografia urbana, destinado a elabora‡Æo de plano de Trabalho que objetiva a constru‡Æo de obras de interesse social, mediante celebra‡Æo de convˆnios firmados com orgÆos da esfera federal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DE VIAS URBANAS | REVITALIZA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 01/04/2011 | 3500.00 | 00042494630444 | FRANSCICO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de recupera‡Æo de cal‡amento em pedras paralelepipedas com cimento sobre coxim de araia em vias publicas da cidade. | 00412010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 01/04/2011 | 2815.80 | 00042494630444 | FRANSCICO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de ro‡o, destocamento e limpeza realizado as margens da estrada que da acesso a entrada e saida deste municipio a outros centros urbanos atraves da PB 317. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 01/04/2011 | 495.00 | 00004373889481 | GEORGE VASCONCELOS VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de desobstru‡Æo manual realizado em esgotamento nas imedia‡äes da Rua Cirilo Vieira, centro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 01/04/2011 | 450.00 | 00006735256433 | ADERLI ALMEIDA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de manuten‡Æo de instala‡äes eletricas e sistema de irriga‡Æo, realizado nas dependencias da Pra‡a Aristides Batista da Mota, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 01/04/2011 | 450.00 | 00009946619407 | JOSE CAROLINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os a limpeza de tanques e reservatorios sanitarios, nas dependencias do a‡ougue e matadouro publico, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 01/04/2011 | 211.00 | 00092836500425 | ELMA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na limpeza, nas dependencias do banheiro publico, localizado na Pra‡a Francisco Justiniano Barbosa, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 01/04/2011 | 5162.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011 PARTE PATRONAL , RELATIVA · FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. (ACRESCIDO DOS SALARIOS FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 01/04/2011 | 130261.76 | 10357331000137 | J E V CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da 4¦ parcela (medi‡Æo) dos servi‡os de pavimenta‡Æo em paralelep¡pedos em diversas ruas desta cidade, conforme Contrato de Repasse n§ 0281965-99/2008 - CEF/MINIST�RIO DO TURISMO/MTUR. | 00272010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 01/04/2011 | 756.98 | 09534458000103 | UNIDAS - MATERIAL DE CONST. LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de materiais de constru‡Æo diversos a serem utilizados na manuten‡Æo de pr‚dios p£blicos deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 01/04/2011 | 557.88 | 09534458000103 | UNIDAS - MATERIAL DE CONST. LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de materiais de constru‡Æo diversos a serem utilizados na manuten‡Æo de pr‚dios p£blicos deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 01/04/2011 | 3086.88 | 07874329000120 | J. C. DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais de constru‡Æo diversos destinados as atividades da Secretaria de Infra Estrtura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 01/04/2011 | 24513.77 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mˆs Abril de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 01/04/2011 | 1635.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (PETI) lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de Abril de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 01/04/2011 | 738.00 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de doces diversos e descartaveis diversos, destinados ao Programa PETI, ligado a Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 01/04/2011 | 356.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a a consigna‡äes previdenci rias - parte patronal - sobre folha de pagamento dos servidores do PETI, ref. mˆs MAR/2011, acrescido dos sal rios familia e maternidade para fins de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 01/04/2011 | 1540.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a a consigna‡äes previdenci rias - parte patronal - sobre folha de pagamento dos servidores do CRAS, ref. mˆs MAR/2011, acrescido dos sal rios familia e maternidade para fins de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 01/04/2011 | 7015.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (CRAS) lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de Abril de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 01/04/2011 | 545.00 | 00007322753429 | JUBERLANI DE FREITAS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na manuten‡Æo de cadastros dos Programas Sociais do Governo Federal e do Programa Bolsa Fam¡lia, ref. mˆs MAR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 01/04/2011 | 545.00 | 00005093770418 | BERLANIA VIEIRA DE A. COSTA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na manuten‡Æo de cadastros de programas sociais do governo federal e do Programa Bolsa Fam¡lia, ref. mˆs MAR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 01/04/2011 | 545.00 | 00004847425405 | TIAGO NOBRE DE AQUINO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a manuten‡Æo dos cadastros dos programas Sociais do Governo Federal e do Programa Bolsa Familia neste Municipio, relativo ao mes de MAR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 01/04/2011 | 900.00 | 00002988034451 | NARA LARISA VIEIRA DINIZ | valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas as atividades de Facilitadora Tecnica Geral-FTG, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados nestemunicipio, relativo ao mes de MAR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 01/04/2011 | 900.00 | 00004684843459 | Aldina Vieira da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas as atividades de facilitador Tecnico Geral, ministradas em favor dos adolescentes inscritos Programa Pro-Jovem, implantados neste municipio, relativo ao mes de MAR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 01/04/2011 | 600.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas a orinta‡Æo Social, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados neste municipio, relativo ao mes de MAR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 01/04/2011 | 900.00 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas Orienta‡Æo Social, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados neste municipio, relativo a MAR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0012084 | 01/04/2011 | 200.75 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos hortifrutigranjeiros destinados ao Programa PETI, desta Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 01/04/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face ao debito de tarifa bancaria para possivel manuten‡Æo de conta corrente 15.569-0, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 01/04/2011 | 25.90 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de Internet da secretaria de desenvolvimento social, ref. mˆs MAR/2011, debitados automaticamente na conta 15.951-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 01/04/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face ao debito de tarifa bancaria para possivel manuten‡Æo de conta corrente 20.138-3, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 01/04/2011 | 31611.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a debitos efetuados pelo Banco do Brasil para pagamento de Precatorios negociados em juizo, debitados automaticamente na conta 6.045-3, referente ao mes de ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 01/04/2011 | 4335.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a debitos efetuados pelo Banco do Brasil para pagamento de FGTS, debitados na conta 6.045-3, referente a competencia 10/1995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 01/04/2011 | 9969.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento de parcelamento da d¡vida com o INSS,conf.Lei nø 11.960/2009, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUI€ÇO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 01/04/2011 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do CODEMP - Cons¢rcio P£blico de Desenvolvimento Sustent vel do M‚dio Piranhas, referente a contribui‡Æo mensal dos municipios que integram, previsto no contrato de rateio N§ 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 01/04/2011 | 13974.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a debitos efetuados pelo Banco do Brasil para pagamento de FGTS, debitados na conta 6.045-3, automaticamente referente ao mes de ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 01/04/2011 | 1800.00 | 12912754000288 | FUNERARIA E CENTRAL DE VELORIO S. MIGUEL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 Urnas Funerarias, destinadas a familias carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 01/04/2011 | 350.00 | 00092939953449 | JOSE AROLDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face do pagamento da loca‡Æo de um im¢vel residencial localizado na Rua JoÆo Suassuna, bairro Jos‚ Am‚rico de Almeida, nesta cidade, destinado a sede do Conselho Tutelar, ref. mˆs MAR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 01/04/2011 | 350.00 | 00002693421411 | NAZARENO SEBASTIAO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento relativo a loca‡Æo de imovel residencial, localizado na Rua Projetada, S/N, Bairro: Jose Americo de Almeida, nesta cidade, onde encontra-se instalados equipamentos e a Casa do Lar do Idoso, relativo ao mes de MAR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 01/04/2011 | 2725.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Conselho Tutelar) lotados na Secretaria de Dsenvolvimento Social, referente ao mes de Abril de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 01/04/2011 | 4019.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores, lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de Abril de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 01/04/2011 | 1373.00 | 08808988000121 | DISTRIBUIDORA BOA SORTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de brindes destinados a sorteio efetuado no dia da Caminhada do Cora‡Æo, realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 01/04/2011 | 70.00 | 08808988000121 | DISTRIBUIDORA BOA SORTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de brindes destinados a sorteio efetuado no dia da Caminhada do Cora‡Æo, realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 01/04/2011 | 594.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011 PARTE PATRONAL, RELATIVA · FOLHA DOS SERVIDORES (CONSELHO TUTELAR) LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL. ACRESCIDO DE SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 01/04/2011 | 564.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011 PARTE PATRONAL, RELATIVA · FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 01/04/2011 | 546.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 PARTE PATRONAL, RELATIVA · FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 01/04/2011 | 1540.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 PARTE PATRONAL, RELATIVA · FOLHA DOS SERVIDORES (CASA DA FAMILIA) LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL. ACRESCIDO DE SALARIOS FAMILIA E MATERNIDADE PARA FINS DE COMPENSA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 01/04/2011 | 594.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 PARTE PATRONAL, RELATIVA · FOLHA DOS SERVIDORES (CONSELHO TUTELAR) LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL. ACRESCIDO DE SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 01/04/2011 | 120.00 | 00049189182472 | ADEISA DE FREITAS LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira a pessoa de baixa renda deste municipio a fim de realizar tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 01/04/2011 | 200.00 | 00005090496480 | CALINE AQUINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira a pessoa de baixa renda a fim de realizar tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 01/04/2011 | 200.00 | 00062219200434 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de um tratamento de sa£de no credor acima citado por se tratar de uma pessoa de baixa renda deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 01/04/2011 | 200.00 | 00007371914490 | NOBERTA VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira a pessoa de baixa renda a fim de realizar tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 01/04/2011 | 420.00 | 00006861406481 | FRANCISCA SERAFIM DE SOUSA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de manuten‡Æo e limpeza realizados em equipamentos da Vaca Mecanica e Padaria Pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 01/04/2011 | 320.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de reposi‡Æo de pe‡as e acessorios, realizado no veiculo Fiesta Hat Flex placa MOT 6178, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 01/04/2011 | 105.00 | 00003099496456 | ABILIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de pintura de 03 faixas de 6m cada para a Caminha do Cora‡Æo, realizado no dia 20 de Abril de 2011, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 01/04/2011 | 594.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2011 PARTE PATRONAL, RELATIVA · FOLHA DOS SERVIDORES (CONSELHO TUTELAR) LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL. ACRESCIDO DE SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 01/04/2011 | 818.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2011 PARTE PATRONAL, RELATIVA · FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. ACRESCIDO DE SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 01/04/2011 | 265.00 | 10584531000122 | CN - CATOLE NEWS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de veicula‡Æo de propaganda da Caminha da do Cora‡Æo, na programa‡Æo da Radio Riacho FM de 20/03/2011 a 20/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 01/04/2011 | 70.00 | 11393223000182 | LARBELLO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos destinados ao sorte para pessoa de baixa renda, realizados no dia da Caminha do Cora‡Æo, realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 01/04/2011 | 6050.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de camisas brancas de malha PV com serigrafia com a finalidade de distribuidas a pessoas de baixa renda para utilizarem na Caminha da do Cora‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0012106 | 01/04/2011 | 199.25 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de hortifrutigranjeiros destinados … Casa de Apoio, localizada em JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0012122 | 01/04/2011 | 116.78 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de hortifrutigranjeiros destinados … Casa de Apoio, localizada em JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 01/04/2011 | 150.00 | 70117320000101 | CRISTAL SILK | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de bastäes de plastico, destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 01/04/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifa bancaria, debitada automaticamente na conta 7.658-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 01/04/2011 | 249.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP mes de ABR/2011, retido nas cotas 6.045-3 dos servidores da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 01/04/2011 | 120.00 | 00039635724420 | DR.BENEDITO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os medicos prestados a Adeisma Josefa Maria de Sousa, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 01/04/2011 | 240.00 | 00000083095403 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEI FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a 01 consulta no paciente Jailton dos Santos Araujo e 01 RX de coluna t¢racolombar com laudo na paciente Kamila Ferreira Botelho, ambos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 01/04/2011 | 130.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a Procedimentos realizados no paciente Micaela Pereira da Silva, residente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 01/04/2011 | 60.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de 01 exame de ultra sonografia Obstetrica, efetuada em Berlania Vieira de Andrade, residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 01/04/2011 | 100.00 | 00025136836415 | DR. SANDRO SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de uma consulta psiqui trica em paciente Joselita Maria Vieira da Silva, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 01/04/2011 | 150.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di rias para custeio de despesas de viagem a capital JoÆo Pessoa-PB a fim de transportear pacientes desta cidade para receberem atendimento m‚dico, atrav‚s do ve¡culo Citroen Van, placa NTX-5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 01/04/2011 | 200.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 02 diarias para custear viagem a cidade de Refice-Pe transportando pacientes desta cidade atraves do veiculo Citroen Van, placa NTX 5665-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 01/04/2011 | 50.00 | 00000083095403 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEI FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a 01 procedimento realizado no paciente JoÆo Jose da Cruz, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 01/04/2011 | 1828.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica paraos orgÆos ligados a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 01/04/2011 | 150.00 | 00025056620297 | Luiz Vieira Carneiro | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de despesas de viagens do credor acima citado com destino a JoÆo Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste municipio, atrav‚ de ve¡culo Ambulancia Ducato placa MND-7475-PB, a fim de receberem tratamentos medicos em hospitais e clinicas medicas da cidade acima citada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 01/04/2011 | 164.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de gua a CASA DE APOIO AOS DOENTES, localizada na capital JoÆo Pessoa-PB, ref. mˆs ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 01/04/2011 | 425.00 | 00060086530410 | DRA ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a servi‡os prestados com realiza‡Æo de exames (testes alergicos) e tratamento monoterapico em pacientes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 01/04/2011 | 650.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÇO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a tomografia computadorizada do abdomen total, realizado na paciente Benedita Santina de Sousa, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 01/04/2011 | 50.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria custear despesas com viagem … cidade de Campina Grande/PB, conduzindo pacientes deste municipio, atraves do veiculo Fiesta, placa MOT 6178-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 01/04/2011 | 150.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di rias para custeio de despesas de viagem a capital JoÆo Pessoa-PB a fim de transportear pacientes desta cidade para receberem atendimento m‚dico, atrav‚s do ve¡culo Citroen Van, placa NTX-5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 01/04/2011 | 200.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di rias para custeio de despesas de viagem a capital JoÆo Pessoa-PB a fim de transportear pacientes desta cidade para receberem atendimento m‚dico, atrav‚s do ve¡culo Citroen Van, placa NTX-5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 01/04/2011 | 200.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di rias para custeio de despesas de viagem a capital JoÆo Pessoa-PB a fim de transportear pacientes desta cidade para receberem atendimento m‚dico, atrav‚s do ve¡culo Citroen Van, placa NTX-5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 01/04/2011 | 15293.33 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de ABR/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 01/04/2011 | 130.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 02 diarias para custear viagem a cidade de JoÆo Pessoa-PB trasportando pacientes desta cidade atraves do veiculo Ambulancia Ducato, placa MND 7475-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 01/04/2011 | 200.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 02 diarias para custear viagem a cidade de JoÆo Pessoa-PB trasportando pacientes desta cidade atraves do veiculo Ambulancia Ducato, placa MND 7475-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 01/04/2011 | 200.00 | 00029236100406 | TARCÖSIO DE PAULA MAIA | Valor relativo a multa por atraso de pagamento de loca‡Æo de im¢vel do credor acima citado, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 01/04/2011 | 900.00 | 00029236100406 | TARCÖSIO DE PAULA MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da loca‡Æo de um im¢vel residencia destinado na Rua Alexandre Seixas, 69 - Jaguaribe, na capital JoÆo Pessoa-PB, destinado a servir de casa de apoio aos pacientes em tratamento m‚dico deste munic¡pio de Riacho dos Cavalos - PB, ref. mˆs ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 01/04/2011 | 900.00 | 00029236100406 | TARCÖSIO DE PAULA MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da loca‡Æo de um im¢vel residencia destinado na Rua Alexandre Seixas, 69 - Jaguaribe, na capital JoÆo Pessoa-PB, destinado a servir de casa de apoio aos pacientes em tratamento m‚dico deste munic¡pio de Riacho dos Cavalos - PB, ref. mˆs MAI/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 01/04/2011 | 120.00 | 00039635724420 | DR.BENEDITO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os medicos prestados a Adeisma Josefa Maria de Sousa, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 01/04/2011 | 3185.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (ACS), lotados nesta Secretaria de Saude, ref. mes MAR/2011, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 01/04/2011 | 7447.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (PSF), lotados nesta Secretaria de Saude, ref. mes MAR/2011, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 01/04/2011 | 100.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a um exame de ultrassonografia Obstetrica realizada na paciente Maria Jose Vaz da Costa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 01/04/2011 | 100.00 | 00025136836415 | DR. SANDRO SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de uma consulta psiqui trica em paciente Jose Vaz Carneiro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 01/04/2011 | 315.00 | 00002954053410 | DASCIFRAM CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os no fornecimento de alimenta‡Æo preparada, destinada a refei‡äes dos proficionais de saude em atividades no Posto de Saude em funcionamento no Sitio Alto dos Carneiros, zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 01/04/2011 | 315.00 | 00062931652415 | ELBA MAIA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de plantäes tecnico em enfermagem, prestados na sede do Posto de Saude, no Sitio Malhada da Pedra, zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 01/04/2011 | 7850.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados com consultas e exames m‚dicos em forma de plantäes realizados na Unidade Mista de Sa£de deste munic¡pio, referente ao mes de MAR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 01/04/2011 | 1074.00 | 00002695849435 | LAUDICEIA CRISTINA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados como enfermeira na sede da unidade mista de sa£de deste munic¡pio, ref mˆs FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 01/04/2011 | 1074.00 | 00004317305470 | ADRIANA RAIMUNDA DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados exercendo a fun‡Æo de enfermeira em regime de plantÆo na sede da Unidade Mista de Sa£de, relativo ao mˆs de JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 01/04/2011 | 540.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de divulga‡äes de anuncios e avisos de interesse social, determinados pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 01/04/2011 | 4400.99 | 00008835752485 | GERCI PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de empreitada integral, com emprego de material e mÆo de obra na recupera‡Æo e pintura no Posto de Saude, localizado no Sitio Assobio, zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 01/04/2011 | 5420.00 | 00000927502496 | ANAXIMANDRO ANTONIO SARMENTO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os m‚dicos prestados em regime de plantäes na sede da unidade mista de Sa£de ref. mˆs de FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 01/04/2011 | 3825.00 | 00067228682491 | FLAVIO ANTONIO LIMEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de exames de ultrassonografia realizados em pacientes carentes deste munic¡pio no posto de sa£de do PSF III, localizado na Rua Cirilo Vieira - Centro, nesta cidade de Riacho dos Cavalos-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 01/04/2011 | 849.00 | 00003900572402 | FRANCIENE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de plantäes com dura‡Æo de 12 horas, realizado na sede da Unidade Mista de Saude, relativo ao periodo de 01 a 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 01/04/2011 | 930.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados no transporte dos trabalhadores do PEVA, percorrendo e orientando pessoas residentes na zona rural deste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2011, atraves do veiculo Saveiro, placa MNL 6560 de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 01/04/2011 | 450.00 | 00003557821463 | LUZIA DANTAS DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de ornamenta‡Æo realizada na sede do Ginasio para concentra‡Æo dos participantes da Caminhada do Cora‡Æo 2011, promovida pela Secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 01/04/2011 | 1260.00 | 00002382130482 | BENEDITO VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte de pessoas de baixa renda residentes no Sito Malhada da Pedra e localidades adjacentes, afim de receberem tratamento medico no hospitais e clinicas medicas, na cidade de Pombal e Patos-PB, atraves do Corcel Belina placa MMR3327/PB, de sua propriedade.referente a MAR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 01/04/2011 | 315.00 | 00051953587291 | FRAN€UAR ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte de servidores desta cidade para o atendimento medico e dentario na sede dos Postos de Saude, localizados nos Sitios Malhada da Pedra, Assobio e Alto dos Craneiros, atraves do veiculo de placa BKE 2385. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 01/04/2011 | 845.00 | 00002844049427 | ZILMAR DE ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de pessoas de baixa renda, com problemas de sa£de, residentes na zona rural a fim de receberem tratamento m‚dico nos postos de sa£de, na unidade mis ta de sa£de deste munic¡pio ena cidade de Catol‚ do Rocha, atrav‚s de ve¡culo de sua propriedade, periodo 01 a 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 01/04/2011 | 1368.00 | 00058614613415 | ALLAN JEAN DANTAS DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de pessoas de baixa renda residentes na zona rural para eceberem tratamento de sa£de nas unidades m‚dicas desta cidade e da cidade de Catol‚ do Rocha-PB, atrav‚s de ve¡culo placa JTB-3269/PB, referente a MAR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 01/04/2011 | 316.00 | 00009060116470 | ZULEIDE DE ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados no transporte de enfermeiras da equipe PSF, desta cidade, a fim de realizarem visitas a pessoas enfermas, residentes nas comunidades rurais de Jenipapeiro e Malhada do Boi, respectivamente atraves de veiculo de sua propriedade, periodo 01 a 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 01/04/2011 | 730.00 | 00001152657402 | MARCELO OLIVEIRA MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela loca‡Æo de ve¡culo GOL, placa MOD-8706/PB, destinado … manuten‡Æo das atividade s desta secretaria, referente a MAR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 01/04/2011 | 5970.00 | 00002508282430 | DR. PEDRO GON€ALVES DE A. JéNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os m‚dicos em regime de plantäes (12 horas) realizados na sede da unidade mista de sa£de deste munic¡pio durante o mˆs de MAR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 01/04/2011 | 840.00 | 00002677303493 | ANTONIO BRILHANTE S. JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela loca‡Æo de ve¡culo Uno Mille, placa MOS-2966/PB com motorista, a servir as atividades desta Secretaria de Sa£de, referente a MAR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 01/04/2011 | 2720.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (UMS), lotados nesta Secretaria de Saude, ref. mes MAR/2011, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 01/04/2011 | 759.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores-PEVA, lotados nesta Secretaria de Saude, ref. mes MAR/2011, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 01/04/2011 | 6160.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores- PSF, lotados nesta Secretaria de Saude, ref. mes MAR/2011, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 01/04/2011 | 100.00 | 00025136836415 | DR. SANDRO SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 consulta psiquiatrica realizada no paciente Jose Vaz Carneiro, residente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 01/04/2011 | 100.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de uma ultrasonografia obstetrica realizada na paciente Maria Jose Vaz da Costa, residente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 01/04/2011 | 120.00 | 00039635724420 | DR.BENEDITO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente aos servi‡os medicos prestados junto a paciente Adeisma Josefa Maria de Sousa, residente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 01/04/2011 | 425.00 | 00060086530410 | DRA ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a teste alergico e tratamento monoterapico, realizado em pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 01/04/2011 | 50.00 | 00000083095403 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEI FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a procedimentos realizados no paciente JoÆo Jose da Cruz, residente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 01/04/2011 | 60.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra-sonografia obstetrica, realizado em Berlania Vieira de Andrade, residente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 01/04/2011 | 130.00 | 00000083095403 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEI FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a procedimentos realizados na paciente Micaele Pereira da Silva, residente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 01/04/2011 | 240.00 | 00000083095403 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEI FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a procedimentos realizados nos pacientes Jailton dos Santos Araujo, Kamila Ferreira Betelho, residentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 01/04/2011 | 120.00 | 00039635724420 | DR.BENEDITO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente aos servi‡os medicos prestados junto a paciente Adeisma Josefa Maria de Sousa, residente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 01/04/2011 | 5420.00 | 00000927502496 | ANAXIMANDRO ANTONIO SARMENTO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os medicos em regime de plantäes na sede da Unidade Mista Saude, nesta cidade, durante ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 01/04/2011 | 1074.00 | 00004317305470 | ADRIANA RAIMUNDA DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente aos servi‡os prestados exercendo a fun‡Æo de Enfermeira em regime de plantÆo na sede da Unidade Mista de Saude, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 01/04/2011 | 1074.00 | 00002695849435 | LAUDICEIA CRISTINA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de enfermagem em regime de plantÆo na sede da unidade mista de sa£de do munic¡pio, relativo ao mˆs FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 01/04/2011 | 7850.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente aos servi‡os medicos em regime de plantäes, prestados diretamente na sede da Unidade Mista de Saude, referente ao mes de MAR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 01/04/2011 | 3825.00 | 00067228682491 | FLAVIO ANTONIO LIMEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os relacionados a 85 exames de ultra sonografia diversas, realizadas em pessoas de baixa renda deste municipio, nos termos estabelecidos pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 01/04/2011 | 100.00 | 00025136836415 | DR. SANDRO SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 consulta psiquiatrica realizada no paciente Joselita Maria Vieira da Silva, residente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 01/04/2011 | 200.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 02 diarias para custear viagem a cidade de JoÆo Pessoa-PB trasportando pacientes desta cidade atraves do veiculo Ambulancia Ducato, placa MND 7475-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 01/04/2011 | 600.00 | 12327749000127 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE - EI | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento proveniente aos servi‡os de lavagem dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 01/04/2011 | 262.70 | 01988925000155 | DIPROMED | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de material hospitalar destinado a Secretaria de Sa£de deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0012033 | 01/04/2011 | 1359.83 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo Fiat Uno Receita, ligado Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0012041 | 01/04/2011 | 588.72 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo Fiat Uno do Programa Saude na Escola, ligado a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 01/04/2011 | 1264.60 | 07874329000120 | J. C. DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais de constru‡Æo destinados ao Postos de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0012149 | 01/04/2011 | 326.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados … Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0012157 | 01/04/2011 | 347.85 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados … Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0012165 | 01/04/2011 | 1063.70 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 01/04/2011 | 1063.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP mes de ABR/2011, retido nas cotas 6.045-3 dos servidores da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 01/04/2011 | 985.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha para fzer face ao pagamento de aquisi‡Æo de medicamentos e materiais preventivos diversos a serem distribuidos gratuitamente, pela Secretaria Municipal de Saude, debitados automaticamente na conta 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 01/04/2011 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria debita automaticamente pelo Banco do Brasil S/A na conta 10.543-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 01/04/2011 | 600.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de acesso a conexÆo a internet, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032010 | 0009202 | 01/04/2011 | 3500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PµDUA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento proveniente da presta‡Æo de servi‡os tecnico contabeis e de assessoria financeira durante o mˆs de JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032010 | 0009211 | 01/04/2011 | 3500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PµDUA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento proveniente da presta‡Æo de servi‡os tecnico contabeis e de assessoria financeira durante o mˆs de FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 01/04/2011 | 4000.00 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de coopera‡äes financeiras aos policiais militares e manutensÆo da Delegacia de Policia local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 01/04/2011 | 3789.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica destinada aos orgÆos pertencentes a Secretaria de Administra‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 01/04/2011 | 3794.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica destinada aos orgÆos pertencentes a Secretaria de Administra‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 01/04/2011 | 5036.67 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (auxiliares de servi‡os, secret rio, agentes administrativos, assessores), lotados nesta Secretaria ref. mˆs ABR/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062010 | 0009431 | 01/04/2011 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de sistemas de folha de pagamento, contabilidade p£blica, licita‡Æo, Tributos, e Patrimonio, referente ao mes de ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 01/04/2011 | 385.00 | 00000131523430 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente aos servi‡os prestados na contesta‡Æo de Processo Trabalhista promovido pelo senhor NapoleÆo Suassuna Laureano, contra est edilidade, que tramita na Vara Unica da Comarca de Catol‚ do Rocha-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SUBSTITUI€ÇO E INCORPORA€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 01/04/2011 | 550.00 | 08234077000138 | HELâ BIJé - M.E. DA SILVA MESQUITA-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 01 impressora HP 8000 OFFICE JET CB 092, destinada as atividades da Secretaria de Administra‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 01/04/2011 | 1274.51 | 09223272000125 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡o registral e notorial para a Secretaria de Administra‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 01/04/2011 | 1559.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011 PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, (ACRESCIDO DE SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 01/04/2011 | 1601.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, (ACRESCIDO DE SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 01/04/2011 | 1500.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento proveniente a loca‡Æo de uma maquina copiadora laser para os trabalhos relacionados a manuten‡Æo das atividades da Secretaria Municipal de Administra‡Æo, referente ao mes de JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 01/04/2011 | 1500.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento proveniente a loca‡Æo de uma maquina copiadora laser para os trabalhos relacionados a manuten‡Æo das atividades da Secretaria Municipal de Administra‡Æo, referente ao mes de FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 01/04/2011 | 1500.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento proveniente a loca‡Æo de uma maquina copiadora laser para os trabalhos relacionados a manuten‡Æo das atividades da Secretaria Municipal de Administra‡Æo, referente ao mes de MAR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 01/04/2011 | 1500.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento proveniente a loca‡Æo de uma maquina copiadora laser para os trabalhos relacionados a manuten‡Æo das atividades da Secretaria Municipal de Administra‡Æo, referente ao mes de ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 01/04/2011 | 250.00 | 00008729523478 | MAURILIO CARNEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 04 diarias para custear viagem … cidade de Cajazeiras-PB, a fim de prticipar de treinamento / capacita‡Æo na circunscri‡Æo do Servi‡o Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SUBSTITUI€ÇO E INCORPORA€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 01/04/2011 | 950.46 | 10544453000132 | LATITUDE SUL COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 01 GPS Garmin map 60CSx, destinados aos servi‡os deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 01/04/2011 | 206.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua … delegacia de pol¡cia, prefeitura municipal , ref. mˆs MAR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0010103 | 01/04/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a assessoria, elabora‡Æo e acompanhamento de projetos, conforme processo licitatorio Convite 003/2011, referente ao mes de ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 01/04/2011 | 903.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica destinada aos orgÆos pertencentes a Secretaria de Administra‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 01/04/2011 | 837.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de publica‡Æo de Aviso de licita‡Æo PregÆo Presencial N§ 012/2011 no DO edi‡Æo 04/03/2011, pub. extrato contrato/homologa‡Æo/adjudica‡Æo PregÆo Presencial 008/2011 no DO 22/03/11, pub. extratos de contratos ratifica‡Æo e adjudica‡Æo inexigibilidade N§ 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 01/04/2011 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÇO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da mensalidade da assinatura da revista pol¡ticas e neg¢cios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 01/04/2011 | 121.00 | 08917963000166 | MULTT PELL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de 02 ccartucho HP, destinado a Secretaria de Administra‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 01/04/2011 | 130.00 | 08917963000166 | MULTT PELL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de 01 caixa de papel A4, destinado a Secretaria de Administra‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 01/04/2011 | 632.00 | 00004520451426 | HAMURABI DE OLIVEIRA SUASSUNA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de transporte de servidores a servi‡o desta municipalidade, atraves do veiculo Uno Mille Fire Flex 4P, placa MNW0556/PB, a fim de tratar assuntos administrativos, junto a DRF, na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 01/04/2011 | 2890.00 | 00007009316430 | ANTONIO CARLOS DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os relacionados a constru‡Æo de divisorias de salas no centro administrativo, no edificio sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 01/04/2011 | 460.00 | 00004876875405 | MARIA NEIDE DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de alimenta‡Æo preparada, servida aos prestadores de servi‡os, que deslocaram-se de outras localidades a servi‡o desta municipalidade, no periodo de MAR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 01/04/2011 | 2000.00 | 00073843407487 | EDUARDO SERGIO CABRAL DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da presta‡Æo de servi‡os advocaticios na defesa dos interesses municipais perante as esferas estauais, federais e em caracter trabalhista, alem dos Tribunais de Contas do Estado e da UniÆo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 01/04/2011 | 1041.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2011 PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, (ACRESCIDO DE SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 01/04/2011 | 31.81 | 09223272000125 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡o registral e notorial para a Secretaria de Administra‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 01/04/2011 | 600.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de acesso a conexÆo a internet, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 01/04/2011 | 72.45 | 08808988000121 | DISTRIBUIDORA BOA SORTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais destinados a Secretaria de Administra‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 01/04/2011 | 82.00 | 08808988000121 | DISTRIBUIDORA BOA SORTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais destinados a Secretaria de Administra‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 01/04/2011 | 14.00 | 08808988000121 | DISTRIBUIDORA BOA SORTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais destinados a Secretaria de Administra‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032010 | 0011908 | 01/04/2011 | 3500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PµDUA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento proveniente da presta‡Æo de servi‡os tecnico contabeis e de assessoria financeira durante o mˆs de ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 01/04/2011 | 1297.80 | 04121879000180 | PRECOPIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de pe‡as de reposi‡Æo destinadas a fotocopiadora, locada a Secretaria de Administra‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 01/04/2011 | 1297.80 | 04121879000180 | PRECOPIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos destinados a manuten‡Æo de fotocopiadora, locada a Secretaria de Administra‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 01/04/2011 | 180.00 | 04121879000180 | PRECOPIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de manuten‡Æo em maquina fotocopiadora, locada a Secretaria de Administra‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0011975 | 01/04/2011 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de assessoria e consultoria juridica para esta Prefeitura Municipal, ref. mˆs ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 01/04/2011 | 1482.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a publica‡Æo de PregÆo Presencial N§ 010/2011 para loca‡Æo de veiculos no transporte de estudantes da Zona Rural para a zona urbana, publicado no D.O.U. do dia 08/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 01/04/2011 | 1140.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a publica‡Æo de Homologa‡Æo PregÆo Presencial N§ 10/2011 p/ loca‡Æo de veiculos para o transporte de estudantes da Zona rural para a zona urbana, publicado no D.O.U.do dia 08/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 01/04/2011 | 684.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a publica‡Æo de chamada publica N§ 01/2011 para aquisi‡Æo de generos alimenticios para a Merenda Escolar da rede Municipal de Ensino, publicado no D.O.U. do dia 04/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0012092 | 01/04/2011 | 120.75 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de hortifrutigranjeiros a serem destinados … DELEGACIA DE POLÖCIA deste munic¡pio, objeto de Tomada de Pre‡o n§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 01/04/2011 | 3276.00 | 00032763719449 | JOCELIA PONTES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 05 di rias para custear despesas com viagem a capital Brasilis/DF, a fim de tratar de assuntos de interesse deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 01/04/2011 | 12000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Prefeito e Vice Prefeito), lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Abril de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 01/04/2011 | 6800.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Secretaria, Consultor e Assessor), lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Abril de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 01/04/2011 | 4136.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011 PARTE PATRONAL,DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO , DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 01/04/2011 | 4136.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 PARTE PATRONAL,DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO , DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 01/04/2011 | 805.68 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a passagem aerea no trecho: JoÆo Pessoa / Brasilia / JoÆo Pessoa - no periodo 05 a 07/04 (ida e volta). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 01/04/2011 | 502.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia ABR/2011, retido nas cotas da conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 01/04/2011 | 7257.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (coordenador cont bil, secret rio, fiscal de tributos, tesoureiro e agente administrativo) lotados na Secretaria de Finan‡as, referente ao mes de Abril de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 01/04/2011 | 1071.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMUCA FEDERAL | Importe relativo a d‚bito efetuado correspondente a tarifas banc rias debitadas automaticamente na conta 28-0 da Caixa Economica Feder al, correspondente a Folha de Pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 01/04/2011 | 1268.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO · CONTRIBUI€ÇO PATRONAL RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2011 , PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, (ACRESCIDO DE SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 01/04/2011 | 1268.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO · CONTRIBUI€ÇO PATRONAL RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, (ACRESCIDO DE SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 01/04/2011 | 157.00 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de treinamento e capacita‡Æo de servidores da Secretaria de Finan‡as, relativo a execu‡Æo e presta‡Æo de contas e convˆnios e outros repasses federais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 01/04/2011 | 105.00 | 00054894735415 | FRANCISCA VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de alimenta‡Æo destinados a servidores da Secretaria de Finan‡as, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 01/04/2011 | 29.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 6.045-3, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 01/04/2011 | 2137.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia ABR/2011, retido nas cotas da conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 01/04/2011 | 3205.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de juros e multas debitados automaticamente na cota do FPM de Abril de 2011, em decorrencia de atraso de pagamento de INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 01/04/2011 | 2.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia ABR/2011, retido nas cotas da conta 6.048-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 01/04/2011 | 52.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia ABR/2011, retido nas cotas da conta 8.748-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 01/04/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 12.469-8, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 01/04/2011 | 53.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia ABR/2011, retido nas cotas da conta 12.772-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 01/04/2011 | 1.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia ABR/2011, retido nas cotas da conta 283.145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 01/04/2011 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 14.048-1, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 29/04/2011 | 760.00 | 12327749000127 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE - EI | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento proveniente aos servi‡os de lavagem dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 30/04/2011 | 130261.76 | 10357331000137 | J E V CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da 4¦ parcela (medi‡Æo) dos servi‡os de pavimenta‡Æo em paralelep¡pedos em diversas ruas desta cidade, conforme Contrato de Repasse n§ 0281965-99/2008 - CEF/MINIST�RIO DO TURISMO/MTUR. | 00272010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032010 | 0012441 | 30/04/2011 | 910.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, ref. ao periodo de 15/02 a 16/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032010 | 0012459 | 30/04/2011 | 915.00 | 00053049489472 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010,ref. ao periodo de 15/02 a 16/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032010 | 0012467 | 30/04/2011 | 1190.00 | 00003136098455 | LUIZ CLAUDIO PIMENTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de alunos da zona rural para asede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 15/02 A 16/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032010 | 0012475 | 30/04/2011 | 1515.00 | 00097770868491 | JOSE RAIMUNDO PIMENTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, ref. ao periodo 15/02 a 16/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032010 | 0012483 | 30/04/2011 | 1244.00 | 00004598731486 | JOAO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, ref. ao periodo de 15/02 a 16/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032010 | 0012491 | 30/04/2011 | 920.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, ref. ao periodo de 15/02 a 16/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032010 | 0012505 | 30/04/2011 | 1190.00 | 00099182823472 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte escolar de alunos da rede estadual e municipal de ensino fundemental e medio do Sitio Castanho/sede/Castanho, atraves de veiculo de sua propriedade, relatio ao periodo de 15/02 a 16/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032010 | 0012513 | 30/04/2011 | 1300.00 | 00003526361495 | ROMULO CESAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto d0 pregÆo presencial 03/2010, ref. ao periodo de 15/02 a 16/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032010 | 0012521 | 30/04/2011 | 324.00 | 00007850400488 | EMERSON LINALDO CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, ref. ao periodo de 15/02 a 16/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032010 | 0012530 | 30/04/2011 | 920.00 | 00092839525453 | JOSE SOARES DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 15/02 a 16/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032010 | 0012548 | 30/04/2011 | 1200.00 | 00003165106452 | JOÃO DE FREITAS RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, ref. periodo de 15/02 a 16/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0012572 | 01/05/2011 | 5511.50 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar, conforme PregÆo Presencial 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0012581 | 01/05/2011 | 3006.00 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar, conforme PregÆo Presencial 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0012637 | 01/05/2011 | 1000.30 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos de limpeza destinados a escolas municipais, conforme Tomada de Pre‡o 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0012696 | 01/05/2011 | 599.60 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos de limpeza destinados a Secretaria de Educa‡Æo, conforme Tomada de Pre‡o 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 01/05/2011 | 455.00 | 00009840486420 | MARIA OLINDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de materiais didaticos/pedagogicos selecionados, destinados a manutensÆo das atividades da Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 01/05/2011 | 337.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os relacionados a coordena‡Æo e arbitragem de jogos promovidos atraves da Secretaria de Educa‡Æo, Cultura e Desportos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 01/05/2011 | 265.00 | 00002322959480 | EGUIBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de alimeta‡Æo preparada destinada aos organizadores e coordenadores de mini campeonatos promovidos atraves da Secretaria Municipal de Educa‡Æo, Cultura e Desportos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0012700 | 01/05/2011 | 600.40 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos de limpeza, destinados ao Matadouro Publico, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 01/05/2011 | 420.00 | 00092837964468 | ANTONIO JOSE DA COSTA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de manuten‡Æo e limpeza realizados na rede de esgotamento, pertencente ao Matadouro Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 01/05/2011 | 126.00 | 00006104431437 | JAILSON VIEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de um imovel rural, denominado Alto dos Carneiros, medindo 1,0 H , destinado ao despejo e incinera‡Æo de lixo e entulhos urbanos, relativo ao mes de Fevreirro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 01/05/2011 | 126.00 | 00006104431437 | JAILSON VIEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de um imovel rural, denominado Alto dos Carneiros, medindo 1,0 H , destinado ao despejo e incinera‡Æo de lixo e entulhos urbanos, relativo ao mes de Mar‡o de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 01/05/2011 | 450.00 | 00007227502422 | PIO SUASSUNA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de restaura‡Æo de equipamentos e canaliza‡Æo hidr ulicas do servi‡o de bombeamento de gua da comunidade do s¡tio jaleco, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 01/05/2011 | 109.00 | 00005385802409 | VALDECI VIEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de pintura e adesivagem em cores padronizadas, realizadas no portal de entrada da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 01/05/2011 | 3685.00 | 00002489518402 | VERONILDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente aos servi‡os relacionados a 30 horas e 45 minutos de maquinas (retro-escavadeira) empregado na restaura‡Æo de trecho de estradas vicinais na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 01/05/2011 | 1586.00 | 00005939764444 | ESPEDITO DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspodente a caia‡Æo e pintura realizada em 1.220 metros de guias de meio fios em avenidas centralizadas no Conjunto Habitacional Alice Suassuna, Bairro Jose Americo de Almeida, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 01/05/2011 | 1586.00 | 00007795292437 | JOÇO BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a caia‡Æo e pintura realizada em 1.220 metros de guias de meio fios em avenidas centralizadas no Conjunto Habitacional JoÆo Suassuna, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 01/05/2011 | 495.00 | 00012271411491 | FRANCISCO MELQUIADES VIEIRA | Valor que se empanha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de desobstru‡Æo de 100 m pertencente ao esgotamento sanitario nas imedia‡äes do Conjunto Alice Suassuna, Bairro Jose Americo de Almeida, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 01/05/2011 | 2000.00 | 00002033447405 | JOAO ANTONIO DA COSTA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os equivalentes a 20 horas/maquina, atraves de retro escavadeira para a desobstru‡Æo e reabertura de bueiros e corregos utilizados no escoamento de agua armazenada pela chuva em logradouros publicos, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012011 | 0013480 | 01/05/2011 | 6000.00 | 00004032967490 | LAIRES DA SILVA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da presta‡Æo de servi‡os de elabora‡Æo de projetos, planilhas e acompanhamento de obras em execu‡Æo neste municipio, relativo ao periodo de 13/04 a 12/05/2011, resultante do Processo Licitatorio modalidade Convite 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DE VIAS URBANAS | REVITALIZA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 01/05/2011 | 1573.00 | 00002205010417 | LINDOMAR DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de recupera‡Æo de cal‡amento e constru‡Æo de quebra-molas nas imedia‡äes da Rua JoÆo Suassuna, Bairro Jose Americo de Almeida, nesta cidade. | 00412010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DE VIAS URBANAS | REVITALIZA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 01/05/2011 | 4523.00 | 00075269538415 | FRANCISCO MANOEL DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de recupera‡Æo de cal‡amento e cala‡adas em vias publicas desta cidade, nas proximidades do Conjunto Habitacional Ded‚ Pereira. | 00192011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 01/05/2011 | 450.00 | 00002367909431 | Alderi Soares de Lima | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na manuten‡Æo de insta‡äes eletricas e sistema de irriga‡Æo, realizado nas dependecias das pra‡as Luiz Pereira de Sousa e Severino Pereira de Sousa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 01/05/2011 | 2180.00 | 00007669196416 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a recupera‡Æo e restaura‡Æo, realizado em 04 po‡os artesianos tubulares, pertencentes as comunidades rurais deste municipio, denominadas de Volta, Assobio, Lajes e Malhada da Pedra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 01/05/2011 | 4165.00 | 00009534557420 | JOÇO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de restaura‡Æo e aterramento realizado em 19,6 Km de estradas vicinais, no trecho que loga a sede do municipio ao Sitio Po‡o Verde de Baixo, Zona Rural, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 01/05/2011 | 3740.00 | 00085314374404 | DAMIÇO PIMENTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de restaura‡Æo e aterramento realizado em 17,6 Km de estradas vicinais, no trecho que liga a sede do municipio ao Sitio P‚ da Serra, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 01/05/2011 | 420.00 | 00069103682404 | JURANDI MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de vigilancia e apreensÆo de animais soltos no perimetro urbano, com objetivo de serem liberados em locais distantes da sede do municipio, relativo ao mes de ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 01/05/2011 | 527.00 | 00032533837415 | MARIA LUCIA DE ANDRADE SILVA | Vaalor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados no conserto de um pneu e duas forras radiais comuns no trator Valmet, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 01/05/2011 | 495.00 | 00008632388401 | GRACINETE DE SOUSA GUEDES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de limpeza higienica e manuten‡Æo de equipamentos pertencentes a quandra estabelecida no Bairro Jose Americo de Almeida, utilizada para a pratica de esportes e demais eventos comemorativos no periodo de 01 a 31/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 01/05/2011 | 450.00 | 00002216975435 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | Valor que empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de podagem e ripagem realizados arvores centralizadas nas Pra‡as Aristides Batista da Mota e Francisco Justiniano Barbosa, Centro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 01/05/2011 | 450.00 | 00007227502422 | PIO SUASSUNA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de restaura‡Æo de equipamentos e canaliza‡Æo hidr ulicas do servi‡o de bombeamento de gua da comunidade do s¡tio jaleco, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 01/05/2011 | 450.00 | 00007227502422 | PIO SUASSUNA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de restaura‡Æo de equipamentos e canaliza‡Æo hidr ulicas do servi‡o de bombeamento de gua da comunidade do s¡tio jaleco, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 01/05/2011 | 263.00 | 00092836500425 | ELMA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na limpeza, nas dependencias do banheiro publico, localizado na Pra‡a Francisco Justiniano Barbosa, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 01/05/2011 | 315.00 | 00007327332430 | ADRIANO VIEIRA GALDINO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente aos servi‡os periodicos realizados no Campo de Futebol BatistÆo, localizado no Bairro Jose Americo de Almeida, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 01/05/2011 | 1950.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de materiais de constru‡Æo, destinados a manuten‡Æo da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 01/05/2011 | 3000.00 | 13210665000171 | JOSE JANDILSON COSTA FIRME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente ao servi‡o prestado na comfec‡Æo de placas de rua na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 01/05/2011 | 5202.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O / 2011 PARTE PATRONAL , RELATIVA · FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. (ACRESCIDO DOS SALARIOS FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 01/05/2011 | 24252.53 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mˆs Maio de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 01/05/2011 | 4200.00 | 00059811846715 | ESPEDITO JOS� DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 06 postes circulares de 09 metros, destinados a fixa‡Æo na quadra de eventos, localizada na Pra‡a Aristides Batista da Mota, Centro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 01/05/2011 | 1787.75 | 09534458000103 | UNIDAS - MATERIAL DE CONST. LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de materiais de constru‡Æo diversos a serem utilizados na manuten‡Æo de pr‚dios p£blicos deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 01/05/2011 | 194.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua aos canteiros municipais e ao cemit‚rio p£blico desta cidade, ref. mˆs ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 01/05/2011 | 300.00 | 00004032967490 | LAIRES DA SILVA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 03 diarias a fim de participar de capacita‡Æo na metodologia do Levantamento da Situa‡Æo Escolar LSE no periodo de 04 a 06/04/2011 na cidade de JoÆo Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 01/05/2011 | 30.21 | 09534458000103 | UNIDAS - MATERIAL DE CONST. LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de materiais de constru‡Æo diversos a serem utilizados na manuten‡Æo de pr‚dios p£blicos deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0016004 | 01/05/2011 | 816.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao trator pertencente a esta Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme PregÆo Presencial 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0016012 | 01/05/2011 | 918.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao trator pertencente a esta Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme PregÆo Presencial 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 01/05/2011 | 322.27 | 09534458000103 | UNIDAS - MATERIAL DE CONST. LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de materiais de constru‡Æo diversos a serem utilizados na manuten‡Æo de pr‚dios p£blicos deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 01/05/2011 | 327.89 | 09534458000103 | UNIDAS - MATERIAL DE CONST. LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de materiais de constru‡Æo diversos a serem utilizados na manuten‡Æo de pr‚dios p£blicos deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 01/05/2011 | 4734.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais eletricos destinados a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 01/05/2011 | 4200.00 | 00059811846715 | ESPEDITO JOS� DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de implanta‡Æo de 06 postes circulares de 09 metros na Pra‡a Aristides Batista da Mota, Centro, deste municipio. | 00272011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 01/05/2011 | 5423.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL / 2011 PARTE PATRONAL , RELATIVA · FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. (ACRESCIDO DOS SALARIOS FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0016578 | 01/05/2011 | 650.90 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais de limpeza, destinados ao Matadouro Publico, deste municipio, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0016616 | 01/05/2011 | 600.70 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais de limpeza, destinados ao Matadouro Publico, deste municipio, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0016624 | 01/05/2011 | 550.10 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais de limpeza, destinados ao Matadouro Publico, deste municipio, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 01/05/2011 | 5842.38 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face a restitui‡Æo de valor constante em conta corrente 647.041-5, a Secretaria do Tesouro Nacional, debitado automaticamente pela entidade responsavel Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 01/05/2011 | 155.00 | 00013219332404 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os mecanicos empregados na reposi‡Æo de embuchamento da balan‡a, realizado no trator New Holland a Secretaria Municipal Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 01/05/2011 | 3631.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servidores (veterin rio, tratorista e secret rio) lotados na secretaria de agricultura, ref. mˆs MAI/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 01/05/2011 | 2269.44 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da contrapartida do programa seguro-safra 2010/2011, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0015580 | 01/05/2011 | 424.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de combust¡veis destinados ao trator pertencente a secretaria de Agricultura deste munic¡pio, objeto do PregÆo Presencial n§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0016021 | 01/05/2011 | 2448.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de combust¡veis destinados ao trator pertencente a secretaria de Agricultura deste munic¡pio, objeto do PregÆo Presencial n§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 01/05/2011 | 918.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL / 2011 RELATIVA · PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 01/05/2011 | 742.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de alimentos destinados aos profissionais de sa£de em atividade laborativa, na sede da Unidade Mista de Saude Antonia Vaz Carneiro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 01/05/2011 | 2000.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de Viagens realizadas a servi‡o da Secretaria Municipal de Saude, no mes de ABR/2011 atraves do veiculo Uno Mille Fire Flex, placa JOA 2298/PB de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 01/05/2011 | 1074.00 | 00002695849435 | LAUDICEIA CRISTINA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de enfermagem em regime de plantÆo na sede da unidade mista de sa£de do munic¡pio, relativo ao mˆs ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 01/05/2011 | 315.00 | 00004935150467 | EUNICE ALVES BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no acompanhamento de pacientes encaminhados por esta secretaria, para receberem atendimento m‚dico na cidade de Alexandria, durante o mˆs de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 01/05/2011 | 315.00 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡os de acompanhamento de pacientes encaminhados atraves da Secretaria de Saude deste municipio, a fim de receberem tratamentos medicos e hospitalares na cidade de Alexandria-RN, no periodo de 01a 30/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 01/05/2011 | 7850.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente aos servi‡os medicos em regime de plantäes, prestados diretamente na sede da Unidade Mista de Saude, referente ao mes de ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 01/05/2011 | 420.00 | 00029213946856 | CLµUDIA SUASSUNA C. DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de acompanhamento a pessoas enfermas durante o tratamento medico e interna‡äes hospitalares na cidade de JoÆo Pessoa/PB, no decorrer do mes de mar‡o do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 01/05/2011 | 420.00 | 00030684572893 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de acompanhamento de pacientes a fim de receberem procedimento m‚dico em hospitais e cl¡nicas na cidade de Sousa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 01/05/2011 | 316.00 | 00004526982431 | MARIA LENILMA SOARES GADELHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de alimenta‡Æo preparada aos profissionais em atividade laborativa no Posto de Saude em funcionamento no Sitio Alto dos Carneiros, zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 01/05/2011 | 2267.00 | 00007009316430 | ANTONIO CARLOS DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os relacionados a constru‡Æo de divisorias de salas na sede da Secretaria de Saude, deste municipio. | 00172011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 01/05/2011 | 420.00 | 00036580056886 | ROZANGELA JACIRA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de alimenta‡Æo preparada, destinada a alimenta‡Æo dos proficionais de saude em atividade no Posto de Saude, localizado na Comunidade Malhada da Pedra, zona rural, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 01/05/2011 | 316.00 | 00002571010476 | IRANDI DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a detetiza‡Æo realizada na sede dos Postos de Saude localizados nas comunidades rurais denominadas Malhada da Pedra , Alto dos Carneiros e Assobio, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 01/05/2011 | 495.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados em 50 higieniza‡äes e lavagens realizadas em ambulancias e outros veiculos pertencentes a Secretaria de Saude, deste municipio, no periodo de 03/02 a 10/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 01/05/2011 | 4485.33 | 00008835752485 | GERCI PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de empreitada integral, com emprego de material e mÆo de obra na recupera‡Æo e pintura no Posto de Saude, localizado no Sitio Alto dos Carneiros, zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 01/05/2011 | 950.00 | 00087368773449 | JOAO TRAJANO DE FARIAS NETO | valor que se empenha para fazer face ao pagamento do transporte de pessoas doentes, residentes nesta cidade para a cidade de Campina Grande-PB, atraves do veiculo Ducato placa MOW 3898-PB de sua propriedade a fim de receber tratamentos medicos e interna‡äes hospitalaresna cidade acima citada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 01/05/2011 | 600.00 | 00068282770400 | SANDUI JOSE DE LIMA | Valor que se e,penha para fazer face ao pagamento de servi‡os de lanternagem e pintura realizado no veiculo Ambulancia Ducato, placa MND 7475/PB, pertencente a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 01/05/2011 | 2100.00 | 00004716351467 | CICERO APARECIDO ARAUJO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na detetiza‡Æo e limpeza higiˆnica realizada nos postos de sa£de, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 01/05/2011 | 316.00 | 00006033560442 | ROSIENE ALVES DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no abastecimento de caixa d gua do posto de sa£de localizado no S¡tio Assobio, zona rural deste munic¡pio, mˆs MAR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 01/05/2011 | 3000.00 | 00055952275400 | FRANCISCO VIEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento ao transporte de pessoas carentes deste municipio, atraves do veiculo alternativo, placa MNP 7874-PB a fim de receberem diagnostico medico e tratamento de saude nos hospitais e clinicas medicas na cidade de Campina Grande-PB, no periodo de 03/01 a 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 01/05/2011 | 930.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados no transporte dos trabalhadores do PEVA, percorrendo e orientando pessoas residentes na zona rural deste municipio, durante o mes de Mar‡o de 2011, atraves do veiculo Saveiro, placa MNL 6560 de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 01/05/2011 | 400.00 | 00006356595493 | EDILENE SOARES SILVA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de alimenta‡Æo preparada destinada a refei‡äes dos profissionais de saude em atendimento na sede do Posto de Saude da Familia I, estabelecido no Bairro Jose Americo de Almeida, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 01/05/2011 | 1074.00 | 00002695849435 | LAUDICEIA CRISTINA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de enfermagem em regime de plantÆo na sede da unidade mista de sa£de do munic¡pio, relativo ao mˆs MAR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 01/05/2011 | 849.00 | 00003900572402 | FRANCIENE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de plantäes com dura‡Æo de 12 horas, realizado na sede da Unidade Mista de Saude, relativo ao periodo de 01 a 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0012670 | 01/05/2011 | 1499.90 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos de limpeza destinados a Unidade Mista de Saude, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 01/05/2011 | 210.00 | 00092830269420 | FRANCISCO CARLOS DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os relacionados a instala‡Æo eletrica realizada no veiculo Uno Mille placa MNW 4686, pertencente ao Programa Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 01/05/2011 | 730.00 | 00005385802409 | VALDECI VIEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de pintura e adesivagem realizado em placas internas na sede da Unidade Mista de Saude Antonia Vaz Carneiro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0015318 | 01/05/2011 | 1863.98 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combust¡veis destinados ao ve¡culo Citroen pertencente a Secretaria de Sa£de deste munic¡pio - PregÆo Presencial 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0015326 | 01/05/2011 | 762.85 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combust¡veis destinados ao ve¡culo Fiat PSF pertencente a Secretaria De Sa£de deste munic¡pio - PregÆo Presencial 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 01/05/2011 | 31479.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (PSF), lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Maio de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 01/05/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de fornecimento de gua para o PSF III, localizado na Rua Cirilo Vieira, 64 - Bairro Centro, neste municipio, referente mˆs ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 01/05/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de fornecimento de gua para o PSF III, localizado na Rua Cirilo Vieira, 64 - Bairro Centro, neste municipio, referente mˆs MAI/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 01/05/2011 | 13766.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (ACS), lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Maio de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 01/05/2011 | 79.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de energia el‚trica para o PSF I, localizado na Rua JoÆo Suassuna, S/N, Jose Americo de Almeida, nesta cidade, referente ao mes de ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0015385 | 01/05/2011 | 800.00 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos de limpeza, destinados aos Postos de Saude da Familia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 01/05/2011 | 350.00 | 00004030618499 | Everton Aquino Maia | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento relativo a loca‡Æo de um imovel residencial, localizado a Rua Manoel Vaz Carneiro, S/N, Centro neste municipio, onde encontra-se instalados equipamentos hospitalares e consultorios medicos do PSF II, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 01/05/2011 | 350.00 | 00042495229468 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO | valor que se empenha para fazer face ao pagamento relativo a loca‡Æo de um imovel residencial, localizado a Rua Cirilo Vieira, s/n, Centro, na cidade de Riacho dos Cavalos-PB, onde encontra-se instalados equipamentos hospitalares e consultorios medicos do PSF III, relativo ao mˆs de ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SUBSTITUI€ÇO E INCORPORA€ÇO DE EQUIPAMENTOS/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 01/05/2011 | 600.00 | 02214231000123 | F.P.G DOS SANTOS SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 01 fogÆo 06 bocas, destinados as atividades da Unidade Mista de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0015784 | 01/05/2011 | 4094.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a farm cia b sica deste munic¡pio, conforme PregÆo Presencial 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0015938 | 01/05/2011 | 654.52 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a farm cia b sica deste munic¡pio, conforme PregÆo Presencial 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 01/05/2011 | 11300.33 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (UMS), lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Maio de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SUBSTITUI€ÇO E INCORPORA€ÇO DE EQUIPAMENTOS/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162011 | 0016161 | 01/05/2011 | 18420.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 03 amalgamador capsular digital Vibramat, 03 contra angulo intra MX c/ refrig, 03 micro motor intra c/ refrigera‡Æo e 03 autoclave sp-21L 220V, destinados aos cosultorios odontologicos dosPSFs, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0016802 | 01/05/2011 | 800.70 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos de limpeza, destinados aos Postos de Saude da Familia, deste municipio., conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0016811 | 01/05/2011 | 800.70 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos de limpeza, destinados aos Postos de Saude da Familia, deste municipio., conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0016829 | 01/05/2011 | 800.70 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos de limpeza, destinados aos Postos de Saude da Familia, deste municipio., conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 01/05/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifa bancaria debitada automaticamente na conta 14.077-5, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 01/05/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifa bancaria debitada automaticamente na conta 24.454-6, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 01/05/2011 | 192.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a debitos efetuados pelo Banco do Brasil para pagamento de FGTS, debitados na conta 6.045-3, referente a competencia 11/1995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 01/05/2011 | 4156.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a debitos efetuados pelo Banco do Brasil para pagamento de FGTS, debitados na conta 6.045-3, referente a competencia 10/1995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 01/05/2011 | 35299.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a debitos efetuados pelo Banco do Brasil para pagamento de Precatorios negociados em juizo, referente ao processo 01.0088/1993, conforme oficio 036/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 01/05/2011 | 9969.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento de parcelamento da d¡vida com o INSS,conf.Lei nø 11.960/2009, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 01/05/2011 | 16039.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a debitos efetuados pelo Banco do Brasil para amortiza‡Æo de FGTS, debitado automaticamente na conta 6.045-3, referente ao mes de MAI/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUI€ÇO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 01/05/2011 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do CODEMP - Cons¢rcio P£blico de Desenvolvimento Sustent vel do M‚dio Piranhas, referente a contribui‡Æo mensal dos municipios que integram, previsto no contrato de rateio N§ 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0012564 | 01/05/2011 | 1203.75 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios destinados ao Pro Jovem , conforme Licita‡Æo Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0012599 | 01/05/2011 | 1514.00 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios destinados ao PETI , conforme Licita‡Æo Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 01/05/2011 | 600.00 | 00026305577404 | Antonia Marinho de Oliveira Vaz | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de bolos e salgados destinados a confraterniza‡Æo, realizada com os alunos e instrutores que integram o PROJOVEM, na sede do CRAS, estabelecido … Rua Maria Cezarina de Andrade, s/n, no bairro Jose Americo de Almeida, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 01/05/2011 | 670.00 | 00026305577404 | Antonia Marinho de Oliveira Vaz | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de bolos e salgados destinados a confraterniza‡Æo, realizada com os alunos e instrutores que integram o PETI, na sede do CRAS, estabelecido … Rua Maria Cezarina de Andrade, s/n, no bairro Jose Americo de Almeida, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 01/05/2011 | 900.00 | 00002988034451 | NARA LARISA VIEIRA DINIZ | valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas as atividades de Facilitadora Tecnica Geral-FTG, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados nestemunicipio, relativo ao mes de ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 01/05/2011 | 900.00 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas Orienta‡Æo Social, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados neste municipio, relativo a ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 01/05/2011 | 600.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas a orinta‡Æo Social, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados neste municipio, relativo ao mes de ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 01/05/2011 | 900.00 | 00004684843459 | Aldina Vieira da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas as atividades de facilitador Tecnico Geral, ministradas em favor dos adolescentes inscritos Programa Pro-Jovem, implantados neste municipio, relativo ao mes de ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 01/05/2011 | 840.00 | 00064952002420 | IRTON OTACILIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os mecanicos relacionados a engrenagens de cambio diferencial dire‡Æo e ma‡anetes das portas, realizado no veiculo Ford Fiesta placa MOT 6178, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 01/05/2011 | 545.00 | 00007322753429 | JUBERLANI DE FREITAS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na manuten‡Æo de cadastros dos Programas Sociais do Governo Federal e do Programa Bolsa Fam¡lia, ref. mˆs ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 01/05/2011 | 545.00 | 00005093770418 | BERLANIA VIEIRA DE A. COSTA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na manuten‡Æo de cadastros de programas sociais do governo federal e do Programa Bolsa Fam¡lia, ref. mˆs ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 01/05/2011 | 1543.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a a consigna‡äes previdenci rias - parte patronal - sobre folha de pagamento dos servidores do CRAS, ref. mˆs ABR/2011, acrescido dos sal rios familia e maternidade para fins de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 01/05/2011 | 359.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a a consigna‡äes previdenci rias - parte patronal - sobre folha de pagamento dos servidores do PETI, ref. mˆs MAI/2011, acrescido dos sal rios familia e maternidade para fins de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 01/05/2011 | 1635.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (PETI) lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de Maio de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0015610 | 01/05/2011 | 963.05 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios, destinados ao programa PETI, ligado a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme Tomada de Pre‡o 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 01/05/2011 | 359.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a a consigna‡äes previdenci rias - parte patronal - sobre folha de pagamento dos servidores do PETI, ref. mˆs ABR/2011, acrescido dos sal rios familia e maternidade para fins de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0015717 | 01/05/2011 | 200.55 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios, destinados ao programa PROJOVEM, ligado a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme Tomada de Pre‡o 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 01/05/2011 | 7015.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (CRAS) lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de Maio de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0016748 | 01/05/2011 | 199.65 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios, destinados ao programa PROJOVEM, ligado a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme Tomada de Pre‡o 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0016756 | 01/05/2011 | 199.65 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios, destinados ao programa PROJOVEM, ligado a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme Tomada de Pre‡o 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0016764 | 01/05/2011 | 199.65 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios, destinados ao programa PROJOVEM, ligado a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme Tomada de Pre‡o 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0016772 | 01/05/2011 | 951.10 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios, destinados ao programa PETI, ligado a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme Tomada de Pre‡o 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0016781 | 01/05/2011 | 951.10 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios, destinados ao programa PETI, ligado a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme Tomada de Pre‡o 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0016799 | 01/05/2011 | 951.10 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios, destinados ao programa PETI, ligado a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme Tomada de Pre‡o 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 01/05/2011 | 25.90 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de Internet da secretaria de desenvolvimento social, ref. mˆs ABR/2011, debitados automaticamente na conta 15.951-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 01/05/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face ao debito de tarifa bancaria para possivel manuten‡Æo de conta corrente 20.138-3, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0012556 | 01/05/2011 | 1500.80 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios destinados a Unidade Mista de Sa£de, deste municipio, conforme Tomada de Pre‡o 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0012611 | 01/05/2011 | 600.05 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios destinados a Casa de Apoio aos Doentes, deste municipio, conforme Tomada de Pre‡o 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0012629 | 01/05/2011 | 599.60 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de Produtos de limpeza destinados a Secretaria de Saude, deste municipio, conforme Tomada de Pre‡o 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0012661 | 01/05/2011 | 501.10 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de Produtos de limpeza destinados a Casa de Apoio aos Doentes, deste municipio, conforme Tomada de Pre‡o 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 01/05/2011 | 465.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de divulga‡äes de anuncios e avisos de interesse social, determinados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 01/05/2011 | 453.00 | 00044915241491 | FRANCISCO CAMPOS FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de restaura‡Æo e revestimento em paredes pertencentes a Unidade Mista de Saude , estabelecido a Rua Do Estado, Centro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 01/05/2011 | 420.00 | 00006649936480 | ANA C�LIA DA SILVA PIMENTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados no transporte de gua pot vel a ser utilizada nas atividades do Posto de Sa£de do S¡tio Malhada da Pedra, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 01/05/2011 | 369.00 | 00099182513449 | FRANCISCO ALBERTO SUASSUNA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de veiculo motocicleta de sua propriedade para permanecer a disposi‡Æo dos profissionais de saude em atividade no Posto de Saude, localizados nas comunidades rurais de Assobio e Alto dos Carneiros, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 01/05/2011 | 315.00 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡os de acompanhamento de pacientes encaminhados atraves da Secretaria de Saude deste municipio, a fim de receberem tratamentos medicos e hospitalares na cidade de Alexandria-RN, no periodo de 01a 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 01/05/2011 | 470.00 | 00033094128491 | EDUARDO CARREIRO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a fretes do veiculo CHEVETTE, utilizado para o transporte de pessoas carentes residentes na Zona Rural para a sede deste municipio, a fim de receberem tratamento medico na Unidade Mista de Saudee Postos de Saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0012645 | 01/05/2011 | 699.60 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos de limpeza, destinados a Casa de Apoio aos Doentes localizada na cidade de JoÆo Pessoa-PB, conforme Tomada de Pre‡o 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 01/05/2011 | 420.00 | 00006861406481 | FRANCISCA SERAFIM DE SOUSA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de manuten‡Æo e limpeza realizados em equipamentos da Vaca Mecanica e Padaria Pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 01/05/2011 | 590.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na divulga‡Æo de uma vinheta do Programa Cozinha Brasil realizado atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste municipio, atraves de equipamentos de som de sua prorpiedade,no periodo de 01/05 a 11/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 01/05/2011 | 420.00 | 00005939762409 | ELIETE MENDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na manuten‡Æo e organiza‡Æo de cadastros ao Programa Bolsa Renda em nosso municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 01/05/2011 | 4019.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores, lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de Maio de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 01/05/2011 | 2725.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Conselho Tutelar),lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de Maio de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 01/05/2011 | 350.00 | 00092939953449 | JOSE AROLDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face do pagamento da loca‡Æo de um im¢vel residencial localizado na Rua JoÆo Suassuna, bairro Jos‚ Am‚rico de Almeida, nesta cidade, destinado a sede do Conselho Tutelar, ref. mˆs ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 01/05/2011 | 350.00 | 00002693421411 | NAZARENO SEBASTIAO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento relativo a loca‡Æo de imovel residencial, localizado na Rua Projetada, S/N, Bairro: Jose Americo de Almeida, nesta cidade, onde encontra-se instalados equipamentos e a Casa do Lar do Idoso, relativo ao mes de ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0015661 | 01/05/2011 | 560.22 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combust¡veis destinados ao veiculo pertencente a esta Secretaria de Desenvolvimento Social deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 01/05/2011 | 3660.00 | 00673834000168 | MORTUARIA SAO SEBASTIAO | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 11 urnas funerarias POP com visor, distribuidos junto a comunidade carente, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 01/05/2011 | 100.86 | 40979049000152 | DISSAN DIST.DE BEBIDAS SANTO AMARO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0016098 | 01/05/2011 | 103.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de pe‡as destinadas ao veiculo Fiesta pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0016101 | 01/05/2011 | 329.50 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de pe‡as destinadas ao veiculo Fiesta pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 01/05/2011 | 2467.40 | 03660948000161 | RASTRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 60 pares de chuteiras e 20 bolas para serem distribuidas a pessoas carentes deste municipio, a serem utilizadas na 7¦ Copa Ded‚ Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 01/05/2011 | 884.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 PARTE PATRONAL, RELATIVA · FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 01/05/2011 | 599.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 PARTE PATRONAL, RELATIVA · FOLHA DOS SERVIDORES (CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0016535 | 01/05/2011 | 701.00 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais de limpeza, destinados a Casa da Familia, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0016683 | 01/05/2011 | 750.70 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais de limpeza, destinados a Casa da Familia, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0016691 | 01/05/2011 | 650.40 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais de limpeza, destinados a Casa da Familia, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 01/05/2011 | 420.00 | 00001806156458 | GERLANDIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente ao abastecimento de agua potavel para as atividades higienicas nas dependencias da Escola Municipal Francisco Maciel, sediada no Sitio Caatinga dos Andrades, Zona Rural, deste municipio, noperiodo de 07/02 a 04/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 01/05/2011 | 495.00 | 00002693421411 | NAZARENO SEBASTIAO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face aos servi‡os prestados no transporte de cadeiras escolares, atraves do veiculo camionete de sua propriedade para suprir as necessidades dos estabelecimentos de ensino fundamental sediados na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 01/05/2011 | 263.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os relacionados a coordena‡Æo e arbitragem de jogos promovidos atraves da Secretaria de Educa‡Æo, Cultura e Desportos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 01/05/2011 | 295.