| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 02/01/2011 | 1100.00 | 00002235047424 | EVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO DAMµSIO I E II E TUBIBAS NO TURNO DA MANHA E DA TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, PAGO COM RECURSOS DOQ.S.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 03/01/2011 | 1085.82 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DESCRIMINADO EM NO-TA: 02284. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 03/01/2011 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL AVULSA E IPTU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCALDE N: 001431. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 03/01/2011 | 675.00 | 00002466944405 | GIRLENE MINEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DEDOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA DURANTE O ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA EDUCA€AO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 03/01/2011 | 135.00 | 00002957826410 | LEODIL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 03/01/2011 | 1200.00 | 00008078479417 | JOSEFA LUCIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM PARA AS COMEMORACOES DE FINAL DE ANO E ANUNCIOS EM CARRO DE SOM DURANTE A ENTREGA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E AMBULANCIA DO SA-MU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 03/01/2011 | 85.00 | 00006043939460 | SHYRLANE M. GALDINO DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE ASS. SO-CIAL COM CORTE DE CABELO, ESCOVA E MAQUIAGEM DAS NOIVAS DE CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADONO SITIO DAMASIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 03/01/2011 | 110.00 | 00010075525496 | ANG�LICA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE ASS. SO-CIAL COMO MANICURE DOS NOIVOS DO CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO NO SITIO DAMASIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 03/01/2011 | 60.00 | 00000912698497 | MARIVALDA TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE ASS. SO-CIAL COMO MANICURE DOS NOIVOS DO CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO NO SITIO DAMASIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 03/01/2011 | 340.00 | 00017651018400 | ELISETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE ASS. SO-CIAL NA CONFECAO DE GRINALDAS DESTINDAS A VE-LORIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 03/01/2011 | 450.00 | 00076866530482 | VALERIA BATISTA CAVALCANTE CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM OFICINA DE ARTECOM O GRUPO DA TERCEIRA IDADE, NA CRIACAO DE PECAS NATALINAS , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 03/01/2011 | 3200.00 | 00047511532420 | SORAYA FRANCISCA ARAUJO DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE TRANSPORTE NA REALIZACAO DE VIAGENS EXPORADICAS, DURANTE O ANO DE 2010, NO TRANSPORTE DE COMBUSTI-VEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 03/01/2011 | 4000.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO TECNICO PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, EM CONVENIO COM O MINISTERIO DO TURISMO DE CON- TRATO DE N: 0244.838-68. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | AQUSI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 1950.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SER. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEAP, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCALDE N:000.000.529. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/01/2011 | 120.00 | 00004654413430 | GERMANO GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDOR PARA SUPRIR DESPESAS QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO DES-TE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM REQUI-SI€ÇO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 05/01/2011 | 220.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§007368. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 05/01/2011 | 232.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 02825. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 05/01/2011 | 750.00 | 12989189000176 | LUCAS RODRIGUES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE DISTRIBUICAO DE INTERNET ON LINE PARA O GABINETE E SECRETARIAS DE FAZENDA E ADM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE N: 000001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 05/01/2011 | 300.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI€ÇO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 05/01/2011 | 270.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RECILAGEM DE CARTUCHOS E RECARGA DE TONERS DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N§ 7368. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 05/01/2011 | 204.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 02825. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 07/01/2011 | 341.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA€ÇO DE MAT�RIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, PUBLICADA EM DEZEMBRO DE 2010. DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 07/01/2011 | 435.30 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTAS FISCAIS EM ANEXODE N:101833/101834. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 07/01/2011 | 884.80 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS E OLEO PARA O VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N:22.236 E 22.237. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 09/01/2011 | 600.00 | 00062677047420 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICI-PAL QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PRE-FEITURA CONFORME REQUISI€åES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 09/01/2011 | 2170.56 | 00020613784472 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FUNCIO-NµRIO DESTA PREFEITURA, QUANDO DA SUA PARTICIPA€ÇO DE CURSO DE DOUTORADO NA ARGENTINA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO EM ANEXO. PERIODO DE 10 A 24 DE JANEIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 09/01/2011 | 120.00 | 00064236781468 | JOSE ALESSANDRO ROSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDOR QUANDO EM SEU DESLOCAMENTO A DISPOSICAO DO MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MESMO,CONFORME REQUISICAO E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRU€ÇO DE HABITA€åES URBANA OU RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 10/01/2011 | 18000.00 | 05080468000157 | SVS CONTRU€åES E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€ÇO DA O- BRA DE CONSTRUCAO DE 128 SAPATAS, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 0015. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/01/2011 | 9.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DESCONTADA DA CONTA DO PAIF, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. REFERENTE A FOPAG DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/01/2011 | 200.00 | 00005280395471 | FABIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADA A SERVIDORA PARA SU-AS DESPESAS QUANDO DA SUA PARTICIPACAO DE CA-PACITACAO NO CURSO DE GESTAO E OPERACAO DE CADASTRO UNICO, REALIZADO NOS DIAS 21 E 21 DE JANEIRO DE 2011 AM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/01/2011 | 200.00 | 00001009085433 | SIUMARA FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADA A SERVIDORA, PARA SUPRIR SUAS DESPESAS QUANDO EM SEU DESLOCAMENTODO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE GESTAO E OPERACAO DO CADASTRO UNICO, REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2011, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/01/2011 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO DESTE MUNICIPIO PARA A AMCAP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011 DEBITA-DO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/01/2011 | 200.00 | 00002217991418 | JOSEFA ROSEMARY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PARA SU- PRIR SUAS DESPESAS QUANDO EM SEU DESLOCAMENTODESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/01/2011 | 105.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. REFERENTE A FOPAG DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/01/2011 | 72.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA DA CONTA DOFUS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. REFERENTE A FOPAG DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 11/01/2011 | 450.00 | 01807006000138 | SERTGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVI€OS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TONERS E OUTROS DESTI-NADOS A MAQUINA DE X�ROX DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 11/01/2011 | 906.82 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS INCISA NA RETENCAO DE INSS, COMPETENCIA DE 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 11/01/2011 | 1052.39 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS INCISA NA RETENCAO DE INSS, COMPETENCIA DE 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDIC | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 11/01/2011 | 550.00 | 05804172000131 | LUPA-LEITURA E ACOMP. PROCESSUAL DO DIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LEITURA E ACOM-PANHAMENTO PROCESSUAL NO DIARIO FORENSE, NO PERIODO DE 11/01/11 A 11/07/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 11/01/2011 | 3642.78 | 03349766000174 | PLANOG - IND. DE ARTEFATOS PLASTICOS NOG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TUBOS DESTINADOS A SECDE DES. URBANO, PARA A IMPLANTACAO DE ENCANACAO D'AGUA EM RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORM DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N:10796. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 11/01/2011 | 906.82 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE MULTAS INCISAS NA RETENCAO DE INSS, COMPETENCIA 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 12/01/2011 | 360.00 | 00062677047420 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICI-PAL QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PRE-FEITURA CONFORME REQUISI€åES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 12/01/2011 | 670.00 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA MANU-TEN€ÇO E CONSERVACAO DE VEICULO QUE SERVE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO. (FIAT MILLE DE PLACAS MNQ5658. NOTA FISCAL DE N:005696. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 12/01/2011 | 1230.00 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MANUTEN€ÇO DE VEÖCULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 000.058. (FIAT MILLE DE PLACAS MNQ5658. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 13/01/2011 | 600.00 | 12989189000176 | LUCAS RODRIGUES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE DISTRIBUICAO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASS. SOCIAL, REFERENTE ADEZEMBRO/2010. CONFORME NOTA FISCAL DE N: 0002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 14/01/2011 | 600.00 | 40949927000197 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DA GUIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA DOA€ÇO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO PARAREALIZAREM OS SEPULTAMENTO DE SEUS FAMILIARESCONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000178. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 14/01/2011 | 128.00 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA MANU-TEN€ÇO E CONSERVACAO DE VEICULO QUE SERVE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO. (FIAT DOBLO DE PLACAS MOH6662. NOTA FISCAL DE N:005703. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 14/01/2011 | 642.00 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MANUTEN€ÇO DE VEÖCULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 000.061. (FIATDOBLOE DE PLACAS MOH6662. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 18/01/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PARA ESTA FEDERA€ÇO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 2011, DEBITADO AUTO-MATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 19/01/2011 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGACAO DESTE MUNICIPIO NA PAG. 01/8DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA NO DIA 31 DE DE-ZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE N:111950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 19/01/2011 | 5000.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 19/01/2011 | 3715.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DISCOS E OUTRSO MATERIAIS DESTINADOS A TRATOR PARA REALIZAR CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 004.055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 19/01/2011 | 350.00 | 00021829012487 | JOSE JAIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAME REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.(ESTUDO URODINAMICO), NA SRA. MARIA DE LOURDES BARBOSA DA SILVA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 19/01/2011 | 360.00 | 00004644335410 | KELLY BASILIO PIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ARTESANATO NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS DE NATAL DESTINADAS AOS ALU-NOS DO PROJOVEM, CONFORME NOTA AVULSA DE N: 030.515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/01/2011 | 6250.00 | 00010075525496 | ANG�LICA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIADOS COM O PROGRAMA MUNICIPALRENDA MINIMA SOCIAL, NUM VALOR DE 50,00 CADA FAMILIA, NUM TOTAL DE 125 FAMILIAS, DE ACORDOCOM LA LEI MUNICIPAL DE N§ 162 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/01/2011 | 21.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA DA CONTA DOBLATB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. REFERENTE A FOPAG DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 20/01/2011 | 660.00 | 00003859357492 | ARTUR MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DA FAZENDA NA ELABORA€ÇO E EMISSÇO DE NOTAS E RECIBOS E COM ATUALIZA€ÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO E FICHAS CADASTRAIS DOS FUNCIONµRIOS, NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/01/2011 | 1333.33 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO BB SEGURO AUTO, DO VEICULO ONI-BUS ESCOLAR, REFERENTE A 1 PARCELA, DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB EM JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 20/01/2011 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERENTE A JANEIRO/11 DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDIC | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 20/01/2011 | 2500.00 | 00005883733468 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PARECERES E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/01/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÇO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE D�BITO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, EM FAVOR DA UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/01/2011 | 360.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, NA CONTA DO F.P.M. REFERENTE A FOPAG DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 24/01/2011 | 800.00 | 05560288000172 | E.P.C. EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS TECNICOS E OUTROS, CONFORME NOTA, REFERENTE AJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 24/01/2011 | 1162.00 | 03315180000199 | BRANDAO & BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADAS A 2 MOTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FIS-CAL DE N: 00784,785 E 786. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO/HOSPITLAR FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 24/01/2011 | 500.00 | 00007674897486 | JACSUEL CLEBER DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DEPACIENTES DA ZONA RURAL PARA RECEBEREM ATENDIMENTO NA UBSF, NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 24/01/2011 | 316.00 | 09368309000103 | O VERGALHÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE DES. URBANO PARA A REALIZACAO DE SUASATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 24/01/2011 | 130.00 | 04915945000194 | CENTRAL DA CONSTRU€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000523 | 25/01/2011 | 4800.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA- DOS AO CONSUMO DOS VEÖCULOS DESTA PREFEITURA CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 04975. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 25/01/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR A CNM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 27/01/2011 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA€ÇO DE MAT�RIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, PUBLICADA EM DEZEMBRO DE 2010. DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 27/01/2011 | 3080.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMåES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE UMA BRINQUEDOTECA COMPLE-TA CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N:003122, DESTINADA PARA A CRECHE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 27/01/2011 | 7830.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N: 001906. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 27/01/2011 | 3090.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMåES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE UMA BRINQUEDOTECA COMPLE-TA DESTINADA AS ATIVIDADES COM AS CRIANCAS DABRINQUEDOTACA DO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 003121. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 28/01/2011 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE SIS-TEMAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL AVULSA E IPTU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 28/01/2011 | 210.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE-MARICLEIDE B. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BOTA ORTOPEDICA COM- PLETA, DESTINADA A DOACAO PARA O PACIENTE LU-IZ GUSTAVO FERREIRA COSTA, CONFORME REQUISI- COES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 28/01/2011 | 12500.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 003848. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 28/01/2011 | 842.50 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOSREPAROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 005.459.E N:03599. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 30/01/2011 | 545.00 | 00062202022449 | FLORENTINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA, DURANTE O MES DE FERIAS DO SERVIDOR EFETIVO ARGEMIRO JOSE DASILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 30/01/2011 | 850.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. (VIAGENS A BOQUEIRAO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA EDUCA€AO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 30/01/2011 | 375.00 | 00000898176484 | PEDRO INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO EQUIPE DE DIRECAO ESCOLAR DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, PARA REALIZACAO DE MATRI-CULAS DO ANO LETIVO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 30/01/2011 | 5500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT. E GES. PéB. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS T�CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PéBLICA COM ELABORA€ÇO DO BALANCETE DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/01/2011 | 383.03 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, NA CONTA DA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 30/01/2011 | 950.00 | 01925677000101 | JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATAUDE COMPLETA, DESTINADA A SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 30/01/2011 | 500.00 | 00000908776403 | SIMONE MARIA ARAUJO DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA PROFISSIONAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, EM CONFORMIDADES ASDETERMINACOES DO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 30/01/2011 | 600.00 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM A‡ÆO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 31/01/2011 | 150.00 | 00005863783400 | HILDA BARBOSA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 31/01/2011 | 160.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTAPREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 31/01/2011 | 200.00 | 00001207150401 | MARCILIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 31/01/2011 | 150.00 | 00008644586491 | JOSE ANISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CEN-TRO DE REFERENCIA DA FAMILIA - PAIF, RELATIVOAO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/01/2011 | 80.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DESCONTADA DA CONTA DO PAIF, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 31/01/2011 | 5541.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/01/2011 | 2990.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2011.(PAIF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/01/2011 | 4996.65 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, NA CONTA DO F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/01/2011 | 48.88 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, NA CONTA DO F.E.P. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/01/2011 | 0.89 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, NA CONTA DO ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/01/2011 | 34.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, NA CONTA DO CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 31/01/2011 | 3528.23 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.552/02, ALTERADA PELA LEI 11.941/09- DIVIDA ATIVA.(09/60) (PERIODO DE 06/2000 A 13/2005) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/01/2011 | 2386.98 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.552/02, ALTERADA PELA LEI 11.941/09- DIVIDA ATIVA.(09/60) (PERIODO DE 07/2004 A 13/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 31/01/2011 | 6140.68 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.552/02, ALTERADA PELA LEI 11.941/09- DIVIDA ATIVA.(09/60) (PERIODO DE 12/2005 A 05/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/01/2011 | 3220.42 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE JANEIRO DE 2011. (GABINETE DO PREFEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 31/01/2011 | 1100.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE JANEIRO DE 2011. (GABINETE DO VICE PREFEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/01/2011 | 882.42 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE JANEIRO DE 2011. (SEC. DE ADMINISTRACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/01/2011 | 4430.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/01/2011 | 974.60 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE JANEIRO DE 2011. (SEC. DA FAZENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 31/01/2011 | 5632.66 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE JANEIRO DE 2011. (SEC. DE DES. URBANO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 31/01/2011 | 1219.02 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE JANEIRO DE 2011. (SEC. DE ASS. SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 31/01/2011 | 902.66 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE JANEIRO DE 2011. (SEC. DE AGRICULTURA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/01/2011 | 917.40 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE JANEIRO DE 2011. (SEC. DE CULTURA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/01/2011 | 1448.81 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE JANEIRO DE 2011. (SEC. DE TRANSPORTES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/01/2011 | 657.80 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE JANEIRO DE 2011. (PAIF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000728 | 31/01/2011 | 4778.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA- DOS AO CONSUMO DOS VEÖCULOS DESTA PREFEITURA CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 05012. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 31/01/2011 | 350.00 | 00005469884406 | MARCOS ANTONIO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL E MµQUINAS DESTI-NADAS A OFICINA MECANICA DESSA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 31/01/2011 | 150.00 | 00005937232445 | JUSCILEIA DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADO A GUARDAR DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 31/01/2011 | 180.00 | 00002274994412 | MARIA DA CONCEI€ÇO KELIANE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 31/01/2011 | 160.00 | 00000869451499 | JOSEFA LUZINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA MARCENARIA DESTA PREFEITURA, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/01/2011 | 2809.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICA DE DIVER- SOS ORGÇOS PéBLICOS DESTE MUNICÖPIO. DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/01/2011 | 1981.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS ORGÇOS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/01/2011 | 711.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICA DE DIVER- SOS ORGÇOS PéBLICOS DESTE MUNICÖPIO. DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 31/01/2011 | 25603.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DES. URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/01/2011 | 6585.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 31/01/2011 | 150.00 | 00002829645413 | ANA CARLA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/01/2011 | 5.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, NA CONTA DE IMPOSTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/01/2011 | 4011.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/01/2011 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, NA CONTA DE DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | ATIVIDADES DO CONVENIO COM SECRETARIA DE SEGURAN€A PUBLICA D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 31/01/2011 | 150.00 | 00003234081417 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 31/01/2011 | 200.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/01/2011 | 0.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, NA CONTA DO F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000736 | 31/01/2011 | 1894.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AO VEÖCULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 005011. OLEO DIESEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 31/01/2011 | 300.00 | 00005941776187 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL DESTINADO A SEDE DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/01/2011 | 14638.30 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/01/2011 | 5000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MESJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA EDUCA€AO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 31/01/2011 | 436.00 | 70104146000162 | RCA CONSTRUCOES- ALMEIDA & PORTO LTDA-EP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGO COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAOCONFORME NOTA FISCAL DE N:000315. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 31/01/2011 | 200.00 | 11612347000101 | AG INFORMATICA-ALCIMAR GONCALVES DA SILV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NO-TA FISCAL DE N: 00002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000710 | 31/01/2011 | 9148.30 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÖCULOS QUE SERVEM A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DESCRIMINADO EM NO-TA FISCAL DE N§ 005013. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 31/01/2011 | 220.00 | 00002961408482 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA EDUCA€AO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/01/2011 | 0.65 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DEBITADA NA CONTA DO PDDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 31/01/2011 | 18081.10 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DEJANEIRO DE 2011, PAGO COM RECURSOS DO F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/01/2011 | 3977.84 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/01/2011 | 12449.94 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DEJANEIRO DE 2011, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB.(FUNDEB ENSINO INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/01/2011 | 2738.98 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2011. (ENSINO INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/01/2011 | 28901.81 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DEJANEIRO DE 2011, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB.(FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/01/2011 | 6358.39 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2011. (ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/01/2011 | 2599.76 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DEJANEIRO DE 2011, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB.(FUNDEB E.J.A.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/01/2011 | 571.94 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2011. (FUNDEB E.J.A.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 31/01/2011 | 250.00 | 00008079151490 | SEBASTIAO RICELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TAN-QUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 31/01/2011 | 150.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E GESTÇO AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 31/01/2011 | 4103.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUµRIA, PESCA E GESTÇO AMBIEN-TAL,REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 31/01/2011 | 300.00 | 12989189000176 | LUCAS RODRIGUES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSTALACAO DE SERVICO DE DISTRIBUICAO DE INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 000006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 31/01/2011 | 165.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE ALTA COMPLEXI-DADE FREALIZADO EM PACINETE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A SOLICITACAO EM ANXO. (JOSEFA ISABEL DA SILVA) CONFORME NOTA DE N: 056932. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 31/01/2011 | 300.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 31/01/2011 | 150.00 | 00004050539403 | ANTONIA SATIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALADE EPIDEMOLOGIA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 20-11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 31/01/2011 | 250.00 | 00002146546484 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO] | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DO SERVICO DE FUNCIONAMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU-192, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/01/2011 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOI DE CONTRIBUI€ÇO DESTE MUNICIPIO JUNTO AOCONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE DO CARIRI ORIENTAL, CONFORME NOTA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/01/2011 | 1121.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2011. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 31/01/2011 | 246.62 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/01/2011 | 11353.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE JA-NEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/01/2011 | 2497.77 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/01/2011 | 3852.05 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE JA-NEIRO DE 2011. (P.S.B.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/01/2011 | 847.45 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2011. (P.S.B) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/01/2011 | 8000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2011. (P.S.F.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/01/2011 | 1760.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2011. (P.S.F) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/01/2011 | 4581.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE JA-NEIRO DE 2011. (P.S.F.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/01/2011 | 1007.82 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2011. (P.S.F) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/01/2011 | 1843.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2011. (PACS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/01/2011 | 405.46 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2011. (PACS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/01/2011 | 2929.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE JA-NEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/01/2011 | 644.49 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/01/2011 | 4170.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/02/2011 | 43.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO D E FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 01/02/2011 | 3600.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE VEÖCULO, DESTINADO A TRANS-PORTE DA EQUIPE DO PSF DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SEDE DO MUNICIPIO, (IDA E VOLTA), CONFORME NOTA DE N§ 0103. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 01/02/2011 | 1329.90 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/02/2011 | 300.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI€ÇO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/02/2011 | 200.00 | 00090193644487 | SANDOVAL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A SERVIDOR PARA SU-PRIR SUAS DESPESAS QUANDO EM SEU DESLOCAMENTODESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI€ÇO E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/02/2011 | 5253.90 | 01319773000106 | LE MONDE TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM A�REA DESTINADO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSE ROBERTO DE LIMA E SECRETARIO DA FAZENDA, CONFORME PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDIC | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 01/02/2011 | 1800.00 | 00006115320429 | STEPHEN VON JOHANNES GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE EMBARGOS DE EXECUCAO NO PROCESSO DE N: 074.2010.000.894-0 PROMOVIDA PELA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 01/02/2011 | 946.20 | 11059613000110 | O VERDURÇO - GIVANILSON DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AOCONSUMO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA DE N§ 013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 01/02/2011 | 342.67 | 00000018763413 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICA€ÇO REPASSADA PELOS CORREIOS PARA FUNCIONµRIO A DISPOSI€ÇO DO MESMO, PARA A MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/02/2011 | 3759.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DES. URBANO, PARA A MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 026175. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 01/02/2011 | 550.00 | 00062199714420 | JOAO DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO RO€O DAS MARGENS DAS ESTRA- DAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 01/02/2011 | 550.00 | 00055426654468 | MANOEL COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NO ROCO DE ESTRADAS QUEINTERLIGAM O MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/02/2011 | 6000.00 | 00010075525496 | ANG�LICA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIADOS COM O PROGRAMA MUNICIPALRENDA MINIMA SOCIAL, NUM VALOR DE 50,00 CADA FAMILIA, NUM TOTAL DE 120 FAMILIAS, DE ACORDOCOM LA LEI MUNICIPAL DE N§ 162 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA EDUCA€AO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 02/02/2011 | 480.00 | 09197450000190 | MANUEL DAMIAO MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTP DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERTO DE CARTEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGO COM RECURSOS DO SALA-RIO EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 104. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA EDUCA€AO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 02/02/2011 | 100.00 | 70104146000162 | RCA CONSTRUCOES- ALMEIDA & PORTO LTDA-EP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DOS QUADROS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N:000195. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 02/02/2011 | 693.46 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DES-TINADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DEN§ 05957. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 02/02/2011 | 1354.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE N: 277 E 300. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 03/02/2011 | 140.00 | 41136730000100 | RAMOS E MARCELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF§ 001.505. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 08/02/2011 | 300.00 | 00004654413430 | GERMANO GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDOR PARA SUPRIR DESPESAS QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO DES-TE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM REQUI-SI€ÇO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 08/02/2011 | 960.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA REALIZA€ÇO DE EXAMES REALIZADOS EM PA-CIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICOESEM ANEXO E NOTA FISCAL DE N:008775. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 08/02/2011 | 300.00 | 00099245582434 | GILSON GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDOR PARA SU- PRIR SUAS DESPESAS QUANDO EM SEU DESLOCAMENTODO MUNICIPIO A SECVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/02/2011 | 540.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO DESTE MUNICIPIO PARA A AMCAP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/02/2011 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOI DE CONTRIBUI€ÇO DESTE MUNICIPIO JUNTO AOCONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE DO CARIRI ORIENTAL, CONFORME NOTA DFE N: 000516. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 10/02/2011 | 750.00 | 12989189000176 | LUCAS RODRIGUES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE DISTRIBUICAO DE INTERNET ON LINE PARA AS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DA FAZENDA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE N: 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/02/2011 | 5006.82 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE MULTAS INCISAS NA RETENCAO DE INSS, DEBITADAS NO FPM EM 10/02/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 10/02/2011 | 600.00 | 12989189000176 | LUCAS RODRIGUES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE DISTRIBUICAO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASS. SOCIAL, REFERENTE AJANEIRO/2011. CONFORME NOTA FISCAL DE N: 000014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/02/2011 | 69.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA DA CONTA DOFUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. REFERENTE A FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 11/02/2011 | 21.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA DA CONTA DOFMS-BLATB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011REFERENTE A FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 11/02/2011 | 150.00 | 10852945000195 | ORTOPEDIA SCD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM COLCHAO INFLAVEL DESTINADO A DOACAO COM PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 11/02/2011 | 9.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DESCONTADA DA CONTA DO PAIF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. REFERENTE A FOPAG DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 11/02/2011 | 2532.00 | 00005693981428 | JOSE MARCONDES ARRUDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO NO COMPLEMENTO DE CALCA-MENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 11/02/2011 | 1500.00 | 01201517000101 | FRANCISCO SALES DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BANCADAS DE GRANITO DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DESCRIMINADA EM NOTA FISCAL DE N:075. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 11/02/2011 | 105.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DOFUNDEB, REFERENTE A FOPAG DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 11/02/2011 | 363.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, NA CONTA DO F.P.M. REFERENTE A FOPAG DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 11/02/2011 | 1633.42 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCALDE N: 000.001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 14/02/2011 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERENTE A FEVEREIRO/11DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 14/02/2011 | 200.00 | 09320250000264 | RADIO CORREIO DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CHAMADA COMERCIAL NA GRADE DE PROGAMA-CAO DA RADIO CORREIO CORREIO, REFERENTE A DI-VULGACAO DA FESTA DE FINAL DE ANO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 021146. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 14/02/2011 | 715.00 | 09320250000264 | RADIO CORREIO DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CITACOES DURANTE A PROGRAMACAO DO FM RURAL DA RADIO CORREIO, REFERENTE A 2 PARCELADO TOTAL DE 12. CONFORME NOTA FISCAL DE N: 021151. DEBITADO NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 14/02/2011 | 800.00 | 05560288000172 | E.P.C. EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS TECNICOS E OUTROS, CONFORME NOTA, REFERENTE AFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 14/02/2011 | 1050.00 | 07876171000128 | SOLARIS CURSOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA INSCRICAO EM CURSO DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO AO SECRETARIO DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 15/02/2011 | 835.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS ORGÇOS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 15/02/2011 | 2803.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICA DE DIVER- SOS ORGÇOS PéBLICOS DESTE MUNICÖPIO. DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 15/02/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PARA ESTA FEDERA€ÇO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11, DEBITADO AUTO- MATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 15/02/2011 | 1260.50 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA SEREM SERVIDOS DURANTE A REALIZACAO DE REUNIOES EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORMENOTA FISCAL DE N:000139. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 15/02/2011 | 2790.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DESCRIMINADA EM NOTA DE N§ 002722. (ONIBUS ESCOLAR VOLARE AZUL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 15/02/2011 | 1283.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DESCRIMINADA EM NOTA DE N§ 002723. (ONIBUS ESCOLAR VOLARE AZUL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 15/02/2011 | 1997.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DESCRIMINADA EM NOTA DE N§ 002724. (ONIBUS ESCOLAR VOLARE BRANCO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 15/02/2011 | 1638.60 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DESCRIMINADA EM NOTA DE N§ 002725. (ONIBUS ESCOLAR VOLARE BRANCO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 15/02/2011 | 2009.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DESCRIMINADA EM NOTA DE N§ 002726. (ONIBUS ESCOLAR IVECO 201/11) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 15/02/2011 | 2131.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DESCRIMINADA EM NOTA DE N§ 002727. (ONIBUS ESCOLAR VOLARE 2010) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 15/02/2011 | 2159.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DESCRIMINADA EM NOTA DE N§ 002728. (ONIBUS ESCOLAR MERCEDES 1999) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 15/02/2011 | 1972.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DESCRIMINADA EM NOTA DE N§ 002729. (ONIBUS ESCOLAR MERCEDES 1999) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 15/02/2011 | 936.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DESCRIMINADA EM NOTA DE N§ 002731. (KOMBI) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 15/02/2011 | 1154.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DESCRIMINADA EM NOTA DE N§ 002730. (KOMBI) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 15/02/2011 | 105.00 | 05782767000133 | MAYRA IZZIE FERNANDES ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DOS QUADROS ESCOLARES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 15/02/2011 | 688.00 | 70104146000162 | RCA CONSTRUCOES- ALMEIDA & PORTO LTDA-EP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N000317. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 15/02/2011 | 1410.18 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNCIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 002734. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 15/02/2011 | 3027.06 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNCIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 002733. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 15/02/2011 | 2518.56 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNCIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 002732. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 15/02/2011 | 7591.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAé-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N005014. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 15/02/2011 | 6250.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRU€AO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇODESTINADO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICI-PIO, P/ A BASE DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL DE N§000.082. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 15/02/2011 | 2000.00 | 07678950000119 | CENTRO HOSPITALAR JOÇO XXIII | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS HOSPITALAR, DESTINADO A TRA-TAMENTO DE SAéDE DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA€ÇO EM ANEXO. (JOAO LIRA DE ASSIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 15/02/2011 | 2179.44 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A A- PLICA€ÇO EM VEÖCULO DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 002689, 002690 E 002696.(FIAT UNO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 15/02/2011 | 2302.50 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A A- PLICA€ÇO EM VEÖCULO DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 002691, 00E 002692(AMBULANCIA FIORINO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 15/02/2011 | 5704.80 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A A- PLICA€ÇO EM VEÖCULO DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 002693, 00002694 E 002695.(AMBULANCIA IVECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 16/02/2011 | 200.00 | 09134461000121 | BETEL SERIGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA CONFEC€ÇO DE 04 FAIXAS PARA A DIVULGA-€ÇO DA REALIZA€ÇO DE CAMPANHAS DE VACINACAO ANTI-POLIO E ANTI-RABICA, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 003378. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 16/02/2011 | 202.40 | 01475521000168 | REMA REPRES E MANUTEN€ÇO EM EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE EQUIPAMNETOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCALDE N§ 001740. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 16/02/2011 | 580.00 | 01475521000168 | REMA REPRES E MANUTEN€ÇO EM EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE EQUIPAMNETOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCALDE N§ 001739. (MAQUINA DE XEROX) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 16/02/2011 | 1343.90 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 6461. (SEC. DE ADM, FAZENDA, AGRICULTURA, OBRAS, GABINETE E TRANSPORTES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 17/02/2011 | 340.00 | 00057032785468 | ELIANE CAMPELO LUCENA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA M�DICA DESTINADA AO PACIENTE ADEMIR GON€ALVES DE LIMA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 17/02/2011 | 660.00 | 00003859357492 | ARTUR MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DA FAZENDA NA ELABORA€ÇO E EMISSÇO DE NOTAS E RECIBOS E COM ATUALIZA€ÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO E FICHAS CADASTRAIS DOS FUNCIONµRIOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 18/02/2011 | 300.00 | 00020613784472 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADA AO SECRETµRIO DA FA-ZENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM REQUISI€ÇO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 18/02/2011 | 275.00 | 00039164608468 | AMARO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOA- CAO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 18/02/2011 | 200.00 | 00004543158482 | JOSEFA IVONE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 18/02/2011 | 508.13 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 002301 E 002302. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 18/02/2011 | 3600.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE VEÖCULO, DESTINADO A TRANS-PORTE DA EQUIPE DO PSF DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SEDE DO MUNICIPIO, (IDA E VOLTA), CONFORME NOTA DE N§ 0104. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 18/02/2011 | 920.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO SETOR DA SECRETA-RIA DE SAéDE, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 007497. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 18/02/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÇO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE D�BITO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, EM FAVOR DA UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 18/02/2011 | 612.00 | 12609277000103 | J.S MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ENCANACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DESCRIMINADO EM NO-TA FISCAL DE N:001403. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 19/02/2011 | 833.30 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAU-DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N: 000284. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 19/02/2011 | 1730.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM CARRINHO DESTINADO AO PACIENTE MIGEUL ARCANJO DA SILVA, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 2077. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 19/02/2011 | 917.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT DOBLO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N:004820. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 19/02/2011 | 634.54 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO UTILIZADAS DURANTE REVISAO DE VEICULO FIAT DOBLOQUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N:013.338. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/02/2011 | 400.00 | 00062825410187 | EVA MINEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDORA PARA SU- PRIR SUAS DESPESAS NO DESLOCAMENTO, CONFORME DESCRIMINADO EM REQUISICAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDIC | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 20/02/2011 | 2500.00 | 00005883733468 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA E-LABORACAO DE PARECERES E CONSULTARIA JURIDICADURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 20/02/2011 | 300.00 | 00062677047420 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICI-PAL QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PRE-FEITURA CONFORME REQUISI€åES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 21/02/2011 | 300.00 | 00062677047420 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICI-PAL QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PRE-FEITURA CONFORME REQUISI€åES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 21/02/2011 | 715.00 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DEDIVERSOS EXAMES EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAéDE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 21/02/2011 | 31.22 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS, EM GPS DE INSS PATRONAL DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERNTE ARETENCAO DA FOPAG DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 21/02/2011 | 450.00 | 00076866912415 | MARIA JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA, PARASUPRIR SUAS DESPESAS QUANDO EM SEU DESLOVAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTRESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 21/02/2011 | 5435.00 | 09370578000104 | CARTORIO BORJA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO CARTORIO DA COMARCA DE BOQUEIRAO, EM DIVERSAS AUTENTICACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CER-TIDOES E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 22/02/2011 | 4000.00 | 00003908228417 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DECOLESCISTOMIA, EM PACINETE DESTE MUNICIPIO. (JOAO LIRA DE ASSIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 22/02/2011 | 3300.00 | 00003908228417 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE DRENAGEM ABERTADE ABCESSO HEPATICO, EM PA-CIENTE JOAO LIRA DE ASSIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 22/02/2011 | 1700.00 | 00003450928481 | CRISTIANO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. (JOAO LIRA DE ASSIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA EDUCA€AO COM RECURSOS FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 22/02/2011 | 2135.00 | 09245135000272 | SOFRIOS REFRIGERA€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 AR CONDICIONADO COM MATERIAL PARA INSTALACAO, CAPACITOR P/ CONSERTODE VENTILADORES E FILTRO P/ BEBEDOURO DE INOXDESTINADOS A SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA LIDIA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE N:000165. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 22/02/2011 | 1000.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE CADERNETAS E OUTROS MATERIAS DESTINADOS AS ATI-VIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME DESCRIMINADO EM NOTA DE N§ 007895. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA EDUCA€AO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 22/02/2011 | 1700.00 | 12297995000183 | FABIO XAVIER DE MELO-PERSONAL CURSOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINAS DE CAPACITACAO DESTINADAS AO PROFES-SORES DAV REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN- TAL I, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 000028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 23/02/2011 | 5500.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL, DESTINA-DO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURACONFORME NOTA DE N§ 005016. (DESTINADO AO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES DO MUNICIPIO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 23/02/2011 | 610.00 | 00002211753426 | TANIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE, QUEIJO E MANTEIGA DESTINADOS AS REFEI€åES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA AVULSA DE N§ 008580. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 23/02/2011 | 570.00 | 00000869444441 | JOSE NILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE CARNE DE FRANGO DESTINADA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 008582. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 23/02/2011 | 44.26 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA DE N:1100026100343. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO E MANTEN€ÇO PAVIMENTA€ÇO EM PARALELE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 23/02/2011 | 90844.62 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAOEM PARALEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N: 0244838-PROGRAMA TURISMO NO BRASIL, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 00028. | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 23/02/2011 | 3977.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DES. URBANO, PARA A MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 026262. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 24/02/2011 | 1115.00 | 08385067000101 | NUBIA LANDIA M.MARQUES-ME-PINININHO RACO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA DE N:000243. (PA, CARRINHO E VASSOURAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 24/02/2011 | 100.00 | 00035940808468 | ALBERTO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOA- CAO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 24/02/2011 | 545.20 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A FESTA EM COMEMORACAO DO CARNAVAL DO GRUPO DE IDOSO E DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO REALIZACAO DA SEC. DE ASS. SOCIAL. CONFORME NOTA DE N: 6661. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 24/02/2011 | 250.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CAR-TUCHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 7521. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 24/02/2011 | 545.00 | 00004694807420 | MARCELA CAVALCANTI ANTUNES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAONA ELABORACAO DE LAUDO TECNICO SOBRE O CARDA-PIO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 28/02/2011 | 230.00 | 00005549212439 | JOSE CRISTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO ENSINO BASICO PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE PEDAGOGIA NA CIDADE DE BARRA DE SAO MIGUEL, DURANTE DOIS SABADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 28/02/2011 | 510.00 | 00005559371432 | JOSE NETO FERNANDES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 28/02/2011 | 650.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. (TRANSPORTE DA EQUIPE EM VISITAS A ZONA RURALPARA LEVANTAMENTO PEDAGOGICO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 28/02/2011 | 1200.00 | 00001127007483 | VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAOEM VIAAGENS COM ALUNOS DA FAZENDA PRADO E SE-DE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 28/02/2011 | 21249.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DEFEVEREIRO DE 2011, PAGO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 28/02/2011 | 4674.78 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2011.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 28/02/2011 | 13751.87 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DEFEVEREIRO DE 2011, PAGO COM RECURSOS DO FUN- DEB.(ENSINO INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 28/02/2011 | 3025.41 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2011.(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 28/02/2011 | 30771.21 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DEFEVEREIRO DE 2011, PAGO COM RECURSOS DO FUN- DEB.(ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/02/2011 | 6769.66 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2011.(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 28/02/2011 | 1975.91 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DEFEVEREIRO DE 2011, PAGO COM RECURSOS DO FUN- DEB.(E.J.A.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 28/02/2011 | 434.70 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2011.(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 28/02/2011 | 4675.00 | 00005121410450 | BENEDITO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE A-GRICULTURA NO TRANSPORTE DE CARRADAS D'AGUA PARA O ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/02/2011 | 4292.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUµRIA, PESCA E GESTÇO AMBIEN-TAL,REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVE-REIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 28/02/2011 | 887.50 | 11059613000110 | O VERDURÇO - GIVANILSON DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AOCONSUMO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA DE N§ 014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 28/02/2011 | 5500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT. E GES. PéB. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS T�CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PéBLICA COM ELABORA€ÇO DO BALANCETE DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 28/02/2011 | 4377.33 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 28/02/2011 | 260.00 | 12639024000174 | ALEMAO RESTAURANTE E DRINKS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA A PREFEITO E SUA EQUIPE QUANDO EM DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/02/2011 | 15149.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 28/02/2011 | 5000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VIDE PREFEITO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MESDE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 28/02/2011 | 19.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, NA CONTA DO F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/02/2011 | 148.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, NA CONTA DE IMPOS- TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 28/02/2011 | 737.83 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, NA CONTA DA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 28/02/2011 | 1121.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/02/2011 | 246.62 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 28/02/2011 | 11356.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE FE-VEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/02/2011 | 2498.43 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 28/02/2011 | 3855.05 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE FE-VEREIRO DE 2011. (P.S.B.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/02/2011 | 848.11 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 28/02/2011 | 8000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. (CONTRATADOS PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 28/02/2011 | 1760.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 28/02/2011 | 4669.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE FE-VEREIRO DE 2011. (P.S.F.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 28/02/2011 | 1027.18 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 28/02/2011 | 1843.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. (CONTRATADOS PACS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 28/02/2011 | 405.46 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 28/02/2011 | 2943.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE FE-VEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 28/02/2011 | 647.46 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 28/02/2011 | 640.00 | 00008078479417 | JOSEFA LUCIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGACAO COM CARRO DE SOM EM CIDADES VIZINHAS E NO MUNICI-PIO DA FESTA DE COMEMORACAO DO PADROEIRO DA COMUNIDADE DO SITIO TANQUE RASO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 28/02/2011 | 4050.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 28/02/2011 | 1333.37 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO AUTOMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, (ONIBUS ESCOLAR DO CAMINHO DA ESCOLA), REFERENTE A 2 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 28/02/2011 | 600.00 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 28/02/2011 | 650.00 | 00056939337415 | MARIA JOSEANE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM APOIO A ORIEN-TADORA SOCIAL NO PLANEJAMENTO DE AULAS EXTRA CLASSE, INSCRICOES E DIVULGACAO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 28/02/2011 | 1200.00 | 00005316714458 | GISELIA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM FAXINA NA CASADO CRAS E AUXILIAR DE MERENDEIRA PARA O PROJOVEM NOS MESES DE FEVEREIRO DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 28/02/2011 | 6114.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 20-11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 28/02/2011 | 3170.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 20-11.(PAIF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 28/02/2011 | 21.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA DA CONTA DOFMS-BLATB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011REFERENTE A FOPAG DO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 28/02/2011 | 69.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA DA CONTA DOFUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. REFERENTE A FOPAG DO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 28/02/2011 | 26097.61 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DES. URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/02/2011 | 7129.16 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 28/02/2011 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE SIS-TEMAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL AVULSA E IPTU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 28/02/2011 | 5383.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, NA CONTA DOFPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 28/02/2011 | 55.21 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, NA CONTA DOFEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/02/2011 | 0.89 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, NA CONTA DOICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/02/2011 | 3332.78 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 28/02/2011 | 1100.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 28/02/2011 | 963.01 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 28/02/2011 | 4430.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 28/02/2011 | 974.60 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 28/02/2011 | 5741.47 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 28/02/2011 | 1345.08 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 28/02/2011 | 944.24 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 28/02/2011 | 891.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 28/02/2011 | 1568.41 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 28/02/2011 | 697.40 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 28/02/2011 | 1016.86 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.552/02, ALTERADA PELA LEI 11.941/09- DIVIDA ATIVA.