| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2011 | 1386.76 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO ASTRA DE PLACA MNO-4199 LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 660.00 | 02372002000137 | PAPA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VALOR ADICIONADO CONFORME LEI 9472/ 97 -ART.61, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 175.00 | 02372002000137 | PAPA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VALOR ADICIONADO CONFORME LEI 9472/ 97 -ART.61, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 2405.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO P/INAUGURACAO,EVENTOS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 1434.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO FIAT/PALIO DE PLACA MNF-8104-PB LOCADO A / DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2011 | 1780.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO P/AS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2011 | 1040.00 | 10815551000167 | G P DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BATERIA DESTINADA AO VEICULO ONI- BUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2011 | 3050.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TINTAS E OUTROS PRODUTOS DESTINA- DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2011 | 740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMY-0367 LOCADO A DISPOSICAO DA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2011 | 590.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA - J.P.PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONI- BUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2011 | 900.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VIDRO INCOLOR DESTINADO A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2011 | 5090.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOSS VEI- CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU- CACAO E VEICULOS LOCADOS A DISPOSICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2011 | 3206.00 | 07892563000180 | Ret Ideal Comercio de Peças Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONI- BUS ESCOLAR PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2011 | 1300.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ART.FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONJUNTO FUNERAL LUXO P/SEPULTAMENTO DE PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2011 | 600.00 | 00007120407490 | BIANCA MAIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CUITES NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO PETI, REF.OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2011 | 50.00 | 00098069578491 | MARIA JOSE FELICIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENCIA AMBULAT. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 3193.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DES- TINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENCIA AMBULAT. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2011 | 1605.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS FIAT UNO DE PLACAS MMO-1335, MMZ-5866 E MOH-2558 DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENCIA AMBULAT. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2011 | 498.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO POR DESTRUICAO TER- MICA E DESINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS / SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENCIA AMBULAT. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2011 | 100.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA - J.P.PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENCIA AMBULAT. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2011 | 664.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO POR DESTRUICAO TER- MICA E DESINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS / SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENCIA AMBULAT. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 03/01/2011 | 2520.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2011 | 249.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO POR DESTRUICAO TER- MICA E DESINACAO FINAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2011 | 3820.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2011 | 2454.78 | 10815551000167 | G P DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2011 | 5000.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2011 | 1000.00 | 41137241000164 | JOSE LUIZ PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVCIOS EXECUTADOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR PERTENCENTE AO TRATOR DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2011 | 919.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECUPERACAO DE CATAVENTOS COMPLETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2011 | 1513.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DIESEL DESTINADO AO TRATOR DA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2011 | 5238.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS LOCADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2011 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO NA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2011 | 1125.00 | 00022593187468 | SELMA MARIA DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2011 | 1125.00 | 00003893633405 | CLAUDELANIA AMARAL LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO / CRAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2011 | 2540.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS DE / PLACAS LAF-8799 E MMY-0387 PERTENCENTE E LOCADO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2011 | 660.00 | 02372002000137 | PAPA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VALOR ADICIONADO CONFORME LEI 9472/ 97 -ART.61, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2011 | 175.00 | 02372002000137 | PAPA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VALOR ADICIONADO CONFORME LEI 9472/ 97 -ART.61, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2011 | 450.00 | 08744589000144 | REDE BRAS. PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 001/2010 OBJETIVO CONSTRUCAO DE ESCOLA CRECHE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/01/2011 | 268.