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os relacionados a coordena‡Æo e arbitragem de jogos promovidos atraves da Secretaria de Educa‡Æo, Cultura e Desportos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 01/05/2011 | 264.00 | 00058622845400 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de abastecimento d gua destinada a manuten‡Æo das atividades da escola Francisco de Andrade Marciel no S¡tio Po‡o Verde, Zona rural deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0013676 | 01/05/2011 | 440.00 | 00005385802409 | VALDECI VIEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡o de transporte escolar de alunos residentes na zona rural para sede do municipio, conforme PregÆo Presencial N§ 010/2011, ref. ao periodo de 17/03 a 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0013706 | 01/05/2011 | 1350.00 | 00079894658415 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011,relativo ao periodo de 17/03 a 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0013714 | 01/05/2011 | 1080.00 | 00080561837449 | JOAO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 17/03 a 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0013731 | 01/05/2011 | 324.00 | 00007850400488 | EMERSON LINALDO CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 17/03 a 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0013749 | 01/05/2011 | 840.00 | 00003939250481 | ODAIR JOSE VIEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelos servi‡os prestados no transporte de estudantes da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial n§ 10/2011, ref. ao periodo de 17/03 a 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0013757 | 01/05/2011 | 1350.00 | 00007843946446 | DANILO FREITAS DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodod de 17/03 a 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 01/05/2011 | 2160.00 | 00005601544450 | MARCELLA DEYSE ARISTIDES SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente aos servi‡os relacionados a ornamenta‡Æo para as festividades juninas 2011 em vias publicas e quadra de eventos no Centro da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0013820 | 01/05/2011 | 1400.00 | 00004676187475 | REGINALDO VIEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente ao transporte escolar de alunos matriculados na rede municipal de estadual de ensino fundamental e medio da zona rural a para sede deste municipio, conforme PregÆo Presencial N§ 10/2011, relativo ao perido de 17/03 a 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0013838 | 01/05/2011 | 1300.00 | 00004231408416 | VICENTE TRAJANO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 17/03 a 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0013846 | 01/05/2011 | 920.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 17/03 a 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 01/05/2011 | 295.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os relacionados a coordena‡Æo e arbitragem de jogos promovidos atraves da Secretaria de Educa‡Æo, Cultura e Desportos, deste municipio, relativo ao periodo de 25 a 30/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0013871 | 01/05/2011 | 920.00 | 00099183765468 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o prestado no transporte de estudantes da zona rural para a sede do munic¡pio,objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo 17/03 a 15/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0013897 | 01/05/2011 | 920.00 | 00004032696446 | JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de estudantes da Zona Rural para sede do municipio, objeto do PregÆo Presencial n§ 10/2011, relativo ao periodo de 17/03 a 15/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0013901 | 01/05/2011 | 920.00 | 00092839525453 | JOSE SOARES DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, relativo ao periodo de 17/03 a 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0013919 | 01/05/2011 | 760.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 17/03 a 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0013927 | 01/05/2011 | 1190.00 | 00003136098455 | LUIZ CLAUDIO PIMENTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de alunos da zona rural para asede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, relativo ao periodo de 17/03 A 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0013935 | 01/05/2011 | 915.00 | 00053049489472 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011,ref. ao periodo de 17/03 a 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0013943 | 01/05/2011 | 1300.00 | 00003526361495 | ROMULO CESAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto d0 pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 17/03 a 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0013951 | 01/05/2011 | 1515.00 | 00097770868491 | JOSE RAIMUNDO PIMENTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo 17/03 a 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0013960 | 01/05/2011 | 910.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 17/03 a 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0013978 | 01/05/2011 | 1244.00 | 00004598731486 | JOAO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 17/03 a 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102010 | 0013986 | 01/05/2011 | 1200.00 | 00003165106452 | JOÃO DE FREITAS RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. periodo de 17/03 a 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0013994 | 01/05/2011 | 650.00 | 00008651663404 | SEBASTIAO CAETANO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto de pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 17/03 a 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0014001 | 01/05/2011 | 1140.00 | 00002381370404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 17/03 a 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0014010 | 01/05/2011 | 1190.00 | 00099182823472 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte escolar de alunos da rede estadual e municipal de ensino fundemental e medio do Sitio Castanho/sede/Castanho, atraves de veiculo de sua propriedade, conforme PregÆo Presencial 10/2011, relativo ao periodo de 17/03 a 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0014028 | 01/05/2011 | 550.00 | 00072616709449 | FRANCISCO DE ASSI DANTAS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o prestado no transporte de alunos da zona rural para a sede do municipio conforme PregÆo Presencial N§ 10/2011, ref. ao periodo de 17/03 a 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 01/05/2011 | 7900.00 | 00003173226992 | CARLOS FµBIO VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de referente ao fornecimento de 1.000 camisetas escolares a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 01/05/2011 | 250.00 | 00004641283400 | LARISSA SUZANA ALMEIDA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente aos servi‡os de elabora‡Æo do Projeto do SÆo JoÆo 2011, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 01/05/2011 | 1141.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento de consigna‡äes previdenci rias - parte patronal - Servidores, lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de MAR/2011, Acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 01/05/2011 | 1094.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONSIGNA€åES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 01/05/2011 | 173.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP dos servidores da Secretaria de Educa‡Æo, ref. a MAI/2011, retido nas cotas da conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 01/05/2011 | 923.20 | 08064479000131 | CASA ESPERAN€A LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais texteis destinados a ornamenta‡Æo de SÆo JoÆo 2011, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 01/05/2011 | 6059.50 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Maio de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 01/05/2011 | 240.00 | 00072060247420 | MARIA ANTONIA NETA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento proveniente 02 diarias para custear viagem a cidade de JoÆo Pessoa/PB, a fim de participar de reuniÆo sobre o PAR (Plano de A‡äes Articuladas) 2011/2014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 01/05/2011 | 300.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 diarias a fim de participar de reuniÆo sobre o PAR (Plano de A‡äes Articuladas) 2011/2014, no periodo de 24 a 25/05/2011, na cidade de JoÆo Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 01/05/2011 | 500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 04 diarias a fim de participar decurso Linux Educacional,a servi‡o da Secretaria de Educa‡Æo,no per¡odo de 26 … 30/03/2011na sede do Hotel Cai‡ara , na cidade de JoaoPessoa-PB,nos termos do Of¡cio 005/UNDIME-PB/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 01/05/2011 | 582.45 | 00203002000188 | JOSILEILA LUCIO DINIZ ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 1,0590 Mü madeira compensado de parica 15 MM, destinado a ornamenta‡Æo desta cidade para o SÆo JoÆo 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 01/05/2011 | 194.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua aos grupos escolares: Pr‚-escolar, Maria Carneiro Vaz e Manoel Cardoso, ref. mˆs ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 01/05/2011 | 300.00 | 00079894127487 | RITA MARIA DE SOUSA ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 03 diarias a fim de participar de capacita‡Æo na metodologia do levantamento da situa‡Æo escolar LSE no periodo de 04 a 06/04/2011 na cidade de JoÆo Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 01/05/2011 | 24676.78 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educa‡Æo - FUNDEB 40%, referente ao mes de Maio de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 01/05/2011 | 4460.08 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educa‡Æo - FUNDEB 40%, referente ao mes de Maio de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 01/05/2011 | 1109.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica as escolas municipais, referente a MAR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 01/05/2011 | 13.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica as escolas municipais, referente a ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 01/05/2011 | 368.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica as escolas municipais, referente a ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 01/05/2011 | 39.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica as escolas municipais, referente a ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 01/05/2011 | 25.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica as escolas municipais, referente a ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 01/05/2011 | 367.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica as escolas municipais, referente a ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 01/05/2011 | 560.00 | 12327749000127 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE - EI | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento proveniente aos servi‡os de lavagem dos veiculos utilizados no transporte dos alunos da rede fundamental e medio de ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 01/05/2011 | 760.00 | 12327749000127 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE - EI | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento proveniente aos servi‡os de lavagem dos veiculos utilizados no transporte dos alunos da rede fundamental e medio de ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0015270 | 01/05/2011 | 1020.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combustivel destinado aos onibus, pertencentes a Secretaria de Educa‡Æo, responsaveis por trasportar os alunos da rede de ensino fundamental e medio deste municipio, conforme PregÆo Presencial 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0015288 | 01/05/2011 | 360.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combustivel destinado aos onibus, pertencentes a Secretaria de Educa‡Æo, responsaveis por trasportar os alunos da rede de ensino fundamental e medio deste municipio, conforme PregÆo Presencial 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0015296 | 01/05/2011 | 1836.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combustivel destinado aos onibus, pertencentes a Secretaria de Educa‡Æo, responsaveis por trasportar os alunos da rede de ensino fundamental e medio deste municipio, conforme PregÆo Presencial 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0015300 | 01/05/2011 | 1246.44 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combustivel destinado aos onibus, pertencentes a Secretaria de Educa‡Æo, responsaveis por trasportar os alunos da rede de ensino fundamental e medio deste municipio, conforme PregÆo Presencial 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 01/05/2011 | 20363.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento de consigna‡äes previdenci rias - parte patronal - Servidores FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de ABR/2011, Acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 01/05/2011 | 19024.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento de consigna‡äes previdenci rias - parte patronal - Servidores FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de ABR/2011, Acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 01/05/2011 | 14968.65 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educa‡Æo - FUNDEB 60%, Educa‡Æo Infatil, referente ao mes de Maio de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 01/05/2011 | 55557.12 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educa‡Æo - FUNDEB 60%, Ensino Fundamental, referente ao mes de Maio de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 01/05/2011 | 11859.93 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educa‡Æo - FUNDEB 60%, GestÆo e SupervisÆo, referente ao mes de Maio de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 01/05/2011 | 1100.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educa‡Æo - FUNDEB 60%, Comissionados, referente ao mes de Maio de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 01/05/2011 | 5396.51 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educa‡Æo - FUNDEB 60%, Educa‡Æo EJA, referente ao mes de Maio de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0015636 | 01/05/2011 | 315.10 | 00005994770400 | MARIA JOSE DE SOUSA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de generos alimenticios (pÆes) para serem destinados a Merenda Escolar deste municipioconforme PregÆo PregÆo Presencial 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0015644 | 01/05/2011 | 310.50 | 00005994770400 | MARIA JOSE DE SOUSA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de generos alimenticios (pÆes) para serem destinados a Merenda Escolar deste municipioconforme PregÆo PregÆo Presencial 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0015652 | 01/05/2011 | 727.95 | 00005994770400 | MARIA JOSE DE SOUSA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de generos alimenticios (pÆes) para serem destinados a Merenda Escolar deste municipioconforme PregÆo PregÆo Presencial 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 01/05/2011 | 39.60 | 00003552726446 | ANACICLEIDE VIEIRA DINIZ BARROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de ajuda de custo deslocamento de Professor do Brasil Alfabetizado, referente a ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 01/05/2011 | 6790.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento de consigna‡äes previdenci rias - parte patronal - Servidores FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de ABR/2011, Acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 01/05/2011 | 210.00 | 12327749000127 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE - EI | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento proveniente aos servi‡os de lavagem dos veiculos utilizados no transporte dos alunos da rede fundamental e medio de ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 01/05/2011 | 1389.47 | 00007669196416 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de emprego de material e mÆo de obra na restaura‡Æo das instala‡äes eletricos na Unidade Escolar Maria Carneiro Vaz, estabelecido na Rua Pio Suassuna, no bairro Jose Americo de Almeida, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 01/05/2011 | 250.00 | 07509791000129 | SIMONE GOMES DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de produtos (tinta e cola) a serem destinados …s atividades da Secretaria de Educa‡Æo, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 01/05/2011 | 1434.00 | 07639951000154 | FRANCISCO JARLEY DO N. PEREIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 1.434 metros de TNT 40 GM 1.40L polipropileno, destinados as festividades de SÆo JoÆo 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 01/05/2011 | 3516.00 | 07639951000154 | FRANCISCO JARLEY DO N. PEREIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 1.500 metros de TNT 40 GM 1.40L polipropileno e 3,5 rolos de fita metalica 15MM, destinados as festividades de SÆo JoÆo 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | INCORPORA€ÇO E SUBSTITUI€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 01/05/2011 | 1178.00 | 45543915050286 | CORREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de um aparelho refrigerador biplex 220V Branco, destinado a Escola Josefa Olindina da Concei‡Æo, localizada na Rua Severino Pereira de Sousa, Centro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0016128 | 01/05/2011 | 30000.00 | 11602733000112 | COFEM-CONSTRUÇÕES,SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagameto de servi‡os prestados na melhoria nas instala‡äes f¡sicas das unidades escolares municipais, conforme Licita‡Æo Convite 006/2011. | 00262011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0016136 | 01/05/2011 | 39162.65 | 11602733000112 | COFEM-CONSTRUÇÕES,SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagameto de servi‡os prestados na melhoria nas instala‡äes f¡sicas das unidades escolares municipais, conforme Licita‡Æo Convite 006/2011. | 00262011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 01/05/2011 | 1671.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP dos servidores da Secretaria de Educa‡Æo, ref. a MAI/2011, retido nas cotas da conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 01/05/2011 | 1453.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento de consigna‡äes previdenci rias - parte patronal - Servidores, lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de ABR/2011, Acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 01/05/2011 | 1508.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONSIGNA€åES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 01/05/2011 | 1629.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONSIGNA€åES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0016462 | 01/05/2011 | 1000.20 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais de limpeza, destindos a rede de escolas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0016471 | 01/05/2011 | 1050.70 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais de limpeza, destindos a rede de escolas, deste municipio, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0016489 | 01/05/2011 | 950.00 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais de limpeza, destindos a rede de escolas, deste municipio, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 01/05/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias, no per¡odo, MAI/2011 conta corrente 14.049-X, debitadas automaticamente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 01/05/2011 | 1001.00 | 00069104778472 | NATERCIO PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 05 diarias a fim de tratar assuntos de interese do municipio, na cidade de JoÆo Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 01/05/2011 | 1464.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO · CONTRIBUI€ÇO PATRONAL RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2011, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, (ACRESCIDO DE SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 01/05/2011 | 254.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia MAI/2011, retido nas cotas da conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 01/05/2011 | 544.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMUCA FEDERAL | Importe relativo a d‚bito efetuado correspondente a tarifas banc rias debitadas automaticamente na conta 28-0 da Caixa Economica Feder al, correspondente a Folha de Pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 01/05/2011 | 6666.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (coordenador cont bil, secret rio, fiscal de tributos, tesoureiro e agente administrativo) lotados na Secretaria de Finan‡as, referente ao mes de Maio de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 01/05/2011 | 2453.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia MAI/2011, retido nas cotas da conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 01/05/2011 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 6.045-3, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 01/05/2011 | 0.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia MAI/2011, retido nas cotas da conta 6.048-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 01/05/2011 | 62.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia MAI/2011, retido nas cotas da conta 8.748-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 01/05/2011 | 694.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de juros e multas debitados automaticamente na cota do FPM de Maio de 2011, em decorrencia de atraso de pagamento de INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 01/05/2011 | 1.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia MAI/2011, retido nas cotas da conta 283.145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 01/05/2011 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 14.048-1, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 01/05/2011 | 1820.00 | 00032763719449 | JOCELIA PONTES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 05 di rias para custear despesas com viagem a cidade de JoÆo Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 01/05/2011 | 4136.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2011 PARTE PATRONAL,DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO , DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 01/05/2011 | 6800.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Secretaria, Consultor e Assessor), lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Maio de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 01/05/2011 | 12000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Prefeito e Vice Prefeito), lotados no Gabinete do Prefeito, referente de Maio de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 01/05/2011 | 1456.00 | 00032763719449 | JOCELIA PONTES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 04 di rias para custear despesas com viagem a cidade de JoÆo Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 01/05/2011 | 1456.00 | 00032763719449 | JOCELIA PONTES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 04 di rias para custear despesas com viagem a cidade de JoÆo Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 01/05/2011 | 4136.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 PARTE PATRONAL,DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO , DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0012602 | 01/05/2011 | 199.65 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamnento de aquisi‡Æo de generos alimenticios destinados ao Destacamento de Policia Militar, deste cidade, conforme Tomada de Pre‡o 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 01/05/2011 | 420.00 | 00003553557443 | COSMA ADEISMA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de alimenta‡Æo preparada destinada a refei‡äes do policiamento efetivo, na sede da Delegacia de Policia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 01/05/2011 | 650.00 | 00085459780497 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspodente aos servi‡os prestados na Assessoria Administrativa em Orienta‡Æo e na Presta‡Æo de Contas Anual (PCA) 2009 e demais servi‡os administrativos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0013137 | 01/05/2011 | 5000.00 | 00073843407487 | EDUARDO SERGIO CABRAL DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da presta‡Æo de servi‡os advocaticios na defesa dos interesses municipais perante as esferas estauais, federais e em caracter trabalhista, alem dos Tribunais de Contas do Estado e da UniÆo, referente a ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 01/05/2011 | 632.00 | 00004520451426 | HAMURABI DE OLIVEIRA SUASSUNA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de transporte de servidores a servi‡o desta municipalidade, atraves do veiculo Uno Mille Fire Flex 4P, placa MNW0556/PB, a fim de tratar assuntos administrativos, junto a DRF, na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0013595 | 01/05/2011 | 2000.00 | 00073843407487 | EDUARDO SERGIO CABRAL DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da presta‡Æo de servi‡os advocaticios na defesa dos interesses municipais perante as esferas estauais, federais e em caracter trabalhista, alem dos Tribunais de Contas do Estado e da UniÆo, referente a ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 01/05/2011 | 400.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | Valor que se empenha para faer face ao pagamento de fornecimento de alimenta‡Æo preparada servida ao policiamento do destacamento local, nesta cidade, durante o mes de ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 01/05/2011 | 2105.00 | 07847740000107 | MARILUIZA SILVA DANTAS COELHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento corespondente a vigilancia noturna realizada em equipamentos e predios e logradouros publicos em nossa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 01/05/2011 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de engenharia consultiva e gerenciamento nos contratos de repasse ativos firmados entre a prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos e o Governo Federal atraves da RSGOV/JP/CAIXA, no periodo de DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 01/05/2011 | 4000.00 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de coopera‡äes financeiras aos policiais militares e manutensÆo da Delegacia de Policia local, referente ao mes de MAR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 01/05/2011 | 3237.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica destinada aos orgÆos pertencentes a Secretaria de Administra‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032010 | 0014206 | 01/05/2011 | 3500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PµDUA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento proveniente da presta‡Æo de servi‡os tecnico contabeis e de assessoria financeira durante o mˆs de MAR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 01/05/2011 | 4755.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (auxiliares de servi‡os, secret rio, agentes administrativos, assessores), lotados nesta Secretaria ref. mˆs MAI/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 01/05/2011 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de sistemas de folha de pagamento, contabilidade p£blica, licita‡Æo, Tributos, e Patrimonio, referente ao mes de MAI/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0014966 | 01/05/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a assessoria, elabora‡Æo e acompanhamento de projetos, conforme processo licitatorio Convite 003/2011, referente ao mes de MAI/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 01/05/2011 | 136.76 | 34028316511973 | CORREIOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os postais a empresa de correi tos e telegr fos - ECT - para com a Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 01/05/2011 | 3820.10 | 01009686008048 | TIM NORDESTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de telefonia m¢vel da operadora acima citada, ref. mˆs ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 01/05/2011 | 243.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua … delegacia de pol¡cia, prefeitura municipal , ref. mˆs ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 01/05/2011 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de publica‡Æo de Aviso de licita‡Æo PregÆo Presencial N§ 017/2011 no DO edi‡Æo 13/05/2011, pub. extrato contrato/homologa‡Æo/adjudica‡Æo PregÆo Presencial 016/2011 no DO 20/05/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 01/05/2011 | 1008.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de publica‡Æo de Aviso de licita‡Æo PregÆo Presencial N§ 010/2011 Extrato de Contrato Homologa‡Æo e Adjudica‡Æo no DO 01/04/11, Publica‡Æo de notifica‡Æo urgente no DO de 08/04/11, publica‡Æo aviso de Licita‡Æo PregÆo 14, 13 a 15/2011 e convoca‡Æo da Empresa A.Costa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 01/05/2011 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÇO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de mensalidade da assinatura do Jornal Politicas e Negocios, referente a FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 01/05/2011 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de publica‡Æo de Aviso de licita‡Æo PregÆo 16 e 17/11 no DO de 06/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SUBSTITUI€ÇO E INCORPORA€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 01/05/2011 | 1860.00 | 02214231000123 | F.P.G DOS SANTOS SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de 02 armarios estantes, 02 mesas luxo e 01 aparelho condicionador de ar Split Samsung de 9.000 btus, destnados as atividades da Secretaria de Administra‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 01/05/2011 | 145.50 | 34028316511973 | CORREIOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os postais a empresa de correi tos e telegr fos - ECT - para com a Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 01/05/2011 | 460.00 | 02915372000173 | SERTECA - SERVI€OS ESP. COMERC. E REPR. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de conserto de aparelho de ar condicionado de 9.000BTUs,pertencente a secretaria de administra‡Æo deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 01/05/2011 | 112.20 | 07548130000102 | FRANCINALVA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de utensilios domesticos em geral, destinados a Secretaria de Administra‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 01/05/2011 | 230.00 | 00002716843481 | JOSE CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di rias do servidor acima citado para indeniza‡Æo de despesas de viagens para participar de capacita‡Æo para emissÆo de CTPS atrav‚s de Posto de Identifica‡Æo no Minist‚rio do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032010 | 0015806 | 01/05/2011 | 3500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PµDUA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento proveniente da presta‡Æo de servi‡os tecnico contabeis e de assessoria financeira durante o mˆs de MAI/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0015873 | 01/05/2011 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de assessoria e consultoria juridica para esta Prefeitura Municipal, ref. mˆs MAI/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 01/05/2011 | 45.00 | 08917963000166 | MULTT PELL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de envelopes e pasta de A a A, destinados a Secretaria de Administra‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 01/05/2011 | 10.00 | 08917963000166 | MULTT PELL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de envelopes destinados a Secretaria de Administra‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 01/05/2011 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de engenharia consultiva e gerenciamento nos contratos de repasse ativos firmados entre a prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos e o Governo Federal atraves da RSGOV/JP/CAIXA, no periodo de FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 01/05/2011 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de engenharia consultiva e gerenciamento nos contratos de repasse ativos firmados entre a prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos e o Governo Federal atraves da RSGOV/JP/CAIXA, no periodo de MAR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 01/05/2011 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de engenharia consultiva e gerenciamento nos contratos de repasse ativos firmados entre a prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos e o Governo Federal atraves da RSGOV/JP/CAIXA, no periodo de ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 01/05/2011 | 6000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de elabora‡Æo de projeto de engenharia para pavimenta‡Æo em paralelepipedos de diversas Ruas do municipio de Riacho dos Cavalos de repasse N§ 0243607-56/2007, Ministerio da Cidades atraves do Programa Pro-Municipio pequeno porte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 01/05/2011 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de engenharia consultiva e gerenciamento dos contratos de repasse ativos, firmados entre a Prefeitura de Riacho dos Cavalos e o Governo Federal atraves do RSGOC/JP/CAIXA, no periodo de JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0016497 | 01/05/2011 | 300.50 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais de limpeza, destinados ao Destacamento local de Policia, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0016501 | 01/05/2011 | 550.20 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais de limpeza, destinados ao Destacamento local de Policia, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0016519 | 01/05/2011 | 600.30 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais de limpeza, destinados ao Destacamento local de Policia, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0016527 | 01/05/2011 | 200.25 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios, destinados ao Destacamento local de Policia, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0016586 | 01/05/2011 | 600.90 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materias de limpeza, destinados a Prefeitura Municipal, coforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0016594 | 01/05/2011 | 300.50 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materias de limpeza, destinados a Delegacia de Policia, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0016632 | 01/05/2011 | 200.25 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios, destinados a Delegacia de Policia, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0016641 | 01/05/2011 | 650.10 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais de limpeza, destinados a Delegacia de Policia, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0016705 | 01/05/2011 | 500.60 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais de limpeza, destinados a Prefeitura Municipal, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0016713 | 01/05/2011 | 650.10 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais de limpeza, destinados a Prefeitura Municipal, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0016721 | 01/05/2011 | 300.50 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais de limpeza, destinados a Delegacia de Policia, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0016730 | 01/05/2011 | 200.25 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios, destinados a Delegacia de Policia, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 01/05/2011 | 420.00 | 00006649936480 | ANA C�LIA DA SILVA PIMENTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados no transporte de gua pot vel a ser utilizada nas atividades do Posto de Sa£de do S¡tio Malhada da Pedra, neste munic¡pio, no mes de ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 01/05/2011 | 420.00 | 00036580056886 | ROZANGELA JACIRA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de alimenta‡Æo preparada, destinada a alimenta‡Æo dos proficionais de saude em atividade no Posto de Saude, localizado na Comunidade Malhada da Pedra, zona rural, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 01/05/2011 | 500.00 | 00003559436460 | MARIA MADALENA SUASSUNA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente aos servi‡os na atividade de Tecnico em Enfermagem na sede da Unidade Mista de Saude em substitui‡Æo a servidora do quadro efetivo Analice Suassuna de Oliveira que encontra-se afastada por motivo de auxilio doen‡a, relativo ao mes de ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 01/05/2011 | 315.00 | 00002954053410 | DASCIFRAM CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de alimenta‡Æo preparada, destinada a refei‡äes dos profissionais de saude em atividades laborativa no Posto de Saude, em funcionamento no Sitio Alto dos Carneiros, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 01/05/2011 | 450.00 | 00039503771404 | DALVACI FERNANDES CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na manuten‡Æo e reparo em equipamentos odontol¢gicos da unidade do PSF II, localizado na Rua Manoel Vaz Carneiro, Centro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 01/05/2011 | 369.00 | 00092840019434 | MARIA DA GUIA PEREIRA SUASSUNA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no Posto de Saude em Funcionando no Sitio Alto dos Carneiros, zona rural, deste municipio, em substitui‡Æo a servidores do quadro efetivo sob gozo de ferias, durante o mes de ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 01/05/2011 | 695.00 | 00008570234465 | SIMONE DE SOUSA PEREIRA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na atividade de Tecnico de Enfermagem, na sede da Unidade Mista de Saude, em substitui‡Æo a servidora do quadro efetivo, que esteve em gozo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 01/05/2011 | 420.00 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡o de acompanhamento de pessoas enfermas enviadas para tratamento de sa£de e interna‡äes hospitalares na cidade de JoÆo Pessoa-PB, durante o mes de ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 01/05/2011 | 400.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente ao transporte de pessoas de baixa renda, residentes no Sitio Serra Redonda e localidades adjacentes para receberem tratamentos de saude em clinicas e hospitais da cidade de SÆo Bento Atraves do veiculo placa KHR 7850/PB de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 01/05/2011 | 460.00 | 00069186286404 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de escava‡Æo de valas em terrenos baldios na zona rural, destinada a incinera‡Æo de lixo hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 01/05/2011 | 316.00 | 00006033560442 | ROSIENE ALVES DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no abastecimento de caixa d gua do posto de sa£de localizado no S¡tio Assobio, zona rural deste munic¡pio, mˆs ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 01/05/2011 | 845.00 | 00092939716404 | JOSIVAN SANTIAGO DA ANDRADE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente ao transporte de equipes profissionais de saude do PSF a fim de efetivar visitas domiciliares em diversas localidades da zona rural do municipio, atraves do veiculo Camionete placa KFH 8716, durante o mes de ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 01/05/2011 | 420.00 | 00003553661429 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA IRMÇ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a manuten‡Æo e repara‡Æo de equipamentos odontologicos, pertencente a Unidade Mista de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 01/05/2011 | 100.00 | 00097770868491 | JOSE RAIMUNDO PIMENTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de de transporte de pessoas de baixa renda, residentes no Sitio Castanho e localidades adjacentes a fim de receberem tratamentos medicos e assistencia hospitalar na cidade de Catol‚ do Rocha-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 01/05/2011 | 445.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de divulga‡äes de vinheta da Campanha contra a Gripe realizada atraves da Secretaria de Saude, deste municipio, atraves de equipamentos de som veicular de sua propriedade, no periodo de 11/05 a 17/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 01/05/2011 | 169.00 | 00021912742500 | JONAS TEODORO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a duas viagens realizadas no veiculo Caminhonete carroceria fechada, transportando pessoas doentes residentes na sede deste municipio, para receber tratamentos medicos em hospitais e clinicas com sede na cidade de Alexandria-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 01/05/2011 | 730.00 | 00001152657402 | MARCELO OLIVEIRA MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela loca‡Æo de ve¡culo GOL, placa MOD-8706/PB, destinado … manuten‡Æo das atividade s desta secretaria, referente a ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 01/05/2011 | 316.00 | 00009060116470 | ZULEIDE DE ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados no transporte de enfermeiras da equipe PSF, desta cidade, a fim de realizarem visitas a pessoas enfermas, residentes nas comunidades rurais de Jenipapeiro e Malhada do Boi, respectivamente atraves de veiculo de sua propriedade, periodo 01 a 31/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 01/05/2011 | 845.00 | 00002844049427 | ZILMAR DE ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de pessoas de baixa renda, com problemas de sa£de, residentes na zona rural a fim de receberem tratamento m‚dico nos postos de sa£de, na unidade mis ta de sa£de deste munic¡pio ena cidade de Catol‚ do Rocha, atrav‚s de ve¡culo de sua propriedade, periodo 01 a 31/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 01/05/2011 | 1260.00 | 00002382130482 | BENEDITO VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte de pessoas de baixa renda residentes no Sito Malhada da Pedra e localidades adjacentes, afim de receberem tratamento medico no hospitais e clinicas medicas, na cidade de Pombal e Patos-PB, atraves do Corcel Belina placa MMR3327/PB, de sua propriedade.referente a ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 01/05/2011 | 1368.00 | 00058614613415 | ALLAN JEAN DANTAS DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de pessoas de baixa renda residentes na zona rural para eceberem tratamento de sa£de nas unidades m‚dicas desta cidade e da cidade de Catol‚ do Rocha-PB, atrav‚s de ve¡culo placa JTB-3269/PB, referente a ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 01/05/2011 | 840.00 | 00002677303493 | ANTONIO BRILHANTE S. JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela loca‡Æo de ve¡culo Uno Mille, placa MOS-2966/PB com motorista, a servir as atividades desta Secretaria de Sa£de, referente a ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 01/05/2011 | 168.00 | 00049188810410 | ANTONIO LINO DA LUZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte de pessoas de baixa renda com problemas de saude em veiculo placa MNH 8870/PB, a fim de serem medicados na sede da Unidade Mista de Saude e Postos de Saude estabelecidos nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 01/05/2011 | 126.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP mes de MAI/2011, retido nas cotas 6.045-3 dos servidores da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 01/05/2011 | 130.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de uma ultrasonografia abdominal total na paciente Eudine Lean de Andrade Vieira, residente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 01/05/2011 | 80.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra-sonografia abdominal, realizado em Julieta Soares dos Santos, residente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 01/05/2011 | 252.00 | 00001219904430 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente aos servi‡os mecanicos prestados na Ambulancia Ducato, placa MND 7475, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0014494 | 01/05/2011 | 1003.35 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo Fiat Uno do Programa Saude na Escola, ligado a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0014508 | 01/05/2011 | 727.26 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo Ambulancia Ducato da Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0014516 | 01/05/2011 | 671.01 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo Fiat Uno doado pela Receita Federal, ligado a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 01/05/2011 | 150.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 02 diarias para custear viagem a cidade de JoÆo Pessoa-PB trasportando pacientes desta cidade atraves do veiculo Citroen Van, placa NTX 5665-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0014532 | 01/05/2011 | 90.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citada, pelo fornecimento de pe‡as destinadas ao veiculo FIAT UNO MILLE doado pela Receita Federal, ligadoa a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0014541 | 01/05/2011 | 186.50 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citada, pelo fornecimento de pe‡as destinadas ao veiculo Citroen Van, pertencente a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 01/05/2011 | 546.00 | 00496004000102 | IORDAN FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de solda e restaura‡Æo dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 01/05/2011 | 65.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica paraa Casa de Apoio aos Doentes, localizada na Cidade de JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 01/05/2011 | 1470.00 | 00080498507491 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento proveniente aos servi‡os prestados no conserto da bomba submersa do po‡o artesiano do sitio Baixa Verde, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 01/05/2011 | 150.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a uma consulta e exame de eletrocardiograma realizado na paciente Antonia de Andrade Carneiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 01/05/2011 | 250.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 03 diarias para custear viagem a cidade de JoÆo Pessoa-PB trasportando pacientes desta cidade atraves do veiculo Citroen Van, placa NTX 5665-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 01/05/2011 | 336.85 | 00097755818420 | GILBERLANIO FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento proveniente aos servi‡os na forma de de adesivagem do veiculo Fiat Uno Mille Way Economy, placa NQE 4346, PROGRAMA PSE, ligado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 01/05/2011 | 220.00 | 03648948000146 | Tomocentro Ltda | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a um exame de tomografia computadorizada de craneo realizada na paciente Rosa da Silva Brito Nascimento, CPF n§ 047.163.524-39, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 01/05/2011 | 270.00 | 03648948000146 | Tomocentro Ltda | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a um exame de tomografia computadorizada de joelho realizada na paciente Ivanilda Anastacio de Sousa, CPF n§ 061.946.834-30, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 01/05/2011 | 100.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria custear despesas com viagem … cidade de Campina Grande/PB, conduzindo pacientes deste municipio, atraves do veiculo Ambulacia Ducato, placa MND 7475-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 01/05/2011 | 150.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 02 diarias para custear viagem a cidade de JoÆo Pessoa-PB trasportando pacientes desta cidade atraves do veiculo Citroen Van, placa NTX 5665-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 01/05/2011 | 900.00 | 00029236100406 | TARCÖSIO DE PAULA MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da loca‡Æo de um im¢vel residencia destinado na Rua Alexandre Seixas, 69 - Jaguaribe, na capital JoÆo Pessoa-PB, destinado a servir de casa de apoio aos pacientes em tratamento m‚dico deste munic¡pio de Riacho dos Cavalos - PB, ref. ao periodo de 15/05 a 14/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0014664 | 01/05/2011 | 8210.00 | 10140324000189 | CIED-CENT. DE IMAG. ELIZABETE DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, realizados em pacientes deste munic¡pio, conforme procedimento licitat¢rio PregÆo Presencial 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 01/05/2011 | 3480.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (PEVA), lotados na Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Maio de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 01/05/2011 | 1057.77 | 08606337000159 | HOSPITAL SÇO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento proveniente a despesas medicas hospitalares prestados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 01/05/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de gua ao Posto de Saude da Familia II, localizado na Rua Manoel Vaz Carneiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 01/05/2011 | 150.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 02 diarias para custear viagem a cidade de JoÆo Pessoa-PB trasportando pacientes desta cidade atraves do veiculo Citroen Van, placa NTX 5665-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 01/05/2011 | 355.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 03 diarias para custear viagem a cidade de JoÆo Pessoa-PB trasportando pacientes desta cidade atraves do veiculo Citroen Van, placa NTX 5665-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 01/05/2011 | 150.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 02 diarias para custear viagem a cidade de JoÆo Pessoa-PB trasportando pacientes desta cidade atraves do veiculo Citroen Van, placa NTX 5665-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 01/05/2011 | 300.00 | 00088453375453 | PAULO CESAR DE SOUSA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 03 di rias destinadas a participar de curso/congresso que objetiva a capacita‡Æo do Agente Comunitario de Saude, deste municipio, na cidade de Brasilia/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 01/05/2011 | 300.00 | 00026305941491 | Elza Gonçalves Suassuna | Valor que se empenha para fazer face pagamento de 03 diarias a fim de ir a cidade de Brasilia/DF, participar de curso/congresso que objetiva a capacita‡Æo do Agente Comunitario de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 01/05/2011 | 280.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 03 diarias para custear viagem a cidade de JoÆo Pessoa-PB trasportando pacientes desta cidade atraves do veiculo Citroen Van, placa NTX 5665-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 01/05/2011 | 300.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 04 diarias para custear viagem a cidade de JoÆo Pessoa-PB trasportando pacientes desta cidade atraves do veiculo Citroen Van, placa NTX 5665-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 01/05/2011 | 14919.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores, lotados na Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Maio 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 01/05/2011 | 70.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra-sonografia obstetrica, realizado em Flavia Suassuna, residente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 01/05/2011 | 77.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica paraa Posto de Saude da Familia II, localizada na Rua Manoel Vaz Carneiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 01/05/2011 | 35.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de gua ao Posto de Saude da Familia II, localizado na Rua Manoel Vaz Carneiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 01/05/2011 | 84.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica paraa Casa de Apoio aos Doentes, localizada na cidade de JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 01/05/2011 | 150.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 02 diarias para custear viagem a cidade de JoÆo Pessoa-PB trasportando pacientes desta cidade atraves do veiculo Citroen Van, placa NTX 5665-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 01/05/2011 | 200.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di ria custear despesas com viagem … cidade de Campina Grande/PB, conduzindo pacientes deste municipio, atraves do veiculo Ambulacia Ducato, placa MND 7475-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 01/05/2011 | 140.00 | 00000083095403 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEI FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a procedimentos realizados nos paciente SebastiÆo Pereira da Silva, residente no Conjuto Habitacional Ded‚ Pereira, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 01/05/2011 | 1240.00 | 57754285000173 | ECOCLINICAS MULTI DIAGNOSE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondentes a exames radiologicos: ressonancia magnetica do joelho direito + ressonancia magnetica do joelho esquerdo, realizado em paciente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 01/05/2011 | 150.00 | 00052412490015 | VLADIMIR ANTONIO COUSSEAU | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de uma consulta medica para o paciente SebastiÆo Pereira da Silva, residente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 01/05/2011 | 350.00 | 00083976434434 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da loca‡Æo de um im¢vel residencial localizado na Rua JoÆo Suassuna - Bairro Jos‚ Am‚rico de Almeida, destinado a instala‡Æo do Posto do PSF I - ref. mˆs ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 01/05/2011 | 420.00 | 00083976434434 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte de pessoas com problemas de saude, residentes no Sitio Castanho e localidades adjacentes atraves do veiculo Belina Ford placa MNH 7474/PB de sua propriedade a fim de receber tratamentos medicos e interna‡äes hospitalares na cidade de Catole do Rocha Alexandria e Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 01/05/2011 | 181.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de gua a Casa de Apoio aos Doentes, localizado na cidade de JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 01/05/2011 | 2141.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia aos predios ligados a Secretaria de Saude, deste municipio, referente a MAR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 01/05/2011 | 800.00 | 00007669196416 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de emprego de material e mÆo de obra para os servi‡os de restaura‡Æo nas instala‡äes eletricas externas no predio da Unidade Mista de Saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 01/05/2011 | 765.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores-PEVA, lotados nesta Secretaria de Saude, ref. mes ABR/2011, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 01/05/2011 | 2947.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores- UMS, lotados nesta Secretaria de Saude, ref. mes ABR/2011, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 01/05/2011 | 4023.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores- ACS, lotados nesta Secretaria de Saude, ref. mes ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 01/05/2011 | 5671.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores- PSF, lotados nesta Secretaria de Saude, ref. mes ABR/2011, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 01/05/2011 | 3028.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores- ACS, lotados nesta Secretaria de Saude, ref. mes MAI/2011, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 01/05/2011 | 5671.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores- PSF, lotados nesta Secretaria de Saude, ref. mes MAI/2011, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 01/05/2011 | 100.00 | 10736635000105 | ARAUJO AUTO PE€AS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 01 kit pastilia de freio, destinada a Ambulancia Ducato, pertencente a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 01/05/2011 | 1549.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores- SMS, lotados nesta Secretaria de Saude, ref. mes ABR/2011, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 01/05/2011 | 2975.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores- SMS, lotados nesta Secretaria de Saude, ref. mes MAR/2011, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0015776 | 01/05/2011 | 3781.30 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados … Secretaria Municipal de Saude, conforme PregÆo Presencial 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0015792 | 01/05/2011 | 3781.30 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados … Secretaria Municipal de Saude, conforme PregÆo Presencial 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0015822 | 01/05/2011 | 384.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados … Secretaria Municipal de Saude, conforme PregÆo Presencial 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0015831 | 01/05/2011 | 222.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste munic¡pio, conforme PregÆo Presencial 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0015849 | 01/05/2011 | 247.30 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de material odontol¢gico para os PSF's do munic¡pio, conforme PregÆo Presencial 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0015865 | 01/05/2011 | 207.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados … Secretaria Municipal de Saude, conforme PregÆo Presencial 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0015911 | 01/05/2011 | 1824.39 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados … Secretaria Municipal de Saude, conforme PregÆo Presencial 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0015920 | 01/05/2011 | 1824.39 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados … Secretaria Municipal de Saude, conforme PregÆo Presencial 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0016039 | 01/05/2011 | 765.43 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo Ambulancia Saveiro, pertencente a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 01/05/2011 | 265.00 | 09660651000182 | AUTO PECAS DINIZ | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de manuten‡Æo realizado no veiculos Ambulancia DUCATO, pertencente a esta Secretaria de Sa£de desdte munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 01/05/2011 | 1221.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP mes de MAI/2011, retido nas cotas 6.045-3 dos servidores da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 01/05/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria debita automaticamente pelo Banco do Brasil S/A na conta 7.658-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 01/05/2011 | 985.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha para fzer face ao pagamento de aquisi‡Æo de medicamentos e materiais preventivos diversos a serem distribuidos gratuitamente, pela Secretaria Municipal de Saude, debitados automaticamente na conta 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 01/05/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria debita automaticamente pelo Banco do Brasil S/A na conta 10.453-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0016390 | 01/05/2011 | 1500.25 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios, destinados a Unidade Mista de Saude, deste municipio, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0016403 | 01/05/2011 | 1500.00 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos de limpeza, destinados a Unidade Mista de Saude, deste municipio, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0016411 | 01/05/2011 | 600.25 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios, destinados a Casa de Apoio aos Doentes, deste municipio, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0016420 | 01/05/2011 | 600.25 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios, destinados a Casa de Apoio aos Doentes, deste municipio, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0016438 | 01/05/2011 | 600.25 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios, destinados a Casa de Apoio aos Doentes, deste municipio, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0016446 | 01/05/2011 | 601.00 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos de limpeza, destinados a Secretaria de Saude, deste municipio, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0016454 | 01/05/2011 | 652.00 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos de limpeza, destinados a Secretaria de Saude, deste municipio, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0016543 | 01/05/2011 | 550.70 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos de limpeza, destinados a Casa de Apoio aos doentes, deste municipio, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0016551 | 01/05/2011 | 1500.25 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios, destinados a Unidade Mista de Saude, deste municipio, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0016560 | 01/05/2011 | 1500.25 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios, destinados a Unidade Mista de Saude, deste municipio, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0016608 | 01/05/2011 | 550.00 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos de limpeza, destinados a Secretaria de Saude, deste municipio, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0016659 | 01/05/2011 | 500.10 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos de limpeza, destinados a Casa de Apoio aos Doentes, deste municipio, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0016667 | 01/05/2011 | 1500.00 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos de limpeza, destinados a Unidade Mista de Saude, deste municipio, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0016675 | 01/05/2011 | 1090.60 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios, destinados a Unidade Mista de Saude, deste municipio, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0016837 | 01/05/2011 | 1500.00 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos de limpeza, destinados a Unidade Mista de Saude, deste municipio, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0016845 | 01/05/2011 | 450.60 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos de limpeza, destinados a Casa de Apoio aos Doentes, deste municipio, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0012653 | 02/05/2011 | 600.40 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamnento de aquisi‡Æo de produtos de limpeza destinados a Sede da Prefeitura Municipal, deste cidade, conforme Tomada de Pre‡o 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0012688 | 02/05/2011 | 301.70 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamnento de aquisi‡Æo de produtos de limpeza destinados a Destacamento de Policia, desta cidade, conforme Tomada de Pre‡o 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 02/05/2011 | 648.00 | 00000875470408 | DEBORA VIEIRA MELO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de ornamenta‡Æo de vias e logradouros publicos para os eventos relacionados a Caminhada do Cora‡Æo, promovido atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 02/05/2011 | 215.00 | 00006577527466 | MARIA JANEFRAN DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a coordena‡Æo de atividades relacionadas a Caminhada do Cora‡Æo 2011, rpomovida pela Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 02/05/2011 | 2000.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de Viagens realizadas a servi‡o da Secretaria Municipal de Saude, no mes de MAR/2011 atraves do veiculo Uno Mille Fire Flex, placa JOA 2298/PB de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 02/05/2011 | 545.00 | 00004847425405 | TIAGO NOBRE DE AQUINO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a manuten‡Æo dos cadastros dos programas Sociais do Governo Federal e do Programa Bolsa Familia neste Municipio, relativo ao mes de ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 02/05/2011 | 500.00 | 00007502262423 | MARIA DE FATIMA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de refei‡äes diversas, destinadas a alimenta‡Æo dos profissionais de saude em atividades fora do horario normal de trabalho na sede da Unidade Mista de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 02/05/2011 | 420.00 | 00030684572893 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de acompanhamento de pacientes a fim de receberem procedimento m‚dico em hospitais e cl¡nicas na cidade de Sousa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 02/05/2011 | 600.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de alimenta‡Æo preparada servida aos servidores profissionais em Educa‡Æo em atividades pedagogicas na sede da Secretaria de Educa‡Æo, Cultura e Desportos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 02/05/2011 | 7369.00 | 00007553892475 | VANDEBERTO PEREIRA DE OLVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente ao emprego de material e mÆo de obra para os servi‡os da reforma no predio do Ginasio Poliesportivo, estabelecido na Av JoÆo Suassuna, no Bairro Jose Americo de Almeida, nesta cidade. | 00182011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 01/06/2011 | 4726.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servidores (veterin rio, tratorista e secret rio) lotados na secretaria de agricultura, ref. mˆs JUN/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 01/06/2011 | 275.50 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de pe‡as de reposi‡Æo, destinados ao trator da Secretaria de Agricultura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0019291 | 01/06/2011 | 2448.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de combust¡veis destinados ao trator pertencente a secretaria de Agricultura deste munic¡pio, objeto do PregÆo Presencial n§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 01/06/2011 | 2269.44 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da contrapartida do programa seguro-safra 2010/2011, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 01/06/2011 | 2269.44 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da contrapartida do programa seguro-safra 2010/2011, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 01/06/2011 | 25683.50 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (PSF), lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Junho de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 01/06/2011 | 203.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de energia el‚trica para os Postos de Saude PSF e Unidades Ancoras , localizadas nos Sitios, desta cidade, referente ao mes de ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0017531 | 01/06/2011 | 600.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de pe‡as para manuten‡Æo do Fiat Uno do PSF, ligado a Secretaria Municipal de Saude, conforme PregÆo Presencial 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0017540 | 01/06/2011 | 600.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de pe‡as para manuten‡Æo do Fiat Uno do PSF, ligado a Secretaria Municipal de Saude, conforme PregÆo Presencial 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0017558 | 01/06/2011 | 693.68 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combust¡veis destinados ao ve¡culo Fiat PSF pertencente a Secretaria De Sa£de deste munic¡pio - PregÆo Presencial 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0017566 | 01/06/2011 | 1211.14 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combust¡veis destinados ao ve¡culo Fiat PSE pertencente a Secretaria De Sa£de deste munic¡pio - PregÆo Presencial 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 01/06/2011 | 13766.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (ACS), lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Junho de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 01/06/2011 | 712.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente aos servi‡os de manuten‡Æo no veiculo Fiat PSF, ligado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 01/06/2011 | 3480.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (AME), lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Junho de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SUBSTITUI€ÇO E INCORPORA€ÇO DE EQUIPAMENTOS/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162011 | 0019020 | 01/06/2011 | 2100.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 03 bancos mochos odontologicos, destinados 03 consultorios odontologicos localizados nos PSF, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0019330 | 01/06/2011 | 308.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de pe‡as para manuten‡Æo do Fiat Uno do PSF, ligado a Secretaria Municipal de Saude, conforme PregÆo Presencial 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 01/06/2011 | 221.20 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais odontol¢gicos destinados aos postos de PSF deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 01/06/2011 | 1598.86 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais odontol¢gicos destinados aos postos de PSF deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0019437 | 01/06/2011 | 800.68 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalaresdestinados aos Postos de Saude PSF, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0019445 | 01/06/2011 | 452.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a farm cia b sica deste munic¡pio, conforme PregÆo Presencial 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0019453 | 01/06/2011 | 828.67 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a farm cia b sica deste munic¡pio, conforme PregÆo Presencial 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0019470 | 01/06/2011 | 116.27 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de materiais de expediente que serÆo destinados a Unidade Mista de Saude, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0019682 | 01/06/2011 | 118.70 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos de limpeza, destinados aos Postos de Saude da Familia, deste municipio., conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0019691 | 01/06/2011 | 826.20 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios destinados aos Postos de Saude da Familia, deste municipio., conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 01/06/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifa bancaria debitada automaticamente na conta 24.454-6, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 01/06/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifa bancaria debitada automaticamente na conta 24.463-5, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 01/06/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifa bancaria debitada automaticamente na conta 14.077-5, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 01/06/2011 | 25354.37 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mˆs Junho de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 01/06/2011 | 2966.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica da ilumina‡Æo publica, referente ao mes de ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 01/06/2011 | 5657.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica da ilumina‡Æo publica, referente ao mes de MAR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 01/06/2011 | 368.00 | 00003561047459 | SEVERINA ANDRADE DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 368 vassouras de palha que serÆo destinadas a limpeza de ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 01/06/2011 | 1310.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica de predios ligados a Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 01/06/2011 | 450.00 | 00009589110452 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na ripagem de arvores e arbustos cultivados nas pra‡as de recrea‡äes no centro da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 01/06/2011 | 279.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica de predios ligados a Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de MAI/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 01/06/2011 | 557.89 | 00007669196416 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente ao emprego de material e mÆo de obra na restaura‡Æo de carro‡Æo e pipa utilizada para o transporte de agua para irrigar canteiros e plantas na Pra‡a de Recrea‡Æo, no Centro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 01/06/2011 | 7123.00 | 00028359359830 | Marcos Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente ao emprego de material e mÆo de obra para a recupera‡Æo de estradas vicinais que liga o Sitio Currais Velhos at‚ o limite com o Municipio de Paulista-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 01/06/2011 | 61.60 | 09534458000103 | UNIDAS - MATERIAL DE CONST. LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspodente a loca‡Æo de andaimes e rodizios a Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 01/06/2011 | 73639.54 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente aos servi‡os de pavimenta‡Æo em diversas ruas neste municipio conforme contrato de repasse n§ 0245159-82/07, CEF/Ministerio das Cidades, referente a 3¦ medi‡Æo do Programa Apoio ao Desenvolvimento Urbano de Municipios de Pequeno Porte, conferme Tomada de Pre‡o N§ 003/2009. | 00272010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 01/06/2011 | 453.00 | 00009946619407 | JOSE CAROLINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de manuten‡Æo e limpeza realizado nos filtros anaerobicos, pertecente ao Matadouro Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 01/06/2011 | 1725.00 | 00004196053475 | JALMIR DIAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente ao emprego de material e mÆo de obra na restaura‡Æo de 115 m de galerias e esgotamentos nas proximidades do Conjunto Jos‚ Fernandes de Araujo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DE VIAS URBANAS | REVITALIZA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 01/06/2011 | 1450.00 | 00004196053475 | JALMIR DIAS | Valor que se empenha par fazer face ao pagamento correspondente ao emprego de amterial e mÆo de obra na restaura‡Æo de avenidas pavimentadas danificadas. | 00282011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 01/06/2011 | 265.00 | 00008981629471 | ALLANI SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de restaura‡Æo e desobstru‡Æo de esgotamento sanitario canalizado nas dependencias da Lavanderia Publica, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 01/06/2011 | 453.00 | 00003559794463 | MARLUCE MARIA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de abastecimento de agua para as atividades higienicas nas dependencias do Matadouro Publico, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082011 | 0019097 | 01/06/2011 | 12000.00 | 13210665000171 | JOSE JANDILSON COSTA FIRME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente aos servi‡os prestados na instala‡Æo de placas indicativas nas ruas e avenidas desta cidade, conforme Licita‡Æo Convite 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0019224 | 01/06/2011 | 918.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao trator pertencente a esta Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme PregÆo Presencial 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0019283 | 01/06/2011 | 816.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao trator ligado a esta Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme PregÆo Presencial 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 01/06/2011 | 300.00 | 00004032967490 | LAIRES DA SILVA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 03 diarias a fim de participar de capacita‡Æo na metodologia do Levantamento da Situa‡Æo Escolar LSE no periodo de 12 a 15/06/2011 na cidade de JoÆo Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 01/06/2011 | 386.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 01 escada paralela comum de 09 degraus, destinada as atividades da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0019526 | 01/06/2011 | 30000.00 | 00960661000169 | LAURINDA SALES DE OLIVEIRA FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente aos servi‡os de confec‡Æo de tubos de concreto armado e simples, destinados a drenagem pluvial e esgotos desta cidade, conforme PregÆo Presencial 017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 01/06/2011 | 707.72 | 09534458000103 | UNIDAS - MATERIAL DE CONST. LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de materiais diversos a serem utilizados na manuten‡Æo da Secretaria de Infra Estrutura, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0019721 | 01/06/2011 | 800.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao trator pertencente a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme PregÆo Presencial 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 01/06/2011 | 311479.13 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente aos servi‡os de pavimenta‡Æo em diversas ruas neste municipio conforme contrato de repasse n§ 0245650-45/07, CEF/Ministerio das Cidades, referente a globalidade do Contrato de Repasse em si, conforme Tomada de Pre‡o 004/2009. | 00272010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 01/06/2011 | 167714.04 | 10357331000137 | J E V CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da 5¦ parcela (medi‡Æo) dos servi‡os de pavimenta‡Æo em paralelep¡pedos em diversas ruas desta cidade, conforme Contrato de Repasse n§ 0281965-99/2008 - CEF/MINIST�RIO DO TURISMO/MTUR. | 00272010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 01/06/2011 | 1635.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (PETI) lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de Junho de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0017655 | 01/06/2011 | 1434.60 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios, destinados ao programa PETI, ligado a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme Tomada de Pre‡o 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0017663 | 01/06/2011 | 200.75 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos hortifrutigranjeiros destinados ao Programa PETI, desta Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0017671 | 01/06/2011 | 1570.90 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos hortifrutigranjeiros destinados ao Programa PETI, desta Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0017680 | 01/06/2011 | 105.40 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais de limpeza, destinados ao programa PETI, ligado a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme Tomada de Pre‡o 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 01/06/2011 | 650.00 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais de expediente destinados ao Programa Pro Jovem Adolescente ligado a Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 01/06/2011 | 466.70 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais descartaveis destinados ao Programa Pro Jovem Adolescente ligado a Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 01/06/2011 | 750.00 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos de alimenta‡Æo destinados ao Programa Pro Jovem Adolescente ligado a Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 01/06/2011 | 1320.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a organiza‡Æo de uma confraterniza‡Æo para integrantes do Programa Projovem Adolescente de Riacho dos Cavalos-PB, nas instala‡äes do Portal do Vale. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 01/06/2011 | 7015.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (CRAS) lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de Junho de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 01/06/2011 | 1543.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a a consigna‡äes previdenci rias - parte patronal - sobre folha de pagamento dos servidores do CRAS, ref. mˆs MAI/2011, acrescido do sal rio familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0017973 | 01/06/2011 | 456.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GÁS LTDA. | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 15 und botijäes de g s de cozinha, destinados ao Programa (PETI) da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme PregÆo Presencial 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 01/06/2011 | 545.00 | 00005093770418 | BERLANIA VIEIRA DE A. COSTA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na manuten‡Æo de cadastros de programas sociais do governo federal e do Programa Bolsa Fam¡lia, ref. mˆs MAI/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 01/06/2011 | 545.00 | 00004847425405 | TIAGO NOBRE DE AQUINO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a manuten‡Æo dos cadastros dos programas Sociais do Governo Federal e do Programa Bolsa Familia neste Municipio, relativo ao mes de MAI/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 01/06/2011 | 540.00 | 00007322753429 | JUBERLANI DE FREITAS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na manuten‡Æo de cadastros dos Programas Sociais do Governo Federal e do Programa Bolsa Fam¡lia, ref. mˆs MAI/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 01/06/2011 | 900.00 | 00004684843459 | Aldina Vieira da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas as atividades de facilitador Tecnico Geral, ministradas em favor dos adolescentes inscritos Programa Pro-Jovem, implantados neste municipio, relativo ao mes de MAI/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 01/06/2011 | 600.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas a orinta‡Æo Social, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados neste municipio, relativo ao mes de MAI/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 01/06/2011 | 900.00 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas Orienta‡Æo Social, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados neste municipio, relativo a MAI/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 01/06/2011 | 900.00 | 00002988034451 | NARA LARISA VIEIRA DINIZ | valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas as atividades de Facilitadora Tecnica Geral-FTG, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados nestemunicipio, relativo ao mes de MAI/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 01/06/2011 | 900.00 | 00002988034451 | NARA LARISA VIEIRA DINIZ | valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas as atividades de Facilitadora Tecnica Geral-FTG, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados nestemunicipio, relativo ao mes de JUN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 01/06/2011 | 1010.00 | 00058246983415 | GERCINA VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correpondente a mÆo de obra relacionada na confec‡Æo de 48 pe‡as de vestimentas para a apresenta‡Æo de quadrilhas juninas formuladas com os integrantes do PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 01/06/2011 | 545.00 | 00005093770418 | BERLANIA VIEIRA DE A. COSTA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na manuten‡Æo de cadastros de programas sociais do governo federal e do Programa Bolsa Fam¡lia, ref. mˆs JUN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 01/06/2011 | 545.00 | 00005209280403 | JANILENE ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a manuten‡Æo dos cadastros dos programas sociais do Governo Federal e do Programa Bolsa Familia, deste municipio, relativo ao mes de JUN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 01/06/2011 | 545.00 | 00004847425405 | TIAGO NOBRE DE AQUINO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a manuten‡Æo dos cadastros dos programas Sociais do Governo Federal e do Programa Bolsa Familia neste Municipio, relativo ao mes de JUN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 01/06/2011 | 600.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas a orinta‡Æo Social, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados neste municipio, relativo ao mes de JUN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 01/06/2011 | 900.00 | 00004684843459 | Aldina Vieira da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas as atividades de facilitador Tecnico Geral, ministradas em favor dos adolescentes inscritos Programa Pro-Jovem, implantados neste municipio, relativo ao mes de JUN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0019488 | 01/06/2011 | 242.63 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de material de expediente que ser destinado ao programa ProJovem, desta Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme PregÆo Presencial 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0019496 | 01/06/2011 | 349.79 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de material de expediente que ser destinado ao programa PETI, desta Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme PregÆo Presencial 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 01/06/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face ao debito de tarifa bancaria para possivel manuten‡Æo de conta corrente 15.869-0, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 01/06/2011 | 25.90 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de Internet da secretaria de desenvolvimento social, ref. mˆs MAI/2011, debitados automaticamente na conta 15.951-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 01/06/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face ao debito de tarifa bancaria para possivel manuten‡Æo de conta corrente 20.138-3, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 01/06/2011 | 11277.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a debitos efetuados pelo Banco do Brasil para amortiza‡Æo de FGTS, debitado automaticamente na conta 6.045-3, referente aos meses de Abril de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUI€ÇO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 01/06/2011 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do CODEMP - Cons¢rcio P£blico de Desenvolvimento Sustent vel do M‚dio Piranhas, referente a contribui‡Æo mensal dos municipios que integram, previsto no contrato de rateio N§ 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 01/06/2011 | 45243.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a debitos efetuados pelo Banco do Brasil referente a processo judicial 01.0088/1993 como reclamado a Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 01/06/2011 | 4386.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de FGTS competencia 11/1995, negociados junto a entidade responsavel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 01/06/2011 | 14476.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a reten‡Æo efetuada pelo Banco do Brasil, referente ao FGTS debitado nas cotas FPM do mes de JUN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 01/06/2011 | 2725.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Conselho Tutelar),lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de Junho de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 01/06/2011 | 4310.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores, lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de Junho de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0017027 | 01/06/2011 | 51.66 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combust¡veis destinados ao veiculo pertencente a esta Secretaria de Desenvolvimento Social deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 01/06/2011 | 497.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica aos predios ligados a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 01/06/2011 | 100.00 | 00003864620465 | LUCIO FLAVIO FORMIGA FARIAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a adesivagem de veiculo Ford Fiesta ligado a Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0017965 | 01/06/2011 | 2220.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de pe‡as destinadas ao veiculo Fiesta pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme PregÆo Presencial 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 01/06/2011 | 495.00 | 00004493732407 | ALCIVANIA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspodente a pintura de faixas e cartazes a serem utilizados para a Caminhada do Cora‡Æo em 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 01/06/2011 | 6500.00 | 00004879854433 | FRANCISCA JEANE CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente ao emprego de material e mÆo de obra para a ornamenta‡Æo, coordena‡Æo e organiza‡Æo dos projetos atividades relacionados a Caminhada do Cora‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 01/06/2011 | 1900.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de lanches e sucos in-natura servidos nos grupos de gestantes, idosos e adolescentes do Centro de Referencia de Assistencia Social (CRAS), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 01/06/2011 | 63.00 | 00048469513400 | MARIA DAS GRA€AS SOBRINHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de lanches e sucos in-natura, servidos aos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0019038 | 01/06/2011 | 608.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de gas de cosinha, destinado a Casa de Apoio aos doentes localizada na cidade de JoÆo Pessoa, conforme PregÆo Presencial 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0019160 | 01/06/2011 | 500.70 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de hortifrutigranjeiros destinados … Casa de Apoio, localizada em JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0019461 | 01/06/2011 | 700.60 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de hortifrutigranjeiros destinados … Casa de Apoio, localizada em JoÆo Pessoa-PB, conforme Tomada de Pre‡o 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 01/06/2011 | 250.00 | 12224867000100 | MAGNO DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 02 mesas Plastex quadrada branca e 08 cadeiras Magno Formosa Branca, destinada a Casa de Apoio na Cidade de JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 01/06/2011 | 900.00 | 00029236100406 | TARCÖSIO DE PAULA MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correpondente a loca‡Æo de um imovel residencial, estabelecido … rua Dr Alexandre S. Maia, 69, Jaguaribe, JoÆo Pessoa-PB, referente ao periodo 15/06 a 14/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 01/06/2011 | 8049.68 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Junho de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 01/06/2011 | 269.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP dos servidores da Secretaria de Educa‡Æo, ref. a MAI/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 01/06/2011 | 359.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica as a orgÆos ligados a Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 01/06/2011 | 242.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica as escolas ligados a Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de MAI/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 01/06/2011 | 15463.06 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores (Professores da Educa‡Æo Infantil, FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Junho 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 01/06/2011 | 58613.25 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores (Professores do ensino Fundamental, FUNDEB 60%,lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Junho 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 01/06/2011 | 6731.11 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores (Professores do EJA, FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Junho 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 01/06/2011 | 11766.05 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores (GestÆo e SupervisÆo, FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Junho 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 01/06/2011 | 1100.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores (Comissionados, FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Junho de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0017639 | 01/06/2011 | 4250.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais escolares destinados aos alunos da rede municipal de ensino matriculados no Brasil Alfabetizado, conforme PregÆo Presencial 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 01/06/2011 | 120.00 | 00003858441406 | ALBANEIDE VIEIRA CARNEIRO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 diarias a fim de participar de seminario sobre a chamada publica para aquisi‡Æo de merenda escolar na cidade de Catol‚ do Rocha-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 01/06/2011 | 39.60 | 00003552726446 | ANACICLEIDE VIEIRA DINIZ BARROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de ajuda de custo deslocamento de Professor do Brasil Alfabetizado, referente a MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0017825 | 01/06/2011 | 2757.00 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de merenda escolar destinada …s escolas deste munic¡pio, objeto do PregÆo Presencial n§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0017833 | 01/06/2011 | 4767.60 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de merenda escolar, destinados a rede de escolas, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 01/06/2011 | 23768.44 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores (Auxiliares), FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Junho de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 01/06/2011 | 4460.08 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores (Coordenadores e Professores), FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Junho 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 01/06/2011 | 6273.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento de consigna‡äes previdenci rias - parte patronal - Servidores, FUNDEB 40% lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de MAI/2011, Acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000092011 | 0017949 | 01/06/2011 | 5400.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de 10 padräes esportivos, 04 trofeus e 60 medalhas, destinados a 7¦ Copa Ded‚ Pereira de Futebol 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052011 | 0017957 | 01/06/2011 | 105000.00 | 08660107000178 | MICHERLES XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de contrata‡Æo de bandas muniscais: Feras, Forr¢ Doidera, Pegada de Luxo, Forr¢ dos 3, Felipe Mayku e Forr¢ Magote, nas Festividades Juninas nos dias 23, 24 e 25 de Junho em Pra‡a Publica, conforme Inexigibilidade, 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 01/06/2011 | 302.40 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUSA-TORA TORA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de brindes para serem distribuidos para as qudrilhas, que se apresentaram nas Festividades Juninas de 2011 em Pra‡a Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 01/06/2011 | 750.00 | 00008259233444 | LUZIMAR OLIMPIO MAIA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de panfletos e convites, destinados as festividades juninas de 2011, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 01/06/2011 | 450.00 | 00004641283400 | LARISSA SUZANA ALMEIDA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente aos servi‡os de elabora‡Æo do Projeto do SÆo JoÆo 2011, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 01/06/2011 | 4800.00 | 00004608456407 | JAMILSON EDUARDO DE SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de ajuda financeira a policiais do 3§ BPM de Patos-PB, a fim de manterem a seguran‡a nas Festividades Juninas nos dias 23, 24 e 25 de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00059811846715 | ESPEDITO JOS� DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de instala‡Æo de postes e luminarias, nas avenidas projetadas para receber a ornamenta‡Æo para as festividades juninas em nossa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 01/06/2011 | 1340.00 | 00005385802409 | VALDECI VIEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de placas impressas em lonas e suporte utilizados em apresenta‡äes culturais na sede da Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 01/06/2011 | 527.00 | 00005585731424 | ROSIEL VIEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de aparelhos sonoros de medio porte, utilizados para ensaios com os integrantes de quadrilhas juninas, promovidas atraves da Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 01/06/2011 | 1176.00 | 00005975786487 | PAULO NATERCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte de alunos matriculados no Programa Brasil Alfabetizado para receberem instru‡äes escolares nos estabelecimentos de ensino credenciados pelo respectivo Programa em localidades rurais distantes, atraves do veiculo de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 01/06/2011 | 1060.00 | 00083976434434 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte de alunos matriculados no Programa Brasil Alfabetizado para receberem instru‡äes escolares nos estabelecimentos de ensino credenciados pelo respectivo programa em localidades rurais distantes, atraves de veiculos de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 01/06/2011 | 295.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os relacionados a coordena‡Æo e arbitragem de jogos promovidos atraves da Secretaria de Educa‡Æo, Cultura e Desportos, deste municipio, relativo ao periodo de 31/05 a 05/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 01/06/2011 | 295.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os relacionados a coordena‡Æo e arbitragem de jogos promovidos atraves da Secretaria de Educa‡Æo, Cultura e Desportos, deste municipio, relativo ao periodo de 07 a 12/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 01/06/2011 | 230.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os relacionados a coordena‡Æo e arbitragem de jogos promovidos atraves da Secretaria de Educa‡Æo, Cultura e Desportos, deste municipio, relativo ao periodo de 06 a 19/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0018511 | 01/06/2011 | 920.