(04/60) (PERIODO DE 05/2010 A 10/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 28/02/2011 | 6202.04 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.552/02, ALTERADA PELA LEI 11.941/09- DIVIDA ATIVA.(10/60) (PERIODO DE 12/2005 A 05/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 28/02/2011 | 2410.80 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.552/02, ALTERADA PELA LEI 11.941/09- DIVIDA ATIVA.(10/60) (PERIODO DE 07/2004 A 13/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 28/02/2011 | 3563.47 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.552/02, ALTERADA PELA LEI 11.941/09- DIVIDA ATIVA.(10/60) (PERIODO DE 06/2000 A 13/2005) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/03/2011 | 3514.24 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE O MES DE MARCO DE 2011, NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/03/2011 | 56.08 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE O MES DE MARCO DE 2011, NA CONTA DO FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/03/2011 | 0.89 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE O MES DE MARCO DE 2011, NA CONTA DO IC-MS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 01/03/2011 | 1684.00 | 00006454575403 | GABRIEL RODRIGUES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO, EMISSAO E ENVIO DE RELATORIOS DA GEFIP, REFEREN-TE AO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/03/2011 | 1075.69 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/03/2011 | 592.34 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 01/03/2011 | 700.00 | 00006499840483 | ERICK LEAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE QUEIMADAS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/03/2011 | 798.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS ORGÇOS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/03/2011 | 1814.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICA DE DIVER- SOS ORGÇOS PéBLICOS DESTE MUNICÖPIO. DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 01/03/2011 | 550.00 | 00062199714420 | JOAO DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO RO€O DAS MARGENS DAS ESTRA- DAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 01/03/2011 | 894.00 | 00005693981428 | JOSE MARCONDES ARRUDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO NO COMPLEMENTO DE CALCA-MENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO.(149 METROS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 01/03/2011 | 1529.00 | 00004625064449 | LEONEL FERREIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NA MAO DE OBRA EM PAVI-MENTACAO DE PARELEPIPEDOS DE RUAS DO SITIO TANQUE RASO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 01/03/2011 | 550.00 | 00055426654468 | MANOEL COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NO ROCO DE ESTRADAS QUEINTERLIGAM O MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/03/2011 | 300.00 | 00001027443435 | ANTONIA GILCELIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOA- CAO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUISICAO EM ANEXO, PARA SUPRIR SUAS DESPESAS COM ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 01/03/2011 | 235.00 | 00010540240737 | GENILSA LUSINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAONA MANUTENCAO COM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPALJOSEFA LIDIA DA SILVA, NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 01/03/2011 | 50.00 | 00006837415433 | CELIO ROBERTO LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERRA VERDE VIA TANQUE RASO NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE FEVE-REIRO DE 2011. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. COMPELEMENTO DO EMPENHO DE N: 00381-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 01/03/2011 | 16000.00 | 03541044000117 | EDILSON LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A SEREM USADOS DURANTE OS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA PREFEITURA DURANTE O ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 01/03/2011 | 1206.00 | 10291719000182 | RJ FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE PORTAS, PORTOES E GRADES PARA A UNIDADE DE SAUDE D FAMILIA E BASE DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 01/03/2011 | 4101.63 | 10877926000113 | LAFEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINA- DOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N:24449, 24451 E 24450. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 01/03/2011 | 1986.00 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE PORTAS, PORTOES E GRADES PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA E BASE DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 01/03/2011 | 4317.00 | 08701708000181 | TERRA NETWORKS BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA E EXAMES REALIZADOS EMPACIENTES DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FIS- CAL DE N: 001380 E REQUISICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 01/03/2011 | 2120.00 | 00016085850425 | DR. SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO GINECO-LOGISTA E OBSTETRA NO ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 01/03/2011 | 250.00 | 00002146546484 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO] | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DO SERVICO DE FUNCIONAMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU-192, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 01/03/2011 | 400.00 | 12989189000176 | LUCAS RODRIGUES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSTALACAO DE SERVICO DE DISTRIBUICAO DE INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 000015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 01/03/2011 | 73.00 | 11297510000199 | LANCHONETE PONTO CERTO-JANAINA DARKE P. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA OS PROFIS-SIONAIS QUE ATENDEM NO CONSORCIO INTERMUNICI-PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 01/03/2011 | 70.00 | 00010923624449 | DR. BELMIRO PINTO BRANDAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DESET MUNICIPIO, LETYCIA FERNANDA LUCENA NU- NES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 01/03/2011 | 60.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES COM MATERIAL ANESTEZICO NO PACIENTE SAMUEL ANTONIO RODRIGUES FERREIRA, CONFORME NOTA DE N: 11466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 01/03/2011 | 150.00 | 00001845068408 | DELANO DE FIGUEIREDO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO MEDICO ANESTESICO PARA A REALIZACAO DE EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNI-CIPIO. (SAMUEL ANTONIO RODRIGUES FERREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0003701 | 01/03/2011 | 6500.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEÖCULOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICI-CIO, CONFORME NOTA DE N§ 01242/1240. (AMBULANCIA IVECO E FIORINO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 01/03/2011 | 300.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO/HOSPITLAR FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 01/03/2011 | 500.00 | 00007674897486 | JACSUEL CLEBER DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DEPACIENTES DA ZONA RURAL PARA RECEBEREM ATENDIMENTO NA UBSF, NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 01/03/2011 | 700.00 | 00000883289458 | JOS� TIAGO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA SALA DE VIGILANCIA EM SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 01/03/2011 | 600.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTO- RIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 096. REF. A JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 01/03/2011 | 300.00 | 00004654413430 | GERMANO GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDOR PARA SUPRIR DESPESAS QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO DES-TE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM REQUI-SI€ÇO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 01/03/2011 | 600.00 | 00055520480400 | ADEMIR GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A SUPRIR DESPESAS COM O SERVIDOR QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI€åES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 01/03/2011 | 735.00 | 00000018763413 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICA€ÇO REPASSADA PELOS CORREIOS PARA FUNCIONµRIO A DISPOSI€ÇO DO MESMO, PARA A MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 01/03/2011 | 840.62 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCALDE N: 000.004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 01/03/2011 | 360.00 | 00000018763413 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPARA RESOLVER PROBLEMAS JUNTO A POLICIA CIEN-TIFICA.(ASSUNTO CARTEIRAS DE IDENTIDADES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 01/03/2011 | 2928.00 | 00013944398491 | JARIVAL DE OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAL DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO AS CI-DADES DE JOAO PESSOA, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 01/03/2011 | 5000.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/03/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR A CNM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/03/2011 | 21.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, NA CONTA DO F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/03/2011 | 29.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, NA CONTA DE IMPOSTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 01/03/2011 | 4735.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE MOTOBOMBAS DOS DESSANILIZADORES DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 006219. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | CONTRIBUI€AO AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 01/03/2011 | 816.00 | 01612452000197 | MDA- MINIST�RIO DE DESENVOLVIMENTO AGRµR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICI- PIO DO ANO DE 2011. (01 PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA EDUCA€AO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/03/2011 | 20.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA DO SALARIO EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 01/03/2011 | 600.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIACONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CON-FORME NOTA FISCAL DE N§ 0096. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA EDUCA€AO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 01/03/2011 | 1449.50 | 00003401611402 | MARIA DOS SANTOS HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCACAO NA EXECUCAO DE FORMACAO INICIAL COM OS PROFESSORES DO BRASIL ALFABETIZADO, NO PE-RIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 01/03/2011 | 1300.00 | 00006837415433 | CELIO ROBERTO LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERRA VERDE VIA TANQUE RASO NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE FEVE-REIRO DE 2011. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005479 | 02/03/2011 | 1490.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINA-DOS AO CONSUMO DOS VEÖCULOS QUE SERVEM A SE- CRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DESCRIMINADO NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 03/03/2011 | 500.00 | 08812008000164 | J.M. DESSALINIZA€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA VISITA PARA MA-NUTEN€ÇO DE DOIS DESSANILIZADORES, LOCALIZA- DOS NESTE MUNICIPIO. DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 000175. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 03/03/2011 | 780.00 | 08812008000164 | J.M. DESSALINIZA€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS DESSANILIZADORES LOCALIZADOS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NFORME NOTA FISCAL DE N: 000115. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 03/03/2011 | 326.00 | 00005159848410 | EDJANE RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N:010064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 04/03/2011 | 300.00 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SUPRIR AS DESPESAS DE ORIENTADORA DO PROJOVEM COM OS ALUNOS DURANTE PASSEIO EM AULA DE CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 04/03/2011 | 6500.00 | 00010075525496 | ANG�LICA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIADOS COM O PROGRAMA MUNICIPALRENDA MINIMA SOCIAL, NUM VALOR DE 50,00 CADA FAMILIA, NUM TOTAL DE 130 FAMILIAS, DE ACORDOCOM LA LEI MUNICIPAL DE N§ 162 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 04/03/2011 | 400.00 | 00000868178411 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADA A SERVIDORA PARA SU-PRIR SUAS DESPESAS QUANDO EM SEU DESLOCAMENTODESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICOES E RECI-BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 04/03/2011 | 715.00 | 09320250000264 | RADIO CORREIO DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CITACOES DURANTE A PROGRAMACAO DO FM RURAL DA RADIO CORREIO, REFERENTE A 3 PARCELADO TOTAL DE 12. CONFORME NOTA FISCAL DE N: 021259. DEBITADO NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 04/03/2011 | 1352.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS T�CNICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA DE N:001009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 04/03/2011 | 320.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO UTILIZADAS DURANTE REVISAO DE VEICULO FIAT DOBLOQUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N:013.736. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 04/03/2011 | 108.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 10/03/2011 | 3000.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO RETELHAMENTO E REVISAO GERAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 000349. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003891 | 10/03/2011 | 7940.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAé-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N005035. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 10/03/2011 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOI DE CONTRIBUI€ÇO DESTE MUNICIPIO JUNTO AOCONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE DO CARIRI ORIENTAL, CONFORME NOTA DFE N: 000534. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0005045 | 10/03/2011 | 2500.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEÖCULOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICI-CIO, CONFORME NOTA DE N§ 01275. (AMBULANCIA IVECO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 10/03/2011 | 540.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO DESTE MUNICIPIO PARA A AMCAP, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, DEBI-TADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 10/03/2011 | 363.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, NA CONTA DO F.P.M. REFERENTE A FOPAG DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0003930 | 10/03/2011 | 1747.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DESCRIMINADA EM NOTA DE N§ 002868. (MICRO ONIBUS VOLARE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0003948 | 10/03/2011 | 1318.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DESCRIMINADA EM NOTA DE N§ 002869. (MICRO ONIBUS VOLARE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0003956 | 10/03/2011 | 2352.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DESCRIMINADA EM NOTA DE N§ 002872. (MICRO ONIBUS VOLARE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0003964 | 10/03/2011 | 2190.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DESCRIMINADA EM NOTA DE N§ 002873. (MICRO ONIBUS VOLARE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0003972 | 10/03/2011 | 1670.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DESCRIMINADA EM NOTA DE N§ 002874. (ONIBUS MERCEDES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0003981 | 10/03/2011 | 1523.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DESCRIMINADA EM NOTA DE N§ 002875. (KOMBI) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0003999 | 10/03/2011 | 882.70 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DESCRIMINADA EM NOTA DE N§ 002876. (KOMBI) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0004006 | 10/03/2011 | 545.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DESCRIMINADA EM NOTA DE N§ 002877. (KOMBI) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0004014 | 10/03/2011 | 1653.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DESCRIMINADA EM NOTA DE N§ 002866. (MICRO ONIBUS VOLARE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0004022 | 10/03/2011 | 1191.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DESCRIMINADA EM NOTA DE N§ 002867. (MICRO ONIBUS VOLARE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0004031 | 10/03/2011 | 2121.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DESCRIMINADA EM NOTA DE N§ 002870. (MICRO ONIBUS IVECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0004049 | 10/03/2011 | 929.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DESCRIMINADA EM NOTA DE N§ 002871. (MICRO ONIBUS IVECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0004057 | 10/03/2011 | 632.07 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNCIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 002878. (TRATOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0004065 | 10/03/2011 | 1266.35 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNCIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 002879. (TRATOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/03/2011 | 9.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DESCONTADA DA CONTA DO PAIF, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. REFERENTE A FOPAG DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 10/03/2011 | 550.00 | 12989189000176 | LUCAS RODRIGUES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE DISTRIBUICAO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASS. SOCIAL, REFERENTE AFEVEREIRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE N: 000020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 10/03/2011 | 3240.91 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE MULTAS INCISAS NA RETENCAO DE INSS, DEBITADAS NO FPM EM 10/03/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 11/03/2011 | 394.30 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA-JOSILDO CUSTODIO DA SI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE Cà-PIAS XERàGRAFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DES-TA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§2377 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 11/03/2011 | 1828.45 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E SSESSORIA LRDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO DE COMBATE E PROTECAO A INCENDIO PARAO PARQUE DE VAQUEIJADA A SER CONSTRUIDO NESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 67. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 12/03/2011 | 194.17 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÖPIO. FATURA DE N§091065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 12/03/2011 | 150.00 | 09537236000136 | LIMPAO SERVICOS DE LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N:290. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 14/03/2011 | 990.00 | 00002584438470 | NERIVANIO HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE SPOT PARA TELEVISAO E RADIO DA DIVULGACAO DE FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 15/03/2011 | 1500.00 | 04423787000155 | CLINICA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOEM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 15/03/2011 | 800.00 | 05560288000172 | E.P.C. EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS TECNICOS E OUTROS, CONFORME NOTA, REFERENTE AMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004138 | 15/03/2011 | 2350.40 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AO VEÖCULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 005056. OLEO DIESEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004120 | 15/03/2011 | 12859.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÖCULOS QUE SERVEM A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DESCRIMINADO EM NO-TA FISCAL DE N§ 005057. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004111 | 15/03/2011 | 9911.20 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA- DOS AO CONSUMO DOS VEÖCULOS DESTA PREFEITURA CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 05059. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 16/03/2011 | 300.00 | 00099245582434 | GILSON GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A SERVIDOR PARA SU-PRIR SUAS DESPESAS QUANDO EM SEU DESLOCAMENTOA DISPOSICAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 16/03/2011 | 1300.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICA€ÇO E MARKETING. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DE NOTAS E AVISOS DE EDITAIS NO PROGRAMA FREQUENCIA LIVRE PELA RADIO PANORAMICA FM DURANTE OSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. CONFORME NOTA DE N§000706. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDIC | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 16/03/2011 | 3200.00 | 00071449787487 | ROBERTO JORDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA E-LABORACAO DE AGRAVO DE DESPACHO DENEGRATORIO DE RECURSO ESPECIAL, NO PROCESSO 074.2010.000118-1/001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 16/03/2011 | 100.00 | 00010923624449 | DR. BELMIRO PINTO BRANDAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.(JOSE FELIX) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 17/03/2011 | 50.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE TAYSSA LIMA BRANDAOS, CONFORME DOCUMENTA €ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 17/03/2011 | 164.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOAO CONSUMO DOS SETORES DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FIS-CAL DE N§051464. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004235 | 17/03/2011 | 3680.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAé-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N005060. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 17/03/2011 | 43.10 | 41131020000189 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. TIRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 17/03/2011 | 300.00 | 01807006000138 | SERTGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVI€OS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TONERS E OUTROS DESTI-NADOS A MAQUINA DE X�ROX DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 00084, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0004243 | 17/03/2011 | 3720.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§01258. (ONIBUS AZUL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0004251 | 17/03/2011 | 2294.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§01259. (MICRO ONIBUS BRANCO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0004260 | 17/03/2011 | 1364.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§01260. (MICRO ONIBUS IVECO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0004278 | 17/03/2011 | 3290.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§01261. (ONIBUS MERCEDES BENZ) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0004286 | 18/03/2011 | 4130.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§01262. (ONIBUS MERCEDES BENZ) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0004294 | 18/03/2011 | 1000.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§01263. (KOMBI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 18/03/2011 | 4212.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 001265. (TRATOR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 18/03/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PARA ESTA FEDERA€ÇO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDIC | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 18/03/2011 | 2500.00 | 00005883733468 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PARECERES E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 18/03/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÇO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE D�BITO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, EM FAVOR DA UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 18/03/2011 | 170.00 | 08966004000130 | COT-CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICAREALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. (LIGIANE CONCEICAO COSTA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 18/03/2011 | 1000.00 | 00076708560410 | ROSEMAR INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UM GERADOR DESTINADO A DAR SUPORTE OPERACIONAL EENERG�TICO DURANTE A REALIZA€ÇO DA FESTA DE PADROEIRO REALIZADA NO SITIO TANQUE RASO NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 18/03/2011 | 330.00 | 00017651018400 | ELISETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€ÇO COM FORNECIMENTO DAS FLORES PARA A IGREJA E OANDOR DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADOREIRA DOSITIO TANQUE RASO NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 18/03/2011 | 6000.00 | 07476459000105 | SHEILA PROMO€åES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE CONTRATA€ÇO DE SHOWS ARTÖSTICOS MUSICAIS, PARA O EVENTO DA FESTA DE PADROEIRA DO SITIO TANQUE RASO, NO DIA 19 DE MARCO COM AS BANDAS CHAPEU DE PLAHA E NERRAY. CONFORME N.FISCAL DE N§ 000407. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 18/03/2011 | 4000.00 | 08602555000115 | SHOW PROMO€åES E EVENTOS-JOSE E. SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE PALCO E SONORIZACAO PARA O EVENTO DA FESTA DE PADOREIRA DO SITIO TANQUE RASO, REALIZDA NO DIA 19 DE MARCO DE 2011, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N:148 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 18/03/2011 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLIOCAINFORMATIZADA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 18/03/2011 | 70.00 | 00005137042480 | MARIA LUZINETE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA EM DOA-CAO COM PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS, ATRAVES DA SEC. DE ASS. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 18/03/2011 | 200.00 | 00010083844457 | ALUSKA FERNANDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA EM DOA-CAO COM PESSOA CARENTE PARA AJUDA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SEC. DE ASS. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 18/03/2011 | 200.00 | 00008078436440 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA EM DOA-CAO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM GENEROALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 18/03/2011 | 200.00 | 00009966800476 | MIRELLYS JOEDEIZ ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOA- CAO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AJUDA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 21/03/2011 | 600.00 | 12989189000176 | LUCAS RODRIGUES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE DISTRIBUICAO DE INTERNET ON LINE PARA AS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DA FAZENDA DURANTE O MES DE FEVEREI-RO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE N: 000023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 21/03/2011 | 1100.00 | 00030931312434 | PORCINA DOS REMEDIOS GOMES TRIGQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM SEU DESLOCAMEN-TO ATE A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 21/03/2011 | 1200.00 | 00000875652425 | ROSINEIDE BARBOSA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PARA SU- PRIR SUAS DESPESAS NO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LEGISLACAO DO TRABALHO DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 21/03/2011 | 3600.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE VEÖCULO, DESTINADO A TRANS-PORTE DA EQUIPE DO PSF DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SEDE DO MUNICIPIO, (IDA E VOLTA), CONFORME NOTA DE N§ 0110. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 22/03/2011 | 810.00 | 11757908000160 | DIGITAL.COM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DUAS MAQUINAS DIGITAIS, DESTINADAS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 22/03/2011 | 80.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADA EM PA-CIENTE TAYSSA LIMA BRANDAOS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 22/03/2011 | 650.00 | 09320250000264 | RADIO CORREIO DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CITACOES DURANTE A PROGRAMACAO DO FM RURAL DA RADIO CORREIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 22/03/2011 | 138.08 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA-JOSILDO CUSTODIO DA SI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE Cà-PIAS XERàGRAFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DES-TA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§2391 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 22/03/2011 | 360.00 | 00056906706420 | SILVANA HELOISA RIBEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADA A SUPRIR DESPESAS DASEC. DE ADMINISTRA€ÇO, QUANDO NO SEU DESLOCA-MENTO DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CURSO REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM DURA-CAO DE TRES DIAS DE ACORDO COM A REQUISICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 23/03/2011 | 1050.00 | 07876171000128 | SOLARIS CURSOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 INSCRICAO EM CURSO DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N: 71. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 23/03/2011 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNDIME- UNIAO NACIONAL DOSDIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, CONFORME CONVENIO 161/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 24/03/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR A CNM, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. DEBITADI AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 24/03/2011 | 169.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA€ÇO DE MAT�RIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, PUBLICADA EM FEVEREIRO DE 2010.DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 25/03/2011 | 100.00 | 00010296340413 | MARIA ALINE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOA- CAO COM PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 26/03/2011 | 275.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT DOBLO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N:005701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 26/03/2011 | 150.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO UTILIZADAS DURANTE REVISAO DE VEICULO FIAT DOBLOQUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N:014.202. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 28/03/2011 | 500.00 | 12989189000176 | LUCAS RODRIGUES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSTALACAO DE SERVICO DE DISTRIBUICAO DE INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 000022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 28/03/2011 | 1333.37 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BB SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DOPROGAMA CAMINHO DA ESCOLA, DEBITADO AUTOMATI-CAMENTE NA CONTA DO FUNDEB EM MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP;REC.PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 28/03/2011 | 270.00 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEA DE MORANGO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 062.371. PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 28/03/2011 | 700.00 | 00006499840483 | ERICK LEAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE QUEIMADAS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 30/03/2011 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE SIS-TEMAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL AVULSA E IPTU, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 30/03/2011 | 300.00 | 01807006000138 | SERTGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVI€OS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TONERS E OUTROS DESTI-NADOS A MAQUINA DE X�ROX DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 00094, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 30/03/2011 | 5500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT. E GES. PéB. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS T�CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PéBLICA COM ELABORA€ÇO DO BALANCETE DO MES DE MARCO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE N: 000363. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 31/03/2011 | 1460.03 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, NA CONTA DA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 31/03/2011 | 5879.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 31/03/2011 | 393.50 | 12639024000174 | ALEMAO RESTAURANTE E DRINKS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AEQUIPE ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA, QUAN-DO SE ENCONTRA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ADISPOSICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 31/03/2011 | 17573.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 31/03/2011 | 5000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MESDE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 31/03/2011 | 420.00 | 00062202022449 | FLORENTINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CIS-TERNA E CAIXA D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA LIDIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 31/03/2011 | 750.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO NO TRANSPORTE DE ALU- NOS NO MES DE MARCO NO TURNO DA MANHA E TARDEEM SUBSTITUICAO DO ONIBUS ESCOLAR EM MANUTEN-CAO.(TANQUE RASO, TAVARES A SEDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 31/03/2011 | 650.00 | 00067539262400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCACAO COM VIAGENS TRANSPORTANDO DIRETOR E SUPERVISOR ESCOLAR PARA A ZONA RURAL, DURANTEO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 31/03/2011 | 900.00 | 00006485760431 | JOSE RODOLFO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E INSTALACAO DA SALA DE INFORMATICADO PROINFO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | CONTRIBUI€AO AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 31/03/2011 | 816.00 | 01612452000197 | MDA- MINIST�RIO DE DESENVOLVIMENTO AGRµR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICI- PIO DO ANO DE 2011. (02 PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 31/03/2011 | 5767.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUµRIA, PESCA E GESTÇO AMBIEN-TAL,REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARCODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 31/03/2011 | 22452.30 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DEMARCO DE 2011, PAGO COM RECURSOS DO F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 31/03/2011 | 4939.51 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 31/03/2011 | 12230.01 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DEMARCO DE 2011, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. (ENSINO INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 31/03/2011 | 2690.60 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 31/03/2011 | 25507.25 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DEMARCO DE 2011, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. (ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 31/03/2011 | 5611.60 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 31/03/2011 | 1975.91 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DEMARCO DE 2011, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. (E.J.A.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 31/03/2011 | 434.70 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 31/03/2011 | 62.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA DA CONTA DOFMS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 31/03/2011 | 14654.83 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 31/03/2011 | 3224.06 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 31/03/2011 | 4894.05 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 31/03/2011 | 8000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARCO DE 2011. (CONTRATADOS P.S.F) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 31/03/2011 | 1760.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 31/03/2011 | 4674.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARCO DE 2011. (P.S.F.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 31/03/2011 | 1028.28 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 31/03/2011 | 1843.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARCO DE 2011. (CONTRATADOS PACS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 31/03/2011 | 405.46 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 31/03/2011 | 3931.67 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 31/03/2011 | 864.97 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 31/03/2011 | 700.00 | 00000869447467 | JOSE VANILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO SOCIAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 31/03/2011 | 4130.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 31/03/2011 | 3599.10 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.552/02, ALTERADA PELA LEI 11.941/09- DIVIDA ATIVA.(11/60) (PERIODO DE 06/2000 A 13/2005) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 31/03/2011 | 6264.06 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.552/02, ALTERADA PELA LEI 11.941/09- DIVIDA ATIVA.(11/60) (PERIODO DE 12/2005 A 05/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 31/03/2011 | 2434.91 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.552/02, ALTERADA PELA LEI 11.941/09- DIVIDA ATIVA.(11/60) (PERIODO DE 2004 A 2008) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 31/03/2011 | 1027.03 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.552/02, ALTERADA PELA LEI 11.941/09- DIVIDA ATIVA.(11/60) (PERIODO DE 05/2010 A 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 31/03/2011 | 3866.17 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE MARCO DE 2011. (GABINETE DO PREFEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 31/03/2011 | 1100.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE MARCO DE 2011. (GABINETE DO VICE PREFEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 31/03/2011 | 1293.49 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE MARCO DE 2011. (SECRETARIA DE ADMINISTRAO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 31/03/2011 | 7410.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 31/03/2011 | 1630.20 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE MARCO DE 2011. (SECRETARIA DA FAZENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 31/03/2011 | 6713.94 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE MARCO DE 2011. (SECRETARIA DE DES. URBANO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 31/03/2011 | 1500.29 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE MARCO DE 2011. (SECRETARIA DE ASS SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 31/03/2011 | 1268.85 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE MARCO DE 2011. (SECRETARIA DE AGRICULTURA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 31/03/2011 | 908.60 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE MARCO DE 2011. (SECRETARIA DE CULTURA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 31/03/2011 | 1790.62 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE MARCO DE 2011. (SECRETARIA DE SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 31/03/2011 | 657.80 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE MARCO DE 2011. (SECRETARIA DE ASS. SOCIAL-PAIF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 31/03/2011 | 550.00 | 00062199714420 | JOAO DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO RO€O DAS MARGENS DAS ESTRA- DAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 31/03/2011 | 550.00 | 00055426654468 | MANOEL COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NO ROCO DE ESTRADAS QUEINTERLIGAM O MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR-CO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 31/03/2011 | 30517.95 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DE. URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 31/03/2011 | 8139.17 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 31/03/2011 | 600.00 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 31/03/2011 | 200.00 | 00009622380409 | ALEKSSANDRO SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOA- CAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CON-FORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 31/03/2011 | 150.00 | 00005227608482 | MARIA MARILY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 31/03/2011 | 42.22 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET DEBITADO AUTO-MATICAMENTE NA CONTA DO IGD, DURANTE O MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 31/03/2011 | 83.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DOPROJOVEM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 31/03/2011 | 6819.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 31/03/2011 | 2990.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARCO DE 2011. (PAIF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 01/04/2011 | 150.00 | 00008644586491 | JOSE ANISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CEN-TRO DE REFERENCIA DA FAMILIA - PAIF, RELATIVOAO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 01/04/2011 | 150.00 | 00008644586491 | JOSE ANISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CEN-TRO DE REFERENCIA DA FAMILIA - PAIF, RELATIVOAO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 01/04/2011 | 200.00 | 00001207150401 | MARCILIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 01/04/2011 | 200.00 | 00001207150401 | MARCILIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 01/04/2011 | 160.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTAPREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 01/04/2011 | 160.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTAPREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM A‡ÆO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 01/04/2011 | 150.00 | 00005863783400 | HILDA BARBOSA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM A‡ÆO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 01/04/2011 | 150.00 | 00005863783400 | HILDA BARBOSA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 01/04/2011 | 250.00 | 00006990687460 | RONALDO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 01/04/2011 | 250.00 | 00050247581453 | ROBERIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOA- CAO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 01/04/2011 | 545.67 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPE-ZA DOS SETORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA DE N: 007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 01/04/2011 | 1500.00 | 00030807468487 | JOZANE MARIA SAM[PAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS (100 UNIDADES), DESTINADAS AO EVENTO EMCOMEMORACAO AO CARNAVAL 2011 DO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 01/04/2011 | 1300.00 | 00039164608468 | AMARO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO FIAT UNO, DESTINADO A CONDU€ÇO DA SE-CRETARIA DE ASS. SOCIAL E DEMAIS SERVIDORES DA µREA SOCIAL PARA A€åES INTEGRADAS, NO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0007561 | 01/04/2011 | 2845.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEÖCULOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICI-CIO, CONFORME NOTA DE N§ 01346. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0007528 | 01/04/2011 | 10465.65 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAé-DE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE AGUA | ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 01/04/2011 | 3965.00 | 00091755077491 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS COM TRANSPORTE DE CARRADAS D'AGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO PERIODO DO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE AGUA | ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 01/04/2011 | 3965.00 | 00005121410450 | BENEDITO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS D'AGUA EM CARRO PIPA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL EURBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 01/04/2011 | 150.00 | 00002829645413 | ANA CARLA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 01/04/2011 | 150.00 | 00002829645413 | ANA CARLA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 01/04/2011 | 160.00 | 00000869451499 | JOSEFA LUZINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA MARCENARIA DESTA PREFEITURA, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 01/04/2011 | 160.00 | 00000869451499 | JOSEFA LUZINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA MARCENARIA DESTA PREFEITURA, REFE-RENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 01/04/2011 | 150.00 | 00005937232445 | JUSCILEIA DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADO A GUARDAR DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 01/04/2011 | 150.00 | 00005937232445 | JUSCILEIA DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADO A GUARDAR DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 01/04/2011 | 350.00 | 00005469884406 | MARCOS ANTONIO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL E MµQUINAS DESTI-NADAS A OFICINA MECANICA DESSA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 01/04/2011 | 150.00 | 00005469884406 | MARCOS ANTONIO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL E MµQUINAS DESTI-NADAS A OFICINA MECANICA DESSA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 01/04/2011 | 180.00 | 00002274994412 | MARIA DA CONCEI€ÇO KELIANE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 01/04/2011 | 180.00 | 00002274994412 | MARIA DA CONCEI€ÇO KELIANE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 01/04/2011 | 550.00 | 00055426654468 | MANOEL COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NO ROCO DE ESTRADAS QUEINTERLIGAM O MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 01/04/2011 | 4658.14 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE O MES DE ABRIL DE 2011, NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 01/04/2011 | 52.13 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE O MES DE ABRIL DE 2011, NA CONTA DO FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 01/04/2011 | 0.89 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE O MES DE ABRIL DE 2011, NA CONTA DO IC-MES DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 01/04/2011 | 34.31 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE O MES DE ABRIL DE 2011, NA CONTA DO CI-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 01/04/2011 | 40.00 | 10401539000106 | JT PLOTAGEM E COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM IMPRESSOES E POSTAGENS DE DIVERSOS DESTA PREFEITURA, CONFOR-ME NOTA DE N: 000158. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 01/04/2011 | 660.00 | 00003859357492 | ARTUR MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DA FAZENDA NA ELABORA€ÇO E EMISSÇO DE NOTAS E RECIBOS E COM ATUALIZA€ÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO E FICHAS CADASTRAIS DOS FUNCIONµRIOS, NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 01/04/2011 | 380.00 | 00007648876450 | WAGNER DOS SANTOS ALBUQUERUQUE | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA SANTO ANTO-NIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0005568 | 01/04/2011 | 760.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A A- PLICA€ÇO EM VEÖCULO DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 002880. (AMBULANCIA IPANEMA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0005576 | 01/04/2011 | 1806.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEÖCULOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICI-CIO, CONFORME NOTA DE N§ 01272. (FIAT UNO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0005584 | 01/04/2011 | 1512.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEÖCULOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICI-CIO, CONFORME NOTA DE N§ 01273. (FIAT DOBLO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0005592 | 01/04/2011 | 1554.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEÖCULOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICI-CIO, CONFORME NOTA DE N§ 01274. (AMBULANCIA FIORINO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0005606 | 01/04/2011 | 2268.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEÖCULOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICI-CIO, CONFORME NOTA DE N§ 01276. (AMBULANCIA IPANEMA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 01/04/2011 | 250.00 | 00002146546484 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO] | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DO SERVICO DE FUNCIONAMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU-192, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 01/04/2011 | 150.00 | 00004050539403 | ANTONIA SATIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALADE EPIDEMOLOGIA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 01/04/2011 | 150.00 | 00004050539403 | ANTONIA SATIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALADE EPIDEMOLOGIA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 01/04/2011 | 393.85 | 11987922000150 | S TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRI-MINADO EM NOTA FISCAL DE N: 005.394. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 01/04/2011 | 749.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME NOTA FIS- CAL DE N: 002266. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 01/04/2011 | 1780.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE MATERIAL GRAFICO PARA AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE N:025907. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 01/04/2011 | 1560.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE MATERIAL GRAFICO PARA AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE N:025909. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 01/04/2011 | 740.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE MATERIAL GRAFICO PARA AS ATIVIDADES DA MEDIA COMPLEXI-DADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N:025908. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 01/04/2011 | 300.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 01/04/2011 | 2120.00 | 00016085850425 | DR. SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO GINECO-LOGISTA E OBSTETRA NO ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 01/04/2011 | 700.00 | 00000883289458 | JOS� TIAGO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA SALA DE VIGILANCIA EM SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 01/04/2011 | 108.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DECONTADA DA CONTA DO FUNDEB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. REFERENTE A FOPAG DE MARCO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 01/04/2011 | 2500.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§01229. (ONIBUS ESCOLAR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 01/04/2011 | 200.00 | 00006090863408 | NUBIA ANDRESA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDEPROVISàRIA DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 01/04/2011 | 200.00 | 00006090863408 | NUBIA ANDRESA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDEPROVISàRIA DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 01/04/2011 | 200.00 | 00006090863408 | NUBIA ANDRESA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDEPROVISàRIA DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 01/04/2011 | 1200.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO NO TRANSPORTE DE ALU- NOS NO MES DE ABRIL, SUBSTITUINDO O ONIBUS ESCOLAR EM MANUTENCAO, NO MES DE ABRIL DE 2011.(DAMASIO A SEDE NO TURNO DA TARDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 01/04/2011 | 1350.00 | 00006837415433 | CELIO ROBERTO LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERRA VERDE VIA TANQUE RASO NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE MARCODE 2011. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 01/04/2011 | 1350.00 | 00006837415433 | CELIO ROBERTO LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERRA VERDE VIA TANQUE RASO NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE ABRILDE 2011. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 01/04/2011 | 500.00 | 00002957826410 | LEODIL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 01/04/2011 | 1400.00 | 00090854420444 | LIOMAR BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO CAMPOS DE ALMAS PARA A SEDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 01/04/2011 | 1400.00 | 00090854420444 | LIOMAR BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO CAMPOS DE ALMAS PARA A SEDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. PAGO COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 01/04/2011 | 1400.00 | 00090854420444 | LIOMAR BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO CAMPOS DE ALMAS PARA A SEDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. PAGO COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 01/04/2011 | 1400.00 | 00002769059467 | MANOEL EVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CACHOEIRA DANTAS E AMBà, DURANTE O TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. PAGO COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 01/04/2011 | 1400.00 | 00002769059467 | MANOEL EVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CACHOEIRA DANTAS E AMBà, DURANTE O TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 01/04/2011 | 1400.00 | 00002769059467 | MANOEL EVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CACHOEIRA DANTAS E AMBà, DURANTE O TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 01/04/2011 | 1200.00 | 00004543160460 | MARIA DAS GRA€AS MATIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO CANUDOS PA-RA A SEDE NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, PAGO COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 01/04/2011 | 1200.00 | 00004543160460 | MARIA DAS GRA€AS MATIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO CANUDOS PA-RA A SEDE NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, PAGO COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 01/04/2011 | 1200.00 | 00004543160460 | MARIA DAS GRA€AS MATIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO CANUDOS PA-RA A SEDE NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, PAGO COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 01/04/2011 | 900.00 | 00006485760431 | JOSE RODOLFO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E INSTALACAO DA SALA DE INFORMATICADO PROINFO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 01/04/2011 | 220.00 | 00002961408482 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 01/04/2011 | 220.00 | 00002961408482 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 01/04/2011 | 200.00 | 00005873025428 | MARCIA KALINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA PARA A MESMA SUPRIR SUAS DESPESAS QUANDO EM SEU DES-LOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 01/04/2011 | 600.00 | 00001127007483 | VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS COM ALUNOS DA LOCALIDADE DA FAZENDA DO PRADO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 01/04/2011 | 600.00 | 00085337935453 | JOSEFA ANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE EDUCA€ÇO EM FAXINAS REALIZADAS NA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 01/04/2011 | 600.00 | 00085337935453 | JOSEFA ANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE EDUCA€ÇO EM FAXINAS REALIZADAS NA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 01/04/2011 | 150.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E GESTÇO AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 01/04/2011 | 150.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E GESTÇO AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 01/04/2011 | 250.00 | 00008079151490 | SEBASTIAO RICELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TAN-QUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 01/04/2011 | 250.00 | 00008079151490 | SEBASTIAO RICELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TAN-QUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 01/04/2011 | 545.00 | 00008078446403 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE A-GRICULTURA, COM FAXINAS REALIZADAS DURANTE O PERIODO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 01/04/2011 | 300.00 | 00005941776187 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL DESTINADO A SEDE DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 01/04/2011 | 300.00 | 00005941776187 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL DESTINADO A SEDE DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 01/04/2011 | 295.22 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 01/04/2011 | 2140.78 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTAS FISCAIS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 01/04/2011 | 6.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, NA CONTA DO F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 01/04/2011 | 201.83 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, NA CONTA DE IMPOSTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 01/04/2011 | 6.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, NA CONTA DA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 01/04/2011 | 735.00 | 00000018763413 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICA€ÇO REPASSADA PELOS CORREIOS PARA FUNCIONµRIO A DISPOSI€ÇO DO MESMO, PARA A MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 01/04/2011 | 735.00 | 00000018763413 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICA€ÇO REPASSADA PELOS CORREIOS PARA FUNCIONµRIO A DISPOSI€ÇO DO MESMO, PARA A MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | ATIVIDADES DO CONVENIO COM SECRETARIA DE SEGURAN€A PUBLICA D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 01/04/2011 | 150.00 | 00003234081417 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | ATIVIDADES DO CONVENIO COM SECRETARIA DE SEGURAN€A PUBLICA D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 01/04/2011 | 150.00 | 00003234081417 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 01/04/2011 | 200.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 01/04/2011 | 200.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 04/04/2011 | 715.00 | 09320250000264 | RADIO CORREIO DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CITACOES DURANTE A PROGRAMACAO DO FM RURAL DA RADIO CORREIO. 4 PARCELA DO TOTAL DE 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 04/04/2011 | 5000.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 04/04/2011 | 700.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE BOLETINS PERSONALIZADOS, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 008011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 04/04/2011 | 900.00 | 08957284000110 | ISFEL IND. SERRALHEIRO R.S. FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MOLDES DE FORMA PARA ESTACAS, DESTINADAS A SEC. DE DESENVOLVIMENTOURBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 05/04/2011 | 538.00 | 07836758000103 | LIVRARIA COMPASSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 05/04/2011 | 1200.00 | 00009730834415 | DR. LUCIANO VERAS LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS EM HONORARIOS NO ATENDIMENTO AO PACIENTE JOSE MARCOS DE LIMA JU- NIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006386 | 06/04/2011 | 8935.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAé-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N000.046. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 06/04/2011 | 100.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PA-CIENTE JOSE FELIX RODRIGUES, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME DESCRIMINADO EM NF DE N: 005103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP;REC.PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 06/04/2011 | 400.21 | 75315333008940 | ATACADÇO-DISTRIBUI€ÇO COM. E IND. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N: 012.317 E 012.320. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 06/04/2011 | 21.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA DA CONTA DOPAB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. REF. A FOPAG DE MARCO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 06/04/2011 | 63.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA DA CONTA DOFMS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. REF. A FOPAG DE MARCO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 07/04/2011 | 4100.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO COMPLETO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 000350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 08/04/2011 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOI DE CONTRIBUI€ÇO DESTE MUNICIPIO JUNTO AOCONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE DO CARIRI ORIENTAL, CONFORME NOTA DFE N: 000556. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006432 | 08/04/2011 | 13837.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINA-DOS AO CONSUMO DOS VEÖCULOS QUE SERVEM A SE- CRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DESCRIMINADO NOTA FISCAL DE N: 000.048. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006416 | 08/04/2011 | 2548.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AO VEÖCULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 000.047. OLEO DIESEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 08/04/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO DESTE MUNICIPIO PARA A AMCAP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, DEBI-TADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 08/04/2011 | 357.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, NA CONTA DO F.P.M. REFERENTE A FOPAG DE MARCO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 08/04/2011 | 9.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DOPAIF, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. REFERENTE A FOPAG DE MARCO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006424 | 08/04/2011 | 11034.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA- DOS AO CONSUMO DOS VEÖCULOS DESTA PREFEITURA CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 000.049. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOURBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO E MANTEN€ÇO PAVIMENTA€ÇO EM PARALELE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 11/04/2011 | 124525.93 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAOEM PARALEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N: 0238422-PROGRAMA TURISMO NO BRASIL, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 000241. | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032011 | 0007501 | 11/04/2011 | 9034.55 | 70097530000185 | NELFARMA COM�RCIO DE PROD. QUIM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS- CAL DE N§ 51. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP;REC.PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 11/04/2011 | 180.00 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEA DE MORANGO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 063.743. PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 11/04/2011 | 850.00 | 01807006000138 | SERTGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVI€OS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FUSOR DESTINADO A APLICACAO NA MAQUINA DE X�ROX DA SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 106, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 12/04/2011 | 135.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 000632. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 12/04/2011 | 300.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CAR-TUCHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 7693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 12/04/2011 | 273.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 92. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 12/04/2011 | 442.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N:030936. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 12/04/2011 | 313.78 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÖPIO. FATURA DE N§089953. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 13/04/2011 | 96.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (MARIA DAS DORESRICARTE DA SILVA), CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 003314. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 15/04/2011 | 112.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADOS PARA O LABORATORIO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 002549. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 15/04/2011 | 1200.00 | 69922474000197 | J M FERREIRA FOTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DE EVENTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 0069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 15/04/2011 | 35.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA DA CONTA DOFMS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 15/04/2011 | 2900.00 | 09504654000127 | MARCOS ARTUR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ANDAIMES DESTINADOS AS A-TIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA SECRETA-RIA DE DES. URBANO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 002. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 16/04/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PARA ESTA FEDERA€ÇO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 18/04/2011 | 1500.00 | 00045115028468 | FRANCIMAR DE SOUSA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SSECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. (SR. ARGEMIRO MINEIRO DA TRINDADE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 18/04/2011 | 12087.47 | 03080161000120 | AGROFRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEIXE CORVINA E LEITE DE COCO DESTINADO A DISTRIBUI€ÇO COM TODA A COMUNIDADE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DA SEMANA SANTA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§061.149. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 18/04/2011 | 2244.00 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ARROZ BRANCO DESTINADOA DOACAO COM COMUNIDADE DA ZONA RURAL E URBA-NA DURANTE O PERIODO DA SEMANA SANTA. CONFORME NOTA FISCAL DE N: 037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 19/04/2011 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET DESCONTADA NA CONTA DO IGD, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 19/04/2011 | 810.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS ORGÇOS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 19/04/2011 | 2082.70 | 07426259000148 | CLEA CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UNI-DADE DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME NOTA FIS- CAL DE N: 000.101. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 20/04/2011 | 1400.00 | 00020578253453 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE MANUTENCAO, REVISAO E INSTALACAO DE TODA PAR-TE ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 20/04/2011 | 474.48 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINISOS-DINAIR ABREU CAVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A AO USO NA UNIDADDE DE SAUDE DA FAMILIA, CON- FORME A NOTA FISCAL DE N: 792. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 20/04/2011 | 1485.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 11 VENTILADORES DE PAREDEDESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 004.093. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 20/04/2011 | 2702.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARAA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 004.094. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 20/04/2011 | 800.00 | 05560288000172 | E.P.C. EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS TECNICOS E OUTROS, CONFORME NOTA, REFERENTE AABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 20/04/2011 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERENTE A MARCO/2011 EDEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 20/04/2011 | 402.50 | 11297510000199 | LANCHONETE PONTO CERTO-JANAINA DARKE P. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE A REALIZACAO DE REUNIOES DIVERSAS ATRAVES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N:000009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 20/04/2011 | 720.00 | 00002211753426 | TANIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE, QUEIJO E MANTEIGA DESTINADOS AS REFEI€åES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA AVULSA DE N§ 018377. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 20/04/2011 | 585.00 | 00000869444441 | JOSE NILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE CARNE DE FRANGO DESTINADA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 018380. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 20/04/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÇO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE D�BITO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, EM FAVOR DA UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 20/04/2011 | 30.56 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DESCONTADA NA CONTA DO BANCO REAL REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 20/04/2011 | 2.88 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DESCONTADA NA CONTA DO BANCO REAL REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDIC | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 20/04/2011 | 2500.00 | 00005883733468 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA E-LABORACAO DE PARECERES E CONSULTARIA JURIDICADURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP;REC.PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 20/04/2011 | 544.00 | 00002952315485 | ADELSON SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DES- TINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO PAGO COM RECURSOS DO PNAE. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 018386. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 20/04/2011 | 400.00 | 00005316714458 | GISELIA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM FAXINAS REALI-ZADAS NA CASA DO CRAS, DURANTE O PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 20/04/2011 | 600.00 | 12989189000176 | LUCAS RODRIGUES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE DISTRIBUICAO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASS. SOCIAL, REFERENTE AMARCO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE N: 000027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 25/04/2011 | 550.00 | 00062199714420 | JOAO DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO RO€O DAS MARGENS DAS ESTRA- DAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 25/04/2011 | 1050.00 | 03001960000164 | MADEREIRA SAO JORGE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAODESTINADO AOS REPAROS E REFORMAS REALIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA LIDIA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 0218. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 25/04/2011 | 364.00 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DEDIVERSOS EXAMES EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAéDE. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 25/04/2011 | 1690.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA REALIZA€ÇO DE EXAMES REALIZADOS EM PA-CIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICOESEM ANEXO E NOTA FISCAL DE N:0064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 25/04/2011 | 180.00 | 00032346263400 | JOSE LUIS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 25/04/2011 | 16000.00 | 07306113000169 | ANCHIETA PROMOÇOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICOS MUSICAIS, LOCACAO DE PALCO E SONORIZA-CAO, DURANTE A REALIZACAO DA FESTA DA RESSUR-REICAO, RELAIZADA NO DIA 23/04/11, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 0278. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 26/04/2011 | 2306.00 | 08589466000186 | O TREM BALA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADO A FILARMONICA SANTO ANTONIO, CONFORMEDESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 873. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Lazer | A‡ÆO EM CULTURA | REALIZA€ÇO DA FESTEN€A DO BODE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 26/04/2011 | 1500.00 | 69922474000197 | J M FERREIRA FOTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DE EVENTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 0070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 26/04/2011 | 300.00 | 01807006000138 | SERTGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVI€OS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DA MµQUINA DE X�ROX DA SECRETARIA DE ADUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§1953 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 27/04/2011 | 200.00 | 01128812000180 | TAVEIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE KIT DE EMBREAGEM DESTINADO AAPLICACAO NO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FIS- CAL DE N: 000773. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 27/04/2011 | 864.00 | 11750184000123 | METAL ZONE-COMERCIO DE COMPONENTES ELETR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA FILARMONICA SANTO ANTONIO, CONFOR-ME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 27/04/2011 | 760.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 2AR CONDICIONADO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMI- LIA, CONFORME DESCRIMINADA DE N:006212. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 27/04/2011 | 2164.95 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 000377. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 27/04/2011 | 1008.65 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 000378. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0006921 | 28/04/2011 | 4260.50 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A A- PLICA€ÇO EM VEÖCULO DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 000082. (AMBULANCIA IPANEMA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0006939 | 28/04/2011 | 4451.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A A- PLICA€ÇO EM VEÖCULO DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 000079. (FIAT UNO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0006947 | 28/04/2011 | 4613.50 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A A- PLICA€ÇO EM VEÖCULO DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 000080. (AMBULANCIA FIORINO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0006955 | 28/04/2011 | 7485.63 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A A- PLICA€ÇO EM VEÖCULO DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 000081. (AMBULANCIA IVECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 28/04/2011 | 2100.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIO-NADO (SPLIT 9000 E 12000 BTUS), DESTINADO A INSTALACAO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 0326. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 28/04/2011 | 50.00 | 00051866633449 | CLOVIS CONCEICAO MATOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERICOS PRESTADOS NA CONFECAO DE 01 FAIXA DESTINADA A DIVULGACAO DO ANIVERSARIO DA CIDADE, COMEMORADA EM 29 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 28/04/2011 | 1806.00 | 09571951000195 | J.BOSCO LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DES-TINADOS A IMPLANTACAO DA FANFARRA MIRIM DESTEMUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE N: 000.0120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 28/04/2011 | 1333.37 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BB SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DOPROGAMA CAMINHO DA ESCOLA, DEBITADO AUTOMATI-CAMENTE NA CONTA DO FUNDEB EM ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 28/04/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR A CNM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. DEBITADI AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 28/04/2011 | 1206.50 | 11059613000110 | O VERDURÇO - GIVANILSON DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AOCONSUMO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA DE N§ 016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 29/04/2011 | 810.30 | 12639024000174 | ALEMAO RESTAURANTE E DRINKS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AEQUIPE ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA, QUAN-DO SE ENCONTRA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ADISPOSICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 29/04/2011 | 5500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT. E GES. PéB. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS T�CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PéBLICA COM ELABORA€ÇO DO BALANCETE DO MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE N: 000376. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 29/04/2011 | 420.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS-MERCEDES BENZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADO A APLI-CACAO EM VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFOR-ME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 9469. (ONIBUS BRANCO GRANDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 29/04/2011 | 120.00 | 09134461000121 | BETEL SERIGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA CONFEC€ÇO DE 02 FAIXAS PARA A DIVULGA-€ÇO DA REALIZA€ÇO DE CAMPANHAS DE VACINACAO DO IDOSO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FIS- CAL DE N: 003397. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006963 | 29/04/2011 | 1100.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA- DOS AO CONSUMO DOS VEÖCULOS DESTA PREFEITURA CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 000.078. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOURBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 30/04/2011 | 160.00 | 00000869451499 | JOSEFA LUZINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA MARCENARIA DESTA PREFEITURA, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 30/04/2011 | 150.00 | 00005937232445 | JUSCILEIA DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADO A GUARDAR DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 30/04/2011 | 350.00 | 00005469884406 | MARCOS ANTONIO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL E MµQUINAS DESTI-NADAS A OFICINA MECANICA DESSA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 30/04/2011 | 180.00 | 00002274994412 | MARIA DA CONCEI€ÇO KELIANE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 30/04/2011 | 30721.96 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DES. URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 30/04/2011 | 7412.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 30/04/2011 | 660.00 | 00003859357492 | ARTUR MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DA FAZENDA NA ELABORA€ÇO E EMISSÇO DE NOTAS E RECIBOS E COM ATUALIZA€ÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO E FICHAS CADASTRAIS DOS FUNCIONµRIOS, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 30/04/2011 | 4130.28 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE ABRIL DE 2011. (GABINETE DO PREFEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 30/04/2011 | 1100.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE ABRIL DE 2011. (GABINETE DO VICE PREFEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 30/04/2011 | 1705.24 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE ABRIL DE 2011. (SECRETARIA DE ADMINISTRACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 30/04/2011 | 8370.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 30/04/2011 | 1841.40 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE ABRIL DE 2011. (SECRETARIA DA FAZENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 30/04/2011 | 6758.83 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE ABRIL DE 2011. (SECRETARIA DE DES. URBANO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 30/04/2011 | 323.73 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE ABRIL DE 2011. (SECRETARIA DE ASS. SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 30/04/2011 | 1798.87 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE ABRIL DE 2011. (SECRETARIA DE ASS. SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 30/04/2011 | 1391.65 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE ABRIL DE 2011. (SECRETARIA DE AGRICULTURA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 30/04/2011 | 886.60 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE ABRIL DE 2011. (SECRETARIA DE CULTURA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 30/04/2011 | 1630.75 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE ABRIL DE 2011. (SECRETARIA DE TRANSPORTES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 30/04/2011 | 657.80 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE ABRIL DE 2011. (PAIF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 76 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 30/04/2011 | 1545.00 | 08851925000158 | ART-T�CNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE PLACAS E BARRAS DE APOIO, DESTINADAS A IMPLANTACAO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRI-MINADO EM NOTA FISCAL DE N: 000.159. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 30/04/2011 | 200.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO SETOR DA SECRETA-RIA DE SAéDE, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 007768. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 30/04/2011 | 1462.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE UM COMPUTADOR COMPLETO E UMA IMPRESSORA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA DE N§ 000.138. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 30/04/2011 | 904.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA DE N: 000.138. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 30/04/2011 | 150.00 | 00004050539403 | ANTONIA SATIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALADE EPIDEMOLOGIA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 30/04/2011 | 300.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 30/04/2011 | 700.00 | 00000883289458 | JOS� TIAGO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA SALA DE VIGILANCIA EM SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 30/04/2011 | 250.00 | 00002146546484 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO] | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DO SERVICO DE FUNCIONAMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU-192, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 30/04/2011 | 3969.90 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2011. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 30/04/2011 | 873.38 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 30/04/2011 | 15210.33 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 30/04/2011 | 3346.27 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 30/04/2011 | 3860.55 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2011. (P.S.B) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 30/04/2011 | 849.32 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 30/04/2011 | 8500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2011. (CONTRATADO PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 30/04/2011 | 1870.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 30/04/2011 | 4674.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2011. (P.S.F) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 30/04/2011 | 1028.39 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 30/04/2011 | 1843.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2011. (CONTRATADO PACS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 30/04/2011 | 405.46 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 30/04/2011 | 490.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2011. (CONTRATADO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 30/04/2011 | 107.91 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 30/04/2011 | 3570.25 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 30/04/2011 | 785.43 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 30/04/2011 | 1.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA DA CONTA DOFUS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 30/04/2011 | 150.00 | 00008644586491 | JOSE ANISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CEN-TRO DE REFERENCIA DA FAMILIA - PAIF, RELATIVOAO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 30/04/2011 | 200.00 | 00001207150401 | MARCILIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE A- BRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 30/04/2011 | 160.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTAPREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE A- BRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM A‡ÆO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 30/04/2011 | 150.00 | 00005863783400 | HILDA BARBOSA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 30/04/2011 | 545.00 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 30/04/2011 | 590.00 | 00037381830434 | MARCELO TELES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL NA REALIZA€ÇO DE OFICI-NAS DE T�CNICAS VOCAL E VIOLÇO COM OS ALUNOS DO PROJOVEM, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 30/04/2011 | 1471.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2011, PARTE CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 30/04/2011 | 8176.67 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 30/04/2011 | 2990.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2011. (PAIF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 30/04/2011 | 200.00 | 00006090863408 | NUBIA ANDRESA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDEPROVISàRIA DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 30/04/2011 | 420.00 | 00062202022449 | FLORENTINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCACAO NA LIMPEZA E ROCO DE MATOS DOS PREDIODAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 30/04/2011 | 1471.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/M.D.E. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, PAGO COM RECURSOS DO F.P.M. (CONTRATADO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 30/04/2011 | 323.73 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 30/04/2011 | 22985.84 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DEABRIL DE 2011, PAGO COM RECURSOS DO F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 30/04/2011 | 5056.88 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 30/04/2011 | 2180.70 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. (CONTRATADO FUNDEB INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 30/04/2011 | 479.75 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 30/04/2011 | 13773.21 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DEABRIL DE 2011, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 30/04/2011 | 3030.11 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 30/04/2011 | 2180.70 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. (CONTRATADO ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 30/04/2011 | 479.75 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 30/04/2011 | 30465.88 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DEABRIL DE 2011, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 30/04/2011 | 6702.49 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 30/04/2011 | 2323.39 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DEABRIL DE 2011, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. (FUNDEB EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 30/04/2011 | 511.14 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 30/04/2011 | 1471.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. (CONTRATADO FUNDEB OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 30/04/2011 | 323.73 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 30/04/2011 | 700.00 | 00000869447467 | JOSE VANILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO SOCIAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 30/04/2011 | 4030.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 30/04/2011 | 13.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REF. A TED ENTRE CONTAS DA PMRS BBE AGENCIA CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 30/04/2011 | 43.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, NA CONTA DO A.F.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 30/04/2011 | 7751.10 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 30/04/2011 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 30/04/2011 | 2.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | ATIVIDADES DO CONVENIO COM SECRETARIA DE SEGURAN€A PUBLICA D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 30/04/2011 | 150.00 | 00003234081417 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 30/04/2011 | 200.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 30/04/2011 | 300.00 | 00005941776187 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL DESTINADO A SEDE DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 30/04/2011 | 18774.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 30/04/2011 | 5000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 30/04/2011 | 5000.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 30/04/2011 | 220.00 | 00002961408482 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 30/04/2011 | 150.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E GESTÇO AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 30/04/2011 | 250.00 | 00008079151490 | SEBASTIAO RICELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TAN-QUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 30/04/2011 | 6325.67 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUµRIA, PESCA E GESTÇO AMBIEN-TAL,REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 01/05/2011 | 750.00 | 00007469757406 | ANTONIA SELYVANIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAONA REALIZACAO DE OFICINAS DE ENSINO INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BRAZ DE LUCENA NA LOCALIDADE DO SITIO TANQUE RASO NOS MESES DE A-BRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP;REC.PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 02/05/2011 | 90.00 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEA DE MORANGO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 063.743. PAGO COM RECURSOS DO PNAE. COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N: 00645-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 02/05/2011 | 135.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DECONTADA DA CONTA DO FUNDEB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. REFERENTE A FOPAG DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 02/05/2011 | 585.00 | 00000869446495 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM SERVICOS REALIZADOS NA RECUPERACAO DE ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 02/05/2011 | 1200.00 | 00000904380432 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAONO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO CANUDOS A SEDE NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. PAGO COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 02/05/2011 | 1100.00 | 00008588979462 | CRISTIANO ROMARIO LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAONO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO TANQUE RASO A CAMPO DAS ALMAS NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 02/05/2011 | 1200.00 | 00002248825463 | SILVANO SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO TAVARES PA-RA A SEDE NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DEMARCO DE 2011. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 02/05/2011 | 1200.00 | 00002248825463 | SILVANO SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO TAVARES PA-RA A SEDE NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DEABRIL DE 2011. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 02/05/2011 | 330.00 | 00017651018400 | ELISETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS DE FLORES PARA A IGREJA DA COMUNIDADE DO TANQUE RASO PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA REALIZADA EM MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 02/05/2011 | 545.00 | 00008078446403 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE A-GRICULTURA, COM FAXINAS REALIZADAS DURANTE O PERIODO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 02/05/2011 | 735.00 | 00000018763413 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICA€ÇO REPASSADA PELOS CORREIOS PARA FUNCIONµRIO A DISPOSI€ÇO DO MESMO, PARA A MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 02/05/2011 | 12.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. REF. A FOPAG DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 02/05/2011 | 620.00 | 00007164182400 | LUIS FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MUDAN€AS DE PESSOAS CARENTES DETE MUNICIPIO PARA OUTRAS LOCALIDA-DES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 02/05/2011 | 130.00 | 00008078487436 | JOSEFA LUANA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE ASS. SO-CIAL COM O PAIF DURANTE A COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZANDO SERVICOS DE CABELEREIRA COM A COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 02/05/2011 | 100.00 | 00000912698497 | MARIVALDA TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE COMO MANICURE, DURANTE A COMEMORACAO DO DIA INTER-NACIONAL DA MULHER, UMA ACAO DA SEC. DE ASS. SOCIAL JUNTO COM O PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 02/05/2011 | 195.00 | 00004772219471 | GENILDA MARIA COSTA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE COM OCORTE DE CABELOS, DURANTE A COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO ATRA- VES DA SEC. DE ASS. SOCIAL JUNTO COM O PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 02/05/2011 | 220.00 | 00076808408491 | MARIA IVONEIDE COSTA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELODA COMUNIDADE DO MUNICÖPIO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO ATRA- VES DA SEC. DE ASS. SOCIAL E DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 02/05/2011 | 255.00 | 00001129798402 | JOSENALDA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM O CORTE DE CABELO DE PESSOAS DA COMUNIDADE DURANTE COME-MORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO ATRAVES DA SEC. DE ASS. SOCIAL E PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 02/05/2011 | 100.00 | 00008268946407 | PATRICIA ELENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MANICURE PRESTADOS DURAN-TE COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHERREALIZADO PELA SEC. DE ASS. SOCIAL E PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 02/05/2011 | 305.00 | 00006043939460 | SHYRLANE M. GALDINO DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM CORTE DE CABE-LO DE PESSOAS CARENTES, DURANTE COMEMORACAO ADIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELA SEC. DE ASS. SOCIAL E PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 02/05/2011 | 620.00 | 00007164182400 | LUIS FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MUDAN€AS DE PESSOAS CARENTES DETE MUNICIPIO PARA OUTRAS LOCALIDA-DES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 02/05/2011 | 9.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERNTE A LIBERA- CAO DA FOPAG, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS DE USO MEDICO HOSPITALAR, LABORATO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 02/05/2011 | 1100.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE UM BANHO MARIA DIGITAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DO LABORATORIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N: 2028. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 02/05/2011 | 30.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADOS PARA O LABORATORIO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 002028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 02/05/2011 | 250.00 | 10761617000183 | EKYPEL - EQUI. PARA ESC RITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CADEIRA E CASE KIT, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORMEDESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N:461. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 02/05/2011 | 50.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADOS PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 02648. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 02/05/2011 | 488.92 | 11987922000150 | S TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA E ANCO-RAS DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL DE N:005.786 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 02/05/2011 | 500.00 | 12989189000176 | LUCAS RODRIGUES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSTALACAO DE SERVICO DE DISTRIBUICAO DE INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 000026. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 02/05/2011 | 59.00 | 04480020000168 | O CARIMBÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 001496. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 02/05/2011 | 1700.00 | 01201517000101 | FRANCISCO SALES DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PEDRAS DE GRANITO DESTINADAS A UNIDADE DA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME DESCRIMINADA EM NOTA FISCAL DE N: 015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 02/05/2011 | 530.00 | 00002527450431 | PEDRO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS E MANU-TENCAO DO CENTRO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 02/05/2011 | 254.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA DE N: 000.139. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0010251 | 02/05/2011 | 7227.81 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINA- DOS A CONSUMO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N:006488. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0010260 | 02/05/2011 | 6792.80 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINA- DOS A CONSUMO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N:006489. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0010278 | 02/05/2011 | 14068.60 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINA- DOS A CONSUMO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N:006490. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0010286 | 02/05/2011 | 10465.65 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINA- DOS A CONSUMO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N:006491. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0010294 | 02/05/2011 | 7632.62 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINA- DOS A CONSUMO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N:006494. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0010308 | 02/05/2011 | 7227.81 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINA- DOS A CONSUMO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N:006385. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0010316 | 02/05/2011 | 14068.60 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINA- DOS A CONSUMO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N:006388. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0010324 | 02/05/2011 | 6792.80 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINA- DOS A CONSUMO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N:006386. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052011 | 0010332 | 02/05/2011 | 20062.65 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 02/05/2011 | 850.00 | 00006499840483 | ERICK LEAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE QUEIMADAS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 02/05/2011 | 0.06 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE O MES DE MAIO DE 2011, NA CONTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 02/05/2011 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE SIS-TEMAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL AVULSA E IPTU, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 02/05/2011 | 3425.74 | 03001960000164 | MADEREIRA SAO JORGE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO PARA DI-VERSOS SERVI€OS DA MESMA, CONFORME NOTA FIS- CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 02/05/2011 | 850.00 | 00002070592413 | AMELIA SUELHA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE OBRAS NAELABORACAO DE INQUERITO SANITARIO DOMICILIAR PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE CONSTRUCAO DE MODULOS DE PROGRAMAS SANITARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO/RECUPERA€ÇO/MANUTEN€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 02/05/2011 | 1718.87 | 07647023000131 | MIRAGEM CONSTRU€åES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 02/05/2011 | 200.00 | 00005469884406 | MARCOS ANTONIO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL E MµQUINAS DESTI-NADAS A OFICINA MECANICA DESSA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. (COMPLEMENTO DO EMPENHO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 03/05/2011 | 2547.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICA DE DIVER- SOS ORGÇOS PéBLICOS DESTE MUNICÖPIO. DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 03/05/2011 | 21.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA DA CONTA DOFMS BLATB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 03/05/2011 | 87.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA DA CONTA DOFMS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. REFERENTE A FOPAG DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 03/05/2011 | 356.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DE VEÖCULOS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. (ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPT5524) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 05/05/2011 | 387.73 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DE VEÖCULOS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. (MOTO DE DE PLACA MNW9374) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRU€ÇO DE HABITA€åES URBANA OU RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 06/05/2011 | 45000.00 | 05080468000157 | SVS CONTRU€åES E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€ÇO DA O- BRA DE CONSTRUCAO DE SAPATAS, CONFORME DESCRIMIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 0035. CONVENIO COM O CHEQUE MORADIA DO ESTADO. | 00162011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 09/05/2011 | 1520.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DES. URBANO, PARA A MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 000.161. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0008443 | 10/05/2011 | 9459.20 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA- DOS AO CONSUMO DOS VEÖCULOS DESTA PREFEITURA CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 000.157. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOURBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 10/05/2011 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOI DE CONTRIBUI€ÇO DESTE MUNICIPIO JUNTO AOCONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE DO CARIRI ORIENTAL, CONFORME NOTA DFE N: 000579. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0008494 | 10/05/2011 | 9674.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAé-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N000.129. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0008486 | 10/05/2011 | 1827.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEÖCULO QUE SERVE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§00.153. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0008451 | 10/05/2011 | 14282.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÖCULOS QUE SERVEM A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DESCRIMINADO EM NO-TA FISCAL DE N: 000.156. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0010413 | 10/05/2011 | 6259.78 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DESCRIMINADA EM NOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 10/05/2011 | 366.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. REF. A FOPAG DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 10/05/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO DESTE MUNICIPIO PARA A AMCAP, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, DEBI- TADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 10/05/2011 | 715.00 | 09320250000264 | RADIO CORREIO DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CITACOES DURANTE A PROGRAMACAO DO FM RURAL DA RADIO CORREIO. REFERENTE A PARCELA 05/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 10/05/2011 | 2500.00 | 40980690000107 | DIVALDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADAS APREFEITO, SECRETARIOS E ASSESSORES MUNICIPAISEM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0008478 | 10/05/2011 | 2625.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AO VEÖCULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 000.154. OLEO DIESEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0008460 | 10/05/2011 | 4908.80 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL, DESTINA-DO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURACONFORME NOTA DE N§ 000.155. (DESTINADO AO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES DO MUNICIPIO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 10/05/2011 | 2393.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A APLICACAO NO TRATOR VALTRA VALMET DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIOCONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 005.224. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 11/05/2011 | 800.00 | 05560288000172 | E.P.C. EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS TECNICOS E OUTROS, CONFORME NOTA, REFERENTE AMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 11/05/2011 | 950.00 | 12639024000174 | ALEMAO RESTAURANTE E DRINKS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AEQUIPE ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA, QUAN-DO SE ENCONTRA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ADISPOSICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 11/05/2011 | 3070.34 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCALDE N: 000.025. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 11/05/2011 | 6672.00 | 00702941000177 | POLLY DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS PARA O ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 02011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 11/05/2011 | 225.00 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SACOLAS RECICLADAS BRANCAS UTILIZADAS DURANTE A DOACAO DE PEIXE E ARROZ DURANTE O PERIODO DA SEMANA SANTA. CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA DE N: 024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 11/05/2011 | 722.61 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS SETORES DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FIS-CAL DE N§000.087. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 11/05/2011 | 820.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE ALTA COMPLEXI-DADE FREALIZADO EM PACINETE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A SOLICITACAO EM ANXO. (KAUE FABRYGAS MONTEIRO DA COSTA) CONFORME NOTA DE N: 058975. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 11/05/2011 | 70.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE ALTA COMPLEXI-DADE FREALIZADO EM PACINETE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A SOLICITACAO EM ANXO. (KAUE FABRYGAS MONTEIRO DA COSTA) CONFORME NOTA DE N: 058976. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 12/05/2011 | 2940.00 | 00030807468487 | JOZANE MARIA SAM[PAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DAS ACOES DE COMBATE CONTRA A DENGUE, CONFORME NOTA AVULSADE SERVICOS DE N:032.270. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 12/05/2011 | 326.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA DE N:88720. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 12/05/2011 | 1534.25 | 04053714000119 | CAMPIJNA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRESENTES DESTINADOS A DOACAO COM FAMILIAS BENEFICIADAS COM PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 00235. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 12/05/2011 | 1484.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE N: 0951. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 12/05/2011 | 1138.70 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 12/05/2011 | 440.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA€ÇO DE MAT�RIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, PUBLICADA EM MAIO DE 2011E DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 13/05/2011 | 38.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PORCAS E PARAFUSOS DESTINADAS A APLICACAO NO TRATOR VALTRA VALMET DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIOCONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 005.263. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 13/05/2011 | 460.60 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVEST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO E REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA SEDE E DA ZONA RURAL, CONFORME DES- CRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 220. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 13/05/2011 | 292.52 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO DESTINADOS A REALIZACAO DE OFICINAS DURANTE ENCONTRO PEDAGOGICO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N: 8425. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 13/05/2011 | 125.80 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES DO PROGRA-MA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 046. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 13/05/2011 | 98.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXåES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALA-CAO DE DESTILADOR DE AGUA LOCALIZADO NO LABO-RATORIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCALDE N:977. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 13/05/2011 | 3600.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE VEÖCULO, DESTINADO A TRANS-PORTE DA EQUIPE DO PSF DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SEDE DO MUNICIPIO, (IDA E VOLTA), CONFORME NOTA DE N§ 0117. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 16/05/2011 | 375.00 | 00001129811433 | MARIA EDILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEMASSAME PARA A REFORMA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 16/05/2011 | 50.00 | 00008204477490 | IVONETE AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A DOA- CAO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 16/05/2011 | 160.00 | 00003396899512 | VERA LUCIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 16/05/2011 | 150.00 | 00010296340413 | MARIA ALINE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOA- CAO COM PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 16/05/2011 | 500.00 | 00002957826410 | LEODIL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 17/05/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PARA ESTA FEDERA€ÇO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011, DEBITADO AUTOMATI-CAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 17/05/2011 | 1379.94 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DE VEÖCULOS DA SECRETARIADE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA-TIVOS EM ANEXO. (FIAT DOBLO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 17/05/2011 | 300.00 | 00099245582434 | GILSON GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A SERVIDOR PARA SU-PRIR SUAS DESPESAS QUANDO EM SEU DESLOCAMENTOA DISPOSICAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 17/05/2011 | 2813.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICA DE DIVER- SOS ORGÇOS PéBLICOS DESTE MUNICÖPIO. DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 17/05/2011 | 774.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS ORGÇOS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 18/05/2011 | 300.00 | 00020613784472 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADA AO SECRETµRIO DA FA-ZENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM REQUISI€ÇO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 18/05/2011 | 300.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PA-CIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NO-DE N: 005205. (JOAO SEVERINO DOS SANTOS, ANTONIO BRITO BARBOSA E JOSEFA LUCIANA COSTA SAN-TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 18/05/2011 | 2000.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM BOMBAS SUBMER- SAS DE POCOS DE ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 006327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | AQUISI€ÇO DE VACINAS E AGROTOXICOS PARA DOA€ÇO A PEQ.AGRICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 18/05/2011 | 2030.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VACINAS AFTOSA DESTINADA A IMUNIZA€ÇO DE ANIMAIS DE PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 047 E 048. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 19/05/2011 | 1022.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA€ÇO DE MAT�RIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, PUBLICADA EM MAIO DE 2011, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 19/05/2011 | 700.00 | 00016095510449 | GUSTAVO ADOLFO DI PACE TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE NAINSTALACAO DO PROGRAMA DE RESULTADOS LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 19/05/2011 | 300.00 | 00076866912415 | MARIA JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA, PARASUPRIR SUAS DESPESAS QUANDO EM SEU DESLOVAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTRESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 19/05/2011 | 734.35 | 00000000147702 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COBRAN€A INTEGRADA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUDEMA, REFERENTE A CONSTRUCAO DO PARQUEDE VAQUEJADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 19/05/2011 | 2578.89 | 00000000147702 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COBRAN€A INTEGRADA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUDEMA, REFERENTE A CONSTRUCAO DO GINA- SIO DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 19/05/2011 | 3800.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E SSESSORIA LRDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PROJETO PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DO CONTRATO DE REPASSE DO MTUR 0238422-28. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 20/05/2011 | 1100.00 | 09370578000104 | CARTORIO BORJA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO CARTORIO DA COMARCA DE BOQUEIRAO, EM DIVERSAS AUTENTICACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CER-TIDOES E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 20/05/2011 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET, DEBITADA NA CONTA DO I.G.D., DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 20/05/2011 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERENTE A MAIO DE 2011DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 20/05/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÇO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE D�BITO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, EM FAVOR DA UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDIC | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 20/05/2011 | 2500.00 | 00005883733468 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PARECERES E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 20/05/2011 | 1515.00 | 05927456000115 | RENOVCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DEPECAS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 001056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 20/05/2011 | 3063.00 | 07757480000189 | T.N. COMERCIO DE PNEUS LTDA- DAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A A- PLICACAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 2.722. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 20/05/2011 | 4140.00 | 07757480000189 | T.N. COMERCIO DE PNEUS LTDA- DAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A A- PLICACAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 2.723. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 21/05/2011 | 320.00 | 09089427000182 | VIVARTS- REGINALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLSAS DESTINADAS A SORTEIOS COM AS MAES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM COMEMORACAO DO DIA DAS MAES, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 0017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 23/05/2011 | 161.00 | 00008078436440 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM RECREACAO DAS CRIANCAS DA BRINQUEDOTECA DURANTE O MES DE MAIO DE 2011 ATRAVES DA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 23/05/2011 | 545.00 | 00009110074406 | ELIANE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO ORIENTADORA PROFISSIO- NAL DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 23/05/2011 | 240.00 | 00004654413430 | GERMANO GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDOR PARA SUPRIR DESPESAS QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO DES-TE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM REQUI-SI€ÇO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 23/05/2011 | 660.00 | 00003859357492 | ARTUR MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DA FAZENDA NA ELABORA€ÇO E EMISSÇO DE NOTAS E RECIBOS E COM ATUALIZA€ÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO E FICHAS CADASTRAIS DOS FUNCIONµRIOS, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 23/05/2011 | 1800.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMåES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE LIVROS PARADIDATICOS DE APOIO AS ATIVIDADES DO PROFESSOR NA SALA DE AULA, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DEN: 000.053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 23/05/2011 | 300.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI€ÇO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 23/05/2011 | 2666.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(ONIBUS ESCOLAR), CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA DE N:1688. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA EDUCA€AO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 25/05/2011 | 50.00 | 09032286000161 | INOVE TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DETONERS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 0524. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 25/05/2011 | 1450.00 | 05927456000115 | RENOVCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE DE VEI-CULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE n: 01060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 26/05/2011 | 90.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE EXAMES REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA DE N: 003525. (JOSEFA DIAS DOS SANTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA EDUCA€AO COM RECURSOS FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 26/05/2011 | 1500.00 | 08851925000158 | ART-T�CNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE DUAS PLACAS DE INOX COM PEDRA 50x40, PARA O ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL (CONCLUSOES ABC E FUNDAMENTAL II)CONFOR-ME NOTA FISCAL DE N§176. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 26/05/2011 | 630.00 | 12603108000158 | FLAVESA-FLAVIO MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE VEI-CULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NO-TA FISCAL DE N: 000010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 26/05/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR A CNM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. DEBITADI AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 26/05/2011 | 814.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA€ÇO DE MAT�RIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, PUBLICADA EM MAIO DE 2011, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA EDUCA€AO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 27/05/2011 | 85.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOSREPAROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DESCRIMINADO EM CUPOM FISCAL DE N: 053388. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO E MANTEN€ÇO PAVIMENTA€ÇO EM PARALELE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 27/05/2011 | 65244.14 | 05080468000157 | SVS CONTRU€åES E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€ÇO DA O- BRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DESCRIMIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 0040. CONVENIO COM O GOVERNO FEDERAL. | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 28/05/2011 | 400.00 | 12989189000176 | LUCAS RODRIGUES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE DISTRIBUICAO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASS. SOCIAL, REFERENTE AABRIL DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE N: 000034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 28/05/2011 | 1079.50 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA-E26 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA DESTINADA A APLICA- CAO DURANTE OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE REVISAO DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 000.985. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 28/05/2011 | 90.00 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA-E26 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS DURANTE REVISAO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 000285. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 28/05/2011 | 380.00 | 12989189000176 | LUCAS RODRIGUES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE DISTRIBUICAO DE INTERNET ON LINE PARA O GABINETE E SECRETARIAS DE FAZENDA E ADM, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE N: 000036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 30/05/2011 | 5500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT. E GES. PéB. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS T�CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PéBLICA COM ELABORA€ÇO DO BALANCETE DO MES DE MAIO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE N: 000389. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 30/05/2011 | 0.02 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DESCONTADA NA CONTA DO BANCO REAL REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DURANTE O MESDE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 30/05/2011 | 1750.00 | 00056978111872 | WILSON DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE A-GRICULTURA COM A MANUTENCAO DO VEICULO TRATORVALTRA VALMET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 30/05/2011 | 300.00 | 00078919703434 | ANTONIO EUGENIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESCOLA DA ZONA RURAL COM ROCO DE MATOS, DURANTE OMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0010057 | 30/05/2011 | 1350.00 | 00006837415433 | CELIO ROBERTO LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERRA VERDE VIA TANQUE RASO NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0010065 | 30/05/2011 | 1200.00 | 00004543160460 | MARIA DAS GRA€AS MATIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO CANUDOS PA-RA A SEDE NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0010073 | 30/05/2011 | 1400.00 | 00090854420444 | LIOMAR BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO CAMPOS DE ALMAS PARA A SEDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0010081 | 30/05/2011 | 1400.00 | 00002769059467 | MANOEL EVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CACHOEIRA DANTAS E AMBà, DURANTE O TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 30/05/2011 | 700.00 | 00000902137425 | RENATO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CAMPO DAS AL-MAS A SEDE NA SIBSTITUICAO DE ONIBUS EM MANU-TENCAO, EM MAIO DE 2011. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 30/05/2011 | 750.00 | 00010551354488 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAONA REALIZACAO DE FAXINAS NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE SITIO DAMASIO I E II, NOS TURNOTARDE E NOITE, DURANTE O MES DE ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 30/05/2011 | 667.71 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 30/05/2011 | 1333.37 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BB SEGURO VEICULO, DECONTADA DA CONTADO FUNDEB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. REFERENTE AO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 30/05/2011 | 300.00 | 00009622380409 | ALEKSSANDRO SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM AULAS DE DANCA PARA ALU-NOS DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO/HOSPITLAR FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0009997 | 30/05/2011 | 650.00 | 00028854748404 | DAMIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEI-CULO DESTINADO A SEC. DE SAUDE COM O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME TP 02/2011, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 30/05/2011 | 87.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA DA CONTA DOFMS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. REF.A FOPAG DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 30/05/2011 | 31.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA DA CONTA DOFMS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0010006 | 30/05/2011 | 800.00 | 00046801715453 | ARCANJO GENIVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEI-CULO PARA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME TP 02/2011, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 30/05/2011 | 1400.00 | 00091755077491 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEI-CULO F4000, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DES. URBANO, DE ACORDO COM A TP 02/2011, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 30/05/2011 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE SIS-TEMAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL AVULSA E IPTU, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 31/05/2011 | 1047.59 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.552/02, ALTERADA PELA LEI 11.941/09- DIVIDA ATIVA.(06/60) (PERIODO DE 05/2010 A 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 31/05/2011 | 2483.76 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.552/02, ALTERADA PELA LEI 11.941/09- DIVIDA ATIVA.(12/60) (PERIODO DE 07/2004 A 13/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 31/05/2011 | 6389.89 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.552/02, ALTERADA PELA LEI 11.941/09- DIVIDA ATIVA.(12/60) (PERIODO DE 12/2005 A 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 31/05/2011 | 3671.36 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.552/02, ALTERADA PELA LEI 11.941/09- DIVIDA ATIVA.(12/60) (PERIODO DE 06/2000 A 13/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 31/05/2011 | 4130.28 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE MAIO DE 2011. (GABINETE DO PREFEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 31/05/2011 | 1100.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE MAIO DE 2011. (GABINETE DO VICE PREFEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 31/05/2011 | 2552.37 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE MAIO DE 2011. (SEC. DE ADMINISTRACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 31/05/2011 | 9760.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 31/05/2011 | 2147.20 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE MAIO DE 2011. (SEC. DA FAZENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 31/05/2011 | 7066.11 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE MAIO DE 2011. (SEC. DE DES. URBANO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 31/05/2011 | 359.70 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE MAIO DE 2011. (SEC. DE ASS. SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 31/05/2011 | 1897.50 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE MAIO DE 2011. (SEC. DE ASS. SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 31/05/2011 | 1457.65 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE MAIO DE 2011. (SEC. DE AGRICULTURA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 31/05/2011 | 904.57 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE MAIO DE 2011. (SEC. DE CULTURA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 31/05/2011 | 1696.75 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE MAIO DE 2011. (SEC. DE TRANSPORTES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 31/05/2011 | 657.80 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE MAIO DE 2011. (SEC. DE ASS. SOCIAL-PAIF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 31/05/2011 | 5346.56 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE O MES DE MAIO DE 2011, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 31/05/2011 | 62.66 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE O MES DE MAIO DE 2011, NA CONTA DO FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 31/05/2011 | 0.88 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE O MES DE MAIO DE 2011, NA CONTA DO ICMSDESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 31/05/2011 | 550.00 | 00062199714420 | JOAO DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO RO€O DAS MARGENS DAS ESTRA- DAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 31/05/2011 | 550.00 | 00055426654468 | MANOEL COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NO ROCO DE ESTRADAS QUEINTERLIGAM O MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 31/05/2011 | 32118.68 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DES. URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 31/05/2011 | 7712.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 31/05/2011 | 2112.04 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS SETORES DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FIS-CAL DE N§000.111. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 31/05/2011 | 200.00 | 00008078479417 | JOSEFA LUCIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO COM CARRO DE SOM SOBRE A CAMPANHA DE VACINACAO NACIONAL DO IDOSO DURANTE UMA SEMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 31/05/2011 | 234.50 | 00010433895713 | ROSALIA JOSEFA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE COMIDAS DESTINADAS A EQUIPE DO CEREST E FUNCIONARIOS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 31/05/2011 | 4711.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2011. (CONTRATADO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 31/05/2011 | 1036.42 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 31/05/2011 | 14862.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 31/05/2011 | 3269.64 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 31/05/2011 | 4254.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE MA-IO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 31/05/2011 | 935.99 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 31/05/2011 | 8500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2011. (CONTRATADO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 31/05/2011 | 1870.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 31/05/2011 | 4674.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE MA-IO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 31/05/2011 | 1028.39 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 31/05/2011 | 2335.67 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2011. (CONTRATADO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 31/05/2011 | 513.85 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 31/05/2011 | 545.