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/01/2011 | 64.01 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE MULTA/JUROS COBRADOS EM FAVOR DA SUPERINTENDENCIA DE ADMIN.E MEIO AMBIENTE,CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/01/2011 | 2180.03 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM REPASSE A SUPERINTENDENCIA DE ADMIN.E MEIO AMBI- ENTE REF.LP/LI= CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPOR- TIVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2011 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 05/01/2011 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2011 | 400.00 | 00009048042402 | MARIA JOSE DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/01/2011 | 400.00 | 00006038415467 | Mª DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI NESTE / MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2011 | 510.00 | 00002350333400 | JOSE ABIMAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PETI NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/01/2011 | 510.00 | 00007732738403 | JANDERSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2011 | 400.00 | 00005404856408 | SUENIA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEM- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2011 | 400.00 | 00001856460770 | MARIA GEDALVA AMARAL DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/01/2011 | 510.00 | 00005044099481 | LO RUAMA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PETI NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEM- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/01/2011 | 400.00 | 00005421676463 | CRISTIANA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2011 | 510.00 | 00007030438469 | MARCIA FABRICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENCIA AMBULAT. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/01/2011 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 06/01/2011 | 3.60 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 06/01/2011 | 280.00 | 01319761000173 | ELTON RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO MOTOR BOMBA 3CV MONOF. TROCA DE ROLAMENTO,SELO MECANICO E SERVICOS DE TORNEIO P/ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 06/01/2011 | 600.00 | 00005817513455 | GIANCARLO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS CENSO ESCOLAR FREQUENCIA ESCOLAR E CONTROLE DA BOLSA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 07/01/2011 | 1856.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 07/01/2011 | 1264.21 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENCIA AMBULAT. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 07/01/2011 | 3105.65 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 07/01/2011 | 510.00 | 00005044099481 | LO RUAMA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 07/01/2011 | 400.00 | 00001618230417 | JOGLEDSON PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2011 | 4000.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DIS- TRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2011 | 138.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3316-1057 INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2011 | 1199.24 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2011 | 2550.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -CONSELHO TUTELAR, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2011 | 850.50 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA ASSIST.SOCIAL NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2011 | 3998.75 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENCIA AMBULAT. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2011 | 850.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VIDRO INCOLOR DESTINADO A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENCIA AMBULAT. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2011 | 803.30 | 00089287398453 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENCIA AMBULAT. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2011 | 146.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3316-1055 INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENCIA AMBULAT. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2011 | 181.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE DEZEMBRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENCIA AMBULAT. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2011 | 2700.00 | 01475521000168 | Rema Manutenção em Equip Laboratoriais e Hospitalares Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2011 | 65371.34 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2011 | 2289.00 | 06194031000107 | ATACADAO DOS PRESENTES-PRES.E UTILIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2011 | 110.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3316-1056 INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2011 | 1250.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2011 | 1122.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2011 | 256.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D´AGUA EM PREDIOS PUBLICOS / DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO 2010, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2011 | 611.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDI- OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DE- ZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2011 | 1996.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2011 | 175.00 | 02372002000137 | PAPA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VALOR ADICIONADO CONFORME LEI 9472/ 97 -ART.61, DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2011 | 660.00 | 02372002000137 | PAPA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VALOR ADICIONADO CONFORME LEI 9472/ 97 -ART.61, DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2011 | 3100.00 | 00092961150434 | FABIOLA ALESSANDRA G. GAUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MMO- 0155-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL P/AS CISTERNAS COMUNITARIAS E ESCOLAS DA ZONA RU- RAL E URBANA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE DEZEM- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2011 | 3200.00 | 00001355932475 | RAONI LACERDA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTU- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2011 | 1600.00 | 00002840113473 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA NESTE MUNI- CIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2011 | 510.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA DE INGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE SUBVENCAO CONCEDIDA AO MINISTERIO PU- BLICO DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2011 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2011 | 720.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2011 | 9996.25 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2011 | 2500.00 | 00001114844489 | GEORJEANO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNO-4199-PB A DIS- POSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2011 | 561.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE ADM.NO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2011 | 20.40 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA MANUT.C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2011 | 115.20 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2011 | 12.60 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2011 | 3.60 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2011 | 1.80 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2011 | 1.80 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2011 | 5.40 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2011 | 136.80 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2011 | 30.60 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2011 | 1.80 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2011 | 7.20 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2011 | 9.00 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2011 | 13.50 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA TED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2011 | 235.