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 18/04 a 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0018520 | 01/06/2011 | 550.00 | 00072616709449 | FRANCISCO DE ASSI DANTAS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o prestado no transporte de alunos da zona rural para a sede do municipio conforme PregÆo Presencial N§ 10/2011, ref. ao periodo de 18/04 a 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0018538 | 01/06/2011 | 1190.00 | 00099182823472 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte escolar de alunos da rede estadual e municipal de ensino fundemental e medio do Sitio Castanho/sede/Castanho, atraves de veiculo de sua propriedade, conforme PregÆo Presencial 10/2011, relativo ao periodo de 18/04 a 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0018546 | 01/06/2011 | 324.00 | 00007850400488 | EMERSON LINALDO CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 18/04 a 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0018554 | 01/06/2011 | 920.00 | 00004032696446 | JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de estudantes da Zona Rural para sede do municipio, objeto do PregÆo Presencial n§ 10/2011, relativo ao periodo de 18/04 a 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0018562 | 01/06/2011 | 1244.00 | 00004598731486 | JOAO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 18/04 a 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0018571 | 01/06/2011 | 1350.00 | 00079894658415 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011,relativo ao periodo de 18/04 a 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0018589 | 01/06/2011 | 1350.00 | 00007843946446 | DANILO FREITAS DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodod de 18/04 a 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0018597 | 01/06/2011 | 1400.00 | 00004676187475 | REGINALDO VIEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente ao transporte escolar de alunos matriculados na rede municipal de estadual de ensino fundamental e medio da zona rural a para sede deste municipio, conforme PregÆo Presencial N§ 10/2011, relativo ao perido de 18/04 a 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0018601 | 01/06/2011 | 1200.00 | 00003165106452 | JOÃO DE FREITAS RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. periodo de 18/04 a 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0018651 | 01/06/2011 | 1300.00 | 00004231408416 | VICENTE TRAJANO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 18/04 a 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0018660 | 01/06/2011 | 1190.00 | 00003136098455 | LUIZ CLAUDIO PIMENTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de alunos da zona rural para asede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, relativo ao periodo de 18/04 A 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0018678 | 01/06/2011 | 910.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 18/04 a 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0018686 | 01/06/2011 | 440.00 | 00005385802409 | VALDECI VIEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡o de transporte escolar de alunos residentes na zona rural para sede do municipio, conforme PregÆo Presencial N§ 010/2011, ref. ao periodo de 18/04 a 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0018694 | 01/06/2011 | 760.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 18/04 a 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0018708 | 01/06/2011 | 650.00 | 00008651663404 | SEBASTIAO CAETANO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto de pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 18/04 a 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0018716 | 01/06/2011 | 1515.00 | 00097770868491 | JOSE RAIMUNDO PIMENTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo 18/04 a 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0018724 | 01/06/2011 | 1300.00 | 00003526361495 | ROMULO CESAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto d0 pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 18/04 a 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0018732 | 01/06/2011 | 920.00 | 00099183765468 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o prestado no transporte de estudantes da zona rural para a sede do munic¡pio,objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo 18/04 a 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0018741 | 01/06/2011 | 1080.00 | 00080561837449 | JOAO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 18/04 a 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0018759 | 01/06/2011 | 1140.00 | 00002381370404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 18/04 a 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0018767 | 01/06/2011 | 920.00 | 00092839525453 | JOSE SOARES DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, relativo ao periodo de 18/04 a 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0018775 | 01/06/2011 | 915.00 | 00053049489472 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011,ref. ao periodo de 18/04 a 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0018783 | 01/06/2011 | 840.00 | 00003939250481 | ODAIR JOSE VIEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelos servi‡os prestados no transporte de estudantes da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial n§ 10/2011, ref. ao periodo de 18/04 a 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 01/06/2011 | 48.00 | 00065707761420 | LUZINETE SANTINA DA COSTA LIMEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os artesanais empregados na confec‡Æo de cestas de argila para a ornamenta‡Æo junina, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 01/06/2011 | 527.00 | 00008786840428 | JOSE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de montagem de fogueiras simbolicas e ornamenta‡Æo junina nas principais vias publicas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 01/06/2011 | 211.00 | 00007529412400 | NOELITON SEBASTIAO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de montagem de fogueiras simbolicas e pinturas caracterizada para a ornamenta‡Æo junina nas principais vias publicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 01/06/2011 | 368.00 | 00005361673463 | LINALDO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de montagem de fogueiras simbolicas e ornamenta‡Æo junina em vias publicas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 01/06/2011 | 185.00 | 00008699417470 | IRISMAR SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de montagem de fogueira simbolica em luminosidade em vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 01/06/2011 | 420.00 | 00007807806478 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de limpeza de terrenos nas imedia‡äes das Unidades de Ensino localizadas no Sitio Caatinga dos Andrades, Po‡o Verde e Capoeiras, Zona Rural, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 01/06/2011 | 386.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os relacionados a coordena‡Æo e arbitragem de jogos promovidos atraves da Secretaria de Educa‡Æo, Cultura e Desportos, deste municipio, relativo ao periodo de 23 a 26/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 01/06/2011 | 420.00 | 00099184249404 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de reposi‡Æo de area coberta e esgotamento canalizado nas dependencias da Unidade de Ensino, localizado no Sitio Caatinga dos Andrades, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 01/06/2011 | 369.00 | 00009589110452 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de montagem de fogueira simbolica e ornamenta‡Æo junina em vias publicas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 01/06/2011 | 790.00 | 00045792020400 | JOSIVALDO GON€ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correpondente ao transporte de 12 policiais do 3§ BatalhÆo de Patos-PB para dar cobertura durante as festividades juninas nos dias 23, 24 e 25 de Junho em Pra‡a Publica, atraves de veiculo Van placa MNO6187-PB de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 01/06/2011 | 315.00 | 00008264290418 | GENILMA DE SOUSA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente aos servi‡os prestados na assessoria de servi‡os pedagogicos na Secretaria Municipal de Educa‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0019062 | 01/06/2011 | 152.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de botijäes de g s de cozinha, destinados as escolas municipais, conforme processo licitatorio PregÆo Presencial 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0019071 | 01/06/2011 | 3686.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de botijäes de g s de cozinha, destinados as escolas municipais, conforme processo licitatorio PregÆo Presencial 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 01/06/2011 | 380.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de 09 trofeus esportivos, destinados a 7¦ Copa Ded‚ Pereira de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0019241 | 01/06/2011 | 1020.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combustivel destinado aos onibus, pertencentes a Secretaria de Educa‡Æo, responsaveis por trasportar os alunos da rede de ensino fundamental e medio deste municipio, conforme PregÆo Presencial 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0019259 | 01/06/2011 | 1224.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combustivel destinado aos onibus, pertencentes a Secretaria de Educa‡Æo, responsaveis por trasportar os alunos da rede de ensino fundamental e medio deste municipio, conforme PregÆo Presencial 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0019267 | 01/06/2011 | 450.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de pe‡as que serÆo destina das a manuten‡Æo do Onibus pertencente a Secretaria Municipal de Educa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 01/06/2011 | 3150.00 | 10635238000147 | ALEKS -BRUNO ALEXANDRE DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correpondente a vinheta na TV Borborema co Titulo: SÆo JoÆo de Riacho dos Cavalos 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0019348 | 01/06/2011 | 870.00 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de merenda escolar destinada …s escolas deste munic¡pio, objeto do PregÆo Presencial n§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0019364 | 01/06/2011 | 3804.30 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de hortifrutigranjeiros destinados a Merenda Escolar, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0019500 | 01/06/2011 | 48120.00 | 11586777000104 | MAGOTE PRODUÇÕES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a presta‡Æo de servi‡os destinados ao SÆo JoÆo 2011 desta cidade realizado nos dias 23, 24 e 25 de Junho 2011, compreendendo a loca‡Æo de palco, sonoriza‡Æo, ilumina‡Æo, gerador e banheirosquimicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000042011 | 0019569 | 01/06/2011 | 4250.75 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais escolares destinados aos alunos da rede municipal de ensino matriculados no Brasil Alfabetizado, conforme PregÆo Presencial 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0019577 | 01/06/2011 | 4525.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais escolares destinados aos alunos da rede municipal de ensino matriculados no Brasil Alfabetizado, conforme PregÆo Presencial 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 01/06/2011 | 3000.00 | 10584531000122 | CN - CATOLE NEWS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a transmissÆo das festas juninas pela web TV Catol‚ News atraves do Portal www. catolenews.com.br, no periodo de 23 a 25/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 01/06/2011 | 1235.56 | 40979049000152 | DISSAN DIST.DE BEBIDAS SANTO AMARO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de refrigerantes e gua mineral destinados aos integrantes das quadrilhas que se apresentaram nas festividades juninas em pra‡a publica nos dias 23, 24 e 25 de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0019631 | 01/06/2011 | 546.00 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materias de limpeza, destinados a Secretaria de Educa‡Æo deste municipio, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0019658 | 01/06/2011 | 4250.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de 550 encadernamentos de apostilas, destinadas aos alunos matriculados no Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0019666 | 01/06/2011 | 4949.75 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios destinados a capacita‡Æo dos professores do Programa Brasil Alfabetizado, conforme Tomada de Pre‡o 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 01/06/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias, no per¡odo, JUN/2011 conta corrente 14.049-X, debitadas automaticamente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 01/06/2011 | 11766.05 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores (GestÆo e SupervisÆo), FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Junho 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 01/06/2011 | 1508.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP dos servidores da Secretaria de Educa‡Æo, ref. a JUN/2011, debitado automaticamente na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 01/06/2011 | 1094.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONSIGNA€åES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 01/06/2011 | 4970.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (auxiliares de servi‡os, secret rio, agentes administrativos, assessores), lotados nesta Secretaria ref. mˆs JUN/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062010 | 0017035 | 01/06/2011 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de sistemas de folha de pagamento, contabilidade p£blica, licita‡Æo, Tributos, e Patrimonio, referente ao mes de JUN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 01/06/2011 | 3724.46 | 01009686008048 | TIM NORDESTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de telefonia m¢vel da operadora acima citada, ref. mˆs MAI/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 01/06/2011 | 4000.00 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de coopera‡äes financeiras aos policiais militares e manutensÆo da Delegacia de Policia local, referente ao mes de ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0017094 | 01/06/2011 | 247.20 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais de expediente que serÆo destinados a secretaria de administra‡Æo, conforme PregÆo Presencial 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 01/06/2011 | 1756.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica destinada aos orgÆos pertencentes a Secretaria de Administra‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0017141 | 01/06/2011 | 2000.00 | 00073843407487 | EDUARDO SERGIO CABRAL DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da presta‡Æo de servi‡os advocaticios na defesa dos interesses municipais perante as esferas estauais, federais e em caracter trabalhista, alem dos Tribunais de Contas do Estado e da UniÆo, referente a ABR/2011, conforme Inexigibilidade 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 01/06/2011 | 472.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica destinada aos orgÆos pertencentes a Secretaria de Administra‡Æo, referente ao mes de ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 01/06/2011 | 2000.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente …s despesas com taxas para publica‡äes de Edital no Diario Oficial da UniÆo se‡Æo 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 01/06/2011 | 139.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica destinada aos orgÆos pertencentes a Secretaria de Administra‡Æo, referente ao mes de MAI/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 01/06/2011 | 200.00 | 00069098611400 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di rias para despesas de viagem … capital JoÆo Pessoa a fim de resolver pendencias administrativas de sua pasta, na sede do escritorio de contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 01/06/2011 | 200.00 | 00069098611400 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di rias para despesas de viagem … capital JoÆo Pessoa a fim de resolver pendencias administrativas de sua pasta, na sede do escritorio de contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 01/06/2011 | 130.00 | 08917963000166 | MULTT PELL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de 01 caixa de papel A4, destinado a Secretaria de Administra‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 01/06/2011 | 110.00 | 00002716843481 | JOSE CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria do servidor acima citado para indeniza‡Æo de despesas de viagens para participar de capacita‡Æo para emissÆo de CTPS atrav‚s de Posto de Identifica‡Æo no Minist‚rio do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 01/06/2011 | 5000.00 | 00049033166100 | MARCELO DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correpondente aos servi‡os de assessoria juridica em Mandado de Seguran‡a, atuando em sua defesa junto ao Tribunal Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 01/06/2011 | 342.26 | 09223272000125 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡o registral e notorial para a Secretaria de Administra‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 01/06/2011 | 620.00 | 00004716351467 | CICERO APARECIDO ARAUJO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados no transporte de documentos da Secretaria de Administra‡Æo deste municipio a cidade de Catol‚ do Rocha-PB, atraves de uma moto CG Titan 125 cc de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE IMàVEIS FUNCIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 01/06/2011 | 2890.00 | 00007009316430 | ANTONIO CARLOS DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os relacionados a constru‡Æo de divisorias de salas no Centro Administrativo no edificio sede da Perefeitura Municipal. | 00172011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0018279 | 01/06/2011 | 660.00 | 00005629329413 | JOSIMAR JOAO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento para a aquisi‡Æo de 44 Kg de carne bovina in natura" destinada a alimenta‡Æo de policiais militares em destacamento neste munic¡pio, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0019046 | 01/06/2011 | 228.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 06 botijäes de gas de cozinha, destinados a Delegacia de Policia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0019178 | 01/06/2011 | 524.95 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de hortifrutigranjeiros a serem destinados … DELEGACIA DE POLÖCIA deste munic¡pio, objeto de Tomada de Pre‡o n§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0019356 | 01/06/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a assessoria, elabora‡Æo e acompanhamento de projetos, conforme processo licitatorio Convite 003/2011, referente ao mes de JUN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 01/06/2011 | 500.00 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais diversos destinados a Secretaria de Administra‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0019542 | 01/06/2011 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de assessoria e consultoria juridica para esta Prefeitura Municipal, ref. mˆs JUN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 01/06/2011 | 1429.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de publica‡äes no Diario Oficial da UniÆo nos dias 07, 14, 16 e 17/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 01/06/2011 | 6000.00 | 04121879000180 | PRECOPIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos destinados a manuten‡Æo de fotocopiadora, locada a Secretaria de Administra‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172010 | 0019640 | 01/06/2011 | 2000.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN-ASSESSORIA,ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os tecnicos especializados prestados na coordena‡Æo em todos os Processos Licitatorios e Contratos Administrativos e acompanhamento de reuniäes de abertura das sessäes em todas as modalidades delicita‡äes, referente ao mes de ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 01/06/2011 | 262.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de publica‡äes no Diario Oficial da UniÆo no dia 27/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 01/06/2011 | 180.00 | 05621913000149 | WORD INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a reciclagens de 03 toners de impressoras da Secretaria de Administra‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 01/06/2011 | 277.00 | 05621913000149 | WORD INFORMATICA | Valor quer se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos destinados aos toners das impressoras da Secretaria de Administra‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 01/06/2011 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÇO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de mensalidade da assinatura do Jornal Politicas e Negocios, referente a MAR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 01/06/2011 | 1108.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, (ACRESCIDO DE SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 01/06/2011 | 7300.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Secretario e Assessores ), lotados no Gabinete do Prefeito, referente de Junho de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 01/06/2011 | 2520.00 | 00032763719449 | JOCELIA PONTES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 05 di rias para custear despesas com viagem a cidade de Brasilia/DF, a fim de trattar de assuntos de interesse deste munic¡pio, junto a Bancada do Governo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 01/06/2011 | 7332.67 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (coordenador cont bil, secret rio, fiscal de tributos, tesoureiro e agente administrativo) lotados na Secretaria de Finan‡as, referente ao mes de Junho de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 01/06/2011 | 396.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia MAI/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 01/06/2011 | 300.00 | 00005374209400 | Rivaldo Carneiro da Costa | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 02 di rias a fim de tratar assuntos administrativos junto a escritorios de Assessoria na cidade de JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 01/06/2011 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMUCA FEDERAL | Importe relativo a d‚bito efetuado correspondente a tarifas banc rias correspodentes a publica‡Æo no DOU da altera‡Æo do valor da contra partida de recursos conveniados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 01/06/2011 | 0.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia JUN/2011, debitado automaticamente na conta 6.048-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 01/06/2011 | 62.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia JUN/2011, debitado automaticamente na conta 8.748-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 01/06/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 10.469-8, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 01/06/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 10.470-1, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 01/06/2011 | 2214.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia JUN/2011, debitado automaticamente na conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 01/06/2011 | 1596.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO · CONTRIBUI€ÇO PATRONAL RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2011, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 01/06/2011 | 17.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 6.045-3, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 01/06/2011 | 1.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia JUN/2011, debitado automaticamente na conta 283.145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 01/06/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 14.048-1 que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 01/06/2011 | 197.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP mes de MAI/2011, dos servidores lotados na Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 01/06/2011 | 220.00 | 03648948000146 | Tomocentro Ltda | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a um exame de tomografia computadorizada de coluna realizada na paciente Geralda Carneiro Vaz, CPF n§ 044.918.624-51, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 01/06/2011 | 120.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 01 diaria para custear viagem a cidade de JoÆo Pessoa-PB, a servi‡o da Secretaria de Saude no veiculo Fiat Ducato, placa MND 7475-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 01/06/2011 | 380.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a procedimentos medicos especializados em pacientes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 01/06/2011 | 300.00 | 02350582000161 | JVD LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/A LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de an lises cl¡nicas: Hemograma, Aslo, PCR, Chagas, Latex e Glicose, relaizado em pacientes carentes, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 01/06/2011 | 100.00 | 08046402000139 | CLINISE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a uma consulta psiquiatrica no paciente Roberio Soares de Lima, residente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 01/06/2011 | 300.00 | 00004935156406 | RITA DE CASSIA DE VASCONCELOS VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de 300 litros de leite"in natura" de vaca, destinado a alimenta‡Æo de pacientes e servidores em atividade na sede da Unidade Mista de Sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 01/06/2011 | 150.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 02 diarias para custear viagem a cidade de JoÆo Pessoa-PB, transportando pacientes desta cidade, no veiculo Citroen Van placa NTX 5665-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 01/06/2011 | 120.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 01 diaria para custear viagem a cidade de Fortaleza-CE, transportando pacientes desta cidade, no veiculo Citroen Van placa NTX 5665-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 01/06/2011 | 235.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 02 diaria para custear viagem a cidade de JoÆo Pessoa-PB, transportando pacientes desta cidade, no veiculo Citroen Van placa NTX 5665-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 01/06/2011 | 1500.00 | 00056792751472 | ADEMAR MARINHO DE BENEVOLO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a cirurgia de parotidectomia ao paciente Francisco de Andrade Carneiro, residente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 01/06/2011 | 300.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 03 diarias para custear viagem a cidade de JoÆo Pessoa-PB, transportando pacientes desta cidade, no veiculo Citroen Van placa NTX 5665-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 01/06/2011 | 220.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 02 diarias para custear viagem a cidade de JoÆo Pessoa-PB, transportando pacientes desta cidade, no veiculo Citroen Van placa NTX 5665-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 01/06/2011 | 100.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria custear despesas com viagem … cidade de Natal/RN, a servi‡o da Secretaria de Saude, deste municipio, no veiculo Uno Mille placa NQE 4346-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 01/06/2011 | 100.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria custear despesas com viagem … cidade de Natal/RN, a servi‡o da Secretaria de Saude, deste municipio, no veiculo Uno Mille placa NQE 4346-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 01/06/2011 | 100.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria custear despesas com viagem … cidade de Natal/RN, a servi‡o da Secretaria de Saude, deste municipio, no veiculo Uno Mille placa NQE 4346-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 01/06/2011 | 50.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 01 diaria para custear viagem a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes desta cidade, no veiculo Uno Mille placa NQE 4346-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 01/06/2011 | 14864.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores, lotados na Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Junho 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0017337 | 01/06/2011 | 1243.89 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo Ambulancia Ducato, pertencente a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0017345 | 01/06/2011 | 339.14 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo Ambulancia Saveiro, pertencente a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0017353 | 01/06/2011 | 600.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citada, pelo fornecimento de pe‡as destinadas ao veiculo Ambulancia Ducato, pertencente a Secretaria de Saude, deste municipio, conforme PregÆo 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 01/06/2011 | 1473.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia aos predios ligados a Secretaria de Saude, deste municipio, referente a ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 01/06/2011 | 180.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 02 diarias para custear viagem a cidade de JoÆo Pessoa-PB, transportando pacientes desta cidade, no veiculo Uno Mille placa NQE 4346-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 01/06/2011 | 1820.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de despesas com honorarios medicos e despesa hospitalar de cirurgia realizada na paciente Juliana de Sousa Pereira, RG: 3053688 PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 01/06/2011 | 90.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de consulta realizada no paciente Valdemi Campos da Silva, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 01/06/2011 | 60.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra-sonografia obstetrica, realizado em Calina Vieira Santos, residente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 01/06/2011 | 220.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente ao exame de tomografia computadorizada da coluna lombar, realizada na pessoa de Francelina Jandira de Sales Pimenta, portadora do CPF 035.546.724-08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 01/06/2011 | 60.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente aos servi‡os de alinhamento e balanceamento, realizado no Veiculo Fiat PSE, ligado a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 01/06/2011 | 156.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de pe‡as destinadas ao veiculo Fiat PSE, ligado a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 01/06/2011 | 730.00 | 00001152657402 | MARCELO OLIVEIRA MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela loca‡Æo de ve¡culo GOL, placa MOD-8706/PB, destinado … manuten‡Æo das atividade s desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 01/06/2011 | 140.00 | 00000083095403 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEI FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a procedimentos realizados na paciente Tailane Vieira da Silva, residente e domiciliada na Avenida JoÆo Suassuna, bairro Jose Americo de Almeida, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 01/06/2011 | 600.00 | 00004716351467 | CICERO APARECIDO ARAUJO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na detetiza‡Æo e limpeza higiˆnica realizada nos postos de sa£de, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 01/06/2011 | 315.00 | 00002954053410 | DASCIFRAM CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os no preparo de alimenta‡Æo destinada a refei‡äes dos proficionais de saude em atividades laborativa no Posto de Saude em funcionamento no Sitio Alto dos Carneiros , zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 01/06/2011 | 420.00 | 00002477427407 | RICARDO PEREIRA MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de manuten‡Æo em equipamentos e utensilios domesticos, pertecentes a Unidade Mista de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 01/06/2011 | 450.00 | 00006418268423 | EDENETE VIEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de limpeza higienica nas dependencias sanitarias, pertencente a Maternidade Antonia Vaz Carneiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 01/06/2011 | 695.00 | 00008570234465 | SIMONE DE SOUSA PEREIRA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na atividade de Tecnico de Enfermagem, na sede da Unidade Mista de Saude, em substitui‡Æo a servidora do quadro efetivo, que esteve em gozo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 01/06/2011 | 316.00 | 00006067858410 | ARTEMISIA MARIA DE SOUSA SOARES NETA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de preparo de alimenta‡Æo destinada a refei‡äes dos profissionais de saude em atividade no Posto de Saude PSF II, em funcionamento a Rua Manoel Vaz Carneiro, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 01/06/2011 | 369.00 | 00099182513449 | FRANCISCO ALBERTO SUASSUNA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte de profissionais de saude em atividade laborativa no Posto de Saude, localizado nas comunidades rurais de Assobio e Alto dos Carneiros, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 01/06/2011 | 495.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na restaura‡Æo e pintura de equipamentos medicos e hospitalares pertecentes a Unidade Mista de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 01/06/2011 | 316.00 | 00004527203460 | RITA GOMES DE ANDRADE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os artesanais relacionados a pintura em tecidos e instala‡äes de cortinas pertencentes ao Posto de Saude da Familia III em funcionamento na Rua Cirilo Vieira, Centro, dests cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 01/06/2011 | 7850.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente aos servi‡os medicos em regime de plantäes, prestados diretamente na sede da Unidade Mista de Saude, referente ao mes de MAI/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0018414 | 01/06/2011 | 1889.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de 157,4 Kg de carne bovina"in-natura", destinada a alimenta‡Æo de pacientes e profissionais de saude em atividade na sede da Unidade Mista, deste municipio, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0018422 | 01/06/2011 | 1535.00 | 00005629329413 | JOSIMAR JOAO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de 102,33 Kg de carne bovina "in natura" destinada a alimenta‡Æo de pacientes hospedados na Casa de Apoio aos Doentes em JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 01/06/2011 | 105.00 | 00003643568479 | JOS� PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de orienta‡Æo de agentes sobre a coleta de sangue de animais domesticos em toda area deste municipio para a realiza‡Æo de exames laborativos determinados atraves da 8¦ Gerencia Regional de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 01/06/2011 | 930.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados no transporte dos trabalhadores do PEVA, percorrendo e orientando pessoas residentes na zona rural deste municipio, durante o mes de Mar‡o de 2011, atraves do veiculo Saveiro, placa MNL 6560 de sua propriedade, referente ao mes de ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 01/06/2011 | 500.00 | 00007502262423 | MARIA DE FATIMA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de refei‡äes diversas, destinadas a alimenta‡Æo dos profissionais de saude em atividades fora do horario normal de trabalho na sede da Unidade Mista de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 01/06/2011 | 1500.00 | 00004749143480 | JOSE CARLOS BENVENUTTI JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de atendimento fisioterapico em pessoas de baixa renda na sede da Unidade Mista de Saude, deste municipio, no periodo de 09/05 a 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 01/06/2011 | 470.00 | 00033094128491 | EDUARDO CARREIRO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a fretes do veiculo automotor utilizado para o transporte de profissionais em saude para atendimento domiciliar nas localidades denominadas Lages, Volta e Assobio, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 01/06/2011 | 500.00 | 00083976370444 | MARIA DAS GRA€AS VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os tecnicos relacionados a manutencao de programas e restauracoa de banco de dados informatizados, na sede da Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 01/06/2011 | 930.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados no transporte dos trabalhadores do PEVA, percorrendo e orientando pessoas residentes na zona rural deste municipio, durante o mes de Mar‡o de 2011, atraves do veiculo Saveiro, placa MNL 6560 de sua propriedade, referente ao mes de MAI/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 01/06/2011 | 2000.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de Viagens realizadas a servi‡o da Secretaria Municipal de Saude, no mes de MAI/2011 atraves do veiculo Uno Mille Fire Flex, placa JOA 2298/PB de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 01/06/2011 | 845.00 | 00092939716404 | JOSIVAN SANTIAGO DA ANDRADE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente ao transporte de equipes profissionais de saude do PSF a fim de efetivar visitas domiciliares em diversas localidades da zona rural do municipio, atraves do veiculo Camionete placa KFH 8716, durante o mes de MAI/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0019054 | 01/06/2011 | 950.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 25 botijäes de gas de cozinha, destinados a Unidade Mista de Saude, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 01/06/2011 | 100.00 | 00025056620297 | Luiz Vieira Carneiro | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de despesas de viagens do credor acima citado com destino a Sousa-PB, a servi‡o da Secretaria de Saude, conduzindo o veiculo Ford Fiesta MND 7475-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0019101 | 01/06/2011 | 253.10 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de material odontol¢gico para os PSF's do munic¡pio, conforme PregÆo Presencial 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0019119 | 01/06/2011 | 93.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de material odontol¢gico para os PSF's do munic¡pio, conforme PregÆo Presencial 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0019127 | 01/06/2011 | 1416.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste munic¡pio, conforme PregÆo Presencial 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0019135 | 01/06/2011 | 545.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados … Secretaria Municipal de Saude, conforme PregÆo Presencial 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0019143 | 01/06/2011 | 505.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de material odontol¢gico para os PSF's do munic¡pio, conforme PregÆo Presencial 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0019186 | 01/06/2011 | 302.50 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citada, pelo fornecimento de pe‡as destinadas ao veiculo Fiat Uno PSF, pertencente a Secretaria de Saude, deste municipio, conforme PregÆo 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0019194 | 01/06/2011 | 512.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citada, pelo fornecimento de pe‡as destinadas ao veiculo Ambulancia Ducato, pertencente a Secretaria de Saude, deste municipio, conforme PregÆo 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0019216 | 01/06/2011 | 940.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo Fiat Uno, ligado a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0019232 | 01/06/2011 | 638.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo Fiat Uno doado pela Receita Federal placa API 1648, ligado a Secretaria de Saude, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0019275 | 01/06/2011 | 2032.42 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo Citroen Minibus placa NPX 5665, pertecente a Secretaria de Saude, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 01/06/2011 | 120.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 01 diaria para custear viagem a cidade de JoÆo Pessoa-PB, transportando pacientes desta cidade, no veiculo Cirtoen Van placa NTX 5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 01/06/2011 | 100.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria custear despesas com viagem … cidade de Natal/RN, a servi‡o da Secretaria de Saude, deste municipio, no veiculo Uno Mille placa NQE 4346-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 01/06/2011 | 150.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di rias custear despesas com viagem … cidade de Campina Grande/PB, a servi‡o da Secretaria de Saude, deste municipio, no veiculo Fiat Ducato placa MND 7475/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0019399 | 01/06/2011 | 931.95 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de hortifrutigranjeiros destinados a Unidade Mista deste munic¡pio, objeto do Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 01/06/2011 | 460.30 | 01988925000155 | DIPROMED | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de material hospitalar destinado a Secretaria de Sa£de deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0019623 | 01/06/2011 | 1470.00 | 10140324000189 | CIED-CENT. DE IMAG. ELIZABETE DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, realizados em pacientes deste munic¡pio, conforme procedimento licitat¢rio PregÆo Presencial 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 01/06/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria debita automaticamente pelo Banco do Brasil S/A na conta 7.658-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 01/06/2011 | 985.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha para fzer face ao pagamento de aquisi‡Æo de medicamentos e materiais preventivos diversos a serem distribuidos gratuitamente, pela Secretaria Municipal de Saude, debitados automaticamente na conta 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 01/06/2011 | 113.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 01 diaria para custear viagem a cidade de Campina Grande-PB, a servi‡os da Secretaria de Saude, no veiculo Fiat Ducato placa MND 7475/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 01/06/2011 | 50.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 01 diaria para custear viagem a cidade de Campina Grande-PB, a servi‡os da Secretaria de Saude, no veiculo Fiat Ducato placa MND 7475/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 01/06/2011 | 470.00 | 00033094128491 | EDUARDO CARREIRO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a fretes do veiculo automotor utilizado para o transporte de pessoas de baixa renda residentes na zona rural para sede deste municipio a fim de receberem tratamentos medicos na Unidade Mista e Postos de Saude estabelecidos nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 01/06/2011 | 1102.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP mes de JUN/2011, dos servidores lotados na Secretaria de Saude, debitado automaticamente na cota de FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 01/06/2011 | 11612.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores, lotados nesta Secretaria de Saude, ref. mes ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0020109 | 01/07/2011 | 522.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citada, pelo fornecimento de pe‡as destinadas ao veiculo Ambulancia Ducato, pertencente a Secretaria de Saude, deste municipio, conforme PregÆo 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 01/07/2011 | 1740.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 04 pneus 205/70R15, destinados a Ambulancia Ducato, da Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 01/07/2011 | 1467.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores, lotados nesta Secretaria de Saude, ref. mes MAI/2011, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 01/07/2011 | 765.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (PEVA), lotados nesta Secretaria Saude, ref. mes MAI/2011, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 01/07/2011 | 2720.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (UMS), lotados nesta Secretaria Saude, ref. mes MAI/2011, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 01/07/2011 | 149.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP mes de JUN/2011, dos servidores lotados na Secretaria de Saude, debitado na conta de 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 01/07/2011 | 253.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de divulga‡äes de vinheta da Campanha contra paralisia infantil realizada atraves da Secretaria de Saude, deste municipio, atraves de som veicular de sua propriedade, no periodo de 13/06 a 18/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 01/07/2011 | 316.00 | 00006033560442 | ROSIENE ALVES DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no abastecimento de caixa d gua do posto de sa£de localizado no S¡tio Assobio, zona rural deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 01/07/2011 | 320.00 | 00062931652415 | ELBA MAIA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de plantäes tecnico em enfermagem, prestados na sede do Posto de Saude, no Sitio Malhada da Pedra, zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 01/07/2011 | 400.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de alimentos destinados aos profissionais de sa£de em atividade laborativa, na sede da Unidade Mista de Saude Antonia Vaz Carneiro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 01/07/2011 | 215.00 | 00099182858420 | FRANCISCA ELVIRA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspodente ao fornecimento de alimenta‡Æo preparada servida diretamente aos profissionais de saude em atividade laborativa no Posto de Saude PSF I, situado na Rua JoÆo Suassuna, no Bairro Jose Americo de Almeida, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 01/07/2011 | 849.00 | 00003900572402 | FRANCIENE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de plantäes com dura‡Æo de 12 horas, realizado na sede da Unidade Mista de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 01/07/2011 | 849.00 | 00003900572402 | FRANCIENE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de plantäes com dura‡Æo de 12 horas, realizado na sede da Unidade Mista de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 01/07/2011 | 453.00 | 00029213946856 | CLµUDIA SUASSUNA C. DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de acompanhamento a pessoas enfermas durante o tratamento medico e interna‡äes hospitalares na cidade de JoÆo Pessoa/PB, no decorrer do mes de mar‡o do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 01/07/2011 | 420.00 | 00003554672408 | FRANCELINA JANDIRA DE SALES PIMENTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente ao abastecimento de agua tratada utilizada para a manuten‡Æo das atividades higienicas no Posto de Saude em funcionamento no Sitio Malhada da Pedra, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 01/07/2011 | 316.00 | 00033094365434 | ASTROLAU MARTINS CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte de profissionais de saude em veiculo automotor de sua propriedade para atendimento semanal nas dependencias dos postos de saude localizados no Sitio Assobio, Sitio Alto dos Carneiros e Malhada da Pedra, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 01/07/2011 | 420.00 | 00030684572893 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de acompanhamento de pacientes a fim de receberem procedimento m‚dico em hospitais e cl¡nicas na cidade de Sousa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 01/07/2011 | 500.00 | 00003559436460 | MARIA MADALENA SUASSUNA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente aos servi‡os na atividade de Tecnico em Enfermagem na sede da Unidade Mista de Saude em substitui‡Æo a servidora do quadro efetivo que encontra-se em gozo de licen‡a temporaria concedida por esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 01/07/2011 | 420.00 | 00020459629468 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de constru‡Æo de cal‡adas e limpeza de terrenos nas imedia‡äes do Posto de Saude no Sitio Malhada da Pedra, zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 01/07/2011 | 420.00 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡o de acompanhamento de pessoas enfermas enviadas para tratamento de sa£de e interna‡äes hospitalares na cidade de JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000182011 | 0020648 | 01/07/2011 | 3370.00 | 00067228682491 | FLAVIO ANTONIO LIMEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os relacionados a 75 exames de ultra sonografia diversas, realizadas em pessoas de baixa renda deste municipio, nos termos estabelecidos pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 01/07/2011 | 1074.00 | 00002695849435 | LAUDICEIA CRISTINA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de enfermagem em regime de plantÆo na sede da unidade mista de sa£de do munic¡pio, relativo ao mˆs MAI/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 01/07/2011 | 1155.00 | 00033054495434 | JOAQUIM CARNEIRO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo do veiculo placa JTB3269/PB de sua propriedade, utilizado para o transporte de pessoas de baixa renda, residentes nas diversas comunidades rurais a fim de receber tratamentos de saude nos postos medicos e Unidade Mista deste cidade e Catol‚ do Rocha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 01/07/2011 | 1368.00 | 00075966646449 | JOS� NOBRE DE ALMEIDA E SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo do veiculo placa NEJ2309/PB de sua propriedade, utilizado para o transporte de pessoas de baixa renda, residentes nas diversas comunidades rurais a fim de receber tratamentos de saude nos postos medicos e Unidade Mista desta cidade e Catol‚ do Rocha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 01/07/2011 | 315.00 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte de profissionais de saude, integrantes do Programa Vigilancia Ambiental em visitas periodicas e coleta de amostragem coletadas em po‡os artesianos, nas comunidades rurais deste municipio, atraves do veiculo veroneio de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 01/07/2011 | 315.00 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte de profissionais de saude, para coleta de amostragem em po‡os artesianos que abastece as familias em diversas localidades rurais do municipio, atraves do veiculo veroneio de sua propriedade no periodo de 01 a 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 01/07/2011 | 315.00 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte de profissionais de saude, para coleta de amostragem em po‡os artesianos que abastece as familias em diversas localidades rurais do municipio, atraves do veiculo veroneio de sua propriedade no periodo de 01 a 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 01/07/2011 | 840.00 | 00002347652400 | ANTONIO BRILHANTE SUASSUNA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo do veiculo caminhonete placa MOS6973/PB de sua propriedade, destinado a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 01/07/2011 | 632.00 | 00008911460400 | PAULO SUASSUNA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo do veiculo Caminhonete placa MNW0556/PB de sua propriedade destinado a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 01/07/2011 | 1260.00 | 00002382130482 | BENEDITO VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte de pessoas de baixa renda residentes no Sito Malhada da Pedra e localidades adjacentes, afim de receberem tratamento medico no hospitais e clinicas medicas, na cidade de Pombal e Patos-PB, atraves do Corcel Belina placa MMR3327/PB, de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 01/07/2011 | 218.00 | 00057382530434 | MARIA FERNANDES CARNEIRO NETA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de alimenta‡Æo preparada aos profissionais em atividade laborativa na sede da Unidade Mista de Saude, centro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 01/07/2011 | 937.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP mes de JUL/2011, dos servidores lotados na Secretaria de Saude, debitado na conta de 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 01/07/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria debita automaticamente pelo Banco do Brasil S/A na conta 7.658-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 01/07/2011 | 985.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha para fzer face ao pagamento de aquisi‡Æo de medicamentos e materiais preventivos diversos a serem distribuidos gratuitamente, pela Secretaria Municipal de Saude, debitados automaticamente na conta 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 01/07/2011 | 80.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra-sonografia Abd. total, realizado em Eunice Maia de Vasconcelos, residente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 01/07/2011 | 160.00 | 02350582000161 | JVD LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/A LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de an lises cl¡nicas: Hemograma, TGO, GGT, Fosfatose Alcalina, CEA e CA125, relaizado em pacientes carentes, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 01/07/2011 | 50.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di rias custear despesas com viagem … cidade de Campina Grande/PB, a servi‡o da Secretaria de Saude, deste municipio, no veiculo Fiat Uno Mille placa NQE 4346/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 01/07/2011 | 215.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 02 diarias para custear viagem a cidade de JoÆo Pessoa-PB, transportando pacientes desta cidade, no veiculo Citroen Van placa NTX 5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 01/07/2011 | 486.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia aos predios ligados a Secretaria de Saude, deste municipio, referente a MAI/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 01/07/2011 | 447.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de gua a Casa de Apoio aos Doentes, localizado na cidade de JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 01/07/2011 | 75.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo 01 jogo de pastilha de freio, destinado ao veiculo Ambulancia Ducato, da Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 01/07/2011 | 480.00 | 00002695849435 | LAUDICEIA CRISTINA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 05 diarias para custear viagem … Brasilia-DF, a fim de participar de Congresso Nacional dos Secretarios Municipais de Saude, no periodo de 09 a 12 de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 01/07/2011 | 175.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 02 diarias para custear viagem a cidade de JoÆo Pessoa-PB, transportando pacientes desta cidade, no veiculo Ducato placa MND 7475/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 01/07/2011 | 130.00 | 00000083095403 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEI FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a procedimentos realizados na paciente Antonia Solange Soares da Cruz, residente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 01/07/2011 | 60.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de consulta medica, efetuada em Joaquim Vieira de Andrade Neto, residente no Sitio Cajazeira do Tito, Zona Rural, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 01/07/2011 | 7850.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente aos servi‡os medicos em regime de plantäes, prestados diretamente na sede da Unidade Mista de Saude, referente ao mes de JUN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 01/07/2011 | 100.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de uma ultrasonografia na paciente Flavia Suassuna Carneiro de Sousa, residente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 01/07/2011 | 90.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a procedimentos medicos especializados em pacientes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 01/07/2011 | 180.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 02 diarias para custear viagem a cidade de JoÆo Pessoa-PB, transportando pacientes desta cidade, no veiculo Citroen placa NTX 5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 01/07/2011 | 160.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de consulta realizada no paciente Francisca Serafim de Andrade Sousa, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 01/07/2011 | 90.00 | 00000083095403 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEI FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a procedimentos realizados na paciente Benedita Barbosa da Silva, residente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 01/07/2011 | 80.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra sonografia Ab. Total, realizado no Paciente Valdemir Vieira Dantas, residente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 01/07/2011 | 60.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra sonografia obstetrica, realizado na Paciente Rosangela Jacira Pereira residente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 01/07/2011 | 440.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia aos predios ligados a Secretaria de Saude, deste municipio, referente a JUN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 01/07/2011 | 226.19 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do licenciamento do ve¡culo Ducato, placa MND 7475, bombeiro e seguro obrigatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 01/07/2011 | 105.28 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do licenciamento 2011, bombeiro 2011, seguro obrigatorio 2011 e IPVA 2011 imunidade, do veiculo de placa MQE 2234, ligado a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 01/07/2011 | 2922.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (UMS), lotados nesta Secretaria Saude, ref. mes JUN/2011, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 01/07/2011 | 1466.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (SMS), lotados nesta Secretaria Saude, ref. mes JUN/2011, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0021644 | 01/07/2011 | 420.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo pe‡as de reposi‡Æo, destinadas aos veiculos da Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 01/07/2011 | 16795.16 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores, lotados na Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Julho 2011, acrescido de 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 01/07/2011 | 765.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (PEVA), lotados nesta Secretaria Saude, ref. mes JUN/2011, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 01/07/2011 | 365.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo pe‡as de reposi‡Æo, destinados ao veiculo Ambulancia Ducato, da Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 01/07/2011 | 1860.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a realiza‡Æo 04 Eletrocardiogramas + consulta, 06 Riscos Cirurgicos, 05 Ecocardiograma, 01 Consulta especializada e 01 teste ergometrico, realizados em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 01/07/2011 | 150.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 02 diarias para custear viagem a cidade de JoÆo Pessoa-PB, transportando pacientes desta cidade, no veiculo Uno Mile placa NQE4346/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 01/07/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria debita automaticamente pelo Banco do Brasil S/A na conta 10.543-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 01/07/2011 | 150.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di rias custear despesas com viagem … cidade de JoÆo Pessoa/PB, a servi‡o da Secretaria de Saude, deste municipio, no veiculo Fiat Ducato placa MND 7475/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 01/07/2011 | 120.00 | 00003628151430 | SORAIA VAZ DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao paagmento de 01 diaria para custear viagem a cidade de Patos/PB a servi‡o da Secretaria de Saude participar de Capacita‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 01/07/2011 | 3028.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (ACS), lotados nesta Secretaria Saude, ref. mes JUN/2011, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 01/07/2011 | 4384.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (PSF), lotados nesta Secretaria Saude, ref. mes JUN/2011, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 01/07/2011 | 254.06 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. DE SECRETARIOS MUNICIPAIS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a congresso realizado na cidade de Brasilia/DF, destinados aos Secretarios Municipais de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 01/07/2011 | 120.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 01 diaria para custear viagem a cidade de JoÆo Pessoa-PB, transportando pacientes desta cidade, no veiculo Citroen Van placa NTX5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 01/07/2011 | 100.00 | 08046402000139 | CLINISE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a consulta psiquiatrica com paciente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 01/07/2011 | 80.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados … Secretaria Municipal de Saude, conforme PregÆo Presencial 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0022756 | 01/07/2011 | 857.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste munic¡pio, conforme PregÆo Presencial 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0022781 | 01/07/2011 | 1033.52 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste munic¡pio, conforme PregÆo Presencial 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0022799 | 01/07/2011 | 104.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de material odontol¢gico para os PSF's do munic¡pio, conforme PregÆo Presencial 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0022802 | 01/07/2011 | 1180.10 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de material odontol¢gico para os PSF's do munic¡pio, conforme PregÆo Presencial 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0022811 | 01/07/2011 | 118.65 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de material odontol¢gico para os PSF's do munic¡pio, conforme PregÆo Presencial 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0022829 | 01/07/2011 | 208.61 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de material odontol¢gico para os PSF's do munic¡pio, conforme PregÆo Presencial 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0022837 | 01/07/2011 | 1075.25 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados … Secretaria Municipal de Saude, conforme PregÆo Presencial 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 01/07/2011 | 505.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste munic¡pio, conforme PregÆo Presencial 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0022853 | 01/07/2011 | 378.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste munic¡pio, conforme PregÆo Presencial 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0022861 | 01/07/2011 | 110.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de material odontol¢gico para os PSF's do munic¡pio, conforme PregÆo Presencial 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0022870 | 01/07/2011 | 952.92 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados … Secretaria Municipal de Saude, conforme PregÆo Presencial 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 01/07/2011 | 1312.12 | 07322518000190 | FARMACIA SAO FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de medicamentos que serÆo destinados a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 01/07/2011 | 741.83 | 07322518000190 | FARMACIA SAO FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de medicamentos que serÆo destinados a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 01/07/2011 | 205.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 02 diaria para custear viagem a cidade de JoÆo Pessoa-PB, transportando pacientes desta cidade, no veiculo Citroen Van placa NTX5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 01/07/2011 | 200.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 02 diaria para custear viagem a cidade de JoÆo Pessoa-PB, transportando pacientes desta cidade, no veiculo Uno Mille placa NQE 4346/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 01/07/2011 | 155.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 02 diaria para custear viagem a cidade de JoÆo Pessoa-PB, transportando pacientes desta cidade, no veiculo Uno Mille placa NQE 4346/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 01/07/2011 | 560.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 eletroventiladores de rediador, destinado ao veiculo Ambulancia Fiat Ducato da Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0022977 | 01/07/2011 | 1900.60 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos aliemnticios destinados a Unidade mista de Saude, deste municipio, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 01/07/2011 | 200.00 | 03936626000100 | OXI BORGES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de 02 cilindros de oxigenio e a serem destinados a unidade mista de sa£de deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0023078 | 01/07/2011 | 620.10 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos de limpeza destinados a Secretaria de Saude, deste municipio, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0023124 | 01/07/2011 | 1851.70 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos de limpeza destinados a Unidade Mista Saude, deste municipio, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0023213 | 01/07/2011 | 2841.62 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo Uno Mille placa MQE 4346, pertecente a Secretaria de Saude, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0023221 | 01/07/2011 | 102.77 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo Saveiro placa MOQ 2234, pertecente a Secretaria de Saude, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0023248 | 01/07/2011 | 1025.87 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo Ducato placa MND 7475, pertecente a Secretaria de Saude, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0023256 | 01/07/2011 | 1379.66 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo Fiesta placa JFQ 5504, ligado a esta Secretaria de saude, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0023272 | 01/07/2011 | 672.11 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo Uno Mile placa API 1648, ligado a esta Secretaria desaude, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182011 | 0023299 | 01/07/2011 | 1940.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a realiza‡Æo 07 Eletrocardiogramas + consulta, 10 Riscos Cirurgicos, 03 Ecocardiograma, realizados em pessoas de baixa renda deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 01/07/2011 | 1466.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO · CONTRIBUI€ÇO PATRONAL RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2011, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, ACRESCIDO DE SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 01/07/2011 | 299.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia JUN/2011, debitado na conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 01/07/2011 | 8418.86 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (coordenador cont bil, secret rio, fiscal de tributos, tesoureiro e agente administrativo) lotados na Secretaria de Finan‡as, referente ao mes de Julho de 2011, acrescido de 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 01/07/2011 | 285.00 | 00005926634423 | VIVIAN VIEIRA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de refei‡äes servidas aos funcionarios da Secretaria de Finan‡as, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 01/07/2011 | 1883.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia JUL/2011, debitado na conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 01/07/2011 | 1042.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 6.045-3 que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 01/07/2011 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 6.045-3 que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 01/07/2011 | 1830.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a juros e multas aplicados em decorrencia de atraso de quita‡Æo de INSS desta municipilidade, debitado automaticamente em conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 01/07/2011 | 1.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia JUL/2011, debitado na conta 6.048-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 01/07/2011 | 65.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia JUL/2011, debitado na conta 8.748-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 01/07/2011 | 37.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 10.469-8 que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 01/07/2011 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 10.469-8 que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 01/07/2011 | 62.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia JUL/2011, debitado na conta 12.772-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 01/07/2011 | 1.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia JUL/2011, debitado na conta 283.145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 01/07/2011 | 200.00 | 00005374209400 | Rivaldo Carneiro da Costa | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 01 di ria a fim de tratar assuntos administrativos junto a escritorios de Assessoria administrativa na cidade de Patos-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 01/07/2011 | 300.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMUCA FEDERAL | Importe relativo a d‚bito efetuado correspondente a tarifas banc rias correspodentes a taxas sobre CPMF, debitadas automaticamente na conta 215-0, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 01/07/2011 | 36.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 14.048-1 que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 01/07/2011 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMUCA FEDERAL | Importe relativo a d‚bito efetuado correspondente a tarifas banc rias correspodentes a taxas referentes a saque de recursos conveniados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 01/07/2011 | 4136.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011 PARTE PATRONAL,DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO , DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 01/07/2011 | 7933.33 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Secretario e Assessores ), lotados no Gabinete do Prefeito, referente de Julho de 2011, acrescido de 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 01/07/2011 | 12000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Prefeito Municipal e Vice), lotados no Gabinete do Prefeito, referente de Julho de 2011, acrescido de 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 01/07/2011 | 12000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Prefeito Municipal e Vice), lotados no Gabinete do Prefeito, referente de Julho de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 01/07/2011 | 1456.00 | 00032763719449 | JOCELIA PONTES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 04 di rias para custear despesas com viagem a cidade de JoaÆo Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste munic¡pio junto a Bancada do Governo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062010 | 0020141 | 01/07/2011 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de sistemas de folha de pagamento, contabilidade p£blica, licita‡Æo, Tributos, e Patrimonio, referente ao mes de JUL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 01/07/2011 | 1046.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011 PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, (ACRESCIDO DE SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172010 | 0020320 | 01/07/2011 | 2000.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN-ASSESSORIA,ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os tecnicos especializados prestados na coordena‡Æo em todos os Processos Licitatorios e Contratos Administrativos e acompanhamento de reuniäes de abertura das sessäes em todas as modalidades delicita‡äes, referente ao mes de MAI/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172010 | 0020338 | 01/07/2011 | 2000.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN-ASSESSORIA,ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os tecnicos especializados prestados na coordena‡Æo em todos os Processos Licitatorios e Contratos Administrativos e acompanhamento de reuniäes de abertura das sessäes em todas as modalidades delicita‡äes, referente ao mes de JUN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 01/07/2011 | 5430.82 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (auxiliares de servi‡os, secret rio, agentes administrativos, assessores), lotados na Secretaria de Administra‡Æo, referente ao mes de Julho de 2011, acrescido de 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 01/07/2011 | 525.00 | 00090039513491 | JOS� VANDIR VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente ao fornecimento de refei‡äes a servidores da Secretaria de Administra‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 01/07/2011 | 579.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de veicula‡Æo de spot e chamadas publicas de interesse coletivo em veiculos sonorizados em diversas localidades urbanas e rurais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0020796 | 01/07/2011 | 2000.00 | 00073843407487 | EDUARDO SERGIO CABRAL DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da presta‡Æo de servi‡os advocaticios na defesa dos interesses municipais perante as esferas estauais, federais e em caracter trabalhista, alem dos Tribunais de Contas do Estado e da UniÆo, referente a JUN/2011, conforme Inexigibilidade 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 01/07/2011 | 5450.00 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de coopera‡äes financeiras aos policiais militares e manutensÆo da Delegacia de Policia local, referente ao mes de MAI/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0021148 | 01/07/2011 | 249.80 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais de expediente que serÆo destinados a secretaria de administra‡Æo, conforme PregÆo Presencial 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 01/07/2011 | 3346.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica destinada aos orgÆos pertencentes a Secretaria de Administra‡Æo, referente ao mes de MAI/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 01/07/2011 | 790.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de publica‡äes no Diario Oficial da UniÆo no dia 05, 06 e 08/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 01/07/2011 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÇO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de mensalidade da assinatura do Jornal Politicas e Negocios, referente a ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 01/07/2011 | 246.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de publica‡äes no Diario Oficial da UniÆo no dia 23/06/2011, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 01/07/2011 | 141.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua … delegacia de pol¡cia, prefeitura municipal , ref. mˆs JUN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0021318 | 01/07/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a assessoria, elabora‡Æo e acompanhamento de projetos, conforme processo licitatorio Convite 003/2011, referente ao mes de JUL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SUBSTITUI€ÇO E INCORPORA€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 01/07/2011 | 473.10 | 61365284011653 | LIVRARIA SARAIVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 02 monitores de lcd 18,5 `` Acer G185hv Bd Wildescreen, destinados a Secretaria de Administra‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 01/07/2011 | 60.15 | 34028316511973 | CORREIOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os postais a empresa de correi tos e telegr fos - ECT - para com a Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 01/07/2011 | 1280.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de acesso a conexÆo a internet, referente ao mes de Maio e Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 01/07/2011 | 420.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de extintores, destinados ao Predio da Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 01/07/2011 | 174.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica destinada aos orgÆos pertencentes a Secretaria de Administra‡Æo, referente ao mes de MAI/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 01/07/2011 | 3249.99 | 01009686008048 | TIM NORDESTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de telefonia m¢vel da operadora acima citada, ref. mˆs JUN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 01/07/2011 | 450.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente …s despesas com taxas para publica‡äes de Edital no Diario Oficial da UniÆo se‡Æo 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 01/07/2011 | 200.00 | 00069098611400 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para despesas de viagem … cidade de Patos/PB a fim de resolver pendencias administrativas junto ao Escritorio de representa‡Æo na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 01/07/2011 | 70.00 | 00008729523478 | MAURILIO CARNEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 diaria para custear viagem … cidade de Cajazeiras-PB, a fim de prticipar de treinamento / capacita‡Æo na circunscri‡Æo do Servi‡o Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 01/07/2011 | 300.00 | 00003483516409 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 03 diarias para custear viagem a cidade de JoÆo Pessoa/PB, a fim de participar de seminario sobre contrata‡Æo e publica‡Æo de servi‡os, que ser promovido pelo TCE/PB, no dia 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0022608 | 01/07/2011 | 72.06 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais de expediente que serÆo destinados a secretaria de administra‡Æo, conforme PregÆo Presencial 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0022624 | 01/07/2011 | 72.06 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais de expediente que serÆo destinados a secretaria de administra‡Æo, conforme PregÆo Presencial 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 01/07/2011 | 60.52 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais de expediente que serÆo destinados a secretaria de administra‡Æo, conforme PregÆo Presencial 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0022641 | 01/07/2011 | 2000.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento proveniente a loca‡Æo de uma maquina copiadora laser para os trabalhos relacionados a manuten‡Æo das atividades da Secretaria Municipal de Administra‡Æo, referente ao mes de MAI/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0022667 | 01/07/2011 | 1900.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento proveniente a loca‡Æo de uma maquina copiadora laser para os trabalhos relacionados a manuten‡Æo das atividades da Secretaria Municipal de Administra‡Æo, referente ao mes de JUN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0022675 | 01/07/2011 | 2400.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento proveniente a loca‡Æo de uma maquina copiadora laser para os trabalhos relacionados a manuten‡Æo das atividades da Secretaria Municipal de Administra‡Æo, referente ao mes de JUL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 01/07/2011 | 180.00 | 05621913000149 | WORD INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a reciclagens de 03 toners de impressoras da Secretaria de Administra‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 01/07/2011 | 277.00 | 05621913000149 | WORD INFORMATICA | Valor quer se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos destinados aos toners das impressoras da Secretaria de Administra‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 01/07/2011 | 70.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de manuten‡Æo de extores de incˆndio pqs 12kg, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 01/07/2011 | 210.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de extintores, destinados ao Predio da Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0022772 | 01/07/2011 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de assessoria e consultoria juridica para esta Prefeitura Municipal, ref. mˆs JUL/2011, conforme Inexigibilidade 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072011 | 0022888 | 01/07/2011 | 3500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PµDUA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento proveniente da presta‡Æo de servi‡os tecnico contabeis e de assessoria financeira durante o mˆs de JUL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 01/07/2011 | 187.00 | 04121879000180 | PRECOPIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos destinados a manuten‡Æo de fotocopiadora, locada a Secretaria de Administra‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 01/07/2011 | 570.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a publica‡äes no Diario Oficial da UniÆo no dia 04/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0023167 | 01/07/2011 | 699.85 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios, destinados a Delegacia de Policia, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0023175 | 01/07/2011 | 351.20 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos de limpeza, destinados a Delegacia de Policia, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0023183 | 01/07/2011 | 621.60 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos de limpeza, destinados a Prefeitura Municipal, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0023191 | 01/07/2011 | 540.25 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios, destinados a Prefeitura Municipal, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 01/07/2011 | 1333.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento de consigna‡äes previdenci rias - parte patronal - Servidores, lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de MAI/2011, Acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 01/07/2011 | 204.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP dos servidores da Secretaria de Educa‡Æo, ref. a JUN/2011, debitado na conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 01/07/2011 | 166.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica as a orgÆos ligados a Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de MAI/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 01/07/2011 | 8901.74 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Julho de 2011, acrescido de 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 01/07/2011 | 1450.00 | 00051953587291 | FRAN€UAR ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspodente ao transporte de cadeiras e carteiras escolares para fins de reposi‡Æo nos estabelecimentos em funcionamento sediados na zona rural deste municipio, atraves de veiculo placa BKE 2385. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 01/07/2011 | 857.89 | 00011197482407 | CLEITON ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente aos servi‡os de solda e recupera‡Æo de chassi pertencente ao onibus escolar Mercedes Bens, placa MNP 9270, pertencente a Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 01/07/2011 | 316.00 | 00003176486405 | ROGERIO TEODORO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de retelhamento de area coberta nas dependencias da escola localizada no Sitio Volta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 01/07/2011 | 315.00 | 00003176486405 | ROGERIO TEODORO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de abastecimento de agua destinada aos trabalhos de limpeza higienica nas dependencias da escola Fausto Andrade de Sousa, no Sitio Volta, zona rural deste municipio, no periodo de ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 01/07/2011 | 495.00 | 00002693421411 | NAZARENO SEBASTIAO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face aos servi‡os prestados no transporte de equipamentos escolares danificados em estabelecimentos de ensino sediados na zona rural, com a finalidade de serem completamentes restaurados na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 01/07/2011 | 265.00 | 00058622845400 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de abastecimento d gua destinada a manuten‡Æo das atividades da escola Francisco Jose Vieira no Sitio Po‡o Verde, zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 01/07/2011 | 1740.00 | 00001077393482 | DIEGO ESTEVAM DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a adesivagem de placas e pintura de faixas e cartazes utilizados na ornamenta‡Æo visual a ser empregado durante as festividades juninas promivida atraves deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 01/07/2011 | 315.00 | 00004935150467 | EUNICE ALVES BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de confec‡Æo de pe‡as ornamentais para as festividades juninas promovidas atraves da Secretaria de Educa‡Æo, Cultura e Esportes, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 01/07/2011 | 495.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente coordena‡Æo e arbritagem de campeonatos promovidos atraves da Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 01/07/2011 | 316.00 | 00004527203460 | RITA GOMES DE ANDRADE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente ao emprego de material e mÆo de obra utilizada na ornamenta‡Æo da Unidade de Ensino Josefa Olindina da Concei‡Æo localizada no Bairro Dede Pereira, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 01/07/2011 | 105.30 | 00007854111430 | MARIA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de ornamenta‡Æo para as festividades juninas imedia‡äes do Ginasio Poliesportivo, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 01/07/2011 | 179.00 | 00007854111430 | MARIA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de ornamenta‡Æo para as festividades juninas imedia‡äes do Ginasio Poliesportivo, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 01/07/2011 | 6750.00 | 00003296125493 | FRANCISCO EUDES PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao p gamento de loca‡Æo de aprelhos e equipamentos sonoros de alta potencia posto a disposi‡Æo dos eventos juninos 2011, promovidos pela Secretaria de Educa‡Æo, no periodo de 01 a 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 01/07/2011 | 442.52 | 00008121051410 | GILDERLANDIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de ro‡o e aceiramento em 5,98 Km de estrdas vicinais caroo‡aveis que liga a sede deste municipio ao Sitio Barra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 01/07/2011 | 1283.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP dos servidores da Secretaria de Educa‡Æo, ref. a JUL/2011, debitado na conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 01/07/2011 | 237.89 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os relacionados a coordena‡Æo e arbitragem de jogos promovidos atraves da Secretaria de Educa‡Æo, Cultura e Desportos, deste municipio, relativo ao periodo de 30/06 a 03/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 01/07/2011 | 255.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua aos grupos escolares: Pr‚-escolar, Maria Carneiro Vaz e Manoel Cardoso, ref. mˆs JUN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0021725 | 01/07/2011 | 8085.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de pe‡as de reposi‡Æo destinado ao Onibus que transporta alunos da rede de ensino fundamental e medio municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 01/07/2011 | 2600.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente aos servi‡os de manuten‡Æo no onibus que transporta os alunos da rede de ensino fundamental e medio municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 01/07/2011 | 749.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica as escolas municipais, referente ao mes de MAI/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 01/07/2011 | 6073.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento de consigna‡äes previdenci rias - parte patronal - Servidores, lotados na Secretaria de Educa‡Æo, Fundeb 40%, referente ao mes de JUN/2011, Acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0021768 | 01/07/2011 | 2954.50 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos de limpeza destinados a rede de escolas municipais, conforme Tomada de Pre‡o 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 01/07/2011 | 2520.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de extintores de incendio, destinados a rede de escolas municipais de ensino fundamental, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0021784 | 01/07/2011 | 370.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de pe‡as que serÆo destina das a manuten‡Æo do Onibus pertencente a Secretaria Municipal de Educa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0021792 | 01/07/2011 | 1020.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combustivel destinado aos onibus, pertencentes a Secretaria de Educa‡Æo, responsaveis por trasportar os alunos da rede de ensino fundamental e medio deste municipio, conforme PregÆo Presencial 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0021806 | 01/07/2011 | 1088.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combustivel destinado aos onibus, pertencentes a Secretaria de Educa‡Æo, responsaveis por trasportar os alunos da rede de ensino fundamental e medio deste municipio, conforme PregÆo Presencial 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0021814 | 01/07/2011 | 333.80 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combustivel destinado ao Veiculo Ducato placa MMZ 7527/PB, pertecente a Secretaria de Educa‡Æo deste municipio, conforme PregÆo Presencial 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 01/07/2011 | 976.20 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de IPVA referente a 2011 do veiculo Onibus da Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio, Placa MNP 9270-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 01/07/2011 | 357.19 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de IPVA referente a 2011 do veiculo Ducato da Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio, Placa MMZ 7527-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 01/07/2011 | 420.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de extintores de incendio, destinados a rede de escolas municipais de ensino fundamental, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 01/07/2011 | 26798.03 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educa‡Æo Fundeb 40%, referente ao mes de Julho de 2011, acrescido de 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 01/07/2011 | 5203.42 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educa‡Æo Fundeb 40%, referente ao mes de Julho de 2011, acrescido de 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 01/07/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias, no per¡odo, JUL/2011 conta corrente 14.049-X, debitadas automaticamente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 01/07/2011 | 20044.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento de consigna‡äes previdenci rias - parte patronal - Servidores, lotados na Secretaria de Educa‡Æo, Fundeb 60%, referente ao mes de JUN/2011, Acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 01/07/2011 | 6760.46 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educa‡Æo Fundeb 60%, referente 1/2 do Decimo Terceiro. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 01/07/2011 | 25802.42 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educa‡Æo Fundeb 60%, referente 1/2 do Decimo Terceiro. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 01/07/2011 | 2774.05 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educa‡Æo Fundeb 60%, referente 1/2 do Decimo Terceiro. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 01/07/2011 | 5679.98 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educa‡Æo Fundeb 60%, referente a 1/2 do Decimo Terceiro. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 01/07/2011 | 550.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educa‡Æo Fundeb 60%, referente a 1/2 do Decimo Terceiro. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 01/07/2011 | 14457.37 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores lotados (professores da Educa‡Æo Infantil) Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de julho de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 01/07/2011 | 56809.64 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores lotados (professores ensino fundamental) Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Julho de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 01/07/2011 | 7060.88 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores lotados (professores educa‡Æo jovens e ad.) Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Julho de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 01/07/2011 | 11359.93 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores lotados (Educa‡Æo - GestÆo e SupervisÆo) Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Julho de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 01/07/2011 | 1100.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores lotados (Educa‡Æo - Comissionados) Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Julho de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 01/07/2011 | 2940.00 | 00008692996467 | EDJAN CARDOSO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente aquisi‡Æo de carne bovina em conformidade com a Chamada Publica, destinada a Merenda Escolar, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 01/07/2011 | 200.00 | 00099183323449 | DAMIÇO DE ANDRADE CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a aquisi‡Æo de coentro em folhas (cheiro verde) e pimentÆo em conformidade com a Chamada Publica, destinadas a Merenda Escolar, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 01/07/2011 | 405.00 | 00002584259460 | MµRCIO LÒNIOS MACENA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados como arbrito de futebol em mini campeonatos promovidos atraves da Secretaria de Educa‡Æo, Cultura e Desportos, no periodo de 09, 10, 16 e 17/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 01/07/2011 | 101.00 | 00002584259460 | MµRCIO LÒNIOS MACENA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados como arbrito de futebol em mini campeonatos promovidos atraves da Secretaria de Educa‡Æo, Cultura e Desportos, no periodo de 23 e 24/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 01/07/2011 | 39.60 | 00003552726446 | ANACICLEIDE VIEIRA DINIZ BARROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de ajuda de custo deslocamento de Professor do Brasil Alfabetizado, referente a JUN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 01/07/2011 | 29.60 | 00003552726446 | ANACICLEIDE VIEIRA DINIZ BARROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de ajuda de custo deslocamento de Professor do Brasil Alfabetizado, referente a JUL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 01/07/2011 | 3000.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANDE DAVID DA SILVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de fogos de articio, destinados as festividades juninas de 2011, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0023159 | 01/07/2011 | 601.10 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos de limpeza destinados a Secretaria de Educa‡Æo, conforme Tomada de Pre‡o 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 01/07/2011 | 884.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011 PARTE PATRONAL, RELATIVA · FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 01/07/2011 | 599.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011 PARTE PATRONAL, RELATIVA · FOLHA DOS SERVIDORES (CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 01/07/2011 | 5113.91 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores, lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de Julho de 2011, acrescido de 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 01/07/2011 | 3270.