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2011. (CONTRATADO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 31/05/2011 | 119.90 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 31/05/2011 | 3770.25 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE MA-IO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 31/05/2011 | 829.45 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 31/05/2011 | 590.00 | 00037381830434 | MARCELO TELES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL NA REALIZA€ÇO DE OFICI-NAS DE T�CNICAS VOCAL E VIOLÇO COM OS ALUNOS DO PROJOVEM, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 31/05/2011 | 1635.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, PARTE CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 31/05/2011 | 8625.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 31/05/2011 | 2990.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2011. (PIAF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 31/05/2011 | 5.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADA NA CONTA DO PROJOVEM, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 31/05/2011 | 600.00 | 40949927000197 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DA GUIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ATAUDES POPULAR, DESTINADO A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FIS-CAL DE N: 0003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 31/05/2011 | 132.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DECONTADA DA CONTA DO FUNDEB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. REFERENTE A FOPAG DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 31/05/2011 | 1635.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/F.P.M. RELATIVO AO MES DE MAIO DE2011, PAGO COM RECURSOS DO F.P.M. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 31/05/2011 | 359.70 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 31/05/2011 | 24649.68 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DEABRIL DE 2011, PAGO COM RECURSOS DO F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 31/05/2011 | 5422.93 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 31/05/2011 | 2423.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB RELATIVO AO MES DE MAIO DE2011, PAGO COM RECURSOS DO F.P.M. (ENSINO INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 31/05/2011 | 533.06 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2011. (ENSINO INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 31/05/2011 | 17473.27 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DEMAIO DE 2011, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 31/05/2011 | 3844.12 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2011. (ENSINO INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 31/05/2011 | 2404.83 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB RELATIVO AO MES DE MAIO DE2011, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. (ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 31/05/2011 | 528.62 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2011. (ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 31/05/2011 | 39195.62 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DEMAIO DE 2011, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. (ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 31/05/2011 | 8623.04 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2011. (ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 31/05/2011 | 3035.05 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DEMAIO DE 2011, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. (E.J.A.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 31/05/2011 | 1635.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB RELATIVO AO MES DE MAIO DE2011, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 31/05/2011 | 359.70 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA EDUCA€AO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 31/05/2011 | 21.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DECONTADA DA CONTA SAL. EDUCACAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 31/05/2011 | 4111.67 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 31/05/2011 | 6625.67 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUµRIA, PESCA E GESTÇO AMBIEN-TAL,REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 31/05/2011 | 15.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. REF. A FOPAG DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 31/05/2011 | 11601.67 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 31/05/2011 | 5.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE MAIO DE 2011 NA CONTA DE DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 31/05/2011 | 5.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE MAIO DE 2011 NA CONTA DO F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 31/05/2011 | 5.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE MAIO DE 2011 NA CONTA DE IMPOSTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 31/05/2011 | 1717.97 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE MAIO DE 2011 NA CONTA DA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 31/05/2011 | 5.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE MAIO DE 2011 NA CONTA DO A.F.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 31/05/2011 | 68.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE MAIO DE 2011 NA CONTA DOS CORREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 31/05/2011 | 34.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 31/05/2011 | 740.00 | 00002211753426 | TANIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE, QUEIJO E MANTEIGA DESTINADOS AS REFEI€åES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA AVULSA DE N§ 027078. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 31/05/2011 | 578.00 | 00000869444441 | JOSE NILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE CARNE DE FRANGO DESTINADA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 027085. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 31/05/2011 | 18774.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 31/05/2011 | 5000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 01/06/2011 | 300.00 | 00005941776187 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL DESTINADO A SEDE DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | ATIVIDADES DO CONVENIO COM SECRETARIA DE SEGURAN€A PUBLICA D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 01/06/2011 | 150.00 | 00003234081417 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 01/06/2011 | 200.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 01/06/2011 | 868.00 | 00002466944405 | GIRLENE MINEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA AUTENTICA€ÇO E E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DOPRIMEIRO SEMESTRE DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 01/06/2011 | 1005.00 | 12639024000174 | ALEMAO RESTAURANTE E DRINKS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AEQUIPE ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA, QUAN-DO SE ENCONTRA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ADISPOSICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 01/06/2011 | 150.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E GESTÇO AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 01/06/2011 | 250.00 | 00008079151490 | SEBASTIAO RICELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TAN-QUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 01/06/2011 | 220.00 | 00002961408482 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 01/06/2011 | 200.00 | 00006090863408 | NUBIA ANDRESA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDEPROVISàRIA DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 01/06/2011 | 1100.00 | 00008588979462 | CRISTIANO ROMARIO LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAONO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO TANQUE RASO A CAMPO DAS ALMAS, NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, PAGO COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 01/06/2011 | 1200.00 | 00000904380432 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAONO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO CANUDOS A SEDE NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. PAGO COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 01/06/2011 | 1200.00 | 00000904380432 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAONO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO CANUDOS A SEDE NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. PAGO COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 01/06/2011 | 1100.00 | 00008588979462 | CRISTIANO ROMARIO LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAONO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO TANQUE RASO A CAMPO DAS ALMAS, NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, PAGO COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 01/06/2011 | 1400.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO NO TRANSPORTE DE ALU- NOS NO MES DE MAIO, SUBSTITUINDO O ONIBUS ES-COLAR EM MANUTENCAO, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 01/06/2011 | 1450.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO NO TRANSPORTE DE ALU- NOS NO MES DE MAIO, SUBSTITUINDO O ONIBUS ES-COLAR EM MANUTENCAO, NO TURNO DA MANHA. ROTA TANQUE RASO-ACUDE NOVO-TAVARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0012483 | 01/06/2011 | 1200.00 | 00000904380432 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAONO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO CANUDOS A SEDE NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0012491 | 01/06/2011 | 1100.00 | 00008588979462 | CRISTIANO ROMARIO LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAONO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO TANQUE RASO A CAMPO DAS ALMAS, NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0012530 | 01/06/2011 | 5146.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§01349. (MICRO ONIBUS AZUL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0012548 | 01/06/2011 | 4480.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§01353. (ONIBUS MERCEDES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0012556 | 01/06/2011 | 5530.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§01352. (ONIBUS MERCEDES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0012564 | 01/06/2011 | 2976.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§01351. (ONIBUS IVECO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0012572 | 01/06/2011 | 3207.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DESCRIMINADA EM NOTA FISCAL DE N: 000.171. (ONIBUS MERCEDES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0012581 | 01/06/2011 | 2095.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DESCRIMINADA EM NOTA FISCAL DE N: 000.166. (KOMBI) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0012599 | 01/06/2011 | 1098.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DESCRIMINADA EM NOTA FISCAL DE N: 000.168. (ONIBUS VOLARE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0012602 | 01/06/2011 | 8580.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DESCRIMINADA EM NOTA FISCAL DE N: 000.161. (ONIBUS VOLARE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0012611 | 01/06/2011 | 1385.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DESCRIMINADA EM NOTA FISCAL DE N: 000.169. (ONIBUS VOLARE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 01/06/2011 | 600.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIACONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CON-FORME NOTA FISCAL DE N§ 0105. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 01/06/2011 | 600.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIACONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CON-FORME NOTA FISCAL DE N§ 0113. REF. AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0011045 | 01/06/2011 | 5084.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§01350. (ONIBUS ESCOLAR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 01/06/2011 | 545.00 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 01/06/2011 | 300.00 | 00061112640100 | JANES D CLEA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADA A SERVIDORA PARA SU-PRIR SUAS DESPESAS QUANDO EM SEU DESLOCAMENTOATE A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, PARA PARTICI-PAR DE CAPACITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 01/06/2011 | 150.00 | 00008644586491 | JOSE ANISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CEN-TRO DE REFERENCIA DA FAMILIA - PAIF, RELATIVOAO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 01/06/2011 | 200.00 | 00001207150401 | MARCILIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MA-IO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 01/06/2011 | 160.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTAPREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MA-IO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM A‡ÆO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 01/06/2011 | 150.00 | 00005863783400 | HILDA BARBOSA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 01/06/2011 | 600.00 | 00008078479417 | JOSEFA LUCIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DOS EVENTOS DO CRAS, DURANTE O PERIODO DOMES DE JANEIRO A ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 01/06/2011 | 807.00 | 00007404219485 | MARIA DE FATIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL PROFISSIONAL DO PROJOVEM, DURANTE 45 DIAS ENTRE MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 01/06/2011 | 320.00 | 00000891125477 | SANDRA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE FAXINAS NA CASA DO CRAS, DURANTE O MES DE MA-IO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 01/06/2011 | 350.00 | 00002145148469 | SIMONE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE ASS. SO-CIAL NA CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA PARA SE- REM DOADOS COM FAMILIAS CADASTRADAS NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 01/06/2011 | 3350.00 | 03541044000117 | EDILSON LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS, DESTINADO A UTILIZACAO DURANTE AS FESTIVIDADES A SEREM REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2011, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 000261. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 01/06/2011 | 1500.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E EDI-CAO DE VINHETAS PARA O RADIO E TV, PARA DIVULGACAO DA FESTA DA RESSURREICAO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE N:063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 01/06/2011 | 60750.00 | 03541044000117 | EDILSON LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS, DESTINADO A UTILIZACAO DURANTE AS FESTIVIDADES A SEREM REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2011, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 000260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 01/06/2011 | 150.00 | 00004050539403 | ANTONIA SATIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALADE EPIDEMOLOGIA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 01/06/2011 | 300.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 01/06/2011 | 250.00 | 00000883289458 | JOS� TIAGO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA SALA DE VIGILANCIA EM SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 01/06/2011 | 250.00 | 00002146546484 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO] | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DO SERVICO DE FUNCIONAMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU-192, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 01/06/2011 | 450.00 | 00000883289458 | JOS� TIAGO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA SALA DE VIGILANCIA EM SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2011. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 01/06/2011 | 380.00 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA MANU-TEN€ÇO E CONSERVACAO DE VEICULO QUE SERVE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO. (FIAT UNO MNQ5658) NOTA FISCAL DE N:006006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 01/06/2011 | 960.00 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MANUTEN€ÇO DE VEÖCULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 000.262. (FIAT UNO DE PLACAS MNQ5658) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 01/06/2011 | 345.00 | 00026908213897 | RICARDO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E PIN-TURA DE GELADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 004113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 01/06/2011 | 300.00 | 12989189000176 | LUCAS RODRIGUES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSTALACAO DE SERVICO DE DISTRIBUICAO DE INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 000033. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 01/06/2011 | 100.00 | 00087391015415 | PATRICIA BASTOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO, REALIZADAS DURANTE O MES DE ABRIL/MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 01/06/2011 | 100.00 | 00001027447422 | KATIA FABRICIA F DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE, DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO NACIONAL DOS IDOSOS, REALIZADA EM ABRIL/MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 01/06/2011 | 200.00 | 00071870709420 | CLAUDIA CARME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETA- RIA DE SAUDE DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO DOS IDOSOS REALIZADA EM ABRIL/MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 01/06/2011 | 100.00 | 00025102672487 | MARIA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO DOS IDOSOS, REALIZADAS EMABRIL/MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 01/06/2011 | 100.00 | 00002163872483 | JOSEFA GENICLEIDE MINEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO NACIONAL DOS IDOSOS, REALIZADA EM ABRIL EMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 01/06/2011 | 100.00 | 00002178130461 | GLAUCIANE MINEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE SAéDE DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DOS I-DOSOS REALIZADAS EM ABRIL/MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 01/06/2011 | 200.00 | 00027756513487 | MARIA DE FATIMA LUCENA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DURANTE CAMPANHA DE VACIANACAO NACIONAL DOS IDOSOS, REALIZADAS EM ABRIL/MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 01/06/2011 | 600.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTO- RIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 105. REF. A FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 01/06/2011 | 600.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTO- RIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 113. REF. A MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0012939 | 01/06/2011 | 3600.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE VEÖCULO, DESTINADO A TRANS-PORTE DE EQUIPE DO PSF (IDA/VOLTA) NA ROTA ENTRE CAMPINA GRANDE-SEDE DO MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA. CONFORME TP 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 01/06/2011 | 160.00 | 00000869451499 | JOSEFA LUZINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA MARCENARIA DESTA PREFEITURA, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 01/06/2011 | 150.00 | 00005937232445 | JUSCILEIA DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADO A GUARDAR DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 01/06/2011 | 350.00 | 00005469884406 | MARCOS ANTONIO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL E MµQUINAS DESTI-NADAS A OFICINA MECANICA DESSA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 01/06/2011 | 180.00 | 00002274994412 | MARIA DA CONCEI€ÇO KELIANE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO E MANTEN€ÇO PAVIMENTA€ÇO EM PARALELE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 01/06/2011 | 34102.81 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAOEM PARALEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N: 0244838-68/07,PROGRAMA TURISMO NO BRASIL, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 000355. | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO E MANTEN€ÇO PAVIMENTA€ÇO EM PARALELE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 01/06/2011 | 58422.45 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAOEM PARALEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N: 0238422-28/07,PROGRAMA TURISMO NO BRASIL, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 000356. | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 01/06/2011 | 3000.00 | 70112677000105 | FIO TERRA ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 000341. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE AGUA | ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0010952 | 01/06/2011 | 2200.00 | 00005121410450 | BENEDITO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS D'AGUA EM CARRO PIPA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL EURBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DO MES MAIO DE 2011 DE 2011, REFERENTE A TP 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 01/06/2011 | 2450.00 | 00000867772468 | JOSE FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS DE CA-MINHAO CACAMBA NO TRANSPORTE DE CASCALHOS DESTINADOS A APLICACAO EM DIVERSOS TRECHOS DAS ESTRADAS QUE LIGAM A SEDE DO MUNICIPIO A SUA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 01/06/2011 | 2100.00 | 00002057450406 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DES. UR-BANO EM DIARIAS DE CACAMBA NO TRANSPORTE DE CASCALHOS PARA SEREM APLICADOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM A SEDE DO MUNICIPIO A SUA ZONA RU- RAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 01/06/2011 | 582.00 | 00080615155472 | LINDINALVA LEAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO E ATUALIZACAO DO IPTU PARA A SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 01/06/2011 | 1096.79 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 01/06/2011 | 720.00 | 00006499840483 | ERICK LEAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE QUEIMADAS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 01/06/2011 | 495.84 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 01/06/2011 | 931.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 01/06/2011 | 526.72 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 01/06/2011 | 520.00 | 00003295774412 | FLAVIA CHRISTIANNE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DE RECIBOS E NA ORGANIZA€ÇO DE COMPROVANTES DE DESPESAS PARA O BALANCETE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 01/06/2011 | 520.00 | 00003295774412 | FLAVIA CHRISTIANNE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DE RECIBOS E NA ORGANIZA€ÇO DE COMPROVANTES DE DESPESAS PARA O BALANCETE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 01/06/2011 | 520.00 | 00003295774412 | FLAVIA CHRISTIANNE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DE RECIBOS E NA ORGANIZA€ÇO DE COMPROVANTES DE DESPESAS PARA O BALANCETE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 01/06/2011 | 520.00 | 00003295774412 | FLAVIA CHRISTIANNE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DE RECIBOS E NA ORGANIZA€ÇO DE COMPROVANTES DE DESPESAS PARA O BALANCETE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 01/06/2011 | 520.00 | 00003295774412 | FLAVIA CHRISTIANNE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DE RECIBOS E NA ORGANIZA€ÇO DE COMPROVANTES DE DESPESAS PARA O BALANCETE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 02/06/2011 | 347.50 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA MARCE-NARIA MUNICIPAL, CONFORME DESCRIMINADO EM NO-TA FISCAL DE N: 007.900. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 02/06/2011 | 361.00 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA MANU-TEN€ÇO E CONSERVACAO DE VEICULO QUE SERVE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO. (FIAT MOH6662) NOTA FISCAL DE N:006003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 02/06/2011 | 1539.00 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MANUTEN€ÇO DE VEÖCULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 000.258. (FIAT MOH6662) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0011053 | 02/06/2011 | 2650.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§01354. (KOMBI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0011070 | 02/06/2011 | 6540.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DESCRIMINADA EM NOTA FISCAL DE N: 000.163. (ONIBUS IVECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0011088 | 02/06/2011 | 8280.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DESCRIMINADA EM NOTA FISCAL DE N: 000.165. (ONIBUS MERCEDES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0011100 | 02/06/2011 | 11040.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DESCRIMINADA EM NOTA FISCAL DE N: 000.164. (ONIBUS MERCEDES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0011118 | 02/06/2011 | 8390.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DESCRIMINADA EM NOTA FISCAL DE N: 000.162. (MICRO ONIBUS BRANCO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 02/06/2011 | 1400.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BATERIAS DESTINADA A APLICACAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 000.011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP;REC.PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 02/06/2011 | 918.90 | 00005159848410 | EDJANE RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DES-TINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME NOTA AVULSA DE N:028008, PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0011037 | 02/06/2011 | 6561.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 001355. (TRATOR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0011061 | 02/06/2011 | 4143.79 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNCIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 000.170. (TRATOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0011096 | 02/06/2011 | 9710.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNCIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 000.167. (TRATOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 03/06/2011 | 2251.90 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDµTICO PEDAGàGICO DESTINADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB, CONFORME NOTA FISCAL DE N§09681. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 03/06/2011 | 600.00 | 11987922000150 | S TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAODESTINADOS AO CONSUMO DO PAIF, CONFORME DES- CRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N:006.133 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 03/06/2011 | 1832.17 | 24285157000179 | J.C ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAODESTINADO AS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVES DASECRETARIA DE DES. URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N:002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | REFORMA E CONSERVA€ÇO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 06/06/2011 | 795.89 | 03001960000164 | MADEREIRA SAO JORGE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO PARA DI-VERSOS SERVI€OS DA MESMA, CONFORME NOTA FIS- CAL DE N: 241. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 07/06/2011 | 200.00 | 00010076060454 | EDUARDA ROSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOA- CAO, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP;REC.PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 07/06/2011 | 315.00 | 00018860419468 | JOSE ABRANTES GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A ME-RENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FICAL DE N: 028998. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 07/06/2011 | 715.00 | 09320250000264 | RADIO CORREIO DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CITACOES DURANTE A PROGRAMACAO DO FM RURAL DA RADIO CORREIO. REFERENTE A PARCELA 06/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 07/06/2011 | 2054.16 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCALDE N: 000.041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0011312 | 08/06/2011 | 5000.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DEN:00119, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 08/06/2011 | 600.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 000.058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 08/06/2011 | 550.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DO PAIF DESTE MUNICIPIOCONFORME DESCRIMINADO EM NOTA: 057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 08/06/2011 | 660.00 | 00020613784472 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADA AO SECRETµRIO DA FA-ZENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM REQUISI€ÇO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 09/06/2011 | 812.29 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDµTICO PEDAGàGICO DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO PROJOVEM,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 010083. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0012823 | 09/06/2011 | 7339.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAé-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N000.237. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 10/06/2011 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOI DE CONTRIBUI€ÇO DESTE MUNICIPIO JUNTO AOCONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE DO CARIRI ORIENTAL, CONFORME NOTA DFE N: 000600. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 10/06/2011 | 105.20 | 07473180000178 | ENTRE LINHAS-NEUMA DE LOURDES O. R. ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 010165. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 10/06/2011 | 90.00 | 09032286000161 | INOVE TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO EM IM-PRESSORA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N:00535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 10/06/2011 | 9.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DOPAIF, REFERENTE A FOPAG DO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 10/06/2011 | 200.00 | 00008078461470 | CARLA TAYANE LIRA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO PAGAMENTO DE UMA DOACAO DESTINADA A COMPLEMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 10/06/2011 | 200.00 | 00007924357459 | CLEONICE MARIA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 10/06/2011 | 600.00 | 00062677047420 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICI-PAL QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PRE-FEITURA CONFORME REQUISI€åES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 10/06/2011 | 375.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, NA CONTA DA F.P.M. REFERENTE A FOPAG DO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 10/06/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO DESTE MUNICIPIO PARA A AMCAP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, DEBI-TADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 10/06/2011 | 630.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA A VEICU-LO QUE SERVE A SEC. DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO CONFORME NF§ 000.019. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 12/06/2011 | 280.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÖPIO. FATURA DE N§087120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 13/06/2011 | 1211.15 | 24285157000179 | J.C ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAODESTINADO AS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVES DASECRETARIA DE DES. URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N:006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 13/06/2011 | 800.00 | 05560288000172 | E.P.C. EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS TECNICOS E OUTROS, CONFORME NOTADE N: 370, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0011401 | 14/06/2011 | 2683.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AO VEÖCULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 000.240. OLEO DIESEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0011410 | 14/06/2011 | 5850.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL, DESTINA-DO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURACONFORME NOTA DE N§ 000.239. (DESTINADO AO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES DO MUNICIPIO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0011398 | 14/06/2011 | 15278.40 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÖCULOS QUE SERVEM A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DESCRIMINADO EM NO-TA FISCAL DE N: 000.241. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0011380 | 14/06/2011 | 10192.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA- DOS AO CONSUMO DOS VEÖCULOS DESTA PREFEITURA CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 000.242. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOURBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 14/06/2011 | 1085.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICA DE DIVER- SOS ORGÇOS PéBLICOS DESTE MUNICÖPIO. DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 14/06/2011 | 784.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS ORGÇOS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 14/06/2011 | 2960.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA REALIZA€ÇO DE EXAMES REALIZADOS EM PA-CIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICOESEM ANEXO E NOTA FISCAL DE N:0121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 14/06/2011 | 1205.00 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DEDIVERSOS EXAMES EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAéDE. CONFORME NOTA FISCAL DE N: 000511. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 14/06/2011 | 1193.20 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAU-DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 000.462 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 14/06/2011 | 1841.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 000.461. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 14/06/2011 | 650.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 000.463. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0011428 | 14/06/2011 | 2077.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEÖCULO QUE SERVE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§00.238. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 15/06/2011 | 300.00 | 01807006000138 | SERTGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVI€OS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ACESSORORIOS PARA APLICACAO NA MAQUINA DE X�ROX DA SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 170, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 17/06/2011 | 2342.55 | 01319773000106 | LE MONDE TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM A�REA DESTINADO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSE ROBERTO DE LIMA E SECRETARIO DA FAZENDA, CONFORME PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 17/06/2011 | 200.00 | 00039845893449 | MARIA DAS GRACAS LIMA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOA- CAO PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO, CONFORME REQUISICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 20/06/2011 | 103.55 | 00001177360403 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOA- CAO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM A-TRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 20/06/2011 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET, DEBITADA NA CONTA DO I.G.D., DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0011461 | 20/06/2011 | 3900.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE VEÖCULO, DESTINADO A TRANS-PORTE DE PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIADE SAUDE PARA ATENDIMENTO MEDICO E REALIZACAODE EXAMES NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JO-AO PESSOA, DURANTE O PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2011, CONFORME TP 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 20/06/2011 | 26500.00 | 08602555000115 | SHOW PROMO€åES E EVENTOS-JOSE E. SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE SHOWS, LO-CACAO DE PALCO, SOM E BANHEIROS QUIMICOS, DU-RANTE A REALIZACAO DA FESTA DE PADROEIRO SAN-TO ANTONIO EM JUNHO DE 2011, CONFORME DESCRI-MINADO EM NOTA FISCAL DE N: 000160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 20/06/2011 | 1058.02 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.552/02, ALTERADA PELA LEI 11.941/09- DIVIDA ATIVA. (PERIODO DE 05/2010 A 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 20/06/2011 | 2508.55 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.552/02, ALTERADA PELA LEI 11.941/09- DIVIDA ATIVA. (PERIODO DE 07/2004 A 13/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 20/06/2011 | 3708.03 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.552/02, ALTERADA PELA LEI 11.941/09- DIVIDA ATIVA. (PERIODO DE 06/2000 A 13/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDIC | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 20/06/2011 | 2500.00 | 00005883733468 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PARECERES E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 20/06/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÇO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE D�BITO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, EM FAVOR DA UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AUXILIADO | TRANSPORTE PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0011479 | 20/06/2011 | 3900.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEI-CULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DASEDE PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE OPERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO, CONFORMETP 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 21/06/2011 | 4270.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(ONIBUS VOLARE), CONFORME DESCRIMINADO EM NO-TA FISCAL DE N: 002018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 21/06/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PARA ESTA FEDERA€ÇO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 21/06/2011 | 62.37 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE O MES DE MAIO DE 2011, NA CONTA DO FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 21/06/2011 | 2114.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICA DE DIVER- SOS ORGÇOS PéBLICOS DESTE MUNICÖPIO. DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 21/06/2011 | 1945.85 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 000.470. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 21/06/2011 | 1200.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS T�CNICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA DE N:001078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 21/06/2011 | 1200.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS T�CNICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA DE N:001078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 21/06/2011 | 500.00 | 00051284405400 | JOSEFA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOA- CAO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 22/06/2011 | 650.00 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA-JOSILDO CUSTODIO DA SI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NA IMPRESSAO EM ADESIVO, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 002483. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 22/06/2011 | 660.00 | 00003859357492 | ARTUR MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DA FAZENDA NA ELABORA€ÇO E EMISSÇO DE NOTAS E RECIBOS E COM ATUALIZA€ÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO E FICHAS CADASTRAIS DOS FUNCIONµRIOS, NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 22/06/2011 | 360.00 | 09320250000264 | RADIO CORREIO DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CHAMADA COMERCIAL NA DIVULGACAO DA FESTA DE PADROEIRO SANTO ANTONIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 27/06/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR A CNM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 27/06/2011 | 600.00 | 00062677047420 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICI-PAL QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PRE-FEITURA CONFORME REQUISI€åES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 27/06/2011 | 430.00 | 00000902137425 | RENATO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE FAZENDA SANTAROSA SEDE NA SIBSTITUICAO DE ONIBUS EM MANU- TENCAO, EM JUNHO DE 2011. PAGO COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 27/06/2011 | 280.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A SE-REM APLICADAS EM VEICULO ONIBUS VOLARE DA SECDE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 061. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 27/06/2011 | 450.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(ONIBUS VOLARE), CONFORME DESCRIMINADO EM NO-TA FISCAL DE N: 002041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 27/06/2011 | 750.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSCRICOES DE FUNCIONARIAS DA SECRETA-RIA DE SAUDE PARA A PARTICIPACAO DO XXVII CONGRESSO DE SEC. DE SAUDE, REALIZADO EM BRASILIA DURANTE O PERIODO DE 09 A 12 DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO/HOSPITLAR FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0011738 | 27/06/2011 | 1300.00 | 00028854748404 | DAMIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEI-CULO DESTINADO A SEC. DE SAUDE COM O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME TP 02/2011, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 28/06/2011 | 158.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE ALTA COMPLEXI-DADE REALIZADO EM PACINETE DESTE MUNICIPIO DEACORDO COM A SOLICITACAO EM ANEXO. (JOAO BORGES NETO) CONFORME NOTA DE N: 059945. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 28/06/2011 | 60.00 | 00008642532491 | LUIZ GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MIMIOGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 28/06/2011 | 240.00 | 00008642532491 | LUIZ GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MIMIOGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 28/06/2011 | 400.00 | 00008268946407 | PATRICIA ELENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAONA REALIZACAO DE FAXINAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA LIDIA DA SILVA, DURANTE O MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 28/06/2011 | 1333.37 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BB SEGURO VEICULO, DECONTADA DA CONTADO FUNDEB, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. REFERENTE AO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 28/06/2011 | 530.00 | 00006338747287 | JOAO BATISA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCACAO NA REALIZACAO DE VIAGENS DOM PROFESSORES DESTE MUNICIPIO NA ROTA CAMPINA GRANDE/SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 28/06/2011 | 1950.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICA€ÇO E MARKETING. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DE NOTAS E AVISOS DE EDITAIS NO PROGRAMA FREQUENCIA LIVRE PELA RADIO PANORAMICA FM DURANTE OSMESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2011. CONFORME NOTA DE N§000746. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 28/06/2011 | 715.00 | 09320250000264 | RADIO CORREIO DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CHAMADA COMERCIAL NA DIVULGACAO DE NO-TAS E AVISOS DA PMRSA NO PROGRAMA FM RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 28/06/2011 | 3020.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOMBA SUBMERSA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 29/06/2011 | 390.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A SE-REM APLICADAS EM VEICULO ONIBUS VOLARE DA SECDE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 066. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 30/06/2011 | 255.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(ONIBUS VOLARE), CONFORME DESCRIMINADO EM NO-TA FISCAL DE N: 002091. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 30/06/2011 | 1470.00 | 00058728074491 | VALDEBAN RODRIGUES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS VOLARE AZUL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 30/06/2011 | 1635.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/F.P.M RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2011, PAGO COM RECURSOS DO F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 30/06/2011 | 359.70 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 30/06/2011 | 23923.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DEJUNHO DE 2011, PAGO COM RECURSOS DO F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 30/06/2011 | 5263.06 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 30/06/2011 | 2423.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. (ENSINO INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 30/06/2011 | 533.06 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 30/06/2011 | 14989.70 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DEJUNHO DE 2011, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. (ENSINO INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 30/06/2011 | 3297.73 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 30/06/2011 | 2423.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. (ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 30/06/2011 | 533.06 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 30/06/2011 | 35478.51 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DEJUNHO DE 2011, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. (ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 30/06/2011 | 7805.27 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 30/06/2011 | 2687.57 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DEJUNHO DE 2011, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. (E.J.A.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 30/06/2011 | 591.26 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 30/06/2011 | 1635.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. (OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 30/06/2011 | 359.70 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 30/06/2011 | 105.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DECONTADA DA CONTADO FUNDEB, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. REFERENTE A FOPAG DE JUNHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 30/06/2011 | 6989.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUµRIA, PESCA E GESTÇO AMBIEN-TAL,REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 30/06/2011 | 620.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, NA CONTA DA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 30/06/2011 | 15.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, NA CONTA DA F.P.M. REFERENTE A FOPAG DO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 30/06/2011 | 500.00 | 12989189000176 | LUCAS RODRIGUES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE DISTRIBUICAO DE INTERNET ON LINE PARA O GABINETE E SECRETARIAS DE FAZENDA E ADM, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE N: 000041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 30/06/2011 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERENTE A JUNHO/2011. DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 30/06/2011 | 296.36 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA-JOSILDO CUSTODIO DA SI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE Cà-PIAS XERàGRAFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DES-TA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§2491 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 30/06/2011 | 5500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT. E GES. PéB. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS T�CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PéBLICA COM ELABORA€ÇO DO BALANCETE DO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE N: 000402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 30/06/2011 | 12199.37 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 30/06/2011 | 18774.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 30/06/2011 | 5000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 30/06/2011 | 1635.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2011, PARTE CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 30/06/2011 | 8625.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 30/06/2011 | 3416.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2011. (PAIF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 30/06/2011 | 500.00 | 12989189000176 | LUCAS RODRIGUES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE DISTRIBUICAO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASS. SOCIAL, REFERENTE AJUNHO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE N: 000039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 30/06/2011 | 9.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DOPAIF, REFERENTE A FOPAG DO MES DE JUNHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 30/06/2011 | 545.00 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 30/06/2011 | 590.00 | 00037381830434 | MARCELO TELES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL NA REALIZA€ÇO DE OFICI-NAS DE T�CNICAS VOCAL E VIOLÇO COM OS ALUNOS DO PROJOVEM, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 30/06/2011 | 49.19 | 00001418737445 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE E-NERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 30/06/2011 | 47.55 | 00000912707402 | MARIA IZABEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 30/06/2011 | 4411.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2011. (CONTRATADO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 30/06/2011 | 970.42 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 30/06/2011 | 15408.67 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE JU-NHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 30/06/2011 | 3389.91 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 30/06/2011 | 4254.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE JU-NHO DE 2011. (P.S.B.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 30/06/2011 | 935.99 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 30/06/2011 | 8500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2011. (PSF CONTRATADO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 30/06/2011 | 1870.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 30/06/2011 | 4674.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE JU-NHO DE 2011. (P.S.F.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 30/06/2011 | 1028.39 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 30/06/2011 | 2142.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2011. (PACS CONTRATADO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 30/06/2011 | 471.24 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 30/06/2011 | 545.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2011. (CONTRATADO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 30/06/2011 | 119.90 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 30/06/2011 | 3951.92 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE JU-NHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 30/06/2011 | 869.42 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 30/06/2011 | 4329.67 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 30/06/2011 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE SIS-TEMAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL AVULSA E IPTU, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 30/06/2011 | 4130.28 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE JUNHO DE 2011. (GABINETE DO PREFEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 30/06/2011 | 1100.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE JUNHO DE 2011. (GABINETE DO VICE PREFEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 30/06/2011 | 2683.86 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE JUNHO DE 2011. (SECRETARIA DE ADMINISTRACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 30/06/2011 | 9760.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 30/06/2011 | 2147.20 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE JUNHO DE 2011. (SECRETARIA DA FAZENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 30/06/2011 | 119.90 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE JUNHO DE 2011. (SECRETARIA DE DES. URBANO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 30/06/2011 | 7253.44 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE JUNHO DE 2011. (SECRETARIA DE DES. URBANO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 30/06/2011 | 359.70 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE JUNHO DE 2011. (SECRETARIA DE ASS. SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 30/06/2011 | 1897.50 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE JUNHO DE 2011. (SECRETARIA DE ASS. SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 30/06/2011 | 1537.58 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE JUNHO DE 2011. (SECRETARIA DE AGRICULTURA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 30/06/2011 | 952.53 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE JUNHO DE 2011. (SECRETARIA DE CULTURA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 30/06/2011 | 1737.08 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE JUNHO DE 2011. (SECRETARIA DE TRANSPORTES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 30/06/2011 | 751.65 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE JUNHO DE 2011. (PAIF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 30/06/2011 | 4825.64 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE O MES DE MAIO DE 2011, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 30/06/2011 | 6453.74 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.552/02, ALTERADA PELA LEI 11.941/09- DIVIDA ATIVA. (PERIODO DE 12/2005 A 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 30/06/2011 | 520.00 | 00003295774412 | FLAVIA CHRISTIANNE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DE RECIBOS E NA ORGANIZA€ÇO DE COMPROVANTES DE DESPESAS PARA O BALANCETE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 30/06/2011 | 3708.03 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.552/02, ALTERADA PELA LEI 11.941/09- DIVIDA ATIVA. (PERIODO DE 06/2000 A 13/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 30/06/2011 | 2508.55 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.552/02, ALTERADA PELA LEI 11.941/09- DIVIDA ATIVA. (PERIODO DE 07/2004 A 13/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 30/06/2011 | 6453.74 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.552/02, ALTERADA PELA LEI 11.941/09- DIVIDA ATIVA. (PERIODO DE 12/2005 A 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 30/06/2011 | 0.88 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE O MES DE MAIO DE 2011, NA CONTA DO ICMSDESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 30/06/2011 | 550.00 | 00055426654468 | MANOEL COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NO ROCO DE ESTRADAS QUEINTERLIGAM O MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 30/06/2011 | 550.00 | 00062199714420 | JOAO DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO RO€O DAS MARGENS DAS ESTRA- DAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE AGUA | ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0011746 | 30/06/2011 | 2200.00 | 00005121410450 | BENEDITO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS D'AGUA EM CARRO PIPA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL EURBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DO MES JUNHO DE 2011, REFERENTE A TP 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE AGUA | ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0011754 | 30/06/2011 | 1100.00 | 00091755077491 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DAGUA PARA ABASTECIMENTO NA ZONA URBANA E RURAL, DE ACORDO COM A TP 02/2011, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0011771 | 30/06/2011 | 1600.00 | 00046801715453 | ARCANJO GENIVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEI-CULO PARA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME TP 02/2011, REFERENTE AO MES DE JU- NHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 30/06/2011 | 545.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2011. (PARTE CONTRATADA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 30/06/2011 | 32970.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DES. URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 30/06/2011 | 7895.83 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0013188 | 01/07/2011 | 2800.00 | 00091755077491 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEI-CULO F4000, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA DE DES. URBANO, DE ACORDO COM A TP 02/ 2011, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 01/07/2011 | 160.00 | 00000869451499 | JOSEFA LUZINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA MARCENARIA DESTA PREFEITURA, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 01/07/2011 | 150.00 | 00005937232445 | JUSCILEIA DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADO A GUARDAR DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 01/07/2011 | 350.00 | 00005469884406 | MARCOS ANTONIO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL E MµQUINAS DESTI-NADAS A OFICINA MECANICA DESSA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 01/07/2011 | 180.00 | 00002274994412 | MARIA DA CONCEI€ÇO KELIANE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 01/07/2011 | 635.00 | 00009110074406 | ELIANE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM A REALIZACAO DE OFICINASDE TRABALHO MANUAL, DURANTE O MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 01/07/2011 | 1100.00 | 00003859357492 | ARTUR MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DA FAZENDA NA ELABORA€ÇO E DIGITACAO DO IPTU DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 01/07/2011 | 200.00 | 00027756513487 | MARIA DE FATIMA LUCENA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DURANTE CAMPANHA DE VACIANACAO NACIONAL CONTA PARALISIA INFANTIL, REALIZADA DE 13A 18 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 01/07/2011 | 100.00 | 00000866942432 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO NACIONAL DEPARALISIA INFANTIL, REALIZADA DE 13 A 18 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 01/07/2011 | 100.00 | 00002163872483 | JOSEFA GENICLEIDE MINEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO NACIONAL DE PARALISIA INFANTIL REALIZADA DE 13 A 18 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 01/07/2011 | 100.00 | 00025102672487 | MARIA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO NACIONAL DEPARALISIA INFANTIL, REALIZADA DE 13 A 18 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 01/07/2011 | 100.00 | 00087391015415 | PATRICIA BASTOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DE PARALISIA INFANTIL REALIZADASDURANTE OS DIAS DE 13 A 18 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 01/07/2011 | 100.00 | 00001916271430 | JANECLEIDE MARIA COSTA SAMPAIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DU-RANTE CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO DE PARA-LISIA INFANTIL, REALIZADA DE 13 A 18 DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 01/07/2011 | 100.00 | 00002178130461 | GLAUCIANE MINEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE SAéDE DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DE PA-RALISIA INFANTIL REALIZADA DURANTE OS DIAS 13A 18 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 01/07/2011 | 100.00 | 00069077592415 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DE PARALIZACAO INFANTIL, REALIZADA DE 13 A 18 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 01/07/2011 | 60.00 | 09134461000121 | BETEL SERIGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA CONFEC€ÇO DE 01 FAIXA PARA A DIVULGA- €ÇO DA REALIZA€ÇO DA 4 CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FIS- CAL DE N: 003417. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 01/07/2011 | 493.65 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE N: 510. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0013439 | 01/07/2011 | 3699.50 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEÖCULOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICI-CIO, CONFORME NOTA DE N§ 01400. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0013447 | 01/07/2011 | 3720.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A A- PLICA€ÇO EM VEÖCULO DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 000157. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0013455 | 01/07/2011 | 2129.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A A- PLICA€ÇO EM VEÖCULO DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 000158. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0013463 | 01/07/2011 | 4561.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A A- PLICA€ÇO EM VEÖCULO DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 000160. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 01/07/2011 | 600.00 | 08841421000157 | F A P - FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DURANTE A REALI-ZACÇO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, RELAIZADO EMPACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§16673.(ANTONIA SATERO DDE LIMA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM HONORARIOS MEDICOS DURANTE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE COLPOPERINEO-PLASTIA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICI- PIO.(ANTONIA SATERO DE LIMA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 01/07/2011 | 405.00 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA MANU-TEN€ÇO E CONSERVACAO DE VEICULO QUE SERVE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO. (AMBULANCIA) NOTA FISCAL DE N:006018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 01/07/2011 | 1395.00 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MANUTEN€ÇO DE VEÖCULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 000.281. (AMBULANCIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 01/07/2011 | 2051.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA DE N: 000.287. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 01/07/2011 | 427.00 | 01475521000168 | REMA REPRES E MANUTEN€ÇO EM EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE EQUIPAMNETOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCALDE N§ 001811. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 01/07/2011 | 500.00 | 12989189000176 | LUCAS RODRIGUES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSTALACAO DE SERVICO DE DISTRIBUICAO DE INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 000040. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 01/07/2011 | 2120.00 | 00016085850425 | DR. SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO GINECO-LOGISTA E OBSTETRA NO ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 01/07/2011 | 100.00 | 00006778960426 | JOSEFA JANAINA LIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO DEPARALISIA INFANTIL, REALIZADA DE 13 A 18 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 01/07/2011 | 200.00 | 00071870709420 | CLAUDIA CARME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETA- RIA DE SAUDE DURANTE A CAMPANHA DE NACIONAL DE VACINACAO, REALIZADA DE 13 A 18 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 01/07/2011 | 100.00 | 00001916271430 | JANECLEIDE MARIA COSTA SAMPAIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DU-RANTE CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO DOS IDO-SOS, REALIZADA DE 27/0A A 07/05 DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 01/07/2011 | 100.00 | 00000875652425 | ROSINEIDE BARBOSA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACI-DO IDOSO, REALIZADA DE 27/04 A 07/05 DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 01/07/2011 | 100.00 | 00000876073445 | CLAUDIENEIDE GON€ALVES DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE A REALIZACAO DE CAMPNHA NACIONALDE VACINACAO DO IDOSO DE 27/04 A 07/05/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0013617 | 01/07/2011 | 6954.52 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A A- PLICA€ÇO EM VEÖCULO DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 000159. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 01/07/2011 | 21.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA DA CONTA DOPAB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. REF.A FOPAG DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 01/07/2011 | 670.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE ALTA COMPLEXI-DADE REALIZADO EM PACINETE DESTE MUNICIPIO DEACORDO COM A SOLICITACAO EM ANEXO. (JOSE MANOEL DA SILVA) CONFORME NOTA DE N: 060016. (OBS:PARTE DO EMPENHO FOI DESTINADO AO MEDICOPRESTADOR DE SERVICO A CLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 01/07/2011 | 300.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PA-CIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NO-DE N: 005362. (MARIA JOSILENE SILVA LIMA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 01/07/2011 | 150.00 | 00008644586491 | JOSE ANISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CEN-TRO DE REFERENCIA DA FAMILIA - PAIF, RELATIVOAO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 01/07/2011 | 200.00 | 00001207150401 | MARCILIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU-NHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 01/07/2011 | 160.