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3316-1070 INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2011 | 2460.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2011 | 2116.50 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REF.O MES DE DEZEM- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2011 | 2550.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAIXAS D´AGUA 5000 LTS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2011 | 46192.50 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES / DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2011 | 561.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REF. O MES DE DEZEM- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | CONSERVACAO E MELHORIA DE ESTRADAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2011 | 4200.00 | 10602862000148 | COPASA-ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 30 HORAS DE MOTONIVELADORA P/SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DE SERRA RAJADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2011 | 1616.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS LOCADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2011 | 3100.00 | 00008207828404 | PAULO ALVES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KHT-3379 -PB, A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA P/ TRANSPORTE DE LIXO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/01/2011 | 1263.25 | 24285157000179 | J . C. Rocha Comercio de Materiais de Construção Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINA- DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/01/2011 | 927.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRA- TOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/01/2011 | 597.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO FIAT/PALIO FIRE DE PLACA MNF-8104-PB LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/01/2011 | 165.60 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/01/2011 | 7700.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICOS MUSICAIS DURANTE FESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/01/2011 | 380.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE UMA PLACA DESTINADA A SECRETARIA MU- NICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/01/2011 | 561.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TELEFONISTA NA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/01/2011 | 930.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA MOD.SOHO+2T /08R COM ACESSORIOS DESTINADA A SECRETARIA MUNI- CIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/01/2011 | 287.91 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS TIRADAS DE DOCUMENTOS PERTEN- CENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/01/2011 | 1450.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/01/2011 | 935.50 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE ADM.NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF.O MES DE DEZEMBRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/01/2011 | 53961.48 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/01/2011 | 725.50 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DEPARTº PESSOAL NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/01/2011 | 2247.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTI- NADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENCIA AMBULAT. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/01/2011 | 991.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS FIAT UNO DE PLACAS MMO-1335, MNZ-5866 E / MOH-2558 DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENCIA AMBULAT. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/01/2011 | 175.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS 13KG. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENCIA AMBULAT. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/01/2011 | 1989.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DES- TINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENCIA AMBULAT. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/01/2011 | 1325.00 | 00007195279456 | Joseane de Souza Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA AAK-8364-PB A DIS- POSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2011 | 400.00 | 00020562705449 | JOSEMARY MOTA MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2011 | 2927.30 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTI- NADOS AOS NUCLEOS DO PETI NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/01/2011 | 510.00 | 00005812576424 | JORGE JUNIOR ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/01/2011 | 1200.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTI- NADOS AO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/01/2011 | 2250.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTI- NADOS AS ATIVIDADES DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 12/01/2011 | 800.00 | 00006067552418 | CAMILA MARTINS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM REFORCO ESCOLAR,ATIVIDA- DES ESPORTIVAS,AULAS DE DANCA AOS ALUNOS MATRI- CULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/01/2011 | 42.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 13/01/2011 | 1764.38 | 08750646000106 | CASAS C.ARAUJO TECIDOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CORTINAS,CAPAS P/SOFA E TAPETES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/01/2011 | 2762.30 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTI- NADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/01/2011 | 610.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE DE- ZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENCIA AMBULAT. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 13/01/2011 | 1362.59 | 08750646000106 | CASAS C.ARAUJO TECIDOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LENCOIS E TRAVESSEIROS DESTINA- DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 13/01/2011 | 1155.28 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINA- DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 14/01/2011 | 1126.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINA- DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 14/01/2011 | 500.00 | 00010448630486 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA DRENAGEM,DESOBSTRUCAO DO CANAL E RETIRADA DE ENTULHOS AO ACESSO A RUA: BE- LA VISTA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 14/01/2011 | 785.