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Conselho Tutelar), lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de Julho de 2011, acrescido de 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 01/07/2011 | 4191.00 | 00010920666400 | VALDEIR PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente ao emprego de material e mÆo de obra na recupera‡Æo e pintura realizado no predio do Telecentro, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 01/07/2011 | 7679.00 | 00005535027430 | VANDERLEI PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente ao emprego de material e mÆo de obra na recupera‡Æo e pintura do CRAS e das instala‡äes fisicas do Pro Jovem, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 01/07/2011 | 579.00 | 00025084976491 | GERUZA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondencia ao preparo de alimenta‡Æo e organiza‡Æo de buffet, destinados aos participantes desta municipalidade que participaram da IV Conferencia Municipal de Assistencia Social realizado no dia 26/07/2011,na sede do Cras e na I Conferencia Regional do Idoso na dia 28/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00025084976491 | GERUZA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondencia aos servi‡os tecnicos empregados na ornamenta‡Æo, pintura de cartazes, faixas e folderes de carater informativo, destinado a IV Conmferencia Municipal de Asssistencia Social, realizada no dia 26/07/2011, na sede do CRAS, nesta cidade e I Conferencia Regional no dia 28/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 01/07/2011 | 200.00 | 00007371914490 | NOBERTA VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira a pessoa de baixa renda para ajudar na compra de cesta basica da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 01/07/2011 | 200.00 | 00062219200434 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de uma ajuda financeira de custo destinada a aquisi‡Æo de cesta basica para a mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 01/07/2011 | 94.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica aos predios ligados a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de MAI/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 01/07/2011 | 133.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de agua, destinado a Casa de Apoio aos Doentes, localizada na cidade de JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 01/07/2011 | 84.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica aos predios ligados a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de MAI/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 01/07/2011 | 900.00 | 00029236100406 | TARCÖSIO DE PAULA MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correpondente a loca‡Æo de um imovel residencial, estabelecido … rua Dr Alexandre S. Maia, 69, Jaguaribe, JoÆo Pessoa-PB, referente ao periodo 15/07 a 14/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 01/07/2011 | 1139.05 | 00776574000741 | B2W - COMPANHIA GOLBAL DO VAREJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 01 Micro computador com Monitor, destinado as atividades do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 01/07/2011 | 39.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica aos predios ligados a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de MAI/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 01/07/2011 | 350.00 | 00002693421411 | NAZARENO SEBASTIAO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento relativo a loca‡Æo de imovel residencial, localizado na Rua Projetada, S/N, Bairro: Jose Americo de Almeida, nesta cidade, onde encontra-se instalados equipamentos e a Casa do Lar do Idoso, relativo ao mes de MAI/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 01/07/2011 | 350.00 | 00002693421411 | NAZARENO SEBASTIAO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento relativo a loca‡Æo de imovel residencial, localizado na Rua Projetada, S/N, Bairro: Jose Americo de Almeida, nesta cidade, onde encontra-se instalados equipamentos e a Casa do Lar do Idoso, relativo ao mes de JUN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 01/07/2011 | 200.00 | 09303967000117 | ORTOPAR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de bota ortopedica, destinada a pessoa de baixa renda deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 01/07/2011 | 900.00 | 10852945000195 | SCD IND. COMER.DE APAR. ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 01 imobilizador parcial de joelho, destinado a pessoa de baixa renda deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0023094 | 01/07/2011 | 651.70 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais de limpeza, destinados a Casa de Apoio aos doentes, conforme Tomada Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0023108 | 01/07/2011 | 900.75 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios, destinados a Casa de Apoio aos doentes, conforme Tomada Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0023116 | 01/07/2011 | 700.70 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos de limpeza, destinados a Casa da Familia, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0023132 | 01/07/2011 | 500.70 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos de limpeza, destinados a PETI, ligado a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme Tomada de Pre‡o 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0023141 | 01/07/2011 | 300.50 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos de limpeza, destinados a ProJovemI, ligado a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme Tomada de Pre‡o 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0023205 | 01/07/2011 | 681.04 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combust¡veis destinados ao veiculo pertencente a esta Secretaria de Desenvolvimento Social deste munic¡pio, conforme PregÆo Presencial 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 01/07/2011 | 220.00 | 10852945000195 | SCD IND. COMER.DE APAR. ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 01 meia ortopedica, destinado a pessoa de baixa renda, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 01/07/2011 | 40588.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a reten‡Æo efetuada pelo Banco do Brasil, referente a Precatorios sob processo judicial 01.0088/1993, debitado automaticamente na conta 6.045-3, referente ao mes de JUL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUI€ÇO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 01/07/2011 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do CODEMP - Cons¢rcio P£blico de Desenvolvimento Sustent vel do M‚dio Piranhas, referente a contribui‡Æo mensal dos municipios que integram, previsto no contrato de rateio N§ 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 01/07/2011 | 12315.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a reten‡Æo efetuada pelo Banco do Brasil, referente a FGTS, debitado na cota da conta 6.045-3, referente ao mes de JUL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 01/07/2011 | 4403.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a reten‡Æo efetuada pelo Banco do Brasil, referente a FGTS, debitado na cota da conta 10.469-8, referente a competencia 11/1995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0020095 | 01/07/2011 | 335.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de pe‡as destinadas ao ve¡culo FORD FIESTA, pertencente a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 01/07/2011 | 940.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspodente a aquisi‡Æo de 04 pneus 175/65R14, destinados ao veiculo Ford Fiesta do Programa Bolsa Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 01/07/2011 | 900.00 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas Orienta‡Æo Social, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados neste municipio, relativo a JUN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 01/07/2011 | 1543.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a a consigna‡äes previdenci rias - parte patronal - sobre folha de pagamento dos servidores do CRAS, ref. mˆs JUN/2011, acrescido do sal rio familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 01/07/2011 | 7015.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (CRAS) lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de Julho de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 01/07/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face ao debito de tarifa bancaria para possivel manuten‡Æo de conta corrente 15.869-0, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 01/07/2011 | 25.90 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de Internet da secretaria de desenvolvimento social, ref. mˆs JUN/2011, debitados automaticamente na conta 15.951-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0022055 | 01/07/2011 | 800.95 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios destinados ao Pro Jovem, ligado a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme Tomada Pre‡o 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0022063 | 01/07/2011 | 1016.95 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios destinados ao Pro Jovem, ligado a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme Tomada Pre‡o 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0022071 | 01/07/2011 | 1198.20 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios destinados ao PETI, ligado a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme Tomada Pre‡o 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 01/07/2011 | 1635.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (PETI) lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de Julho de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0022098 | 01/07/2011 | 1500.60 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios destinados ao PETI, ligado a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme Tomada Pre‡o 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0022101 | 01/07/2011 | 1200.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de material de expediente que ser destinado ao programa PETI, desta Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme PregÆo Presencial 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 01/07/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face ao debito de tarifa bancaria para possivel manuten‡Æo de conta corrente 20.138-3, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 01/07/2011 | 880.00 | 07509791000129 | SIMONE GOMES DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de materiais - tecidos e aviamentos - destinados ao PETI, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 01/07/2011 | 285.00 | 01770215000154 | ELETRON SAT | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de materiais diversos destinados aos computadores do Programa Bolsa familia, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 01/07/2011 | 5363.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO / 2011 PARTE PATRONAL , RELATIVA · FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. (ACRESCIDO DOS SALARIOS FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 01/07/2011 | 1207.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica de po‡os de abstecimento de agua ligados a Secretaria de Infra Estrutura,referente a MAI/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 01/07/2011 | 84.00 | 08331670000100 | COOPEROHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 01 curva deriva‡Æo 3x3 az er met, destinada a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 01/07/2011 | 28359.18 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mˆs Julho de 2011, acrescido de 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 01/07/2011 | 126.00 | 00006104431437 | JAILSON VIEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de um imovel rural, denominado Alto dos Carneiros, medindo 1,0 H , destinado ao despejo e incinera‡Æo de lixo e entulhos urbanos, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 01/07/2011 | 126.00 | 00006104431437 | JAILSON VIEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de um imovel rural, denominado Alto dos Carneiros, medindo 1,0 H , destinado ao despejo e incinera‡Æo de lixo e entulhos urbanos, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 01/07/2011 | 495.00 | 00012271411491 | FRANCISCO MELQUIADES VIEIRA | Valor que se empanha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de desobstru‡Æo de 100 m pertencente ao esgotamento sanitario nas imedia‡äes do Conjunto Alice Suassuna, Bairro Jose Americo de Almeida, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 01/07/2011 | 460.00 | 00069186286404 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | Aalor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de aterramento e nivelamento de avenidas no bairro Jos‚ Fernandes de Araujo, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 01/07/2011 | 495.00 | 00005791182406 | MARIA GIRLENE DE SOUSA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 495 vassouras confeccionadas em palhas vegetais, utilizadas para a limpeza de vias urbanas, no centro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012011 | 0020753 | 01/07/2011 | 6000.00 | 00004032967490 | LAIRES DA SILVA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da presta‡Æo de servi‡os de elabora‡Æo de projetos, planilhas e acompanhamento de obras em execu‡Æo neste municipio, relativo ao periodo de 13/05 a 13/06/2011, resultante do Processo Licitatorio modalidade Convite 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 01/07/2011 | 420.00 | 00069103682404 | JURANDI MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de vigilancia e apreensÆo de animais soltos no perimetro urbano, com objetivo de serem liberados em locais distantes da sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 01/07/2011 | 453.00 | 00044915241491 | FRANCISCO CAMPOS FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de revitaliza‡Æo de area coberta pertencente ao Ginasio Poliesportivo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 01/07/2011 | 2070.00 | 03272854000115 | CONSTRUTORA ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de trator com ro‡adeira para os servi‡os de ro‡o no trecho da PB 317, no periodo de 06 a 08 de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 01/07/2011 | 262.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua aos canteiros municipais e ao cemit‚rio p£blico desta cidade, ref. mˆs JUN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 01/07/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de ART de elabora‡Æo de Projeto , or‡amento e especifica‡Æo de um Posto de Saude, na Rua Projetada 05, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 01/07/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de ART de elabora‡Æo de Projeto , or‡amento e especifica‡Æo de Campo de Futebol, contendo a implanta‡Æo de grama, uma drenagem com 483,21 m de extrensÆo e um muro com 442,84m de comprimento, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0020087 | 01/07/2011 | 310.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de pe‡as para manuten‡Æo do Fiat Uno do PSF, ligado a Secretaria Municipal de Saude, conforme PregÆo Presencial 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 01/07/2011 | 70.00 | 10798022000100 | MARIA LUCINEIDE SALES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspodente aos servi‡os prestados no conserto do alternador do veiculo Fiat PSF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 01/07/2011 | 137.00 | 00005035308405 | JAILTON SOARES SANTIAGO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de manuten‡Æo e reparo no sistema de freio e dire‡Æo, realizado no Uno Mille placa MMW4686, pertencente a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 01/07/2011 | 49.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifa bancaria debitada automaticamente na conta 14.077-5, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 01/07/2011 | 355.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de energia el‚trica para os Postos de Saude PSF e Unidades Ancoras , localizadas nos Sitios, desta cidade, referente ao mes de MAI/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 01/07/2011 | 43.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de fornecimento de gua para os Postos de Saude PSF, deste municipio, referente ao mes de JUL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 01/07/2011 | 350.00 | 00083976434434 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento relativo a loca‡Æo de um imovel residencial, localizado na Rua JoÆo Suassuna, s/n, Bairro: Jose Americo de Almeida, nesta cidade, onde encontram-se instalados equipamentos hospitalares e consultorios medicos do PSF I, relativo ao mes de MAI/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 01/07/2011 | 350.00 | 00083976434434 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento relativo a loca‡Æo de um imovel residencial, localizado na Rua JoÆo Suassuna, s/n, Bairro: Jose Americo de Almeida, nesta cidade, onde encontram-se instalados equipamentos hospitalares e consultorios medicos do PSF I, relativo ao mes de JUN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 01/07/2011 | 350.00 | 00042495229468 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO | valor que se empenha para fazer face ao pagamento relativo a loca‡Æo de um imovel residencial, localizado a Rua Cirilo Vieira, s/n, Centro, na cidade de Riacho dos Cavalos-PB, onde encontra-se instalados equipamentos hospitalares e consultorios medicos do PSF III, relativo ao mˆs de MAI/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 01/07/2011 | 350.00 | 00042495229468 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO | valor que se empenha para fazer face ao pagamento relativo a loca‡Æo de um imovel residencial, localizado a Rua Cirilo Vieira, s/n, Centro, na cidade de Riacho dos Cavalos-PB, onde encontra-se instalados equipamentos hospitalares e consultorios medicos do PSF III, relativo ao mˆs de JUN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 01/07/2011 | 350.00 | 00004030618499 | Everton Aquino Maia | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento relativo a loca‡Æo de um imovel residencial, localizado a Rua Manoel Vaz Carneiro, S/N, Centro neste municipio, onde encontra-se instalados equipamentos hospitalares e consultorios medicos do PSF II, relativo a MAI/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 01/07/2011 | 350.00 | 00004030618499 | Everton Aquino Maia | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento relativo a loca‡Æo de um imovel residencial, localizado a Rua Manoel Vaz Carneiro, S/N, Centro neste municipio, onde encontra-se instalados equipamentos hospitalares e consultorios medicos do PSF II, relativo a JUN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0022373 | 01/07/2011 | 902.20 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais de limpeza destinados aos Postos de Saude da Familia, deste municipio., conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0022381 | 01/07/2011 | 600.41 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combust¡veis destinados ao ve¡culo Fiat PSE pertencente a Secretaria De Sa£de deste munic¡pio - PregÆo Presencial 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 01/07/2011 | 367.39 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de licenciamento 2011 do veiculo Citroen Van placa NPX 5665/PB do Programa PSF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0022403 | 01/07/2011 | 525.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 3 pneus 175/70R13, destinados ao Fiat Uno do PSF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0022411 | 01/07/2011 | 870.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 2 pneus 205/70R15, destinados ao veiculo Citroen Van, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 01/07/2011 | 58.00 | 07350797000104 | REPECAL PNEUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspodente aos servi‡os de alinhamento e balanceamento no veiculo Citroen Van deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 01/07/2011 | 14354.80 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (ACS), lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Julho de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0022446 | 01/07/2011 | 10580.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de pe‡as de reposi‡Æo, destinadas ao veiculo Citroen Van, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0022454 | 01/07/2011 | 1420.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados no conserto do veiculo Citroen Van, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 01/07/2011 | 28029.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (PSF), lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Julho de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 01/07/2011 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifa bancaria debitada automaticamente na conta 24.454-6, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 01/07/2011 | 4060.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Peva), lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Julho de 2011, acrescido de 1/6 do Decimo Terceiro. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 01/07/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifa bancaria debitada automaticamente na conta 24.463-5, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162011 | 0022713 | 01/07/2011 | 4860.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos odontologicos destinados aos PSF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 01/07/2011 | 1205.95 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios destinados aos Unidade Mista de Saude, deste municipio., conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 01/07/2011 | 1153.00 | 24683138000109 | COMERCIO E REPRESENTACOES PINHEIRO-ME | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de manuten‡Æo em aparelhos odontologicos dos PSF's do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 01/07/2011 | 14665.31 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (UMS), lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Julho de 2011, acrescido de 1/6 do Decimo Terceiro. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162011 | 0023060 | 01/07/2011 | 18900.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos odontologicos destinados aos PSF, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 01/07/2011 | 798.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO / 2011 RELATIVA · PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ACRESCIDO DE SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 01/07/2011 | 2269.44 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da contrapartida do programa seguro-safra 2010/2011, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 01/07/2011 | 5609.44 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servidores (veterin rio, tratorista e secret rio) lotados na secretaria de agricultura, referente ao mes de Julho de 2011, acrescido de 1/6 do decimo terceiro salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 01/07/2011 | 1375.00 | 00006735256433 | ADERLI ALMEIDA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente ao emprego de material e mÆo de obra para restaura‡Æo de reboque fechado, utilizado para o transporte de carne de animais abatidos no matadouro publico, nesta cidade, pertecente a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0023230 | 01/07/2011 | 2448.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de combust¡veis destinados ao trator pertencente a secretaria de Agricultura deste munic¡pio, objeto do PregÆo Presencial n§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0023264 | 01/07/2011 | 918.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao trator pertencente a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme PregÆo Presencial 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0023281 | 01/07/2011 | 816.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao trator pertencente a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme PregÆo Presencial 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0023302 | 01/07/2011 | 600.10 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais de limpeza, destinados ao Matadouro Publico, deste municipio, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 29/07/2011 | 442.52 | 00008121051410 | GILDERLANDIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ACEIRAMENTO EM 5,98 KM DEESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO BARRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 29/07/2011 | 398548.60 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO A PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPIPEDOS EM RUAS DIVERSAS CONFORME CONTRATO DEREPASSE 243607-56/2007, ENVOLVENDO RECURSOSTRANSFERIDOS PELO MINIST�RIO DAS CIDADES. | 00272010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 01/08/2011 | 265.00 | 00009854217469 | ROB�RIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de manuten‡Æo de esgotamento sanit rio nas dependˆncias da lavanderia p£blica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 01/08/2011 | 490.00 | 00005791182406 | MARIA GIRLENE DE SOUSA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 490 vassouras confeccionadas em palhas vegetais, utilizadas para a limpeza de vias urbanas, no centro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 01/08/2011 | 1860.00 | 00006735256433 | ADERLI ALMEIDA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de recupera‡Æo de carro‡Æo/reboque de trator pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 01/08/2011 | 35667.97 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mˆs Agosto de 2011, acrescido de 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 01/08/2011 | 3360.00 | 00009840435434 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 28 horas de servi‡os de nivelamento e restaura‡Æo de estradas vicinais utilizando m quina retro-escavadeira na zona rural deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 01/08/2011 | 5550.00 | 00039503674468 | JOSEMAR HOLANDA GALVÇO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de instala‡Æo de rede el‚trica (postes, lumin rias, instala‡Æo el‚trica) na pra‡a de eventos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 01/08/2011 | 2207.26 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mˆs Agosto de 2011, acrescido de 1/2 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012011 | 0023957 | 01/08/2011 | 6000.00 | 00004032967490 | LAIRES DA SILVA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da presta‡Æo de servi‡os de elabora‡Æo de projetos, planilhas e acompanhamento de obras em execu‡Æo neste municipio, relativo ao periodo de 14/06 a 14/07/2011, resultante do Processo Licitatorio modalidade Convite 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 01/08/2011 | 5399.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO / 2011 PARTE PATRONAL , RELATIVA · FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. (ACRESCIDO DOS SALARIOS FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 01/08/2011 | 490.00 | 00008632388401 | GRACINETE DE SOUSA GUEDES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os manuten‡Æo e pintura de equipamentos e utens¡lios do gin sio poliesportivo desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 01/08/2011 | 7000.00 | 00002367909431 | Alderi Soares de Lima | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de obras de constru‡Æo de cal‡amento e quebra-molas em vias e avenidas desta cidade, conforme planilhas de custo or‡ament rio, em anexo. | 00412010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 01/08/2011 | 1043.40 | 00092939953449 | JOSE AROLDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamentos dos servi‡os de aceiramento e ro‡o em 14,1 Km de estradas vicinais, entre os s¡tios Lajes e Logradouro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 01/08/2011 | 450.00 | 00006418268423 | EDENETE VIEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de manuten‡Æo e reparo realizado nas instala‡äes hidraulicas, pertencente a Lavanderia Publica nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 01/08/2011 | 126.00 | 00006104431437 | JAILSON VIEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de um imovel rural, denominado Alto dos Carneiros, medindo 1,0 H , destinado ao despejo e incinera‡Æo de lixo e entulhos urbanos, relativo ao mes JUN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 01/08/2011 | 126.00 | 00006104431437 | JAILSON VIEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de um imovel rural, denominado Alto dos Carneiros, medindo 1,0 H , destinado ao despejo e incinera‡Æo de lixo e entulhos urbanos, relativo ao mes JUL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 01/08/2011 | 450.00 | 00007227502422 | PIO SUASSUNA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de manuten‡Æo de motor bomba e equipamentos hidr ulicos que abastecem a comunidde do Jaleco, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 01/08/2011 | 420.00 | 00092837964468 | ANTONIO JOSE DA COSTA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de manuten‡Æo e limpeza realizados na rede de esgotamento, pertencente ao Matadouro Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 01/08/2011 | 453.00 | 00009946619407 | JOSE CAROLINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de manuten‡Æo e limpeza realizado nos filtros anaerobicos, pertecente ao Matadouro Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 01/08/2011 | 163.00 | 00004499335477 | NATERCIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡so prestados na vulcaniza‡Æo de pneus e cƒmaras do trator Newholland pertencente a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 01/08/2011 | 5655.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO / 2011 PARTE PATRONAL , RELATIVA · FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. (ACRESCIDO DOS SALARIOS FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 01/08/2011 | 1941.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica de orgÆos ligados a Secretaria de Infra Estrutura,referente a JUN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 01/08/2011 | 334.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua aos canteiros municipais e ao cemit‚rio p£blico desta cidade, ref. mˆs JUL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122011 | 0026778 | 01/08/2011 | 5027.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados aos OrgÆos e as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio, conforme PregÆo Presencial N§ 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0026786 | 01/08/2011 | 2620.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados aos OrgÆos e as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio, conforme PregÆo Presencial N§ 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0026794 | 01/08/2011 | 5419.25 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados aos OrgÆos e as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio, conforme PregÆo Presencial N§ 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0026808 | 01/08/2011 | 2447.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados aos OrgÆos e as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio, conforme PregÆo Presencial N§ 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0026832 | 01/08/2011 | 600.00 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais de limpeza, destinados ao Matadouro Publico, deste municipio, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0026913 | 01/08/2011 | 1020.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao trator pertencente a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme PregÆo Presencial 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITA€ÇO DE INTERÒSSE SOCIAL | REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0027090 | 01/08/2011 | 157200.00 | 07471421000140 | META EMP.E SERV.DE LOCAC.DE MAO DE OBRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a 3¦ medi‡Æo do Convˆnio TC/PAC 0486/08, destinado a constru‡Æo de unidades habitacionais neste munic¡pio de Riacho dos Cavalos-PB. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0027260 | 01/08/2011 | 20950.00 | 01747581000192 | MAXICON - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a contrata‡Æo dos servi‡os de limpesa urbana para retirada de lixos e entulhos diversos, conforme PregÆo Presencial 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0027278 | 01/08/2011 | 20950.00 | 01747581000192 | MAXICON - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a contrata‡Æo dos servi‡os de limpesa urbana para retirada de lixos e entulhos diversos, conforme PregÆo Presencial 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 01/08/2011 | 5487.77 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servidores (veterin rio, tratorista e secret rio) lotados na secretaria de agricultura, referente ao mes de Agosto de 2011, acrescido de 1/6 do decimo terceiro salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 01/08/2011 | 1087.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO / 2011 RELATIVA · PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ACRESCIDO DE SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 01/08/2011 | 1039.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO / 2011 RELATIVA · PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 01/08/2011 | 269.44 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da contrapartida do programa seguro-safra 2010/2011, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 01/08/2011 | 3980.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente aos servi‡os de reparo de bomba injetora por completa do trator pertencente a Secretaria de Agricultura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0026921 | 01/08/2011 | 540.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de combust¡veis destinados ao trator pertencente a secretaria de Agricultura deste munic¡pio, objeto do PregÆo Presencial n§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0026930 | 01/08/2011 | 480.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de combust¡veis destinados ao trator pertencente a secretaria de Agricultura deste munic¡pio, objeto do PregÆo Presencial n§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0026956 | 01/08/2011 | 2448.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de combust¡veis destinados ao trator pertencente a secretaria de Agricultura deste munic¡pio, objeto do PregÆo Presencial n§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 01/08/2011 | 132.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de energia el‚trica para os Postos de Saude PSF e Unidades Ancoras , localizadas nos Sitios, desta cidade, referente ao mes de JUL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 01/08/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de fornecimento de gua para os Postos de Saude PSF, deste municipio, referente ao mes de JUL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 01/08/2011 | 19560.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (ACS), lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Agosto de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 01/08/2011 | 28424.86 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (PSF), lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Agosto de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0025925 | 01/08/2011 | 202.83 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combust¡veis destinados ao ve¡culo placa MMW 4686/PB, pertencente a Secretaria de Saude, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0025933 | 01/08/2011 | 472.11 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combust¡veis destinados ao ve¡culo placa NPX 5665/PB, pertencente a Secretaria de Saude, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162011 | 0025941 | 01/08/2011 | 6000.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 03 compressores MOD. DA 750 25VF 220V 60HZ (AIRZA), destinados aos consultorios odontologicos do Programa Saude na Familia, conforme PregÆo Presencial 016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0025950 | 01/08/2011 | 1000.70 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos de limpeza destinados as Unidade Saude da Familia deste municipio., conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 01/08/2011 | 1138.49 | 11355374000146 | CIRURGICA PASSOS ONLINE - ELIMED | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 02 Focos clinicos ginecol¢gicos luminaria bivolt com chave seletora e espelho FC 3000 - Medpej e 01 Otosc¢pio Hal¢geno cabo pvc TK com estojo - Mikatos, destinados aos PSF's deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 01/08/2011 | 12084.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (UMS), lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Junho de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 01/08/2011 | 750.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (agentes comunitarios de saude), lotados na Secretaria de Sa£de, referente a Campanha de Vacina‡Æo contra a Influenza +H1N1, competencia Maio de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 01/08/2011 | 4605.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (PEVA), lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Agosto de 2011, acrescido de 1/6 do Decimo Terceiro Salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0026387 | 01/08/2011 | 836.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 22 und botijäes de g s de cozinha, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 01/08/2011 | 203.55 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de utensilios domesticos que serÆo destinados aos Postos de Saude PSF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0026450 | 01/08/2011 | 515.55 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais odontologicos destinados aos consultorios odontologicos dos PSF, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 01/08/2011 | 334.30 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais odontol¢gicos destinados aos postos de PSF deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0026476 | 01/08/2011 | 1245.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a farm cia b sica deste munic¡pio, conforme PregÆo Presencial 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0026514 | 01/08/2011 | 509.47 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a farm cia b sica deste munic¡pio, conforme PregÆo Presencial 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 01/08/2011 | 166.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais odontol¢gicos destinados aos postos de PSF deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 01/08/2011 | 16445.65 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (UMS), lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Agosto de 2011, acrescido de 1/6 do Decimo Terceiro Salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 01/08/2011 | 570.00 | 06107474000113 | SAULO VITAL DE SOUZA - ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os mecanicos prestados no Veiculo Van Citroen placa NPX 5665/PB, do Programa Saude da Familia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 01/08/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifa bancaria debitada automaticamente na conta 24.454-6, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 01/08/2011 | 1910.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento de consigna‡äes previdenci rias - parte patronal - Servidores, lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Julho de 2011, acrescido de salarios familia e maternidade para fins de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 01/08/2011 | 116.00 | 00020459629468 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de mÆo de obra, no retelhamento de rea coberta da escola municipal Maria Delfina Galdino, localizada no s¡tio Malhada da Pedra, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 01/08/2011 | 215.00 | 00006577527466 | MARIA JANEFRAN DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de preparo de refei‡äes que serÆo destinadas aos organizadores de campeonato de futebol promovido por esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 01/08/2011 | 495.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente coordena‡Æo e arbritagem de campeonatos promovidos atraves da Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 01/08/2011 | 316.00 | 00003176486405 | ROGERIO TEODORO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de abastecimento de agua destinada aos trabalhos de limpeza higienica nas dependencias da escola Fausto Andrade de Sousa, no Sitio Volta, zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 01/08/2011 | 1368.00 | 00009840486420 | MARIA OLINDA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de servi‡os de reprodu‡Æo e encaderna‡Æo de materiais did ticos para esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 01/08/2011 | 264.00 | 00008121053463 | JOSEANE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagammento de servi‡os de abastecimento de gua pot vel para a manuten‡Æo das atividades da escola municipal Jos‚ Vieir da Silva, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 01/08/2011 | 1053.00 | 00069186286404 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na organiza‡Æo do 1§ Festival de Violeiros, promovido por esta secretaria municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0024961 | 01/08/2011 | 1350.00 | 00079894658415 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011,relativo ao periodo de 27/06 a 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0024970 | 01/08/2011 | 1140.00 | 00002381370404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 27/06 a 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0024988 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00003165106452 | JOÃO DE FREITAS RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. periodo de 27/06 a 27/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0025011 | 01/08/2011 | 1080.00 | 00080561837449 | JOAO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 27/06 a 27/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0025038 | 01/08/2011 | 760.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 27/06 a 27/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0025054 | 01/08/2011 | 1515.00 | 00097770868491 | JOSE RAIMUNDO PIMENTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo 27/06 a 27/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0025071 | 01/08/2011 | 1190.00 | 00003136098455 | LUIZ CLAUDIO PIMENTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de alunos da zona rural para asede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, relativo ao periodo de 27/06 A 27/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0025097 | 01/08/2011 | 915.00 | 00053049489472 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011,ref. ao periodo de 27/06 a 27/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0025101 | 01/08/2011 | 1190.00 | 00099182823472 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte escolar de alunos da rede estadual e municipal de ensino fundemental e medio do Sitio Castanho/sede/Castanho, atraves de veiculo de sua propriedade, conforme PregÆo Presencial 10/2011, relativo ao periodo de 27/06 a 27/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0025135 | 01/08/2011 | 910.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 27/06 a 27/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0025143 | 01/08/2011 | 1300.00 | 00003526361495 | ROMULO CESAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto d0 pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 27/06 a 27/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0025151 | 01/08/2011 | 1350.00 | 00007843946446 | DANILO FREITAS DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodod de 27/06 a 27/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0025178 | 01/08/2011 | 1350.00 | 00007843946446 | DANILO FREITAS DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodod de 27/06 a 27/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0025208 | 01/08/2011 | 920.00 | 00099183765468 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o prestado no transporte de estudantes da zona rural para a sede do munic¡pio,objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo 27/06 a 27/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0025224 | 01/08/2011 | 920.00 | 00092839525453 | JOSE SOARES DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, relativo ao periodo de 27/06 a 27/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0025241 | 01/08/2011 | 1300.00 | 00004231408416 | VICENTE TRAJANO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 27/06 a 27/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0025321 | 01/08/2011 | 840.00 | 00003939250481 | ODAIR JOSE VIEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelos servi‡os prestados no transporte de estudantes da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial n§ 10/2011, ref. ao periodo de 27/06 a 27/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0025348 | 01/08/2011 | 650.00 | 00008651663404 | SEBASTIAO CAETANO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto de pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 27/06 a 27/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 01/08/2011 | 98.00 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES DE PAULA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de registro de ata da escola Jos‚ Pereira da Silva, localizada no S¡tio Capoeiras, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 01/08/2011 | 206.00 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES DE PAULA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de registro de duas atas das escolas municipais Ana Vieira Carneiro e Raimundo Alves de Andrade, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 01/08/2011 | 154.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica a Secretaria Educa‡Æo, referente ao mes de JUN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 01/08/2011 | 283.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua aos grupos escolares: Pr‚-escolar, Maria Carneiro Vaz e Manoel Cardoso, ref. mˆs JUL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 01/08/2011 | 721.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica as escolas municipais, referente ao mes de JUN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 01/08/2011 | 5932.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento de consigna‡äes previdenci rias - parte patronal - Servidores FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Julho de 2011, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 01/08/2011 | 550.00 | 00003858441406 | ALBANEIDE VIEIRA CARNEIRO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente 03 diarias para custear viagem a cidade de JoÆo Pessoa-PB, a fim de participar do I encontro Estadual de Forma‡Æo pela Escola, nos dias 09 e 10/08/11, no Espa‡o Cultural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 01/08/2011 | 550.00 | 02915372000173 | SERTECA - SERVI€OS ESP. COMERC. E REPR. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do servi‡os prestado no conserto de 01 bebedouro do Grupo Esolar Maria Carneiro Vaz, localizado na Rua Pio Suassuna, s/n, Jose Americo de Almeida, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0025798 | 01/08/2011 | 856.80 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combustivel destinado ao Veiculo Ducato placa MMZ 7527/PB, pertecente a Secretaria de Educa‡Æo deste municipio, conforme PregÆo Presencial 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0025801 | 01/08/2011 | 1428.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combustivel destinado ao Veiculo Onibus placa MNP 9270/PB, pertecente a Secretaria de Educa‡Æo deste municipio, conforme PregÆo Presencial 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0025810 | 01/08/2011 | 1326.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combustivel destinado ao Veiculo Onibus placa NQH 3628/PB, pertecente a Secretaria de Educa‡Æo deste municipio, conforme PregÆo Presencial 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000042011 | 0025828 | 01/08/2011 | 8000.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais escolares destinados aos alunos da rede municipal de ensino matriculados neste municipio, conforme PregÆo Presencial 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212011 | 0025836 | 01/08/2011 | 15000.00 | 08601445000139 | A P DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente ao conserto e recupera‡Æo de carteiras escolares, encosto, pinturas, acento e bra‡o das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 01/08/2011 | 6008.15 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores FUNDEB 40% (coordenadores e professores)lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Agosto de 2011, Acrescido de 1/6 do Decimo Terceiro. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 01/08/2011 | 38791.55 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores FUNDEB 40% (auxiliares de servi‡o), lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Agosto de 2011, Acrescido de 1/6 do Decimo Terceiro. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 01/08/2011 | 60.00 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de despesas de viagem a cidade de Mossor o-RN a fim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 01/08/2011 | 19602.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento de consigna‡äes previdenci rias - parte patronal - Servidores FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Julho de 2011, acrescido dos salarios familia e maternidade para fins de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 01/08/2011 | 16364.74 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores FUNDEB 60% (Educa‡Æo Infantil), lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Agosto de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 01/08/2011 | 61151.78 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores FUNDEB 60% (Ensino Fundamental), lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Agos 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 01/08/2011 | 8396.07 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores FUNDEB 60% (Educa‡Æo jovens e Ad.), lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Agosto de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 01/08/2011 | 12892.93 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores FUNDEB 60% (GestÆo e SupervisÆo), lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Agosto de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 01/08/2011 | 1466.67 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores FUNDEB 60% (comissionados), lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Agosto de 2011, acrescido de 1/2 do Decimo Terceiro. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 01/08/2011 | 213.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP dos servidores da Secretaria de Educa‡Æo, ref. a JUL/2011, debitado na conta 6.113-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0026182 | 01/08/2011 | 3170.00 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de merenda escolar destinada …s escolas deste munic¡pio, objeto do PregÆo Presencial n§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 01/08/2011 | 734.92 | 00044968159404 | VALDEMIR COUTINHO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios destinados a merenda escolar, deste municpio, conforme Chamada Publica 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 01/08/2011 | 120.00 | 00020459629468 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios destinados a merenda escolar, deste municipio, conforme Chamada Publica 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0026212 | 01/08/2011 | 739.45 | 00005994770400 | MARIA JOSE DE SOUSA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de generos alimenticios (pÆes) para serem destinados a Merenda Escolar deste municipioconforme PregÆo PregÆo Presencial 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0026221 | 01/08/2011 | 3480.20 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios destinados a merenda escolar, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0026239 | 01/08/2011 | 2200.00 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios destinados a merenda escolar, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0026247 | 01/08/2011 | 1280.20 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios destinados a merenda escolar, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0026344 | 01/08/2011 | 3000.00 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos de limpeza destinados a escolas municipais deste municipio, conforme PregÆo Presencial 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0026352 | 01/08/2011 | 3648.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de botijäes de g s de cozinha, destinados as escolas municipais, conforme processo licitatorio PregÆo Presencial 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000052011 | 0026417 | 01/08/2011 | 3648.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de botijäes de g s de cozinha, destinados as escolas municipais, conforme processo licitatorio PregÆo Presencial 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 01/08/2011 | 270.00 | 09660651000182 | AUTO PECAS DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de pe‡as de reposi‡Æo para manutensÆo do veiculo Ducato da Secretaria de Educa‡Æo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0026891 | 01/08/2011 | 600.00 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos de limpeza destinados a Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio, conforme Tomada de Pre‡o 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0026905 | 01/08/2011 | 600.00 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos de limpeza destinados a Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio, conforme Tomada de Pre‡o 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 01/08/2011 | 835.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP dos servidores da Secretaria de Educa‡Æo, ref. a AGO/2011, debitado na conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 01/08/2011 | 1324.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP dos servidores da Secretaria de Educa‡Æo, ref. a AGO/2011, debitado na conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0027111 | 01/08/2011 | 1152.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de graficos de 360 apostilas, destinadas aos alunos matriculados na rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 01/08/2011 | 12892.56 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores FUNDEB 60% (G. e SupervisÆo), lotados na Secrettria de Educa‡Æo, referente ao mes de Agosto de 2011, acrescido de 1/2 do Decimo Terceiro. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 01/08/2011 | 900.00 | 00004684843459 | Aldina Vieira da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas as atividades de facilitador Tecnico Geral, ministradas em favor dos adolescentes inscritos Programa Pro-Jovem, implantados neste municipio, relativo ao mes de JUL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 01/08/2011 | 900.00 | 00002988034451 | NARA LARISA VIEIRA DINIZ | valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas as atividades de Facilitadora Tecnica Geral-FTG, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados nestemunicipio, relativo ao mes de JUL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 01/08/2011 | 900.00 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas Orienta‡Æo Social, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados neste municipio, relativo a JUL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 01/08/2011 | 600.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas a orinta‡Æo Social, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados neste municipio, relativo ao mes de JUL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 01/08/2011 | 545.00 | 00005093770418 | BERLANIA VIEIRA DE A. COSTA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na manuten‡Æo de cadastros de programas sociais do governo federal e do Programa Bolsa Fam¡lia, ref. mˆs JUL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 01/08/2011 | 545.00 | 00005209280403 | JANILENE ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a manuten‡Æo dos cadastros dos programas sociais do Governo Federal e do Programa Bolsa Familia, deste municipio, relativo ao mes de JUL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 01/08/2011 | 545.00 | 00004847425405 | TIAGO NOBRE DE AQUINO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a manuten‡Æo dos cadastros dos programas Sociais do Governo Federal e do Programa Bolsa Familia neste Municipio, relativo ao mes de JUL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 01/08/2011 | 1635.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (PETI) lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de Agosto de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0026158 | 01/08/2011 | 368.69 | 00005994770400 | MARIA JOSE DE SOUSA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo generos alimenticios (pÆes) destinados ao PETI - Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio, conforme Tomada de Pre‡o 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 01/08/2011 | 140.00 | 00005057157400 | MARIA DA CONCEI€ÇO R. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspodente a apresenta‡Æo de show artistico e cultural para 70 crian‡as matriculadas no PETI, no circo Kaoma em estadia nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0026174 | 01/08/2011 | 1800.45 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios destinados ao PETI, ligado a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme Tomada Pre‡o 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0026255 | 01/08/2011 | 950.25 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios destinados ao ProJovem, ligado a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme Tomada Pre‡o 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 01/08/2011 | 972.27 | 01135737000184 | COMERCIAL ARTEMODAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de tecidos diversos, destinados ao Programa Pro Jovem Adolescente, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 01/08/2011 | 2000.50 | 07509791000129 | SIMONE GOMES DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de materiais - tecidos e aviamentos - destinados ao Pro Joevem, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 01/08/2011 | 162.37 | 07518668000174 | ARTE MODAS - AVIAMENTOS E MALHAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de tecidos e aviamentos diversos, destinado ao Programa Projovem, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 01/08/2011 | 1543.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a a consigna‡äes previdenci rias - parte patronal - sobre folha de pagamento dos servidores do CRAS, ref. mˆs JUL/2011, acrescido do sal rio familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 01/08/2011 | 8105.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (CRAS) lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de Agosto de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0026361 | 01/08/2011 | 494.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GÁS LTDA. | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 13 und botijäes de g s de cozinha, destinados ao Programa (PETI) da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme PregÆo Presencial 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 01/08/2011 | 25.90 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de Internet da secretaria de desenvolvimento social, ref. mˆs JUL/2011, debitados automaticamente na conta 15.951-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 01/08/2011 | 4417.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a reten‡Æo efetuada pelo Banco do Brasil, referente a FGTS, debitado na cota da conta 6.045-3, referente a competencia 11/1995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 01/08/2011 | 32708.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a reten‡Æo efetuada pelo Banco do Brasil, referente a a processo judicial de Precatorios, debitados automaticamente na cota da conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 01/08/2011 | 8015.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a reten‡Æo efetuada pelo Banco do Brasil, referente a ao FGTS, debitado automaticamente na cota do FPM, referente ao mes de AGO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 01/08/2011 | 12703.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a reten‡Æo efetuada pelo Banco do Brasil, referente a ao FGTS, debitado automaticamente na cota do FPM, referente ao mes de AGO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUI€ÇO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 01/08/2011 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do CODEMP - Cons¢rcio P£blico de Desenvolvimento Sustent vel do M‚dio Piranhas, referente a contribui‡Æo mensal dos municipios que integram, previsto no contrato de rateio N§ 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 01/08/2011 | 948.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 PARTE PATRONAL, RELATIVA · FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 01/08/2011 | 3633.33 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Conselho Tutelar), lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de Agosto de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 01/08/2011 | 6457.58 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores, lotadados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de Agosto de 2011, acrescido de 1/6 do Decimo Terceiro. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 01/08/2011 | 719.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011 PARTE PATRONAL, RELATIVA · FOLHA DOS SERVIDORES (CONSELHO TUTELAT), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 01/08/2011 | 981.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011 PARTE PATRONAL, RELATIVA · FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 01/08/2011 | 420.00 | 00005939762409 | ELIETE MENDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de manuten‡Æo de equipamentos de processamento de leite soja e padaria pertencentes a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 01/08/2011 | 420.00 | 00006861406481 | FRANCISCA SERAFIM DE SOUSA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de manuten‡Æo e limpeza realizados em equipamentos da Vaca Mecanica e Padaria Pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 01/08/2011 | 264.00 | 00004493730455 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na manuten‡Æo de equipamentos perif‚ricos pertencentes ao tele-centro, em funcionamento nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 01/08/2011 | 212.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de agua, destinado a Casa de Apoio aos Doentes, localizada na cidade de JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 01/08/2011 | 90.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica aos predios ligados a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de JUL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 01/08/2011 | 486.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de agua, destinado a Casa de Apoio aos Doentes, localizada na cidade de JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 01/08/2011 | 900.00 | 00029236100406 | TARCÖSIO DE PAULA MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correpondente a loca‡Æo de um imovel residencial, estabelecido … rua Dr Alexandre S. Maia, 69, Jaguaribe, JoÆo Pessoa-PB, referente ao periodo 15/08 a 14/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 01/08/2011 | 599.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 PARTE PATRONAL, RELATIVA · FOLHA DOS SERVIDORES (CONSELHO TUTELAR) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 01/08/2011 | 399.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica aos predios ligados a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de JUN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0026395 | 01/08/2011 | 418.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de gas de cosinha, destinado a Casa de Apoio aos doentes localizada na cidade de JoÆo Pessoa, conforme PregÆo Presencial 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 01/08/2011 | 300.00 | 08902237000170 | F. EUDES V. DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo 01 colchÆo london d60 138x188x30, a ser doado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0026816 | 01/08/2011 | 701.50 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos de limpeza, destinados a Casa da Familia (CRAS), pertecente a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0026841 | 01/08/2011 | 699.50 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos de limpeza, destinados a Casa de Apoio aos Doentes, localizada na cidade de JoÆo Pessoa/PB, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0026859 | 01/08/2011 | 1000.40 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos de limpeza, destinados a Casa de Apoio aos Doentes, localizada na cidade de JoÆo Pessoa/PB, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0026948 | 01/08/2011 | 1437.97 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combust¡veis destinados ao veiculo pertencente a esta Secretaria de Desenvolvimento Social deste munic¡pio, conforme PregÆo Presencial 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 01/08/2011 | 5800.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de instrumentos musicais a fim de serem utilizados na banda marcial pertencente a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0023361 | 01/08/2011 | 920.00 | 00092839525453 | JOSE SOARES DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, relativo ao periodo de 23/05 a 24/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0023370 | 01/08/2011 | 920.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 23/05 a 24/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0023388 | 01/08/2011 | 440.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 23/05 a 24/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0023396 | 01/08/2011 | 1400.00 | 00004676187475 | REGINALDO VIEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente ao transporte escolar de alunos matriculados na rede municipal de estadual de ensino fundamental e medio da zona rural a para sede deste municipio, conforme PregÆo Presencial N§ 10/2011, relativo ao perido de 23/05 a 24/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0023400 | 01/08/2011 | 840.00 | 00003939250481 | ODAIR JOSE VIEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelos servi‡os prestados no transporte de estudantes da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial n§ 10/2011, ref. ao periodo de 23/05 a 24/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0023418 | 01/08/2011 | 920.00 | 00004032696446 | JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de estudantes da Zona Rural para sede do municipio, objeto do PregÆo Presencial n§ 10/2011, relativo ao periodo de 23/05 a 24/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0023426 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00003165106452 | JOÃO DE FREITAS RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. periodo de 23/05 a 24/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 01/08/2011 | 1094.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento de consigna‡äes previdenci rias - parte patronal - Servidores, transporte escolar, referente ao mes de JUL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 01/08/2011 | 1770.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento de consigna‡äes previdenci rias - parte patronal - Servidores, lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Junho de 2011, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0023469 | 01/08/2011 | 1244.00 | 00004598731486 | JOAO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 23/05 a 24/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0023477 | 01/08/2011 | 1350.00 | 00079894658415 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011,relativo ao periodo de 23/05 a 24/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0023485 | 01/08/2011 | 550.00 | 00072616709449 | FRANCISCO DE ASSI DANTAS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o prestado no transporte de alunos da zona rural para a sede do municipio conforme PregÆo Presencial N§ 10/2011, ref. ao periodo de 23/05 a 24/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0023493 | 01/08/2011 | 910.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 23/05 a 24/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0023507 | 01/08/2011 | 915.00 | 00053049489472 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011,ref. ao periodo de 23/05 a 24/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0023515 | 01/08/2011 | 1350.00 | 00007843946446 | DANILO FREITAS DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodod de 23/05 a 24/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0023523 | 01/08/2011 | 324.00 | 00007850400488 | EMERSON LINALDO CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 23/05 a 24/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0023531 | 01/08/2011 | 1080.00 | 00080561837449 | JOAO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 23/05 a 24/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0023540 | 01/08/2011 | 1190.00 | 00099182823472 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte escolar de alunos da rede estadual e municipal de ensino fundemental e medio do Sitio Castanho/sede/Castanho, atraves de veiculo de sua propriedade, conforme PregÆo Presencial 10/2011, relativo ao periodo de 23/05 a 24/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0023558 | 01/08/2011 | 920.00 | 00099183765468 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o prestado no transporte de estudantes da zona rural para a sede do munic¡pio,objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo 23/05 a 24/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0023566 | 01/08/2011 | 1140.00 | 00002381370404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 23/05 a 24/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0023574 | 01/08/2011 | 1515.00 | 00097770868491 | JOSE RAIMUNDO PIMENTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo 23/05 a 24/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0023582 | 01/08/2011 | 1190.00 | 00003136098455 | LUIZ CLAUDIO PIMENTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de alunos da zona rural para asede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, relativo ao periodo de 23/05 A 24/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0023591 | 01/08/2011 | 1300.00 | 00003526361495 | ROMULO CESAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto d0 pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 23/05 a 24/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0023604 | 01/08/2011 | 650.00 | 00008651663404 | SEBASTIAO CAETANO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto de pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 23/05 a 24/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0023612 | 01/08/2011 | 760.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 23/05 a 24/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 01/08/2011 | 1094.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento de consigna‡äes previdenci rias - parte patronal - Servidores, transporte escolar, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0023639 | 01/08/2011 | 1300.00 | 00004231408416 | VICENTE TRAJANO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 23/05 a 24/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 01/08/2011 | 455.00 | 00004876875405 | MARIA NEIDE DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o prestado no preparo de refei‡äes destinadas ao professores e supervisores da educa‡Æo em dias de planejamento na sede da escola Maria Carneiro Vaz, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 01/08/2011 | 1885.00 | 00005157219482 | SHEYLA CARVALHO S. DINIZ | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de servi‡os de elabora‡Æo de projetos arquitet“nicos de natureza folcl¢rica para ornamentos em festas juninas nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 01/08/2011 | 630.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de veicula‡Æo de spot das festas juninas, no per¡odo de 10/06 a 25/06/2011, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 01/08/2011 | 11081.74 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Agosto de 2011, acrescido de 1/6 do Decimo Terceiro. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 01/08/2011 | 850.00 | 00069098999468 | MAURO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de locu‡Æo e servi‡os de palco durante festividades juninas comemoradas nesta cidade no per¡odo de 23 a 25 de junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 01/08/2011 | 1449.00 | 00007327332430 | ADRIANO VIEIRA GALDINO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de organiza‡Æo e coordena‡Æo de atividades relacionadas ao campeonato "Copa Ded‚ Pereira" promovido por esta secretaria, per¡odo de 07/05 a 30/07/2011, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 01/08/2011 | 600.00 | 34028316511973 | CORREIOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os postais a empresa de correi tos e telegr fos - ECT - para com a Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172010 | 0023680 | 01/08/2011 | 2000.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN-ASSESSORIA,ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os tecnicos especializados prestados na coordena‡Æo em todos os Processos Licitatorios e Contratos Administrativos e acompanhamento de reuniäes de abertura das sessäes em todas as modalidades delicita‡äes, referente ao mes de AGO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062010 | 0023744 | 01/08/2011 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de sistemas de folha de pagamento, contabilidade p£blica, licita‡Æo, Tributos, e Patrimonio, referente ao mes de AGO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 01/08/2011 | 7259.15 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (auxiliares de servi‡os, secret rio, agentes administrativos, assessores), lotados na Secretaria de Administra‡Æo, referente ao mes de Agosto de 2011, acrescido de 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 01/08/2011 | 5450.00 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de coopera‡äes financeiras aos policiais militares e manutensÆo da Delegacia de Policia local, referente ao mes de JUN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 01/08/2011 | 195.00 | 00090039513491 | JOS� VANDIR VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente ao fornecimento de refei‡äes a servidores da Secretaria de Administra‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 01/08/2011 | 1024.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011 PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, (ACRESCIDO DE SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0024392 | 01/08/2011 | 2000.00 | 00073843407487 | EDUARDO SERGIO CABRAL DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da presta‡Æo de servi‡os advocaticios na defesa dos interesses municipais perante as esferas estauais, federais e em caracter trabalhista, alem dos Tribunais de Contas do Estado e da UniÆo, referente a AGO/2011, conforme Inexigibilidade 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 01/08/2011 | 3500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PµDUA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento proveniente da presta‡Æo de servi‡os tecnico contabeis e de assessoria financeira durante o mˆs de JUN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 01/08/2011 | 918.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de publica‡äes no Diario Oficial da UniÆo no dia 15, 20, 22 e 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 01/08/2011 | 521.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de publica‡äes no Diario Oficial da UniÆo no dia 05 e 13/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0025500 | 01/08/2011 | 450.70 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais de limpeza, destinados a Delegacia de Policia, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0025526 | 01/08/2011 | 250.00 | 00005629329413 | JOSIMAR JOAO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento para a aquisi‡Æo de 25 Kg de carne bovina in natura" destinada a refei‡äes dos servidores em atividade nesta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 01/08/2011 | 1093.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, (ACRESCIDO DE SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 01/08/2011 | 3789.14 | 01009686008048 | TIM NORDESTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de telefonia m¢vel da operadora acima citada, ref. mˆs JUL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 01/08/2011 | 200.00 | 00069098611400 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para despesas de viagem … cidade de JoÆo Pessoa-PB, a fim de resolver pendencias desta secretaria junto ao escrit¢rio de representa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 01/08/2011 | 160.00 | 00002716843481 | JOSE CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria do servidor acima citado para indeniza‡Æo de despesas de viagens para participar de capacita‡Æo para emissÆo de CTPS atrav‚s de Posto de Identifica‡Æo no Minist‚rio do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 01/08/2011 | 115.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica destinada aos orgÆos pertencentes a Secretaria de Administra‡Æo, referente ao mes de JUN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0025666 | 01/08/2011 | 97.98 | 00005994770400 | MARIA JOSE DE SOUSA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de pÆes que serÆo destinados a sede da Prefeitura Municipal. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 01/08/2011 | 3402.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica destinada aos orgÆos pertencentes a Secretaria de Administra‡Æo, referente ao mes de JUN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 01/08/2011 | 70.00 | 00008729523478 | MAURILIO CARNEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 diaria para custear viagem … cidade de Cajazeiras-PB, a fim de prticipar de treinamento / capacita‡Æo na circunscri‡Æo do Servi‡o Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 01/08/2011 | 277.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua … delegacia de pol¡cia, prefeitura municipal , ref. mˆs JUL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 01/08/2011 | 200.00 | 00069098611400 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para despesas de viagem … cidade de JoÆo Pessoa-PB, a fim de resolver pendencias desta secretaria junto ao escrit¢rio de representa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 01/08/2011 | 640.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de acesso a conexÆo a internet, referente ao mes de JUL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 01/08/2011 | 2794.50 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais de constru‡Æo destinados a manuten‡Æo de im¢veis desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0026034 | 01/08/2011 | 252.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais de expediente que serÆo destinados a secretaria de administra‡Æo, conforme PregÆo Presencial 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0026051 | 01/08/2011 | 657.17 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais de expediente que serÆo destinados a secretaria de administra‡Æo, conforme PregÆo Presencial 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0026379 | 01/08/2011 | 114.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 03 botijäes de gas de cozinha, destinados a sede da Prefeitura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0026409 | 01/08/2011 | 190.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 03 botijäes de gas de cozinha, destinados a Delegacia de Policia, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0026549 | 01/08/2011 | 3000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de assessoria e consultoria juridica para esta Prefeitura Municipal, ref. mˆs AGO/2011, conforme Inexigibilidade 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000022011 | 0026581 | 01/08/2011 | 560.00 | 07101977000144 | K. S. ALVES DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 01 mesa plana POP News CZ/CZ 2GV e 01 mesa p reuniÆo, destinado a Secretaria de Administra‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072011 | 0026611 | 01/08/2011 | 3500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PµDUA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento proveniente da presta‡Æo de servi‡os tecnico contabeis e de assessoria financeira durante o mˆs de AGO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0026620 | 01/08/2011 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de assessoria e consultoria juridica para esta Prefeitura Municipal, ref. mˆs AGO/2011, conforme Inexigibilidade 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026638 | 01/08/2011 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de engenharia consultiva e gerenciamento dos contratos de repasse ativos, firmados entre a Prefeitura de Riacho dos Cavalos e o Governo Federal atraves do RSGOC/JP/CAIXA, no periodo de MAI/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 01/08/2011 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de engenharia consultiva e gerenciamento dos contratos de repasse ativos, firmados entre a Prefeitura de Riacho dos Cavalos e o Governo Federal atraves do RSGOC/JP/CAIXA, no periodo de JUN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026654 | 01/08/2011 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de engenharia consultiva e gerenciamento dos contratos de repasse ativos, firmados entre a Prefeitura de Riacho dos Cavalos e o Governo Federal atraves do RSGOC/JP/CAIXA, no periodo de JUL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062011 | 0026671 | 01/08/2011 | 1700.00 | 13431795000134 | ANDRADE & MARTINS-ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente aos servi‡os prestados na Assessoria Juridica, desta Prefeitura Municipal, conforme Inexigibilidade 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0026867 | 01/08/2011 | 700.95 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios, destinados a Prefeitura Municipal, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0026875 | 01/08/2011 | 600.00 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos de limpeza, destinados a Prefeitura Municipal, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062011 | 0026964 | 01/08/2011 | 1700.00 | 13431795000134 | ANDRADE & MARTINS-ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente aos servi‡os prestados na Assessoria Juridica, desta Prefeitura Municipal, conforme Inexigibilidade 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 01/08/2011 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÇO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de mensalidade da assinatura do Jornal Politicas e Negocios, referente a MAI/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0027171 | 01/08/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a assessoria, elabora‡Æo e acompanhamento de projetos, conforme processo licitatorio Convite 003/2011, referente ao mes de AGO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 01/08/2011 | 12000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Prefeito Municipal e Vice), lotados no Gabinete do Prefeito, referente de Agosto de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 01/08/2011 | 9895.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Secretaria e Assessores), lotados no Gabinete do Prefeito, referente de Agosto de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 01/08/2011 | 4136.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011 PARTE PATRONAL,DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO , DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 01/08/2011 | 4246.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 PARTE PATRONAL,DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO , DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 01/08/2011 | 1613.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO · CONTRIBUI€ÇO PATRONAL RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2011, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, ACRESCIDO DE SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 01/08/2011 | 7752.19 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (coordenador cont bil, secret rio, fiscal de tributos, tesoureiro e agente administrativo) lotados na Secretaria de Finan‡as, referente ao mes de Agosto de 2011 acrescido de 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 01/08/2011 | 560.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMUCA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias da conta 28-0 da Caixa Economica Federal, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 01/08/2011 | 1613.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO · CONTRIBUI€ÇO PATRONAL RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2011, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, ACRESCIDO DE SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 01/08/2011 | 100.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na divulga‡Æo de uma vinheta para esta secretaria, em carro de som de sua propriedade, no per¡odo de 18/08 a 24/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 01/08/2011 | 600.00 | 00005374209400 | Rivaldo Carneiro da Costa | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 01 di ria a fim de tratar assuntos administrativos junto a escritorios de Assessoria administrativa na cidade de JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 01/08/2011 | 520.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMUCA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias da conta 28-0 da Caixa Economica Federal, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 01/08/2011 | 313.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia JUL/2011, debitado na conta 6.113-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 01/08/2011 | 1226.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia AGO/2011, debitado na conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 01/08/2011 | 1943.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia AGO/2011, debitado na conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 01/08/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 6.045-3 que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 01/08/2011 | 1313.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de juros e multas debitados automaticamente na cota do FPM de Agosto de 2011, em decorrencia de atraso de pagamento de INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 01/08/2011 | 0.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia AGO/2011, debitado na conta 6.048-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 01/08/2011 | 62.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia AGO/2011, debitado na conta 8.748-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 01/08/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 10.469-8, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 01/08/2011 | 1.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia AGO/2011, debitado na conta 283.145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 01/08/2011 | 99.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 14.048-1, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 01/08/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 14.048-1, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0023353 | 01/08/2011 | 2000.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de Viagens realizadas a servi‡o da Secretaria Municipal de Saude, no mes de JUN/2011 atraves do veiculo Uno Mille Fire Flex, placa JOA 2298/PB de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 01/08/2011 | 126.00 | 00038028727468 | FRANCISCO DE SOUSA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de servidores da Secretaria de Sa£de durante campanha de vacina‡Æo nas localidades rurais deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 01/08/2011 | 316.00 | 00004526982431 | MARIA LENILMA SOARES GADELHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de alimenta‡Æo preparada aos profissionais em atividade laborativa no Posto de Saude da Familia em funcionamento … Rua JoÆo Suassuna, bairro Jos‚ Am‚rico, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 01/08/2011 | 450.00 | 00003557821463 | LUZIA DANTAS DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela confec‡Æo de 10 capas de colchäes com len‡¢is, destinados a Unidade Mista de Sa£de, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 01/08/2011 | 845.00 | 00092939716404 | JOSIVAN SANTIAGO DA ANDRADE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente ao transporte de equipes profissionais de saude do PSF a fim de efetivar visitas domiciliares em diversas localidades da zona rural do municipio, atraves do veiculo Camionete placa KFH 8716, durante o mes de JUN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 01/08/2011 | 1074.00 | 00002695849435 | LAUDICEIA CRISTINA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de enfermagem em regime de plantÆo na sede da unidade mista de sa£de do munic¡pio, relativo ao mˆs JUN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 01/08/2011 | 1290.00 | 00011197482407 | CLEITON ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de lavagem e polimento de ve¡culos desta secretaria (100 lavagens). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 01/08/2011 | 1500.00 | 00004749143480 | JOSE CARLOS BENVENUTTI JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de atendimento fisioterapico em pessoas de baixa renda na sede da Unidade Mista de Saude, deste municipio, no periodo de 13/06 a 13/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 01/08/2011 | 400.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de alimenta‡Æo preparada servida aos integrantes do Conselho Municipal de Sa£de em atividades na sede desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 01/08/2011 | 7850.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente aos servi‡os medicos em regime de plantäes, prestados diretamente na sede da Unidade Mista de Saude, referente ao mes de JUL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 01/08/2011 | 130.00 | 00092830269420 | FRANCISCO CARLOS DANTAS | valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de manuten‡Æo el‚trica e ventulina de radiador realizada no ve¡culo ducato, placa MND-7475/pb, desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 01/08/2011 | 150.00 | 00064952002420 | IRTON OTACILIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na manuten‡Æo de radiador e freios do ve¡culo DUCATO desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 01/08/2011 | 369.00 | 00092840019434 | MARIA DA GUIA PEREIRA SUASSUNA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no Posto de Saude em Funcionando no Sitio Alto dos Carneiros, zona rural, deste municipio, em substitui‡Æo a servidores do quadro efetivo sob gozo de ferias, durante o mes de JUN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 01/08/2011 | 420.00 | 00006649936480 | ANA C�LIA DA SILVA PIMENTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados no transporte de gua pot vel a ser utilizada nas atividades do Posto de Sa£de do S¡tio Malhada da Pedra, neste munic¡pio, no mes de JUL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 01/08/2011 | 450.00 | 00039503771404 | DALVACI FERNANDES CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na manuten‡Æo e reparo em equipamentos odontol¢gicos da unidade do PSF II, localizado na Rua Manoel Vaz Carneiro, Centro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 01/08/2011 | 500.00 | 00004502174424 | MARIA APARECIDA VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de manuten‡Æo de equipamentos de inform tica , restaura‡Æo e recupera‡Æo de banco de dados de informa‡äes desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 01/08/2011 | 316.00 | 00004527203460 | RITA GOMES DE ANDRADE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na prepara‡Æo de alimentos a serem destinados aos profissionais da sa£de em atividades na unidade de sa£de localizada na Rua Benedito Jos‚ de Aquino - Centro, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 01/08/2011 | 695.00 | 00008570234465 | SIMONE DE SOUSA PEREIRA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na atividade de Tecnico de Enfermagem, na sede da Unidade Mista de Saude, em substitui‡Æo a servidora do quadro efetivo, que esteve em gozo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 01/08/2011 | 420.00 | 00036580056886 | ROZANGELA JACIRA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de alimenta‡Æo preparada, destinada a alimenta‡Æo dos profissionais de saude em atividade no Posto de Saude, localizado na comunidade Malhada da Pedra, zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 01/08/2011 | 420.00 | 00030684572893 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de acompanhamento de pacientes a fim de receberem procedimento m‚dico em hospitais e cl¡nicas na cidade de Sousa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 01/08/2011 | 315.00 | 00002954053410 | DASCIFRAM CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os no preparo de alimenta‡Æo destinada a refei‡äes dos profissonais de saude em atividades laborativa no Posto de Saude em funcionamento no Sitio Alto dos Carneiros , zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 01/08/2011 | 315.00 | 00004935150467 | EUNICE ALVES BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no preparo de refei‡äes destinadas aos profissionais de sa£de da unidade mista desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 01/08/2011 | 316.00 | 00062931814415 | AURINEIDE CARNEIRO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de confec‡Æo de 03 cortinas medindo 2,2x1,80m, destinadas a unidade mista de sa£de desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 01/08/2011 | 316.00 | 00006044959430 | MARIA DE FµTIMA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de abastecimento de gua pot vel destinada a manuten‡Æo das atividades do posto de sa£de do s¡tio Assobio, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 01/08/2011 | 420.00 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡o de acompanhamento de pessoas enfermas enviadas para tratamento de sa£de e interna‡äes hospitalares na cidade de JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 01/08/2011 | 180.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de consulta realizada no pessoa carente residente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 01/08/2011 | 305.00 | 00001075210402 | DRA. MAURA VERÖSSIMO DE Sµ NETA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspodente a exames laboratoriais de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 01/08/2011 | 100.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de Mamografia na paciente Terezinha Ana da Silva Lima, residente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 01/08/2011 | 70.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra sonografia transvaginal, realizado na Paciente Maria Soares de Andrade, residente deste micipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 01/08/2011 | 120.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a procedimentos medicos especializados em pacientes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 01/08/2011 | 180.00 | 00060086530410 | DRA ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a Espirometria, realizado no paciente carente detse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 01/08/2011 | 180.00 | 00060086530410 | DRA ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a Espirometria, realizado no paciente carente detse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 01/08/2011 | 150.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 02 diaria para custear viagem a cidade de JoÆo Pessoa-PB, transportando pacientes desta cidade, no veiculo Uno Mille placa NQE 4346/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 01/08/2011 | 509.50 | 00077808010472 | RITA FERREIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de refei‡äes servidas aos agentes comunitarios de saude durante curso de aperfei‡oamento e capacita‡Æo, promovido atrav‚s desta secretaria no per¡odo de 19 a 26/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 01/08/2011 | 315.00 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte de profissionais de saude, para coleta de amostragem em po‡os artesianos que abastece as familias em diversas localidades rurais do municipio, atraves do veiculo veraneio de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 01/08/2011 | 849.00 | 00003900572402 | FRANCIENE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de plantäes com dura‡Æo de 12 horas, realizado na sede da Unidade Mista de Saude, ref. mˆs JUN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 01/08/2011 | 450.00 | 00039503771404 | DALVACI FERNANDES CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na manuten‡Æo e reparo em equipamentos odontol¢gicos da unidade do PSF II, localizado na Rua Manoel Vaz Carneiro, Centro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 01/08/2011 | 316.00 | 00005975786487 | PAULO NATERCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na locomo‡Æo de pessoas doentes da zona rural deste munic¡pio para a cidade de Alexandria/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 01/08/2011 | 929.50 | 00005769303425 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do transporte dos servidores do PEVA para a zona rural do munic¡pio, atrav‚s do ve¡culo saveiro, placa MNL-6560, de sua propriedade, ref. mˆs JUL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 01/08/2011 | 470.00 | 00033094128491 | EDUARDO CARREIRO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente ao transporte dos profissionais da sa£de para atendimentos …s familias em seus domic¡lios na zona rural deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 01/08/2011 | 400.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de divulga‡äes de vinheta da Campanha de vacina‡Æo, desta secretaria, atrav‚s de carro de som de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 01/08/2011 | 358.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de divulga‡äes de anuncios e avisos de interesse coletivo, autorizado por esta secretaria, em ve¡culo de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 01/08/2011 | 1700.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores ,lotados nesta Secretaria de Saude, ref. mes JUL/2011, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 01/08/2011 | 765.