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTAPREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JU-NHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM A‡ÆO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 01/07/2011 | 150.00 | 00005863783400 | HILDA BARBOSA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 01/07/2011 | 320.00 | 00017651018400 | ELISETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONFE€ÇO E FORNECIMENTO DE ARRANJOS DEFLORES E GRINALDAS, DESTINADOS AOS SEPULTAMENTOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 01/07/2011 | 300.00 | 00005941776187 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL DESTINADO A SEDE DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 01/07/2011 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA€ÇO DE MAT�RIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, PUBLICADA EM JUNHO/2011, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | ATIVIDADES DO CONVENIO COM SECRETARIA DE SEGURAN€A PUBLICA D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 01/07/2011 | 150.00 | 00003234081417 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 01/07/2011 | 200.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 01/07/2011 | 927.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA€ÇO DE MAT�RIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, PUBLICADA EM JUNHO/2011, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 01/07/2011 | 735.00 | 00000018763413 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICA€ÇO REPASSADA PELOS CORREIOS PARA FUNCIONµRIO A DISPOSI€ÇO DO MESMO, PARA A MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 01/07/2011 | 150.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E GESTÇO AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 01/07/2011 | 250.00 | 00008079151490 | SEBASTIAO RICELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TAN-QUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 01/07/2011 | 870.00 | 00039614875453 | JOSE ESIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM APLICACAO DE PECAS EM VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0013129 | 01/07/2011 | 1350.00 | 00006837415433 | CELIO ROBERTO LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERRA VERDE VIA TANQUE RASO NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE JUNHODE 2011. PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0013137 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00000904380432 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAONO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO CANUDOS A SEDE NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. PAGO COM RECURSOS DO CONVENIODO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0013145 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00004543160460 | MARIA DAS GRA€AS MATIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO CANUDOS PA-RA A SEDE NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0013153 | 01/07/2011 | 1100.00 | 00008588979462 | CRISTIANO ROMARIO LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAONO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO TANQUE RASO A CAMPO DAS ALMAS, NO TURNO DA DIURNO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, PAGO COMRECURSOS DO CONVENIO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0013161 | 01/07/2011 | 1400.00 | 00090854420444 | LIOMAR BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO CAMPOS DE ALMAS PARA A SEDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. PAGO COM RECURSOS DO CONVENIODO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0013170 | 01/07/2011 | 1400.00 | 00002769059467 | MANOEL EVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CACHOEIRA DANTAS E AMBà, DURANTE O TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 01/07/2011 | 220.00 | 00002961408482 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 01/07/2011 | 1450.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO NO TRANSPORTE DE ALU- NOS NO MES DE JUNHO SUBSTITUINDO O ONIBUS ES-COLAR EM MANUTENCAO. ROTA DAMASIO A SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 03/07/2011 | 6016.00 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, HOS-PEDAGEM E TRANSLADO, DESTINADO A AQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA PARTICIPACAO DE EVEN-TO REALIZADO EM BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA EDUCA€AO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 04/07/2011 | 387.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DE VEÖCULOS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. (ONIBUS VOLARE PLACA MMW 8666) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN‡A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 04/07/2011 | 353.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DE VEÖCULOS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. (ONIBUS VOLARE PLACA MMW 8666) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 04/07/2011 | 698.00 | 03082860000100 | UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DESTE MUNICIPIO EM EVENTOQUE REUNIU OS 20 MELHORES PREFEITOS DO NORDESTE, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 0075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 05/07/2011 | 660.00 | 00000018763413 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPARA RESOLVER PROBLEMAS JUNTO A POLICIA CIEN-TIFICA.(ASSUNTO CARTEIRAS DE IDENTIDADES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 05/07/2011 | 500.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(ONIBUS VOLARE), CONFORME DESCRIMINADO EM NO-TA FISCAL DE N: 002163. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 05/07/2011 | 180.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADOS PARA O LABORATORIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 03210. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 06/07/2011 | 1320.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADA A SECRETARIA DE SAU-DE PORCINA DOS REMEDIOS GOMES TRIGUEIRO, REFERNTE AS SUAS DESPESAS DURANTE A PARTICIPACAO EM EVENTO REALIZADO PELO CONASEMS NA CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 08 A 12/07/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 06/07/2011 | 1200.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADA A SERVIDORA JOSEFA GENICLEIDE MINEIRO DA SILVA DESTINADA A PAGA-MENTO DE SUAS DESPESAS DURANTE A PARTICIPACAOEM EVENTO REALIZADO PELO CONASEMS NA CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 08 A 12/07/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 06/07/2011 | 1200.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADA A SERVIDORA DA SAUDECLAUDIA CARMONE DA SILVA DESTINADA A PAGAMEN-TO DE SUAS DESPESAS DURANTE A PARTICIPACAO NOEVENTO REALIZADO PELO CONASEMS NA CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 08 A 12/07/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 06/07/2011 | 1000.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADA A SERVIDOR MARCELO ADIANO BATISTA DA SILVA DESTINADA A PAGAMENTODE SUAS DESPESAS DURANTE A PARTICIPACAO NO EVENTO REALIZADO PELO CONASEMS NA CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 08 A 12/07/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 06/07/2011 | 400.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI€ÇO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA EDUCA€AO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 06/07/2011 | 300.00 | 00002957826410 | LEODIL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 06/07/2011 | 715.00 | 09320250000264 | RADIO CORREIO DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CHAMADA COMERCIAL NA DIVULGACAO DE NO-TAS E AVISOS DA PMRSA NO PROGRAMA FM RURAL. REFERENTE A PARCELA DE N: 7/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 08/07/2011 | 294.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, NA CONTA DA F.P.M. REFERENTE A FOPAG DO MES DE JUNHO/2011/EFETI-VOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 08/07/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO DESTE MUNICIPIO PARA A AMCAP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, DEBI-TADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 08/07/2011 | 30.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DECONTADA DA CONTADO FUNDEB, DURANTE O MES DE JULHO/2011. REFERENTE A FOPAG DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0013773 | 08/07/2011 | 1768.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEÖCULO QUE SERVE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§00.288. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0013731 | 09/07/2011 | 8600.80 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÖCULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 292. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOURBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0013749 | 09/07/2011 | 13008.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÖCULOS QUE SERVEM A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DESCRIMINADO EM NO-TA FISCAL DE N: 000.291. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0013757 | 09/07/2011 | 2296.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AO VEÖCULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§290 OLEO DIESEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0013765 | 09/07/2011 | 4975.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL, DESTINA-DO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURACONFORME NOTA DE N§ 000.289. (DESTINADO AO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES DO MUNICIPIO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 10/07/2011 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOI DE CONTRIBUI€ÇO DESTE MUNICIPIO JUNTO AOCONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE DO CARIRI ORIENTAL, CONFORME NOTA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 11/07/2011 | 2470.95 | 01319773000106 | LE MONDE TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA DESTINADA AO SECRETARIO DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 12/07/2011 | 40.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE O MES DE JUNHO DE 2011, NA CONTA DO CI-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 12/07/2011 | 150.00 | 00051866633449 | CLOVIS CONCEICAO MATOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECACAO DE FAIXAS PARA CONFERENCIA DO IDOSO E CONFEREN- CIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 12/07/2011 | 1261.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICA DE DIVER- SOS ORGÇOS PéBLICOS DESTE MUNICÖPIO. DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 12/07/2011 | 313.71 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÖPIO. FATURA DE N§087284. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 12/07/2011 | 150.00 | 00051866633449 | CLOVIS CONCEICAO MATOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO E DIA DREALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 12/07/2011 | 600.00 | 00062677047420 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICI-PAL QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PRE-FEITURA CONFORME REQUISI€åES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 12/07/2011 | 646.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA€ÇO DE MAT�RIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, PUBLICADA EM JUNHO/2011, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 12/07/2011 | 1466.00 | 12639024000174 | ALEMAO RESTAURANTE E DRINKS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AEQUIPE ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA, QUAN-DO SE ENCONTRA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ADISPOSICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP;REC.PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 12/07/2011 | 1805.10 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEA DE MORANGO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 075.849. PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 13/07/2011 | 1647.92 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA-E26 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS DURANTE REVISAO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 000418. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 13/07/2011 | 530.73 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA-E26 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS DURANTE REVISAO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 001430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 13/07/2011 | 2000.00 | 01319773000106 | LE MONDE TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM A�REA DESTINADO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSE ROBERTO DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 13/07/2011 | 1700.00 | 09526765000134 | LIVRO IDEAL DIST E EDIT DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DESTINADO AO PAIF, CONFORME DESCRIMINADO EM NO-TA FISCAL DE N: 002.029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 13/07/2011 | 513.27 | 24285157000179 | J.C ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAODESTINADO AS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVES DASECRETARIA DE DES. URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 13/07/2011 | 2500.00 | 00020613784472 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FUNCIO-NµRIO DESTA PREFEITURA, QUANDO DA SUA PARTICIPA€ÇO DE CURSO DE DOUTORADO NA ARGENTINA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO EM ANEXO. PERIODO DE 17 A 22 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 14/07/2011 | 170.00 | 04503558000140 | J. MARCOS BRINDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO E IMPRESSAO DE DE CANETAS DESTINADAS A SEREM ENTREGUES A PARTICIPANTES DACONFERENCIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 14/07/2011 | 1510.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA€ÇO DE MAT�RIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, PUBLICADA EM JUNHO/2011, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 14/07/2011 | 981.82 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÖPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§011690. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 15/07/2011 | 13.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, NA CONTA DA 8.647-9. (MOVIMENTO TESOURARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 15/07/2011 | 100.00 | 01807006000138 | SERTGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVI€OS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DA FAZNEDA, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 002071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 18/07/2011 | 659.30 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 329. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 18/07/2011 | 599.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RECILAGEM DE CARTUCHOS E RECARGA DE TONERS DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N§ 8118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 18/07/2011 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERENTE A JULHO/2011. DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 19/07/2011 | 800.00 | 05560288000172 | E.P.C. EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS TECNICOS E OUTROS, CONFORME NOTADE N: 411, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 19/07/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PARA ESTA FEDERA€ÇO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 19/07/2011 | 300.00 | 00099245582434 | GILSON GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDOR PARA SU- PRIR SUAS DESPESAS QUANDO EM SEU DESLOCAMENTODO MUNICIPIO A SECVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP;REC.PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 19/07/2011 | 200.00 | 00005873023484 | MARIA LUCIENE SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ESPIGAS DE MILHOS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA AVULSA DE N: 038617. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP;REC.PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 19/07/2011 | 870.00 | 00002952315485 | ADELSON SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DES- TINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO PAGO COM RECURSOS DO PNAE. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 038600. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 19/07/2011 | 2568.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICA DE DIVER- SOS ORGÇOS PéBLICOS DESTE MUNICÖPIO. DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 19/07/2011 | 1014.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS ORGÇOS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 19/07/2011 | 200.00 | 00004654413430 | GERMANO GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDOR PARA SUPRIR DESPESAS QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO DES-TE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM REQUI-SI€ÇO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 20/07/2011 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET, DEBITADA NA CONTA DO IGD, SURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP;REC.PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 20/07/2011 | 897.90 | 00002952315485 | ADELSON SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO PAGO COM RECURSOS DO PNAE. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 038867. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 20/07/2011 | 3059.17 | 08761132000148 | SECRETARIA DA RECEITA DO ESTADO DA PARAÖ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO DE SEPLAG 0112/2008, REFERENTE A CONTRA PARTIDA REALIZADA DE FORMA INDEVIDA, DEVOLVENDO AOS COFRES DO ESTADO COM RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 20/07/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÇO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE D�BITO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, EM FAVOR DA UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDIC | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 20/07/2011 | 2500.00 | 00005883733468 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PARECERES E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 21/07/2011 | 15.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, NA CONTA DA F.P.M. REFERENTE A FOPAG DO MES DE JUNHO/2011/CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 21/07/2011 | 150.00 | 01807006000138 | SERTGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVI€OS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ACESSORORIOS PARA APLICACAO NA MAQUINA DE X�ROX DA SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 210, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 21/07/2011 | 65.26 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE O MES DE JUNHO DE 2011, NA CONTA DO FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 21/07/2011 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE ALTA COMPLEXI-DADE REALIZADO EM PACINETE DESTE MUNICIPIO DEACORDO COM A SOLICITACAO EM ANEXO. (APARECIDA MARIA DA CONCEICAO) CONFORME NOTA DE N: 060428. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 21/07/2011 | 6012.55 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRU€AO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇODESTINADO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICI-PIO, P/ REFORMA DA UBS DE ACORDO COM O PLANO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 141. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0014001 | 21/07/2011 | 3600.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE VEÖCULO, DESTINADO A TRANS-PORTE DE EQUIPE DO PSF (IDA/VOLTA) NA ROTA ENTRE CAMPINA GRANDE-SEDE DO MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JUNHO/2011, CONFORME DESCRIMINADO EMNOTA. CONFORME TP 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA EDUCA€AO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 22/07/2011 | 700.00 | 00006485760431 | JOSE RODOLFO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA SALA DO PROINFO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA LIDIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA EDUCA€AO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 22/07/2011 | 1700.00 | 09526765000134 | LIVRO IDEAL DIST E EDIT DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LIVROS DESTINADO AS A-TIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGO COM RECURSOS DO PDDE, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 002.062. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP;REC.PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 25/07/2011 | 832.00 | 00005159848410 | EDJANE RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DES-TINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME NOTA AVULSA DE N:040036, PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA EDUCA€AO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 25/07/2011 | 400.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CAR-TUCHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 8105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 25/07/2011 | 80.00 | 00056906706420 | SILVANA HELOISA RIBEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADA A SUPRIR DESPESAS DASEC. DE ADMINISTRA€ÇO, QUANDO NO SEU DESLOCA-MENTO DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE SEMINA-RIO NO TCE-PB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CON-FORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 25/07/2011 | 60.00 | 00005298779450 | JORDANA LUIZA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADA A SERVIDORA PARA SU-PRIR SUAS DESPESAS QUANDO EM SEU DESLOCAMENTOPARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA, PARA PARTICIPARDA SEMINARIO NO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 25/07/2011 | 550.00 | 03988918000189 | CLINICA DE ENDOSCOPIA E GAST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO EMPACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAUDE (LEO-DIL AMARO DA SILVA),CONFORME NOTA FISCAL DE N:00317. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 25/07/2011 | 150.00 | 00042427843415 | FD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE CONSULTA EM PACIENTE EN-CAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 25/07/2011 | 413.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA P/ A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DESTINADOS AO PAIF, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 356. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 25/07/2011 | 120.00 | 00009622380409 | ALEKSSANDRO SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM AULAS DE DANCA PARA ALU-NOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 26/07/2011 | 573.90 | 11987922000150 | S TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CON-FORME NOTA FISCA DE N:006.632. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 26/07/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR A CNM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. DEBITADI AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 27/07/2011 | 600.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DE PACIENTE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICODE N: 009108. PACIENTE: JURANIL FERNANDES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 27/07/2011 | 1300.00 | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A APLICACAO EM CIRURGIA DE PACINTE DESTE MUNICIPIO (JURANIL FERNANDES DE LIMA), CONFORME NO-TA FISCAL DE N: 22669. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO/HOSPITLAR FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0014311 | 29/07/2011 | 1300.00 | 00028854748404 | DAMIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEI-CULO DESTINADO A SEC. DE SAUDE COM O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME TP 02/2011, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 29/07/2011 | 4411.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2011. (CONTRATADO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 29/07/2011 | 970.42 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 29/07/2011 | 15042.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE JU-LHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 29/07/2011 | 3309.24 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 29/07/2011 | 4254.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE JU-LHO DE 2011. (P.S.B.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 29/07/2011 | 935.99 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2011. (P.S.B.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 29/07/2011 | 8500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2011. (CONTRATADO/PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 29/07/2011 | 1870.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2011. (P.S.F.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 29/07/2011 | 4674.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE JU-LHO DE 2011. (P.S.F.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 29/07/2011 | 1028.39 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2011. (P.S.F.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 29/07/2011 | 2142.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2011. (CONTRATADO/PACS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 29/07/2011 | 471.24 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2011. (PACS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 29/07/2011 | 545.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2011. (CONTRATADO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 29/07/2011 | 119.90 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 29/07/2011 | 3770.25 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE JU-LHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 29/07/2011 | 829.45 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 29/07/2011 | 87.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA DA CONTA DOFMS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. REF.A FOPAG DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 29/07/2011 | 21.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA DA CONTA DOFMS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 29/07/2011 | 4475.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 29/07/2011 | 500.00 | 12989189000176 | LUCAS RODRIGUES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE DISTRIBUICAO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASS. SOCIAL, REFERENTE AJULHO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE N: 000047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0014168 | 29/07/2011 | 2200.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO GM CELTA DESTINADO A SECRETARIA DE ASS. SOCIAL, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N: 02/2011, REFERNTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 29/07/2011 | 545.00 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 29/07/2011 | 590.00 | 00037381830434 | MARCELO TELES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL NA REALIZA€ÇO DE OFICI-NAS DE T�CNICAS VOCAL E VIOLÇO COM OS ALUNOS DO PROJOVEM, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0014362 | 29/07/2011 | 1825.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEÖCULO QUE SERVE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§00.329. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 29/07/2011 | 1635.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2011, PARTE CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 29/07/2011 | 8598.34 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 29/07/2011 | 3116.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2011. (PAIF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 29/07/2011 | 545.00 | 00007404219485 | MARIA DE FATIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL PROFISSIONAL DO PROJOVEM, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 29/07/2011 | 390.00 | 00076866530482 | VALERIA BATISTA CAVALCANTE CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM OFICINA DE ARTECOM E.V.A, COM O PROJOVEM ADOLESCENTE, DURAN-TE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 29/07/2011 | 550.00 | 00062199714420 | JOAO DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO RO€O DAS MARGENS DAS ESTRA- DAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE AGUA | ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0014231 | 29/07/2011 | 2200.00 | 00005121410450 | BENEDITO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS D'AGUA EM CARRO PIPA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL EURBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DO MES JULHO DE 2011, REFERENTE A TP 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE AGUA | ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0014249 | 29/07/2011 | 2800.00 | 00091755077491 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEI-CULO F4000, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA DE DES. URBANO, DE ACORDO COM A TP 02/ 2011, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE AGUA | ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0014257 | 29/07/2011 | 1100.00 | 00091755077491 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DAGUA DESTINADAS AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E URBANA, DE ACORDO COM A TP 02/2011, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0014281 | 29/07/2011 | 1600.00 | 00046801715453 | ARCANJO GENIVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEI-CULO PARA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME TP 02/2011, REFERENTE AO MES DE JU- LHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0014320 | 29/07/2011 | 7529.60 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÖCULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 333. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOURBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 29/07/2011 | 545.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2011. (PARTE CONTRATADA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 29/07/2011 | 33012.79 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DES. URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 29/07/2011 | 7712.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 29/07/2011 | 0.88 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE O MES DE JUNHO DE 2011, NA CONTA DO IC-MS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 29/07/2011 | 500.00 | 12989189000176 | LUCAS RODRIGUES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE DISTRIBUICAO DE INTERNET ON LINE PARA AS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DA FAZENDA DURANTE O MES DE JULHO DE2011. CONFORME NOTA FISCAL DE N: 000046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 29/07/2011 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE SIS-TEMAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL AVULSA E IPTU, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. CONFORME NOTA FISCAL DE N: 001789. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 29/07/2011 | 660.00 | 00003859357492 | ARTUR MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DA FAZENDA NA ELABORA€ÇO E EMISSÇO DE NOTAS E RECIBOS E COM ATUALIZA€ÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO E FICHAS CADASTRAIS DOS FUNCIONµRIOS, NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 29/07/2011 | 4362.49 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE JULHO DE 2011. (GABINETE DO PREFEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 29/07/2011 | 1100.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE JULHO DE 2011. (GABINETE DO VICE PREFEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 29/07/2011 | 2827.23 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE JULHO DE 2011. (SEC. DE ADMINISTRACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 29/07/2011 | 10426.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 29/07/2011 | 2293.85 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE JULHO DE 2011. (SEC. DE FAZENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 29/07/2011 | 119.90 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE JULHO DE 2011. (SEC. DE DES. URBANO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 29/07/2011 | 7262.81 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE JULHO DE 2011. (SEC. DE DES. URBANO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 29/07/2011 | 359.70 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE JULHO DE 2011. (SEC. DE ASS. SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 29/07/2011 | 1891.63 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE JULHO DE 2011. (SEC. DE ASS. SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 29/07/2011 | 1577.55 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE JULHO DE 2011. (SEC. DE AGRICULTURA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 29/07/2011 | 984.50 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE JULHO DE 2011. (SEC. DE CULTURA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 29/07/2011 | 1696.75 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE JULHO DE 2011. (SEC. DE TRANSPORTES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 29/07/2011 | 685.65 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE JULHO DE 2011. (SEC. DE ASS. SOCIAL/PAIF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 29/07/2011 | 4105.04 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE O MES DE JUNHO DE 2011, NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 29/07/2011 | 760.90 | 11059613000110 | O VERDURÇO - GIVANILSON DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AOCONSUMO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA DE N§ 00018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 29/07/2011 | 520.00 | 00003295774412 | FLAVIA CHRISTIANNE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DE RECIBOS E ORGANIZA€ÇO DE COMPROVANTES DE DES-PESAS PARA OS BALANCETES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 29/07/2011 | 12851.03 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 29/07/2011 | 49.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, NA CONTA DA 8.647-9. (MOVIMENTO TESOURARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 29/07/2011 | 49.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, NA CONTA DA F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 29/07/2011 | 197.33 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, NA CONTA DA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 29/07/2011 | 5500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT. E GES. PéB. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS T�CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PéBLICA COM ELABORA€ÇO DO BALANCETE DO MES DE JULHO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE N: 000415. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0014346 | 29/07/2011 | 2455.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AO VEÖCULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§331 OLEO DIESEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 29/07/2011 | 19829.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 29/07/2011 | 5000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0014354 | 29/07/2011 | 4873.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL, DESTINA-DO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURACONFORME NOTA DE N§ 000.330. (DESTINADO AO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES DO MUNICIPIO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 29/07/2011 | 7170.67 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUµRIA, PESCA E GESTÇO AMBIEN-TAL,REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0014150 | 29/07/2011 | 2200.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO VW GOL, DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME TP DE N: 02/2011, REFERNTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0014338 | 29/07/2011 | 13837.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÖCULOS QUE SERVEM A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DESCRIMINADO EM NO-TA FISCAL DE N: 000.332. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0014371 | 29/07/2011 | 1350.00 | 00006837415433 | CELIO ROBERTO LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERRA VERDE VIA TANQUE RASO NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE JULHODE 2011. PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0014389 | 29/07/2011 | 1200.00 | 00004543160460 | MARIA DAS GRA€AS MATIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO CANUDOS PA-RA A SEDE NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0014397 | 29/07/2011 | 1200.00 | 00000904380432 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAONO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO CANUDOS A SEDE NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. PAGO COM RECURSOS DO CONVENIODO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0014401 | 29/07/2011 | 1100.00 | 00008588979462 | CRISTIANO ROMARIO LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAONO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO TANQUE RASO A CAMPO DAS ALMAS, NO TURNO DA DIURNO DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, PAGO COMRECURSOS DO CONVENIO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0014419 | 29/07/2011 | 1400.00 | 00002769059467 | MANOEL EVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CACHOEIRA DANTAS E AMBà, DURANTE O TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0014427 | 29/07/2011 | 1400.00 | 00090854420444 | LIOMAR BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO CAMPOS DE ALMAS PARA A SEDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. PAGO COM RECURSOS DO CONVENIODO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 29/07/2011 | 1635.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/F.P.M. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. (CONTRATADO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 29/07/2011 | 359.70 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 29/07/2011 | 24817.63 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DEJULHO DE 2011, PAGO COM RECURSOS DO F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 29/07/2011 | 5459.88 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 29/07/2011 | 2423.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. (CONTRATADO/FUNDEB INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 29/07/2011 | 533.06 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 29/07/2011 | 13134.86 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DEJULHO DE 2011, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. (FUNDEB INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 29/07/2011 | 2404.83 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. (CONTRATADO/FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 29/07/2011 | 529.06 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 29/07/2011 | 30302.84 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DEJULHO DE 2011, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. (FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 29/07/2011 | 6666.62 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 29/07/2011 | 2340.09 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DEJULHO DE 2011, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. (FUNDEB E.J.A.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 29/07/2011 | 514.82 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 29/07/2011 | 1635.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. (CONTRATADO/FUNDEB OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 29/07/2011 | 359.70 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA EDUCA€AO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 29/07/2011 | 256.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DECONTADA DA CONTADO PDDE, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 30/07/2011 | 78.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, NA CONTA DA F.P.M. REFERENTE A FOPAG DO MES DE JUNHO/2011/COMIS-SIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 30/07/2011 | 200.00 | 00025758632953 | ROMILDA LEOPOLDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A TRATA-MENTO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO (JURANIL FERNANDES DE LIMA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 30/07/2011 | 2900.00 | 00003318392456 | ADEMIR COSTA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A TRATA-MENTO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE JURANILFERNANDES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 01/08/2011 | 500.00 | 12989189000176 | LUCAS RODRIGUES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSTALACAO DE SERVICO DE DISTRIBUICAO DE INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 000048. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 01/08/2011 | 516.45 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ALMOCO REALIZADO DURANTE O DIA DA 4 CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM 02/07/11, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 000.102. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052011 | 0016781 | 01/08/2011 | 11726.90 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 01/08/2011 | 250.00 | 00002146546484 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO] | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DO SERVICO DE FUNCIONAMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU-192, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 01/08/2011 | 300.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 01/08/2011 | 700.00 | 00000883289458 | JOS� TIAGO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA SALA DE VIGILANCIA EM SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 01/08/2011 | 150.00 | 00004050539403 | ANTONIA SATIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALADE EPIDEMOLOGIA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 01/08/2011 | 150.00 | 00004050539403 | ANTONIA SATIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALADE EPIDEMOLOGIA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0017507 | 01/08/2011 | 4201.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAé-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N000.293. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0017515 | 01/08/2011 | 4000.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAé-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N000.293. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 01/08/2011 | 2120.00 | 00016085850425 | DR. SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO GINECO-LOGISTA E OBSTETRA NO ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 01/08/2011 | 1028.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO VEICULAR DESCONTADO DA CONTA DOFUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. REF. A AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 01/08/2011 | 500.00 | 08841421000157 | F A P - FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES REFERENTE A 35 DIARIA DESTINADAS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO SE ENCONTRAVA EM TRATAMENTO NESTA UNI-DADE HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 01/08/2011 | 1500.00 | 00007845464449 | JAIRO LUIZ SALES M. COURY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 01/08/2011 | 350.00 | 00032346263400 | JOSE LUIS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 01/08/2011 | 805.49 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 01/08/2011 | 605.97 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 01/08/2011 | 120.00 | 00009622380409 | ALEKSSANDRO SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM AULAS DE DANCA PARA ALU-NOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 01/08/2011 | 6500.00 | 00010075525496 | ANG�LICA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIADOS COM O PROGRAMA MUNICIPALRENDA MINIMA SOCIAL, NUM VALOR DE 50,00 CADA FAMILIA, NUM TOTAL DE 130 FAMILIAS, DE ACORDOCOM LA LEI MUNICIPAL DE N§ 162 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 01/08/2011 | 6200.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA G. LUCENA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E O-RIENTACAO TECNICA E LEGAL A COMISSAO ESPECIALDE LICITACAO COM ACOMPANHAMENTO DAS SECOES DEJULGAMENTO DE HABILITACOES DE PROPOSTAS DOS PROCESSOS DE TOMADA DE PRECO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 01/08/2011 | 85.00 | 00023742810430 | KEILA SUELY M. G. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADAS A CHEFE DE GABINETEPARA SUPRIR SUAS DESPESAS QUANDO EM SEU DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER E TRA- TAR DE ASSUNTOS DO MESMO, CONFORME DESCRIMINADO EM REQUISI€ÇO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDIC | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 01/08/2011 | 600.00 | 05804172000131 | LUPA-LEITURA E ACOMP. PROCESSUAL DO DIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LEITURA E ACOM-PANHAMENTO PROCESSUAL NO DIARIO FORENSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00002515269419 | JOSILENE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA O GABINETE DO PREFEITO E SEC. DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 01/08/2011 | 15.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, NA CONTA DO F.P.M. REFERENTE A FOPAG DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 01/08/2011 | 860.00 | 12639024000174 | ALEMAO RESTAURANTE E DRINKS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AEQUIPE ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA, QUAN-DO SE ENCONTRA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ADISPOSICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | CONTRIBUI€AO AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 01/08/2011 | 816.00 | 01612452000197 | MDA- MINIST�RIO DE DESENVOLVIMENTO AGRµR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICI- PIO DO ANO DE 2011. (03 PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | CONTRIBUI€AO AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 01/08/2011 | 816.00 | 01612452000197 | MDA- MINIST�RIO DE DESENVOLVIMENTO AGRµR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICI- PIO DO ANO DE 2011. (04 PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA EDUCA€AO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 01/08/2011 | 175.00 | 00025035363449 | VALDEMIRO BALBINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NA ROTA DA CIDADE DE GRANDE PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA EDUCA€AO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 01/08/2011 | 350.00 | 00009557725400 | JOSE LEAL CAPIBARIBE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAOEM VIAGENS TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES E MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 01/08/2011 | 2000.00 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA-E26 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA DESTINADA A APLICA- CAO DURANTE OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE REVISAO DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 001.430. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 01/08/2011 | 2000.00 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA-E26 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA DESTINADA A APLICA- CAO DURANTE OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE REVISAO DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 001.430. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA EDUCA€AO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 01/08/2011 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DE VEÖCULOS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. (ONIBUS AMARELO PLACA NQG6337) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA EDUCA€AO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 01/08/2011 | 559.91 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DE VEÖCULOS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. (VEICULO GOL LOCADO A SEC DE EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA EDUCA€AO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 01/08/2011 | 600.00 | 00007469757406 | ANTONIA SELYVANIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAONA REALIZACAO DE OFICINAS DE ENSINO INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BRAZ DE LUCENA NA LOCALIDADE DO SITIO TANQUE RASO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 01/08/2011 | 1190.00 | 10961970000107 | RETIFICA DE MOTORES MEGA UNIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RETIFICACAO DE MOTOR DE PECAS DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 000301. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AUXILIADO | TRANSPORTE PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0017345 | 01/08/2011 | 3900.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEI-CULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DASEDE PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE OPERIODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO, CONFOR-ME TP 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVIDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 01/08/2011 | 700.00 | 00010922240418 | JOSE HENRIQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EQUIPE DEJOGADORES PARA PARTICIPAREM DE TORNEIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 02/08/2011 | 200.00 | 00062677047420 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICI-PAL QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PRE-FEITURA CONFORME REQUISI€åES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 02/08/2011 | 300.00 | 00020613784472 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADA AO SECRETµRIO DA FA-ZENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM REQUISI€ÇO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 02/08/2011 | 530.00 | 00010923624449 | DR. BELMIRO PINTO BRANDAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAs MEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. (LEODIL AMARO DA SILVA, LETICIA FERNANDA, JO-SE FELIX RODRIGUES E GERUZA ALVES VICTOR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 03/08/2011 | 48.78 | 00001418737445 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE E-NERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 03/08/2011 | 370.00 | 00008078436440 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E COORDENACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DO PAIF, CA-SAMENTO MATUTO E QUADRILHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0017426 | 03/08/2011 | 900.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINA-DO AO CONSUMO DOS VEÖCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 000.326. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA EDUCA€AO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 04/08/2011 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPECAO VEICULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM INSPECAO VEICU-LAR DO VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO DE PLACA LPO 0924. CONFORME NOTA FISCAL DE N: 014459. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 04/08/2011 | 1000.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENTRADA DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DES-TA PREFEITURA COM A CAGEPA, DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDIC | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 05/08/2011 | 2500.00 | 00005883733468 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PARECERES E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0017761 | 05/08/2011 | 10264.55 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAé-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N000.328. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 08/08/2011 | 2886.00 | 11838816000105 | ANGEL D PRESENTES-ANGELICA S. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE FARDAMENTOS DAS EQUIPES DO PSF E DA SAUDE BUCAL, CONFORME DESCRIMINA-DO EM NOTA FISCAL DE N:043466. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 08/08/2011 | 2008.45 | 24285157000179 | J.C ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAODESTINADO AS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVES DASECRETARIA DE DES. URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL 035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 08/08/2011 | 735.00 | 00000018763413 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICA€ÇO REPASSADA PELOS CORREIOS PARA FUNCIONµRIO A DISPOSI€ÇO DO MESMO, PARA A MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA EDUCA€AO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 08/08/2011 | 480.00 | 05927456000115 | RENOVCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE DE VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA MNK 6568, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTAFISCAL DE N: 001141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA EDUCA€AO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 08/08/2011 | 3200.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA A MANUTEN- CAO DO VEICULO QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCA- CAO, (KOMBI) CONFORME NF§ 000.037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP;REC.PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 08/08/2011 | 1436.28 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO, CONFORME DESCRIMINADO EM NO- TA: 000.121. PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 09/08/2011 | 1224.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA€ÇO DE MAT�RIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, PUBLICADA EM AGOSTO DE 2011 E DEBITADA DO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 10/08/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÇO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE D�BITO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE AGOSTO/2011, EM FAVOR DA UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 10/08/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO DESTE MUNICIPIO PARA A AMCAP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, DE- BITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 10/08/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PARA ESTA FEDERA€ÇO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, DEBITADO AUTOMA-TICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA EDUCA€AO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 10/08/2011 | 300.00 | 00008642532491 | LUIZ GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MIMIOGRAFOS DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGO COM RECURSOS DO PDDE. ESCOLA LUIZ PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA EDUCA€AO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 10/08/2011 | 680.00 | 10538934000135 | SO LIVROS-COMERCIAL DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PDDE, CONFORMENOTA FISCAL DE N: 000389. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 10/08/2011 | 3686.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E SSESSORIA LRDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PROJETO PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DO CONTRATO DE REPASSE DO MTUR 0244838-68. CONFORME NOTA FISCAL DE N: 156. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 10/08/2011 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE DO CARIRI ORIENTAL, CONFORME NOTA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 10/08/2011 | 160.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOAO CONSUMO DOS SETORES DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FIS-CAL DE N§000.295. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 10/08/2011 | 699.00 | 10538934000135 | SO LIVROS-COMERCIAL DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 000073. PAGO COM RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 10/08/2011 | 1300.00 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE A REALIZACAO DE REUNIOES DO GRUPO DOS IDO-SOS, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 000140. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0015733 | 11/08/2011 | 2200.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO GM CELTA DESTINADO A SECRETARIA DE ASS. SOCIAL, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N: 02/2011, REFERNTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 11/08/2011 | 5354.25 | 10877926000113 | LAFEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINA- DOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N:29431, 29432 E 29433. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 11/08/2011 | 9.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET, DEBITADA NA CONTA DO PAIF, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. REFERENTE A FOPAG DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0015725 | 11/08/2011 | 2200.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO VW GOL, DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME TP DE N: 02/2011, REFERNTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 11/08/2011 | 11.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DECONTADA DA CONTADO FUNDEB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 11/08/2011 | 138.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DECONTADA DA CONTADO FUNDEB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. REF. A FOPAG DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 11/08/2011 | 300.00 | 00062677047420 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICI-PAL QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PRE-FEITURA CONFORME REQUISI€åES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 11/08/2011 | 390.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, NA CONTA DO F.P.M. REFERENTE A FOPAG DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0017566 | 12/08/2011 | 520.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AO VEÖCULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§401 OLEO DIESEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 12/08/2011 | 1300.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICA€ÇO E MARKETING. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DE NOTAS E AVISOS DE EDITAIS NO PROGRAMA FREQUENCIA LIVRE PELA RADIO PANORAMICA FM DURANTE OSMESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. CONFORME NOTA DE N§000762. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP;REC.PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 12/08/2011 | 777.00 | 00018860419468 | JOSE ABRANTES GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A ME-RENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA AVULSA DE N: 979439. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 12/08/2011 | 87.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA DA CONTA DOFMS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. REF. A FOPAG DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 12/08/2011 | 383.90 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÖPIO. FATURA DE N§087483. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 13/08/2011 | 500.00 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO RPJOVEM DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 000141. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 15/08/2011 | 420.00 | 00009622380409 | ALEKSSANDRO SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM AULAS DE DANCA PARA ALU-NOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA EDUCA€AO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 15/08/2011 | 21.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DECONTADA DA CONTADO PDDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 15/08/2011 | 800.00 | 05560288000172 | E.P.C. EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS TECNICOS E OUTROS, CONFORME NOTA DE N:453, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 15/08/2011 | 900.00 | 00062677047420 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICI-PAL QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PRE-FEITURA CONFORME REQUISI€åES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 16/08/2011 | 9.00 | 00002673655433 | JOSINALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADAS AO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 25 CAMISAS. (COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N:01707-8) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 16/08/2011 | 150.00 | 00010083844457 | ALUSKA FERNANDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA EM DOA-CAO COM PESSOA CARENTE PARA AJUDA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SEC. DE ASS. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 16/08/2011 | 150.00 | 00069763267404 | MARIA IRANETE SILVA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 16/08/2011 | 150.00 | 00008078448457 | ANTONIA JAQUELINE R. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RE- QUISICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 16/08/2011 | 150.00 | 00005809206409 | MARIA EDILMA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 16/08/2011 | 1922.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICA DE DIVER- SOS ORGÇOS PéBLICOS DESTE MUNICÖPIO. DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 16/08/2011 | 1581.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS ORGÇOS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 17/08/2011 | 180.00 | 00008078479417 | JOSEFA LUCIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO PAIF, EM JU- NHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 17/08/2011 | 850.00 | 07627534000191 | MEGAIMAGEM COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TELA EM ESTRUTURA METALICA, PARA DIVULGACAO DE SERVICOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE N: 169. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 17/08/2011 | 150.00 | 01807006000138 | SERTGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVI€OS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ACESSORORIOS PARA APLICACAO NA MAQUINA DE X�ROX DA SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 234, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA EDUCA€AO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 17/08/2011 | 510.00 | 10907312000137 | RETORNO RETIFICA TORNEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PECAS PARAONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS BRANCO E AZUL), CONFORME NOTA FISCAL DE N: 0043, PAGO COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP;REC.PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 18/08/2011 | 4610.70 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSI-NO MUNICIPAL. CONFORME NOTA DE N§ 0142. PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP;REC.PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 18/08/2011 | 3239.80 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSI-NO MUNICIPAL. CONFORME NOTA DE N§ 0143. PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 18/08/2011 | 2189.50 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA SEREM SERVIDOS DURANTE A REALIZACAO DE REUNIOES EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORMENOTA FISCAL DE N:000144. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032011 | 0016951 | 18/08/2011 | 11305.23 | 70097530000185 | NELFARMA COM�RCIO DE PROD. QUIM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS- CAL DE N§ 766. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 18/08/2011 | 520.00 | 00002673655433 | JOSINALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADAS AO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 25 CAMISAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052011 | 0016969 | 19/08/2011 | 8361.85 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 51. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052011 | 0016977 | 19/08/2011 | 8031.65 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 52. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052011 | 0016985 | 19/08/2011 | 8607.95 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 53. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 19/08/2011 | 2000.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 003129. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | LIMPEZA DE BARRAGENS, CORTE DE TERRA E ARA€ÇO PARA PEQ. AGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 19/08/2011 | 42273.00 | 12698017000143 | LIMEIRA E AMORIM CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM HORAS MAQUINASDE TRATOR DE ESTEIRA NA AMPLIACAO E LIMPEZA DE PEQUENAS BARRAGENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N:000046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 19/08/2011 | 2194.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(ONIBUS BRANCO), CONFORME DESCRIMINADO EM NO-TA FISCAL DE N: 003131. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 19/08/2011 | 2806.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(ONIBUS BRANCO), CONFORME DESCRIMINADO EM NO-TA FISCAL DE N: 003130. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 19/08/2011 | 2806.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A A- PLICACAO EM VEICULO ONIBUS BRANCO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 03130. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 19/08/2011 | 2194.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A A- PLICACAO EM VEICULO ONIBUS BRANCO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 03131. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 20/08/2011 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERENTE A AGOSTO/2011 DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 20/08/2011 | 250.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADOS PARA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 3119 E 3371. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 22/08/2011 | 62.69 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, NA CONTA DO F.E.P. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0017434 | 22/08/2011 | 6200.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÖCULOS QUE SERVEM A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DESCRIMINADO EM NO-TA FISCAL DE N: 000.405. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0015903 | 23/08/2011 | 5000.