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA FURADEIRA DESTINADA A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 14/01/2011 | 1100.00 | 00010037776436 | GIZELE DO AMARAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO CURSO DE VA- GONITE P/MAES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI / NESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE NOVEMBRO E DE- ZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 14/01/2011 | 800.00 | 00079783694472 | LUCIANO DA COSTA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS DE DEDETIZACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 14/01/2011 | 1300.00 | 00001355019460 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOJ-4947-PB A / SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, / REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 14/01/2011 | 510.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO NA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF.O MES DE NOVEM- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 14/01/2011 | 180.00 | 00089285352472 | EDVANDI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO P/ENCERRAMENTO DO ALUNO LETIVO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 14/01/2011 | 455.00 | 11472151000169 | DESING CARTUCHOS RECICLADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECARGA DE TONER E-120 E CARTUCHOS HP60 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI- NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 14/01/2011 | 151.78 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE MULTAS E JUROS COBRADOS EM FAVOR DO PASEP DESTA PREEITURA, REF.O PERIODO DE APURA- CAO 28-02-2010, CONF.DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 14/01/2011 | 535.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REF.AO PERIODO DE APURACAO 28-02-2010, CONF.DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/01/2011 | 3180.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA DE BRITO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS P/OR- NAMENTACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 17/01/2011 | 270.00 | 00067515444487 | JOSE HILSON BARBOSA TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE AGRICULTU- RA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES- TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/01/2011 | 700.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DE / DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/01/2011 | 745.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/01/2011 | 2102.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/01/2011 | 17470.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/01/2011 | 688.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM.DE PECAS E SERV.AUTOMOTIVOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOM- BI DE PLACA MMY-0367 LOCADO A DISPOSICAO DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/01/2011 | 80.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM.DE PECAS E SERV.AUTOMOTIVOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA EXECUTADOS NO VEICULO / KOMBI DE PLACA MMY-0367 LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/01/2011 | 2687.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTI- NADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/01/2011 | 36.00 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/01/2011 | 13.50 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA TED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/01/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PEN- DENCIAS DE PLANOS E PROJETOS, REF.JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/01/2011 | 345.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 18/01/2011 | 1020.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA DE INGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE SUBVENCAO CONCEDIDA AO MINISTERIO PU- BLICO DESTA COMARCA,REF.OS MESES DE NOVEMBRO E / DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/01/2011 | 161.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/01/2011 | 50.00 | 00005412272460 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COM- PROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/01/2011 | 370.00 | 00004041847400 | ERNILDO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUCAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA DE MATOS E RE- TIRADAS DE ENTULHOS AO ACESSO AO SITIO CUITES / NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/01/2011 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRI- CULTURA, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/01/2011 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIAS E TECNOLOGIA, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/01/2011 | 1050.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETOR CONT.NA SECRETARIA MU- NICIPAL DE FINANCAS, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/01/2011 | 825.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/01/2011 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINAN- CAS, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/01/2011 | 810.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC -INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/01/2011 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/01/2011 | 4000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITA NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/01/2011 | 8000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2011 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DESTA PREFEITURA, REF.O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/01/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS-UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/01/2011 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS- TRACAO E PLANEJAMENTO, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2011 | 1950.00 | 03442721000140 | FRANCISCO R.O.AGUIAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE QUATRO TELAS, UMA BANQUETA E UM SO- FA 2 LUGARES MINILAZIO CORINO PRETO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/01/2011 | 1200.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO EXECUTADOS NA COPIADORA GESTETNER MOD.1312 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNI- CIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/01/2011 | 160.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS EM UMA BOMBA INJETORA DO ONI- BUS ESCOLAR DE PLACA LAF-8799 DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/01/2011 | 1100.00 | 00003218870429 | Shirley Alves Diniz | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 100 (CEM) BOL- SAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/01/2011 | 1266.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONI- BUS ESCOLAR DE PLACA LAF-8799 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2011 | 714.