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores(PEVA),lotados nesta Secretaria de Saude, ref. mes JUL/2011, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 01/08/2011 | 230.00 | 00005645265416 | JANDILSON VICENTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na onfec‡Æo de faixas para campanhas de vacina‡Æo realizadas por esta secretaria municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 01/08/2011 | 2316.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (UMS),lotados nesta Secretaria de Saude, ref. mes JUL/2011, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 01/08/2011 | 369.00 | 00092840019434 | MARIA DA GUIA PEREIRA SUASSUNA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no Posto de Saude em Funcionando no Sitio Alto dos Carneiros, zona rural, deste municipio, em substitui‡Æo a servidores do quadro efetivo sob gozo de ferias, durante o mes de JUL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 01/08/2011 | 400.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de alimenta‡Æo preparada servida aos integrantes do Conselho Municipal de Sa£de em atividades na sede desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 01/08/2011 | 3022.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (UMS),lotados nesta Secretaria de Saude, ref. mes JUL/2011, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 01/08/2011 | 420.00 | 00006649936480 | ANA C�LIA DA SILVA PIMENTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados no transporte de gua pot vel a ser utilizada nas atividades do Posto de Sa£de do S¡tio Malhada da Pedra, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 01/08/2011 | 316.00 | 00004526982431 | MARIA LENILMA SOARES GADELHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de refei‡äes a serem servidas aos profissionais de sa£de do posto de sa£de localizado na Rua JoÆo Suassuna, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 01/08/2011 | 685.00 | 00008570234465 | SIMONE DE SOUSA PEREIRA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na atividade de Tecnico de Enfermagem, na sede da Unidade Mista de Saude, em substitui‡Æo a servidora do quadro efetivo, que esteve em gozo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 01/08/2011 | 315.00 | 00005561226401 | FRANCISCO DAS CHAGAS S. TAVARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de manuten‡Æo e limpeza higiˆnica no posto de sa£de localizado no S¡tio Assobio, zona rural deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 01/08/2011 | 849.00 | 00003900572402 | FRANCIENE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de plantäes com dura‡Æo de 12 horas, realizado na sede da Unidade Mista de Saude, ref. mˆs JUL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 01/08/2011 | 500.00 | 00004502174424 | MARIA APARECIDA VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de manuten‡Æo de equipamentos de inform tica , restaura‡Æo e recupera‡Æo de banco de dados de informa‡äes desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 01/08/2011 | 316.00 | 00004527203460 | RITA GOMES DE ANDRADE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na prepara‡Æo de alimentos a serem destinados aos profissionais da sa£de em atividades na unidade de sa£de localizada na Rua Benedito Jos‚ de Aquino - Centro, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 01/08/2011 | 420.00 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡o de acompanhamento de pessoas enfermas enviadas para tratamento de sa£de e interna‡äes hospitalares na cidade de JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 01/08/2011 | 315.00 | 00004935150467 | EUNICE ALVES BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no preparo de refei‡äes destinadas aos profissionais de sa£de da unidade mista desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 01/08/2011 | 315.00 | 00002954053410 | DASCIFRAM CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os no preparo de alimenta‡Æo destinada a refei‡äes dos profissonais de saude em atividades laborativa no Posto de Saude em funcionamento no Sitio Alto dos Carneiros , zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 01/08/2011 | 420.00 | 00030684572893 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de acompanhamento de pacientes a fim de receberem procedimento m‚dico em hospitais e cl¡nicas na cidade de Sousa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 01/08/2011 | 200.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 02 diaria para custear viagem a cidade de JoÆo Pessoa-PB, transportando pacientes desta cidade, no veiculo Van Citroen placa NTX 5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 01/08/2011 | 1500.00 | 00004749143480 | JOSE CARLOS BENVENUTTI JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de atendimento fisioterapico em pessoas de baixa renda na sede da Unidade Mista de Saude, deste municipio no per¡odo de 14/07 a 19/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 01/08/2011 | 1200.00 | 10803333000102 | IDEAL FESTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente aos servi‡os prestados para a conferencia Municipal de Sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 01/08/2011 | 350.00 | 00006195219452 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a loca‡Æo de imovel residencial em alvenaria, situado na Rua Projetada, no Conjunto Jos‚ Fernandes de Araujo, nesta cidade, utilizado para o funcionamento do PEVA, referente ao mes de MAI/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 01/08/2011 | 350.00 | 00006195219452 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a loca‡Æo de imovel residencial em alvenaria, situado na Rua Projetada, no Conjunto Jos‚ Fernandes de Araujo, nesta cidade, utilizado para o funcionamento do PEVA, referente ao mes de JUN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 01/08/2011 | 160.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra sonografia abdomen Total, realizado em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 01/08/2011 | 140.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra sonografia transvaginal, realizado em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 01/08/2011 | 160.00 | 00060086530410 | DRA ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a consulta medica especializada, realizado em paciente carente detse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 01/08/2011 | 180.00 | 00020376855487 | DRA. NUBIA CRISTINA GADELHA F. MATOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a consulta medica especializada em paciente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 01/08/2011 | 100.00 | 00025136836415 | DR. SANDRO SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 consulta psiquiatrica realizada no paciente Aldir dos Santos Andrade, residente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 01/08/2011 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 RX do torax realizado em Mabelly Ferreira da Silva, residente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 01/08/2011 | 360.00 | 00004935156406 | RITA DE CASSIA DE VASCONCELOS VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de 360 litros de leite"in natura" de vaca, destinado a alimenta‡Æo de pacientes e servidores em atividade na sede da Unidade Mista de Sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 01/08/2011 | 150.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 02 diaria para custear viagem a cidade de JoÆo Pessoa-PB, transportando pacientes desta cidade, no veiculo Van Citroen placa NTX 5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 01/08/2011 | 90.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de consulta realizada no pessoa carente residente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 01/08/2011 | 80.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra sonografia abdome total, realizado em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 01/08/2011 | 100.00 | 00025136836415 | DR. SANDRO SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 consulta psiquiatrica realizada no paciente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 01/08/2011 | 280.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 02 diaria para custear viagem a cidade de JoÆo Pessoa-PB, transportando pacientes desta cidade, no veiculo Van Citroen placa NTX 5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0025275 | 01/08/2011 | 420.00 | 00036580056886 | ROZANGELA JACIRA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de alimenta‡Æo preparada, destinada a alimenta‡Æo dos profissionais de saude em atividade no Posto de Saude, localizado na comunidade Malhada da Pedra, zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 01/08/2011 | 200.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra sonografias, realizadasa em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0025291 | 01/08/2011 | 246.08 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo Unidade Movel placa MND7475/pb, deste Secretaria de saude, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 01/08/2011 | 315.00 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡os de acompanhamento de pacientes encaminhados atraves da Secretaria de Saude deste municipio, a fim de receberem tratamentos medicos e hospitalares na cidade de Alexandria-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0025313 | 01/08/2011 | 1443.27 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo Uno Mille Way placa NQE4346/PB, deste Secretaria de saude, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 01/08/2011 | 18785.50 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores, lotados na Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Agosto 2011, acrescido de 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 01/08/2011 | 65.00 | 08323040000186 | CLINOR-CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMAT.LT | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os m‚dicos a serem prestados na paciente Tailane Vieira da Silva, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 01/08/2011 | 150.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di rias custear despesas com viagem … cidade de JoÆo Pessoa/PB, a servi‡o da Secretaria de Saude, deste municipio, no veiculo Fiat Ducato placa MND 7475/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 01/08/2011 | 120.00 | 00000090821408 | JARISMAR G. MELO SEGUNDO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a uma consulta medica realizada em pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 01/08/2011 | 220.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente ao exame de tomografia computadorizada de crƒnio, realizada na pessoa de Maria Neuman Galdino da Rocha, portadora do CPF 915.560.904-04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 01/08/2011 | 160.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra sonografias, realizadasa em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0025411 | 01/08/2011 | 2200.45 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios destinados a Unidade Mista Saude, deste municipio, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 01/08/2011 | 400.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 04 diaria para custear viagem a cidade de JoÆo Pessoa-PB, transportando pacientes desta cidade, no veiculo Van Citroen placa NTX 5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 01/08/2011 | 50.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a Procedimentos medicos realizados em pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 01/08/2011 | 1000.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente … despesas hospitalares com uma rirurgia realizada na paciente Jacira Augusta Pereira, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0025496 | 01/08/2011 | 250.00 | 00005629329413 | JOSIMAR JOAO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de 25,00 Kg de carne bovina "in natura" destinada a alimenta‡Æo de profissionais da sa£de em atividade nos 03 postos do PSF, nesta cidade-objeto Tomada de Pre‡os 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 01/08/2011 | 100.00 | 00025056620297 | Luiz Vieira Carneiro | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de despesas de viagens do credor acima citado com destino a Sousa-PB, a servi‡o da Secretaria de Saude, conduzindo o veiculo DUCATO-placa- MND 7475-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 01/08/2011 | 50.00 | 00002695849435 | LAUDICEIA CRISTINA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 diarias para custear viagem … Campina Grande-PB, a fim de tratar de assuntos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 01/08/2011 | 4879.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (PSF),lotados nesta Secretaria de Saude, ref. mes JUL/2011, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 01/08/2011 | 3179.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (ACS),lotados nesta Secretaria de Saude, ref. mes JUL/2011, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 01/08/2011 | 220.00 | 03648948000146 | Tomocentro Ltda | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a um exame de tomografia computadorizada de cranio realizada na paciente Ana Clara de Brito Maia, CertidÆo de Nascimento n§ 3939, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 01/08/2011 | 90.00 | 00000131523430 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de materiais de consumo(oxford liso) para as atividades desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 01/08/2011 | 156.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP mes de JUL/2011, dos servidores lotados na Secretaria de Saude, debitado na conta de 6.113-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0026425 | 01/08/2011 | 1410.00 | 10140324000189 | CIED-CENT. DE IMAG. ELIZABETE DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, realizados em pacientes deste munic¡pio, conforme procedimento licitat¢rio PregÆo Presencial 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0026441 | 01/08/2011 | 868.47 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados … Secretaria Municipal de Saude, conforme PregÆo Presencial 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 01/08/2011 | 720.00 | 00003859311409 | ARI FERREIRA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a confec‡Æo de material grafico para a 2¦ Conferencia Municipal de Sa£de de Riacho dos Cavalos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0026506 | 01/08/2011 | 940.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 04 pneus 175/65R14, destinados a veiculo ligado a Secretaria de Saude, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0026531 | 01/08/2011 | 464.52 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados … Secretaria Municipal de Saude, conforme PregÆo Presencial 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 01/08/2011 | 200.00 | 10584531000122 | CN - CATOLE NEWS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de viecula‡Æo de avisos diversos da Secretaria de Sa£de, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 01/08/2011 | 759.60 | 01988925000155 | DIPROMED | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de material hospitalar destinado a Secretaria de Sa£de deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0026603 | 01/08/2011 | 160.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo diversas taläes destinados as atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0026689 | 01/08/2011 | 102.77 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo placa MOQ 2234-PB, da Secretaria de Sa£de, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0026697 | 01/08/2011 | 1200.54 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo placa API 1648-PR, da Secretaria de Sa£de, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0026701 | 01/08/2011 | 999.38 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo placa JFQ 5504-DF, da Secretaria de Sa£de, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0026719 | 01/08/2011 | 108.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo placa MOQ 2234-PB, da Secretaria de Sa£de, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182011 | 0026735 | 01/08/2011 | 2310.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a realiza‡Æo 03 Eletrocardiogramas + consulta, 18 Riscos Cirurgicos, 02 Ecocardiograma, realizados em pessoas de baixa renda deste municipio, conforme PregÆo Presencial 018/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0026743 | 01/08/2011 | 810.00 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios destinados a Unidade Mista Saude, deste municipio, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122011 | 0026751 | 01/08/2011 | 2250.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de materiais de constru‡Æo, destinados aos Postos de Saude, deste municipio, conforme PregÆo Presencial N§ 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122011 | 0026760 | 01/08/2011 | 2880.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de materiais de constru‡Æo, destinados aos Postos de Saude, deste municipio, conforme PregÆo Presencial N§ 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0026824 | 01/08/2011 | 599.40 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos de limpeza, destinados a Secretaria de Saude, deste municipio, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0026883 | 01/08/2011 | 1799.90 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos de limpeza, destinados a Unidade Mista Saude, deste municipio, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 01/08/2011 | 610.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP mes de AGO/2011, dos servidores lotados na Secretaria de Saude, debitado na conta de 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 01/08/2011 | 967.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP mes de AGO/2011, dos servidores lotados na Secretaria de Saude, debitado na conta de 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 01/08/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria debita automaticamente pelo Banco do Brasil S/A na conta 7.658-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 01/08/2011 | 985.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha para fzer face ao pagamento de aquisi‡Æo de medicamentos e materiais preventivos diversos a serem distribuidos gratuitamente, pela Secretaria Municipal de Saude, debitados automaticamente na conta 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | EDIFICA€åES DESTINADAS AO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0027251 | 01/08/2011 | 196931.63 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a 1¦ medi‡Æo dos servi‡os prestados na Constru‡Æo de uma Unidade Basica de Saude (UBS), conforme Contrato N§ 0665, Tomada de Pre‡o N§ 003/2011. | 00412011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 11/08/2011 | 53.00 | 00069106290434 | JOSE PEREIRA BARBOSA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de lanternagem realizado em “nibus escolar mercedes bens 1113, placa MNP-9270, desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 31/08/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifa bancaria debitada automaticamente na conta 25.208-5, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 01/09/2011 | 2210.52 | 00020532121449 | ASCENDINO SUASSUNA MARTINS | valor que se empenha pra fazer face ao pagamento correspondente a digita‡Æo das AIH's, BPA/FAE, SAI referente aos meses de DEZ/2010, JAN/2011, FEV/2011, MAR/2011, ABR/2011 e MAI/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 01/09/2011 | 950.00 | 00088453375453 | PAULO CESAR DE SOUSA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de Campanha de vacina‡Æo de segmento contra o Sarampo e 1¦ e 2¦ etapa contra a Paralisia Inafantil realizada em AGO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 01/09/2011 | 600.00 | 00008570234465 | SIMONE DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de Campanha de vacina‡Æo de segmento contra o Samrampo e 1¦ e 2¦ etapa contra a Paralisia Infantil, realizada em AGO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 01/09/2011 | 262.50 | 05155088000215 | ORLY VEICULOS COM. E IMP. LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de pe‡as destinadas a manuten‡Æo de ve¡culo do CITROEN pertencente ao PSS deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 01/09/2011 | 27.50 | 05155088000215 | ORLY VEICULOS COM. E IMP. LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na manuten‡Æo do ve¡culo CITROEN, pertencente ao PSF deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 01/09/2011 | 350.00 | 00004030618499 | Everton Aquino Maia | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento relativo a loca‡Æo de um imovel residencial, localizado a Rua Manoel Vaz Carneiro, S/N, Centro neste municipio, onde encontra-se instalados equipamentos hospitalares e consultorios medicos do PSF II, relativo a JUL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 01/09/2011 | 350.00 | 00004030618499 | Everton Aquino Maia | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento relativo a loca‡Æo de um imovel residencial, localizado a Rua Manoel Vaz Carneiro, S/N, Centro neste municipio, onde encontra-se instalados equipamentos hospitalares e consultorios medicos do PSF II, relativo a AGO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 01/09/2011 | 407.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de energia el‚trica para os Postos de Saude PSF e Unidades Ancoras , localizadas nos Sitios, desta cidade, referente ao mes de AGO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 01/09/2011 | 114.89 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de fornecimento de gua para os Postos de Saude PSF, deste municipio, referente ao mes de AGO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 01/09/2011 | 1647.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais odontologicos, destinados aos consultorios, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0029220 | 01/09/2011 | 86.22 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combust¡veis destinados ao ve¡culo placa MMW 4586/PB, pertencente a Secretaria de Saude, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0029238 | 01/09/2011 | 2723.11 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combust¡veis destinados ao ve¡culo placa NPX 5665/PB, pertencente a Secretaria de Saude, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 01/09/2011 | 33879.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (PSF), lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Setembro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 01/09/2011 | 14450.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (ACS), lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Setembro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 01/09/2011 | 225.35 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de licenciamento 2011 do veiculo de placa MMW 4686/PB do Programa PSF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0029670 | 01/09/2011 | 1007.82 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a farm cia b sica deste munic¡pio, conforme PregÆo Presencial 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0029688 | 01/09/2011 | 630.44 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a farm cia b sica deste munic¡pio, conforme PregÆo Presencial 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0029696 | 01/09/2011 | 784.70 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a farm cia b sica deste munic¡pio, conforme PregÆo Presencial 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0029700 | 01/09/2011 | 253.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a farm cia b sica deste munic¡pio, conforme PregÆo Presencial 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0029718 | 01/09/2011 | 612.70 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a farm cia b sica deste munic¡pio, conforme PregÆo Presencial 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0029726 | 01/09/2011 | 469.70 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais odontologicos destinados aos consultorios odontologicos dos PSF, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0029734 | 01/09/2011 | 168.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais odontologicos destinados aos consultorios odontologicos dos PSF, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0029742 | 01/09/2011 | 132.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais odontologicos destinados aos consultorios odontologicos dos PSF, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 01/09/2011 | 4060.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (PEVA), lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Setembro de 2011, acrescido de 1/6 do Decimo Terceiro. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 01/09/2011 | 13032.97 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (UMS), lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Setembro de 2011, acrescido de 1/6 do Decimo Terceiro. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 01/09/2011 | 4942.77 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servidores (veterin rio, tratorista e secret rio) lotados na secretaria de agricultura, referente ao mes de Setembro de 2011, acrescido de 1/6 do decimo terceiro salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0029653 | 01/09/2011 | 2608.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de combust¡veis destinados ao trator pertencente a secretaria de Agricultura deste munic¡pio, objeto do PregÆo Presencial n§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 01/09/2011 | 880.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 02 placas em lona empressa em metalon, destinadas a indica‡Æo de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 01/09/2011 | 1090.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mˆs Setembro de 2011, acrescido de 1/2 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 01/09/2011 | 28564.41 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mˆs Setembro de 2011, acrescido de 1/2 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 01/09/2011 | 5738.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/ 2011 PARTE PATRONAL , RELATIVA · FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. (ACRESCIDO DOS SALARIOS FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 01/09/2011 | 298.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua aos canteiros municipais e ao cemit‚rio p£blico desta cidade, ref. mˆs AGO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 01/09/2011 | 2527.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica de orgÆos ligados a Secretaria de Infra Estrutura,referente a JUL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 01/09/2011 | 155.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento energia para ilumina‡Æo publica, referente ao mes de AGO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 01/09/2011 | 316.00 | 00007327332430 | ADRIANO VIEIRA GALDINO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente aos servi‡os de manuten‡Æo de equipamentos hidraulicos e bombeamento que abastece o ginagio poliesportivo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 01/09/2011 | 3229.00 | 00009840435434 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 27 horas de servi‡os de maquinas, utilizando-se de uma retro escavadeira para os servi‡os de nivelamento e restaura‡Æo de avenidas no bairro Jos‚ Fernandes de Ara£jo, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 01/09/2011 | 333.00 | 00008719182422 | ANTONIO BENEDITO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do ro‡o e aceiramento realizado em 4,5 Km de estradas vicinais carro‡aveis que liga a sede deste municipio ao Sitio Bom Nome, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 01/09/2011 | 1840.00 | 00080498507491 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de restaura‡Æo, manuten‡Æo e reparo realizados em motores bombas, pertencentes aos po‡os comunitarios nas localidades denominadas de Alto dos Carneiros, Craunas e Santana dos Zecos na Zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 01/09/2011 | 453.00 | 00009946619407 | JOSE CAROLINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de manuten‡Æo e limpeza realizado nos filtros anaerobicos, pertecente ao Matadouro Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 01/09/2011 | 455.00 | 00069186286404 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | Aalor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de desobstru‡Æo e drenagem realizado em esgotamento de pr‚dios nas proximidades da Pra‡a Aristides Batista da Mota e Luis Pereira de Sousa no Centro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 01/09/2011 | 495.00 | 00002693421411 | NAZARENO SEBASTIAO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os relacionados e desobstru‡Æo de esgotamento sanitario nas proximidades do Cnjunto JoÆo Suassuna no Bairro Jose Americo de Almeida, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 01/09/2011 | 495.00 | 00012271411491 | FRANCISCO MELQUIADES VIEIRA | Valor que se empanha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de desobstru‡Æo e drenagem realizado nas dependencias da caixa de recep‡Æo de esgotamento sanitario, nas proximidades do Conjunto Alice Suassuna, bairro Jose Americo de Almeida, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 01/09/2011 | 450.00 | 00002367909431 | Alderi Soares de Lima | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na manuten‡Æo de sistema de irriga‡Æo nas dependencias das pra‡as Luiz Pereira de Sousa e Severino Pereira de Sousa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 01/09/2011 | 420.00 | 00069103682404 | JURANDI MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de vigilancia e apreensÆo de animais soltos no perimetro urbano, com objetivo de serem liberados em locais distantes da sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 01/09/2011 | 420.00 | 00069103682404 | JURANDI MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de vigilancia e apreensÆo de animais soltos no perimetro urbano, com objetivo de serem liberados em locais distantes da sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 01/09/2011 | 264.00 | 00092836500425 | ELMA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na limpeza, nas dependencias da lavanderia publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 01/09/2011 | 1043.40 | 00092939953449 | JOSE AROLDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamentos dos servi‡os de aceiramento e ro‡o em 14,1 Km de estradas vicinais, entre os s¡tios Jenipapeiro de Baixo ao Sitio Ponta da Serra, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 01/09/2011 | 450.00 | 00007227502422 | PIO SUASSUNA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de manuten‡Æo de motor bomba e equipamentos hidr ulicos que abastecem a lavanderia publica, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0028894 | 01/09/2011 | 186.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados aos OrgÆos e as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio, conforme PregÆo Presencial N§ 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 01/09/2011 | 500.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento relativo a confec‡Æo de 10 faixas com mensagem educativa, medindo 3 metros cada para atendimento as atividades relacionadas ao Projeto de Educa‡Æo em Sa£de - a‡Æo/atividades: ReuniÆo de Sensibiliza‡Æo, treinamento, palestras educativas e visitas domiciliares, ojeto do Convenio 1143/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 01/09/2011 | 525.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento relativo proje‡Æo, revela‡Æo e amplia‡Æo de 175 (cento e setenta e cinco) fotos para atendimento as atividades relacionadas ao Projeto de Educa‡Æo em Sa£de - a‡Æo/atividades: ReuniÆo de Sensibiliza‡Æo, treinamento, palestras educativas e visitas domiciliares, ojeto do Convenio 1143/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 01/09/2011 | 650.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento relativo confec‡Æo de 13 faixas com mensagem educativa com metragem propria cada paraatendimento as atividades relacionadas ao Projeto de Educa‡Æo em Sa£de - a‡Æo/atividades: ReuniÆo de Sensibiliza‡Æo, treinamento, palestras educativas e visitas domiciliares, ojeto do Convenio 0469/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 01/09/2011 | 600.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento relativo proje‡Æo, amplia‡Æo e revela‡Æo de 200(duzentas) fotografias destinadas paraatendimento as atividades relacionadas ao Projeto de Educa‡Æo em Sa£de - a‡Æo/atividades: ReuniÆo de Sensibiliza‡Æo, treinamento, palestras educativas e visitas domiciliares, ojeto do Convenio 0469/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 01/09/2011 | 900.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento relativo proje‡Æo, amplia‡Æo e revela‡Æo de 300(trezentas) fotografias destinadas paratendimento as atividades relacionadas ao Projeto de Educa‡Æo em Sa£de - a‡Æo/atividades: ReuniÆo de Sensibiliza‡Æo, treinamento, palestras educativas e visitas domiciliares, ojeto do Convenio 0486/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 01/09/2011 | 500.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento relativo confec‡Æo de 10 faixas com mensagem educativa, com metragem propria cada paratendimento as atividades relacionadas ao Projeto de Educa‡Æo em Sa£de - a‡Æo/atividades: ReuniÆo de Sensibiliza‡Æo, treinamento, palestras educativas e visitas domiciliares, ojeto do Convenio 0486/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0029548 | 01/09/2011 | 20950.00 | 01747581000192 | MAXICON - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a contrata‡Æo dos servi‡os de limpesa urbana para retirada de lixos e entulhos diversos, conforme PregÆo Presencial 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122011 | 0029611 | 01/09/2011 | 2144.75 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados aos OrgÆos e as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio, conforme PregÆo Presencial N§ 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0029645 | 01/09/2011 | 1180.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao trator pertencente a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme PregÆo Presencial 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 01/09/2011 | 243.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP dos servidores da Secretaria de Educa‡Æo, ref. a AGO/2011, debitado na conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 01/09/2011 | 1094.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de consigna‡äes previdenciarias, parte patronal, do Transporte Escolar, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 01/09/2011 | 1910.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de consigna‡äes previdenciarias, parte patronal, dos servidores lotados na Secretaria de Educa‡Æo, Cultura e Esportes, referente ao mes de Agosto de 2011, acrescido dos salarios familia e maternidade parafins de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 01/09/2011 | 241.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua aos grupos escolares: Pr‚-escolar, Maria Carneiro Vaz e Manoel Cardoso, ref. mˆs AGO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 01/09/2011 | 165.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica a Secretaria de Educa‡ao, deste municipio, referente a JUL7/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 01/09/2011 | 545.00 | 00005619743497 | RAUL VICENTE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspodente as a‡äes tecnicas, voltadas ao estimulo a cultura afro-brasileira na condi‡Æo de monitor de Dan‡a com os alunos das escolas Maria Carneiro Vaz e Manoel Cardoso, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 01/09/2011 | 215.00 | 00099182858420 | FRANCISCA ELVIRA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de preparo de refei‡äes servidas aos profissionais das atividades pedagogicas na sede da Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 01/09/2011 | 2160.00 | 00005601544450 | MARCELLA DEYSE ARISTIDES SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a 2¦ parcela, relativa aos servi‡os contratados para a ornamenta‡Æo das festividades juninas 2011 em vias publicas e quadra de eventos no centro da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 01/09/2011 | 1368.00 | 00092939953449 | JOSE AROLDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os relacionados a manuten‡Æo, desmontagem e guarda de insterumentos ornamentais, utilizados para as festividades juninas no centro da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 01/09/2011 | 546.00 | 00069106150420 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de preparo de comidas tipicas, servidas aos responsaveis contratados para a divulga‡Æo dos festejos juninos, no periodo de 23 a 25 de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 01/09/2011 | 1312.00 | 00069106150420 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de preparo de comidas tipicas, servidas aos integrantes das quadrilhas juninas que se apresentaram am pra‡a publica nos dias 23 a 25 de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0028185 | 01/09/2011 | 1244.00 | 00004598731486 | JOAO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 27/06 a 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0028193 | 01/09/2011 | 324.00 | 00007850400488 | EMERSON LINALDO CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 27/06 a 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0028207 | 01/09/2011 | 440.00 | 00005385802409 | VALDECI VIEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡o de transporte escolar de alunos residentes na zona rural para sede do municipio, conforme PregÆo Presencial N§ 010/2011, ref. ao periodo de 27/06 a 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0028215 | 01/09/2011 | 920.00 | 00004032696446 | JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de estudantes da Zona Rural para sede do municipio, objeto do PregÆo Presencial n§ 10/2011, relativo ao periodo de 29/06 a 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0028223 | 01/09/2011 | 1400.00 | 00004676187475 | REGINALDO VIEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente ao transporte escolar de alunos matriculados na rede municipal de estadual de ensino fundamental e medio da zona rural a para sede deste municipio, conforme PregÆo Presencial N§ 10/2011, relativo ao perido de 27/06 a 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0028231 | 01/09/2011 | 550.00 | 00072616709449 | FRANCISCO DE ASSI DANTAS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o prestado no transporte de alunos da zona rural para a sede do municipio conforme PregÆo Presencial N§ 10/2011, ref. ao periodo de 27/06 a 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0028240 | 01/09/2011 | 920.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 27/06 a 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 01/09/2011 | 1260.00 | 00005360237430 | JULIMAR DE ANDRADE LEITE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da loca‡Æo de um equipamento de som para atividades desportivas, relacionadas ao 7§ Campeonato de Futebol de campo, promovido atraves da Secretaria de Educa‡Æo, Cultura e Esportes, no periodo de 06/05 a 30/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0028444 | 01/09/2011 | 843.00 | 00092939716404 | JOSIVAN SANTIAGO DA ANDRADE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de equipamentos escolares, para suprimento das unidades de ensino sediadas na zona rural deste municipio, atraves do veiculo Caminhonete placa KFH 8716, de sua propriedade, resultante do proceso PregÆo Presencial N§ 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 01/09/2011 | 895.00 | 00002320772405 | MARIA SELMA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de coordena‡Æo das atividades relacionadas … apresenta‡Æo de bandas marciais para os desfiles civicos realizados no dia 07 de Setembro em vias publicas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 01/09/2011 | 210.00 | 00003099496456 | ABILIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de pintura de faixas de 06 metros para o desfile civico no dia 06 de Setembro de 2011 em comemora‡Æo ao dia 07 de Setembro, realizado em nossa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 01/09/2011 | 264.00 | 00003939250481 | ODAIR JOSE VIEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transorte dos produtos alimenticios da merenda escolar a serem entregues nas dependencias das escolas sediadas na zona rural deste municipio, atraves do CaminhÆo placa CHD 4369 de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0028584 | 01/09/2011 | 1080.00 | 00080561837449 | JOAO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 01/08 a 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0028592 | 01/09/2011 | 910.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 01 a 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0028606 | 01/09/2011 | 760.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 01 a 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0028614 | 01/09/2011 | 650.00 | 00008651663404 | SEBASTIAO CAETANO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto de pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 01 a 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0028622 | 01/09/2011 | 1190.00 | 00003136098455 | LUIZ CLAUDIO PIMENTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de alunos da zona rural para asede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, relativo ao periodo de 01 a 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0028657 | 01/09/2011 | 1200.00 | 00003165106452 | JOÃO DE FREITAS RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. periodo de 01 a 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0028665 | 01/09/2011 | 915.00 | 00053049489472 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011,ref. ao periodo de 01 a 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0028673 | 01/09/2011 | 1300.00 | 00003526361495 | ROMULO CESAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto d0 pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 01 a 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0028681 | 01/09/2011 | 920.00 | 00099183765468 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o prestado no transporte de estudantes da zona rural para a sede do munic¡pio,objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo 01 a 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0028690 | 01/09/2011 | 920.00 | 00092839525453 | JOSE SOARES DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, relativo ao periodo de 01 a 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0028703 | 01/09/2011 | 550.00 | 00072616709449 | FRANCISCO DE ASSI DANTAS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o prestado no transporte de alunos da zona rural para a sede do municipio conforme PregÆo Presencial N§ 10/2011, ref. ao periodo de 01 a 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0028711 | 01/09/2011 | 1190.00 | 00099182823472 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte escolar de alunos da rede estadual e municipal de ensino fundemental e medio do Sitio Castanho/sede/Castanho, atraves de veiculo de sua propriedade, conforme PregÆo Presencial 10/2011, relativo ao periodo de 01 a 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0028720 | 01/09/2011 | 840.00 | 00003939250481 | ODAIR JOSE VIEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transorte escolar de alunos matriculados em estabelecimentos da rede municipal e estadual de ensino fundamental/medio, de localidades rurais a sede do municipio, em veiculo de sua propriedade, conformePregÆo Presencial 10/2011, no periodo de 01 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0028738 | 01/09/2011 | 920.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 01 a 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0028746 | 01/09/2011 | 1350.00 | 00079894658415 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011,relativo ao periodo de 01 a 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 01/09/2011 | 1140.00 | 00004879854433 | FRANCISCA JEANE CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados no emprego de material e mÆo de obra para ornamenta‡Æo e organiza‡Æo dos projetos atividades relacionados ao desfile civico realizado no dia 06 de Setembro de 2011, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 01/09/2011 | 474.00 | 00048469513400 | MARIA DAS GRA€AS SOBRINHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de lanches e sucos in natura, servidos aos componentes das bandas Marciais apos o desfile civico do dia 06 de Setembro de 2011, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 01/09/2011 | 11359.93 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores FUNDEB 60% (G. e SupervisÆo), lotados na Secrettria de Educa‡Æo, referente ao mes de Setembro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 01/09/2011 | 57366.39 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores FUNDEB 60% (E. Fundamental), lotados na Secrettria de Educa‡Æo, referente ao mes de Setembro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 01/09/2011 | 1100.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores FUNDEB 60% (C. Comissionados) lotados na Secrettria de Educa‡Æo, referente ao mes de Setembro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 01/09/2011 | 14354.14 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores FUNDEB 60% (Educa‡Æo Infantiil)lotados na Secreatria de Educa‡Æo, referente ao mes de Setembro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 01/09/2011 | 6779.05 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores FUNDEB 60% (Professores Eja), lotados na Secreatria de Educa‡Æo, referente ao mes de Setembro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 01/09/2011 | 20381.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de consigna‡äes previdenciarias, parte patronal, dos servidores Fundeb 60%, lotados na secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Setembro de 2011, acrescido dos salarios familia e maternidade para fins de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 01/09/2011 | 611.36 | 00044968159404 | VALDEMIR COUTINHO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios destinados a merenda escolar, deste municpio, conforme Chamada Publica 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 01/09/2011 | 2532.00 | 00008692996467 | EDJAN CARDOSO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente aquisi‡Æo de carne bovina em conformidade com a Chamada Publica, destinada a Merenda Escolar, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 01/09/2011 | 120.00 | 00099183323449 | DAMIÇO DE ANDRADE CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a aquisi‡Æo de coentro em folhas (cheiro verde) e pimentÆo em conformidade com a Chamada Publica, destinadas a Merenda Escolar, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 01/09/2011 | 1281.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica a escolas municipais, deste municipio, referente a JUL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 01/09/2011 | 6234.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de consigna‡äes previdenciarias, parte patronal, dos servidores Fundeb 40%, lotados na secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Agosto de 2011, acrescido dos salarios familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 01/09/2011 | 2099.59 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Setembro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 01/09/2011 | 26485.04 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Setembro de 2011, acrescido de 1/6 do Decimo Terceiro. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 01/09/2011 | 4205.78 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Setembro de 2011, acrescido de 1/6 do Decimo Terceiro. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 01/09/2011 | 39.60 | 00003552726446 | ANACICLEIDE VIEIRA DINIZ BARROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de ajuda de custo deslocamento de Professor do Brasil Alfabetizado, referente a AGO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 01/09/2011 | 400.00 | 10584531000122 | CN - CATOLE NEWS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a transmissÆo esportiva da Copa Catol‚ News 500, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000022011 | 0029564 | 01/09/2011 | 2120.00 | 07101977000144 | K. S. ALVES DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de material de informatica, desteinados a Secretaria de Educa‡Æo, conforme Convite 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0029602 | 01/09/2011 | 260.00 | 07101977000144 | K. S. ALVES DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de material de informatica, desteinados a Secretaria de Educa‡Æo, conforme Convite 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 01/09/2011 | 900.00 | 01110785000118 | TECELAGEM SÇO CRISTOVÇO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 100 unidades de toalhas de banho Cotta 80 x 140 cm, destinados a premia‡Æo aos professores da rede municipal de ensino, em virtude do Dia do Professor. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0029751 | 01/09/2011 | 103.53 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combustivel destinado ao Veiculo Ducato placa MMZ 7527/PB, pertecente a Secretaria de Educa‡Æo deste municipio, conforme PregÆo Presencial 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0029769 | 01/09/2011 | 1428.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combustivel destinado ao Veiculo Onibus placa MNP 9270/PB, pertecente a Secretaria de Educa‡Æo deste municipio, conforme PregÆo Presencial 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0029777 | 01/09/2011 | 1486.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combustivel destinado ao Veiculo Onibus placa NQH 3628/PB, pertecente a Secretaria de Educa‡Æo deste municipio, conforme PregÆo Presencial 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 01/09/2011 | 8901.74 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores, lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Setembro de 2011, acrescido de 1/6 de 1/6 do Decimo Terceiro. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 01/09/2011 | 1057.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP dos servidores da Secretaria de Educa‡Æo, ref. a SET/2011, debitado na conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 01/09/2011 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias, no per¡odo, SET/2011 conta corrente 14.049-X, debitadas automaticamente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUI€ÇO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 01/09/2011 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do CODEMP - Cons¢rcio P£blico de Desenvolvimento Sustent vel do M‚dio Piranhas, referente a contribui‡Æo mensal dos municipios que integram, previsto no contrato de rateio N§ 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 01/09/2011 | 4439.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de FGTS parcelamento, referente a a competencia 11/1995, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 01/09/2011 | 10405.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento de parcelamento da d¡vida com o INSS,conf.Lei nø 11.960/2009, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 01/09/2011 | 34406.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a reten‡Æo efetuada pelo Banco do Brasil, cota do FPM do mes de Setembro de 2011, para amortiza‡Æo de Precatorios negocidos em juizo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 01/09/2011 | 10141.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a reten‡Æo efetuada pelo Banco do Brasil, cota do FPM do mes de Setembro de 2011, para amortiza‡Æo de FGTS, debitado automaticamente na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 01/09/2011 | 900.00 | 00002988034451 | NARA LARISA VIEIRA DINIZ | valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas as atividades de Facilitadora Tecnica Geral-FTG, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados nestemunicipio, relativo ao mes de AGO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 01/09/2011 | 900.00 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas Orienta‡Æo Social, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados neste municipio, relativo a AGO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 01/09/2011 | 545.00 | 00004847425405 | TIAGO NOBRE DE AQUINO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a manuten‡Æo dos cadastros dos programas Sociais do Governo Federal e do Programa Bolsa Familia neste Municipio, relativo ao mes de AGO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 01/09/2011 | 545.00 | 00005209280403 | JANILENE ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a manuten‡Æo dos cadastros dos programas sociais do Governo Federal e do Programa Bolsa Familia, deste municipio, relativo ao mes de AGO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 01/09/2011 | 900.00 | 00004684843459 | Aldina Vieira da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas as atividades de facilitador Tecnico Geral, ministradas em favor dos adolescentes inscritos Programa Pro-Jovem, implantados neste municipio, relativo ao mes de AGO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 01/09/2011 | 600.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas a orinta‡Æo Social, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados neste municipio, relativo ao mes de AGO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0029025 | 01/09/2011 | 827.55 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios destinados ao ProJovem, ligado a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme Tomada Pre‡o 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0029033 | 01/09/2011 | 1122.55 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios destinados ao PETI, ligado a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme Tomada Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 01/09/2011 | 1635.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (PETI) lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de Setembro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 01/09/2011 | 1543.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a a consigna‡äes previdenci rias - parte patronal - sobre folha de pagamento dos servidores do CRAS, ref. mˆs AGO/2011, acrescido do sal rio familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 01/09/2011 | 350.00 | 08958674000105 | O BORRACHÇO BR LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados a Casa da Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 01/09/2011 | 7015.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (CRAS) lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de Setembro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0029351 | 01/09/2011 | 830.58 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento para a aquisi‡Æo de combust¡veis destinados ao ve¡culo FIESTA, pertencente a secretaria de Desenvolvimento Social, conforme PregÆo Presencial 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 01/09/2011 | 25.90 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de Internet da secretaria de desenvolvimento social, ref. mˆs AGO/2011, debitados automaticamente na conta 15.951-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 01/09/2011 | 5172.91 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores, lotadados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de Setembro de 2011, acrescido de 1/6 do Decimo Terceiro. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 01/09/2011 | 2725.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores, lotadados na Secretaria de Desenvolvimento Social (Conselho Tutelar), referente ao mes de Setembro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 01/09/2011 | 679.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 PARTE PATRONAL, RELATIVA · FOLHA DOS SERVIDORES (CONSELHO TUTELAR) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 01/09/2011 | 900.00 | 00029236100406 | TARCÖSIO DE PAULA MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correpondente a loca‡Æo de um imovel residencial, estabelecido … rua Dr Alexandre S. Maia, 69, Jaguaribe, JoÆo Pessoa-PB, referente ao periodo 15/09 a 14/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 01/09/2011 | 500.00 | 12912754000105 | PAULO CESAR OLIVEIRA DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 01 urna funeral, destinada a familiares carentes, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 01/09/2011 | 1156.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 PARTE PATRONAL, RELATIVA · FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SCOAIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 01/09/2011 | 310.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica aos predios ligados a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de JUL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 01/09/2011 | 145.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica aos predios ligados a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de JUL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 01/09/2011 | 42.00 | 00064952002420 | IRTON OTACILIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de manuten‡Æo no veiculo Ford Fiesta placa MOT 6178/PB, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 01/09/2011 | 316.00 | 00003939250481 | ODAIR JOSE VIEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte de mudan‡as pertencentes a pessoas de baixa renda, que migraram deste municipio para a cidade de SÆo Bento/PB, atraves do CaminhÆo, placa CHD 4369, de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 01/09/2011 | 520.00 | 00673834000168 | MORTUARIA SAO SEBASTIAO | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 01 urna funeraria Ref. 20 c/visor, doada a familia carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 01/09/2011 | 163.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica aos predios ligados a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de AGO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 01/09/2011 | 254.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de agua, destinado a Casa de Apoio aos Doentes, localizada na cidade de JoÆo Pessoa-PB, referente ao mes de SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 01/09/2011 | 212.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de agua, destinado a Casa de Apoio aos Doentes, localizada na cidade de JoÆo Pessoa-PB, referente ao mes de JUL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 01/09/2011 | 177.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP mes de AGO/2011, dos servidores lotados na Secretaria de Saude, debitado na conta de 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 01/09/2011 | 350.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di rias custear despesas com viagem … cidade de JoÆo Pessoa/PB, a servi‡o da Secretaria de Saude, deste municipio, no veiculo Fiat Ducato placa MND 7475/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 01/09/2011 | 500.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 05 diaria para custear viagem a cidade de JoÆo Pessoa-PB, transportando pacientes desta cidade, no veiculo Van Citroen placa NTX 5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 01/09/2011 | 350.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 03 diaria para custear viagem a cidade de JoÆo Pessoa-PB, transportando pacientes desta cidade, no veiculo Van Citroen placa NTX 5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 01/09/2011 | 150.00 | 00014201461491 | CARLOS SERGIO BARROS GARCIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a um exame de edoscopia, realizada na Senhora Benedita Santina de Souza, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 01/09/2011 | 285.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 03 diaria para custear viagem a cidade de JoÆo Pessoa-PB, transportando pacientes desta cidade, no veiculo Van Citroen placa NTX 5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 01/09/2011 | 180.00 | 00020376855487 | DRA. NUBIA CRISTINA GADELHA F. MATOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a consulta medica especializada em paciente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 01/09/2011 | 230.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra sonografias, realizadasa em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 01/09/2011 | 70.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra sonografias, realizadasa em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 01/09/2011 | 450.00 | 10852945000195 | SCD IND. COMER.DE APAR. ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de imobilizador parcial de joelho, destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 01/09/2011 | 120.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de Mamografia na paciente Rita El¡dia da Silva Carneiro, residente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 01/09/2011 | 120.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a Procedimentos medicos realizados em pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0027642 | 01/09/2011 | 250.00 | 10140324000189 | CIED-CENT. DE IMAG. ELIZABETE DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, realizados em pacientes deste munic¡pio, conforme procedimento licitat¢rio PregÆo Presencial 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 01/09/2011 | 220.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 02 diaria para custear viagem a cidade de JoÆo Pessoa-PB, transportando pacientes desta cidade, no veiculo Van Citroen placa NTX 5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 01/09/2011 | 1610.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (SMS),lotados nesta Secretaria de Saude, ref. mes AGO/2011, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 01/09/2011 | 765.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (PEVA),lotados nesta Secretaria de Saude, ref. mes AGO/2011, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 01/09/2011 | 2950.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (UMS), lotados nesta Secretaria de Saude, ref. mes AGO/2011, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0027693 | 01/09/2011 | 3408.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de 284,0 Kg de carne bovina"in-natura", destinada a alimenta‡Æo de pacientes e profissionais de saude em atividade na sede da Unidade Mista, deste municipio, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 01/09/2011 | 200.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente ao exame de urografia realizado na paciente Lucivania Ferreira da Silva com CPF 044.918.604-08, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 01/09/2011 | 120.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a Procedimentos medicos realizados em pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 01/09/2011 | 60.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra sonografias, realizadasa em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 01/09/2011 | 17179.83 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores, lotados na Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Setembro 2011, acrescido de 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 01/09/2011 | 414.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de energia eletrica para orgÆos pertecentes a Secretaria de Saude, referente a JUL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 01/09/2011 | 52.63 | 00064952002420 | IRTON OTACILIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na manuten‡Æo e reparo nos freios do ve¡culo DUCATO desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 01/09/2011 | 1074.00 | 00002695849435 | LAUDICEIA CRISTINA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de enfermagem em regime de plantÆo na sede da unidade mista de sa£de do munic¡pio, relativo ao mˆs JUL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 01/09/2011 | 490.00 | 00008632388401 | GRACINETE DE SOUSA GUEDES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de pintura em tecidos realizados em conjuntos de len‡ois e guardanapos, pertencentes a Unidade Mista e Postos de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 01/09/2011 | 7850.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente aos servi‡os medicos em regime de plantäes, prestados diretamente na sede da Unidade Mista de Saude, referente ao mes de AGO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 01/09/2011 | 315.00 | 00050475258487 | SILVANA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de confec‡Æo de 03 cortinas tamanho 4,2x2,0 metros, destinado ao consultorio medico na sede da Unidade Mista de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0028002 | 01/09/2011 | 840.00 | 00002347652400 | ANTONIO BRILHANTE SUASSUNA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo do veiculo caminhonete placa MOS6973/PB de sua propriedade, destinado a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Saude do municipio, conforem PregÆo Presencial 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0028011 | 01/09/2011 | 1260.00 | 00002382130482 | BENEDITO VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte de pessoas de baixa renda residentes no Sito Malhada da Pedra e localidades adjacentes, afim de receberem tratamento medico no hospitais e clinicas medicas, na cidade de Pombal e Patos-PB, atraves do Corcel Belina placa MMR3327/PB, de sua propriedade, conforme PregÆo Presencial 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0028029 | 01/09/2011 | 1155.00 | 00033054495434 | JOAQUIM CARNEIRO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo do veiculo placa JTB3269/PB de sua propriedade, utilizado para o transporte de pessoas de baixa renda, residentes nas diversas comunidades rurais a fim de receber tratamentos de saude nos postos medicos e Unidade Mista deste cidade e Catol‚ do Rocha, conforme PregÆo Presencial 22/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0028037 | 01/09/2011 | 1368.00 | 00075966646449 | JOS� NOBRE DE ALMEIDA E SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo do veiculo placa NEJ2309/PB de sua propriedade, utilizado para o transporte de pessoas de baixa renda, residentes nas diversas comunidades rurais a fim de receber tratamentos de saude nos postos medicos e Unidade Mista desta cidade e Catol‚ do Rocha, conforme PregÆo Presencial 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0028045 | 01/09/2011 | 730.00 | 00001152657402 | MARCELO OLIVEIRA MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela loca‡Æo de ve¡culo GOL, placa MOD-8706/PB de sua propriedade, destinado a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Sa£de do municipio, conforme do PregÆo Presencial 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0028053 | 01/09/2011 | 632.00 | 00008911460400 | PAULO SUASSUNA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo do veiculo Caminhonete placa MNW0556/PB de sua propriedade destinado a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Saude deste municipio, conforme PregÆo Presencial 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0028061 | 01/09/2011 | 840.00 | 00002347652400 | ANTONIO BRILHANTE SUASSUNA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo do veiculo caminhonete placa MOS6973/PB de sua propriedade, destinado a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Saude do municipio, conforem PregÆo Presencial 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0028070 | 01/09/2011 | 1260.00 | 00002382130482 | BENEDITO VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte de pessoas de baixa renda residentes no Sito Malhada da Pedra e localidades adjacentes, afim de receberem tratamento medico no hospitais e clinicas medicas, na cidade de Pombal e Patos-PB, atraves do Corcel Belina placa MMR3327/PB, de sua propriedade, conforme PregÆo Presencial 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0028088 | 01/09/2011 | 1155.00 | 00033054495434 | JOAQUIM CARNEIRO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo do veiculo placa JTB3269/PB de sua propriedade, utilizado para o transporte de pessoas de baixa renda, residentes nas diversas comunidades rurais a fim de receber tratamentos de saude nos postos medicos e Unidade Mista deste cidade e Catol‚ do Rocha, conforme PregÆo Presencial 22/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0028096 | 01/09/2011 | 1368.00 | 00075966646449 | JOS� NOBRE DE ALMEIDA E SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo do veiculo placa NEJ2309/PB de sua propriedade, utilizado para o transporte de pessoas de baixa renda, residentes nas diversas comunidades rurais a fim de receber tratamentos de saude nos postos medicos e Unidade Mista desta cidade e Catol‚ do Rocha, conforme PregÆo Presencial 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0028100 | 01/09/2011 | 632.00 | 00008911460400 | PAULO SUASSUNA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo do veiculo Caminhonete placa MNW0556/PB de sua propriedade destinado a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Saude deste municipio, conforme PregÆo Presencial 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 01/09/2011 | 1262.00 | 00089334981415 | JOSE CARLOS ALMEIDA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de emprego de material e mÆo de obra ne restaura‡Æo e reforma em esuqadrias de madeira no Posto de Saude, localizado na Rua Benedito Jose de Aquino, no centro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 01/09/2011 | 316.00 | 00005975786487 | PAULO NATERCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no transporte de pessoas doentes, residentes nas localidades rurais denominadas de Po‡o Verde, Barra e Malhada da Pedra, com a finalidade de receber tratamentos de saude m‚dica e interna‡äes hospitalares nas cidades de Catol‚ do Rocha/PB e Alexandria/RN, respectivamente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 01/09/2011 | 316.00 | 00006030776410 | JOSEANA FREITAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de limpeza higienica nas dependencias do Psoto de Saude PSF I, em funcionamento nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 01/09/2011 | 316.00 | 00004502174424 | MARIA APARECIDA VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de tecnico de enfermagem em substitui‡Æo a servidores efetivos, lotados na Unidade Mista de Sa£de, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 01/09/2011 | 420.00 | 00030684572893 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de acompanhamento de pacientes a fim de receberem procedimento m‚dico em hospitais e cl¡nicas na cidade de Sousa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 01/09/2011 | 316.00 | 00026527013809 | MARIA JOSE DE ANDRADE CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de limpeza higienica nas dependenicas do Posto de Saude PSF III, em funcionamento nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 01/09/2011 | 420.00 | 00005939762409 | ELIETE MENDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de conserto e manuten‡Æo de ventiladores e maquinas de lavar, pertencente a Unidade Mista de Sa£de, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 01/09/2011 | 316.00 | 00076472760420 | FRANCISCO TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de limpeza de terrenos nas imedia‡äes do Posto de Saude PSF III em funcionamento nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 01/09/2011 | 126.00 | 00038028727468 | FRANCISCO DE SOUSA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na loca‡Æo de uma moto CG 125 Titan placa MMW 9698/PB, de sua propriedade, durante a campanha de vacina‡Æo pela Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 01/09/2011 | 500.00 | 00003945771404 | VANIA MARIA CARNEIRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de manuten‡Æo de programa de informa‡äes digitalizadas administrados pela Secretaria de Sa£de, durante o mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 01/09/2011 | 106.00 | 00078601703453 | FABIO MAIA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de lavagem e aplica‡Æo de produto impermeaveis, realizados na caixa d' gua na Unidade Mista de Saude Antonia Vaz Carneiro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0028762 | 01/09/2011 | 2000.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de Viagens realizadas a servi‡o da Secretaria Municipal de Saude, no mes de JUL/2011 atraves do veiculo Uno Mille Fire Flex, placa JOA 2298/PB de sua propriedade, conforme PregÆo Presencial 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0028771 | 01/09/2011 | 930.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados no transporte dos trabalhadores do PEVA, percorrendo e orientando pessoas residentes na zona rural deste municipio, durante o mes de Mar‡o de 2011, atraves do veiculo Saveiro, placa MNL 6560 de sua propriedade, referente ao mes de JUN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 01/09/2011 | 316.00 | 00072624264434 | CLEONICE ARAUJO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de limepza nas dependencias do Posto de Saude PSF II em funcionamento nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 01/09/2011 | 316.00 | 00006067858410 | ARTEMISIA MARIA DE SOUSA SOARES NETA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de preparo de alimenta‡Æo destinada a refei‡äes dos profissionais de saude em atividade no Posto de Saude PSF II, em funcionamento a Rua Manoel Vaz Carneiro, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0028801 | 01/09/2011 | 2000.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de Viagens realizadas a servi‡o da Secretaria Municipal de Saude, no mes de AGO/2011 atraves do veiculo Fiesta Sedan Flex, placa JFQ 5504 de sua propriedade, conforme PregÆo Presencial 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 01/09/2011 | 120.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de Ultra Sonografia Realizada na Paciente Maria Vieira de Lima, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 01/09/2011 | 85.00 | 00000083095403 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEI FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a procedimentos realizados na paciente Maria Vieira de Lima, residente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 01/09/2011 | 225.35 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do licenciamento 2011, bombeiro 2011, seguro obrigatorio 2011 e IPVA 2011 imunidade, do veiculo de placa NQE 4346, ligado a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 01/09/2011 | 4879.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (PSF), lotados nesta Secretaria de Saude, ref. mes AGO/2011, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 01/09/2011 | 3344.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (ACS), lotados nesta Secretaria de Saude, ref. mes AGO/2011, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0029271 | 01/09/2011 | 250.00 | 10140324000189 | CIED-CENT. DE IMAG. ELIZABETE DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, realizados em pacientes deste munic¡pio, conforme procedimento licitat¢rio PregÆo Presencial 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 01/09/2011 | 100.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de Ultra Sonografia Realizada na Paciente Fabiola da Silva Andrade, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0029483 | 01/09/2011 | 1101.26 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados … Secretaria Municipal de Saude, conforme PregÆo Presencial 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0029491 | 01/09/2011 | 977.04 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados … Secretaria Municipal de Saude, conforme PregÆo Presencial 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0029505 | 01/09/2011 | 119.10 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados … Secretaria Municipal de Saude, conforme PregÆo Presencial 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0029513 | 01/09/2011 | 166.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados … Secretaria Municipal de Saude, conforme PregÆo Presencial 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0029521 | 01/09/2011 | 385.09 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados … Secretaria Municipal de Saude, conforme PregÆo Presencial 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000022011 | 0029581 | 01/09/2011 | 2272.00 | 07101977000144 | K. S. ALVES DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiaal de insformatica, destinados a Secretaria de Sa£de, conforme Convinte 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0029629 | 01/09/2011 | 961.55 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios, destinados a Unidade Mista Saude, deste municipio, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0029637 | 01/09/2011 | 3050.00 | 10140324000189 | CIED-CENT. DE IMAG. ELIZABETE DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, realizados em pacientes deste munic¡pio, conforme procedimento licitat¢rio PregÆo Presencial 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0029785 | 01/09/2011 | 690.80 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo placa MND 7475-PB, da Secretaria de Sa£de, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0029793 | 01/09/2011 | 2273.58 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo placa NQE 4346-PB, da Secretaria de Sa£de, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0029807 | 01/09/2011 | 1073.03 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo placa API 1648-PR, da Secretaria de Sa£de, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0029815 | 01/09/2011 | 984.31 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo placa JFQ 5504-DF, da Secretaria de Sa£de, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0029823 | 01/09/2011 | 150.01 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo placa MOQ 2234-PB, da Secretaria de Sa£de, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 01/09/2011 | 700.00 | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de exame de ressonancia magnetica do joelho direito, realizado em Eliane de Andrade Silva, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 01/09/2011 | 772.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP mes de SET/2011, dos servidores lotados na Secretaria de Saude, debitado na conta de 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 01/09/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria debita automaticamente pelo Banco do Brasil S/A na conta 7.658-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 01/09/2011 | 985.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha para fzer face ao pagamento de aquisi‡Æo de medicamentos e materiais preventivos diversos a serem distribuidos gratuitamente, pela Secretaria Municipal de Saude, debitados automaticamente na conta 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 01/09/2011 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria debita automaticamente pelo Banco do Brasil S/A na conta 10.543-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 01/09/2011 | 518.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMUCA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias da conta 28-0 da Caixa Economica Federal, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 01/09/2011 | 7752.19 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (coordenador cont bil, secret rio, fiscal de tributos, tesoureiro e agente administrativo) lotados na Secretaria de Finan‡as, referente ao mes de Setembro de 2011, acrescido de 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 01/09/2011 | 357.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia AGO/2011, debitado na conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 01/09/2011 | 1466.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO · CONTRIBUI€ÇO PATRONAL RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2011, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, ACRESCIDO DE SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 01/09/2011 | 250.00 | 00005374209400 | Rivaldo Carneiro da Costa | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 02 di ria a fim de tratar assuntos administrativos junto a escritorios de Representa‡Æo na cidade de Patos-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 01/09/2011 | 170.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na divulga‡Æo de uma vinheta para esta secretaria, em carro de som de sua propriedade, no per¡odo de 20/09 a 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 01/09/2011 | 892.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a juros e multas aplicados em decorrencia de atraso de quita‡Æo de INSS desta municipilidade, debitado automaticamente em conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 01/09/2011 | 1551.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia SET/2011, debitado na conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 01/09/2011 | 82.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 6.045-3, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 01/09/2011 | 3.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia SET/2011, debitado na conta 6.048-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 01/09/2011 | 62.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia SET/2011, debitado na conta 8.748-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 01/09/2011 | 1.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia SET/2011, debitado na conta 283.145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 01/09/2011 | 8683.33 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Secretario e Assessores), lotados no Gabinete do Prefeito, referente de Setembro de 2011, acrescido de 1/6 do Decimo Terceiro. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 01/09/2011 | 4447.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 PARTE PATRONAL,DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO , DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 01/09/2011 | 12000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Prefeito e Vice Prefeito, lotados no Gabinete do Prefeito, referente de Setembro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062010 | 0027286 | 01/09/2011 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de sistemas de folha de pagamento, contabilidade p£blica, licita‡Æo, Tributos, e Patrimonio, referente ao mes de SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 01/09/2011 | 6714.15 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (auxiliares de servi‡os, secret rio, agentes administrativos, assessores), lotados na Secretaria de Administra‡Æo, referente ao mes de Setembro de 2011, acrescido de 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172010 | 0027448 | 01/09/2011 | 2000.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN-ASSESSORIA,ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os tecnicos especializados prestados na coordena‡Æo em todos os Processos Licitatorios e Contratos Administrativos e acompanhamento de reuniäes de abertura das sessäes em todas as modalidades delicita‡äes, referente ao mes de AGO/2011, conforme PregÆo Presencial 017/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 01/09/2011 | 1266.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, (ACRESCIDO DE SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 01/09/2011 | 271.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de publica‡äes no Diario Oficial da UniÆo nos dias 19/08/2011 e 02/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 01/09/2011 | 262.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua … delegacia de pol¡cia, prefeitura municipal , ref. mˆs AGO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 01/09/2011 | 2615.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica destinada aos orgÆos pertencentes a Secretaria de Administra‡Æo, referente ao mes de JUL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 01/09/2011 | 900.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente …s despesas com taxas para publica‡äes de Edital no Diario Oficial da UniÆo se‡Æo 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 01/09/2011 | 3277.35 | 01009686008048 | TIM NORDESTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de telefonia m¢vel da operadora acima citada, ref. mˆs AGO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 01/09/2011 | 323.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de publica‡äes no Diario Oficial da UniÆo nos dias 06/09/2011 e 13/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0027910 | 01/09/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a assessoria, elabora‡Æo e acompanhamento de projetos, conforme processo licitatorio Convite 003/2011, referente ao mes de SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 01/09/2011 | 5400.00 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de coopera‡äes financeiras aos policiais militares e manutensÆo da Delegacia de Policia local, referente ao mes de JUL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 01/09/2011 | 160.00 | 00002716843481 | JOSE CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di rias do servidor acima citado para indeniza‡Æo de despesas de viagens para participar de capacita‡Æo para emissÆo de CTPS atrav‚s de Posto de Identifica‡Æo no Minist‚rio do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 01/09/2011 | 640.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de acesso a conexÆo a internet, referente ao mes de AGO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 01/09/2011 | 49.00 | 08235902000119 | INNOVE CARTUCHOS-EDUARDO JORGE DE ALMEID | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de manuten‡Æo de computadores, inclusive portateis e de equipamentos de informetica perifericos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 01/09/2011 | 70.00 | 00008729523478 | MAURILIO CARNEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 diaria para custear viagem … cidade de Cajazeiras-PB, a fim de prticipar de treinamento / capacita‡Æo na circunscri‡Æo do Servi‡o Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 01/09/2011 | 465.88 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais diversos destinados a Secretaria de Administra‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0029467 | 01/09/2011 | 3000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de assessoria e consultoria juridica para esta Prefeitura Municipal, ref. mˆs AGO/2011, conforme Inexigibilidade 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0029530 | 01/09/2011 | 3000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de assessoria e consultoria juridica para esta Prefeitura Municipal, ref. mˆs SET/2011, conforme Inexigibilidade 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072011 | 0029556 | 01/09/2011 | 3500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PµDUA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento proveniente da presta‡Æo de servi‡os tecnico contabeis e de assessoria financeira durante o mˆs de SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000022011 | 0029572 | 01/09/2011 | 5463.00 | 07101977000144 | K. S. ALVES DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de material de informatica, destinados a Secretaria de Administra‡Æo, conforme Convite 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0029599 | 01/09/2011 | 550.00 | 07101977000144 | K. S. ALVES DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de material de informatica, destinados a Secretaria de Administra‡Æo, conforme Convite 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 01/09/2011 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÇO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de mensalidade da assinatura do Jornal Politicas e Negocios, referente a JUN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 01/10/2011 | 900.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente …s despesas com taxas para publica‡äes de Edital no Diario Oficial da UniÆo se‡Æo 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 01/10/2011 | 525.00 | 00002347792415 | JOSE MARTINS SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de uma viagem realizada no veiculo Palio placa MNZ3176/PB, de sua propriedade, conduzindo o Secretaria de Administra‡Æo, a fim de resolver assuntos administrativos, junto a escritorios de representa‡Æo deste municipio na cidade de JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 01/10/2011 | 5450.00 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de coopera‡äes financeiras aos policiais militares e manutensÆo da Delegacia de Policia local, referente ao mes de AGO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 01/10/2011 | 3903.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica destinada aos orgÆos pertencentes a Secretaria de Administra‡Æo, referente ao mes de AGO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 01/10/2011 | 6714.15 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (auxiliares de servi‡os, secret rio, agentes administrativos, assessores), lotados na Secretaria de Administra‡Æo, referente ao mes de Outubro de 2011, acrescido de 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062010 | 0030384 | 01/10/2011 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de sistemas de folha de pagamento, contabilidade p£blica, licita‡Æo, Tributos, e Patrimonio, referente ao mes de OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 01/10/2011 | 450.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente …s despesas com taxas para publica‡äes de Edital no Diario Oficial da UniÆo se‡Æo 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 01/10/2011 | 450.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente …s despesas com taxas para publica‡äes de Edital no Diario Oficial da UniÆo se‡Æo 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 01/10/2011 | 900.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente …s despesas com taxas para publica‡äes de Edital no Diario Oficial da UniÆo se‡Æo 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 01/10/2011 | 640.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de acesso a conexÆo a internet, referente ao mes de SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 01/10/2011 | 134.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua … delegacia de pol¡cia, prefeitura municipal , ref. mˆs SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0030708 | 01/10/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a assessoria, elabora‡Æo e acompanhamento de projetos, conforme processo licitatorio Convite 003/2011, referente ao mes de OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 01/10/2011 | 1456.00 | 00032763719449 | JOCELIA PONTES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 04 di rias para custear despesas com viagem a cidade de JoaÆo Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste munic¡pio junto aos OrgÆos do Governo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 01/10/2011 | 7933.33 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Secretario e comissionado)lotados no Gabinete do Prefeito, referente de Outubro de 2011, acrescido de 1/6 do Decimo Trceiro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 01/10/2011 | 12000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Prefeito e Vice Prefeito) lotados no Gabinete do Prefeito, referente de Outubro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 01/10/2011 | 2039.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia OUT/2011, debitado na conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 01/10/2011 | 178.00 | 04121879000180 | PRECOPIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos destinados a manuten‡Æo de fotocopiadora, locada a Secretaria de Administra‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 01/10/2011 | 70.00 | 00008729523478 | MAURILIO CARNEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 diaria para custear viagem … cidade de Cajazeiras-PB, a fim de prticipar de treinamento / capacita‡Æo na circunscri‡Æo do Servi‡o Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 01/10/2011 | 200.00 | 00069098611400 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para despesas de viagem … cidade de JoÆo Pessoa-PB, a fim de resolver pendencias desta secretaria junto ao escrit¢rio de representa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 01/10/2011 | 342.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de publica‡äes no Diario Oficial da UniÆo nos dias 14, 22 e 23/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 01/10/2011 | 313.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de publica‡äes no Diario Oficial da UniÆo nos dias 30 e 07/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0032191 | 01/10/2011 | 450.10 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos de limpeza, destinados a Delegacia de Policia, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0032204 | 01/10/2011 | 701.80 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios, destinados a Prefeitura Municipal, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0032239 | 01/10/2011 | 600.80 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos de limpeza, destinados a Prefeitura Municipal, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 01/10/2011 | 600.00 | 00069104778472 | NATERCIO PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 06 diarias a fim de tratar assuntos de interese do municipio, junto a escritorios de assessoria na cidade de JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 01/10/2011 | 319.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia SET/2011, debitado na conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 01/10/2011 | 7752.19 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (coordenador cont bil, secret rio, fiscal de tributos, tesoureiro e agente administrativo) lotados na Secretaria de Finan‡as, referente ao mes de Outubro de 2011, acrescido de 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 01/10/2011 | 530.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMUCA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias da conta 28-4 da Caixa Economica Federal, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 01/10/2011 | 502.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia aos predios ligados a Secretaria de Saude, deste municipio, referente a AGO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 01/10/2011 | 159.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP mes de SET/2011, dos servidores lotados na Secretaria de Saude, debitado na conta de 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 01/10/2011 | 80.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a procedimentos medicos especializados em pacientes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 01/10/2011 | 300.00 | 00088453375453 | PAULO CESAR DE SOUSA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 03 di rias destinadas a participar de conferencia estadual do idoso, nos dias 10 e 11/10/2011 na cidade de JoÆo Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 01/10/2011 | 150.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 02 diaria para custear viagem a cidade de JoÆo Pessoa-PB, transportando pacientes desta cidade, no veiculo Van Citroen placa NTX 5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 01/10/2011 | 150.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 02 diaria para custear viagem a cidade de JoÆo Pessoa-PB, transportando pacientes desta cidade, no veiculo Van Citroen placa NTX 5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 01/10/2011 | 150.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 02 diaria para custear viagem a cidade de JoÆo Pessoa-PB, transportando pacientes desta cidade, no veiculo Van Citroen placa NTX 5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 01/10/2011 | 200.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 02 diaria para custear viagem a cidade de JoÆo Pessoa-PB, transportando pacientes desta cidade, no veiculo Van Citroen placa NTX 5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 01/10/2011 | 60.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra sonografias, realizadasa em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 01/10/2011 | 70.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra sonografias, realizadasa em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 01/10/2011 | 60.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra sonografias, realizadasa em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 01/10/2011 | 450.00 | 09114612000180 | POLICLINICA SÇO LUIZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspodente a servi‡os medicos hospitalares, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 01/10/2011 | 180.00 | 00020376855487 | DRA. NUBIA CRISTINA GADELHA F. MATOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a consulta medica especializada em paciente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 01/10/2011 | 330.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente ao exame de tomografia computadorizada - sela tursica, realizado na pessoa de Maria de Lourdes de Almeida, CPF: 325.653.994-72. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 01/10/2011 | 350.00 | 03742361000100 | INCER - INSTITUTO DO C�REBRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspodente a um exame eletroneuromiografia dos membros superiores, realizado em pessoa carente, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 01/10/2011 | 260.00 | 00086643460468 | CLINEU ALENCAR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspodente a um PAAF da tireoide em paciente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 01/10/2011 | 765.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores(PEVA), lotados nesta Secretaria de Saude, ref. mes SET/2011, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 01/10/2011 | 1729.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (SMS), lotados nesta Secretaria de Saude, ref. mes SET/2011, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 01/10/2011 | 14498.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores, lotados na Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Outubro 2011, acrescido de 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 01/10/2011 | 4060.