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DEN:00138, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 23/08/2011 | 660.00 | 00003859357492 | ARTUR MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DA FAZENDA NA ELABORA€ÇO E EMISSAO DE NOTAS E RECIBOS COM ATUALIZACOES DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 23/08/2011 | 550.00 | 03988918000189 | CLINICA DE ENDOSCOPIA E GAST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO EMPACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAUDE (NENILDA MARIA BARBOSA),CONFORME NOTA FISCAL DE N:00320. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 23/08/2011 | 350.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES REALIZADOS EM PACINETE ENCAMINHADO PELASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DES- CRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 002661. (JOAO BORGES NETO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 24/08/2011 | 6.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA DA CONTA DOFMS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. REF. A REMESSA DO PASE 2010 PAGO EM 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 24/08/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR A CNM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. DEBITADI AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 24/08/2011 | 12.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, NA CONTA DO F.P.M. REFERENTE A REMESSA DO PASEP ANO BASE 2010, PAGO EM 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 24/08/2011 | 9.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DECONTADA DA CONTADO FUNDEB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. REF. A REMESSA DO PASEP 2010 PAGO EM 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0017698 | 24/08/2011 | 1500.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÖCULOS QUE SERVEM A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DESCRIMINADO EM NO-TA FISCAL DE N: 000.406. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 25/08/2011 | 670.00 | 00002211753426 | TANIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE, QUEIJO E MANTEIGA DESTINADOS AS REFEI€åES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA AVULSA DE N§ 991443. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 26/08/2011 | 1234.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA€ÇO DE MAT�RIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, PUBLICADA EM AGOSTO DE 2011 E DEBITADA DO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE AGUA | IMPLANTA€ÇO OU EXTENSAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMU.RU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0015962 | 26/08/2011 | 152057.57 | 02855562000142 | CONFOR CONSTRUTORA FORTAZELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A IMPLANTACAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N: 028/2011 E NOTA FISCAL DE N: 000372. | 00182011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0017442 | 26/08/2011 | 420.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N:407 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 26/08/2011 | 1600.00 | 11094152000117 | GUSTAVO EQUIPADORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO E APLICACAO DE PARABRISA, EMVEICULO ONIBUS BRANCO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 000673. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 26/08/2011 | 21.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA DA CONTA DOFMS-BLATB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. REF. A FOPAG DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 26/08/2011 | 435.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA: 137. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0017531 | 28/08/2011 | 1400.00 | 00002769059467 | MANOEL EVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CACHOEIRA DANTAS E AMBà, DURANTE O TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2011. PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0017540 | 28/08/2011 | 1350.00 | 00006837415433 | CELIO ROBERTO LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERRA VERDE VIA TANQUE RASO NO TURNO MANHA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0017558 | 28/08/2011 | 1200.00 | 00004543160460 | MARIA DAS GRA€AS MATIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO CANUDOS PA-RA A SEDE NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE AGOSTO/ 2011, PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 29/08/2011 | 580.00 | 00006485760431 | JOSE RODOLFO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA SALA DO PROINFO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA LIDIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 29/08/2011 | 1245.82 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO NO TRANSPORTE DE ALU- NOS NO MES DE AGOSTO SUBSTITUINDO O ONIBUS ESCOLAR EM MANUTENCAO. ROTA ACUDE NOVO MANHA E DAMASIO TARDE, DURAN-TE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 29/08/2011 | 590.00 | 00037381830434 | MARCELO TELES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL NA REALIZA€ÇO DE OFICI-NAS DE T�CNICAS VOCAL E VIOLÇO COM OS ALUNOS DO PROJOVEM, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 29/08/2011 | 545.00 | 00007404219485 | MARIA DE FATIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL PROFISSIONAL DO PROJOVEM, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 29/08/2011 | 545.00 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 29/08/2011 | 985.40 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 614. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS DE USO MEDICO HOSPITALAR, LABORATO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 29/08/2011 | 1130.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MOBILIA DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 613. (1 CADEIRA GIRATORIA E DUAS MESAS COM GAVETEIRO) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 29/08/2011 | 1128.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA DE N: 000.410. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 30/08/2011 | 2500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES COM PA-CIENTE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM TRATAMENTO NESTA UNIDADE HOSPITALAR, CONFORME DESCRIMINADO EM NF: 007263.(MARIA DALVA SILVA COSTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 30/08/2011 | 7276.00 | 08841421000157 | F A P - FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES REFERENTE A 35 DIARIA DESTINADAS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO SE ENCONTRAVA EM TRATAMENTO NESTA UNI-DADE HOSPITALAR. CONFORME NOTA FISCAL DE N: 017122.(MARIA JOSILENE SILVA LIMA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 30/08/2011 | 2724.00 | 08841421000157 | F A P - FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES REFERENTE A 12 DIARIA DESTINADAS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO SE ENCONTRAVA EM TRATAMENTO NESTA UNI-DADE HOSPITALAR. CONFORME NOTA FISCAL DE N: 017123.(MARIA JOSILENE SILVA LIMA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 30/08/2011 | 1028.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO VEICULAR DESCONTADO DA CONTA DOFUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. REF. A AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 30/08/2011 | 516.45 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ALMOCO REALIZADO DURANTE O DIA DA 4 CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM 02/07/11, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 000.102. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 30/08/2011 | 25.37 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DOFMS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 30/08/2011 | 4324.44 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, NA CONTA DO F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 30/08/2011 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET, DEBITADA NA CONTA DO IGD, SURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0017680 | 30/08/2011 | 2200.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO GM CELTA DESTINADO A SECRETARIA DE ASS. SOCIAL, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N: 02/2011,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 30/08/2011 | 2653.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS ORGÇOS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 30/08/2011 | 550.00 | 00062199714420 | JOAO DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO RO€O DAS MARGENS DAS ESTRA- DAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 30/08/2011 | 370.00 | 00025035363449 | VALDEMIRO BALBINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, NA ROTA DA CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0017710 | 30/08/2011 | 2200.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO VW GOL, DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME TP DE N: 02/2011, REFERNTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 30/08/2011 | 520.00 | 00003295774412 | FLAVIA CHRISTIANNE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DE RECIBOS E ORGANIZA€ÇO DE COMPROVANTES DE DES-PESAS PARA OS BALANCETES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 30/08/2011 | 5500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT. E GES. PéB. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS T�CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PéBLICA COM ELABORA€ÇO DO BALANCETE DO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE N: 000428. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 30/08/2011 | 305.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, NA CONTA DE IMPOSTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 31/08/2011 | 1168.74 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, NA CONTA DA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 31/08/2011 | 12167.70 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 31/08/2011 | 259.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 31/08/2011 | 21.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 31/08/2011 | 235.00 | 11297510000199 | LANCHONETE PONTO CERTO-JANAINA DARKE P. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE A REALIZACAO DE REUNIOES DIVERSAS ATRAVES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N:000011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 31/08/2011 | 20844.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 31/08/2011 | 5000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 31/08/2011 | 2447.74 | 01319773000106 | LE MONDE TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM A�REA DESTINADO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSE ROBERTO DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 31/08/2011 | 6989.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUµRIA, PESCA E GESTÇO AMBIEN-TAL,REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOS-TO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 31/08/2011 | 34.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, NA CONTA DO A.F.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 31/08/2011 | 49.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, NA CONTA 8647-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA EDUCA€AO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 31/08/2011 | 800.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA A MANUTEN- CAO DO VEICULO QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCA- CAO, (KOMBI) CONFORME NF§ 000.044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 31/08/2011 | 1635.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/M.D.E. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. (CONTRATADO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 31/08/2011 | 359.70 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 31/08/2011 | 24901.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DEAGOSTO DE 2011, PAGO COM RECURSOS DO F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 31/08/2011 | 5478.26 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 31/08/2011 | 2423.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. (CONTRATADO/FUNDEB INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 31/08/2011 | 533.06 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 31/08/2011 | 13017.59 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DEAGOSTO DE 2011, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 31/08/2011 | 2863.87 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 31/08/2011 | 2423.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. (CONTRATADO/FUNDEB FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 31/08/2011 | 533.06 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 31/08/2011 | 30491.84 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DEAGOSTO DE 2011, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 31/08/2011 | 6708.20 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 31/08/2011 | 2340.09 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DEAGOSTO DE 2011, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 31/08/2011 | 514.82 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 31/08/2011 | 1635.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. (CONTRATADO/FUNDEB OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 31/08/2011 | 359.70 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 31/08/2011 | 2709.50 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA/POSTO SUDOESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CON- FORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 000.210. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 31/08/2011 | 545.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2011. (PARTE CONTRATADA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 31/08/2011 | 33426.48 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DES. URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 31/08/2011 | 7712.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 31/08/2011 | 0.88 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, NA CONTA DO ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 31/08/2011 | 2358.92 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.552/02, ALTERADA PELA LEI 11.941/09- DIVIDA ATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 31/08/2011 | 2013.43 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.552/02, ALTERADA PELA LEI 11.941/09- DIVIDA ATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 31/08/2011 | 601.97 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 31/08/2011 | 4066.85 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.552/02, ALTERADA PELA LEI 11.941/09- DIVIDA ATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 31/08/2011 | 6583.37 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.552/02, ALTERADA PELA LEI 11.941/09- DIVIDA ATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 31/08/2011 | 4585.79 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE AGOSTO DE 2011. (GABINETE DO PREFEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 31/08/2011 | 1100.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE AGOSTO DE 2011. (GABINETE DO VICE PREFEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 31/08/2011 | 2676.89 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE AGOSTO DE 2011. (SEC. DE ADMINISTRACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 31/08/2011 | 12886.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 31/08/2011 | 2835.05 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE AGOSTO DE 2011. (SEC. DA FAZENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 31/08/2011 | 119.90 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE AGOSTO DE 2011. (SEC. DE DES. URBANO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 31/08/2011 | 7353.82 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE AGOSTO DE 2011. (SEC. DE DES. URBANO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 31/08/2011 | 359.70 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE AGOSTO DE 2011. (SEC. DE DES. SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 31/08/2011 | 1973.40 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE AGOSTO DE 2011. (SEC. DE DES. SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 31/08/2011 | 1537.58 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE AGOSTO DE 2011. (SEC. DE AGRICULTURA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 31/08/2011 | 1060.40 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE AGOSTO DE 2011. (SEC. DE CULTURA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 31/08/2011 | 1696.75 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE AGOSTO DE 2011. (SEC. DE TRANSPORTES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 31/08/2011 | 773.65 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE AGOSTO DE 2011. (SEC. DE ASSISTENCIA/PAIF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 31/08/2011 | 1079.20 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.552/02, ALTERADA PELA LEI 11.941/09- DIVIDA ATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 31/08/2011 | 3782.48 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.552/02, ALTERADA PELA LEI 11.941/09- DIVIDA ATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 31/08/2011 | 2558.89 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.552/02, ALTERADA PELA LEI 11.941/09- DIVIDA ATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 31/08/2011 | 900.00 | 40949927000197 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DA GUIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ATAUDES POPULAR, DESTINADO A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FIS-CAL DE N: 0013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 31/08/2011 | 500.00 | 12989189000176 | LUCAS RODRIGUES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE DISTRIBUICAO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASS. SOCIAL, REFERENTE AAGOSTO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE N: 00054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 31/08/2011 | 1635.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2011, PARTE CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 31/08/2011 | 8970.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 31/08/2011 | 3516.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2011. (PAIF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 31/08/2011 | 4411.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2011. (CONTRATADO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 31/08/2011 | 970.42 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 31/08/2011 | 16745.33 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 31/08/2011 | 3683.97 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 31/08/2011 | 4254.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 31/08/2011 | 935.99 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 31/08/2011 | 8500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2011. (CONTRATADO/PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 31/08/2011 | 1870.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 31/08/2011 | 5619.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 31/08/2011 | 1236.29 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 31/08/2011 | 2142.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2011. (CONTRATADO/PACS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 31/08/2011 | 471.24 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 31/08/2011 | 545.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2011. (CONTRATADO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 31/08/2011 | 119.90 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 31/08/2011 | 3770.25 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 31/08/2011 | 829.45 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032011 | 0017035 | 31/08/2011 | 10818.66 | 70097530000185 | NELFARMA COM�RCIO DE PROD. QUIM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS- CAL DE N§ 855. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032011 | 0017043 | 31/08/2011 | 7906.65 | 70097530000185 | NELFARMA COM�RCIO DE PROD. QUIM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS- CAL DE N§ 906. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052011 | 0017051 | 31/08/2011 | 8349.80 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 57. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052011 | 0017060 | 31/08/2011 | 7614.20 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 59. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 31/08/2011 | 520.00 | 03097486000116 | ESPACO PSICANALITICO S/C LTDA- EPSI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CAPACITACAO COM PROFISSIONAIS DA AREA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 287 E DOCUMENTACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 31/08/2011 | 4820.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 01/09/2011 | 500.00 | 00003267058481 | MARCELO MAGNO M. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DENTARIO, REALIZADO EM PACIENTE ENCA-MINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(SAVENY VIEIRA DA SILVA COSTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0018988 | 01/09/2011 | 3600.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE VEÖCULO, DESTINADO A TRANS-PORTE DE EQUIPE DO PSF (IDA/VOLTA) NA ROTA ENTRE CAMPINA GRANDE-SEDE DO MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JULHO/2011, CONFORME DESCRIMINADO EMNOTA. CONFORME TP 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 01/09/2011 | 600.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTO- RIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 130. REF. A MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 01/09/2011 | 999.74 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DAS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§000.314. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 01/09/2011 | 1980.00 | 07523694000190 | CENTER GRµFICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONFEC€ÇO DE MATERIAL GRµFICO DE EXPE-DIENTE DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMI- LIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N: 001561. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 01/09/2011 | 520.00 | 07523694000190 | CENTER GRµFICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONFEC€ÇO DE MATERIAL GRµFICO DE EXPE-DIENTE DESTINADO AO LABORATORIO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 001562. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 01/09/2011 | 1977.50 | 07523694000190 | CENTER GRµFICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONFEC€ÇO DE MATERIAL GRµFICO DE EXPE-DIENTE DESTINADO AO SETOR DE VIGILANCIA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 001560. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 01/09/2011 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE SIS-TEMAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL AVULSA E IPTU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. CONFORME NOTA FISCAL DE N: 001840. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 01/09/2011 | 1075.00 | 00046413774720 | DIONISIO GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADA AO ENTAO SECRETARIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM SEU DESLOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE PUBLICO DO MUNICIPIO, DURANTE O 1 SEMES- TRE DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 01/09/2011 | 500.00 | 00002239322489 | JOSE IVO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO NA RETIRADA DE PEDRAS BRUTAS PARA A APLICACAO DURANTE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0017850 | 01/09/2011 | 2800.00 | 00091755077491 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEI-CULO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEOBRAS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A TP 02/20-11, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE AGUA | ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0017868 | 01/09/2011 | 2200.00 | 00005121410450 | BENEDITO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS D'AGUA EM CARRO PIPA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL EURBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DO MES AGOSTO DE 2011, REFERENTE A TP 02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 01/09/2011 | 260.00 | 08846230000188 | ACETEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ANALISES FISIO-QUIMICAS EM AMOSTRAS DE AGUAS, CONFORME DES- CRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 0506. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 01/09/2011 | 60.00 | 00001418737445 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN-TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 01/09/2011 | 200.00 | 00005630206443 | SUENIA DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 01/09/2011 | 1336.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE ASSIS P.PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 0362. (MICRO BUS VOLARE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 01/09/2011 | 700.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N: 2055.(VOLARE BRANCO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0019038 | 01/09/2011 | 1200.00 | 00000904380432 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAONO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO CANUDOS A SEDE NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. PAGO COM RECURSOS DO CONVENIODO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0019046 | 01/09/2011 | 1100.00 | 00008588979462 | CRISTIANO ROMARIO LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAONO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO TANQUE RASO A CAMPO DAS ALMAS, NO TURNO DA DIURNO DURANTE O MES DE AGOSTO/2011, PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0019054 | 01/09/2011 | 1400.00 | 00090854420444 | LIOMAR BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO CAMPOS DE ALMAS PARA A SEDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2011. PAGO COM RECURSOS DO CONVENIODO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA EDUCA€AO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 01/09/2011 | 510.00 | 10907312000137 | RETORNO RETIFICA TORNEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PECAS PARAONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS BRANCO E AZUL), CONFORME NOTA FISCAL DE N: 0043, PAGO COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 01/09/2011 | 600.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIACONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CON-FORME NOTA FISCAL DE N§ 0130. REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 01/09/2011 | 1480.00 | 00002248825463 | SILVANO SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO TAVARES PA-RA A SEDE NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2011. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 01/09/2011 | 600.00 | 00085337935453 | JOSEFA ANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE EDUCA€ÇO EM FAXINAS REALIZADAS NA SEDE PROVISORIA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 01/09/2011 | 1242.60 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 067. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 01/09/2011 | 2000.00 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DO FRADAMENTO DA FANFARRA MIRIM DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N: 044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 01/09/2011 | 600.00 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECACAO DE FARDAMENTO PARA A FANFARRA MI- RIM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EMNOTA FISCAL DE N: 656. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 01/09/2011 | 715.00 | 09320250000264 | RADIO CORREIO DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CHAMADA COMERCIAL NA DIVULGACAO DE NO-TAS E AVISOS DA PMRSA NO PROGRAMA FM RURAL. REFERENTE A PARCELA DE N: 8/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 01/09/2011 | 735.00 | 00000018763413 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICA€ÇO REPASSADA PELOS CORREIOS PARA FUNCIONµRIO A DISPOSI€ÇO DO MESMO, PARA A MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 01/09/2011 | 1412.00 | 07757480000189 | T.N. COMERCIO DE PNEUS LTDA- DAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N:3.239. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 01/09/2011 | 20.00 | 07757480000189 | T.N. COMERCIO DE PNEUS LTDA- DAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N:614. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 02/09/2011 | 105.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DECONTADA DA CONTADO FUNDEB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011.REF. A FOPAG DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 03/09/2011 | 7500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES COM PA-CIENTE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM TRATAMENTO NESTA UNIDADE HOSPITALAR, CONFORME DESCRIMINADO EM NF: 007278.(MARIA DALVA SILVA COSTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 05/09/2011 | 105.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MARCENARIA COMUNITµRIA, PAGO COM RECURSOS DO IGD, CONFORME DESCRIMINADO EM CUPOM FISCAL DE60857. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 05/09/2011 | 600.00 | 00020613784472 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADA AO SECRETµRIO DA FA-ZENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM REQUISI€ÇO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 06/09/2011 | 622.00 | 41213075000138 | POLI MALHAS-JOSEFA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAMISETAS PARA OS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL, DESTINA-DOS AO CADASTROS REALIZADOS NO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N: 000990. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 06/09/2011 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA€ÇO DE MAT�RIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, PUBLICADA EM SETEMBRO DE 2011 DEBITADA DO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0018821 | 08/09/2011 | 5000.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DEN:00144, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 08/09/2011 | 1200.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIACONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CON-FORME NOTA FISCAL DE N§ 0155. REF. A JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 08/09/2011 | 1200.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTO- RIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 155. REF. A JULHO E AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 09/09/2011 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE DO CARIRI ORIENTAL, CONFORME NOTA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 09/09/2011 | 100.00 | 00009467430452 | MARIA JUCILETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DOACAO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTA- CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 09/09/2011 | 9.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADA NA CONTA DO PAIF, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 09/09/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO DESTE MUNICIPIO PARA A AMCAP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 DE-BITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 12/09/2011 | 15.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, NA CONTA DO FPM. REF. A FOPAG DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0018121 | 12/09/2011 | 2164.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AO VEÖCULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§461 OLEO DIESEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0018937 | 12/09/2011 | 2200.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO VW GOL, DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME TP DE N: 02/2011, REFERNTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA EDUCA€AO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 12/09/2011 | 164.00 | 11750184000123 | METAL ZONE-COMERCIO DE COMPONENTES ELETR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A FANFARRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 000027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0018881 | 12/09/2011 | 2200.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO GM CELTA DESTINADO A SECRETARIA DE ASS. SOCIAL, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N: 02/2011,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 12/09/2011 | 329.00 | 11297510000199 | LANCHONETE PONTO CERTO-JANAINA DARKE P. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADA A EQUIPE DO PROGRAMA CIDADAO QUANDO EM DIA DESERVICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE N: 0012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 12/09/2011 | 9.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADA NA CONTA DO PAIF, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011 REFERENTE A FOPAG DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0018147 | 13/09/2011 | 6758.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÖCULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 459. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOURBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 13/09/2011 | 170.00 | 00004543158482 | JOSEFA IVONE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0018139 | 13/09/2011 | 1683.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEÖCULO QUE SERVE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§00.460. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 13/09/2011 | 1101.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS ORGÇOS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP;REC.PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 13/09/2011 | 1008.80 | 00005159848410 | EDJANE RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DES-TINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME NOTA AVULSA DE N:992893, PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA EDUCA€AO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 13/09/2011 | 718.27 | 03001960000164 | MADEREIRA SAO JORGE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAODESTINADO AOS REPAROS E REFORMAS REALIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA LIDIA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 0354. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0018104 | 13/09/2011 | 11715.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÖCULOS QUE SERVEM A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DESCRIMINADO EM NO-TA FISCAL DE N: 000.463. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0018112 | 13/09/2011 | 4634.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL, DESTINA-DO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURACONFORME NOTA DE N§ 000.462. (DESTINADO AO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES DO MUNICIPIO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 14/09/2011 | 800.00 | 05560288000172 | E.P.C. EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS TECNICOS E OUTROS, CONFORME NOTA DE N:497, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA EDUCA€AO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 14/09/2011 | 500.23 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO, CONFORME DESCRIMINADO EM NO- TA: 000.141. PAGO COM RECURSOS DO BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 14/09/2011 | 1400.00 | 00002769059467 | MANOEL EVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CACHOEIRA DANTAS E AMBà, DURANTE O TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEM-BRO DE 2011. PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 14/09/2011 | 2003.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 000.690. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 14/09/2011 | 5475.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 000.691. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 15/09/2011 | 580.00 | 12639024000174 | ALEMAO RESTAURANTE E DRINKS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AEQUIPE ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA, QUAN-DO SE ENCONTRA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ADISPOSICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 15/09/2011 | 600.00 | 00062677047420 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICI-PAL QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PRE-FEITURA CONFORME REQUISI€åES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDIC | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 15/09/2011 | 2500.00 | 00005883733468 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PARECERES E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 16/09/2011 | 1455.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA€ÇO DE MAT�RIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, PUBLICADA EM SETEMBRO DE 2011 DEBITADA DO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 16/09/2011 | 330.00 | 00009622380409 | ALEKSSANDRO SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM AULAS DE DANCA PARA ALU-NOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 20/09/2011 | 2574.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICA DE DIVER- SOS ORGÇOS PéBLICOS DESTE MUNICÖPIO. DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 20/09/2011 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERENTE A SETEMBRO/11.DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA EDUCA€AO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 20/09/2011 | 565.62 | 11297510000199 | LANCHONETE PONTO CERTO-JANAINA DARKE P. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DO BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 0013. PAGO COM RECURSOS DO BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 21/09/2011 | 500.00 | 12603108000158 | FLAVESA-FLAVIO MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE VEI-CULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NO-TA FISCAL DE N: 000012. (ONIBUS MERCEDES BENS/MARCOPOLO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA EDUCA€AO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 21/09/2011 | 380.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A A- PLICACAO EM VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 21/09/2011 | 62.27 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, NA CONTA DO F.E.P. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 23/09/2011 | 280.00 | 00004654413430 | GERMANO GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDOR PARA SUPRIR DESPESAS QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO DES-TE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM REQUI-SI€ÇO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 23/09/2011 | 80.00 | 01807006000138 | SERTGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVI€OS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DA MµQUINA DE X�ROX DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§2155 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 23/09/2011 | 450.00 | 01807006000138 | SERTGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVI€OS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ACESSORORIOS PARA APLICACAO NA MAQUINA DE X�ROX DA SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 271, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 23/09/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR A CNM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 23/09/2011 | 1241.34 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 035.981E 035.982. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 23/09/2011 | 458.66 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTAS FISCAIS EM ANEXODE N: 107151 E 107152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN‡A NA ESCOLA | CONSTRU€ÇO DE CRECHE COM RECURSOS CONVENIO E CONTRAPARTIDA D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0018325 | 26/09/2011 | 123949.85 | 10814090000108 | TB CONSTRUÇÕES CIVIS E INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 1 MEDICAO DAS OBRAS DA CONSTRUCAO DA CRECHE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 4, CON-TRATO 027/2011, TP 004/2011. | 00202011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 26/09/2011 | 1203.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA A MANUTEN- CAO DO VEICULO QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCA- CAO, (KOMBI) CONFORME NF§ 000.058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 26/09/2011 | 3900.00 | 06125670000110 | INFORMS CONSULTORIA E CURSOS-POLIANO LAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE CURSO DE MAQUIAGEM DESTINADO AOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 0091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 27/09/2011 | 715.00 | 09320250000264 | RADIO CORREIO DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CHAMADA COMERCIAL NA DIVULGACAO DE NO-TAS E AVISOS DA PMRSA NO PROGRAMA FM RURAL. REFERENTE A PARCELA DE N: 9/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 28/09/2011 | 2575.40 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMSBUSTIVEIS DESTINA-DOS AOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 000.386. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA EDUCA€AO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 29/09/2011 | 147.00 | 07836758000103 | LIVRARIA COMPASSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDµTICO PEDAGàGICO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 080, PAGO COM RECURSOS DO BRASIL ALFABETI-ZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA EDUCA€AO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 29/09/2011 | 367.50 | 07836758000103 | LIVRARIA COMPASSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDµTICO PEDAGàGICO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 079, PAGO COM RECURSOS DO BRASIL ALFABETI-ZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 29/09/2011 | 514.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONER E CARTUCHOS DA SECRETARIA DE ASS. SOCI-AL PARA DESELVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PA-IF, CONFORME NOTA DE N§08442. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 30/09/2011 | 150.00 | 12989189000176 | LUCAS RODRIGUES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INSTALACAO DE REDE DE IN-TERNET WIRELESS PARA A SEC. DE ASS. SOCIAL, CONFORME DESCIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 59. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 30/09/2011 | 500.00 | 12989189000176 | LUCAS RODRIGUES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE SINAL DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASS. SOCIAL, CONFORME DESCIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 56. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 30/09/2011 | 545.00 | 00007404219485 | MARIA DE FATIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL PROFISSIONAL DO PROJOVEM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 30/09/2011 | 590.00 | 00037381830434 | MARCELO TELES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL NA REALIZA€ÇO DE OFICI-NAS DE T�CNICAS VOCAL E VIOLÇO COM OS ALUNOS DO PROJOVEM, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 30/09/2011 | 545.00 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 30/09/2011 | 1635.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, PARTE CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 30/09/2011 | 8386.67 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 30/09/2011 | 3116.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2011(PAIF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 30/09/2011 | 12.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADA NA CONTA DO PAIF, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011 (COMPLEMENTO DO EMPENHO 1868) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 30/09/2011 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET, DEBITADA NA CONTA DO I.G.D DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011(COMPLEMENTO DO EMPENHO 1868) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 30/09/2011 | 1600.00 | 00046801715453 | ARCANJO GENIVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEI-CULO PARA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME TP 02/2011, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0018481 | 30/09/2011 | 2800.00 | 00091755077491 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEI-CULO DESTINADO A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DASEC. DE DES. URBANO, DE ACORDO COM A TP 02/2011, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE AGUA | ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0018490 | 30/09/2011 | 2200.00 | 00005121410450 | BENEDITO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS D'AGUA EM CARRO PIPA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL EURBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DO MES SETEMBRO/2011, REFERENTE A TP 02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 30/09/2011 | 550.00 | 00062199714420 | JOAO DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO RO€O DAS MARGENS DAS ESTRA- DAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 30/09/2011 | 0.88 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, NA CONTA DO ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 30/09/2011 | 0.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, NA CONTA DO I.T.R. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 30/09/2011 | 202.11 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.552/02, ALTERADA PELA LEI 11.941/09- DIVIDA ATIVA.(COMPLEMENTO DO EMPENHO 1857-1) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 30/09/2011 | 660.00 | 00003859357492 | ARTUR MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DA FAZENDA NA ELABORA€ÇO E EMISSAO DE NOTAS E RECIBOS COM ATUALIZACOES DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 30/09/2011 | 3822.95 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.552/02, ALTERADA PELA LEI 11.941/09- DIVIDA ATIVA.(PERIODO DE 06/2000 A 13/2005) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 30/09/2011 | 2384.16 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.552/02, ALTERADA PELA LEI 11.941/09- DIVIDA ATIVA.(PERIODO DE 07/2004 A 13/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 30/09/2011 | 4110.37 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.552/02, ALTERADA PELA LEI 11.941/09- DIVIDA ATIVA.(PERIODO DE 05/2010 A 10/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 30/09/2011 | 1090.75 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.552/02, ALTERADA PELA LEI 11.941/09- DIVIDA ATIVA.(PERIODO DE 05/2010 A 10/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 30/09/2011 | 6653.81 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.552/02, ALTERADA PELA LEI 11.941/09- DIVIDA ATIVA.(PERIODO DE 12/2005 A 05/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 30/09/2011 | 2384.16 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.552/02, ALTERADA PELA LEI 11.941/09- DIVIDA ATIVA.(PERIODO DE 02/2010 A 04/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 30/09/2011 | 3380.48 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, NA CONTA DO F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 30/09/2011 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE SIS-TEMAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL AVULSA E IPTU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE N: 001891. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 30/09/2011 | 4362.49 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE SETEMBRO DE 2011. (GABINETE DO PREFEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 30/09/2011 | 1100.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE SETEMBRO DE 2011. (GABINETE DO VICE PREFEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 30/09/2011 | 2367.44 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE SETEMBRO DE 2011. (SEC. DE ADMINISTRACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 30/09/2011 | 8026.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 30/09/2011 | 1765.85 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE SETEMBRO DE 2011. (SEC. DA FAZENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 30/09/2011 | 119.90 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE SETEMBRO DE 2011. (SEC. DE DES. URBANO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 30/09/2011 | 7138.53 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE SETEMBRO DE 2011. (SEC. DE DES. URBANO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 30/09/2011 | 359.70 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE SETEMBRO DE 2011. (SEC. DE ASS. SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 30/09/2011 | 1845.07 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE SETEMBRO DE 2011. (SEC. DE ASS. SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 30/09/2011 | 1537.58 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE SETEMBRO DE 2011. (SEC. DE AGRICULTURA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 30/09/2011 | 1298.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE SETEMBRO DE 2011. (SEC. DE CULTURA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 30/09/2011 | 2045.45 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE SETEMBRO DE 2011. (SEC. DE TRANSPORTE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 30/09/2011 | 685.65 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE SETEMBRO DE 2011. (SEC. DE ASS. SOCIAL-PAIF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 30/09/2011 | 545.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2011. (PARTE CONTRATADA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 30/09/2011 | 32447.87 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DES. URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 30/09/2011 | 9297.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 30/09/2011 | 8.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DOFMS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 30/09/2011 | 4411.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2011. (CONTRATADO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 30/09/2011 | 970.42 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 30/09/2011 | 16945.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE SE-TEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 30/09/2011 | 3727.90 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 30/09/2011 | 4254.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE SE-TEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 30/09/2011 | 935.99 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 30/09/2011 | 8500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2011. (CONTRATADO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 30/09/2011 | 1870.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 30/09/2011 | 4674.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE SE-TEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 30/09/2011 | 1028.39 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 30/09/2011 | 2142.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2011. (CONTRATADO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 30/09/2011 | 471.24 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 30/09/2011 | 545.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2011. (CONTRATADO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 30/09/2011 | 119.90 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 30/09/2011 | 3770.25 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE SE-TEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 30/09/2011 | 829.45 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 30/09/2011 | 1028.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO FUS,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. (AMBULANCIA DO SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP;REC.PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 30/09/2011 | 514.50 | 00018860419468 | JOSE ABRANTES GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A ME-RENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA AVULSA DE N: 992913. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP;REC.PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 30/09/2011 | 1022.00 | 00002952315485 | ADELSON SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTI-NADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PAGO COM RECURSOS DO PNAE. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 992912. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0019062 | 30/09/2011 | 1200.00 | 00000904380432 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAONO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO CANUDOS A SEDE NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. PAGO COM RECURSOS DO CONVENIODO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0019071 | 30/09/2011 | 1350.00 | 00006837415433 | CELIO ROBERTO LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERRA VERDE VIA TANQUE RASO NO TURNO MANHA DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2011. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0019089 | 30/09/2011 | 1400.00 | 00090854420444 | LIOMAR BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO CAMPOS DE ALMAS PARA A SEDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 30/09/2011 | 1635.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/F.P.M. RELATIVO AO MES DE SETEM- BRO DE 2011. (CONTRATADO/EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 30/09/2011 | 359.70 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 30/09/2011 | 22881.13 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DESETEMBRO DE 2011, PAGO COM RECURSOS DO F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 30/09/2011 | 5033.85 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 30/09/2011 | 2423.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB RELATIVO AO MES DE SETEM- BRO DE 2011. (CONTRATADO/FUNDEB INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 30/09/2011 | 533.06 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 30/09/2011 | 12995.99 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DESETEMBRO DE 2011, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 30/09/2011 | 2859.12 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 30/09/2011 | 2423.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB RELATIVO AO MES DE SETEM- BRO DE 2011. (CONTRATADO/FUNDEB FUNDEMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 30/09/2011 | 533.06 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 30/09/2011 | 30433.29 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DESETEMBRO DE 2011, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 30/09/2011 | 6695.32 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 30/09/2011 | 2340.09 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DESETEMBRO DE 2011, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 30/09/2011 | 514.82 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 30/09/2011 | 1635.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB RELATIVO AO MES DE SETEM- BRO DE 2011. (CONTRATADO/FUNDEB OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 30/09/2011 | 359.70 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0019020 | 30/09/2011 | 1200.00 | 00004543160460 | MARIA DAS GRA€AS MATIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO CANUDOS PA-RA A SEDE NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, PAGO COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 30/09/2011 | 5900.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 30/09/2011 | 10761.10 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 30/09/2011 | 123.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, NA CONTA DE DIVERSOSREF. A FOPAG DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 30/09/2011 | 49.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, NA CONTA DE DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 30/09/2011 | 40.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 30/09/2011 | 894.99 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, NA CONTA DA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 30/09/2011 | 82.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, NA CONTA 8.647-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 30/09/2011 | 5500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT. E GES. PéB. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS T�CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PéBLICA COM ELABORA€ÇO DO BALANCETE DO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE N: 000441. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 30/09/2011 | 500.00 | 12989189000176 | LUCAS RODRIGUES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE DISTRIBUICAO DE INTERNET ON LINE PARA O GABINETE E SECRETARIAS DE FAZENDA E ADM, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. CONFORME NOTA FISCAL DE N: 000057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 30/09/2011 | 520.00 | 00003295774412 | FLAVIA CHRISTIANNE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DE RECIBOS E ORGANIZA€ÇO DE COMPROVANTES DE DES-PESAS PARA OS BALANCETES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 30/09/2011 | 32.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 30/09/2011 | 6989.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUµRIA, PESCA E GESTÇO AMBIEN-TAL,REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO E 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 30/09/2011 | 19829.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 30/09/2011 | 5000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 01/10/2011 | 1200.00 | 00002515269419 | JOSILENE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA O GABINETE DO PREFEITO E SEC. DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 01/10/2011 | 280.00 | 00004654413430 | GERMANO GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDOR PARA SUPRIR DESPESAS QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO DES-TE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM REQUI-SI€ÇO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 01/10/2011 | 150.00 | 00004050539403 | ANTONIA SATIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALADE EPIDEMOLOGIA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 01/10/2011 | 300.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 01/10/2011 | 250.00 | 00002146546484 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO] | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DO SERVICO DE FUNCIONAMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU-192, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 01/10/2011 | 700.00 | 00000883289458 | JOS� TIAGO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA SALA DE VIGILANCIA EM SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 01/10/2011 | 1300.00 | 00003519621401 | JOSE FABIO CESARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€ÇO DE PARALEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 01/10/2011 | 180.00 | 00001009085433 | SIUMARA FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADA A SERVIDORA, PARA SUPRIR SUAS DESPESAS QUANDO EM SEU DESLOCAMENTODO MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 01/10/2011 | 700.00 | 00003859357492 | ARTUR MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DA FAZENDA NA ELABORA€ÇO E EMISSAO DE NOTAS E RECIBOS COM ATUALIZACOES DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 03/10/2011 | 250.00 | 00076866530482 | VALERIA BATISTA CAVALCANTE CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE E.V.A. AOS ALUNOSDO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO 11 CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 03/10/2011 | 2200.00 | 11654831000101 | ANTONIO HELIO DIAS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA- CAO DE EQUIPAMENTO PARA LEVANTAMENTO TOPOGRA-FICO PLANIALTRIMETRICO PARA CADASTRO DE RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022011 | 0019691 | 03/10/2011 | 1600.00 | 00046801715453 | ARCANJO GENIVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEI-CULO PARA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME TP 02/2011, REFERENTE AO MES DE SE- TEMBRO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 03/10/2011 | 1500.00 | 00045660638449 | AMARILDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTDAOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE A-REIA PARA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000082011 | 0019763 | 03/10/2011 | 10011.62 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRU€AO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A REPA- ROS NAS UBS E ANCORAS DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 03/10/2011 | 100.00 | 00025102672487 | MARIA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAOCONTRA A PARALISIA INFANTIL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 13 DE AGOSTO A 16 DE SETEMBRO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 03/10/2011 | 100.00 | 00087391015415 | PATRICIA BASTOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ATIVIDADES REALIZADAS DURAN-TE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A PARALISIA INFANTIL NO PERIODO DE 13 DE AGOSTOA 16 DE SETEMBRO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 03/10/2011 | 100.00 | 00000876073445 | CLAUDIENEIDE GON€ALVES DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAOCONTRA A PARALISIA INFANTIL E TRIPLICE VIRAL DO PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 16 DE SETEMBRO 11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 03/10/2011 | 100.00 | 00006778960426 | JOSEFA JANAINA LIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A PARALISIA INFANTIL E A TRIPLICE VIRAL NO PERIODO DE 13 DE AGOSTO A 16 DE SETEMBRO 11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 03/10/2011 | 100.00 | 00069077592415 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAOE TRIPLICEVIRAL NESTA MUNICIPIO DO PERIDO DE 13 DE AGOSTO A 16 DE SETEMBRO 11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 03/10/2011 | 100.00 | 00001916271430 | JANECLEIDE MARIA COSTA SAMPAIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A PARALISIA INFANTIL E TRI- PLICE VIRAL NO PERIODO DE 13 DE AGOSTO A 16 SETEMBRO 11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 03/10/2011 | 100.00 | 00002178130461 | GLAUCIANE MINEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIVOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A PARALISIA INFANTIL E TRI- PLICE VIRAL NO PERIODO DE 13 DE AGOSTO A 16 SETEMBRO 11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 03/10/2011 | 1500.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DOBLO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 03/10/2011 | 392.60 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A UB-SF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 03/10/2011 | 179.29 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO CONSUMO TELEFONICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM VENCIMENTO NO DIA 12/09/11 CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 03/10/2011 | 2120.00 | 00016085850425 | DR. SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA E O- BSTRETA NA REALIZACAO DE EXAMES NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022011 | 0019887 | 03/10/2011 | 1300.00 | 00028854748404 | DAMIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA- CAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL DA LOCALIDADE DO TANQUE RASO A SEDE DESTE MU-NICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA REFERENTE AOMES DE SETEMBRO 11 CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 03/10/2011 | 660.00 | 00030931312434 | PORCINA DOS REMEDIOS GOMES TRIGQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A CIDADE DE BRASILIA-DF COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR COMO MEMBRO DA DIRETOTIA NACIO-NAL DO CONASEMS E REUNIAO DO CONARES NO PERIODO DE 22 A 25 DE AGOSTO 11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 03/10/2011 | 500.00 | 12989189000176 | LUCAS RODRIGUES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 11 CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 03/10/2011 | 696.50 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DO NASF E PROFISSIONAIS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 03/10/2011 | 500.00 | 12989189000176 | LUCAS RODRIGUES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 11 CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022011 | 0019933 | 03/10/2011 | 1300.00 | 00028854748404 | DAMIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA- CAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL DA LOCALIDADE DO TANQUE RASO A SEDE DESTE MU-NICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA REFERENTE AOMES DE AGOSTO 11 CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0019941 | 03/10/2011 | 3600.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA- CAO DO VEICULO FIAT DOBLO DESTINADO AO TRANS-PORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE E EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SEDE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS(AGOSTO 2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 03/10/2011 | 1066.00 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 03/10/2011 | 1280.00 | 00006450319410 | JOSE WILLAME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SREVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGENS ESPO-RADICAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SAUDE E PACIENTES PRINCIPALMENTE EM FINAIS DE SEMA-NA REFERENTE AO MES DE MAIO 11 CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 03/10/2011 | 950.00 | 00064631958472 | JOSE EDVAN MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA FANFARRA MIRIM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA EDUCA€AO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 03/10/2011 | 70.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS AMARELO VOLTARE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA EDUCA€AO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 03/10/2011 | 700.00 | 00003401611402 | MARIA DOS SANTOS HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCACAO NA EXECUCAO DE FORMACAO INICIAL COM OS PROFESSORES DO BRASIL ALFABETIZADO REFERENTE AO MES DE MARCO 2011 CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA EDUCA€AO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 03/10/2011 | 1235.50 | 00095148680482 | TANIA MARIA OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA CA-CITACAO DA FORMACAO CONTINUADA COM OS PROFES-SORES DO BRASIL ALFABETIZADO CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA EDUCA€AO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 03/10/2011 | 350.