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (PEVA) lotados na Secretaria municipal de Saude, referente ao mes de Outubro 2011, acrescido de 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 01/10/2011 | 600.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - IMAGEM E RESSONANCIA MAG.LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de exame de ressonancia magn‚tica realizado no paciente Jos‚ Pereira da Silva Filho, deste munic¡pio de Riacho dos Cavalos-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 01/10/2011 | 250.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER - DIAG.MEDICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de um exame de tomografia computadorizada de ombro do paciente Geraldo de Lima Carneiro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 01/10/2011 | 3195.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (ACS), lotados nesta Secretaria de Saude, ref. mes SET/2011, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 01/10/2011 | 350.00 | 00092939953449 | JOSE AROLDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face do pagamento da loca‡Æo de um im¢vel residencial localizado na Rua JoÆo Suassuna, bairro Jos‚ Am‚rico de Almeida, nesta cidade, destinado a sede do Conselho Tutelar, ref. mˆs MAI/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 01/10/2011 | 350.00 | 00092939953449 | JOSE AROLDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face do pagamento da loca‡Æo de um im¢vel residencial localizado na Rua JoÆo Suassuna, bairro Jos‚ Am‚rico de Almeida, nesta cidade, destinado a sede do Conselho Tutelar, ref. mˆs JUN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 01/10/2011 | 317.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica aos predios ligados a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de AGO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 01/10/2011 | 2725.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores, lotadados na Secretaria de Desenvolvimento Social (Conselho Tutelar), referente ao mes de Outubro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 01/10/2011 | 4922.91 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores, lotadados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de Outubro de 2011, acrescido de 1/6 do Decimo Terceiro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 01/10/2011 | 900.00 | 00029236100406 | TARCÖSIO DE PAULA MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correpondente a loca‡Æo de um imovel residencial, estabelecido … rua Dr Alexandre S. Maia, 69, Jaguaribe, JoÆo Pessoa-PB, referente ao periodo 15/10 a 14/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 01/10/2011 | 70.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra sonografias, realizadasa em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 01/10/2011 | 200.00 | 00002695849435 | LAUDICEIA CRISTINA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 diarias para custear viagem … JoÆo Pessoa-PB, a fim de tratar de assuntos relacionados as atividades da Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0031160 | 01/10/2011 | 153.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citada, pelo fornecimento de pe‡as destinadas ao veiculo Placa NQE 4346/PB, pertencente a Secretaria de Saude, deste municipio, conforme PregÆo 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 01/10/2011 | 300.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di rias custear despesas com viagem … cidade de JoÆo Pessoa/PB, a servi‡o da Secretaria de Saude, deste municipio, no veiculo Fiat Ducato placa MND 7475/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0031194 | 01/10/2011 | 408.25 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de material de expediente, destinados a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0031208 | 01/10/2011 | 250.00 | 00005629329413 | JOSIMAR JOAO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de 25,00 Kg de carne bovina "in natura" destinada a alimenta‡Æo de profissionais da sa£de em atividade nos 03 postos do PSF, nesta cidade-objeto Tomada de Pre‡os 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 01/10/2011 | 7850.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente aos servi‡os medicos em regime de plantäes, prestados diretamente na sede da Unidade Mista de Saude, referente ao mes de SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 01/10/2011 | 740.00 | 00011197482407 | CLEITON ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de lavagem e polimento de ve¡culos desta secretaria (74 lavagens). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 01/10/2011 | 7850.00 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os medicos em regime de plantäes diretamente na sede da Unidade Mista de Saude no decorrer do mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0031607 | 01/10/2011 | 632.00 | 00008911460400 | PAULO SUASSUNA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo do veiculo Caminhonete placa MNW0556/PB de sua propriedade destinado a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Saude deste municipio, conforme PregÆo Presencial 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0031615 | 01/10/2011 | 1260.00 | 00002382130482 | BENEDITO VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte de pessoas de baixa renda residentes no Sito Malhada da Pedra e localidades adjacentes, afim de receberem tratamento medico no hospitais e clinicas medicas, na cidade de Pombal e Patos-PB, atraves do Corcel Belina placa MMR3327/PB, de sua propriedade, conforme PregÆo Presencial 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0031623 | 01/10/2011 | 1155.00 | 00033054495434 | JOAQUIM CARNEIRO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo do veiculo placa JTB3269/PB de sua propriedade, utilizado para o transporte de pessoas de baixa renda, residentes nas diversas comunidades rurais a fim de receber tratamentos de saude nos postos medicos e Unidade Mista deste cidade e Catol‚ do Rocha, conforme PregÆo Presencial 22/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0031631 | 01/10/2011 | 1368.00 | 00075966646449 | JOS� NOBRE DE ALMEIDA E SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo do veiculo placa NEJ2309/PB de sua propriedade, utilizado para o transporte de pessoas de baixa renda, residentes nas diversas comunidades rurais a fim de receber tratamentos de saude nos postos medicos e Unidade Mista desta cidade e Catol‚ do Rocha, conforme PregÆo Presencial 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0031640 | 01/10/2011 | 840.00 | 00002347652400 | ANTONIO BRILHANTE SUASSUNA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo do veiculo caminhonete placa MOS6973/PB de sua propriedade, destinado a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Saude do municipio, conforem PregÆo Presencial 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0031658 | 01/10/2011 | 632.00 | 00008911460400 | PAULO SUASSUNA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo do veiculo Caminhonete placa MNW0556/PB de sua propriedade destinado a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Saude deste municipio, conforme PregÆo Presencial 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0031666 | 01/10/2011 | 1368.00 | 00075966646449 | JOS� NOBRE DE ALMEIDA E SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo do veiculo placa NEJ2309/PB de sua propriedade, utilizado para o transporte de pessoas de baixa renda, residentes nas diversas comunidades rurais a fim de receber tratamentos de saude nos postos medicos e Unidade Mista desta cidade e Catol‚ do Rocha, conforme PregÆo Presencial 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0031674 | 01/10/2011 | 1155.00 | 00033054495434 | JOAQUIM CARNEIRO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo do veiculo placa JTB3269/PB de sua propriedade, utilizado para o transporte de pessoas de baixa renda, residentes nas diversas comunidades rurais a fim de receber tratamentos de saude nos postos medicos e Unidade Mista deste cidade e Catol‚ do Rocha, conforme PregÆo Presencial 22/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0031682 | 01/10/2011 | 1260.00 | 00002382130482 | BENEDITO VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte de pessoas de baixa renda residentes no Sito Malhada da Pedra e localidades adjacentes, afim de receberem tratamento medico no hospitais e clinicas medicas, na cidade de Pombal e Patos-PB, atraves do Corcel Belina placa MMR3327/PB, de sua propriedade, conforme PregÆo Presencial 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0031691 | 01/10/2011 | 840.00 | 00002347652400 | ANTONIO BRILHANTE SUASSUNA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo do veiculo caminhonete placa MOS6973/PB de sua propriedade, destinado a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Saude do municipio, conforem PregÆo Presencial 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 01/10/2011 | 700.00 | 00004716351467 | CICERO APARECIDO ARAUJO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na detetiza‡Æo e limpeza higiˆnica realizada nos postos de sa£de, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 01/10/2011 | 315.00 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡os de acompanhamento de pacientes encaminhados atraves da Secretaria de Saude deste municipio, a fim de receberem tratamentos medicos e hospitalares na cidade de Alexandria-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 01/10/2011 | 420.00 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡o de acompanhamento de pessoas enfermas enviadas para tratamento de sa£de e interna‡äes hospitalares na cidade de JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 01/10/2011 | 490.00 | 00008632388401 | GRACINETE DE SOUSA GUEDES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de pintura de faixas e cartazes, relativo a campanhas de vacina‡Æo promovida atraves da Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 01/10/2011 | 450.00 | 00039503771404 | DALVACI FERNANDES CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na manuten‡Æo e reparo em equipamentos odontol¢gicos da unidade do PSF II, localizado na Rua Manoel Vaz Carneiro, Centro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 01/10/2011 | 190.00 | 00008570234465 | SIMONE DE SOUSA PEREIRA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na loca‡Æo de uma moto CG 125 Titan placa MNF 0925-PB de sua propriedade, durante campanha de vacina‡Æo pela Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 01/10/2011 | 315.00 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte de profissionais de saude, para coleta de amostragem em po‡os artesianos que abastece as familias em diversas localidades rurais do municipio, atraves do veiculo veraneio de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 01/10/2011 | 420.00 | 00006649936480 | ANA C�LIA DA SILVA PIMENTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados no transporte de gua pot vel a ser utilizada nas atividades do Posto de Sa£de do S¡tio Malhada da Pedra, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 01/10/2011 | 369.00 | 00006133049421 | IRACI PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de vasculhamento e higieniza‡Æo realizado nas dependencias interna e externa dos UBS I, II e I, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 01/10/2011 | 369.00 | 00006133049421 | IRACI PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de vasculhamento e higieniza‡Æo realizado nas dependencias interna e externa do predio da Unidade Mista de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 01/10/2011 | 6300.00 | 07629381000111 | JOAO ALVES DE LYRA FILHO - ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de manuten‡Æo e recupera‡Æo de micro onibus, pertecente a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0031968 | 01/10/2011 | 1253.83 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo placa API 1648-PR, da Secretaria de Sa£de, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0031976 | 01/10/2011 | 1930.68 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo placa NQE 4346-PB, da Secretaria de Sa£de, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0031984 | 01/10/2011 | 1295.96 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo placa JFQ 5504-DF, da Secretaria de Sa£de, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0031992 | 01/10/2011 | 184.80 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo placa MOQ 2234-PB, da Secretaria de Sa£de, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0032000 | 01/10/2011 | 632.11 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo placa MND 7475-PB, da Secretaria de Sa£de, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 01/10/2011 | 172.00 | 09660651000182 | AUTO PECAS DINIZ | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de pe‡as de reposi‡Æo destinadas a Ambulancia DUCATO da Secretaria Muni cipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0032034 | 01/10/2011 | 299.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citada, pelo fornecimento de pe‡as destinadas ao veiculo Placa MND 7475/PB, pertencente a Secretaria de Saude, deste municipio, conforme PregÆo 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0032042 | 01/10/2011 | 756.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citada, pelo fornecimento de pe‡as destinadas ao veiculo Placa MND 7475/PB, pertencente a Secretaria de Saude, deste municipio, conforme PregÆo 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 01/10/2011 | 40.00 | 07350797000104 | REPECAL PNEUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de alinhamento e balanceamento de veiculo, pertecente a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 01/10/2011 | 40.00 | 07350797000104 | REPECAL PNEUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de alinhamento e balanceamento de veiculo, pertecente a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0032107 | 01/10/2011 | 720.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 04 pneus 175/65R14, destinados a veiculo ligado a Secretaria de Saude, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0032115 | 01/10/2011 | 380.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 02 pneus 175/65R14, destinados a veiculo ligado a Secretaria de Saude, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 01/10/2011 | 375.00 | 03936626000100 | OXI BORGES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de 03 cilindros de oxigenio e a serem destinados a unidade mista de sa£de deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0032140 | 01/10/2011 | 348.92 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados … Secretaria Municipal de Saude, conforme PregÆo Presencial 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0032221 | 01/10/2011 | 600.80 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos de limpeza, destinados a Secretaria de Saude, deste municipio, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0032247 | 01/10/2011 | 1801.00 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos de limpeza, destinados a Unidade M. de Saude, deste municipio, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 01/10/2011 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMUCA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias da conta 215-0, Caixa Economica Federal, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 01/10/2011 | 1000.00 | 07101977000144 | K. S. ALVES DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 01 aparelho de ar condicionado, destinado ao Bolsa Familia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 01/10/2011 | 264.00 | 00004493730455 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados no preparo de alimenta‡Æo destinada aos profissionais na atividade na Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0031950 | 01/10/2011 | 1529.78 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combust¡veis destinados ao veiculo pertencente a esta Secretaria de Desenvolvimento Social deste munic¡pio, conforme PregÆo Presencial 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 01/10/2011 | 70.00 | 07350797000104 | REPECAL PNEUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de alinhamento e balanceamento de veiculo, pertecente a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0032298 | 01/10/2011 | 320.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 02 pneus 165/70R13, destinados a veiculo ligado a Secretaria de Saude, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 01/10/2011 | 1543.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a a consigna‡äes previdenci rias - parte patronal - sobre folha de pagamento dos servidores do CRAS, ref. mˆs SET/2011, acrescido do sal rio familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 01/10/2011 | 4453.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de FGTS, competencia 11/1995, parcelamento, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 01/10/2011 | 10405.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento de parcelamento da d¡vida com o INSS,conf.Lei nø 11.960/2009, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUI€ÇO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 01/10/2011 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do CODEMP - Cons¢rcio P£blico de Desenvolvimento Sustent vel do M‚dio Piranhas, referente a contribui‡Æo mensal dos municipios que integram, previsto no contrato de rateio N§ 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 01/10/2011 | 27311.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a processo judicial 000261997161300-4, conforme Precatorios pagos pelo Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0030937 | 01/10/2011 | 1000.10 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos de limpeza destinados as Unidade Saude da Familia deste municipio., conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0031054 | 01/10/2011 | 895.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a farm cia b sica deste munic¡pio, conforme PregÆo Presencial 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0032131 | 01/10/2011 | 1537.90 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais odontologicos destinados aos consultorios odontologicos dos PSF, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0032158 | 01/10/2011 | 275.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais odontologicos destinados aos consultorios odontologicos dos PSF, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0032166 | 01/10/2011 | 815.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a farm cia b sica deste munic¡pio, conforme PregÆo Presencial 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 01/10/2011 | 2180.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (PETI) lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de Outubro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0031241 | 01/10/2011 | 1221.60 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios destinados ao PETI, ligado a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme Tomada Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0031259 | 01/10/2011 | 599.80 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios destinados ao PETI, ligado a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme Tomada Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0031267 | 01/10/2011 | 917.90 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios destinados ao ProJovem, ligado a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme Tomada Pre‡o 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 01/10/2011 | 545.00 | 00004847425405 | TIAGO NOBRE DE AQUINO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a manuten‡Æo dos cadastros dos programas Sociais do Governo Federal e do Programa Bolsa Familia neste Municipio, relativo ao mes de SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 01/10/2011 | 545.00 | 00005209280403 | JANILENE ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a manuten‡Æo dos cadastros dos programas sociais do Governo Federal e do Programa Bolsa Familia, deste municipio, relativo ao mes de SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 01/10/2011 | 900.00 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas Orienta‡Æo Social, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados neste municipio, relativo a SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 01/10/2011 | 900.00 | 00002988034451 | NARA LARISA VIEIRA DINIZ | valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas as atividades de Facilitadora Tecnica Geral-FTG, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados nestemunicipio, relativo ao mes de SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 01/10/2011 | 600.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas a orinta‡Æo Social, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados neste municipio, relativo ao mes de SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 01/10/2011 | 900.00 | 00004684843459 | Aldina Vieira da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas as atividades de facilitador Tecnico Geral, ministradas em favor dos adolescentes inscritos Programa Pro-Jovem, implantados neste municipio, relativo ao mes de SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0032026 | 01/10/2011 | 513.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de pe‡as destinadas ao ve¡culo FORD FIESTA, pertencente a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 01/10/2011 | 40.00 | 07350797000104 | REPECAL PNEUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡o de alinhamento e balanceamento do veiculo do IGD, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0032077 | 01/10/2011 | 480.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspodente a aquisi‡Æo de 02 pneus 175/65R14, destinados ao veiculo Ford Fiesta do Programa Bolsa Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0032174 | 01/10/2011 | 700.00 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos de limpeza destinados ao ProJovem, ligado a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme Tomada Pre‡o 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0030961 | 01/10/2011 | 183.29 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de material de expediente que ser destinado ao programa CRAS, desta Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme PregÆo Presencial 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 01/10/2011 | 7015.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (CRAS) lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de Outubro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 01/10/2011 | 180.00 | 02214231000123 | F.P.G DOS SANTOS SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡o referente a manuten‡Æo de aparelho de ar condicionado, pertencente ao Bolsa Familia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 01/10/2011 | 300.00 | 00003428015460 | MARIA CRISTINA VIEIRA DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento com despesas de viagens para a capital JoÆo Pessoa-PB, com a finalidade de participar da Conferencia Estadual do Idoso, nos dias 10 a 11/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 01/10/2011 | 2664.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (UMS), lotados nesta Secretaria de Saude, ref. mes SET/2011, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 01/10/2011 | 350.00 | 00042495229468 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO | valor que se empenha para fazer face ao pagamento relativo a loca‡Æo de um imovel residencial, localizado a Rua Cirilo Vieira, s/n, Centro, na cidade de Riacho dos Cavalos-PB, onde encontra-se instalados equipamentos hospitalares e consultorios medicos do PSF III, relativo ao mˆs de JUL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 01/10/2011 | 350.00 | 00042495229468 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO | valor que se empenha para fazer face ao pagamento relativo a loca‡Æo de um imovel residencial, localizado a Rua Cirilo Vieira, s/n, Centro, na cidade de Riacho dos Cavalos-PB, onde encontra-se instalados equipamentos hospitalares e consultorios medicos do PSF III, relativo ao mˆs de AGO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 01/10/2011 | 43.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de fornecimento de gua para os Postos de Saude PSF, deste municipio, referente ao mes de SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0030902 | 01/10/2011 | 2429.35 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combust¡veis destinados ao ve¡culo placa NPX 5665/PB, pertencente a Secretaria de Saude, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 01/10/2011 | 14525.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (ACS), lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Outubro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0030023 | 01/10/2011 | 1515.00 | 00097770868491 | JOSE RAIMUNDO PIMENTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 01 a 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0030031 | 01/10/2011 | 1140.00 | 00002381370404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 01 a 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0030040 | 01/10/2011 | 1400.00 | 00004676187475 | REGINALDO VIEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente ao transporte escolar de alunos matriculados na rede municipal de estadual de ensino fundamental e medio da zona rural a para sede deste municipio, conforme PregÆo Presencial N§ 10/2011, relativo ao perido de 01 a 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0030058 | 01/10/2011 | 920.00 | 00004032696446 | JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de estudantes da Zona Rural para sede do municipio, objeto do PregÆo Presencial n§ 10/2011, relativo ao periodo de 01 a 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0030066 | 01/10/2011 | 1244.00 | 00004598731486 | JOAO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 01 a 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 01/10/2011 | 272.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica a orgÆo ligados a Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio, referente ao mes de AGO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 01/10/2011 | 217.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP dos servidores da Secretaria de Educa‡Æo, ref. a SET/2011, debitado na conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 01/10/2011 | 8901.74 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores, lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Outubro de 2011, acrescido de 1/6 de 1/6 do Decimo Terceiro. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 01/10/2011 | 283.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua aos grupos escolares: Pr‚-escolar, Maria Carneiro Vaz e Manoel Cardoso, ref. mˆs SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 01/10/2011 | 6313.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de consigna‡äes previdenciarias, parte patronal, dos servidores Fundeb 40%, lotados na secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Setembro 2011, acrescido dos salarios familia e maternidade para fins decompensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 01/10/2011 | 1094.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONSIGNA€åES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 01/10/2011 | 39.60 | 00003552726446 | ANACICLEIDE VIEIRA DINIZ BARROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de ajuda de custo deslocamento de Professor do Brasil Alfabetizado, referente a SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 01/10/2011 | 12459.93 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores, FUNDEB 60%, Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Outubro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 01/10/2011 | 6456.38 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores, FUNDEB 60% EJA, Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Outubro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 01/10/2011 | 56413.09 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores, FUNDEB 60%-Professores, Secretaria de Educa‡Æo referente ao mes de Outubro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 01/10/2011 | 14820.36 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores, FUNDEB 60%-E. Infantil, Secretaria de Educa‡Æo referente ao mes de Outubro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 01/10/2011 | 19881.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de consigna‡äes previdenciarias, parte patronal, dos servidores Fundeb 60%, lotados na secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Setembro 2011, acrescido dos salarios familia e maternidade para fins decompensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0031321 | 01/10/2011 | 3070.00 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de merenda escolar destinada …s escolas deste munic¡pio, objeto do PregÆo Presencial n§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0031330 | 01/10/2011 | 3770.70 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios destinados a merenda das escolas, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0031348 | 01/10/2011 | 1300.00 | 00004231408416 | VICENTE TRAJANO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 01 a 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 01/10/2011 | 400.00 | 00011197482407 | CLEITON ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente aos servi‡os prestados em 40 lavagens com polimento realizado na frota de veiculos mantidos atraves da Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0031372 | 01/10/2011 | 1350.00 | 00007843946446 | DANILO FREITAS DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodod de 01 a 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 01/10/2011 | 600.00 | 00004716351467 | CICERO APARECIDO ARAUJO DA COSTA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na detetiza‡Æo e limpeza higienica realizada na Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 01/10/2011 | 265.00 | 00058622845400 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de abastecimento d gua destinada a manuten‡Æo das atividades da escola Francisco Jose Vieira no Sitio Po‡o Verde, zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 01/10/2011 | 984.00 | 00069106150420 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de preparo de comidas tipicas, servidas aos responsaveis pela organiza‡Æo dos festejos juninos no periodo de 20 a 25 de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 01/10/2011 | 745.00 | 00069106150420 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de preparo de comidas tipicas, servidas ao policiamento em atividade durante as festividades juninos no periodo de 23 a 25 de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 01/10/2011 | 316.00 | 00001967795452 | RONILDO TEODORO DE S VAZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados no abastecimento de gua pot vel destinada …s atividades da escola municipal Fausto Andrade de Sousa, localizada no s¡tio Volta, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 01/10/2011 | 316.00 | 00003176486405 | ROGERIO TEODORO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de abastecimento de agua destinada aos trabalhos de limpeza higienica nas dependencias da escola localizada no Sitio Volta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0031747 | 01/10/2011 | 440.00 | 00005385802409 | VALDECI VIEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡o de transporte escolar de alunos residentes na zona rural para sede do municipio, conforme PregÆo Presencial N§ 010/2011, ref. ao periodo de 01 a 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 01/10/2011 | 57.00 | 00003558698452 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de bolos para festa em homenagem ao dia do Professor, realizado na sede da Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0031828 | 01/10/2011 | 324.00 | 00007850400488 | EMERSON LINALDO CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 01 a 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0031879 | 01/10/2011 | 843.00 | 00092939716404 | JOSIVAN SANTIAGO DA ANDRADE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de equipamentos escolares, para suprimento das unidades de ensino sediadas na zona rural deste municipio, atraves do veiculo Caminhonete placa KFH 8716, de sua propriedade, resultante do proceso PregÆo Presencial N§ 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0032212 | 01/10/2011 | 600.80 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos de limpeza, destinados a Secretaria de Educa‡Æo deste municipio, conforme Tomada de Pre‡o 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 01/10/2011 | 2210.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento energia eletrica, destinada a orgÆo ligados a Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de AGO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 01/10/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de ART de elabora‡Æo de Projeto de recupera‡Æo da pavimenta‡Æo em paralelepidedos e cal‡adas em diversas ruas do municipio, de Riacho dos Cavalos-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 01/10/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de ART de elabora‡Æo de Projeto de recupera‡Æo da pavimenta‡Æo em paralelepidedos e cal‡adas em diversas ruas do municipio, de Riacho dos Cavalos-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 01/10/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de ART de elabora‡Æo de Projeto de recupera‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 01/10/2011 | 5878.77 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servidores (veterin rio, tratorista e secret rio) lotados na secretaria de agricultura, referente ao mes de Outubro de 2011, acrescido de 1/6 do decimo terceiro salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0031941 | 01/10/2011 | 2538.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de combust¡veis destinados ao trator pertencente a secretaria de Agricultura deste munic¡pio, objeto do PregÆo Presencial n§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 01/10/2011 | 3813.15 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores, FUNDEB 40%, Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Outubro de 2011, acrescido de 1/6 do Decimo Terceiro. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 01/10/2011 | 30096.66 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mˆs Outubro de 2011, acrescido de 1/2 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 01/10/2011 | 327.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mˆs Outubro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 01/10/2011 | 369.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua aos canteiros municipais e ao cemit‚rio p£blico desta cidade, ref. mˆs SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 01/10/2011 | 105.00 | 00003351153490 | JERONIMO VIEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na remo‡Æo de matos do cemiterio publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012011 | 0031445 | 01/10/2011 | 6000.00 | 00004032967490 | LAIRES DA SILVA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da presta‡Æo de servi‡os de elabora‡Æo de projetos, planilhas e acompanhamento de obras em execu‡Æo neste municipio, relativo ao periodo de 16/08 a 16/09/2011, resultante do Processo Licitatorio modalidade Convite 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 01/10/2011 | 450.00 | 00002216975435 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | Valor que empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de podagem e ripagem realizados arvores centralizadas nas Pra‡as Aristides Batista da Mota no Centro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 01/10/2011 | 800.00 | 00004716351467 | CICERO APARECIDO ARAUJO DA COSTA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os na detetiza‡Æo e limpeza higienica realizada no Matadouro Publico Municipal, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 01/10/2011 | 1470.00 | 00080498507491 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de restaura‡Æo, manuten‡Æo e reparo realizados em motores bombas, pertencentes aos po‡os comunitarios nas localidades denominadas de Alto dos Carneiros, Santana dos Zecos e Timbauba na Zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 01/10/2011 | 3822.00 | 00007826092442 | JOSENILDO PIMENTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagemnto de emprego de material e mÆo de obra para os servi‡os relacionados a restaura‡Æo de cal‡adas pavimentadas nas dependencias de predios publicos na zona urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 01/10/2011 | 1300.00 | 00004204608450 | FRANCINALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte 26 carradas de materiais em granito destinados ao nivelamento de estradas viciais na Zona Rural deste municipio, atraves de CaminhÆo basculhante de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 01/10/2011 | 921.00 | 00036519383449 | SEBASTIÇO JOÇO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de ro‡o e aceiramento em 12,45 Km de estradas vicinais carro‡aveis, que interliga a sede do municipio ao Sitio Logradouro, totalizando 7 Km e o P‚ da Serra ao Sitio Vertente, totalizando 5,45 Km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012011 | 0031569 | 01/10/2011 | 6000.00 | 00004032967490 | LAIRES DA SILVA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da presta‡Æo de servi‡os de elabora‡Æo de projetos, planilhas e acompanhamento de obras em execu‡Æo neste municipio, relativo ao periodo de 15/07 a 15/08/2011, resultante do Processo Licitatorio modalidade Convite 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 01/10/2011 | 632.00 | 00004528593440 | ANTONIO MARCOS CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de limpeza e manuten‡Æo realizado no cemiterio publico localizado a Rua JoÆo Suassuna, no Bairro Jose Americo de Almeida, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 01/10/2011 | 316.00 | 00007327332430 | ADRIANO VIEIRA GALDINO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente aos servi‡os de manuten‡Æo de equipamentos hidraulicos e bombeamento que abastece o ginasio poliesportivo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 01/10/2011 | 300.00 | 00004030618499 | Everton Aquino Maia | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 03 diarias para custear viagem a cidade de JoÆo Pessoa/PB, a fim de receber instru‡äes e treinamentos sobre a operacionalidade de programas imobiliarios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 01/10/2011 | 5600.00 | 05372127000155 | GARDEL AUTOMEC¶NICA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡o de recupera‡Æo de trator pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0031933 | 01/10/2011 | 1020.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao trator pertencente a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme PregÆo Presencial 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 01/10/2011 | 1148.27 | 12924775000132 | AMARELINHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGEN | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais diversos destinados a Secretaria de Infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0032182 | 01/10/2011 | 600.80 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais de limpeza, destinados ao Matadouro Publico, deste municipio, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONTROLE E ADEQUA€ÇO AMBIENTAL | IMPLANTA€ÇO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0032565 | 03/10/2011 | 121530.70 | 03757786000184 | INPREL-IND DE PREMOLDADOS E CONST CIVIL | Importe que se empenha de forma global para cobertura dos gastos com a implanta‡Æo de 112 cisternas de placas em convˆnio com o Governo Federal conforme instrumento n§ 1143/2007. | 00102010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0030783 | 03/10/2011 | 3000.40 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos de limpeza destinados as escolas municipais, deste municipio, conforme Tomada de Pre‡o 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0030791 | 03/10/2011 | 0.10 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos de limpeza destinados as escolas municipais, deste municipio, conforme Tomada de Pre‡o 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0030805 | 03/10/2011 | 815.20 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos de limpeza destinados a Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio, conforme Tomada de Pre‡o 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 03/10/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de ART de elabora‡Æo de Projeto de recupera‡Æo e pintura do CRAS, Telecentro e Pro Jovem, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 03/10/2011 | 350.00 | 00004030618499 | Everton Aquino Maia | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento relativo a loca‡Æo de um imovel residencial, localizado a Rua Manoel Vaz Carneiro, S/N, Centro neste municipio, onde encontra-se instalados equipamentos hospitalares e consultorios medicos do PSF II, relativo a SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0032328 | 03/10/2011 | 636.95 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios destinados a Secretaria de Educa‡Æo deste municipio, conforme Tomada de Pre‡o 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 03/10/2011 | 40.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias, no per¡odo, OUT/2011 conta corrente 5.458-5, debitadas automaticamente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 03/10/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias, no per¡odo, OUT/2011 conta corrente 12.306-4, debitadas automaticamente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 03/10/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias, no per¡odo, OUT/2011 conta corrente 14.049-X, debitadas automaticamente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 03/10/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias, no per¡odo, OUT/2011 conta corrente 14.049-X, debitadas automaticamente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 03/10/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias, no per¡odo, OUT/2011 conta corrente 14.282-4, debitadas automaticamente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 03/10/2011 | 1389.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP dos servidores da Secretaria de Educa‡Æo, ref. a OUT/2011, debitado na conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 03/10/2011 | 770.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica das escolas municipais, deste municipio, referente ao mes de SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0030732 | 03/10/2011 | 1428.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combustivel destinado ao Veiculo Onibus placa MNP 9270/PB, pertecente a Secretaria de Educa‡Æo deste municipio, conforme PregÆo Presencial 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0030741 | 03/10/2011 | 1326.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combustivel destinado ao Veiculo Onibus placa NQH 3628/PB, pertecente a Secretaria de Educa‡Æo deste municipio, conforme PregÆo Presencial 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0030759 | 03/10/2011 | 354.67 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combustivel destinado ao Veiculo Ducato placa MMZ 7527/PB, pertecente a Secretaria de Educa‡Æo deste municipio, conforme PregÆo Presencial 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 03/10/2011 | 26684.89 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores, FUNDEB 40%, Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Outubro de 2011, acrescido de 1/6 do Decimo Terceiro. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 03/10/2011 | 33859.90 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (PSF), lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Outubro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 03/10/2011 | 284.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de energia el‚trica para os Postos de Saude PSF e Unidades Ancoras , localizadas nos Sitios, desta cidade, referente ao mes de SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242011 | 0030899 | 03/10/2011 | 11425.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REPRES. E SERVICO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo equipamentos diversos destinados aos consultorios odontologicos das Unidades Basicas de Saude - PSF, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 03/10/2011 | 350.00 | 00042495229468 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO | valor que se empenha para fazer face ao pagamento relativo a loca‡Æo de um imovel residencial, localizado a Rua Cirilo Vieira, s/n, Centro, na cidade de Riacho dos Cavalos-PB, onde encontra-se instalados equipamentos hospitalares e consultorios medicos do PSF III, relativo ao mˆs de SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 03/10/2011 | 100.00 | 00064928080459 | DR. ELISEU JOS� DE MELO NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspodente a consulta medica especializada, realizada em paciente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0031216 | 03/10/2011 | 75.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de material de expediente que ser destinado ao programa PETI, desta Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme PregÆo Presencial 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0031224 | 03/10/2011 | 556.83 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de material de expediente que ser destinado ao programa PETI, desta Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme PregÆo Presencial 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 03/10/2011 | 300.00 | 00003428015460 | MARIA CRISTINA VIEIRA DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento com despesas de viagens para a capital JoÆo Pessoa-PB, com a finalidade de participar da VIII Conferencia Estadual de Assistencia Social, nos dias 25 a 27/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 03/10/2011 | 300.00 | 00004963764466 | FRANCISCA REGILANE MAIA NUNES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 03 diarias a fim de custear viagem a cidade de JoÆo Pessoa/PB, para participar da VIII conferencia estadual de Assistencia Social, nos dias 25 a 27/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 03/10/2011 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face ao debito de tarifa bancaria para possivel manuten‡Æo de conta corrente 15.951-4, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 03/10/2011 | 25.90 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de Internet da secretaria de desenvolvimento social, ref. mˆs SET/2011, debitados automaticamente na conta 15.951-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 03/10/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face ao debito de tarifa bancaria para possivel manuten‡Æo de conta corrente 18.463-2, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 03/10/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face ao debito de tarifa bancaria para possivel manuten‡Æo de conta corrente 20.138-3, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 03/10/2011 | 13886.64 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (UMS), lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Outubro de 2011, acrescido de 1/6 do Decimo Terceiro 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 03/10/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifa bancaria debitada automaticamente na conta 24.454-6, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 03/10/2011 | 13330.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a debito automatico do FGTS, descontado na cota do FPM, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0030953 | 03/10/2011 | 264.94 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de material de expediente que ser destinado ao programa CRAS, desta Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme PregÆo Presencial 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0032310 | 03/10/2011 | 1128.75 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios, destinados a Unidade M. de Saude, deste municipio, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0032336 | 03/10/2011 | 309.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de material de expediente, destinados a Unidade M. de Saude, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0032344 | 03/10/2011 | 840.00 | 10140324000189 | CIED-CENT. DE IMAG. ELIZABETE DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, realizados em pacientes deste munic¡pio, conforme procedimento licitat¢rio PregÆo Presencial 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 03/10/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria debita automaticamente pelo Banco do Brasil S/A na conta 7.658-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 03/10/2011 | 4443.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP mes de OUT/2011, dos servidores lotados na Secretaria de Saude, debitado na conta de 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 03/10/2011 | 130.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria debita automaticamente pelo Banco do Brasil S/A na conta 10.543-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 03/10/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria debita automaticamente pelo Banco do Brasil S/A na conta 10.543-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 03/10/2011 | 985.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha para fzer face ao pagamento de aquisi‡Æo de medicamentos e materiais preventivos diversos a serem distribuidos gratuitamente, pela Secretaria Municipal de Saude, debitados automaticamente na conta 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0032263 | 03/10/2011 | 700.00 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos de limpeza, destinados a Casa de Apoio aos Doentes, localizada na cidade de JoÆo Pessoa/PB, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0032271 | 03/10/2011 | 1001.55 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios, destinados a Casa de Apoio aos Doentes, localizada na cidade de JoÆo Pessoa/PB, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 03/10/2011 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 14.048-1, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0032255 | 03/10/2011 | 851.00 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios, destinados a Unidade M. de Saude, deste municipio, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 03/10/2011 | 200.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 01 termostato digital para chocadeira Zagas, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 03/10/2011 | 162.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagaento de aquisi‡Æo de contator, armario ventilador e serra copo, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 03/10/2011 | 6166.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (PSF), lotados nesta Secretaria de Saude, ref. mes SET/2011, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 03/10/2011 | 200.00 | 00005374209400 | Rivaldo Carneiro da Costa | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 01 di ria a fim de tratar assuntos administrativos junto a escritorios de Representa‡Æo na cidade de Patos-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 03/10/2011 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 6.048-8, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 03/10/2011 | 8.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia OUT/2011, debitado na conta 6.048-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 03/10/2011 | 61.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia OUT/2011, debitado na conta 8.748-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 03/10/2011 | 6.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia OUT/2011, debitado na conta 12.356-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 03/10/2011 | 65.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia OUT/2011, debitado na conta 12.772-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 03/10/2011 | 1.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia OUT/2011, debitado na conta 283.145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 03/10/2011 | 661.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de publica‡äes no Diario Oficial da UniÆo nos dias 19 e 22/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 03/10/2011 | 200.00 | 00069098611400 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para despesas de viagem … cidade de JoÆo Pessoa-PB, a fim de resolver pendencias desta secretaria junto ao escrit¢rio de representa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 03/10/2011 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÇO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da mensalidade da assinatura da revista pol¡ticas e neg¢cios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 03/10/2011 | 65.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 6.045-3, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 03/10/2011 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 10.469-8, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SUBSTITUI€ÇO E INCORPORA€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 03/10/2011 | 958.36 | 45543915050286 | CORREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 01 aparelho microcomputador e 01 monitor, destinados as atividades da Secretaria de Administra‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 01/11/2011 | 237.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia OUT/2011, debitado na conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 01/11/2011 | 7752.19 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (coordenador cont bil, secret rio, fiscal de tributos, tesoureiro e agente administrativo) lotados na Secretaria de Finan‡as, referente ao mes de Novembro de 2011, acrescido de 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 01/11/2011 | 2015.00 | 00021912742500 | JONAS TEODORO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de quatro viagens realizadas no veiculo Caminhonete carroceria fechada, conduzindo servidores lotados na Secretaria de Finan‡as com o fim de resolver problemas de natureza administradas junto aos orgÆos federais na cidade de JoÆo Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 01/11/2011 | 2154.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia NOV/2011, debitado na conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 01/11/2011 | 176.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 6.045-3, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 01/11/2011 | 1.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia NOV/2011, debitado na conta 6.048-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 01/11/2011 | 66.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia NOV/2011, debitado na conta 8.748-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 01/11/2011 | 1466.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO · CONTRIBUI€ÇO PATRONAL RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2011, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, ACRESCIDO DE SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 01/11/2011 | 4906.22 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face a restitui‡Æo atraves de guia de recolhimento da uniÆo-GRU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 01/11/2011 | 65.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 10.469-8, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 01/11/2011 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 10.470-1, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 01/11/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 12.356-0, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 01/11/2011 | 6.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia NOV/2011, debitado na conta 12.356-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 01/11/2011 | 1.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia NOV/2011, debitado na conta 283.145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 01/11/2011 | 0.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMUCA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias da conta 28-0, Caixa Economica Federal, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 01/11/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 14.048-1, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 01/11/2011 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMUCA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias da conta 215-5, Caixa Economica Federal, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 01/11/2011 | 1466.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO · CONTRIBUI€ÇO PATRONAL RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2011, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, ACRESCIDO DE SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 01/11/2011 | 93.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a juros e multas aplicados em decorrencia de atraso de quita‡Æo de INSS desta municipilidade, debitado automaticamente em conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 01/11/2011 | 200.00 | 00005374209400 | Rivaldo Carneiro da Costa | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 01 di ria a fim de tratar assuntos administrativos junto a escritorios de Representa‡Æo na cidade de Sousa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 01/11/2011 | 8433.33 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (cargos comissionados), lotados no Gabinete do Prefeito, referente de Novembro de 2011, acrescido de 1/6 do Decimo Terceiro. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 01/11/2011 | 4301.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 PARTE PATRONAL,DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO , DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 01/11/2011 | 4136.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 PARTE PATRONAL,DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO , DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 01/11/2011 | 12000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Perefeito e Vice Prefeito)lotados no Gabinete do Prefeito, referente de Novembro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 01/11/2011 | 545.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servidores municipais contratados, Secretaria de Administra‡Æo, referente ao mes de Novembro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 01/11/2011 | 7228.05 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (auxiliares de servi‡os, secret rio, agentes administrativos, assessores), lotados na Secretaria de Administra‡Æo, referente ao mes de Novembro de 2011, acrescido de 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172011 | 0032824 | 01/11/2011 | 2000.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN-ASSESSORIA,ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os tecnicos especializados prestados na coordena‡Æo em todos os Processos Licitatorios e Contratos Administrativos e acompanhamento de reuniäes de abertura das sessäes em todas as modalidades delicita‡äes, referente ao mes de SET/2011, conforme PregÆo Presencial 017/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 01/11/2011 | 3423.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica destinada aos orgÆos pertencentes a Secretaria de Administra‡Æo, referente ao mes de SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 01/11/2011 | 640.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de acesso a conexÆo a internet, referente ao mes de OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062011 | 0032905 | 01/11/2011 | 1700.00 | 13431795000134 | ANDRADE & MARTINS-ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente aos servi‡os prestados na Assessoria Juridica, desta Prefeitura Municipal, conforme Inexigibilidade 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062010 | 0032921 | 01/11/2011 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de sistemas de folha de pagamento, contabilidade p£blica, licita‡Æo, Tributos, e Patrimonio, referente ao mes de NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 01/11/2011 | 652.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aperfei‡oamento de kit, contendo disponibilizado pela Gerˆncia de identifica‡Æo civil e criminal no Instituto de Policia Cientifica ao Posto do IPC, estabelecido em nossa vcidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0033332 | 01/11/2011 | 2000.00 | 00073843407487 | EDUARDO SERGIO CABRAL DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da presta‡Æo de servi‡os advocaticios na defesa dos interesses municipais perante as esferas estauais, federais e em caracter trabalhista, alem dos Tribunais de Contas do Estado e da UniÆo, referente a AGO/2011, conforme Inexigibilidade 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 01/11/2011 | 495.00 | 00004935150467 | EUNICE ALVES BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de preparo de alimenta‡Æo destinada a refei‡äes ao policiamento e delegados servidos na sede da Delegacia de Policia, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 01/11/2011 | 315.00 | 00003377940499 | MARIA JOSE CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados no fornecimento de refei‡äes a servidores da Secretaria de Administra‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 01/11/2011 | 105.00 | 00002187994465 | FRANCISCO EUDES VIEIRA DE FRANCA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de solda, realizado em esuqadrias em a‡o no predio da prefeitura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 01/11/2011 | 450.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente …s despesas com taxas para publica‡äes de Edital no Diario Oficial da UniÆo se‡Æo 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 01/11/2011 | 169.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de publica‡äes no Diario Oficial da UniÆo nos dias 25/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 01/11/2011 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de publica‡äes no Diario Oficial da UniÆo nos dias 09/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 01/11/2011 | 450.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente …s despesas com taxas para publica‡äes de Edital no Diario Oficial da UniÆo se‡Æo 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 01/11/2011 | 501.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica destinada aos orgÆos pertencentes a Secretaria de Administra‡Æo, referente ao mes de OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 01/11/2011 | 148.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua … delegacia de pol¡cia, prefeitura municipal , ref. mˆs OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 01/11/2011 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÇO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de mensalidade da assinatura do Jornal Politicas e Negocios, referente a JUL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0034312 | 01/11/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a assessoria, elabora‡Æo e acompanhamento de projetos, conforme processo licitatorio Convite 003/2011, referente ao mes de NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 01/11/2011 | 116.44 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de enfeites natalinos, adquiridos para a ornamenta‡Æo da sede desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 01/11/2011 | 200.00 | 05621913000149 | WORD INFORMATICA | Valor quer se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos destinados destinados a Secretaria de Administra‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 01/11/2011 | 200.00 | 00069098611400 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para despesas de viagem … cidade de Patos, a fim de resolver pendencias desta secretaria junto ao escrit¢rio de representa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 01/11/2011 | 160.00 | 00002716843481 | JOSE CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di rias do servidor acima citado para indeniza‡Æo de despesas de viagens para participar de capacita‡Æo para emissÆo de CTPS atrav‚s de Posto de Identifica‡Æo no Minist‚rio do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 01/11/2011 | 1266.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, (ACRESCIDO DE SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062011 | 0035572 | 01/11/2011 | 1700.00 | 13431795000134 | ANDRADE & MARTINS-ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente aos servi‡os prestados na Assessoria Juridica, desta Prefeitura Municipal, conforme Inexigibilidade 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172010 | 0035599 | 01/11/2011 | 2000.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN-ASSESSORIA,ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os tecnicos especializados prestados na coordena‡Æo em todos os Processos Licitatorios e Contratos Administrativos e acompanhamento de reuniäes de abertura das sessäes em todas as modalidades delicita‡äes, referente ao mes de OUT/2011, conforme PregÆo Presencial 017/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035688 | 01/11/2011 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de engenharia consultiva e gerenciamento dos contratos de repasse ativos, firmados entre a Prefeitura de Riacho dos Cavalos e o Governo Federal atraves do RSGOC/JP/CAIXA, no periodo de NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035696 | 01/11/2011 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de engenharia consultiva e gerenciamento dos contratos de repasse ativos, firmados entre a Prefeitura de Riacho dos Cavalos e o Governo Federal atraves do RSGOC/JP/CAIXA, no periodo de OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035700 | 01/11/2011 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de engenharia consultiva e gerenciamento dos contratos de repasse ativos, firmados entre a Prefeitura de Riacho dos Cavalos e o Governo Federal atraves do RSGOC/JP/CAIXA, no periodo de SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035718 | 01/11/2011 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de engenharia consultiva e gerenciamento dos contratos de repasse ativos, firmados entre a Prefeitura de Riacho dos Cavalos e o Governo Federal atraves do RSGOC/JP/CAIXA, no periodo de AGO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0035807 | 01/11/2011 | 1150.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de blocos de recibos, papel timbrado e capa de processo, destinado a Secretaria de Administra‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035823 | 01/11/2011 | 2000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de elabora‡Æo de projeto de engenharia da constru‡Æo de uma unidade basica de saude, situada na rua Projetada N§ 05, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035831 | 01/11/2011 | 2000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de elabora‡Æo de projeto de engenharia da constru‡Æo de uma unidade basica de saude, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0035980 | 01/11/2011 | 190.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 05 botijäes de gas de cozinha, destinados a Prefeitura Municipal, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0035998 | 01/11/2011 | 380.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 10 botijäes de gas de cozinha, destinados a Delegacia de Policia, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 01/11/2011 | 3000.00 | 00004854222476 | JULIANA CABRAL DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente ao presta‡Æo de servi‡os advocaticios para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 01/11/2011 | 4922.91 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores, lotadados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de Novembro de 2011, acrescido de 1/6 do Decimo Terceiro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 01/11/2011 | 52.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica aos predios ligados a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 01/11/2011 | 495.00 | 00002693421411 | NAZARENO SEBASTIAO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento relativo a servi‡os relacionados a desobstru‡Æo de esgotamento sanitario nas proximidades do predio do CRAS no Bairro Jose Americo de Almeida, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 01/11/2011 | 900.00 | 00029236100406 | TARCÖSIO DE PAULA MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correpondente a loca‡Æo de um imovel residencial, estabelecido … rua Dr Alexandre S. Maia, 69, Jaguaribe, JoÆo Pessoa-PB, referente ao periodo 15/11 a 14/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 01/11/2011 | 420.00 | 00005939762409 | ELIETE MENDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de manuten‡Æo de eletrodomesticos, pertencente a Secretaria de Sa£de, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 01/11/2011 | 599.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 PARTE PATRONAL, RELATIVA · FOLHA DOS SERVIDORES (CONSELHO TUTELAR) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 01/11/2011 | 300.00 | 00060767979400 | SUELEIDE FERNANDES CARNEIRO SUASSUNA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 03 diarias para custear viagem a cidade de JoÆo Pessoa/PB, a fim de participar de treinamento para uso do sistema SIPIA CT Web do Estado da Paraiba na Casa dos Conselheiros do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 01/11/2011 | 416.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica aos predios ligados a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0034347 | 01/11/2011 | 271.40 | 00005994770400 | MARIA JOSE DE SOUSA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de pÆes, destinados a alimenta‡Æo ao programa PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 01/11/2011 | 129.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de agua, destinado a Casa de Apoio aos Doentes, localizada na cidade de JoÆo Pessoa-PB, referente ao mes de NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 01/11/2011 | 101.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica aos predios ligados a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 01/11/2011 | 50.00 | 00005209280403 | JANILENE ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 diaria para custear viagem a cidade de Sousa/PB a fim de participar de seminarios de enfrentamento ao trabalho infantil nos 17 e 18/11/2011 no Auditorio Prof§ Neroaldo Pontes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 01/11/2011 | 599.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 PARTE PATRONAL, RELATIVA · FOLHA DOS SERVIDORES (CONSELHO TUTELAR) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 01/11/2011 | 939.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 PARTE PATRONAL, RELATIVA · FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 01/11/2011 | 2725.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Conselho Tutelar), lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente a Novembro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0036013 | 01/11/2011 | 1330.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de gas de cosinha, destinado ao Programa Erradica‡Æo ao Trabalho Infatil, conforme PregÆo Presencial 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 01/11/2011 | 118.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP mes de OUT/2011, dos servidores lotados na Secretaria de Saude, debitado na conta de 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 01/11/2011 | 316.00 | 00005975786487 | PAULO NATERCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no transporte de pessoas doentes, residentes nas localidades rurais denominadas de Po‡o Verde, Barra e Malhada da Pedra, com a finalidade de receber tratamentos de saude m‚dica e interna‡äes hospitalares nas cidades de Catol‚ do Rocha/PB e Alexandria/RN, respectivamente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 01/11/2011 | 9830.00 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os medicos em regime de plantäes diretamente na sede da Unidade Mista de Saude no decorrer do mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0033405 | 01/11/2011 | 930.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados no transporte dos trabalhadores do PEVA, percorrendo e orientando pessoas residentes na zona rural deste municipio, durante o mes de Mar‡o de 2011, atraves do veiculo Saveiro, placa MNL 6560 de sua propriedade, referente ao mes de AGO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 01/11/2011 | 737.00 | 00064619435449 | ANALICE SUASSUNA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de preenchimento de AIH`s na sede da unidade Mista de Saude, relativo as competencias Julho, agosto e setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 01/11/2011 | 422.00 | 00004913913824 | FRANCISCO RIBEIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 11 viagens transportando pacientes de baixa renda residentes na Zona Rural do Sitio Timbaubas e localidades adjacentes para receberem tratamentos medicos e interna‡äes hospitalares na cidade de Catol‚ do Rocha em veiculo placa LVO 0440/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 01/11/2011 | 849.00 | 00003900572402 | FRANCIENE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de plantäes com dura‡Æo de 12 horas, realizado na sede da Unidade Mista de Saude, ref. mˆs SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00004749143480 | JOSE CARLOS BENVENUTTI JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de atendimento fisioterapico em pessoas de baixa renda na sede da Unidade Mista de Saude, deste municipio no per¡odo de 20/08 a 17/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00004749143480 | JOSE CARLOS BENVENUTTI JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de atendimento fisioterapico em pessoas de baixa renda na sede da Unidade Mista de Saude, deste municipio no per¡odo de 19/09 a 21/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 01/11/2011 | 316.00 | 00006033560442 | ROSIENE ALVES DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no abastecimento de caixa d gua do posto de sa£de localizado no S¡tio Assobio, zona rural deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0033472 | 01/11/2011 | 2310.00 | 00067228682491 | FLAVIO ANTONIO LIMEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os relacionados a 33 exames de ultra sonografia diversas, realizadas em pessoas de baixa renda deste municipio, nos termos estabelecidos pela Secretaria de Saude, conforme PregÆo Presencial 18/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0033499 | 01/11/2011 | 1155.00 | 00033054495434 | JOAQUIM CARNEIRO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo do veiculo placa JTB3269/PB de sua propriedade, utilizado para o transporte de pessoas de baixa renda, residentes nas diversas comunidades rurais a fim de receber tratamentos de saude nos postos medicos e Unidade Mista deste cidade e Catol‚ do Rocha, conforme PregÆo Presencial 22/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0033502 | 01/11/2011 | 1368.00 | 00075966646449 | JOS� NOBRE DE ALMEIDA E SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo do veiculo placa NEJ2309/PB de sua propriedade, utilizado para o transporte de pessoas de baixa renda, residentes nas diversas comunidades rurais a fim de receber tratamentos de saude nos postos medicos e Unidade Mista desta cidade e Catol‚ do Rocha, conforme PregÆo Presencial 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0033511 | 01/11/2011 | 1260.00 | 00002382130482 | BENEDITO VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte de pessoas de baixa renda residentes no Sito Malhada da Pedra e localidades adjacentes, afim de receberem tratamento medico no hospitais e clinicas medicas, na cidade de Pombal e Patos-PB, atraves do Corcel Belina placa MMR3327/PB, de sua propriedade, conforme PregÆo Presencial 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 01/11/2011 | 316.00 | 00005209281485 | TEREZA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados no destocamento, remo‡Æo e queima de dejetos dentro da murada da Unidade Mista, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 01/11/2011 | 315.00 | 00002954053410 | DASCIFRAM CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os no preparo de alimenta‡Æo destinada a refei‡äes dos profissonais de saude em atividades laborativa no Posto de Saude em funcionamento no Sitio Alto dos Carneiros , zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 01/11/2011 | 315.00 | 00060768380430 | TEREZA CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de abastecimento de agua potavel destinada a manuten‡Æo das atividades higiencicas no Posto de Saude na comunidade rural Alto dos Carneiros, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 01/11/2011 | 420.00 | 00006649936480 | ANA C�LIA DA SILVA PIMENTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados no transporte de gua pot vel a ser utilizada nas atividades do Posto de Sa£de do S¡tio Malhada da Pedra, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 01/11/2011 | 500.00 | 00003559436460 | MARIA MADALENA SUASSUNA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente aos servi‡os na atividade de Tecnico em Enfermagem na sede da Unidade Mista de Saude em substitui‡Æo a servidora do quadro efetivo que encontra-se em gozo de licen‡a temporaria concedida por esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 01/11/2011 | 315.00 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡os de acompanhamento de pacientes encaminhados atraves da Secretaria de Saude deste municipio, a fim de receberem tratamentos medicos e hospitalares na cidade de Alexandria-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 01/11/2011 | 316.00 | 00004502174424 | MARIA APARECIDA VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de tecnico de enfermagem em substitui‡Æo a servidores efetivos, lotados na Unidade Mista de Sa£de, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 01/11/2011 | 316.00 | 00006067858410 | ARTEMISIA MARIA DE SOUSA SOARES NETA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de preparo de alimenta‡Æo destinada a refei‡äes dos profissionais de saude em atividade no Posto de Saude PSF II, em funcionamento a Rua Manoel Vaz Carneiro, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 01/11/2011 | 632.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de divulga‡äes de anuncios e avisos de interesse coletivo, autorizado por esta secretaria, em ve¡culo de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0033626 | 01/11/2011 | 250.00 | 00005629329413 | JOSIMAR JOAO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de 25,00 Kg de carne bovina "in natura" destinada a alimenta‡Æo de profissionais da sa£de em atividade nos 03 postos do PSF, nesta cidade-objeto Tomada de Pre‡os 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0033642 | 01/11/2011 | 3490.00 | 00067228682491 | FLAVIO ANTONIO LIMEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os relacionados a exames de ultra sonografia diversas, realizadas em pessoas de baixa renda deste municipio, nos termos estabelecidos pela Secretaria de Saude, conforme PregÆo Presencial 18/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 01/11/2011 | 140.00 | 00005035308405 | JAILTON SOARES SANTIAGO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de manuten‡Æo e reparo no sistema de freios e dire‡Æo, realizado no veiculo ambulancia Ducato placa MND7475/PB, pertencente a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 01/11/2011 | 9800.00 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os medicos em regime de plantäes diretamente na sede da Unidade Mista de Saude no decorrer do mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 01/11/2011 | 315.00 | 00050475258487 | SILVANA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de confec‡Æo de 03 cortinas tamanho 4,2x2,0 metros, destinado ao consultorio medico na sede da Unidade de Saude PSF III, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0033723 | 01/11/2011 | 930.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados no transporte dos trabalhadores do PEVA, percorrendo e orientando pessoas residentes na zona rural deste municipio, durante o mes de Mar‡o de 2011, atraves do veiculo Saveiro, placa MNL 6560 de sua propriedade, referente ao mes de SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 01/11/2011 | 420.00 | 00030684572893 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de acompanhamento de pacientes a fim de receberem procedimento m‚dico em hospitais e cl¡nicas na cidade de Sousa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 01/11/2011 | 360.00 | 00004935156406 | RITA DE CASSIA DE VASCONCELOS VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de 360 litros de leite"in natura" de vaca, destinado a alimenta‡Æo de pacientes e servidores em atividade na sede da Unidade Mista de Sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 01/11/2011 | 385.00 | 00000124544436 | FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de viagens para transporte de pessoas doentes do s¡tio V rzea Grande e localidade adjacentes a fim de receberem tratamento m‚dico na cidade de Catol‚ do Rocha-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 01/11/2011 | 849.00 | 00003900572402 | FRANCIENE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de plantäes com dura‡Æo de 12 horas, realizado na sede da Unidade Mista de Saude, ref. mˆs AGO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0033774 | 01/11/2011 | 2000.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de Viagens realizadas a servi‡o da Secretaria Municipal de Saude, no mes de AGO/2011 atraves do veiculo Fiesta Sedan Flex, placa JFQ 5504 de sua propriedade, conforme PregÆo Presencial 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 01/11/2011 | 5890.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente aos servi‡os medicos em regime de plantäes, prestados diretamente na sede da Unidade Mista de Saude, referente ao mes de OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 01/11/2011 | 632.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de divulga‡äes de anuncios e avisos de interesse coletivo, autorizado por esta secretaria, em ve¡culo de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 01/11/2011 | 500.00 | 00008214295408 | MARIA DENISE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de manuten‡Æo de programas de inclusÆo de informa‡äes de responsabilidade da Secretaria de Saude, relativo a Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 01/11/2011 | 420.00 | 00006649936480 | ANA C�LIA DA SILVA PIMENTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados no transporte de gua pot vel a ser utilizada nas atividades do Posto de Sa£de do S¡tio Malhada da Pedra, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0033871 | 01/11/2011 | 840.00 | 00002347652400 | ANTONIO BRILHANTE SUASSUNA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo do veiculo caminhonete placa MOS6973/PB de sua propriedade, destinado a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Saude do municipio, conforem PregÆo Presencial 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0033880 | 01/11/2011 | 632.00 | 00008911460400 | PAULO SUASSUNA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo do veiculo Caminhonete placa MNW0556/PB de sua propriedade destinado a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Saude deste municipio, conforme PregÆo Presencial 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0033898 | 01/11/2011 | 1155.00 | 00033054495434 | JOAQUIM CARNEIRO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo do veiculo placa JTB3269/PB de sua propriedade, utilizado para o transporte de pessoas de baixa renda, residentes nas diversas comunidades rurais a fim de receber tratamentos de saude nos postos medicos e Unidade Mista deste cidade e Catol‚ do Rocha, conforme PregÆo Presencial 22/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0033901 | 01/11/2011 | 1368.00 | 00075966646449 | JOS� NOBRE DE ALMEIDA E SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo do veiculo placa NEJ2309/PB de sua propriedade, utilizado para o transporte de pessoas de baixa renda, residentes nas diversas comunidades rurais a fim de receber tratamentos de saude nos postos medicos e Unidade Mista desta cidade e Catol‚ do Rocha, conforme PregÆo Presencial 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0033910 | 01/11/2011 | 2000.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de Viagens realizadas a servi‡o da Secretaria Municipal de Saude, no mes de AGO/2011 atraves do veiculo Fiesta Sedan Flex, placa JFQ 5504 de sua propriedade, conforme PregÆo Presencial 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 01/11/2011 | 420.00 | 00030684572893 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de acompanhamento de pacientes a fim de receberem procedimento m‚dico em hospitais e cl¡nicas na cidade de Sousa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 01/11/2011 | 420.00 | 00003559024439 | MARIA ELIETE V. DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na pintura em tecidos e artigos caracterizados, pertencentes a Unidade Mista de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0033944 | 01/11/2011 | 632.00 | 00008911460400 | PAULO SUASSUNA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo do veiculo Caminhonete placa MNW0556/PB de sua propriedade destinado a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Saude deste municipio, conforme PregÆo Presencial 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0033952 | 01/11/2011 | 840.00 | 00002347652400 | ANTONIO BRILHANTE SUASSUNA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo do veiculo caminhonete placa MOS6973/PB de sua propriedade, destinado a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Saude do municipio, conforem PregÆo Presencial 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 01/11/2011 | 1072.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP mes de NOV/2011, dos servidores lotados na Secretaria de Saude, debitado na conta de 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 01/11/2011 | 26.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia aos predios ligados a Secretaria de Saude, deste municipio, referente a AGO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 01/11/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria debita automaticamente pelo Banco do Brasil S/A na conta 7.658-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 01/11/2011 | 985.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha para fzer face ao pagamento de aquisi‡Æo de medicamentos e materiais preventivos diversos a serem distribuidos gratuitamente, pela Secretaria Municipal de Saude, debitados automaticamente na conta 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0034363 | 01/11/2011 | 134.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citada, pelo fornecimento de pe‡as destinadas ao veiculo Placa API 1648/PR, pertencente a Secretaria de Saude, deste municipio, conforme PregÆo 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 01/11/2011 | 200.00 | 00002695849435 | LAUDICEIA CRISTINA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 diarias para custear viagem … JoÆo Pessoa-PB, a fim de tratar de assuntos relacionados a Vigilancia e Aten‡Æo a Sa£de, junto a CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 01/11/2011 | 750.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 07 diaria para custear viagem a cidade de JoÆo Pessoa-PB, transportando pacientes desta cidade, no veiculo Van Citroen placa NTX 5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 01/11/2011 | 290.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exames de Ultra Sonografias Realizadas em pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 01/11/2011 | 150.00 | 00005095414457 | ANA CAROLINA ARAUJO CARNEIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 diarias para custear viagem a cidade de JoÆo Pessoa/PB, a fim de participar de reuniÆo sobre a apresenta‡Æo do Plano de Contigencia da Dengue, coordenado pela CIB no dia 21/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 01/11/2011 | 200.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di rias custear despesas com viagem … cidade de Campina Grande, a servi‡o da Secretaria de Saude, deste municipio, no veiculo Fiat Ducato placa MND 7475/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 01/11/2011 | 400.00 | 08682569000196 | TRIUNFO BATERIAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 01 bateria AC DELCO FREEDOM AC 90D1 90 AH 12 VOLTES, destinado ao veiculo Ambulancia Ducato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 01/11/2011 | 100.00 | 00003626663426 | Maria de Fatima Jales F. Vieira | valor que se empenha para fazer face ao paagmento de servi‡os de vacina‡Æo em Campanha de segmento contra o Sarampo e 1¦ e 2¦ etapa contra a Paralisia Infantil, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 01/11/2011 | 50.00 | 00005197291451 | MARIA APARECIDA VIEIRA PEREIRA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de vacina‡Æo na campanha de segmento contra o Sarampo e 1¦ e 2¦ etapa contra a Paralisia Infantil realizada e Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 01/11/2011 | 185.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 02 diarias para custear viagem a cidade de JoÆo Pessoa-PB, transportando pacientes desta cidade, no veiculo Van Citroen placa NTX 5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 01/11/2011 | 150.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 02 diarias para custear viagem a cidade de JoÆo Pessoa-PB, transportando pacientes desta cidade, no veiculo Van Citroen placa NTX 5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 01/11/2011 | 150.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 02 diarias para custear viagem a cidade de JoÆo Pessoa-PB, transportando pacientes desta cidade, no veiculo Van Citroen placa NTX 5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 01/11/2011 | 800.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡o redilogico em pessoas carentes deste municipio, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 01/11/2011 | 120.00 | 00013117041400 | GENARIO FREIRE DE MEDEIROS | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a uma consulta medica realizada em pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 01/11/2011 | 980.00 | 00060086530410 | DRA ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a consulta medica especializada, realizado em paciente carente detse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 01/11/2011 | 500.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 05 di rias custear despesas com viagem … cidade de JoÆo Pessoa/PB, a servi‡o da Secretaria de Saude, deste municipio, no veiculo Fiat Ducato placa MND 7475/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 01/11/2011 | 2500.00 | 00013142704434 | GODOFREDO NASCIMENTO BORBOREMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a tratamento cirurgico realizado no paciente Severino Carneiro de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 01/11/2011 | 200.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 05 di rias custear despesas com viagem … cidade de JoÆo Pessoa/PB, a servi‡o da Secretaria de Saude, deste municipio, no veiculo Fiat Ducato placa MND 7475/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 01/11/2011 | 360.00 | 03648948000146 | Tomocentro Ltda | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a um exame de tomografia computadorizada de abdome realizada na paciente Rita Mendes Soares, CPF: 097.006.874-30. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0034584 | 01/11/2011 | 2023.60 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo placa API 1648-PR, da Secretaria de Sa£de, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0034592 | 01/11/2011 | 1770.53 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo placa NQE 4346-PB, da Secretaria de Sa£de, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 01/11/2011 | 16220.50 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (SMS), lotados na Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Novebro 2011, acrescido de 1/6 do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 01/11/2011 | 597.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia aos predios ligados a Secretaria de Saude, deste municipio, referente a SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 01/11/2011 | 21.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria debita automaticamente pelo Banco do Brasil S/A na conta 10.543-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 01/11/2011 | 2841.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (UMS), lotados nesta Secretaria de Saude, ref. mes OUT/2011, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 01/11/2011 | 6166.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (PSF), lotados nesta Secretaria de Saude, ref. mes OUT/2011, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 01/11/2011 | 3195.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (ACS), lotados nesta Secretaria de Saude, ref. mes OUT/2011, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 01/11/2011 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMUCA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifa bancaria debitada automaticamente na conta 37-3 da Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 01/11/2011 | 200.00 | 07936329000108 | INSTITUTO MONTE SINAI DE PESQ. MED. E AS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspodente a atendimento para o paciente Raimundo Nonato Pereira da Costa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 01/11/2011 | 120.00 | 00046810137491 | FABRICIO FORMIGA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de consulta medica realizada em daniel Mendes Pereira, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0035246 | 01/11/2011 | 1260.00 | 00002382130482 | BENEDITO VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte de pessoas de baixa renda residentes no Sito Malhada da Pedra e localidades adjacentes, afim de receberem tratamento medico no hospitais e clinicas medicas, na cidade de Pombal e Patos-PB, atraves do Corcel Belina placa MMR3327/PB, de sua propriedade, conforme PregÆo Presencial 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 01/11/2011 | 400.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de alimenta‡Æo preparada servida aos integrantes do Conselho Municipal de Sa£de em atividades na sede desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 01/11/2011 | 765.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (PEVA) lotados nesta Secretaria de Saude, ref. mes OUT/2011, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 01/11/2011 | 1212.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (SMS), lotados nesta Secretaria de Saude, ref. mes OUT/2011, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 01/11/2011 | 165.00 | 02350582000161 | JVD LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/A LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de an lises cl¡nicas laboratoriais, realizadas em pacientes carentes, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 01/11/2011 | 65.00 | 02350582000161 | JVD LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/A LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de an lises cl¡nicas laboratoriais, realizadas em pacientes carentes, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0035467 | 01/11/2011 | 1222.59 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo placa JEQ 5504-DF, da Secretaria de Sa£de, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0035475 | 01/11/2011 | 972.33 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo placa MND 7475-PB, da Secretaria de Sa£de, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182011 | 0035491 | 01/11/2011 | 150.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a realiza‡Æo exames medicos especializados, realizados em pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 01/11/2011 | 220.00 | 03648948000146 | Tomocentro Ltda | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a um exame de tomografia computadorizada de craneo realizada na paciente Jussara Lima Sousa Vieira, CPF:061.162.914-30. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 01/11/2011 | 110.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a Procedimentos medicos realizados em pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 01/11/2011 | 155.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a Procedimentos medicos realizados em pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 01/11/2011 | 110.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a Procedimentos medicos realizados em pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182011 | 0035548 | 01/11/2011 | 1410.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a realiza‡Æo exames medicos especializados, realizados em pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 01/11/2011 | 380.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente aos servi‡os prestados em consulta medica especializada, realizada em pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 01/11/2011 | 180.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a Procedimentos medicos realizados em pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 01/11/2011 | 200.00 | 05335840000129 | CARDICLIM | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os medicos especializados, realizados em pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0035726 | 01/11/2011 | 609.92 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados … Secretaria Municipal de Saude, conforme PregÆo Presencial 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0035734 | 01/11/2011 | 340.04 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados … Secretaria Municipal de Saude, conforme PregÆo Presencial 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0035742 | 01/11/2011 | 2168.10 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados … Secretaria Municipal de Saude, conforme PregÆo Presencial 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0035751 | 01/11/2011 | 1247.10 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios, destinados a Unidade M. de Saude, deste municipio, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0035777 | 01/11/2011 | 4500.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo diversas taläes destinados as atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0035785 | 01/11/2011 | 1800.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo diversas taläes destinados as atividades da Secretaria de Saude, conforme Convite 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 01/11/2011 | 835.00 | 01988925000155 | DIPROMED | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de material hospitalar destinado a Secretaria de Sa£de deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 01/11/2011 | 40.00 | 07350797000104 | REPECAL PNEUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de alinhamento e balanceamento de veiculo, pertecente a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 01/11/2011 | 320.00 | 07350797000104 | REPECAL PNEUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 02 pneus 165/70R13, destinados a veiculo da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0035866 | 01/11/2011 | 744.00 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de hortifrutigranjeiros destinados a Unidade Mista deste munic¡pio, objeto do Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000112011 | 0035939 | 01/11/2011 | 440.00 | 10261825000113 | SPIDER-IND. E COM. DE CONFECCAOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo 20 unidades de fardamento, destinado a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000112011 | 0035947 | 01/11/2011 | 480.00 | 10261825000113 | SPIDER-IND. E COM. DE CONFECCAOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo 20 unidades de fardamento, destinado a Conferencia de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 01/11/2011 | 500.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPIT | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 01 inje‡Æo de imunoglobina HUM anti-rh (d) 2ml (Mathergan). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0036005 | 01/11/2011 | 1026.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 27 botijäes de gas de cozinha, destinados a Unidade Mista de Saude, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 01/11/2011 | 420.00 | 00006030776410 | JOSEANA FREITAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de limpeza higienica nas caixas de armazenamento de agua, pertencentes as 03 Unidades de Saude e Unidade Mista, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 01/11/2011 | 315.00 | 00002954053410 | DASCIFRAM CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os no preparo de alimenta‡Æo destinada a refei‡äes dos profissonais de saude em atividades laborativa no Posto de Saude em funcionamento no Sitio Alto dos Carneiros , zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0036064 | 01/11/2011 | 750.00 | 10140324000189 | CIED-CENT. DE IMAG. ELIZABETE DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, realizados em pacientes deste munic¡pio, conforme procedimento licitat¢rio PregÆo Presencial 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 01/11/2011 | 115.00 | 00002726254420 | JOÇO DE ALENCAR DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de de transporte de pacientes na cidade de JoÆo Pessoa para a sede deste municipio, atraves de veiculo alternativo de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 01/11/2011 | 39546.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a debito automatico do Precatorios debitado na cota do FPM, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 01/11/2011 | 2927.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a debito na conta 6.045-3, referente ao FGTS, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 01/11/2011 | 1546.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a debito na conta 6.045-3, referente ao FGTS, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUI€ÇO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 01/11/2011 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do CODEMP - Cons¢rcio P£blico de Desenvolvimento Sustent vel do M‚dio Piranhas, referente a contribui‡Æo mensal dos municipios que integram, previsto no contrato de rateio N§ 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 01/11/2011 | 14083.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a debito na conta 6.045-3, referente ao FGTS, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 01/11/2011 | 1299.00 | 64282601020142 | RICARDO ELETRO DIVINOPOLIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 01 refrigerador 345 litros frost free, destinado a Unidade Mista de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 01/11/2011 | 33879.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (PSF), lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Novembro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 01/11/2011 | 14375.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (ACS), lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Novembro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 01/11/2011 | 157.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de energia el‚trica para os Postos de Saude PSF e Unidades Ancoras , localizadas nos Sitios, desta cidade, referente ao mes de OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 01/11/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de fornecimento de gua para os Postos de Saude PSF, deste municipio, referente ao mes de OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 01/11/2011 | 3750.00 | 03936626000100 | OXI BORGES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de oxigˆnio destinado as Unidades de Saude da Familia, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 01/11/2011 | 520.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais odontologicos, destinados aos consultorios, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 01/11/2011 | 450.00 | 00039503771404 | DALVACI FERNANDES CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de manutan‡Æo e limpeza realizado em equipamentos medicos pertencentes a Unidade de Saude da Familia USF III, estabelicido na Rua Benedito Jos‚ de Aquino, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 01/11/2011 | 450.00 | 00039503771404 | DALVACI FERNANDES CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de manutan‡Æo e limpeza realizado em equipamentos medicos pertencentes a Unidade de Saude da Familia USF III, estabelicido na Rua Benedito Jos‚ de Aquino, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0035173 | 01/11/2011 | 2185.14 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combust¡veis destinados ao ve¡culo placa NPX 5665/PB, pertencente a Secretaria de Saude, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 01/11/2011 | 11914.31 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (UMS), lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Novembro de 2011, acrescido de 1/6 do decimo terceiro salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0035424 | 01/11/2011 | 757.37 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais odontologicos destinados aos consultorios odontologicos dos PSF, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0035432 | 01/11/2011 | 120.24 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais odontologicos destinados aos consultorios odontologicos dos PSF, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 01/11/2011 | 4060.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (PEVA), lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Novembro de 2011, acrescido de 1/6 do decimo terceiro salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 01/11/2011 | 315.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 aparelho aspirador, destinado as atividades do consultorio odontologico do Posoto de Saude da Familia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 01/11/2011 | 1030.00 | 07350797000104 | REPECAL PNEUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspodente aos servi‡os de alinhamento e balanceamento no veiculo Citroen Van deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 01/11/2011 | 40.00 | 07350797000104 | REPECAL PNEUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspodente aos servi‡os de alinhamento e balanceamento no veiculo Citroen Van deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 01/11/2011 | 990.00 | 07350797000104 | REPECAL PNEUS LTDA | Valor que se empenha para afzer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 02 pneus e 02 camaras de ar, destinados ao veiculo placa NPX 5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 01/11/2011 | 545.00 | 00004847425405 | TIAGO NOBRE DE AQUINO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a manuten‡Æo dos cadastros dos programas Sociais do Governo Federal e do Programa Bolsa Familia neste Municipio, relativo ao mes de OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 01/11/2011 | 545.00 | 00005209280403 | JANILENE ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a manuten‡Æo dos cadastros dos programas sociais do Governo Federal e do Programa Bolsa Familia, deste municipio, relativo ao mes de OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 01/11/2011 | 900.00 | 00002988034451 | NARA LARISA VIEIRA DINIZ | valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas as atividades de Facilitadora Tecnica Geral-FTG, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados nestemunicipio, relativo ao mes de OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 01/11/2011 | 900.00 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas Orienta‡Æo Social, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados neste municipio, relativo a OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 01/11/2011 | 600.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas a orinta‡Æo Social, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados neste municipio, relativo ao mes de OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 01/11/2011 | 900.00 | 00004684843459 | Aldina Vieira da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas as atividades de facilitador Tecnico Geral, ministradas em favor dos adolescentes inscritos Programa Pro-Jovem, implantados neste municipio, relativo ao mes de OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 01/11/2011 | 1543.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a a consigna‡äes previdenci rias - parte patronal - sobre folha de pagamento dos servidores do CRAS, ref. mˆs OUT/2011, acrescido do sal rio familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 01/11/2011 | 5815.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (PETI) lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de Novembro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 01/11/2011 | 25.90 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de Internet da secretaria de desenvolvimento social, ref. mˆs OUT/2011, debitados automaticamente na conta 15.951-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 01/11/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face ao debito de tarifa bancaria para possivel manuten‡Æo de conta corrente 15.951-4, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0034827 | 01/11/2011 | 233.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de pe‡as destinadas ao ve¡culo FORD FIESTA, pertencente a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 01/11/2011 | 150.00 | 00002848620455 | JOSE HILDO VIEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de despesas para custear viagem a cidade de Campina Grande, a fim de participar de capacita‡Æo de membro do Conselho Municipal de Assistencia Social e das Instƒncias de Controle Social do Bolsa Familia ICS/PBF, nos dias 22 a 24/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 01/11/2011 | 150.00 | 00003428015460 | MARIA CRISTINA VIEIRA DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento com despesas de viagens para a cidade de Campina Grande, com a finalidade de participar de capacita‡Æo de membro do Conselho Municipal de Assistencia Social e das Instancias de Controle Social do Bolsa Familia ICS/PBF nos dias 22 a 24/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 01/11/2011 | 150.00 | 00004317305470 | ADRIANA RAIMUNDA DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de despesas para custear viagem para a cidade de Campina Grande a fim de participar de capacita‡Æo de membro do Conselho Municipal de Assistencia Social e das Instancias de Controle Social do Bolsa Familia ICS/PBF nos dias 22 a 24/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0034860 | 01/11/2011 | 355.45 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento para a aquisi‡Æo de combust¡veis destinados ao ve¡culo FIESTA, pertencente a secretaria de Desenvolvimento Social, conforme PregÆo Presencial 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 01/11/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face ao debito de tarifa bancaria para possivel manuten‡Æo de conta corrente 18.463-2, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 01/11/2011 | 384.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 03 bolas de futsal Penalti max 500 com costura, destinadas ao Programa Pro Jovem, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 01/11/2011 | 2180.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (PETI) lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de Novembro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0034959 | 01/11/2011 | 374.98 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de material de expediente que ser destinado ao programa PETI, desta Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme PregÆo Presencial 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face ao debito de tarifa bancaria para possivel manuten‡Æo de conta corrente 20.138-3, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0035386 | 01/11/2011 | 800.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de material de expediente que ser destinado ao programa PETI, desta Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme PregÆo Presencial 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0035394 | 01/11/2011 | 700.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de material de expediente que ser destinado ao programa Pro Jovem, Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme PregÆo Presencial 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 01/11/2011 | 162.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP dos servidores da Secretaria de Educa‡Æo, ref. a OUT/2011, debitado na conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 01/11/2011 | 1404.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores, lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Novembro de 2011, acrescido de 1/2 do Decimo Terceiro. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 01/11/2011 | 9266.74 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores, lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Novembro de 2011, acrescido de 1/6 do Decimo Terceiro. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 01/11/2011 | 167.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica da Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio, referente ao mes de SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0032930 | 01/11/2011 | 440.00 | 00005385802409 | VALDECI VIEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡o de transporte escolar de alunos residentes na zona rural para sede do municipio, conforme PregÆo Presencial N§ 010/2011, ref. ao periodo de 01 a 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0032948 | 01/11/2011 | 550.00 | 00072616709449 | FRANCISCO DE ASSI DANTAS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o prestado no transporte de alunos da zona rural para a sede do municipio conforme PregÆo Presencial N§ 10/2011, ref. ao periodo de 01 a 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0032956 | 01/11/2011 | 1244.00 | 00004598731486 | JOAO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 01 a 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0032964 | 01/11/2011 | 840.00 | 00003939250481 | ODAIR JOSE VIEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transorte escolar de alunos matriculados em estabelecimentos da rede municipal e estadual de ensino fundamental/medio, de localidades rurais a sede do municipio, em veiculo de sua propriedade, conformePregÆo Presencial 10/2011, no periodo de 01 a 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0032972 | 01/11/2011 | 920.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 01 a 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0032981 | 01/11/2011 | 1300.00 | 00004231408416 | VICENTE TRAJANO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 01 a 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0032999 | 01/11/2011 | 650.00 | 00008651663404 | SEBASTIAO CAETANO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto de pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 01 a 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0033006 | 01/11/2011 | 760.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 01 a 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0033014 | 01/11/2011 | 920.00 | 00092839525453 | JOSE SOARES DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, relativo ao periodo de 01 a 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0033022 | 01/11/2011 | 1300.00 | 00003526361495 | ROMULO CESAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto d0 pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 01 a 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0033031 | 01/11/2011 | 1190.00 | 00003136098455 | LUIZ CLAUDIO PIMENTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de alunos da zona rural para asede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, relativo ao periodo de 01 a 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0033049 | 01/11/2011 | 920.00 | 00099183765468 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o prestado no transporte de estudantes da zona rural para a sede do munic¡pio,objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo 01 a 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0033057 | 01/11/2011 | 1515.00 | 00097770868491 | JOSE RAIMUNDO PIMENTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 01 a 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0033065 | 01/11/2011 | 1140.00 | 00002381370404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 01 a 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0033073 | 01/11/2011 | 1350.00 | 00079894658415 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011,relativo ao periodo de 01 a 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0033081 | 01/11/2011 | 1080.00 | 00080561837449 | JOAO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 01 a 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0033090 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00003165106452 | JOÃO DE FREITAS RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. periodo de 01 a 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0033103 | 01/11/2011 | 1350.00 | 00007843946446 | DANILO FREITAS DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodod de 01 a 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0033111 | 01/11/2011 | 915.00 | 00053049489472 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011,ref. ao periodo de 01 a 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0033120 | 01/11/2011 | 1190.00 | 00099182823472 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte escolar de alunos da rede estadual e municipal de ensino fundemental e medio do Sitio Castanho/sede/Castanho, atraves de veiculo de sua propriedade, conforme PregÆo Presencial 10/2011, relativo ao periodo de 01 a 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0033138 | 01/11/2011 | 910.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 01 a 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0033146 | 01/11/2011 | 920.00 | 00004032696446 | JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de estudantes da Zona Rural para sede do municipio, objeto do PregÆo Presencial n§ 10/2011, relativo ao periodo de 01 a 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0033154 | 01/11/2011 | 324.00 | 00007850400488 | EMERSON LINALDO CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 01 a 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0033197 | 01/11/2011 | 1400.00 | 00004676187475 | REGINALDO VIEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente ao transporte escolar de alunos matriculados na rede municipal de estadual de ensino fundamental e medio da zona rural a para sede deste municipio, conforme PregÆo Presencial N§ 10/2011, relativo ao perido de 01 a 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 01/11/2011 | 2150.00 | 00005585731424 | ROSIEL VIEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de aparelhos sonoros de medio porte, utilizados para ensaios com os integrantes de quadrilhas juninas, promovidas atraves da Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 01/11/2011 | 14250.00 | 00010729939456 | LAUCONDE VIEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os relacionados a recupera‡Æo e pintura realizado na sede da Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio, conforme planilha or‡amentaria. | 00482011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 01/11/2011 | 420.00 | 00099184249404 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de reposi‡Æo de agua para a manuten‡Æo das atividades higienicas na unidade de Ensino, localizada no Sitio Caatinga dos Andrades, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 01/11/2011 | 210.00 | 00021891720805 | JOÇO PAULO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na repara‡Æo e menuten‡Æo do sistema de freios e dire‡Æo realizado no onibus escolar placa MNP 9270/PB, pertencente a Secretaria de Educa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 01/11/2011 | 490.00 | 00008632388401 | GRACINETE DE SOUSA GUEDES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados no preparo de refei‡äes aos organizadores de campeonato mirim de futsal, na sede do Ginasio Poliesportivo, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 01/11/2011 | 495.00 | 00008023626485 | WESLEY ANDERSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte e entrega dos generos da merenda escolar da sede deste municipio, as diversas unidades de ensino sediadas nas localidas rurais denominadas Lajes, Assobio, craunas e Volta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 01/11/2011 | 1468.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP dos servidores da Secretaria de Educa‡Æo, ref. a NOV/2011, debitado na conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 01/11/2011 | 1910.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de consigna‡äes previdenciarias, parte patronal, dos servidores , lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Setembro 2011, acrescido dos salarios familia e maternidade para fins de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 01/11/2011 | 70.00 | 00002844049427 | ZILMAR DE ALMEIDA BARBOSA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento 01 diaria para custear viagem a cidade de Sousa-PB, a servi‡o da Secretaria de educa‡Æo, com fim de participar de treinamento e capacita‡Æo do Programa Jovens e Adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 01/11/2011 | 551.40 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios, destinados a comemora‡Æo do dia 07 de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 01/11/2011 | 177.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica da Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio, referente ao mes de OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 01/11/2011 | 291.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua aos grupos escolares: Pr‚-escolar, Maria Carneiro Vaz e Manoel Cardoso, ref. mˆs OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 01/11/2011 | 186.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de trofeus, destinados a premia‡Æo de campeonatos, organizados pela Secretaria de Educa‡Æo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 01/11/2011 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias, no per¡odo, NOV/2011 conta corrente 12.306-4, debitadas automaticamente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 01/11/2011 | 27439.05 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores Fundeb 40%, Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Novembro de 2011, acrescido de 1/6 do Decimo Terceiro. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 01/11/2011 | 3813.15 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores Fundeb 40%, Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Novembro de 2011, acrescido de 1/6 do Decimo Terceiro. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | INCORPORA€ÇO E SUBSTITUI€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 01/11/2011 | 1088.01 | 43214055000107 | MARTINS COMERCIO E SERVI€OS DE DIST. SA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 01 aparelho Freezer Eletrolux H300 BC 220 84183000, destinado a Escola Maria Carneiro Vaz, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 01/11/2011 | 790.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica das escolas municipais, referente ao mes de OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | INCORPORA€ÇO E SUBSTITUI€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000212011 | 0034711 | 01/11/2011 | 6500.00 | 08601445000139 | A P DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 65 Conjuntos Infantis Pr‚-escolar Mod. PB 003, destinados, a educa‡Æo Infantil, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 01/11/2011 | 5949.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de consigna‡äes previdenciarias, parte patronal, dos servidores FUNDEB 40%, Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Outubro 2011, acrescido dos salarios familia e maternidade para fins de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0034738 | 01/11/2011 | 1588.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combustivel destinado ao Veiculo Onibus placa MNP 9270/PB, pertecente a Secretaria de Educa‡Æo deste municipio, conforme PregÆo Presencial 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0034746 | 01/11/2011 | 1486.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combustivel destinado ao Veiculo Onibus placa NQH 3628/PB, pertecente a Secretaria de Educa‡Æo deste municipio, conforme PregÆo Presencial 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias, no per¡odo, NOV/2011 conta corrente 14.049-x, debitadas automaticamente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 01/11/2011 | 12459.93 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores Fundeb 60% (GestÆo e superviÆo), Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Novembro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 01/11/2011 | 58728.91 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores Fundeb 60% (Ensino Fundamental), Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Novembro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 01/11/2011 | 14885.23 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores Fundeb 60% (Ensino Pr‚-escolar), Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Novembro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 01/11/2011 | 6492.71 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores Fundeb 60% (Professores do EJA), Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Novembro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 01/11/2011 | 19783.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de consigna‡äes previdenciarias, parte patronal, dos servidores FUNDEB 60%, Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Outubro 2011, acrescido dos salarios familia e maternidade para fins de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0034975 | 01/11/2011 | 2643.60 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de merenda escolar destinada …s escolas deste munic¡pio, objeto do PregÆo Presencial n§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 01/11/2011 | 2532.00 | 00008692996467 | EDJAN CARDOSO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente aquisi‡Æo de carne bovina em conformidade com a Chamada Publica, destinada a Merenda Escolar, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 01/11/2011 | 599.76 | 00044968159404 | VALDEMIR COUTINHO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios destinados a merenda escolar, deste municpio, conforme Chamada Publica 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0035009 | 01/11/2011 | 667.00 | 00005994770400 | MARIA JOSE DE SOUSA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de generos alimenticios (pÆes) para serem destinados a Merenda Escolar deste municipioconforme PregÆo PregÆo Presencial 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0035017 | 01/11/2011 | 495.00 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios destinados a merenda escolar, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0035025 | 01/11/2011 | 3773.45 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios destinados a merenda escolar, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 01/11/2011 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMUCA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas debitadas automaticamente na conta 36-5 da Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 01/11/2011 | 1094.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONSIGNA€åES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 01/11/2011 | 1910.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de consigna‡äes previdenciarias, parte patronal, dos servidores da folha da Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Outubro 2011, acrescido dos salarios familia e maternidade para fins de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 01/11/2011 | 6604.00 | 09660651000182 | AUTO PECAS DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de pe‡as de reposi‡Æo para manutensÆo do veiculo da Secretaria de Educa‡Æo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 01/11/2011 | 820.52 | 00044968159404 | VALDEMIR COUTINHO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios destinados a merenda escolar, deste municpio, conforme Chamada Publica 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0035793 | 01/11/2011 | 2190.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais a serem usados nas atividades das Escolas Municipais, conforme Convite 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0035874 | 01/11/2011 | 1455.70 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de hortifrutigranjeiros destinados a Merenda Escolar, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0035882 | 01/11/2011 | 670.00 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de hortifrutigranjeiros destinados a Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0035891 | 01/11/2011 | 500.00 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de hortifrutigranjeiros destinados a Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000112011 | 0035963 | 01/11/2011 | 8840.00 | 10261825000113 | SPIDER-IND. E COM. DE CONFECCAOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 1.360 unidades de camisetas decotes redondos, destinadas aos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 01/11/2011 | 228.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de botijäes de g s de cozinha, destinados as escolas municipais, conforme processo licitatorio PregÆo Presencial 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0036021 | 01/11/2011 | 4940.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de botijäes de g s de cozinha, destinados as escolas municipais, conforme processo licitatorio PregÆo Presencial 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 01/11/2011 | 4942.77 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servidores (veterin rio, tratorista e secret rio) lotados na secretaria de agricultura, referente ao mes de Novembro de 2011, acrescido de 1/6 do decimo terceiro salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 01/11/2011 | 1146.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 RELATIVA · PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ACRESCIDO DE SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0035441 | 01/11/2011 | 2883.40 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de combust¡veis destinados ao trator pertencente a secretaria de Agricultura deste munic¡pio, objeto do PregÆo Presencial n§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 01/11/2011 | 545.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mˆs Novembro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 01/11/2011 | 30187.49 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mˆs Novembro de 2011, acrescido de 1/6 do decimo terceiro salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 01/11/2011 | 350.00 | 00032426542420 | EDVALDO AQUINO DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento 03 diaria para custear despesa do Secretario com viagem a cidade de JoÆo Pessoa-PB, a fim de resolver assuntos relacionados a sua pasta, junto …s Unidades Administrativas do Governo Federal e Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 01/11/2011 | 2938.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento energia eletrica, destinada a orgÆo ligados a Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122011 | 0032913 | 01/11/2011 | 140452.00 | 08924663000104 | JOSE SOBRINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento proveniente aos servi‡os de recupera‡Æo em estradas vicinais, na Zona Rural do Municipio de Riacho dos Cavalos, Processo Licitatorio Convite 012/2011. | 00472011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 01/11/2011 | 525.00 | 00003561047459 | SEVERINA ANDRADE DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 525 vassouras de palha que serÆo destinadas a limpeza de ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 01/11/2011 | 632.00 | 00004528593440 | ANTONIO MARCOS CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de limpeza e manuten‡Æo realizado no cemiterio publico localizado a Rua JoÆo Suassuna, no Bairro Jose Americo de Almeida, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 01/11/2011 | 1142.00 | 00064932290497 | BERNARDINO NOBRE DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aceiramento e ro‡o realizado em 16,31 Km de estradas vicinais carro‡aveis, que liagam o Sitio Jenipapeiro de Baixo ao Sitio ponta da serra, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 01/11/2011 | 700.00 | 00003556419416 | JOAO VICENTE FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aceiramento e ro‡o realizado em 10,0 Km de estradas vicinais carro‡aveis que liga o Sitio Pau Darco ao Sitio Craunas de Baixo e Lajes a SÆo Mateus, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 01/11/2011 | 126.00 | 00006104431437 | JAILSON VIEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de um imovel rural, denominado Alto dos Carneiros, medindo 1,0 H , destinado ao despejo e incinera‡Æo de lixo e entulhos urbanos, relativo ao mes AGO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 01/11/2011 | 126.00 | 00006104431437 | JAILSON VIEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de um imovel rural, denominado Alto dos Carneiros, medindo 1,0 H , destinado ao despejo e incinera‡Æo de lixo e entulhos urbanos, relativo ao mes SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0033367 | 01/11/2011 | 8000.00 | 00020535034830 | ENEAS VIEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de uma retroescavadeira catepilar 4x4, modelo 4161, S‚rie BKG1514, com operador, objeto do processo licitatorio PregÆo Presencial 023/2011, relativo ao periodo de 01 a 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 01/11/2011 | 790.00 | 00079894224415 | DAMIAO SANTIAGO DE ANDRADE | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aceiramento e ro‡o realizado em 11,28 Km de estradas vicinais carro‡aveis que ligam o Sitio Contendas ao Sitio Riacho Catol‚, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 01/11/2011 | 1477.00 | 00080498507491 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de restaura‡Æo, manuten‡Æo e reparo realizados em motores bombas, pertencentes aos po‡os comunitarios nas localidades denominadas de Jaleco, Craunas, Volta e Assobio, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 01/11/2011 | 316.00 | 00007327332430 | ADRIANO VIEIRA GALDINO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente aos servi‡os de manuten‡Æo de equipamentos hidraulicos e bombeamento que abastece o ginasio poliesportivo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 01/11/2011 | 455.00 | 00092833969449 | JOSE SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de desobstru‡Æo e lavagem de esgotamento canalizado nas imedia‡äes do Conjunto Jos‚ Fernandes de Araujo, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 01/11/2011 | 130.00 | 00008794278504 | RAIMUNDO ALVES SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de manuten‡Æo e reparo no sistema de refrigera‡Æo, realizado no trator pertencente a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 01/11/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de ART de fiscaliza‡Æo de constru‡Æo de 01 Campo de Futebol, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 01/11/2011 | 240.00 | 00008794278504 | RAIMUNDO ALVES SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de manuten‡Æo e reparo no sistema de engrenagem, realizado no trator pertencente a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0034207 | 01/11/2011 | 435.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para faze ao pagamento de pe‡as para trator pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste munic¡pio, conforme PregÆo Presencial 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 01/11/2011 | 2982.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento energia eletrica, destinada a orgÆo ligados a Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 01/11/2011 | 298.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua aos canteiros municipais e ao cemit‚rio p£blico desta cidade, ref. mˆs OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 01/11/2011 | 5993.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 PARTE PATRONAL , RELATIVA · FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. (ACRESCIDO DOS SALARIOS FAMILIA E MATERNIDADE PARA FINS DE COMPENSA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0035459 | 01/11/2011 | 1455.40 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao trator pertencente a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme PregÆo Presencial 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0035483 | 01/11/2011 | 4216.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados aos OrgÆos e as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio, conforme PregÆo Presencial N§ 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252011 | 0035611 | 01/11/2011 | 3697.44 | 07874329000120 | J. C. DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais de constru‡Æo diversos destinados as atividades da Secretaria de Infra Estrtura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252011 | 0035629 | 01/11/2011 | 2907.61 | 07874329000120 | J. C. DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais de constru‡Æo diversos destinados as atividades da Secretaria de Infra Estrtura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252011 | 0035637 | 01/11/2011 | 3502.39 | 07874329000120 | J. C. DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais de constru‡Æo diversos destinados as atividades da Secretaria de Infra Estrtura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0036111 | 30/11/2011 | 2190.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais a serem usadosnas atividades das Escolas Municipais, conforme Convite 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0036102 | 30/11/2011 | 4500.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de diversos taläes destinados as atividades da secretaria de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 01/12/2011 | 586.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a presta‡Æo de servi‡o na manuten‡Æo corretiva nas valvulas interruptoras do equipo no gab. odontologico ESF I e conserto na valvula de drenagem do compressor de ar, instala‡Æo de um filtro de ar, limpeza do sistema pneumatico e transparencia do compressor de ar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0040304 | 01/12/2011 | 486.18 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais odontologicos destinados aos consultorios odontologicos dos PSF, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 01/12/2011 | 14525.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (ACS), lotados na Secretaria de Saude, referente ao 13§ Salario de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0040321 | 01/12/2011 | 1000.10 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos de limpeza destinados as Unidade Saude da Familia deste municipio., conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 01/12/2011 | 462.52 | 05155088000215 | ORLY VEICULOS COM. E IMP. LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de pe‡as destinadas a manuten‡Æo de ve¡culo do CITROEN pertencente ao PSS deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 01/12/2011 | 110.00 | 05155088000215 | ORLY VEICULOS COM. E IMP. LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na manuten‡Æo do ve¡culo CITROEN, pertencente ao PSF deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 01/12/2011 | 165.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de energia el‚trica para os Postos de Saude PSF e Unidades Ancoras , localizadas nos Sitios, desta cidade, referente ao mes de NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0040797 | 01/12/2011 | 831.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a farm cia b sica deste munic¡pio, conforme PregÆo Presencial 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0040801 | 01/12/2011 | 835.83 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a farm cia b sica deste munic¡pio, conforme PregÆo Presencial 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0040819 | 01/12/2011 | 1199.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a farm cia b sica deste munic¡pio, conforme PregÆo Presencial 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0040827 | 01/12/2011 | 1958.10 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a farm cia b sica deste munic¡pio, conforme PregÆo Presencial 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0040835 | 01/12/2011 | 1313.22 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a farm cia b sica deste munic¡pio, conforme PregÆo Presencial 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 01/12/2011 | 4035.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores PEVA, lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Dezembro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 01/12/2011 | 33607.25 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (PSF), lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Dezembro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 01/12/2011 | 14500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (ACS), lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Dezembro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0041114 | 01/12/2011 | 1043.26 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais odontologicos destinados aos consultorios odontologicos dos PSF, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0041165 | 01/12/2011 | 211.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais odontologicos destinados aos consultorios odontologicos dos PSF, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0041173 | 01/12/2011 | 1266.97 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais odontologicos destinados aos consultorios odontologicos dos PSF, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0041319 | 01/12/2011 | 2251.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a farm cia b sica deste munic¡pio, conforme PregÆo Presencial 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0041327 | 01/12/2011 | 1879.71 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combust¡veis destinados ao ve¡culo placa NPX 5665/PB, pertencente a Secretaria de Saude, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0041351 | 01/12/2011 | 9999.55 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a farm cia b sica deste munic¡pio, conforme PregÆo Presencial 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042269 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifa bancaria debitada automaticamente na conta 14.077-5, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUI€ÇO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 01/12/2011 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do CODEMP - Cons¢rcio P£blico de Desenvolvimento Sustent vel do M‚dio Piranhas, referente a contribui‡Æo mensal dos municipios que integram, previsto no contrato de rateio N§ 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 01/12/2011 | 39142.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a debito na conta 6.045-3, referente ao Precatorios do mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 01/12/2011 | 4501.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a debito na conta 6.045-3, referente ao FGTS, parcelamento de competencia 12/1995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 01/12/2011 | 20810.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento de parcelamento da d¡vida com o INSS,conf.Lei nø 11.960/2009, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 01/12/2011 | 612.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento de parcelamento da d¡vida com o INSS,conf.Lei nø 11.960/2009, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 01/12/2011 | 545.00 | 00004847425405 | TIAGO NOBRE DE AQUINO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a manuten‡Æo dos cadastros dos programas Sociais do Governo Federal e do Programa Bolsa Familia neste Municipio, relativo ao mes de OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 01/12/2011 | 545.00 | 00026637002828 | MARIA DE FATIMA ARAUJO COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspodente a manuten‡Æo dos cadastros dos programas sociais do Governo Federal e do Programa Bolsa Familia neste municipio, relativo ao mes de NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 01/12/2011 | 900.00 | 00004684843459 | Aldina Vieira da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas as atividades de facilitador Tecnico Geral, ministradas em favor dos adolescentes inscritos Programa Pro-Jovem, implantados neste municipio, relativo ao mes de OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 01/12/2011 | 600.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas a orinta‡Æo Social, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados neste municipio, relativo ao mes de OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 01/12/2011 | 900.00 | 00002988034451 | NARA LARISA VIEIRA DINIZ | valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas as atividades de Facilitadora Tecnica Geral-FTG, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados nestemunicipio, relativo ao mes de OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 01/12/2011 | 900.00 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas Orienta‡Æo Social, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados neste municipio, relativo a OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 01/12/2011 | 900.00 | 00004684843459 | Aldina Vieira da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas as atividades de facilitador Tecnico Geral, ministradas em favor dos adolescentes inscritos Programa Pro-Jovem, implantados neste municipio, relativo ao mes de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 01/12/2011 | 600.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas a orinta‡Æo Social, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados neste municipio, relativo ao mes de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 01/12/2011 | 900.00 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas Orienta‡Æo Social, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados neste municipio, relativo a DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 01/12/2011 | 900.00 | 00002988034451 | NARA LARISA VIEIRA DINIZ | valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas as atividades de Facilitadora Tecnica Geral-FTG, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados nestemunicipio, relativo ao mes de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 01/12/2011 | 545.00 | 00007322753429 | JUBERLANI DE FREITAS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na manuten‡Æo de cadastros dos Programas Sociais do Governo Federal e do Programa Bolsa Fam¡lia, ref. mˆs DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 01/12/2011 | 545.00 | 00004847425405 | TIAGO NOBRE DE AQUINO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a manuten‡Æo dos cadastros dos programas Sociais do Governo Federal e do Programa Bolsa Familia neste Municipio, relativo ao mes de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 01/12/2011 | 545.00 | 00026637002828 | MARIA DE FATIMA ARAUJO COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspodente a manuten‡Æo dos cadastros dos programas sociais do Governo Federal e do Programa Bolsa Familia neste municipio, relativo ao mes de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 01/12/2011 | 250.00 | 00023802316487 | EUCI MAIA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de um imovel recreativo para as festividades de confraterniza‡Æo natalina com as crian‡as do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0040614 | 01/12/2011 | 1001.00 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios destinados ao PETI, ligado a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme Tomada Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 01/12/2011 | 2180.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (PETI) lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de Dezembro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 01/12/2011 | 479.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a a consigna‡äes previdenci rias - parte patronal - sobre folha de pagamento dos servidores do PETI, ref. mˆs DEZ/2011, acrescido do sal rio familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0040649 | 01/12/2011 | 276.00 | 00005994770400 | MARIA JOSE DE SOUSA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo generos alimenticios (pÆes) destinados ao PETI - Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio, conforme Tomada de Pre‡o 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0040665 | 01/12/2011 | 346.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de pe‡as de reposi‡Æo para manuten‡Æo de Fiesta da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0040673 | 01/12/2011 | 997.98 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento para a aquisi‡Æo de combust¡veis destinados ao ve¡culo FIESTA, pertencente a secretaria de Desenvolvimento Social, conforme PregÆo Presencial 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0040681 | 01/12/2011 | 850.45 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios destinados ao ProJoven, ligado a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme Tomada Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0040690 | 01/12/2011 | 2400.00 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios destinados ao ProJoven, ligado a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme Tomada Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 01/12/2011 | 1900.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de material educativo e esportivo, destinado ao Pro Jovem, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012011 | 0040711 | 01/12/2011 | 1000.80 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de material de expediente que ser destinado ao programa Pro Jovem, Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme PregÆo Presencial 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 01/12/2011 | 1279.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a a consigna‡äes previdenci rias - parte patronal - sobre folha de pagamento dos servidores do CRAS, ref. mˆs NOV/2011, acrescido do sal rio familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042011 | 0040754 | 01/12/2011 | 1300.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de material de expediente que ser destinado ao programa C. Familia, Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme PregÆo Presencial 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0040762 | 01/12/2011 | 1300.10 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios destinados ao C. Familia ligado a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme Tomada Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 01/12/2011 | 1279.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a a consigna‡äes previdenci rias - parte patronal - sobre folha de pagamento dos servidores do CRAS, ref. mˆs DEZ/2011, acrescido do sal rio familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 01/12/2011 | 5815.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (CRAS) lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de Dezembro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 01/12/2011 | 800.00 | 10803333000102 | IDEAL FESTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente ao evento realizado para as gestantes, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0041530 | 01/12/2011 | 699.20 | 00005994770400 | MARIA JOSE DE SOUSA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo generos alimenticios (pÆes) destinados ao ProJovem- Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio, conforme Tomada de Pre‡o 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0041548 | 01/12/2011 | 399.90 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos hortifrutigranjeiros destinados ao Programa ProJovem desta SSecretaria Municipal de Desenvolvimento Sociaal conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0041556 | 01/12/2011 | 499.90 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos hortifrutigranjeiros destinados ao Programa Casa da Familia Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sociaal conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0041564 | 01/12/2011 | 798.10 | 00005994770400 | MARIA JOSE DE SOUSA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo generos alimenticios (pÆes) destinados a C. Familia Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio, conforme Tomada de Pre‡o 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041581 | 01/12/2011 | 1600.00 | 10803333000102 | IDEAL FESTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a aluguel e montagem de evento para o Pro Jovem, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041599 | 01/12/2011 | 800.00 | 10803333000102 | IDEAL FESTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a evento realizado para a festa do idoso, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 01/12/2011 | 900.00 | 10803333000102 | IDEAL FESTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a festa realizada e aluguel de material para festa do grupo de dan‡as. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0042277 | 01/12/2011 | 25.90 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de Internet da secretaria de desenvolvimento social, ref. mˆs NOV/2011, debitados automaticamente na conta 15.951-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042285 | 01/12/2011 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face ao debito de tarifa bancaria para possivel manuten‡Æo de conta corrente 15.951-4, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042293 | 01/12/2011 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face ao debito de tarifa bancaria para possivel manuten‡Æo de conta corrente 18.463-2, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042307 | 01/12/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face ao debito de tarifa bancaria para possivel manuten‡Æo de conta corrente 20.138-3, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0036137 | 01/12/2011 | 612.35 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios destinados ao Brasil Alfabetizadi, conforme Tomada de Pre‡o 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 01/12/2011 | 288.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP dos servidores da Secretaria de Educa‡Æo, ref. a NOV/2011, debitado na conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 01/12/2011 | 1300.00 | 00004641283400 | LARISSA SUZANA ALMEIDA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente aos servi‡os de confec‡Æo de revista Especial 50 anos e de calendarios 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 01/12/2011 | 936.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores, Secretaria de Educa‡Æo e Cultura, referente ao mes de Dezembro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 01/12/2011 | 7749.50 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores, Secretaria de Educa‡Æo e Cultura, referente ao mes de Dezembro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 01/12/2011 | 1000.00 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos destinados a Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 01/12/2011 | 235.00 | 05566640000187 | MDS COMERCIO DE CAL€ADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais diversos destinados aos campeonatos de futebol, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082011 | 0036641 | 01/12/2011 | 50000.00 | 11586777000104 | MAGOTE PRODUÇÕES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a contrata‡Æo de Show artitistico do cantor Edson Lima e Forr¢ Gatinha Manhosa, para as festividades politicas em pra‡a publica no dis 28 de Dezembro de 2011, conforme Inexigibilidade 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 01/12/2011 | 190.00 | 00049188909468 | MARIA DALVA PEREIRA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de pintura e revitaliza‡Æo no fardamento de banda marcial pertencente a Escola Maria Carneiro Vaz, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0036757 | 01/12/2011 | 324.00 | 00007850400488 | EMERSON LINALDO CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 03 a 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0036765 | 01/12/2011 | 650.00 | 00008651663404 | SEBASTIAO CAETANO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto de pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 03 a 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0036773 | 01/12/2011 | 440.00 | 00005385802409 | VALDECI VIEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡o de transporte escolar de alunos residentes na zona rural para sede do municipio, conforme PregÆo Presencial N§ 010/2011, ref. ao periodo de 03 a 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0036781 | 01/12/2011 | 920.00 | 00004032696446 | JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de estudantes da Zona Rural para sede do municipio, objeto do PregÆo Presencial n§ 10/2011, relativo ao periodo de 03 a 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0036790 | 01/12/2011 | 1400.00 | 00004676187475 | REGINALDO VIEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente ao transporte escolar de alunos matriculados na rede municipal de estadual de ensino fundamental e medio da zona rural a para sede deste municipio, conforme PregÆo Presencial N§ 10/2011, relativo ao perido de 03 a 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0036803 | 01/12/2011 | 550.00 | 00072616709449 | FRANCISCO DE ASSI DANTAS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o prestado no transporte de alunos da zona rural para a sede do municipio conforme PregÆo Presencial N§ 10/2011, ref. ao periodo de 03 a 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0036811 | 01/12/2011 | 840.00 | 00003939250481 | ODAIR JOSE VIEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transorte escolar de alunos matriculados em estabelecimentos da rede municipal e estadual de ensino fundamental/medio, de localidades rurais a sede do municipio, em veiculo de sua propriedade, conformePregÆo Presencial 10/2011, no periodo de 03 a 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0036820 | 01/12/2011 | 910.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 03 a 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0036838 | 01/12/2011 | 1350.00 | 00007843946446 | DANILO FREITAS DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodod de 03 a 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0036846 | 01/12/2011 | 1140.00 | 00002381370404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 03 a 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0036854 | 01/12/2011 | 920.00 | 00092839525453 | JOSE SOARES DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, relativo ao periodo de 03 a 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0036862 | 01/12/2011 | 760.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 03 a 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0036871 | 01/12/2011 | 920.00 | 00099183765468 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o prestado no transporte de estudantes da zona rural para a sede do munic¡pio,objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo 03 a 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0036889 | 01/12/2011 | 1300.00 | 00004231408416 | VICENTE TRAJANO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 03 a 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0036897 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00003165106452 | JOÃO DE FREITAS RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. periodo de 03 a 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0036901 | 01/12/2011 | 1300.00 | 00003526361495 | ROMULO CESAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto d0 pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 03 a 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0036919 | 01/12/2011 | 1350.00 | 00079894658415 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011,relativo ao periodo de 03 a 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0036927 | 01/12/2011 | 1244.00 | 00004598731486 | JOAO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 03 a 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0036935 | 01/12/2011 | 1190.00 | 00099182823472 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte escolar de alunos da rede estadual e municipal de ensino fundemental e medio do Sitio Castanho/sede/Castanho, atraves de veiculo de sua propriedade, conforme PregÆo Presencial 10/2011, relativo ao periodo de 03 a 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0036943 | 01/12/2011 | 915.00 | 00053049489472 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011,ref. ao periodo de 03 a 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 01/12/2011 | 500.00 | 00002322959480 | EGUIBERTO FERREIRA DA SILVA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de preparo de alimenta‡Æo destinada aos professores e supervisores em educa‡Æo na sede da Escola Maria Carneiro Vaz, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 01/12/2011 | 316.00 | 00001967795452 | RONILDO TEODORO DE S VAZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados no abastecimento de gua pot vel destinada …s atividades da escola municipal Fausto Andrade de Sousa, localizada no s¡tio Volta, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 01/12/2011 | 316.00 | 00003176486405 | ROGERIO TEODORO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de abastecimento de agua destinada aos trabalhos de limpeza higienica nas dependencias da escola localizada no Sitio Volta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 01/12/2011 | 495.00 | 00005393553480 | MARIA JOS� GON€ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de alimenta‡Æo preparada destinada aos coordenadores organizadores de mini campeonatos de futebol de campo, rpomovido atraves da Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 01/12/2011 | 420.00 | 00007410407433 | RICARDO DE LIMA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de preparo de alimenta‡Æo destinada aos professores em atividade no planejamento escolar, realizado na Escola Maria Carneiro Vaz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 01/12/2011 | 315.00 | 00009031973408 | MANOEL TEODORO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na manuten‡Æo de equipamentos pertencentes a Biblioteca Publica intalada no Predio de Mutiplo Uso, nesta ciadde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0037150 | 01/12/2011 | 843.00 | 00092939716404 | JOSIVAN SANTIAGO DA ANDRADE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de equipamentos escolares, para suprimento das unidades de ensino sediadas na zona rural deste municipio, atraves do veiculo Caminhonete placa KFH 8716, de sua propriedade, resultante do proceso PregÆo Presencial N§ 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 01/12/2011 | 157.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de costureira empregado no fardamento da banda marcial, pertencente a Escola Maria Carneiro Vaz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 01/12/2011 | 400.00 | 00078934397420 | EDNALDO LEITE CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados para a entrega da merenda escolar nas escolas localizadas na zona rural deste munic¡pio, em ve¡culo placa KGA/8333/PB de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 01/12/2011 | 1284.00 | 00086106120234 | ELIANE FRANCISCO CONRADO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte de carteiras e generos da merenda escolar para os diversos estabelecimentos em funcionamento sediados na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 01/12/2011 | 420.00 | 00099184249404 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de reposi‡Æo de agua para a manuten‡Æo das atividades higienicas na unidade de Ensino, localizada no Sitio Caatinga dos Andrades, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 01/12/2011 | 265.00 | 00058622845400 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de abastecimento d gua destinada a manuten‡Æo das atividades da escola Francisco Jose Vieira no Sitio Po‡o Verde, zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 01/12/2011 | 420.00 | 00010381371441 | JOS� PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados no abastecimento de agua potavel para a manuten‡Æo das atividades higienicas nas dependencias das Unidades de Ensino Fundamental, localizadas no Sitio Caatinga dos Andrades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 01/12/2011 | 843.00 | 00092939716404 | JOSIVAN SANTIAGO DA ANDRADE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de equipamentos escolares, para suprimento das unidades de ensino sediadas na zona rural deste municipio, atraves do veiculo Caminhonete placa KFH 8716, de sua propriedade, resultante do proceso PregÆo Presencial N§ 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 01/12/2011 | 2500.00 | 00075974592468 | DORIVALDO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de produ‡Æo e filmagens durante a cobertura total dos eventos juninos promovidos pela Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 01/12/2011 | 379.00 | 00033094365434 | ASTROLAU MARTINS CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 10 viagens conduzindo supervisores escolares a fim de inspecionar o funcionamento e as condi‡äes fisicas diversas estabelecidas de ensino sediados na zona rural deste municipio, atraves de veiculo de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 01/12/2011 | 420.00 | 00001806156458 | GERLANDIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente ao abastecimento de agua potavel para as atividades higienicas nas dependencias da Escola Municipal Francisco Maciel, sediada no Sitio Caatinga dos Andrades, Zona Rural, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 01/12/2011 | 420.00 | 00001806156458 | GERLANDIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente ao abastecimento de agua potavel para as atividades higienicas nas dependencias da Escola Municipal Francisco Maciel, sediada no Sitio Caatinga dos Andrades, Zona Rural, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 01/12/2011 | 526.00 | 00007989031477 | CALIEPSON VIEIRA COUTINHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte de generos da merenda escolar da sede deste municipio para as unidades de ensino fundamental sediados na zona rural deste municipio, atraves de caminhonete de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 01/12/2011 | 420.00 | 00004462012437 | MARIA DE ANDRADE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de abastecimento de agua potavel para as atividades higienicas nas dependencias da Escola Municipal Francisco de Andrade Maciel, sediada no Sitio Caatinga dos Andrades, zona rural deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 01/12/2011 | 495.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente coordena‡Æo e arbritagem de campeonatos promovidos atraves da Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 01/12/2011 | 495.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente coordena‡Æo e arbritagem de campeonatos promovidos atraves da Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 01/12/2011 | 215.00 | 00099182858420 | FRANCISCA ELVIRA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de preparo de refei‡äes servidas aos profissionais das atividades pedagogicas na sede da Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 01/12/2011 | 631.00 | 00005360237430 | JULIMAR DE ANDRADE LEITE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da loca‡Æo de um equipamento de som utilizado para a veicula‡Æo e apresenta‡Æo das atividades alusivas ao dia 07 de Setembro de 2011, nas principais vias publicas de nossa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0038008 | 01/12/2011 | 1515.00 | 00097770868491 | JOSE RAIMUNDO PIMENTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 03 a 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0038016 | 01/12/2011 | 1190.00 | 00003136098455 | LUIZ CLAUDIO PIMENTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de alunos da zona rural para asede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, relativo ao periodo de 03 a 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0038024 | 01/12/2011 | 920.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 03 a 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0038105 | 01/12/2011 | 1080.00 | 00080561837449 | JOAO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 03 a 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 01/12/2011 | 850.00 | 00004627227400 | ORINALDO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ao pagemnto de apresenta‡Æo de Show artistico e cultural com a Banda "Paredäes do Forr¢", na ocasiÆo da entrega dos certificados as crian‡as que concluirem a pr‚-escola da rede municipal de ensino em 2011, realizado no dia 03 de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 01/12/2011 | 1255.00 | 00004627227400 | ORINALDO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ao pagemnto de apresenta‡Æo de Show artistico e cultural com a Banda "Paredäes do Forr¢", na ocasiÆo da entrega dos certificados aos concluintes do 9§ ano do ensino fundamental em 2011, na Escola Maria Carneiro Vaz, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 01/12/2011 | 426.00 | 00039506398453 | ANTONIO VIEIRA VAZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de instala‡äes e repara‡Æo eletricas em marquetes ornamentais, utilizadas para a ornamenta‡Æo das festividades juninas em vias publicas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 01/12/2011 | 420.00 | 00009031973408 | MANOEL TEODORO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na manuten‡Æo de equipamentos pertencentes a Biblioteca Publica intalada no Predio de Mutiplo Uso, nesta ciadde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 01/12/2011 | 280.00 | 00078934397420 | EDNALDO LEITE CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados para a entrega da merenda escolar nas escolas localizadas na zona rural deste munic¡pio, em ve¡culo placa KGA/8333/PB de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 01/12/2011 | 305.00 | 00021885583400 | FRANCISCO REINALDO BARRETO | Valor que se empenha para fazer ace ao pagamento pelos servi‡os de revisÆo e manuten‡Æo de“nibus placa MNP/9270/PB, pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 01/12/2011 | 1694.00 | 00058246983415 | GERCINA VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de confec‡Æo de fardamentos para os 61 integrantes da banda marcial mantida pela Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 01/12/2011 | 215.00 | 00099182858420 | FRANCISCA ELVIRA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de preparo de refei‡äes servidas aos profissionais das atividades pedagogicas na sede da Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 01/12/2011 | 1264.00 | 00003554671436 | FRANCEILDO DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de coordena‡Æo e arbitragem das partidas de FUTSAL, promovidas atraves da Secretaria de Educa‡Æo, referente ao periodo de 12 a 28/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0038661 | 01/12/2011 | 843.00 | 00092939716404 | JOSIVAN SANTIAGO DA ANDRADE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de equipamentos escolares, para suprimento das unidades de ensino sediadas na zona rural deste municipio, atraves do veiculo Caminhonete placa KFH 8716, de sua propriedade, resultante do proceso PregÆo Presencial N§ 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 01/12/2011 | 211.00 | 00006577527466 | MARIA JANEFRAN DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de preparo de refei‡äes que serÆo destinadas aos organizadores de campeonato de futebol promovido por esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 01/12/2011 | 1055.00 | 00005157219482 | SHEYLA CARVALHO S. DINIZ | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de primeira parcela, relativa aos servi‡os prestados sob a forma de contrato para a ornamenta‡Æo para as festividades de emancipa‡Æo politica comemorada no dia 28 de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 01/12/2011 | 1055.00 | 00005157219482 | SHEYLA CARVALHO S. DINIZ | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de segunda parcela, relativa aos servi‡os prestados sob a forma de contrato para a ornamenta‡Æo para as festividades de emancipa‡Æo politica comemorada no dia 28 de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 01/12/2011 | 3936.84 | 00008259233444 | LUZIMAR OLIMPIO MAIA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de emprego de material e mÆo de obra na confec‡Æo de buner e panfletos para a Emancipa‡Æo Politica de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 01/12/2011 | 450.00 | 00006418268423 | EDENETE VIEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de ornamenta‡Æo natalina nas dependencias da Escola do ensino fundamental, sediados na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 01/12/2011 | 420.00 | 00007410407433 | RICARDO DE LIMA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de preparo de bolos e salgados servida ao evento de confraterniza‡Æo natalina comemorada com os servidores pertencente a Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 01/12/2011 | 705.00 | 00005393553480 | MARIA JOS� GON€ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de emprego de material e mÆo de obra na ornamenta‡Æo natalina realizada nas dependencias do predio publico pertecente ao centro de Multiplo uso, localizado a Rua JoÆo Suassuna no Birro Jose Americo de Almeida, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 01/12/2011 | 1080.00 | 00011197482407 | CLEITON ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente aos servi‡os prestados em 108 lavagens com polimento realizado na frota de veiculos mantidos atraves da Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 01/12/2011 | 2100.00 | 00005360237430 | JULIMAR DE ANDRADE LEITE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da servi‡os prestados na contrata‡Æo da Banda Bonde da Galera para a confraterniza‡Æo da Secretaria de Desenvolvimento Social no dia 15 de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 01/12/2011 | 320.00 | 00006846725458 | GLAUCO ALENCAR DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na contrata‡Æo da Banda de Forr¢ para confraterniza‡Æo da Secretaria de Saude no dia 29 de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 01/12/2011 | 1050.00 | 00004600590414 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na contrata‡Æo de Banda Carlinhos e Banda para a confraterniza‡Æo das Secretarias de Administra‡Æo e Finan‡as deste municipio no dia 23 de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 01/12/2011 | 300.00 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES DE PAULA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de registro de dois estatutos do Conselho Escolar da Pr‚ escola Municipal Ana Vieira Carneiro e Raimundo Alves de Andrade, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 01/12/2011 | 1726.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de consigna‡äes previdenciarias, parte patronal, dos servidores da folha da Secretaria de Educa‡Æo, referente ao Decimo Terceiro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 01/12/2011 | 426.30 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de trofeus, destinados a premia‡Æo de campeonatos, organizados pela Secretaria de Educa‡Æo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 01/12/2011 | 291.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua aos grupos escolares: Pr‚-escolar, Maria Carneiro Vaz e Manoel Cardoso, ref. mˆs NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | INCORPORA€ÇO E SUBSTITUI€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000212011 | 0040100 | 01/12/2011 | 2350.00 | 08601445000139 | A P DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 10 mesas para professor com cadeira, destinadas as escolas da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0040118 | 01/12/2011 | 700.00 | 08601445000139 | A P DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente ao conserto e recupera‡Æo de carteiras escolares, encosto, pinturas, acento e bra‡o das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000052011 | 0040126 | 01/12/2011 | 2190.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais a serem usadosnas atividades das Escolas Municipais, conforme Convite 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 01/12/2011 | 6115.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de consigna‡äes previdenciarias, parte patronal, dos servidores Fundeb 40%, lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Novembro de 2011, acrescido dos salarios familia e maternidade para fins de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 01/12/2011 | 5501.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de consigna‡äes previdenciarias, parte patronal, dos servidores Fundeb 40%, lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao 13§ salario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0040151 | 01/12/2011 | 3791.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de pe‡as de reposi‡Æo para o FIAT DUCATO placa MNP 9270-PB, pertencente a esta Secretaria de Educa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0040169 | 01/12/2011 | 1000.10 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos de limpeza, destinados as escolas municipais, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0040177 | 01/12/2011 | 1632.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combustivel destinado ao Veiculo Onibus placa NQH 3628/PB, pertecente a Secretaria de Educa‡Æo deste municipio, conforme PregÆo Presencial 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0040185 | 01/12/2011 | 1734.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combustivel destinado ao Veiculo Onibus placa MNP 9270/PB, pertecente a Secretaria de Educa‡Æo deste municipio, conforme PregÆo Presencial 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0040193 | 01/12/2011 | 110.74 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combustivel destinado ao Veiculo Ducato placa MMZ 7527/PB, pertecente a Secretaria de Educa‡Æo deste municipio, conforme PregÆo Presencial 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 01/12/2011 | 2718.41 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores (coordenadores e prof.), Fundeb 40%, lotados na secretaria de Educa‡Æo, referente ao decimo terceiro salario de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 01/12/2011 | 3360.08 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores (coordenadores e prof.), Fundeb 40%, lotados na secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Dezembro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 01/12/2011 | 22734.90 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores (auxiliares de servi‡o), Fundeb 40%, lotados na secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Dezembro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 01/12/2011 | 22290.38 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores (auxiliares de servi‡o), Fundeb 40%, lotados na secretaria de Educa‡Æo, referente ao decimo terceiro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 01/12/2011 | 803.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica das escolas municipais, referente ao mes de NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 01/12/2011 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias, no per¡odo, DEZ/2011 conta corrente 14.049-x, debitadas automaticamente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 01/12/2011 | 20247.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de consigna‡äes previdenciarias, parte patronal, dos servidores Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Novembro de 2011, acrescido dos salarios familia e maternidade para fins de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 01/12/2011 | 14042.41 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores (Prof. Educa‡Æo infatil) Fundeb 60%, lotados na secretaria de Educa‡Æo, referente ao decimo terceiro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 01/12/2011 | 12459.93 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores (S. GestÆo e supervisÆo) Fundeb 60%, lotados na secretaria de Educa‡Æo, referente ao decimo terceiro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 01/12/2011 | 5977.79 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores (Educa‡Æo de Jovens e A) Fundeb 60%, lotados na secretaria de Educa‡Æo, referente ao decimo terceiro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 01/12/2011 | 53335.79 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores (Ed. Ensino Fundamental) Fundeb 60%, lotados na secretaria de Educa‡Æo, referente ao decimo terceiro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 01/12/2011 | 14885.23 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores (Prof Educa‡Æo infantil) Fundeb 60%, lotados na secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Dezembro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 01/12/2011 | 57489.44 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores (Ed. Ensino Fundamental) Fundeb 60%, lotados na secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Dezembro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 01/12/2011 | 148.38 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de folha dos servidores Contratados (Professores), lotados nesta Secretaria de Educa‡Æo, ref. mˆs DEZ/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 01/12/2011 | 6492.71 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores (Educa‡Æo Jovens e Adul) Fundeb 60%, lotados na secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Dezembro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 01/12/2011 | 12459.93 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores (Ed GestÆo e SupervisÆo) Fundeb 60%, lotados na secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Dezembro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 01/12/2011 | 18879.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de consigna‡äes previdenciarias, parte patronal, dos servidores Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente ao 13§ salario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 01/12/2011 | 5500.00 | 11968703000124 | EDITORA IDEAL & GRAFICA IDEAL LIMITADA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 5.000 exemplares de material alusivo aos 50 anos de emancipa‡Æo policita de Riacho dos Cavalos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 01/12/2011 | 450.00 | 00009589110452 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na montagem de cenarios ornamentais nas imedia‡äes da quadra de eventos para as festividades de emancipa‡Æo policita, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 01/12/2011 | 429.81 | 00005385802409 | VALDECI VIEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡o de confec‡Æo e pintura de faixas confeccionadas em lonas impressa utilizada para as festividades alusivas aos 50 anos de emancipa‡Æo politica comemorados em vias da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 01/12/2011 | 1000.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 03 faixas confeccionadas em lona e 200 adesivos, destinados a comemora‡Æo de emancipa‡Æo politica, dia 28 de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 01/12/2011 | 360.00 | 00020459629468 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios destinados a merenda escolar, deste municipio, conforme Chamada Publica 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0040576 | 01/12/2011 | 730.02 | 00005994770400 | MARIA JOSE DE SOUSA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de generos alimenticios (pÆes) para serem destinados a Merenda Escolar deste municipioconforme PregÆo PregÆo Presencial 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 01/12/2011 | 2522.00 | 00075305720400 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos de alimeta‡Æo, destinados a merenda escolar, conforme Chamada Publica 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 01/12/2011 | 227.76 | 00044968159404 | VALDEMIR COUTINHO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios destinados a merenda escolar, deste municpio, conforme Chamada Publica 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 01/12/2011 | 1991.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de consigna‡äes previdenciarias, parte patronal, dos servidores, lotados n a Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Novembro de 2011, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 01/12/2011 | 1094.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONSIGNA€åES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 01/12/2011 | 4500.00 | 04130713000120 | ESPEDITO ANTONIO DA SILVA FILHO ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente ao aluguel de telÆo 8 X 6 com estrutura de aluminio, projetor 6.000 ansilumis, filmagens e fotografias da festa de Emancipa‡Æo Policita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0041190 | 01/12/2011 | 4654.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de materiais de constru‡Æo diversos destinados a Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio, conforme PregÆo presencial 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0041343 | 01/12/2011 | 543.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de pe‡as de reposi‡Æo para o FIAT DUCATO placa MNP 9270-PB, pertencente a esta Secretaria de Educa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0041360 | 01/12/2011 | 602.10 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos de limpeza, destinados a Secretaria Educa‡Æo, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 01/12/2011 | 1600.00 | 10584531000122 | CN - CATOLE NEWS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a veicula‡Æo de midia da programa‡Æo de aniversario de Emancipa‡Æo Politica do Municipio de Riacho dos Cavalos nas Radios Panorama FM e Riacho FM no periodo de 22 a 28 de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 01/12/2011 | 936.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de folha dos servidores Contratados (Nutricionista lotados nesta Secretaria de Educa‡Æo, referente a parte do 13§ salario. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 01/12/2011 | 6913.50 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha de pagamento dos servidores, lotados na Secretaria de Educa‡Æo, referente a parte do 13§ salario de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0041629 | 01/12/2011 | 3650.00 | 03678768000107 | ALEX SOARES GOMES - ME | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFÖCIO DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE COMEMORA€ÇO · EMANCIPA€ÇO POLITICA NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000142011 | 0041637 | 01/12/2011 | 16300.00 | 11586777000104 | MAGOTE PRODUÇÕES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a servi‡o prestado de palco, sonoriza‡Æo, ilumina‡Æo, banheiros quimicos e gerador de energia, para as festividades de Emanvipa‡Æo Policita em pra‡a publica dia 28 de Dezembro de 2011, conforme Convite 014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0041785 | 01/12/2011 | 915.00 | 00053049489472 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011,ref. ao periodo de 01 a 27/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0041793 | 01/12/2011 | 1350.00 | 00007843946446 | DANILO FREITAS DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodod de 01 a 27/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0041807 | 01/12/2011 | 324.00 | 00007850400488 | EMERSON LINALDO CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 01 a 27/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0041815 | 01/12/2011 | 550.00 | 00072616709449 | FRANCISCO DE ASSI DANTAS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o prestado no transporte de alunos da zona rural para a sede do municipio conforme PregÆo Presencial N§ 10/2011, ref. ao periodo de 01 a 27/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0041823 | 01/12/2011 | 1350.00 | 00079894658415 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011,relativo ao periodo de 01 a 27/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0041831 | 01/12/2011 | 1244.00 | 00004598731486 | JOAO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 01 a 27/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0041840 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00003165106452 | JOÃO DE FREITAS RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. periodo de 01 a 27/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0041858 | 01/12/2011 | 1080.00 | 00080561837449 | JOAO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 01 a 27/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0041866 | 01/12/2011 | 920.00 | 00004032696446 | JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de estudantes da Zona Rural para sede do municipio, objeto do PregÆo Presencial n§ 10/2011, relativo ao periodo de 01 a 27/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0041874 | 01/12/2011 | 1190.00 | 00099182823472 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte escolar de alunos da rede estadual e municipal de ensino fundemental e medio do Sitio Castanho/sede/Castanho, atraves de veiculo de sua propriedade, conforme PregÆo Presencial 10/2011, relativo ao periodo de 01 a 27/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0041882 | 01/12/2011 | 920.00 | 00099183765468 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o prestado no transporte de estudantes da zona rural para a sede do munic¡pio,objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo 01 a 27/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0041891 | 01/12/2011 | 1140.00 | 00002381370404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 01 a 27/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0041904 | 01/12/2011 | 1515.00 | 00097770868491 | JOSE RAIMUNDO PIMENTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 01 a 27/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0041912 | 01/12/2011 | 920.00 | 00092839525453 | JOSE SOARES DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, relativo ao periodo de 01 a 27/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0041921 | 01/12/2011 | 1190.00 | 00003136098455 | LUIZ CLAUDIO PIMENTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de alunos da zona rural para asede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, relativo ao periodo de 01 a 27/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0041939 | 01/12/2011 | 910.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 01 a 27/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0041947 | 01/12/2011 | 840.00 | 00003939250481 | ODAIR JOSE VIEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transorte escolar de alunos matriculados em estabelecimentos da rede municipal e estadual de ensino fundamental/medio, de localidades rurais a sede do municipio, em veiculo de sua propriedade, conformePregÆo Presencial 10/2011, no periodo de 01 a 27/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0041955 | 01/12/2011 | 1400.00 | 00004676187475 | REGINALDO VIEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente ao transporte escolar de alunos matriculados na rede municipal de estadual de ensino fundamental e medio da zona rural a para sede deste municipio, conforme PregÆo Presencial N§ 10/2011, relativo ao perido de 01 a 27/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0041963 | 01/12/2011 | 1300.00 | 00003526361495 | ROMULO CESAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto d0 pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 01 a 27/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0041971 | 01/12/2011 | 650.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 01 a 27/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0041980 | 01/12/2011 | 650.00 | 00008651663404 | SEBASTIAO CAETANO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto de pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 01 a 27/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0041998 | 01/12/2011 | 760.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 01 a 27/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0042005 | 01/12/2011 | 440.00 | 00005385802409 | VALDECI VIEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡o prestado no transporte de alunos matriculados nas redes municipais e estaduais de ensino fundamental e medio da zona rural para a sede deste municipio, conforme PregÆo Presencial 010/2011, referente ao periodo de 01 a 27/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0042013 | 01/12/2011 | 920.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 01 a 27/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0042021 | 01/12/2011 | 1300.00 | 00004231408416 | VICENTE TRAJANO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 10/2011, ref. ao periodo de 01 a 27/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 01/12/2011 | 1910.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de consigna‡äes previdenciarias, parte patronal, dos servidores, lotados n a Secretaria de Educa‡Æo, referente ao mes de Dezembro de 2011, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042081 | 01/12/2011 | 104.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias, no per¡odo, DEZ/2011 conta corrente 5.458-5, debitadas automaticamente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 01/12/2011 | 2468.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP dos servidores da Secretaria de Educa‡Æo, ref. a DEZ/2011, debitado na conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042242 | 01/12/2011 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias, no per¡odo, DEZ/2011 conta corrente 12.306-4, debitadas automaticamente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042331 | 01/12/2011 | 356.00 | 04121879000180 | PRECOPIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de toner's, destinados a copiadora da Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042340 | 01/12/2011 | 3171.00 | 41118043000153 | IRMÇOS PEREIRA E CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 180 fardos de sabÆo de diversos tipos de sabÆo, destinados a Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0042358 | 01/12/2011 | 701.40 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos de limpeza, destinados a Secretaria Educa‡Æo, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0042366 | 01/12/2011 | 701.10 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios destinados a Secretaria Educa‡Æo, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0042374 | 01/12/2011 | 4250.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais escolares destinados aos alunos da rede municipal de ensino matriculados neste municipio, conforme PregÆo Presencial 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0042382 | 01/12/2011 | 4525.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais expediente, destinados a Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252011 | 0042391 | 01/12/2011 | 4042.51 | 07874329000120 | J. C. DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de madeira em geral, destinada a recupera‡Æo de escolas da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0042404 | 01/12/2011 | 2000.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais a serem usadosnas atividades das Escolas Municipais, conforme Convite 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0042412 | 01/12/2011 | 1900.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais a serem usadosnas atividades das Escolas Municipais, conforme Convite 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0042421 | 01/12/2011 | 2400.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais a serem usadosnas atividades das Escolas Municipais, conforme Convite 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0042439 | 01/12/2011 | 1150.