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVICO DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO A SUPERVISAO ESCOLAR PARA A AREA RURAL DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA EDUCA€AO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 03/10/2011 | 300.00 | 00020377193453 | JOSE GIVALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES DE FERRODESTINADAS A ESCOLA JOAO BRAZ DE LUCENA DESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 03/10/2011 | 490.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DEMANUTENCAO PRESTADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 04/10/2011 | 891.10 | 11059613000110 | O VERDURÇO - GIVANILSON DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DEAPOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA EDUCA€AO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 05/10/2011 | 950.00 | 08812240000100 | NOUJABIBI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM RADIADOR OLEO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MMW-8666 PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA EDUCA€AO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 05/10/2011 | 510.00 | 05927456000115 | RENOVCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA EDUCA€AO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 05/10/2011 | 147.00 | 07836758000103 | LIVRARIA COMPASSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LIVROS PARADIDATICOS DE LITERATURA DESTINADOS AO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0021202 | 05/10/2011 | 900.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADOAO CONSUMO DOS VEÖCULOS QUE SERVEM A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DESCRIMINADO EM NO-TA FISCAL DE N: 000.504. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 05/10/2011 | 2000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE DO CARIRI ORIENTAL, CONFORME NOTA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 06/10/2011 | 95.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DECONTADA DA CONTADO FUNDEB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. REF. A FOPAG DO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0021288 | 07/10/2011 | 5703.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADOAO CONSUMO DOS VEÖCULOS QUE SERVEM A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DESCRIMINADO EM NO-TA FISCAL DE N: 000.506. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0021296 | 07/10/2011 | 6000.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADOAO CONSUMO DOS VEÖCULOS QUE SERVEM A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DESCRIMINADO EM NO-TA FISCAL DE N: 000.506. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 07/10/2011 | 1412.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACO DE DIVERSOS AVISOSDE LICITACAO DESTE MUNICIPIO PUBLICADA NO MESDE SETEMBRO 11 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0021270 | 07/10/2011 | 3240.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL, DESTINA-DO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURACONFORME NOTA DE N§ 000.510. (DESTINADO AO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES DO MUNICIPIO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0021237 | 07/10/2011 | 1796.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AO VEÖCULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§507 OLEO DIESEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0021245 | 07/10/2011 | 6270.20 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE -DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 07/10/2011 | 4573.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO VEICULO FIAT UNO 1998 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 07/10/2011 | 3097.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO 2008 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 07/10/2011 | 2415.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT 2010 DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 07/10/2011 | 1960.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO VEICULO AMBULANCIA 2002 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 07/10/2011 | 6270.20 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE -DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 07/10/2011 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 01 ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER PARA MARIA DE FATIMA DA SILVADE ACORDO COM A SOLICITACAO DE EXAME E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0021211 | 07/10/2011 | 4252.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÖCULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 509. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOURBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0021229 | 07/10/2011 | 1588.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEÖCULO QUE SERVE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§00.508. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 10/10/2011 | 300.00 | 00003200320435 | VERTULINA DO NASCIMENTO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DO IDOSO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 10/10/2011 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DECONTADA DA CONTADO FUNDEB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. REF. A FOPAG DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 11/10/2011 | 320.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICA DE DIVER- SOS ORGÇOS PéBLICOS DESTE MUNICÖPIO. DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 12/10/2011 | 259.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO CONSUMO TELEFONICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM VENCIMENTO NO DIA 12/10/11 CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 13/10/2011 | 90.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFADA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 13/10/2011 | 9.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFADEBITADAS NA CONTA DO FMS DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE OUTUBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 13/10/2011 | 42.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, NA CONTA DO CID. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 13/10/2011 | 3265.80 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA-DOS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO. CONFORME DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE N§421 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 13/10/2011 | 4195.60 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMSBUSTIVEIS DESTINA-DOS AOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 000.423. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA EDUCA€AO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 13/10/2011 | 309.50 | 02729567000129 | BOMBONIERE SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BALAS,PIPOCAS E PITULITOS DESTINADOS ACOMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 13/10/2011 | 800.00 | 05560288000172 | E.P.C. EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS TECNICOS E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 14/10/2011 | 1520.00 | 08967907000136 | GRAFICA JBS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 14/10/2011 | 635.00 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DEDIVERSOS EXAMES EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAéDE CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 15/10/2011 | 2815.00 | 08812240000100 | NOUJABIBI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VOLTARE PLACA MNW-8666 DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP;REC.PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 17/10/2011 | 2147.84 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO, CONFORME DESCRIMINADO EM NO- TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 17/10/2011 | 480.00 | 00051863197400 | MARILUCE GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DI-ARIAS DESTINADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 7 CONFERENCIA DE SAUDE DA PARAIBA COMO DELEGADO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 17/10/2011 | 600.00 | 00030931312434 | PORCINA DOS REMEDIOS GOMES TRIGQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO DA ATEN-CAO BASICA NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO 11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 17/10/2011 | 580.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO -CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 17/10/2011 | 6.77 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, NA CONTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 18/10/2011 | 1452.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS ORGÇOS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 18/10/2011 | 2620.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA REALIZA€ÇO DE EXAMES REALIZADOS EM PA-CIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICOESE NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 20/10/2011 | 350.00 | 11297510000199 | LANCHONETE PONTO CERTO-JANAINA DARKE P. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADA AOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 20/10/2011 | 9.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 21/10/2011 | 255.00 | 07850285000107 | SHIRLLENE FERREIRA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A INSTA-LACAO DE REDE DE INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 21/10/2011 | 302.40 | 04053714000119 | CAMPIJNA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS BRINQUEDOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS CONFORME -NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 21/10/2011 | 61.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, NA CONTA DO FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 26/10/2011 | 2.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO AGENTE JOVEM NO MES DE OUTUBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 26/10/2011 | 180.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE EXAMES REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA(AUDA MARIA DA CONCEI-CAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 26/10/2011 | 3450.00 | 07757480000189 | T.N. COMERCIO DE PNEUS LTDA- DAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A A- PLICACAO NO VEICULO ONIBUS AMARELO GRANDE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 26/10/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PARA ESTA FEDERA€ÇO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, DEBITADO AUTO-MATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 27/10/2011 | 4.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, NA CONTA DO FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 28/10/2011 | 6500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT. E GES. PéB. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS T�CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PéBLICA COM ELABORA€ÇO DO BALANCETE DO MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 28/10/2011 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERENTE A OUTUBRO /11.DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO DIA 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 28/10/2011 | 280.00 | 00062677047420 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICI-PAL QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PRE-FEITURA CONFORME REQUISI€åES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 28/10/2011 | 2695.00 | 08841421000157 | F A P - FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DESTINADAS A PA-CIENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO ENCONTRAVA-SE EM TRATAMENTO MEDICO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 28/10/2011 | 2000.00 | 08841421000157 | F A P - FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DESTINADAS A PA-CIENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO ENCONTRAVA-SE EM TRATAMENTO MEDICO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 28/10/2011 | 4443.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 28/10/2011 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE SIS-TEMAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL AVULSA E IPTU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011- CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 30/10/2011 | 500.00 | 12989189000176 | LUCAS RODRIGUES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE DISTRIBUICAO DE INTERNET ON LINE PARA AS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DA FAZENDA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2001 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0020311 | 30/10/2011 | 1200.00 | 00004543160460 | MARIA DAS GRA€AS MATIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO CANUDOS PA-RA A SEDE NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, PAGO COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0020320 | 31/10/2011 | 1400.00 | 00002769059467 | MANOEL EVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CACHOEIRA DANTAS E AMBà, DURANTE O TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTU- BRO DE 2011. PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0020338 | 31/10/2011 | 1400.00 | 00090854420444 | LIOMAR BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO CAMPOS DE ALMAS PARA A SEDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0020346 | 31/10/2011 | 1200.00 | 00000904380432 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAONO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO CANUDOS A SEDE NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0020354 | 31/10/2011 | 1350.00 | 00006837415433 | CELIO ROBERTO LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERRA VERDE VIA TANQUE RASO NO TURNO MANHA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP;REC.PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 31/10/2011 | 1512.00 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEA DE MORANGO LEITE PASTEURIZADO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0020371 | 31/10/2011 | 1100.00 | 00008588979462 | CRISTIANO ROMARIO LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDAN- TES DA LOCALIDADE DOS SEM TERRA E TANQUE RASOPARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DIURNOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 31/10/2011 | 24531.68 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 31/10/2011 | 12995.99 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 31/10/2011 | 2859.12 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO FUNDEB 60% EDUCACAOINFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 31/10/2011 | 30533.29 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 31/10/2011 | 6717.32 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO FUNDEB 60% ENSINO -FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 31/10/2011 | 2340.09 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO FUNDEB 60% EJA DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 31/10/2011 | 514.82 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO FUNDEB 60% EJA DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 31/10/2011 | 5900.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 31/10/2011 | 18674.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO - PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 31/10/2011 | 5000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDIC | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 31/10/2011 | 2500.00 | 00005883733468 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PARECERES E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 31/10/2011 | 520.00 | 00003295774412 | FLAVIA CHRISTIANNE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DE RECIBOS E ORGANIZA€ÇO DE COMPROVANTES DE DES-PESAS PARA OS BALANCETES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 31/10/2011 | 12306.10 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 31/10/2011 | 7170.67 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUµRIA, PESCA E GESTÇO AMBIEN-TAL,REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTU-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 31/10/2011 | 4108.39 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 31/10/2011 | 1100.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO - MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 31/10/2011 | 2707.34 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA EPLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO - MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 31/10/2011 | 10526.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 31/10/2011 | 2315.85 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 31/10/2011 | 2055.17 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 31/10/2011 | 1577.55 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECUARIA E PESCA DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 31/10/2011 | 1298.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 31/10/2011 | 2045.45 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 31/10/2011 | 685.65 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 31/10/2011 | 6720.30 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCE-LAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS PARTE PATRONAL PERIODO DEZEMBRO 2005 A MAIO 2008 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 31/10/2011 | 3861.13 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCE-LAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS PARTE PATRONAL PERIODO JUNHO 2000 A 13 DE 2005 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 31/10/2011 | 1101.61 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCE-LAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS PARTE SEGURADO PERIODO MAIO 2010 A OUTUBRO 2010 CONFORME GPSANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 31/10/2011 | 4151.43 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCE-LAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS PARTE PATRONAL PERIODO MAIO 2010 A OUTUBRO 2010 CONFORME GPSANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 31/10/2011 | 2407.96 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCE-LAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS PARTE PATRONAL PERIODO FEVEREIRO 2010 A ABRIL 2010 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 31/10/2011 | 2407.96 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCE-LAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS PARTE PATRONAL PERIODO JULHO 2004 A 13 DE 2008 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 31/10/2011 | 0.88 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, NA CONTA DO ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 31/10/2011 | 32.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM EM OU- TUBRO 11 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 31/10/2011 | 49.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ITR EM OU- TUBRO 11 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 31/10/2011 | 10.58 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE DIVERSOS EMOUTUBRO 11 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 31/10/2011 | 82.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO ESPE-CIAL EM OUTUBRO 11 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 31/10/2011 | 209.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO EM OUTUBRO 11 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 31/10/2011 | 82.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DOS CORREIOS EM OUTUBRO 11 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 31/10/2011 | 888.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA FOPAG EM - OUTUBRO 11 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 31/10/2011 | 550.00 | 00062199714420 | JOAO DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO RO€O DAS MARGENS DAS ESTRA- DAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 31/10/2011 | 1600.00 | 00046801715453 | ARCANJO GENIVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEI-CULO PARA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME TP 02/2011, REFERENTE AO MES DE OU- TUBRO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 31/10/2011 | 32964.44 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 31/10/2011 | 9297.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 31/10/2011 | 22.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO IGD DURANTE O MES DE OUTUBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 31/10/2011 | 9341.67 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 31/10/2011 | 9341.67 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2011 (PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 31/10/2011 | 3116.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2011 (PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 31/10/2011 | 500.00 | 12989189000176 | LUCAS RODRIGUES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE SINAL DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASS. SOCIAL, CONFORME DESCIMINADO EM NOTA FISCAL REFERENTEAO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 31/10/2011 | 545.00 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 31/10/2011 | 590.00 | 00037381830434 | MARCELO TELES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL NA REALIZA€ÇO DE OFICI-NAS DE T�CNICAS VOCAL E VIOLÇO COM OS ALUNOS DO PROJOVEM, DURANTE O MES DE OUTUBRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 31/10/2011 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA REALIZA€ÇO DE EXAMES REALIZADOS EM PA-CIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICOESE NOTA FISCAL ANEXA(SAMUEL ANTONIO R. FERREI-RA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 31/10/2011 | 880.00 | 00030931312434 | PORCINA DOS REMEDIOS GOMES TRIGQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A CIDADE DE BRASILIA-DF COMA A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DA 11 MOSTRA NACIONAL DE EX-PERIENCIAS BEM SUCEDIDAS EM EPIDEMIOLOGIA E -CONTROLE DE DOENCAS NO PERIODO DE 31/10 A 03/11 DE 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 31/10/2011 | 18203.34 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE OU-TUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 31/10/2011 | 4004.73 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 31/10/2011 | 4254.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDEPSB DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 31/10/2011 | 935.99 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE PSB DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 31/10/2011 | 8500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2011(CONTRATADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 31/10/2011 | 1870.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011(CONTRATADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 31/10/2011 | 4674.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEOUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 31/10/2011 | 1028.39 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 31/10/2011 | 2142.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011(CONTRATADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 31/10/2011 | 471.24 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE PACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011(CONTRATADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 31/10/2011 | 3951.92 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE FUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEOUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 01/11/2011 | 4500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REALIZACAO DE CIRURGIA EM PACIENTE EN-CAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 01/11/2011 | 1197.80 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES EM PACIOENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA E REQUISICAO EANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 01/11/2011 | 500.00 | 12989189000176 | LUCAS RODRIGUES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 11 CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 01/11/2011 | 1066.00 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A BASE DO SAMU DES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO/HOSPITLAR FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0021393 | 01/11/2011 | 1300.00 | 00028854748404 | DAMIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA- CAO DE UM VEICULO DESTINADO A CONDUZIR PES-- SOAS CARENTES DA LOCALIDADE DO TANQUE RASO A SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 01/11/2011 | 3004.40 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 01/11/2011 | 250.00 | 00002146546484 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO] | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU-192, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 01/11/2011 | 700.00 | 00000883289458 | JOS� TIAGO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA SALA DE VIGILANCIA EM SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 01/11/2011 | 700.00 | 00000883289458 | JOS� TIAGO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA SALA DE VIGILANCIA EM SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 01/11/2011 | 585.00 | 00008078479417 | JOSEFA LUCIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO COM CARRO DE SOM DURANTE A 1 E 2 ETAPAS DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A PARALISIA INFANTIL NESTE MUNICIPIO CONOFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 01/11/2011 | 274.16 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONUMOTELEFONICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 01/11/2011 | 4360.24 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 01/11/2011 | 300.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 01/11/2011 | 300.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 01/11/2011 | 300.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 01/11/2011 | 700.00 | 00000883289458 | JOS� TIAGO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA SALA DE VIGILANCIA EM SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 01/11/2011 | 250.00 | 00002146546484 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO] | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU-192, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 01/11/2011 | 150.00 | 00004050539403 | ANTONIA SATIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALADE EPIDEMOLOGIA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 01/11/2011 | 150.00 | 00004050539403 | ANTONIA SATIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALADE EPIDEMOLOGIA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 01/11/2011 | 150.00 | 00003234081417 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUI-SICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 01/11/2011 | 100.00 | 00006450319410 | JOSE WILLAME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 01/11/2011 | 120.00 | 00008078436440 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 01/11/2011 | 100.00 | 00009038640455 | ANGELICA ANGELA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUISICAO ANXEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 01/11/2011 | 120.00 | 00009500686406 | LENILSON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 01/11/2011 | 100.00 | 00008222285483 | JOSIGLEY BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONOFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 01/11/2011 | 200.00 | 00002174378426 | ALDEMIR LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 01/11/2011 | 200.00 | 00005420600439 | ANA PAULA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 01/11/2011 | 320.00 | 00051241730415 | ADEILZA GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 01/11/2011 | 100.00 | 00001285854470 | MARIA MONICA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 01/11/2011 | 200.00 | 00062200569491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTAS ME-DICAS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 01/11/2011 | 200.00 | 00009110867490 | HUANDSON ABRANTES GALDINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 01/11/2011 | 360.00 | 00003200320435 | VERTULINA DO NASCIMENTO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA VIII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASS.SOCIAL NO PERIODO DE 25 1 27 DE OUTUBRO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 01/11/2011 | 360.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DA VIII CONFERENCIA ESTADUAL DEASS.SOCIAL NO PERIODO DE 25 A 27 DE OUTUBRO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 01/11/2011 | 300.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDEA FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 01/11/2011 | 240.00 | 00051863197400 | MARILUCE GON€ALVES DE LIMA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIASA SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA VIII CONFE-RENCIA ESTADUAL DE ASS.SOCIAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 01/11/2011 | 150.00 | 00008644586491 | JOSE ANISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CEN-TRO DE REFERENCIA DA FAMILIA - PAIF, RELATIVOAO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 01/11/2011 | 150.00 | 00008644586491 | JOSE ANISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CEN-TRO DE REFERENCIA DA FAMILIA - PAIF, RELATIVOAO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 01/11/2011 | 150.00 | 00008644586491 | JOSE ANISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CEN-TRO DE REFERENCIA DA FAMILIA - PAIF, RELATIVOAO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 01/11/2011 | 150.00 | 00008644586491 | JOSE ANISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CEN-TRO DE REFERENCIA DA FAMILIA - PAIF, RELATIVOAO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 01/11/2011 | 200.00 | 00001207150401 | MARCILIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU-LHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 01/11/2011 | 200.00 | 00001207150401 | MARCILIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 01/11/2011 | 200.00 | 00001207150401 | MARCILIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 01/11/2011 | 200.00 | 00001207150401 | MARCILIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM A‡ÆO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 01/11/2011 | 150.00 | 00005863783400 | HILDA BARBOSA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM A‡ÆO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 01/11/2011 | 150.00 | 00005863783400 | HILDA BARBOSA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM A‡ÆO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 01/11/2011 | 150.00 | 00005863783400 | HILDA BARBOSA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM A‡ÆO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 01/11/2011 | 150.00 | 00005863783400 | HILDA BARBOSA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 01/11/2011 | 850.00 | 00006837416405 | MARIA ALINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANCA PARA CRIANCAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI--PIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 01/11/2011 | 800.00 | 00007578362402 | RENATA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM PARA ATIVIDA-DES SOCIO EDUCATIVAS E ASSISTENCIAIS DO PAIF DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JUNHO A OUTUBRODE 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 01/11/2011 | 850.00 | 00008078479417 | JOSEFA LUCIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE LOCACAO DE SOM E DIVULGA-CAO DAS ATIVIDADES SOCIO ASSISTENCIAIS DO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JULHO A SETEMBRO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 01/11/2011 | 1515.00 | 00092203043415 | ELIZANGELA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSO DE CORTE DE CABELO E ESCOVA NA COMUNIDADE DO TANQUE RASO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO 11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 01/11/2011 | 390.00 | 00005559371432 | JOSE NETO FERNANDES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO MINI CAMPO DE FUTEBOL PARA ALUNOS DESEN-VOLVEREM ATIVIDADES ESPORTIVAS NO PERIODO DE JULHO A OUTUBRO 2011 CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 01/11/2011 | 545.00 | 00007404219485 | MARIA DE FATIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL PROFISSIONAL DO PROJOVEM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 01/11/2011 | 600.00 | 00010433895713 | ROSALIA JOSEFA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOA NO FORNECIMENTO DE COMIDA PREPARADA PARA A EQUIPE DO RECADASTRAMENTO DO BOL-SA FAMILIA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 01/11/2011 | 2500.00 | 40949927000197 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DA GUIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ATAUDES POPULAR, DESTINADO A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FIS-CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE ASS. SO-CIAL NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A TRANS-PORTE DE ALUNOS DO PROJOVEM EM VIAGENS PARA OUTRAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 01/11/2011 | 200.00 | 00004841104461 | JOSENY MOACIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 01/11/2011 | 160.00 | 00000869451499 | JOSEFA LUZINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA MARCENARIA DESTA PREFEITURA, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 01/11/2011 | 160.00 | 00000869451499 | JOSEFA LUZINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA MARCENARIA DESTA PREFEITURA, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 01/11/2011 | 160.00 | 00000869451499 | JOSEFA LUZINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA MARCENARIA DESTA PREFEITURA, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 01/11/2011 | 160.00 | 00000869451499 | JOSEFA LUZINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA MARCENARIA DESTA PREFEITURA, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 01/11/2011 | 150.00 | 00005937232445 | JUSCILEIA DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADO A GUARDAR DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 01/11/2011 | 150.00 | 00005937232445 | JUSCILEIA DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADO A GUARDAR DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 01/11/2011 | 150.00 | 00005937232445 | JUSCILEIA DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADO A GUARDAR DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 01/11/2011 | 150.00 | 00005937232445 | JUSCILEIA DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADO A GUARDAR DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 01/11/2011 | 350.00 | 00005469884406 | MARCOS ANTONIO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL E MµQUINAS DESTI-NADAS A OFICINA MECANICA DESSA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 01/11/2011 | 350.00 | 00005469884406 | MARCOS ANTONIO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL E MµQUINAS DESTI-NADAS A OFICINA MECANICA DESSA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 01/11/2011 | 350.00 | 00005469884406 | MARCOS ANTONIO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL E MµQUINAS DESTI-NADAS A OFICINA MECANICA DESSA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 01/11/2011 | 350.00 | 00005469884406 | MARCOS ANTONIO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL E MµQUINAS DESTI-NADAS A OFICINA MECANICA DESSA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 01/11/2011 | 180.00 | 00002274994412 | MARIA DA CONCEI€ÇO KELIANE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 01/11/2011 | 180.00 | 00002274994412 | MARIA DA CONCEI€ÇO KELIANE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 01/11/2011 | 180.00 | 00002274994412 | MARIA DA CONCEI€ÇO KELIANE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 01/11/2011 | 180.00 | 00002274994412 | MARIA DA CONCEI€ÇO KELIANE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 01/11/2011 | 80.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO,OUTUBROE NOVEMBRO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE AGUA | ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0022501 | 01/11/2011 | 2200.00 | 00005121410450 | BENEDITO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS D'AGUA EM CARRO PIPA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL EURBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DO MES OUTUBRO 2011, REFERENTE A TP 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0022519 | 01/11/2011 | 2800.00 | 00091755077491 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEI-CULO DESTINADO A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DASEC. DE DES. URBANO, DE ACORDO COM A TP 02/2011, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE AGUA | ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0022527 | 01/11/2011 | 1100.00 | 00091755077491 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEI-CULO DESTINADO A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DASEC. DE DES. URBANO, DE ACORDO COM A TP 02/2011, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2011-CARRADAS D'AGUA PARA AS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 01/11/2011 | 580.00 | 00062202022449 | FLORENTINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E PAISAGISMO DO CAMPO SANTO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 01/11/2011 | 2629.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICA DE VARIOS ORGAOS DESTA PREFEITURA, DEBITADA NO ICMS DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 01/11/2011 | 500.00 | 00000940430436 | HEMILSON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORE PARA SUPRIR SUAS DESPESAS QUANDO EM SEU DESLOCAMENTODESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFOR-ME REQUISICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 01/11/2011 | 120.00 | 00002699360414 | ELITON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A JOAO PES-SOA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 01/11/2011 | 150.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E GESTÇO AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 01/11/2011 | 150.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E GESTÇO AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 01/11/2011 | 150.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E GESTÇO AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 01/11/2011 | 150.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E GESTÇO AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 01/11/2011 | 250.00 | 00008079151490 | SEBASTIAO RICELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TAN-QUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 01/11/2011 | 250.00 | 00008079151490 | SEBASTIAO RICELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TAN-QUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 01/11/2011 | 250.00 | 00008079151490 | SEBASTIAO RICELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TAN-QUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 01/11/2011 | 250.00 | 00008079151490 | SEBASTIAO RICELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TAN-QUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 01/11/2011 | 69.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, REFERENTE A FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 01/11/2011 | 920.00 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | ATIVIDADES DO CONVENIO COM SECRETARIA DE SEGURAN€A PUBLICA D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 01/11/2011 | 150.00 | 00003234081417 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | ATIVIDADES DO CONVENIO COM SECRETARIA DE SEGURAN€A PUBLICA D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 01/11/2011 | 150.00 | 00003234081417 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | ATIVIDADES DO CONVENIO COM SECRETARIA DE SEGURAN€A PUBLICA D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 01/11/2011 | 150.00 | 00003234081417 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | ATIVIDADES DO CONVENIO COM SECRETARIA DE SEGURAN€A PUBLICA D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 01/11/2011 | 150.00 | 00003234081417 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 01/11/2011 | 200.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 01/11/2011 | 200.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 01/11/2011 | 200.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 01/11/2011 | 200.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00002515269419 | JOSILENE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA O GABINETE DO PREFEITO E SEC. DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00002515269419 | JOSILENE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA O GABINETE DO PREFEITO E SEC. DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDIC | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 01/11/2011 | 2300.00 | 00071449787487 | ROBERTO JORDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA E-LABORACAO DE DEFESAS EM PROCESSOS DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 01/11/2011 | 300.00 | 00005941776187 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL DESTINADO A SEDE DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 01/11/2011 | 300.00 | 00005941776187 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL DESTINADO A SEDE DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 01/11/2011 | 300.00 | 00005941776187 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL DESTINADO A SEDE DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 01/11/2011 | 300.00 | 00005941776187 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL DESTINADO A SEDE DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 01/11/2011 | 2000.00 | 00047781815491 | JOAO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ABOIADOR DA SETIMA CAVALGADA SANTO ANTONIO REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 01/11/2011 | 1600.00 | 00067556094553 | IPONAX BORGES VILANOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE SHOW ARTISTICO CULTURAL DE VIOLEIROS NA COMU-NIDADE SITIO TANQUE RASO CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 01/11/2011 | 582.00 | 00008078436440 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTU-RA COM APOIO AS EQUIPES QUE PARTICIPARAM DA COPA CARIRI 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 01/11/2011 | 545.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO FUNDEB(EF)REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN‡A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 01/11/2011 | 160.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN‡A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 01/11/2011 | 160.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 11CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN‡A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 01/11/2011 | 160.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 11CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN‡A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 01/11/2011 | 160.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 01/11/2011 | 220.00 | 00002961408482 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 01/11/2011 | 220.00 | 00002961408482 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 01/11/2011 | 220.00 | 00002961408482 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 01/11/2011 | 220.00 | 00002961408482 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 01/11/2011 | 200.00 | 00006090863408 | NUBIA ANDRESA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDEPROVISàRIA DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 01/11/2011 | 200.00 | 00006090863408 | NUBIA ANDRESA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDEPROVISàRIA DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 01/11/2011 | 200.00 | 00006090863408 | NUBIA ANDRESA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDEPROVISàRIA DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 01/11/2011 | 200.00 | 00006090863408 | NUBIA ANDRESA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDEPROVISàRIA DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 01/11/2011 | 200.00 | 00006090863408 | NUBIA ANDRESA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDEPROVISàRIA DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 01/11/2011 | 800.00 | 05215841000130 | REBOQUE MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REMOCAO DO ONIBUS ESCOLAR - PLACA NPT-5524 DA SEDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 01/11/2011 | 2922.00 | 10961970000107 | RETIFICA DE MOTORES MEGA UNIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS BRANCO PLACA IME-3118 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 01/11/2011 | 600.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS BRANCO PLACA IME-3118 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 01/11/2011 | 735.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A A- PLICACAO NO VEICULO ONIBUS PLACA IME-3118 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 01/11/2011 | 1350.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVICO DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DALOCALIDADE TAVARES A SEDE DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA EDUCA€AO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 01/11/2011 | 350.00 | 00005549212439 | JOSE CRISTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO ENSINO BASICO PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE PEDAGOGIA NA CIDADE DE BARRA DE SAO MIGUEL, DURANTE DOIS SABADOS REFERENTE -\AOS MESES SE SETEMBRO E OUTUBRO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 01/11/2011 | 1580.00 | 00002248825463 | SILVANO SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ACUDE NOVO PARA ASEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA EDUCA€AO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 01/11/2011 | 150.00 | 00005808666457 | JOSE SEVERINO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE COORDENADORA DO BRASIL ALFABETIZADO DURANTE VISITAS AOS ALU- NOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA EDUCA€AO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 01/11/2011 | 295.00 | 00002957826410 | LEODIL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 01/11/2011 | 5396.96 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PARTE DO M.D.E DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 01/11/2011 | 119.90 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PARTE DO FUNDEB DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 01/11/2011 | 7252.17 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO DE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 03/11/2011 | 1069.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICA DE VARIOS ORGAOS DESTA PREFEITURA, DEBITADA NO ICMS DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 03/11/2011 | 600.00 | 08957284000110 | ISFEL IND. SERRALHEIRO R.S. FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MOLDES DE FORMA PARA BLOCOS 14X19X29 DESTINADOS A SECRETARIA DE O-BRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 03/11/2011 | 800.00 | 00006058112451 | KENIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS COM A EQUIPE DO CRASEM VISITAS DOMICILIARES AS AREAS ADJACENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 07/11/2011 | 624.00 | 08812008000164 | J.M. DESSALINIZA€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS DESSANILIZADORES LOCALIZADOS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NFORME NOTA FISCAL DE N: 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 08/11/2011 | 1080.00 | 08812240000100 | NOUJABIBI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNW-8666 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 08/11/2011 | 26.72 | 05084873000143 | PALOMA TECIDOS-J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PBF DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 08/11/2011 | 1069.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICA DE VARIOS ORGAOS DESTA PREFEITURA, DEBITADA NO ICMS DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 09/11/2011 | 130.00 | 09032286000161 | INOVE TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO COMPUTADOR PER-TENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA EDUCA€AO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 09/11/2011 | 360.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS BRANCO PLACA IME-3118 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA EDUCA€AO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 09/11/2011 | 686.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A A- PLICACAO NO VEICULO ONIBUS VOLTARE BRANCO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 10/11/2011 | 700.00 | 00013855149739 | EDIMIR RICAROD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA LOCALIDADE DO DAMASIO I A DAMASIO II NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2011 CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0024627 | 10/11/2011 | 2531.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEÖCULO QUE SERVE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 10/11/2011 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE DO CARIRI ORIENTAL, CONFORME NOTA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 11/11/2011 | 590.00 | 08585028000140 | BORRACHOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DAS A MANUTEN€ÇO DE VEICULOS DO SETOR DE SAU-DE DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 11/11/2011 | 1000.00 | 12639024000174 | ALEMAO RESTAURANTE E DRINKS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AEQUIPE ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA, QUAN-DO SE ENCONTRA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ADISPOSICAO DA MESMA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 11/11/2011 | 340.52 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 11/11/2011 | 186.64 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 11/11/2011 | 32.08 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 11/11/2011 | 1166.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 12/11/2011 | 864.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO SETOR DA SECRETA-RIA DE SAéDE-UBSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 12/11/2011 | 955.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS T�CNICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 14/11/2011 | 200.00 | 00001009085433 | SIUMARA FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADA A SERVIDORA ACIMA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DO -INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CEHAP CONFORME -COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 14/11/2011 | 600.00 | 00062677047420 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICI-PAL QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PRE-FEITURA CONFORME REQUISI€åES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA EDUCA€AO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 14/11/2011 | 350.00 | 00002957826410 | LEODIL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 14/11/2011 | 600.00 | 00020613784472 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADA AO SECRETµRIO DA FA-ZENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM REQUISI€ÇO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 14/11/2011 | 400.00 | 00001009080474 | SAYONARA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA ACIMA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SEPLAG CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | AQUSI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 16/11/2011 | 1793.00 | 01065402000137 | SSA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SE-CRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 16/11/2011 | 950.00 | 10961970000107 | RETIFICA DE MOTORES MEGA UNIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0024554 | 16/11/2011 | 1872.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADOAO CONSUMO DOS VEÖCULOS QUE SERVEM A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DESCRIMINADO EM NO-TA FISCAL DE N: 000.634. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 16/11/2011 | 800.00 | 05560288000172 | E.P.C. EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS TECNICOS E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 16/11/2011 | 1530.00 | 07523694000190 | CENTER GRµFICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONFEC€ÇO DE MATERIAL GRµFICO DESTINA-DOS AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO CONFORME -COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 16/11/2011 | 1919.50 | 07523694000190 | CENTER GRµFICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONFEC€ÇO DE MATERIAL GRµFICO DESTINA-DOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNI-CIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 16/11/2011 | 861.00 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS NA PARTICIPACAO DOS 4 DELEGADOS NA 7 CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 17/11/2011 | 907.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE FAZEN-DA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 17/11/2011 | 120.00 | 00056906706420 | SILVANA HELOISA RIBEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADA A SERVIDORA ACIMA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PRIMEIRO SEMINARIO PARAIBANO DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 17/11/2011 | 1830.00 | 08812008000164 | J.M. DESSALINIZA€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS DESSANILIZADORES LOCALIZADOS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NFORME NOTA FISCAL DE N: 000017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 17/11/2011 | 250.00 | 08812008000164 | J.M. DESSALINIZA€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA VISITA PARA MA-NUTEN€ÇO EM POCO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 17/11/2011 | 880.00 | 08812008000164 | J.M. DESSALINIZA€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA VISITA PARA MA-NUTEN€ÇO EM DESSALINIZADORES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 17/11/2011 | 300.00 | 00020377193453 | JOSE GIVALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES DE FERROPARA A ESCOLA JOAO BRAZ DE LUCENA DESTE MUNI-CIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 18/11/2011 | 4050.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A EQUIPE DO SA-MU DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 18/11/2011 | 1730.00 | 24285371000125 | CASA CORAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DA BA-SE DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 18/11/2011 | 500.00 | 00002239322489 | JOSE IVO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO NA RETIRADA DE PEDRAS BRUTAS PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS DA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 19/11/2011 | 1877.00 | 08995631002305 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ARMARIO PRIMOR,01 ESTOFADO MILENA,01 MESA C 4 CADEIRAS,01 RACK E 02 SAPATEIRAS DESTINADOS A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 19/11/2011 | 823.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 COLCHOES DESTINADOS A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 21/11/2011 | 1800.00 | 14300780000108 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E REVISAO ELETRI-CA NA UNIDADE DE SAUDE MAURICIO TRAVASSOS DE MOURA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 21/11/2011 | 1200.00 | 00009730834415 | DR. LUCIANO VERAS LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS EM HONORARIOS NO ATENDIMENTO AO PACIENTE WAGNER RENNAN DOS SANTOSCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 21/11/2011 | 800.00 | 13079810000127 | JOSIANO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 21/11/2011 | 1400.50 | 13079810000127 | JOSIANO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES,BOLOS,BISCOITOS E SALGADOS DESTI-NADOS AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DO PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 21/11/2011 | 700.00 | 11987922000150 | S TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS PESSOAS QUE FAZEM PARTE DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA EDUCA€AO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 21/11/2011 | 300.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO DOS AOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP;REC.PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 21/11/2011 | 1936.60 | 00005159848410 | EDJANE RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DES-TINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME NOTA AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0024546 | 21/11/2011 | 1991.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADOAO CONSUMO DOS VEÖCULOS QUE SERVEM A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DESCRIMINADO EM NO-TA FISCAL DE N: 000.659. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0024520 | 21/11/2011 | 1330.70 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADOAO CONSUMO DOS VEÖCULOS QUE SERVEM A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DESCRIMINADO EM NO-TA FISCAL DE N: 000.660. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 22/11/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PARA ESTA FEDERA€ÇO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 22/11/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PARA ESTA FEDERA€ÇO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, DEBITADO AUTO- MATICAMENTE NA CONTA DO ICMS NO DIA 22/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 22/11/2011 | 2604.30 | 01319773000106 | LE MONDE TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM A�REA DESTINADO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSE ROBERTO DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 22/11/2011 | 2622.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICA DE VARIOS ORGAOS DESTA PREFEITURA, DEBITADA NO ICMS DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 22/11/2011 | 690.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICA DE VARIOS ORGAOS DESTA PREFEITURA, DEBITADA NO ICMS DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 22/11/2011 | 1062.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS ORGÇOS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 23/11/2011 | 52.80 | 24285371000125 | CASA CORAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DA BA-SE DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 23/11/2011 | 4018.00 | 02427729000174 | KOMME-ARAUJO E FERREIRA LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE IDENTIFI- CACAO VISUAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 23/11/2011 | 300.00 | 01807006000138 | SERTGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVI€OS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ACESSORORIOS PARA APLICACAO NA MAQUINA DE X�ROX DA SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 24/11/2011 | 910.00 | 00003267058481 | MARCELO MAGNO M. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PE-LA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(SAVENNY VIEIRA DA SIL-VA COSTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 25/11/2011 | 1300.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICA€ÇO E MARKETING. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DE NOTAS E AVISOS DE EDITAIS NO PROGRAMA FREQUENCIA LIVRE PELA RADIO PANORAMICA FM DURANTE O MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | AQUISI€ÇO DE VACINAS E AGROTOXICOS PARA DOA€ÇO A PEQ.AGRICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 26/11/2011 | 1693.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VACINAS PARA OS ANIMAIS DE PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 27/11/2011 | 1200.00 | 00002248825463 | SILVANO SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ACUDE NOVO PARA ASEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA EDUCA€AO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 27/11/2011 | 465.00 | 00025035363449 | VALDEMIRO BALBINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II DE CAMPINA GRANDE A SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 28/11/2011 | 180.00 | 00000868452416 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A OUTRO MUNICIPIO TRATAR DE ASSUNTOA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA CONFRME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA EDUCA€AO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 28/11/2011 | 353.60 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP;REC.PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 28/11/2011 | 378.00 | 00018860419468 | JOSE ABRANTES GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A ME-RENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 28/11/2011 | 410.00 | 00002211753426 | TANIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS -DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 28/11/2011 | 300.00 | 00062677047420 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICI-PAL QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PRE-FEITURA CONFORME REQUISI€åES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 28/11/2011 | 400.00 | 00062677047420 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICI-PAL QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PRE-FEITURA CONFORME REQUISI€åES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 28/11/2011 | 1760.00 | 00030931312434 | PORCINA DOS REMEDIOS GOMES TRIGQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 08 DIARIAS A CIDADE DE BRASILIA-DF COMA A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DA 14 CONFERENCIA NACIONAL -DE SAUDE NO PERIODO DE 28/11 A 05/12/2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 28/11/2011 | 180.00 | 00005401533462 | JOSE AGUINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A OUTRO MUNICIPIO RE-SOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO E MANTEN€ÇO PAVIMENTA€ÇO EM PARALELE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 29/11/2011 | 43007.87 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAOEM PARALEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N: 0238422-28/07,PROGRAMA TURISMO NO BRASIL, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 29/11/2011 | 715.00 | 09320250000264 | RADIO CORREIO DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CHAMADA COMERCIAL NA DIVULGACAO DE NO-TAS E AVISOS DA PMRSA NO PROGRAMA FM RURAL. REFERENTE A PARCELA DE N:10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 29/11/2011 | 715.00 | 09320250000264 | RADIO CORREIO DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CHAMADA COMERCIAL NA DIVULGACAO DE NO-TAS E AVISOS DA PMRSA NO PROGRAMA FM RURAL. REFERENTE A PARCELA DE N:11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0024538 | 29/11/2011 | 1490.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADOAO CONSUMO DOS VEÖCULOS QUE SERVEM A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DESCRIMINADO EM NO-TA FISCAL DE N: 000.662. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 30/11/2011 | 26452.35 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO MDE DESTE MUNICIPIO REFENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 30/11/2011 | 5819.52 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PARTE DO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 30/11/2011 | 13259.83 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO FUNDEB 60%(EI)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 30/11/2011 | 2917.16 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO FUNDEB 60%(EI)DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 30/11/2011 | 545.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO FUNDEB(EF)REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 30/11/2011 | 119.90 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO FUNDEB 60%(EF)DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 30/11/2011 | 32399.64 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO FUNDEB 60%(EF)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 30/11/2011 | 7127.93 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO FUNDEB 60%(EF)DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 30/11/2011 | 2340.09 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO FUNDEB 60%(EJA)DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 30/11/2011 | 514.82 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO FUNDEB 60%(EJA)DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA EDUCA€AO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 30/11/2011 | 21.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DECONTADA DA CONTADO B AFB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 30/11/2011 | 200.00 | 00006090863408 | NUBIA ANDRESA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDEPROVISàRIA DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA EDUCA€AO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 30/11/2011 | 150.00 | 09032286000161 | INOVE TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PRE-VENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA SAMSUNG ML 2010 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 30/11/2011 | 1400.00 | 00090854420444 | LIOMAR BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO CAMPOS DE ALMAS PARA A SEDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 30/11/2011 | 1350.00 | 00006837415433 | CELIO ROBERTO LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERRA VERDE VIA TANQUE RASO NO TURNO MANHA DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 30/11/2011 | 1100.00 | 00008588979462 | CRISTIANO ROMARIO LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDAN- TES DA LOCALIDADE DOS SEM TERRA E TANQUE RASOPARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DIURNOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 30/11/2011 | 1400.00 | 00002769059467 | MANOEL EVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CACHOEIRA DANTAS E AMBà, DURANTE O TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 30/11/2011 | 1200.00 | 00000904380432 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAONO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO CANUDOS A SEDE NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 30/11/2011 | 1200.00 | 00004543160460 | MARIA DAS GRA€AS MATIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO CANUDOS PA-RA A SEDE NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN‡A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 30/11/2011 | 160.