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais a serem usadosnas atividades das Escolas Municipais, conforme Convite 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042447 | 01/12/2011 | 1297.80 | 04121879000180 | PRECOPIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de toner's, destinados a copiadora da Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 01/12/2011 | 350.00 | 00032426542420 | EDVALDO AQUINO DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento 03 diaria para custear despesa do Secretario com viagem a cidade de JoÆo Pessoa-PB, a fim de resolver assuntos relacionados a sua pasta, junto …s Unidades Administrativas do Governo Federal e Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 01/12/2011 | 151.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento energia eletrica, destinada a orgÆo ligados a Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0036285 | 01/12/2011 | 1428.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao trator pertencente a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme PregÆo Presencial 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0036447 | 01/12/2011 | 602.10 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais de limpeza, destinados ao Matadouro Publico, deste municipio, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 01/12/2011 | 26702.40 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mˆs Dezembro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0036536 | 01/12/2011 | 1462.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materias destinados ao Trator, pertencente a Secretaria de Infra Estrtura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 01/12/2011 | 122.00 | 09534458000103 | UNIDAS - MATERIAL DE CONST. LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de materiais diversos a serem utilizados na manuten‡Æo da Secretaria de Infra Estrutura, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 01/12/2011 | 635.58 | 08691891000181 | MADESEL MADEIREIRA SERIDO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados a Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 01/12/2011 | 279.00 | 00007233357455 | VALDO MARQUES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte de animais recolhidos em vias publicas para localidades distantes na zona rural do municipio, atraves de veiculo caminhonete de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 01/12/2011 | 420.00 | 00002834303118 | JOSE MARCOS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados no recolhimento de animais em vias publicas da cidade e encaminhados para locais distantes na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012011 | 0036960 | 01/12/2011 | 6000.00 | 00004032967490 | LAIRES DA SILVA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da presta‡Æo de servi‡os de elabora‡Æo de projetos, planilhas e acompanhamento de obras em execu‡Æo neste municipio, relativo ao periodo de 16/09 a 16/10/2011, resultante do Processo Licitatorio modalidade Convite 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 01/12/2011 | 614.00 | 00008155312496 | JOÇO SOARES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aceiramento e ro‡o realizado em 8,29 Km de estradas vicinais carro‡aveis que ligam o Sitio Currais Velhos ao Sitio Riacho dos Patos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00010015145484 | JAISLAN GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 15 horas/maquina realizadas atraves de trator Massey Ferguson de sua prorpiedade utilizado para os servi‡os de limpeza de terrenos publicos na area urbana no bairro Jose Americo de Almeida, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 01/12/2011 | 316.00 | 00092836500425 | ELMA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na limpeza, nas dependencias da lavanderia publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 01/12/2011 | 450.00 | 00007227502422 | PIO SUASSUNA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de manuten‡Æo de motor bomba e equipamentos hidr ulicos que abastecem a lavanderia publica, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 01/12/2011 | 515.00 | 00005629328441 | JOSE VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aceiramento e ro‡o realizado em 7,6 Km de estradas vicinais carro‡aveis que ligam o Sitio Riacho Catole ei Sitio Craunas, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 01/12/2011 | 450.00 | 00002216975435 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | Valor que empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de limpeza e remo‡Æo de dejetos ao sul da entrada da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 01/12/2011 | 632.00 | 00004528593440 | ANTONIO MARCOS CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de limpeza e manuten‡Æo realizado no cemiterio publico localizado a Rua JoÆo Suassuna, no Bairro Jose Americo de Almeida, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 01/12/2011 | 955.00 | 00082778850759 | EDIVANDRO DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de abastecimento de agua potavel, destinada a manuten‡Æo das atividades do Matadouro Publico no periodo de 05/10 a 10/11/2011, atraves de carro pipa placa MNQ 6057/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 01/12/2011 | 453.00 | 00009946619407 | JOSE CAROLINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de manuten‡Æo e limpeza realizado nos filtros anaerobicos, pertecente ao Matadouro Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 01/12/2011 | 316.00 | 00007327332430 | ADRIANO VIEIRA GALDINO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente aos servi‡os na limpeza de campo de futebol no Conjunto Jose Americo de Almeida, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 01/12/2011 | 126.00 | 00006104431437 | JAILSON VIEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de um imovel rural, denominado Alto dos Carneiros, medindo 1,0 H , destinado ao despejo e incinera‡Æo de lixo e entulhos urbanos, relativo ao mes OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 01/12/2011 | 264.00 | 00092836500425 | ELMA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na limpeza, nas dependencias da lavanderia publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 01/12/2011 | 450.00 | 00007227502422 | PIO SUASSUNA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de manuten‡Æo de motor bomba e equipamentos hidr ulicos que abastecem a lavanderia publica, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 01/12/2011 | 450.00 | 00002216975435 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | Valor que empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de arboriza‡Æo de canteiros e podagem de arvores em vias publicas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 01/12/2011 | 495.00 | 00012271411491 | FRANCISCO MELQUIADES VIEIRA | Valor que se empanha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de desobstru‡Æo e drenagem realizado no esgotamento sanitario nas proximidades do Conjunto JoÆo Suassuna, nesta ciadde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 01/12/2011 | 450.00 | 00006418268423 | EDENETE VIEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de manuten‡Æo e limpeza de parques e jardins nas dependencias das pra‡as Aristides Batista da Mota e Luiz Pereira de Sousa no Centro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 01/12/2011 | 455.00 | 00069186286404 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | Aalor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de desobstru‡Æo e drenagem realizado em esgotamento canalisado nas dependencias do banheiro publico nas proximidades da Pra‡a Francisco Justiniano Barbosa, nesta ciadde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 01/12/2011 | 495.00 | 00002693421411 | NAZARENO SEBASTIAO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os relacionados ao recolhimento de animais domesticos em vias urbanas a serem transportados para localidades rurais da sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 01/12/2011 | 1305.36 | 00005561458442 | JOSE TAVARES DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados no ro‡o, destocamento e remo‡Æo de arbustos na estradas vicinais que ligam o sitio Volta ao s¡tio Riacho Catol‚, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 01/12/2011 | 1560.00 | 00089334981415 | JOSE CARLOS ALMEIDA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de emprego de material e mÆo de obra para a recupera‡Æo de carro‡Æo/reboque do trator da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 01/12/2011 | 495.00 | 00002693421411 | NAZARENO SEBASTIAO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os relacionados a drenagem e desobstru‡Æo de esgotamento sanitario nas proximidades da Av JoÆo Suassuna, Bairro Jose Americo de Almeida, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 01/12/2011 | 525.00 | 00002347792415 | JOSE MARTINS SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de viagem realizada em veiculo Palio placa MNZ 3176/PB de sua propriedade conduzindo o Secretaria de Infra Estrutura a fim de resolver assuntos administrativos junto aos escritorios de representa‡Æo destemunicipio na cidade de JoÆo Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 01/12/2011 | 495.00 | 00012271411491 | FRANCISCO MELQUIADES VIEIRA | Valor que se empanha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de desobstru‡Æo e drenagem realizado no esgotamento sanitario nas proximidades do Conjunto Alice Suassuna, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 01/12/2011 | 790.00 | 00079894224415 | DAMIAO SANTIAGO DE ANDRADE | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aceiramento e ro‡o realizado em 11,28 Km de estradas vicinais carro‡aveis que ligam o Sitio Volta ao Sitio Riacho Catol‚, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 01/12/2011 | 935.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os mecanicos relativos a manuten‡Æo, realizado no trator pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 01/12/2011 | 526.00 | 00006866268427 | DENIS AQUINO SALDANHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de limpeza de terrenos pertencentes ao cemiterio publico na comunidade Assobio zona rural, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 01/12/2011 | 515.00 | 00008023626485 | WESLEY ANDERSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados no destocamento e limpeza manual de terreno pertencente ao campo de futebol e quadra poliesportiva Jandui Suassuna, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 01/12/2011 | 1502.20 | 00062934317404 | ANTONIO TEODORO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de aceiramento e ro‡o realizado em 20,3 Km de estradas vicinais carro‡aveis que ligam o Sitio Pau Darco ao Sitio Volta, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 01/12/2011 | 1672.40 | 00001967795452 | RONILDO TEODORO DE S VAZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de ro‡o realizado em 22,6 Km de estratadas vicinais que ligam o Sitio Assobio ao Sitito Riacho Catol‚, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 01/12/2011 | 2750.00 | 00004456598409 | FRANCINALDO DE SOUSA SILVESTRE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de manuten‡Æo e restaura‡Æo de rede eletrica de baixa tensÆo e vias publicas nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0037737 | 01/12/2011 | 8000.00 | 00020535034830 | ENEAS VIEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de uma retroescavadeira catepilar 4x4, modelo 4161, S‚rie BKG1514, com operador, objeto do processo licitatorio PregÆo Presencial 023/2011, relativo ao periodo de 01 a 31/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 01/12/2011 | 453.00 | 00009946619407 | JOSE CAROLINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de manuten‡Æo e limpeza realizado nos filtros anaerobicos, pertecente ao Matadouro Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 01/12/2011 | 453.00 | 00009946619407 | JOSE CAROLINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de manuten‡Æo e limpeza realizado nos filtros anaerobicos, pertecente ao Matadouro Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 01/12/2011 | 455.00 | 00069186286404 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de remo‡Æo de desetos e limpeza, realizado no campo de futebol e quadra desportiva, localizados no Bairro Jose Americo de Almeida, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 01/12/2011 | 455.00 | 00069186286404 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de limpeza de terrenos publicos no perimetro urbano, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0038199 | 01/12/2011 | 8000.00 | 00020535034830 | ENEAS VIEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de uma retroescavadeira catepilar 4x4, modelo 4161, S‚rie BKG1514, com operador, objeto do processo licitatorio PregÆo Presencial 023/2011, relativo ao periodo de 01 a 31/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 01/12/2011 | 495.00 | 00002693421411 | NAZARENO SEBASTIAO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os relacionados ao transporte de animais capturados em vias urbanas para localidades distantes na zona rural do municipio de SÆo Bento e Paulista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 01/12/2011 | 495.00 | 00012271411491 | FRANCISCO MELQUIADES VIEIRA | Valor que se empanha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de desobstru‡Æo e drenagem realizado no esgotamento sanitario nas proximidades do Conjunto JoÆo Suassuna, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 01/12/2011 | 1300.00 | 00004204608450 | FRANCINALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte 41 carradas de metralhas em granito e argila em geral para o nivelamento de avenidas no Bairro Jose Fernades de Araujo, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 01/12/2011 | 685.00 | 00004204608450 | FRANCINALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte 22 carradas de metralhas e granito, destinadas ao aterramento de estradas vicinais na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 01/12/2011 | 126.00 | 00006104431437 | JAILSON VIEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de um imovel rural, denominado Alto dos Carneiros, medindo 1,0 H , destinado ao despejo e incinera‡Æo de lixo e entulhos urbanos, relativo ao mes NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 01/12/2011 | 495.00 | 00004373889481 | GEORGE VASCONCELOS VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de desobstru‡Æo de esgotamento canalizado medindo 9,90 m, no cruzamento das Ruas Paulo Andrade com a Avenida Cirilo Vieira no Centro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 01/12/2011 | 479.52 | 00020459629468 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados no ro‡o realizado em 6,48 Km de estradas vicinais carro‡aveis que ligam o Sitio Malhada da Pedra ao Recanto, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 01/12/2011 | 300.00 | 00010231440421 | MILANEZ DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de limpeza de terrenos limitantes com o perimetro urbano com o Sitio MutirÆo, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 01/12/2011 | 453.00 | 00009946619407 | JOSE CAROLINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de manuten‡Æo e limpeza realizado nos filtros anaerobicos, pertecente ao Matadouro Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 01/12/2011 | 525.00 | 00005996343401 | ALISSON DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na ornamenta‡Æo natalina, realizada nas principais avenidas no Bairro Jose Americo de Almeida, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 01/12/2011 | 265.00 | 00009854217469 | ROB�RIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de manuten‡Æo e repara‡Æo realizado nas instala‡äes hidraulicas nas dependencias da lavanderia publica nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 01/12/2011 | 420.00 | 00002834303118 | JOSE MARCOS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados no recolhimento de animais em vias publicas da cidade e encaminhados para locais distantes na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0038776 | 01/12/2011 | 6000.00 | 00004032967490 | LAIRES DA SILVA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da presta‡Æo de servi‡os de elabora‡Æo de projetos, planilhas e acompanhamento de obras em execu‡Æo neste municipio, relativo ao periodo de 18/11 a 19/12/2011, resultante do Processo Licitatorio modalidade Convite 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012011 | 0038784 | 01/12/2011 | 6000.00 | 00004032967490 | LAIRES DA SILVA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da presta‡Æo de servi‡os de elabora‡Æo de projetos, planilhas e acompanhamento de obras em execu‡Æo neste municipio, relativo ao periodo de 17/10 a 17/11/2011, resultante do Processo Licitatorio modalidade Convite 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 01/12/2011 | 265.00 | 00006444821410 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de limpeza de terrenos nas imedia‡äes do perimetro urbano com o rural, proximidades do Conjunto JoÆo Suassuna no Bairro Jose Americo de Almeida, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 01/12/2011 | 210.00 | 00045244693468 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de restaura‡Æo e conserto de motor de partida pertencente ao trator vinculado a Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 01/12/2011 | 632.00 | 00004528593440 | ANTONIO MARCOS CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de limpeza e manuten‡Æo realizado no cemiterio publico localizado a Rua JoÆo Suassuna, no Bairro Jose Americo de Almeida, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 01/12/2011 | 2425.00 | 00049188402487 | JOAQUIM ALMEIDA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de restaura‡Æo de area coberta e esqudrias realizada na lavanderia publica nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 01/12/2011 | 316.00 | 00010596964447 | MARIA DE FµTIMA VIEIRA GALDINO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados no fornecimento de pe‡as artesanais para a ornamenta‡Æo na pra‡a de eventos, no Centro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 01/12/2011 | 450.00 | 00002216975435 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | Valor que empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de ornamenta‡Æo natalina realizada na pra‡a Francisco Justiniano Barbosa, no Centro da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 01/12/2011 | 500.00 | 00008023626485 | WESLEY ANDERSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na manuten‡Æo das instala‡äes eletricas nos canteiros da pra‡a Aristides Batista da Mota no Centro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 01/12/2011 | 750.00 | 00002322959480 | EGUIBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na ornamenta‡Æo natalina sob a orienta‡Æo da Secretaria de Infra na sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0039080 | 01/12/2011 | 8000.00 | 00020535034830 | ENEAS VIEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de uma retroescavadeira catepilar 4x4, modelo 4161, S‚rie BKG1514, com operador, objeto do processo licitatorio PregÆo Presencial 023/2011, relativo ao periodo de 01 a 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 01/12/2011 | 5256.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO 2011 PARTE PATRONAL , RELATIVA · FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 01/12/2011 | 369.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua aos canteiros municipais e ao cemit‚rio p£blico desta cidade, ref. mˆs NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 01/12/2011 | 7000.00 | 12983204000179 | BALBINO PEREIRA CAMPOS-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente aos servi‡os de instal‡Æo da ilumina‡Æo natalina da entrada e da pra‡a deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 01/12/2011 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMUCA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de comprovante de tarifa de parecer tecnico de engenharia de convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 01/12/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de ART de fiscaliza‡Æo de constru‡Æo de 01 Unidade Basica de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 01/12/2011 | 6041.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011 PARTE PATRONAL , RELATIVA · FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ACRESCIDO DOS SALARIOS FAMILIA E MATERNIDADE PARA FINS DE COMPENSA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 01/12/2011 | 59908.66 | 10357331000137 | J E V CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da 6¦ parcela (medi‡Æo) dos servi‡os de pavimenta‡Æo em paralelep¡pedos em diversas ruas desta cidade, conforme Contrato de Repasse n§ 0281965-99/2008 - CEF/MINIST�RIO DO TURISMO/MTUR. | 00272010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 01/12/2011 | 23893.88 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, referente a parte de 13§ salario de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 01/12/2011 | 2633.58 | 24523276000112 | ELETROCENTER | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais eletricos diversos, destinados a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 01/12/2011 | 3171.00 | 41118043000153 | IRMÇOS PEREIRA E CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 180 pacotes de sabÆo diversos destinados a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0041696 | 01/12/2011 | 6653.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados aos OrgÆos e as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio, conforme PregÆo Presencial N§ 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252011 | 0041734 | 01/12/2011 | 4042.51 | 07874329000120 | J. C. DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais de constru‡Æo diversos destinados as atividades da Secretaria de Infra Estrtura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252011 | 0041751 | 01/12/2011 | 1280.75 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de materiais de constru‡Æo, destinados a manuten‡Æo da Secretaria de Infra Estrutura, conforme PregÆo Presencial 025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252011 | 0041769 | 01/12/2011 | 12280.75 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de materiais de constru‡Æo, destinados a manuten‡Æo da Secretaria de Infra Estrutura, conforme PregÆo Presencial 025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252011 | 0041777 | 01/12/2011 | 11496.75 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de materiais de constru‡Æo, destinados a manuten‡Æo da Secretaria de Infra Estrutura, conforme PregÆo Presencial 025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042455 | 01/12/2011 | 2536.74 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face a restitui‡Æo de valor constante em conta corrente 647.114-4, a Secretaria do Tesouro Nacional, debitado automaticamente pela entidade responsavel Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0036277 | 01/12/2011 | 2448.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de combust¡veis destinados ao trator pertencente a secretaria de Agricultura deste munic¡pio, objeto do PregÆo Presencial n§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 01/12/2011 | 4275.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servidores (veterin rio, tratorista e secret rio) lotados na secretaria de agricultura, referente ao mes de Dezembro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 01/12/2011 | 42.00 | 00004499335477 | NATERCIO ALVES BARBOSA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de vulcaniza‡Æo de pneu e camara de ar do trator New Holland, pertencente a Secretaria de Agricultura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00010015145484 | JAISLAN GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 15 horas/maquina realizadas atraves de trator Massey Fergusson de sua propriedade, utilizado para o corte de terras em favor dos agricultores de baixa renda, residentes na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 01/12/2011 | 881.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO 2011 RELATIVA · PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 01/12/2011 | 940.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 RELATIVA · PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIPIO, ACRESCIDO DE SALARIO FAMILIA PARA FINS DE COMPENSA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 01/12/2011 | 4006.67 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servidores (veterin rio, tratorista e secret rio) lotados na secretaria de agricultura, referente a parte de 13§ salario de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 01/12/2011 | 60.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra sonografias, realizadasa em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 01/12/2011 | 792.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia aos predios ligados a Secretaria de Saude, deste municipio, referente a OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 01/12/2011 | 210.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP mes de NOV/2011, dos servidores lotados na Secretaria de Saude, debitado na conta de 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 01/12/2011 | 22.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia aos predios ligados a Secretaria de Saude, deste municipio, referente a NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 01/12/2011 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia aos predios ligados a Secretaria de Saude, deste municipio, referente a NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 01/12/2011 | 495.00 | 00005393553480 | MARIA JOS� GON€ALVES DE SOUSA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na lavagem de colchäes e len‡ois pertencentes a Unidade |Mista de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 01/12/2011 | 1540.00 | 00055952275400 | FRANCISCO VIEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento ao transporte de pessoas carentes deste municipio, atraves do veiculo alternativo, placa MNP 7874-PB a fim de receberem diagnostico medico e tratamento de saude nos hospitais e clinicas medicas na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 01/12/2011 | 9800.00 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os medicos em regime de plantäes diretamente na sede da Unidade Mista de Saude no decorrer do mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 01/12/2011 | 420.00 | 00036580056886 | ROZANGELA JACIRA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de alimenta‡Æo preparada, destinada a alimenta‡Æo dos profissionais de saude em atividade no Posto de Saude, localizado na comunidade Malhada da Pedra, zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 01/12/2011 | 315.00 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡os de acompanhamento de pacientes encaminhados atraves da Secretaria de Saude deste municipio, a fim de receberem tratamentos medicos e hospitalares na cidade de Alexandria-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 01/12/2011 | 315.00 | 00002954053410 | DASCIFRAM CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os no preparo de alimenta‡Æo destinada a refei‡äes dos profissonais de saude em atividades laborativa no Posto de Saude em funcionamento no Sitio Alto dos Carneiros , zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 01/12/2011 | 369.00 | 00092840019434 | MARIA DA GUIA PEREIRA SUASSUNA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no Posto de Saude em Funcionando no Sitio Alto dos Carneiros, zona rural, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 01/12/2011 | 315.00 | 00007578389440 | ANDREIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de limpeza da murada e imedia‡äes da Unidade Mista de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 01/12/2011 | 315.00 | 00005561226401 | FRANCISCO DAS CHAGAS S. TAVARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de manuten‡Æo e limpeza higiˆnica no posto de sa£de localizado no S¡tio Assobio, zona rural deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 01/12/2011 | 500.00 | 00003559436460 | MARIA MADALENA SUASSUNA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente aos servi‡os na atividade de Tecnico em Enfermagem na sede da Unidade Mista de Saude em substitui‡Æo a servidora do quadro efetivo que encontra-se em gozo de licen‡a temporaria concedida por esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 01/12/2011 | 316.00 | 00004527203460 | RITA GOMES DE ANDRADE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na prepara‡Æo de alimentos a serem destinados aos profissionais da sa£de em atividades na unidade de sa£de localizada na Rua Benedito Jos‚ de Aquino - Centro, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 01/12/2011 | 500.00 | 00083976370444 | MARIA DAS GRA€AS VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os tecnicos relacionados a manutencao de programas e restauracoa de banco de dados informatizados, na sede da Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 01/12/2011 | 315.00 | 00004935150467 | EUNICE ALVES BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no preparo de refei‡äes destinadas aos profissionais de sa£de da unidade mista desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 01/12/2011 | 157.00 | 00006866268427 | DENIS AQUINO SALDANHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de emprego de material e mÆo de obra na desobstru‡Æo de 5,23 mý de galerias e esgotamento pertencente a Unidade Mista de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 01/12/2011 | 470.00 | 00033094128491 | EDUARDO CARREIRO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente ao transporte dos profissionais da sa£de para atendimentos …s familias em seus domic¡lios na zona rural deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 01/12/2011 | 420.00 | 00036580056886 | ROZANGELA JACIRA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de alimenta‡Æo preparada, destinada a alimenta‡Æo dos profissionais de saude em atividade no Posto de Saude, localizado na comunidade Malhada da Pedra, zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0037826 | 01/12/2011 | 2000.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de Viagens realizadas a servi‡o da Secretaria Municipal de Saude, traves do veiculo Fiesta Sedan Flex, placa JFQ 5504 de sua propriedade, conforme PregÆo Presencial 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 01/12/2011 | 316.00 | 00006033560442 | ROSIENE ALVES DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no abastecimento de caixa d gua do posto de sa£de localizado no S¡tio Assobio, zona rural deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 01/12/2011 | 315.00 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte de profissionais de saude, para coleta de amostragem em po‡os artesianos que abastece as familias em diversas localidades rurais do municipio, atraves do veiculo veraneio de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 01/12/2011 | 315.00 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte de profissionais de saude, para coleta de amostragem em po‡os artesianos que abastece as familias em diversas localidades rurais do municipio, atraves do veiculo veraneio de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 01/12/2011 | 316.00 | 00005209281485 | TEREZA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na lavagem de colchäes e len‡ois pertencentes a enfermaria da Unidade Mista de Saude, deste cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 01/12/2011 | 420.00 | 00072624264434 | CLEONICE ARAUJO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de limepza nas dependencias do Posto de Saude PSF II em funcionamento nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0037893 | 01/12/2011 | 930.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados no transporte dos trabalhadores do PEVA, percorrendo e orientando pessoas residentes na zona rural deste municipio, durante o mes de Outubro de 2011, atraves do veiculo Saveiro, placa MNL 6560 de sua propriedade, referente ao mes de SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 01/12/2011 | 420.00 | 00008984431486 | MARIA PAULA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na manuten‡Æo e limpeza de equipamentos de saude no Posto de atendimento localizado no Sitio Alto dos Carneiros, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 01/12/2011 | 420.00 | 00026527013809 | MARIA JOSE DE ANDRADE CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de limpeza e manuten‡Æo realizada em equipamentos instalados na Unidade Mista de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 01/12/2011 | 420.00 | 00006030776410 | JOSEANA FREITAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de limpeza higienica nas caixas de armazenamento de agua, pertencentes as 03 Unidades de Saude e Unidade Mista, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 01/12/2011 | 316.00 | 00004527203460 | RITA GOMES DE ANDRADE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na prepara‡Æo de alimentos a serem destinados aos profissionais da sa£de em atividades na unidade de sa£de localizada na Rua Benedito Jos‚ de Aquino - Centro, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 01/12/2011 | 1430.00 | 00011197482407 | CLEITON ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de lavagem e polimento de ve¡culos desta secretaria (143 lavagens). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 01/12/2011 | 771.50 | 00077808010472 | RITA FERREIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de refei‡äes servidas aos agentes comunitarios de saude durante curso de aperfei‡oamento e capacita‡Æo, promovido atrav‚s desta secretaria no per¡odo de 27/07 a 19/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 01/12/2011 | 316.00 | 00072624264434 | CLEONICE ARAUJO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de limepza nas dependencias do Posto de Saude PSF II em funcionamento nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 01/12/2011 | 316.00 | 00006030776410 | JOSEANA FREITAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de limpeza higienica nas dependencias do Posto de Saude PSF I em funcinamento nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 01/12/2011 | 316.00 | 00004527203460 | RITA GOMES DE ANDRADE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na prepara‡Æo de alimentos a serem destinados aos profissionais da sa£de em atividades na unidade de sa£de localizada na Rua Benedito Jos‚ de Aquino - Centro, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 01/12/2011 | 470.00 | 00033094128491 | EDUARDO CARREIRO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente ao transporte dos profissionais da sa£de para atendimentos …s familias em seus domic¡lios na zona rural, denominadas Lajes, Volta e Assobio, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 01/12/2011 | 2000.00 | 00048253901453 | MARIA DALVA CARDOSO DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na fun‡Æo de Enfermagem na sede da Unidade Mista de Saude, referente ao mes de NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 01/12/2011 | 420.00 | 00002477427407 | RICARDO PEREIRA MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de manuten‡Æo em equipamentos e utensilios domesticos, pertecentes a Unidade Mista de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00005201275443 | PETRéCIA SOARES PAIVA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de atendimento fisioterapeutico realizado em pessoas de baixa renda na sede da unidade Mista de Saude, nesta cidade, relativo ao mes de NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 01/12/2011 | 315.00 | 00007578389440 | ANDREIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de lavagem de len‡ois e colchäes, pertencentes a Unidade Mista de Saude, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 01/12/2011 | 369.00 | 00009556193430 | JULIANA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na limpeza e ornamenta‡Æo natalina no Posto de Saude em funcionamento no Sitio Alto dos Carneiros, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 01/12/2011 | 315.00 | 00002954053410 | DASCIFRAM CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os no preparo de alimenta‡Æo destinada a refei‡äes dos profissonais de saude em atividades laborativa no Posto de Saude em funcionamento no Sitio Alto dos Carneiros , zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 01/12/2011 | 316.00 | 00002036025447 | JOELMA CARNEIRO DE AQUINO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de confec‡Æo de pa‡as artesanais destinados a ornamenta‡Æo natalina nos postos de saude em funcionamento na zona rural ,desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 01/12/2011 | 453.00 | 00039503771404 | DALVACI FERNANDES CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na manuten‡Æo e reparo em equipamentos odontol¢gicos da unidade do PSF II, localizado na Rua Manoel Vaz Carneiro, Centro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 01/12/2011 | 500.00 | 00008214295408 | MARIA DENISE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de manuten‡Æo de programas de inclusÆo de informa‡äes de responsabilidade da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0038385 | 01/12/2011 | 250.00 | 00005629329413 | JOSIMAR JOAO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de 25,00 Kg de carne bovina "in natura" destinada a alimenta‡Æo de profissionais da sa£de em atividade nos 03 postos do PSF, nesta cidade-objeto Tomada de Pre‡os 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 01/12/2011 | 1450.00 | 00005197291451 | MARIA APARECIDA VIEIRA PEREIRA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de enfermagem em regime de plantÆo na sede da unidade Mista de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 01/12/2011 | 420.00 | 00030684572893 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de acompanhamento de pacientes a fim de receberem procedimento m‚dico em hospitais e cl¡nicas na cidade de Sousa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 01/12/2011 | 316.00 | 00004502174424 | MARIA APARECIDA VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de tecnico de enfermagem em substitui‡Æo a servidores efetivos, lotados na Unidade Mista de Sa£de, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 01/12/2011 | 1540.00 | 00055952275400 | FRANCISCO VIEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento ao transporte de pessoas carentes deste municipio, atraves do veiculo alternativo, placa MNP 7874-PB a fim de receberem diagnostico medico e tratamento de saude nos hospitais e clinicas medicas na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 01/12/2011 | 315.00 | 00004935150467 | EUNICE ALVES BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no preparo de refei‡äes destinadas aos profissionais de sa£de da unidade mista desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 01/12/2011 | 420.00 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡o de acompanhamento de pessoas enfermas enviadas para tratamento de sa£de e interna‡äes hospitalares na cidade de JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 01/12/2011 | 420.00 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡o de acompanhamento de pessoas enfermas enviadas para tratamento de sa£de e interna‡äes hospitalares na cidade de JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 01/12/2011 | 849.00 | 00003900572402 | FRANCIENE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de plantäes com dura‡Æo de 12 horas, realizado na sede da Unidade Mista de Saude, ref. mˆs OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 01/12/2011 | 316.00 | 00005975786487 | PAULO NATERCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no transporte de pessoas doentes, residentes nas localidades rurais denominadas de Po‡o Verde, Barra e Malhada da Pedra, com a finalidade de receber tratamentos de saude m‚dica e interna‡äes hospitalares nas cidades de Catol‚ do Rocha/PB e Alexandria/RN, respectivamente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 01/12/2011 | 315.00 | 00072624264434 | CLEONICE ARAUJO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de limepza nas dependencias do Posto de Saude PSF II em funcionamento nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 01/12/2011 | 315.00 | 00008984431486 | MARIA PAULA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na manuten‡Æo e limpeza de equipamentos de saude no Posto de atendimento localizado no Sitio Alto dos Carneiros, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 01/12/2011 | 442.00 | 00005561458442 | JOSE TAVARES DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na recupera‡Æo de area coberta com reposi‡Æo de telhas realizada no Posto de Saude, localizado na comunidade de Assobio, zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 01/12/2011 | 316.00 | 00005246478440 | MARIA DE FATIMA DE A. CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de preenchimento e organiza‡Æo de AIH's na sede da Unidade Mista de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 01/12/2011 | 470.00 | 00033094128491 | EDUARDO CARREIRO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente ao transporte dos profissionais da sa£de para atendimentos …s familias em seus domic¡lios na zona rural, denominadas Lajes, Jenipapeiro, Craunas e Currais Velhos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 01/12/2011 | 470.00 | 00033094128491 | EDUARDO CARREIRO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente ao transporte dos profissionais da sa£de para atendimentos …s familias em seus domic¡lios na zona rural, denominadas Assobio, Volta, Pau D'arco e Craunas a servi‡o da Unidade de Saude da familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 01/12/2011 | 2720.00 | 00002201164401 | GIDEÇO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a realiza‡Æo de exames laboratoriais em pessoas de baixa renda na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 01/12/2011 | 316.00 | 00004527203460 | RITA GOMES DE ANDRADE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na prepara‡Æo de alimentos a serem destinados aos profissionais da sa£de em atividades na unidade de sa£de localizada na Rua Benedito Jos‚ de Aquino - Centro, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 01/12/2011 | 315.00 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte de profissionais de saude, para coleta de amostragem em po‡os artesianos que abastece as familias em diversas localidades rurais do municipio, atraves do veiculo veraneio de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 01/12/2011 | 316.00 | 00004526982431 | MARIA LENILMA SOARES GADELHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de refei‡äes a serem servidas aos profissionais de sa£de do posto de sa£de localizado na Rua JoÆo Suassuna, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 01/12/2011 | 316.00 | 00006033560442 | ROSIENE ALVES DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no abastecimento de caixa d gua do posto de sa£de localizado no S¡tio Assobio, zona rural deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00005895631495 | MARIA DAGUIA DE LIMA ANDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VEICULA€ÇO DE SPOT A SERVI€O DAS CAMAPNHAS DE SAUDE PROMOVIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE EM VEICULOS SONOROS EM DIVERSAS LOCALIDADES URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 01/12/2011 | 1450.05 | 00003900572402 | FRANCIENE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de plantäes com dura‡Æo de 12 horas, realizado na sede da Unidade Mista de Saude, ref. mˆs NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 01/12/2011 | 420.00 | 00036580056886 | ROZANGELA JACIRA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de alimenta‡Æo preparada, destinada a alimenta‡Æo dos profissionais de saude em atividade no Posto de Saude, localizado na comunidade Malhada da Pedra, zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 01/12/2011 | 930.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados no transporte dos trabalhadores do PEVA, percorrendo e orientando pessoas residentes na zona rural deste municipio, durante o mes de Outubro de 2011, atraves do veiculo Saveiro, placa MNL 6560 de sua propriedade, referente ao mes de NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 01/12/2011 | 420.00 | 00006030776410 | JOSEANA FREITAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de limpeza higienica nas dependencias do Posto de Saude PSF I em funcinamento nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 01/12/2011 | 420.00 | 00036580056886 | ROZANGELA JACIRA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de alimenta‡Æo preparada, destinada a alimenta‡Æo dos profissionais de saude em atividade no Posto de Saude, localizado na comunidade Malhada da Pedra, zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0039128 | 01/12/2011 | 1260.00 | 00002382130482 | BENEDITO VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte de pessoas de baixa renda residentes no Sito Malhada da Pedra e localidades adjacentes, afim de receberem tratamento medico no hospitais e clinicas medicas, na cidade de Pombal e Patos-PB, atraves do Corcel Belina placa MMR3327/PB, de sua propriedade, conforme PregÆo Presencial 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0039136 | 01/12/2011 | 1155.00 | 00033054495434 | JOAQUIM CARNEIRO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo do veiculo placa JTB3269/PB de sua propriedade, utilizado para o transporte de pessoas de baixa renda, residentes nas diversas comunidades rurais a fim de receber tratamentos de saude nos postos medicos e Unidade Mista deste cidade e Catol‚ do Rocha, conforme PregÆo Presencial 22/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 01/12/2011 | 1368.00 | 00075966646449 | JOS� NOBRE DE ALMEIDA E SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo do veiculo placa NEJ2309/PB de sua propriedade, utilizado para o transporte de pessoas de baixa renda, residentes nas diversas comunidades rurais a fim de receber tratamentos de saude nos postos medicos e Unidade Mista desta cidade e Catol‚ do Rocha, conforme PregÆo Presencial 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 01/12/2011 | 632.00 | 00008911460400 | PAULO SUASSUNA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo do veiculo Caminhonete placa MNW0556/PB de sua propriedade destinado a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Saude deste municipio, conforme PregÆo Presencial 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 01/12/2011 | 840.00 | 00002347652400 | ANTONIO BRILHANTE SUASSUNA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo do veiculo caminhonete placa MOS6973/PB de sua propriedade, destinado a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Saude do municipio, conforem PregÆo Presencial 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0039179 | 01/12/2011 | 2000.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de Viagens realizadas a servi‡o da Secretaria Municipal de Saude, traves do veiculo Fiesta Sedan Flex, placa JFQ 5504 de sua propriedade, conforme PregÆo Presencial 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 01/12/2011 | 315.00 | 00004935150467 | EUNICE ALVES BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no preparo de refei‡äes destinadas aos profissionais de sa£de da unidade mista desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00004749143480 | JOSE CARLOS BENVENUTTI JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de atendimento fisioterapico em pessoas de baixa renda na sede da Unidade Mista de Saude, deste municipio no per¡odo de 21/11 a 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00004749143480 | JOSE CARLOS BENVENUTTI JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de atendimento fisioterapico em pessoas de baixa renda na sede da Unidade Mista de Saude, deste municipio no per¡odo de 20/10 a 20/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 01/12/2011 | 316.00 | 00002571010476 | IRANDI DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a detetiza‡Æo realizada na sede dos Postos de Saude localizados nas comunidades rurais denominadas Malhada da Pedra , Alto dos Carneiros e Assobio, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 01/12/2011 | 150.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 02 diarias para custear viagem a cidade de JoÆo Pessoa-PB, transportando pacientes desta cidade, no veiculo Van Citroen placa NTX 5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 01/12/2011 | 150.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 02 diarias para custear viagem a cidade de JoÆo Pessoa-PB, transportando pacientes desta cidade, no veiculo Van Citroen placa NTX 5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 01/12/2011 | 120.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a uma consulta realizada no paciente Nazareno SebastiÆo da Costa, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 01/12/2011 | 2500.00 | 00013142704434 | GODOFREDO NASCIMENTO BORBOREMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a tratamento cirurgico realizado no paciente Severino Carneiro de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 01/12/2011 | 270.00 | 03648948000146 | Tomocentro Ltda | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a um exame de tomografia computadorizada da articula‡Æo coxo femural realizada na pessoa de SebastiÆo Pereira da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 01/12/2011 | 440.00 | 03648948000146 | Tomocentro Ltda | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a exames de tomografias computadorizadas de coluna lombar, realizadas nas pessoas de JoÆo Fernandes Carneiro e Jurandir Vieira de Andrade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 01/12/2011 | 220.00 | 03648948000146 | Tomocentro Ltda | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a um exame de tomografia computadorizada de craneo, realizada na pessoa de Adriano Vieira Galdino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 01/12/2011 | 50.00 | 00008682895404 | JOSENILTON CARLOS HENRIQUES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a 01 eletroencefalograma realizado na pessoa de Alan Victor Barbosa da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 01/12/2011 | 80.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra sonografias, realizadasa em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 01/12/2011 | 60.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra sonografias, realizadasa em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 01/12/2011 | 60.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra sonografias, realizadasa em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 01/12/2011 | 180.00 | 00020376855487 | DRA. NUBIA CRISTINA GADELHA F. MATOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a consulta medica especializada em paciente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 01/12/2011 | 260.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra sonografias, realizadasa em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 01/12/2011 | 300.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 03 di rias custear despesas com viagem … cidade de JoÆo Pessoa/PB, a servi‡o da Secretaria de Saude, deste municipio, no veiculo Fiat Ducato placa MND 7475/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 01/12/2011 | 190.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra sonografias, realizadasa em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 01/12/2011 | 900.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 06 diarias para custear viagem a cidade de JoÆo Pessoa-PB, transportando pacientes desta cidade, no veiculo Van Citroen placa NTX 5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 01/12/2011 | 360.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra sonografias, realizadasa em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 01/12/2011 | 120.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a procedimentos medicos especializados em pacientes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 01/12/2011 | 70.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra sonografias, realizadasa em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 01/12/2011 | 280.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra sonografias, realizadasa em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 01/12/2011 | 60.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra sonografias, realizadasa em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 01/12/2011 | 60.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra sonografias, realizadasa em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 01/12/2011 | 2000.00 | 00013142704434 | GODOFREDO NASCIMENTO BORBOREMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a tratamento cirurgico realizado no paciente Edvaldo Aquino Diniz Junior. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 01/12/2011 | 60.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra sonografias, realizadasa em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 01/12/2011 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra sonografias, realizadasa em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 01/12/2011 | 220.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a um exame de tomografia computadorizada do craneo, realizado na pessoa de Danizie da Silva Andrade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 01/12/2011 | 60.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra sonografias, realizadasa em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 01/12/2011 | 60.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra sonografias, realizadasa em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 01/12/2011 | 350.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra sonografias, realizadasa em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 01/12/2011 | 150.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 02 diarias para custear viagem a cidade de JoÆo Pessoa-PB, transportando pacientes desta cidade, no veiculo Van Citroen placa NTX 5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 01/12/2011 | 19.50 | 03936626000100 | OXI BORGES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de 02 cilindros de oxigenio e a serem destinados a unidade mista de sa£de deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 01/12/2011 | 195.00 | 03936626000100 | OXI BORGES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de 02 cilindros de oxigenio e a serem destinados a unidade mista de sa£de deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 01/12/2011 | 250.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 03 diarias para custear viagem a cidade de JoÆo Pessoa-PB, transportando pacientes desta cidade, no veiculo Van Citroen placa NTX 5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 01/12/2011 | 200.00 | 09352840000198 | CEDIPA CENTRO DE ENDOSCOPIA DIG DA PB | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados ao paciente Audaci Jose Vieira, deste mnunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 01/12/2011 | 15219.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (SMS), lotados na Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Dezembro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0039616 | 01/12/2011 | 261.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de pe‡as de reposi‡Æo para manuten‡Æo dos ve¡culos, pertencentes a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0039624 | 01/12/2011 | 1218.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de pe‡as de reposi‡Æo para manuten‡Æo dos ve¡culos, pertencentes a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 01/12/2011 | 140.00 | 02350582000161 | JVD LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/A LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de an lises cl¡nicas laboratoriais, realizadas em pacientes carentes, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 01/12/2011 | 70.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra sonografias, realizadasa em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 01/12/2011 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra sonografias, realizadasa em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 01/12/2011 | 60.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra sonografias, realizadasa em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 01/12/2011 | 70.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra sonografias, realizadasa em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 01/12/2011 | 1478.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (SMS), lotados nesta Secretaria de Saude, ref. ao 13§ salario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 01/12/2011 | 765.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (PEVA) lotados nesta Secretaria de Saude, ref. ao 13§ salario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 01/12/2011 | 2198.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (UMS), lotados nesta Secretaria de Saude, ref. ao 13§ salario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 01/12/2011 | 242.00 | 03648948000146 | Tomocentro Ltda | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a um exame de tomografia computadorizada de craneo, realizada na pessoa de Rita Vieira Diniz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 01/12/2011 | 350.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 03 di rias custear despesas com viagem … cidade de JoÆo Pessoa/PB, a servi‡o da Secretaria de Saude, deste municipio, no veiculo Fiat Ducato placa MND 7475/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 01/12/2011 | 300.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 03 di rias custear despesas com viagem … cidade de JoÆo Pessoa/PB, a servi‡o da Secretaria de Saude, deste municipio, no veiculo Fiat Ducato placa MND 7475/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 01/12/2011 | 120.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di rias custear despesas com viagem … cidade de Natal/PB, a servi‡o da Secretaria de Saude, deste municipio, no veiculo Fiat Ducato placa MND 7475/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 01/12/2011 | 150.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 02 diarias para custear viagem a cidade de JoÆo Pessoa-PB, transportando pacientes desta cidade, no veiculo Van Citroen placa NTX 5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 01/12/2011 | 180.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 RX de coluna realizado em Eunine Maia de Vasconcelos Vieira, residente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0039772 | 01/12/2011 | 602.10 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais de limpeza, destinados a Secretaria de Saude, deste municipio, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0039781 | 01/12/2011 | 1801.00 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais de limpeza, destinados a Unidade M. de Saude, deste municipio, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 01/12/2011 | 720.00 | 03648948000146 | Tomocentro Ltda | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a um exame de tomografia computadorizada de abdome, realizada na pessoa de Eunice Maia de Vasconcelos Vieira, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 01/12/2011 | 220.00 | 03648948000146 | Tomocentro Ltda | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a um exame de tomografia computadorizada de craneo, realizada na pessoa de Francisco Oliveira Pereira, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 01/12/2011 | 220.00 | 03648948000146 | Tomocentro Ltda | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a um exame de tomografia computadorizada de craneo, realizada na pessoa de SebastiÆo Jose de Andrade, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 01/12/2011 | 60.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra sonografias, realizadasa em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0039837 | 01/12/2011 | 3600.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de 300,0 Kg de carne bovina"in-natura", destinada a alimenta‡Æo de pacientes e profissionais de saude em atividade na sede da Unidade Mista, deste municipio, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 01/12/2011 | 140.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra sonografias, realizadasa em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 01/12/2011 | 120.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a Procedimentos medicos realizados em pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 01/12/2011 | 90.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a Procedimentos medicos realizados em pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 01/12/2011 | 180.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a Procedimentos medicos realizados em pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 01/12/2011 | 480.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÇO LUCAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente aos procedimentos medicos de tomografia computadorizada de regiÆo pelvica e do abdomen superior no paciente SebastiÆo Vieira Cassiano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 01/12/2011 | 60.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra sonografias, realizadasa em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 01/12/2011 | 50.00 | 02350582000161 | JVD LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/A LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de an lises cl¡nicas laboratoriais, realizadas em pacientes carentes, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 01/12/2011 | 200.00 | 02093155000145 | CENTRAL MEDIC CENT. MEDICO E RADIOLOGICO | Valor que se emepenha para fazer face ao pagamento de 01 endoscopia digestiva realizada na pessoa de JoÆo Alves da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 01/12/2011 | 200.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a procedimentos medicos especializados em pacientes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 01/12/2011 | 40.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÇO LUCAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente aos procedimentos medicos de 01 consulta medica realizada em pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SUBSTITUI€ÇO E INCORPORA€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 01/12/2011 | 790.04 | 00776574000741 | B2W - COMPANHIA GOLBAL DO VAREJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 01 micro computador e 01 monitor, destinados as atividades da Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 01/12/2011 | 6166.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (PSF), lotados nesta Secretaria de Saude, referente ao mes de Novembro de 2011, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 01/12/2011 | 3195.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (ACS), lotados nesta Secretaria de Saude, referente ao mes de Novembro de 2011, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 01/12/2011 | 3195.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (ACS), lotados nesta Secretaria de Saude, referente ao 13§ salario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 01/12/2011 | 315.00 | 00008984431486 | MARIA PAULA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na manuten‡Æo e limpeza de equipamentos de saude no Posto de atendimento localizado no Sitio Alto dos Carneiros, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 01/12/2011 | 360.00 | 00004935156406 | RITA DE CASSIA DE VASCONCELOS VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de 360 litros de leite"in natura" de vaca, destinado a alimenta‡Æo de pacientes e servidores em atividade na sede da Unidade Mista de Sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 01/12/2011 | 120.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de exame de ultra sonografias, realizadasa em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 01/12/2011 | 50.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di rias custear despesas com viagem … cidade de Campina Grande, a servi‡o da Secretaria de Saude, deste municipio, no veiculo Ducato placa MND 7475/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 01/12/2011 | 100.00 | 00089335244449 | ALACID VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 diaria para custear viagem a cidade de JoÆo Pessoa a fim de participar de capacita‡Æo e lavantamento de infesta‡Æo do aedes aegypti. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 01/12/2011 | 765.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores PEVA, lotados nesta Secretaria de Saude, referente ao mes de Novembro de 2011, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 01/12/2011 | 1800.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (SMS), lotados nesta Secretaria de Saude, referente ao mes de Novembro de 2011, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041017 | 01/12/2011 | 1518.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (UMS), lotados nesta Secretaria de Saude, referente ao mes de Novembro de 2011, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041025 | 01/12/2011 | 2505.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (UMS), lotados nesta Secretaria de Saude, referente ao mes de Novembro de 2011, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041092 | 01/12/2011 | 780.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de ressonancia magnetica de pelve feminina, de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0041149 | 01/12/2011 | 184.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados … Secretaria Municipal de Saude, conforme PregÆo Presencial 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0041157 | 01/12/2011 | 701.70 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados … Secretaria Municipal de Saude, conforme PregÆo Presencial 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0041181 | 01/12/2011 | 1050.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo diversas taläes destinados as atividades da Secretaria de Saude, conforme Convite 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0041203 | 01/12/2011 | 4654.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de materiais de constru‡Æo, destinados a Secretaria Saude, deste municipio, conforme PregÆo Presencial N§ 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0041211 | 01/12/2011 | 1050.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo diversas taläes destinados as atividades da Secretaria de Saude, conforme Convite 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0041220 | 01/12/2011 | 80.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo diversas taläes destinados as atividades da Secretaria de Saude, conforme Convite 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 01/12/2011 | 2200.00 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios, destinados a Unidade M. de Saude, deste municipio, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0041246 | 01/12/2011 | 1306.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo placa JFQ 5504-DF, da Secretaria de Sa£de, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0041254 | 01/12/2011 | 1107.72 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo placa MND 7475-PB, da Secretaria de Sa£de, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0041262 | 01/12/2011 | 2399.12 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo placa NQE 4346-PB, da Secretaria de Sa£de, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0041271 | 01/12/2011 | 1637.17 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo placa API 1648-PR, da Secretaria de Sa£de, deste municipio, conforme PregÆo Presencial 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 01/12/2011 | 900.00 | 13751299000168 | COED | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os medicos especializados, destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 01/12/2011 | 6719.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (SMS), lotados na Secretaria Municipal de Saude, referente ao 13§ salario de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041301 | 01/12/2011 | 3480.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (PEVA) lotados na Secretaria Municipal de Saude, referente ao 13§ salario de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0041335 | 01/12/2011 | 1500.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de pe‡as de reposi‡Æo para manuten‡Æo dos ve¡culos, pertencentes a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 01/12/2011 | 2800.00 | 02350582000161 | JVD LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/A LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de an lises cl¡nicas laboratoriais, realizadas em pacientes carentes, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 01/12/2011 | 1600.00 | 13751299000168 | COED | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os medicos especializados, destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 01/12/2011 | 200.00 | 00019111274468 | ALDIVA MARIA LEITÇO DE F. MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspodente a um teste alergico de contato realizado em Francisco Antonio de Lima, pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0041688 | 01/12/2011 | 5654.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de materiais de constru‡Æo, destinados a Secretaria Saude, deste municipio, conforme PregÆo Presencial N§ 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252011 | 0041742 | 01/12/2011 | 70.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais diversos destinados aos orgÆos ligados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 01/12/2011 | 2512.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (UMS), lotados nesta Secretaria de Saude, referente ao mes de Dezembro de 2011, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 01/12/2011 | 1544.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (SMS), lotados nesta Secretaria de Saude, referente ao mes de Dezembro de 2011, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 01/12/2011 | 887.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos servidores (PEVA) lotados nesta Secretaria de Saude, referente ao mes de Dezembro de 2011, acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | EDIFICA€åES DESTINADAS AO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062011 | 0042072 | 01/12/2011 | 208060.94 | 06176355000112 | IBIÚNA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a 1¦ medi‡Æo dos servi‡os de constru‡Æo de uma Unidade Basica de Saude (UBS), atraves do Ministerio da Saude, na rua Benedito Jose de Aquino, Centro, desta cidade. conforme Tomada de Pre‡o 006/2011. | 00552011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042102 | 01/12/2011 | 1803.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP mes de DEZ/2011, dos servidores lotados na Secretaria de Saude, debitado na conta de 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 01/12/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria debita automaticamente pelo Banco do Brasil S/A na conta 7.658-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 01/12/2011 | 985.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha para fzer face ao pagamento de aquisi‡Æo de medicamentos e materiais preventivos diversos a serem distribuidos gratuitamente, pela Secretaria Municipal de Saude, debitados automaticamente na conta 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042234 | 01/12/2011 | 154.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria debita automaticamente pelo Banco do Brasil S/A na conta 10.543-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0036145 | 01/12/2011 | 600.65 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios, destinados a Casa de Apoio aos Doentes, localizada na cidade de JoÆo Pessoa/PB, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0036331 | 01/12/2011 | 1000.30 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios, destinados a Casa de Apoio aos Doentes, localizada na cidade de JoÆo Pessoa/PB, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 01/12/2011 | 179.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica aos predios ligados a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 01/12/2011 | 83.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de agua, destinado a Casa de Apoio aos Doentes, localizada na cidade de JoÆo Pessoa-PB, referente ao mes de NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0036439 | 01/12/2011 | 450.60 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos de limpeza, destinados a Casa de Apoio aos Doentes, localizada na cidade de JoÆo Pessoa/PB, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 01/12/2011 | 4019.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores, lotadados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de Dezembro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 01/12/2011 | 2906.67 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Conselho Tutelar), lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mes de Dezembro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0036595 | 01/12/2011 | 701.10 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos de limpeza, destinados a Casa de Apoio aos Doentes, localizada na cidade de JoÆo Pessoa/PB, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 01/12/2011 | 200.00 | 00007402522911 | CICERA CECILIA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, a fim de comprar um oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 01/12/2011 | 1700.00 | 05399477000105 | CENTRAL DE VELORIOS ENCONTRO COM DEUS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a funeral completo do obito: Jos‚ Pereira da Silva, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 01/12/2011 | 450.00 | 00002099360103 | MARIA AURILANE CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os na recostura de fardamento utilizado por integrantes da banda marcial, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 01/12/2011 | 500.00 | 00063975165472 | MARIA LELIA BARRETO | valor que se empenha para fazer face ao pagemnto de despesas com conferista, alimenta‡Æo, material, coof-brack para aprticipantes de 10 pessoas deste municipio na 3¦ Conferencia Regional dos Direitos da Crian‡a e do Adolescente, realizada em Catol‚ do Rocah-PB dia 02 de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 01/12/2011 | 284.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de dos servi‡os de costureira empregado no fardamento da banda marcial Ded‚ Pereira, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 01/12/2011 | 1449.00 | 00026637002828 | MARIA DE FATIMA ARAUJO COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de limpeza de paredes internas e externas realizado nas dependencias da Casa de Apoio ao Doentes localizada no municipio de JoÆo Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 01/12/2011 | 1300.00 | 00004204608450 | FRANCINALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte de mudan‡as pertencentes a familias de baixa renda residentes na zona rural para a sede deste municipio, atraves de caminhÆo de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0038709 | 01/12/2011 | 2225.00 | 00005629329413 | JOSIMAR JOAO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de 148,34 kg de carne in natura destinado a alimenta‡Æo de pacientes e servidores em atividade na sede da Unidade Mista de Sa£de deste munic¡pio, durante o mes de 01/06 a 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 01/12/2011 | 490.00 | 00008628225480 | AD�LIA MARIA DE SOUSA SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de ornamenta‡Æo natalina no predio onde funciona o PETI, estabelecido a Rua Manoel Trajano no Bairro Jose Americo, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 01/12/2011 | 315.00 | 00011053640463 | RAIMUNDO NONATO CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de equipamentos de som utilizado na confraterniza‡Æo natalina com os servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 01/12/2011 | 465.00 | 00011197482407 | CLEITON ALVES DE ANDRADE | valor que se empenha para fazer face ao pagamento relativo a 47 lavagens com polimento realizado na frota de veiculos mantidos pela Secretaria de Desenvolvimento Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 01/12/2011 | 900.00 | 00029236100406 | TARCÖSIO DE PAULA MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correpondente a loca‡Æo de um imovel residencial, estabelecido … rua Dr Alexandre S. Maia, 69, Jaguaribe, JoÆo Pessoa-PB, referente ao periodo 15/12 a 14/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 01/12/2011 | 556.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2011 PARTE PATRONAL, RELATIVA · FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 01/12/2011 | 250.00 | 00005629329413 | JOSIMAR JOAO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de carne in natura, destinada a alimenta‡Æo de paciente na Casa de Apoio aos dontes em JoÆo Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 01/12/2011 | 183.00 | 00003428015460 | MARIA CRISTINA VIEIRA DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di rias para custear despesas com viagem a cidade de Patos-PB a fim de pendencias administrativas da Secretaria de Desenvolvimento Social, junto ao Escritorio de representa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 01/12/2011 | 939.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, PARTE PATRONAL, RELATIVA · FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0041068 | 01/12/2011 | 602.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de pe‡as destinadas ao veiculo Fiesta pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme PregÆo Presencial 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0041416 | 01/12/2011 | 110.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de pe‡as destinadas ao veiculo Fiesta pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme PregÆo Presencial 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0041432 | 01/12/2011 | 701.10 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos de limpeza, destinados a Casa da familia, ligada a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 01/12/2011 | 2527.66 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores, lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente a parte do 13§ salario de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041661 | 01/12/2011 | 450.00 | 11651443000169 | MARYANNE NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de fardamento destinado ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041670 | 01/12/2011 | 450.00 | 11651443000169 | MARYANNE NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento rpveniente a confec‡Æo de fardamento destinado ao Conselho Tutelar, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0036129 | 01/12/2011 | 3000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de assessoria e consultoria juridica para esta Prefeitura Municipal, ref. mˆs OUT/2011, conforme Inexigibilidade 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 01/12/2011 | 5400.00 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de coopera‡äes financeiras aos policiais militares e manutensÆo da Delegacia de Policia local, referente ao mes de OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 01/12/2011 | 3702.37 | 01009686008048 | TIM NORDESTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de telefonia m¢vel da operadora acima citada, ref. mˆs SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 01/12/2011 | 3516.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica destinada aos orgÆos pertencentes a Secretaria de Administra‡Æo, referente ao mes de OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 01/12/2011 | 640.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de acesso a conexÆo a internet, referente ao mes de NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 01/12/2011 | 5936.67 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (auxiliares de servi‡os, secret rio, agentes administrativos, assessores), lotados na Secretaria de Administra‡Æo, referente ao mes de Dezembro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072011 | 0036552 | 01/12/2011 | 3500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PµDUA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento proveniente da presta‡Æo de servi‡os tecnico contabeis e de assessoria financeira durante o mˆs de OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172010 | 0036561 | 01/12/2011 | 2000.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN-ASSESSORIA,ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os tecnicos especializados prestados na coordena‡Æo em todos os Processos Licitatorios e Contratos Administrativos e acompanhamento de reuniäes de abertura das sessäes em todas as modalidades delicita‡äes, referente ao mes de NOV/2011, conforme PregÆo Presencial 017/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0036609 | 01/12/2011 | 602.10 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos de limpeza, destinados a Secretaria de Administra‡Æo, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 01/12/2011 | 5400.00 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de coopera‡äes financeiras aos policiais militares e manutensÆo da Delegacia de Policia local, referente ao mes de SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062011 | 0036650 | 01/12/2011 | 1700.00 | 13431795000134 | ANDRADE & MARTINS-ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente aos servi‡os prestados na Assessoria Juridica, desta Prefeitura Municipal, conforme Inexigibilidade 006/2011, referente ao mes de NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072011 | 0036668 | 01/12/2011 | 3500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PµDUA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento proveniente da presta‡Æo de servi‡os tecnico contabeis e de assessoria financeira durante o mˆs de NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 01/12/2011 | 3078.00 | 10926471000189 | TOP BRASIL PRESENTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de ornamenta‡äes natalinas, destinadas a Secretaria de Administra‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062010 | 0036692 | 01/12/2011 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de sistemas de folha de pagamento, contabilidade p£blica, licita‡Æo, Tributos, e Patrimonio, referente ao mes de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 01/12/2011 | 368.00 | 00071197729100 | MARIA JOSE LEITE CARNEIRO | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de preparo de alimenta‡Æo destinada ao policiamento na sede da Delegacia de Policia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 01/12/2011 | 420.00 | 00071197729100 | MARIA JOSE LEITE CARNEIRO | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de preparo de alimenta‡Æo destinada a Secretaria de Administra‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 01/12/2011 | 450.00 | 00003557821463 | LUZIA DANTAS DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de preparo de alimenta‡Æo servida aos policiais em a‡Æo de diligencias periodicas na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 01/12/2011 | 1635.00 | 00020608209449 | LUIZ DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de presta‡Æo de servi‡os advocaticios na defesa dos interesses juridicos do municipio nas esferas federais, estaduais e trabalhistas, relativo ao mes de SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 01/12/2011 | 1635.00 | 00020608209449 | LUIZ DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de presta‡Æo de servi‡os advocaticios na defesa dos interesses juridicos do municipio nas esferas federais, estaduais e trabalhistas, relativo ao mes de AGO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 01/12/2011 | 3368.00 | 00089334981415 | JOSE CARLOS ALMEIDA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de emprego de material e mÆo de obra na restaura‡Æo e reforma realizada em esquadrias de madeira realizado na sede da Prefeitura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 01/12/2011 | 1370.00 | 00085459780497 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspodente aos servi‡os prestados na Assessoria Administrativa em Orienta‡Æo e impressÆo de folha de pagamento recibos diversos e demais servi‡os administrativos desta Prefeitura durante os meses de Agosto e Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 01/12/2011 | 632.00 | 00071197729100 | MARIA JOSE LEITE CARNEIRO | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de preparo de alimenta‡Æo destinada ao policiamento ostensivo na sede da Delegacia de Policia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 01/12/2011 | 547.37 | 00081208294415 | GILVAN SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de veicula‡Æo de jingles e spot em emissora de radio de longo alcance a servi‡o da Secretaria de Administra‡Æo, no periodo de 07 a 30/11/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0038164 | 01/12/2011 | 2000.00 | 00073843407487 | EDUARDO SERGIO CABRAL DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da presta‡Æo de servi‡os advocaticios na defesa dos interesses municipais perante as esferas estauais, federais e em caracter trabalhista, alem dos Tribunais de Contas do Estado e da UniÆo, referente a NOV/2011, conforme Inexigibilidade 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 01/12/2011 | 400.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de dos servi‡os prestados no preparo de alimenta‡Æo destinada a refei‡äs dos policiais em diligencias na zona rural, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 01/12/2011 | 400.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de dos servi‡os prestados no preparo de alimenta‡Æo destinada a refei‡äs dos policiais em diligencias na zona rural, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 01/12/2011 | 1635.00 | 00020608209449 | LUIZ DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de presta‡Æo de servi‡os advocaticios na defesa dos interesses juridicos do municipio nas esferas federais, estaduais e trabalhistas, relativo ao mes de OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 01/12/2011 | 400.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de dos servi‡os prestados no preparo de alimenta‡Æo destinada a refei‡äs para a Delegacia de Policia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 01/12/2011 | 105.00 | 00003099496456 | ABILIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na pintura de uma placa indicativa para Junta Militar, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 01/12/2011 | 422.00 | 00071197729100 | MARIA JOSE LEITE CARNEIRO | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de preparo de alimenta‡Æo destinada ao policiamento ostensivo na sede da Delegacia de Policia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 01/12/2011 | 1064.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DE 2011 PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 01/12/2011 | 217.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de publica‡äes no Diario Oficial da UniÆo nos dias 02/12/2011 e 06/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 01/12/2011 | 505.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de publica‡äes no Diario Oficial da UniÆo nos dias 16/12/2011 e 17/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 01/12/2011 | 4256.11 | 01009686008048 | TIM NORDESTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de telefonia m¢vel da operadora acima citada, ref. mˆs OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 01/12/2011 | 156.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua … delegacia de pol¡cia, prefeitura municipal , ref. mˆs NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0040495 | 01/12/2011 | 2000.00 | 00073843407487 | EDUARDO SERGIO CABRAL DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da presta‡Æo de servi‡os advocaticios na defesa dos interesses municipais perante as esferas estauais, federais e em caracter trabalhista, alem dos Tribunais de Contas do Estado e da UniÆo, conforme Inexegibilidade 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0040509 | 01/12/2011 | 2000.00 | 00073843407487 | EDUARDO SERGIO CABRAL DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da presta‡Æo de servi‡os advocaticios na defesa dos interesses municipais perante as esferas estauais, federais e em caracter trabalhista, alem dos Tribunais de Contas do Estado e da UniÆo, conforme Inexegibilidade 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 01/12/2011 | 5400.00 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de coopera‡äes financeiras aos policiais militares e manutensÆo da Delegacia de Policia local, referente ao mes de NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042011 | 0040738 | 01/12/2011 | 267.63 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais de expediente que serÆo destinados a secretaria de administra‡Æo, conforme PregÆo Presencial 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 01/12/2011 | 200.00 | 00069098611400 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para despesas de viagem … cidade de Sousa, a fim de resolver pendencias desta secretaria junto ao escrit¢rio de representa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 01/12/2011 | 280.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 08 carimbos tronodo prynt, destinados as atividades da Secretaria de Administra‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 01/12/2011 | 278.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de publica‡äes no Diario Oficial da UniÆo nos dias 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 01/12/2011 | 60.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 04 resmas de papel A4 75 g 500fls branco ripax. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172010 | 0041122 | 01/12/2011 | 2000.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN-ASSESSORIA,ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os tecnicos especializados prestados na coordena‡Æo em todos os Processos Licitatorios e Contratos Administrativos e acompanhamento de reuniäes de abertura das sessäes em todas as modalidades delicita‡äes, referente ao mes de DEZ/2011, conforme PregÆo Presencial 017/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062011 | 0041131 | 01/12/2011 | 1700.00 | 13431795000134 | ANDRADE & MARTINS-ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente aos servi‡os prestados na Assessoria Juridica, desta Prefeitura Municipal, conforme Inexigibilidade 006/2011, referente ao mes de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0041424 | 01/12/2011 | 701.40 | 08776635000197 | ARMAZEM ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios, destinados a Delegacia de Policia, conforme Tomada de Pre‡o 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 01/12/2011 | 4838.33 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (auxiliares de servi‡os, secret rio, agentes administrativos, assessores), lotados na Secretaria de Administra‡Æo, referente ao parte do 13§ salario de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 01/12/2011 | 356.00 | 04121879000180 | PRECOPIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos destinados a manuten‡Æo de fotocopiadora, locada a Secretaria de Administra‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041645 | 01/12/2011 | 120.00 | 02915372000173 | SERTECA - SERVI€OS ESP. COMERC. E REPR. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de conserto de aparelho de ar condicionado de 9.000BTUs,pertencente a secretaria de administra‡Æo deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 01/12/2011 | 313.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de publica‡äes no Diario Oficial da UniÆo nos dias 22/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072011 | 0041718 | 01/12/2011 | 3500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PµDUA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento proveniente da presta‡Æo de servi‡os tecnico contabeis e de assessoria financeira durante o mˆs de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 01/12/2011 | 644.04 | 40979049000152 | DISSAN DIST.DE BEBIDAS SANTO AMARO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de refrigerantes e agua mineral destinados a Secretaria de Administra‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 01/12/2011 | 112.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica destinada aos orgÆos pertencentes a Secretaria de Administra‡Æo, referente ao mes de OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 01/12/2011 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÇO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de mensalidade da assinatura do Jornal Politicas e Negocios, referente a NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0042200 | 01/12/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a assessoria, elabora‡Æo e acompanhamento de projetos, conforme processo licitatorio Convite 003/2011, referente ao mes de DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 01/12/2011 | 890.00 | 24292401000120 | RADIO PANORAMA FM LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a divulga‡Æo de mensagem natalina, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 01/12/2011 | 630.00 | 00032763719449 | JOCELIA PONTES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di rias para custear despesas com viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste munic¡pio junto a escritorios de representa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 01/12/2011 | 545.00 | 00002268834425 | Joel Vieira de Sousa | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 05 diarias para custear viagem a cidade de JoÆo Pessoa/PB, resolvendo assuntos de natureza administrativa junto aos escritorios de representa‡Æo do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 01/12/2011 | 2520.00 | 00032763719449 | JOCELIA PONTES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 05 di rias para custear despesas com viagem a cidade de Brasilia/DF, a fim de tratar de assuntos de interesse deste munic¡pio junto a orgÆos do governo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 01/12/2011 | 6800.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Cargos Comissionados), lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Dezembro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 01/12/2011 | 1496.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DE 2011 PARTE PATRONAL,DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO , DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 01/12/2011 | 12000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Prefeito e vice pref), lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Dezembro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 01/12/2011 | 6800.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (cargos comicionados), lotados no Gabinete do Prefeito, referente a parte do 13§ salario de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 01/12/2011 | 423.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia NOV/2011, debitado na conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 01/12/2011 | 6666.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (coordenador cont bil, secret rio, fiscal de tributos, tesoureiro e agente administrativo) lotados na Secretaria de Finan‡as, referente ao mes de Dezembro de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 01/12/2011 | 158.00 | 00007896209446 | ANTONIO FERNANDES CARNEIRO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de refei‡äes servidas ao funcionarios de Secretaria de Finan‡as, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 01/12/2011 | 242.00 | 00021912742500 | JONAS TEODORO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de quatro viagens realizadas no veiculo Caminhonete carroceria fechada, conduzindo servidores lotados na Secretaria de Finan‡as com o fim de resolver problemas de natureza administradas junto aos orgÆos federais na cidade de Patos/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 01/12/2011 | 1433.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO · CONTRIBUI€ÇO PATRONAL RELATIVA AO DECIMO TERCEIRO DE 2011, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 01/12/2011 | 150.00 | 00005374209400 | Rivaldo Carneiro da Costa | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 01 di ria a fim de tratar assuntos administrativos junto a escritorios de Representa‡Æo na cidade de Sousa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 01/12/2011 | 6517.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (coordenador cont bil, secret rio, fiscal de tributos, tesoureiro e agente administrativo) lotados na Secretaria de Finan‡as, referente a parte do 13§ salario de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042099 | 01/12/2011 | 3622.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia DEZ/2011, debitado na conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 01/12/2011 | 2114.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a juros e multas aplicados em decorrencia de atraso de quita‡Æo de INSS desta municipilidade, debitado automaticamente em conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 01/12/2011 | 154.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 6.0453, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 01/12/2011 | 1.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia DEZ/2011, debitado na conta 6.048-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042170 | 01/12/2011 | 68.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia DEZ/2011, debitado na conta 8.748-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 10.469-8, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042226 | 01/12/2011 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 10.470-1, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042251 | 01/12/2011 | 6.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia DEZ/2011, debitado na conta 12.356-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042315 | 01/12/2011 | 1.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia DEZ/2011, debitado na conta 283.145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042323 | 01/12/2011 | 40.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 14.048-1, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024