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 30/11/2011 | 220.00 | 00002961408482 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 30/11/2011 | 470.00 | 00005151619420 | LUPERCIO DAVI FARIAS LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM APOIO A CAVALGADA SANTO AN-TONIO COM CARRO DE SOM DURANTE TODO O PERCUR-SO NESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO 2011 - CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 30/11/2011 | 5900.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 30/11/2011 | 64.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, NA CONTA DO F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 30/11/2011 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERENTE A NOVEMBRO/11.DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 30/11/2011 | 57.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, NA CONTA DO I.T.R. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 30/11/2011 | 71.92 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 30/11/2011 | 13794.93 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 30/11/2011 | 67.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 30/11/2011 | 4.77 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, NA CONTA DO A.F.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 30/11/2011 | 1038.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, NA CONTA DA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 30/11/2011 | 30.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, NA CONTA DA 8647-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 30/11/2011 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, NA CONTA DO F.E.P.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 30/11/2011 | 520.00 | 00003295774412 | FLAVIA CHRISTIANNE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DE RECIBOS E ORGANIZA€ÇO DE COMPROVANTES DE DES-PESAS PARA OS BALANCETES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 30/11/2011 | 7500.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA FRIA(500 UNIDADES)DESTINADAS A DISTRIBUICAO PARA HOMENAGEAR A PRI-MEIRA DAMA DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DE SEU FALECIMENTO CONFORME COMPROVANTES ANEXSO(MIS-SA DE 30 DIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 30/11/2011 | 5500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT. E GES. PéB. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS T�CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PéBLICA COM ELABORA€ÇO DO BALANCETE DO MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME NOTAFISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | ATIVIDADES DO CONVENIO COM SECRETARIA DE SEGURAN€A PUBLICA D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 30/11/2011 | 150.00 | 00003234081417 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 30/11/2011 | 200.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 30/11/2011 | 1200.00 | 00002515269419 | JOSILENE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA O GABINETE DO PREFEITO E SEC. DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 30/11/2011 | 150.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E GESTÇO AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 30/11/2011 | 250.00 | 00008079151490 | SEBASTIAO RICELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TAN-QUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 30/11/2011 | 6444.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUµRIA, PESCA E GESTÇO AMBIEN-TAL,REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 30/11/2011 | 300.00 | 00005941776187 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL DESTINADO A SEDE DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 30/11/2011 | 18674.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO - PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 30/11/2011 | 5000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDIC | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 30/11/2011 | 2500.00 | 00005883733468 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PARECERES E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 30/11/2011 | 33195.18 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URRBANO DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 30/11/2011 | 8774.17 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE AGUA | ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0023299 | 30/11/2011 | 2200.00 | 00005121410450 | BENEDITO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS D'AGUA EM CARRO PIPA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL EURBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DO MES NOVEMBRO 2011, REFERENTE A TP 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0023302 | 30/11/2011 | 1600.00 | 00046801715453 | ARCANJO GENIVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEI-CULO PARA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME TP 02/2011, REFERENTE AO MES DE NO- VEMBRO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 30/11/2011 | 1100.00 | 00091755077491 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEI-CULO DESTINADO A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DASEC. DE DES. URBANO, DE ACORDO COM A TP 02/2011, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2011-CARRADAS D'AGUA PARA AS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 30/11/2011 | 550.00 | 00062199714420 | JOAO DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO RO€O DAS MARGENS DAS ESTRA- DAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 30/11/2011 | 580.00 | 00062202022449 | FLORENTINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E PAISAGISMO DO CAMPO SANTO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 11). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 30/11/2011 | 160.00 | 00000869451499 | JOSEFA LUZINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA MARCENARIA DESTA PREFEITURA, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 30/11/2011 | 150.00 | 00005937232445 | JUSCILEIA DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADO A GUARDAR DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 30/11/2011 | 350.00 | 00005469884406 | MARCOS ANTONIO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL E MµQUINAS DESTI-NADAS A OFICINA MECANICA DESSA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 30/11/2011 | 180.00 | 00002274994412 | MARIA DA CONCEI€ÇO KELIANE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 30/11/2011 | 545.00 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 30/11/2011 | 545.00 | 00007404219485 | MARIA DE FATIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL PROFISSIONAL DO PROJOVEM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 30/11/2011 | 590.00 | 00037381830434 | MARCELO TELES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL NA REALIZA€ÇO DE OFICI-NAS DE T�CNICAS VOCAL E VIOLÇO COM OS ALUNOS DO PROJOVEM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 30/11/2011 | 150.00 | 00008644586491 | JOSE ANISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CEN-TRO DE REFERENCIA DA FAMILIA - PAIF, RELATIVOAO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 30/11/2011 | 200.00 | 00001207150401 | MARCILIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NO VEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM A‡ÆO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 30/11/2011 | 150.00 | 00005863783400 | HILDA BARBOSA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 30/11/2011 | 500.00 | 12989189000176 | LUCAS RODRIGUES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE SINAL DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASS. SOCIAL, CONFORME DESCIMINADO EM NOTA FISCAL REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 30/11/2011 | 9425.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 30/11/2011 | 3116.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PAIF)DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 30/11/2011 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO PAIF EM NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 30/11/2011 | 22.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DEBITADO AUTOMATICA-MENTE NA CONTA DO I.G.D, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 30/11/2011 | 422.66 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONUMOTELEFONICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 30/11/2011 | 300.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 30/11/2011 | 700.00 | 00000883289458 | JOS� TIAGO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA SALA DE VIGILANCIA EM SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 30/11/2011 | 250.00 | 00002146546484 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO] | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU-192, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 30/11/2011 | 150.00 | 00004050539403 | ANTONIA SATIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALADE EPIDEMOLOGIA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 30/11/2011 | 18732.26 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE FUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DENOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 30/11/2011 | 4121.10 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE FUS DESTE MUNICIPIO REFERE NTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 30/11/2011 | 4254.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE PSB DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DENOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 30/11/2011 | 935.99 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE PSB DESTE MUNICIPIO REFERE NTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 30/11/2011 | 8500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011(CONTRATADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 30/11/2011 | 1870.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO REFERE NTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 30/11/2011 | 4674.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DENOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 30/11/2011 | 1028.39 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO REFERE NTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 30/11/2011 | 2142.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011(CONTRATADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 30/11/2011 | 471.24 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE PACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 30/11/2011 | 3897.42 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE FUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DENOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 30/11/2011 | 857.43 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE FUS DESTE MUNICIPIO REFERE NTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 30/11/2011 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE SIS-TEMAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL AVULSA E IPTU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011-CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 30/11/2011 | 660.00 | 00003859357492 | ARTUR MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DA FAZENDA NA ELABORA€ÇO E EMISSAO DE NOTAS E RECIBOS COM ATUALIZACOES DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 30/11/2011 | 2456.27 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCE-LAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS PARTE PATRONAL PERIODO FEVEREIRO A ABRIL DE 2010 CONFORME G-PS ANEXA-DCG:368563006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 30/11/2011 | 1122.69 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCE-LAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS PARTE PATRONAL PERIODO MAIO A OUTUBRO DE 2010 CONFORME GPS ANEXA-DCG:39313756-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 30/11/2011 | 1122.68 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCE-LAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS PARTE PATRONAL PERIODO MAIO A OUTUBRO DE 2010 CONFORME GPS ANEXA-DCG:39313756-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 30/11/2011 | 4192.91 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCE-LAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS PARTE PATRONAL PERIODO MAIO A OUTUBRO DE 2010 CONFORME GPS ANEXA-DCG:39313757-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 30/11/2011 | 3899.70 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCE-LAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS PARTE PATRONAL PERIODO JUNHO DE 2000 Q 13 DE 2005 CONFORME GPS ANEXA-DCG:60336304-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 30/11/2011 | 2456.28 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCE-LAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS PARTE PATRONAL PERIODO FEVEREIRO DE 2010 A ABRIL DE 2010 CONFORME GPS ANEXA-DCG:36856300-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 30/11/2011 | 6787.46 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCE-LAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS PARTE PATRONAL PERIODO DEZEMBRO 2005 A MAIO 2008 CONFORME G-PS ANEXA-DCG:60440574-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 30/11/2011 | 2431.99 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCE-LAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS PARTE PATRONAL PERIODO JULHO 2004 A 13 2008 CONFORME GPS ANEXA -DCG:365067881. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 30/11/2011 | 500.00 | 12989189000176 | LUCAS RODRIGUES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE DISTRIBUICAO DE INTERNET ON LINE PARA AS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DA FAZENDA DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2001 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 30/11/2011 | 4694.59 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, NA CONTA DO F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 30/11/2011 | 66.61 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, NA CONTA DO F.E.P. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 30/11/2011 | 0.88 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, NA CONTA DO ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 30/11/2011 | 0.59 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, NA CONTA DO I.T.R. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 30/11/2011 | 4.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, NA CONTA DO F.E.X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 30/11/2011 | 4108.39 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 30/11/2011 | 1100.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 30/11/2011 | 3034.88 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 30/11/2011 | 10526.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOMES DE NOVEMBR0 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 30/11/2011 | 2315.85 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 30/11/2011 | 7302.94 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DENOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 30/11/2011 | 2073.50 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 30/11/2011 | 1417.68 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA,PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 30/11/2011 | 1298.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 30/11/2011 | 1930.31 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 30/11/2011 | 685.65 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PAIF)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 01/12/2011 | 694.23 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 01/12/2011 | 4151.43 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCE-LA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DESTE MUNICIPIO CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 01/12/2011 | 1595.40 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 01/12/2011 | 200.00 | 00000866942432 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO NACIONAL DEPARALISIA INFANTIL 2 ETAPA E 1 ETAPA DA CAM- PANHA DE VACINA TRIPLICE VIRAL NESTE MUNICI- PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 01/12/2011 | 200.00 | 00071870709420 | CLAUDIA CARME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETA- RIA DE SAUDE DURANTE A CAMPANHA DE NACIONAL DE VACINACAOINFANTIL-2 ETAPA E 1 ETAPA DA CAMPANHA DE TRIPLICE VIRAL NESTE MUNICIPIO CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 01/12/2011 | 100.00 | 00002163872483 | JOSEFA GENICLEIDE MINEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO NACIONAL DE PARALISIA INFANTIL 2 ETAPA E 1 ETAPA DA CAMPANHA DE VACINA DA TRIPLICE VI-RAL NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 01/12/2011 | 200.00 | 00012345678909 | LUIS CARLOS MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE SAéDE, DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO NA-CIONAL CONTRA A RAIVA ANIMAL NO PERIODO DE 21 DE NOVEMBRO A 22 DE DEZEMBRO NESTE MUNICI-PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0027278 | 01/12/2011 | 10740.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE -DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 01/12/2011 | 1200.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 01/12/2011 | 600.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 01/12/2011 | 69.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIAS DESCONTADAS DA FOLHA DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026328 | 01/12/2011 | 1028.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURODO VEICULO AMBULANCIA SAMU DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO FUS CONFORME EXTRATO A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026336 | 01/12/2011 | 1028.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURODO VEICULO AMBULANCIA SAMU DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO FUS CONFORME EXTRATO A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 01/12/2011 | 511.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO D E FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DOS ORGAOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 11 CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 01/12/2011 | 8829.45 | 70097530000185 | NELFARMA COM�RCIO DE PROD. QUIM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS- CAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 01/12/2011 | 12585.41 | 70097530000185 | NELFARMA COM�RCIO DE PROD. QUIM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS- CAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 01/12/2011 | 3430.00 | 00045468478404 | LINCOLN SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A UMA CIRURGIA REALI-ZADA NO SR. JOSE FERREIRA MARINHO DESTE MUNI-CIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027243 | 01/12/2011 | 1100.00 | 00005469884406 | MARCOS ANTONIO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PALCO E SOM EMDIVERSOS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026891 | 01/12/2011 | 215.00 | 00009622380409 | ALEKSSANDRO SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM AULAS DE DANCA PARA ALU-NOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM A‡ÆO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027162 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00061935140400 | NENILDA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O PERIODO DE DOIS MESES, RETIRANDO LICENCA DE FUNCIONA-RIA DO CONSELHO NO ANO DE 2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 01/12/2011 | 768.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DE VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 01/12/2011 | 400.00 | 00061356360491 | EDILENE ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO FAXINEIRA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASS. SOCIAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00003200320435 | VERTULINA DO NASCIMENTO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIAS A CIDADE DE BRASILIA-DF COMA FINA-LIDADE DE PARTICIPAR DA VIII CONFERENCIA NACIONAL DE ASS.SOCIAL CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 01/12/2011 | 6250.00 | 00010075525496 | ANG�LICA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 125 BOLSAS DE R$ 50,00 CADA DESTINADAS AS FAMILI-AS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 01/12/2011 | 1335.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICA DE VARIOS ORGAOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE -NOVEMBRO 11 DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM DE- ZEMBRO 11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 01/12/2011 | 1878.77 | 24285157000179 | J.C ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAODESTINADO AS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVES DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 01/12/2011 | 580.00 | 00047486422468 | LUIS MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO EIXO NO -CARROCAO DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027219 | 01/12/2011 | 1300.00 | 00008672926447 | SIDINEY COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO COM O TRANSPORTES DE MA-TERIAL DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027227 | 01/12/2011 | 2300.00 | 00003519621401 | JOSE FABIO CESARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€ÇO DE PARALEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 01/12/2011 | 800.00 | 00001129798402 | JOSENALDA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALI-MENTACAO PRONTA DESTINADA AOS OPERADORES E A-JUDANTES DE MAQUINA TRATOR AD4E QUE SE ENCON-TRAM A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0026409 | 01/12/2011 | 2800.00 | 00091755077491 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE METRALHAS,ENTULHOS,AREIA E OUTROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO A DIVERSAS LOCALIDADES REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0026956 | 01/12/2011 | 1755.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AO VEÖCULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0026964 | 01/12/2011 | 2325.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AO VEÖCULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0026972 | 01/12/2011 | 2386.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AO VEÖCULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 01/12/2011 | 571.27 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE MARCO 2008 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027189 | 01/12/2011 | 1000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT. E GES. PéB. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE ORIENTACAO E APOIO A CO--MISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 01/12/2011 | 216.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE IMPOSTOS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027499 | 01/12/2011 | 11492.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DASACOES DO GOVERNO DESTE MUNICIPIO NA GRADE DE PROGRAMACAO DE DIVERSAS EMISSORAS NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2011 CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 01/12/2011 | 300.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO EASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 01/12/2011 | 500.00 | 00002527450431 | PEDRO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE CORTES DE CARNES PARA COMEMORACAO DA CAVALGA-DA SANTO ANTONIO NO SITIO AMBO NO MES DE NO- VEMBRO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 01/12/2011 | 500.00 | 00002527450431 | PEDRO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE CORTES DE CARNES PARA COMEMORACAO DO DIA 07 DE SETEMBRO NA PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0024635 | 01/12/2011 | 1400.00 | 00090854420444 | LIOMAR BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO CAMPOS DE ALMAS PARA A SEDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0024724 | 01/12/2011 | 1300.00 | 00002248825463 | SILVANO SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE TAVARES A SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP;REC.PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 01/12/2011 | 1000.00 | 13079810000127 | JOSIANO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 01/12/2011 | 850.00 | 00017615160430 | ANTONIO SOARES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E APLICACAO DE CINTOS DE SEGURANCA PARA O ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 01/12/2011 | 781.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS ORGAOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO ICMS CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027081 | 01/12/2011 | 1000.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA EDUCA€AO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027090 | 01/12/2011 | 1912.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA EDUCA€AO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 01/12/2011 | 820.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027138 | 01/12/2011 | 1350.00 | 00006837415433 | CELIO ROBERTO LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERRA VERDE VIA TANQUE RASO NO TURNO MANHA DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027197 | 01/12/2011 | 1580.00 | 00002248825463 | SILVANO SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE TAVARES A SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027324 | 01/12/2011 | 1200.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027341 | 01/12/2011 | 600.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0027413 | 01/12/2011 | 1220.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL, DESTINA-DO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURACONFORME NOTA ANEXA(TRATOR AGRICOLA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP;REC.PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 03/12/2011 | 2338.98 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO, CONFORME DESCRIMINADO EM NO- TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026883 | 05/12/2011 | 100.00 | 08701708000181 | TERRA NETWORKS BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA E EXAMES REALIZADOS EMPACIENTES DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FIS- CAL ANEXA(IRAN DO SOCORRO SILVA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027421 | 06/12/2011 | 540.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO - FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 06/12/2011 | 1080.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO - VEICULO FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 06/12/2011 | 900.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO - VEICULO AMBULANCIA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 06/12/2011 | 1005.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO - VEICULO DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 06/12/2011 | 1644.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AREPAROS NO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 06/12/2011 | 2181.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AREPAROS NO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 06/12/2011 | 3450.83 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AREPAROS NO VEICULO DAILY AMBULANCIA DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 06/12/2011 | 430.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS BRANCO VOLLARE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 06/12/2011 | 1956.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A A- PLICACAO NO VEICULO ONIBUS VOLTARE BRANCO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 06/12/2011 | 550.00 | 00005559371432 | JOSE NETO FERNANDES LEAL | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE INSTALACAO DE ENFEITES NATALINOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 06/12/2011 | 240.70 | 07836758000103 | LIVRARIA COMPASSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PAIF DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 06/12/2011 | 1283.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS AMARELO VOLLARE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 06/12/2011 | 270.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 06/12/2011 | 315.00 | 05445711000193 | PORTO SEGURO-JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES NO PERCURSO DE CAMPINA GRANDE A SEDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 05/12/2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 06/12/2011 | 670.00 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 06/12/2011 | 108.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 06/12/2011 | 130.00 | 01807006000138 | SERTGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVI€OS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO NA IM-PRESSORA DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNI-CIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 09/12/2011 | 9529.97 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO 13 SALARIO DE -2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 09/12/2011 | 1688.39 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PUREFEITO DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 09/12/2011 | 2315.80 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 09/12/2011 | 2096.59 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 09/12/2011 | 5938.93 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SA-LARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 09/12/2011 | 1473.70 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALA- RIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 09/12/2011 | 1277.13 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EPESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALA- RIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 09/12/2011 | 1084.14 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TU-RISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALA- RIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 09/12/2011 | 1439.62 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES -DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 09/12/2011 | 685.65 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA -SOCIAL-PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027073 | 09/12/2011 | 700.00 | 00003859357492 | ARTUR MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DA FAZENDA NA ELABORA€ÇO E EMISSAO DE NOTAS E RECIBOS COM ATUALIZACOES DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0027022 | 09/12/2011 | 2455.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0027031 | 09/12/2011 | 10385.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 09/12/2011 | 21807.43 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 09/12/2011 | 13119.83 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2011(EF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 09/12/2011 | 32229.64 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2011(EF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 09/12/2011 | 2340.09 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2011(EJA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 09/12/2011 | 4797.63 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO 13 SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 09/12/2011 | 4927.92 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 09/12/2011 | 10526.37 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 09/12/2011 | 414.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO F.P.M CONFORME EXTRATO ANEXO DURANTE O MESDE DEZEMBRO 11. REFERENTE A FOPAG DO 13 SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 09/12/2011 | 12.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO F.P.M CONFORME EXTRATO ANEXO DURANTE O MESDE DEZEMBRO 11. REFERENTE A FOPAG DO MES DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 09/12/2011 | 1000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT. E GES. PéB. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORIENTACAO A COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 09/12/2011 | 5500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT. E GES. PéB. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE ELABORACAO DE -PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS DO ESTADO E GOVERNO FEDERAL PARA REGULARIZACAO DAS MESMASCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 09/12/2011 | 47.20 | 02674274000191 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 09/12/2011 | 5805.12 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUµRIA, PESCA E GESTÇO AMBIEN-TAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | AQUISI€ÇO DE VACINAS E AGROTOXICOS PARA DOA€ÇO A PEQ.AGRICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0026999 | 09/12/2011 | 3432.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL, DESTINA-DO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURACONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 09/12/2011 | 7674.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 09/12/2011 | 6698.62 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 09/12/2011 | 3116.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PAIF)DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO 13 SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 09/12/2011 | 18.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO PAIF, DURANTE O MES DE DEZEM- BRO DE 2011, REFERENTE A LIBERACAO DA FOLHA NOVEMBRO E 13. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0027006 | 09/12/2011 | 1837.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEÖCULO QUE SERVE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0027014 | 09/12/2011 | 692.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEÖCULO QUE SERVE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 09/12/2011 | 26995.15 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 09/12/2011 | 6543.75 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0026981 | 09/12/2011 | 4742.40 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÖCULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 09/12/2011 | 471.24 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE PACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 09/12/2011 | 14651.67 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE FUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SA-LARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 09/12/2011 | 4254.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE PSB DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SA-LARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 09/12/2011 | 8500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SA-LARIO DE 2011(CONTRATADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 09/12/2011 | 4674.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SA-LARIO DE 2011(COMISSIONADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 09/12/2011 | 2915.75 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE FUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SA-LARIO DE 2011(COMISSIONADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 09/12/2011 | 3203.57 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE FUS DESTE MUNICIPIO REFERE NTE AO 13 SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 09/12/2011 | 935.99 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE PSB DESTE MUNICIPIO REFERE NTE AO 13 SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 09/12/2011 | 1870.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO REFERE NTE AO 13 SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 09/12/2011 | 1028.39 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO REFERE NTE AO 13 SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 09/12/2011 | 641.46 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE FUS DESTE MUNICIPIO REFERE NTE AO 13 SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 12/12/2011 | 1250.00 | 00062677047420 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICI-PAL QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA BRASILIA-DF RESOLVER ASSUNTOS DO INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027049 | 12/12/2011 | 520.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BOMBA SUB DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 12/12/2011 | 800.00 | 05560288000172 | E.P.C. EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS TECNICOS E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 13/12/2011 | 120.00 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR. JOAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME REALIZADO EM ALINE DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 13/12/2011 | 27.00 | 41210568000114 | CENTRO DE DIAGNOSTICO-LAB.DE ANALISES CL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORA-TORIAIS PRESTADOS EM MARIA LETICIA DE ARAUJO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 13/12/2011 | 80.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAA SERVIDOR ACIMA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 13/12/2011 | 120.00 | 00064236781468 | JOSE ALESSANDRO ROSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDOR PARA SUPRISUAS DESPESAS NO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 13/12/2011 | 930.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS ORGÇOS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027057 | 13/12/2011 | 4800.00 | 01319773000106 | LE MONDE TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA DESTINADA AO SECRETARIO DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 14/12/2011 | 400.00 | 40949927000197 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DA GUIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ATAUDES POPULAR, DESTINADO A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FIS-CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 14/12/2011 | 903.60 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A UB-SF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 14/12/2011 | 100.00 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR. JOAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME REALIZADO EM ALINE DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 14/12/2011 | 25.00 | 41214594000110 | HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN- TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 14/12/2011 | 100.00 | 00013308610434 | GERALDO ROBERTO DE A. FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA COM CARDIOLOGISTA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026921 | 14/12/2011 | 705.70 | 12639024000174 | ALEMAO RESTAURANTE E DRINKS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AEQUIPE ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA, QUAN-DO SE ENCONTRA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ADISPOSICAO DA MESMA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 15/12/2011 | 300.00 | 00067556094553 | IPONAX BORGES VILANOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE SHOW ARTISTICO CULTURAL DE VIOLEIROS NA COMU-NIDADE SITIO TANQUE RASO CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS(COMPLEMENTO DO EMPENHO 2161-0) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 16/12/2011 | 100.80 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E PAPELARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA O SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025372 | 16/12/2011 | 93.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 PEN DRIVE E 01 MOUSE OPTICO DESTI- NADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 18/12/2011 | 300.00 | 00061112640100 | JANES D CLEA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADA A SERVIDORA PARA SU-PRIR SUAS DESPESAS QUANDO EM SEU DESLOCAMENTODESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM DIARIAS E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 19/12/2011 | 250.00 | 01807006000138 | SERTGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVI€OS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE EQUIPAMENTO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDIC | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026859 | 19/12/2011 | 2500.00 | 00005883733468 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PARECERES E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 20/12/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PARA ESTA FEDERA€ÇO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11, DEBITADO AUTO- MATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA EDUCA€AO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 20/12/2011 | 82.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO SALARIO EDUCACAO REFERENTE O MES DE DEZEM-BRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | CONSTRU€ÇO DE PARQUE DE VAQUEJADA RECURSOS CONVENIO COM MINI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 20/12/2011 | 14160.00 | 00004299912403 | THIAGO ANTONIO VIEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TERRAPLANAGEM E NIVELAMENTO EM TERRENO URBANO DESTINADO A CONSTRUCAO DO PARQUE DE VAQUEJADA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00232011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 20/12/2011 | 580.00 | 35578947000169 | SALLON BAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES DURANTE REALIZACAO DE CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA DE ASSIATENCIA SOCIAL DO ANO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027251 | 20/12/2011 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE SIS-TEMAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL AVULSA E IPTU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011-CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 21/12/2011 | 6855.29 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCE-LA 19/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PERIODO12/2005 A 05/2008 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 21/12/2011 | 2456.26 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCE-LA 19/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PERIODO07/2004 A 13/2008 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 21/12/2011 | 3938.65 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCE-LA 19/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PERIODO06/2000 A 13/2005 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 21/12/2011 | 1133.87 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCE-LA 13/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PERIODO05/2010 A 10/2010 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 21/12/2011 | 2480.82 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCE-LA 19/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PERIODO02/2010 A 04/2010 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP;REC.PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 21/12/2011 | 395.50 | 00018860419468 | JOSE ABRANTES GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A ME-RENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP;REC.PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 22/12/2011 | 381.50 | 00018860419468 | JOSE ABRANTES GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A ME-RENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0025542 | 23/12/2011 | 1100.00 | 00008588979462 | CRISTIANO ROMARIO LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDAN- TES DA LOCALIDADE DOS SEM TERRA E TANQUE RASOPARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DIURNOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0025585 | 23/12/2011 | 1400.00 | 00002769059467 | MANOEL EVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CACHOEIRA DANTAS E AMBà, DURANTE O TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA EDUCA€AO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 23/12/2011 | 400.00 | 00005808666457 | JOSE SEVERINO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | LIMPEZA DE BARRAGENS, CORTE DE TERRA E ARA€ÇO PARA PEQ. AGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 23/12/2011 | 76.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM OZINAL-DO GOMES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 23/12/2011 | 7000.00 | 00010075525496 | ANG�LICA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 140 BOLSAS DE R$ 50,00 CADA DESTINADAS AS FAMILI-AS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 23/12/2011 | 1500.00 | 00000907498477 | JOSEILTON SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM CARRADAS DE AREIA PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 23/12/2011 | 40.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE EXAMES REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA(CICERO ALVES FERREIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 23/12/2011 | 100.00 | 00069077592415 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAOCONTRA RAIVA CANINA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 23/12/2011 | 200.00 | 00071870709420 | CLAUDIA CARME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETA- RIA DE SAUDE DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA RAIVA CANINA NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 23/12/2011 | 100.00 | 00002163872483 | JOSEFA GENICLEIDE MINEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO NACIONAL CONTRA RAIVA CANINA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 23/12/2011 | 100.00 | 00087391015415 | PATRICIA BASTOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ATIVIDADES REALIZADAS DURAN-TE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A RAIVA CANINA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 23/12/2011 | 100.00 | 00001027447422 | KATIA FABRICIA F DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE, DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO NACIONAL DOS IDOSOS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 23/12/2011 | 100.00 | 00006778960426 | JOSEFA JANAINA LIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A RAIVA CANINA NESTE MUNICI-PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 23/12/2011 | 100.00 | 00001916271430 | JANECLEIDE MARIA COSTA SAMPAIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A RAIVA ANIMAL NESTE MUNICI-PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 23/12/2011 | 100.00 | 00025102672487 | MARIA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA RAIVA CANINA NESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 23/12/2011 | 6042.20 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRU€AO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A REPA- ROS NAS UBS E ANCORAS DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 27/12/2011 | 220.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADOS PARA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 27/12/2011 | 366.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADOS PARA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027286 | 27/12/2011 | 3000.00 | 00007845464449 | JAIRO LUIZ SALES M. COURY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027294 | 27/12/2011 | 3700.00 | 00030807468487 | JOZANE MARIA SAM[PAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 27/12/2011 | 128.00 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICEN-CIAMNETO FEITO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 27/12/2011 | 1200.00 | 00005469884406 | MARCOS ANTONIO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO COM ANUNCIOS EM CARRO DESOM DAS ATIVIDADES REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027308 | 27/12/2011 | 429.50 | 11059613000110 | O VERDURÇO - GIVANILSON DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DEAPOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026867 | 27/12/2011 | 250.00 | 13079810000127 | JOSIANO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLOS E REFRIGERANTES DESTINADOS A CA-SA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027065 | 27/12/2011 | 3057.83 | 01319773000106 | LE MONDE TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM A�REA DESTINADO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSE ROBERTO DE LIMA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 28/12/2011 | 1950.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICA€ÇO E MARKETING. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DE NOTAS E AVISOS DE EDITAIS NO PROGRAMA FREQUENCIA LIVRE PELA RADIO PANORAMICA FM DURANTE OSMESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 28/12/2011 | 18.00 | 00002466944405 | GIRLENE MINEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA AUTENTICA€ÇO E E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DOPRIMEIRO SEMESTRE DE 2011(COMPLEMENTO DO EMPENHO 1076-6) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027111 | 28/12/2011 | 520.00 | 00003295774412 | FLAVIA CHRISTIANNE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DE RECIBOS E ORGANIZA€ÇO DE COMPROVANTES DE DES-PESAS PARA OS BALANCETES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO E MANTEN€ÇO PAVIMENTA€ÇO EM PARALELE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 28/12/2011 | 105242.01 | 12698017000143 | LIMEIRA E AMORIM CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS E ATERROS NA ZONA RURAL E TANQUE RASO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E BOLETIM DE MEDICAO ANEXOS. | 00242011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 28/12/2011 | 6250.00 | 00010075525496 | ANG�LICA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 125 BOLSAS DE R$ 50,00 CADA DESTINADAS AS FAMILI-AS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027120 | 28/12/2011 | 520.00 | 00003295774412 | FLAVIA CHRISTIANNE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DEDOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 29/12/2011 | 7894.77 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM EM DEZEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 29/12/2011 | 68.04 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FEP EM DEZEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 29/12/2011 | 0.88 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 29/12/2011 | 0.19 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 29/12/2011 | 4.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FEX REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 29/12/2011 | 2480.82 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCE-LA 20/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PERIODO02/2010 A 04/2010 CONFORME GPS ANEXA(PARTE SEGURADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 29/12/2011 | 6855.30 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCE-LA 20/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PERIODO12/2005 A 05/2008 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 29/12/2011 | 3938.66 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCE-LA 20/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PERIODO06/2000 A 13/2005 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 29/12/2011 | 2456.27 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCE-LA 20/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PERIODO07/2004 A 13/2008 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 29/12/2011 | 4234.79 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCE-LA 20/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PERIODO05/2010 A 10/2010 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 29/12/2011 | 1133.87 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCE-LA 14/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PERIODO05/2010 A 10/2010 CONFORME GPS ANEXA(PARTE SEGURADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 29/12/2011 | 22.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DEBITADO AUTOMATICA-MENTE NA CONTA DO I.G.D, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027154 | 29/12/2011 | 1500.00 | 00000907498477 | JOSEILTON SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM CARRADAS DE AREIA PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 29/12/2011 | 24.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, NA CONTA DO DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 29/12/2011 | 21.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 29/12/2011 | 29.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, NA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 29/12/2011 | 1824.84 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO DURANTE O MESDE DEZEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 29/12/2011 | 330.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM PLOTAGENS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME DESCRIMINADO EM NO-TA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 29/12/2011 | 5500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT. E GES. PéB. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE -CONTABILIDADE UBLICA COM ELABORACAO DO BALAN-CETE DE DEZEMBRO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 29/12/2011 | 1000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT. E GES. PéB. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE ORIENTACAO E APOIO A CO--MISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 29/12/2011 | 136.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO F.P.M CONFORME EXTRATO ANEXO DURANTE O MESDE DEZEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0025780 | 29/12/2011 | 1200.00 | 00004543160460 | MARIA DAS GRA€AS MATIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO CANUDOS PA-RA A SEDE NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA EDUCA€AO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 30/12/2011 | 1400.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 NA RELAIZA€ÇO DE VIA-GENS CONDUZINDO EQUIPE T�CNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP;REC.PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 30/12/2011 | 918.00 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEA DE MORANGO LEITE PASTEURIZADO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 30/12/2011 | 1200.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FREALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE DAMASIO I E II PARA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AOS ME- SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0025909 | 30/12/2011 | 1350.00 | 00006837415433 | CELIO ROBERTO LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERRA VERDE VIA TANQUE RASO NO TURNO MANHA DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA EDUCA€AO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 30/12/2011 | 1170.00 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA/POSTO SUDOESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCO- LAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0025925 | 30/12/2011 | 1200.00 | 00000904380432 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAONO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO CANUDOS A SEDE NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN‡A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026000 | 30/12/2011 | 160.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026093 | 30/12/2011 | 220.00 | 00002961408482 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 30/12/2011 | 200.00 | 00006090863408 | NUBIA ANDRESA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDEPROVISàRIA DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 30/12/2011 | 25665.85 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 30/12/2011 | 5646.49 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 30/12/2011 | 13673.82 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 11(EI). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 30/12/2011 | 3008.24 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO 11(EI) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 30/12/2011 | 545.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO FUNDEB(EF)REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 30/12/2011 | 119.90 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO 11(EF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 30/12/2011 | 30675.06 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 11(EF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 30/12/2011 | 6748.51 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO 11(EF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 30/12/2011 | 2340.09 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 11(EJA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 30/12/2011 | 514.82 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO 11(EJA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027367 | 30/12/2011 | 600.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 30/12/2011 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERENTE A DEZEMBRO/11.DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | ATIVIDADES DO CONVENIO COM SECRETARIA DE SEGURAN€A PUBLICA D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 30/12/2011 | 150.00 | 00003234081417 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 30/12/2011 | 200.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 30/12/2011 | 1200.00 | 00002515269419 | JOSILENE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA O GABINETE DO PREFEITO E SEC. DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 30/12/2011 | 13611.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025976 | 30/12/2011 | 150.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E GESTÇO AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026051 | 30/12/2011 | 250.00 | 00008079151490 | SEBASTIAO RICELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TAN-QUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 30/12/2011 | 6444.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUµRIA, PESCA E GESTÇO AMBIEN-TAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 30/12/2011 | 300.00 | 00005941776187 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL DESTINADO A SEDE DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 30/12/2011 | 18856.17 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 30/12/2011 | 5000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 30/12/2011 | 800.00 | 00062677047420 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICI-PAL QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE LOCAL CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE AGUA | ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0026417 | 30/12/2011 | 2200.00 | 00005121410450 | BENEDITO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS D'AGUA EM CARRO PIPA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL EURBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DO MES DEZEMBRO 2011, REFERENTE A TP 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 30/12/2011 | 33165.28 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 30/12/2011 | 8592.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 30/12/2011 | 2980.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E SSESSORIA LRDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PROJETO PARA CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 30/12/2011 | 160.00 | 00000869451499 | JOSEFA LUZINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA MARCENARIA DESTA PREFEITURA, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 30/12/2011 | 150.00 | 00005937232445 | JUSCILEIA DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADO A GUARDAR DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026034 | 30/12/2011 | 350.00 | 00005469884406 | MARCOS ANTONIO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL E MµQUINAS DESTI-NADAS A OFICINA MECANICA DESSA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 30/12/2011 | 180.00 | 00002274994412 | MARIA DA CONCEI€ÇO KELIANE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 30/12/2011 | 550.00 | 00062199714420 | JOAO DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO RO€O DAS MARGENS DAS ESTRA- DAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0026387 | 30/12/2011 | 1600.00 | 00046801715453 | ARCANJO GENIVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEI-CULO PARA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME TP 02/2011, REFERENTE AO MES DE DE- ZEMBRO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0026395 | 30/12/2011 | 2800.00 | 00091755077491 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE METRALHAS,ENTULHOS,AREIA E OUTROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO A DIVERSAS LOCALIDADES REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 30/12/2011 | 9208.69 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 30/12/2011 | 3533.27 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011(PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 30/12/2011 | 120.00 | 00010613410467 | LUIZ WEMWRSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 30/12/2011 | 200.00 | 00080452680425 | CLAUDIO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DADA PELA PREFEITURA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 30/12/2011 | 545.00 | 00007404219485 | MARIA DE FATIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL PROFISSIONAL DO PROJOVEM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 30/12/2011 | 590.00 | 00037381830434 | MARCELO TELES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL NA REALIZA€ÇO DE OFICI-NAS DE T�CNICAS VOCAL E VIOLÇO COM OS ALUNOS DO PROJOVEM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 30/12/2011 | 545.00 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025984 | 30/12/2011 | 150.00 | 00008644586491 | JOSE ANISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CEN-TRO DE REFERENCIA DA FAMILIA - PAIF, RELATIVOAO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 30/12/2011 | 200.00 | 00001207150401 | MARCILIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DE ZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM A‡ÆO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 30/12/2011 | 150.00 | 00005863783400 | HILDA BARBOSA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027359 | 30/12/2011 | 600.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 30/12/2011 | 18800.59 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE FUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO 2011(COMISSIONADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 30/12/2011 | 4136.13 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE FUS DESTE MUNICIPIO REFERE NTE AO MES DE DEZEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 30/12/2011 | 4254.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE PSB DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO 2011(COMISSIONADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 30/12/2011 | 935.99 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE PSB DESTE MUNICIPIO REFERE NTE AO MES DE DEZEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 30/12/2011 | 8500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO 2011(CONTRATADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 30/12/2011 | 1870.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO REFERE NTE AO MES DE DEZEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 30/12/2011 | 4856.17 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO 2011(COMISSIONADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 30/12/2011 | 1068.36 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO REFERE NTE AO MES DE DEZEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 30/12/2011 | 2856.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2011(CONTRATADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 30/12/2011 | 628.32 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE PACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 30/12/2011 | 3715.75 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE FUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO 2011(COMISSIONADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 30/12/2011 | 817.46 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE FUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 30/12/2011 | 500.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PA-CIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NO-TA ANEXA(JOAO BORGES NETO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 30/12/2011 | 300.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026123 | 30/12/2011 | 700.00 | 00000883289458 | JOS� TIAGO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA SALA DE VIGILANCIA EM SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 30/12/2011 | 250.00 | 00002146546484 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO] | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU-192, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026140 | 30/12/2011 | 150.00 | 00004050539403 | ANTONIA SATIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALADE EPIDEMOLOGIA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 30/12/2011 | 5900.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025844 | 30/12/2011 | 700.00 | 00010076060454 | EDUARDA ROSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO COMO ARQUIVISTA REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 30/12/2011 | 4148.36 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 30/12/2011 | 1100.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 30/12/2011 | 2994.55 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMNETO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 30/12/2011 | 10526.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 30/12/2011 | 2315.85 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 30/12/2011 | 7296.36 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 30/12/2011 | 2025.91 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 30/12/2011 | 1417.68 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 30/12/2011 | 1298.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E LAZER DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 30/12/2011 | 1890.35 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 30/12/2011 | 777.32 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024