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA - J.P.PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONI- BUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/01/2011 | 614.40 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE KALHAS GALVANIZADAS DESTINAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/01/2011 | 876.48 | 00053091078434 | FRANCISCO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNX-9759-PB, DES- TINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUN- DAMENTAL DA ZONA RURAL P/A SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/01/2011 | 1384.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINA- DOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 21/01/2011 | 1500.00 | 02000306000173 | JOSE MAURICIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINA- DOS A RESTAURACAO DE PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUEL JOAQUIM DE ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO SERRA RAJADA E DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL BELIZA CABRAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/01/2011 | 3.60 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 21/01/2011 | 144.69 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE MULTAS E JUROS COBRADOS EM FAVOR DO PASEP DESTA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO DE 01-01-1980, CONF.DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 21/01/2011 | 364.87 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REF.O / PERIODO DE APURACAO 01-01-1980, CONF.DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/01/2011 | 35.00 | 00005443929496 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/01/2011 | 289.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/01/2011 | 510.00 | 00005044099481 | LO RUAMA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/01/2011 | 400.00 | 00005845118417 | SIMONAL LIMA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/01/2011 | 510.00 | 00005812576424 | JORGE JUNIOR ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/01/2011 | 400.00 | 00001618230417 | JOGLEDSON PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 21/01/2011 | 1374.40 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS NUCLEOS DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 21/01/2011 | 510.00 | 00002350333400 | JOSE ABIMAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PETI NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/01/2011 | 400.00 | 00006038415467 | Mª DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 21/01/2011 | 400.00 | 00005421676463 | CRISTIANA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/01/2011 | 400.00 | 00009048042402 | MARIA JOSE DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/01/2011 | 400.00 | 00005404856408 | SUENIA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEM- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/01/2011 | 510.00 | 00005044099481 | LO RUAMA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PETI NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEM- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/01/2011 | 400.00 | 00020562705449 | JOSEMARY MOTA MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI NESTE/ MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 21/01/2011 | 400.00 | 00001856460770 | MARIA GEDALVA AMARAL DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 21/01/2011 | 510.00 | 00007030438469 | MARCIA FABRICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 21/01/2011 | 510.00 | 00007732738403 | JANDERSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 21/01/2011 | 670.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM MOFONE TSI MS 115 VHF E UM CAR- REGADOR DE BATERIA CB 10 DESTINADOS AO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENCIA AMBULAT. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 21/01/2011 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS- INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 24/01/2011 | 273.50 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS, REF.A PARCELA 03 COMPLEMEN- TACAO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009 / PATRONAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 24/01/2011 | 548.70 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REF. O PERIODO DE APURACAO 30-11-2010, CONF.DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 24/01/2011 | 486.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REF. O PERIODO DE APURACAO 31-08-2010, CONF.DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 24/01/2011 | 510.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REF. O PERIODO DE APURACAO 30-09-2010, CONF.DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 24/01/2011 | 578.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REF. O PERIODO DE APURACAO 30-12-2010, CONF.DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 24/01/2011 | 116.15 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE MULTAS E JUROS COBRADOS EM FAVOR DO PASEP DESTA PREFEITURA, REF.AO PERIODO DE APU- RACAO 30-09-2010, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 24/01/2011 | 57.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE MULTAS E JUROS COBRADOS EM FAVOR DO PASEP DESTA PREFEITURA, REF.AO PERIODO DE APU- RACAO 30-11-2010, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 24/01/2011 | 114.52 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE MULTAS E JUROS COBRADOS EM FAVOR DO PASEP DESTA PREFEITURA, REF.AO PERIODO DE APU- RACAO 31-08-2010, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | CONST. DE UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL CRECHE-FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000220 | 24/01/2011 | 26361.64 | 09356377000152 | São Bento Construções e Serviços Ltda ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA MEDICAO PARCIAL DA CONSTRUCAO DE UMA / CRECHE NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO DE Nº 702.474/2010. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SERETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/01/2011 | 1963.30 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTI- NADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/01/2011 | 2510.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS,CAMARAS E PROTETORES DES- TINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/01/2011 | 2179.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOM- BI DE PLACA MMY-0367 LOCADO A DISPOSICAO DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/01/2011 | 13.50 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA TED COM.CPMF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/01/2011 | 1961.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS LOCADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 25/01/2011 | 350.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS / ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 25/01/2011 | 2798.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/01/2011 | 48.88 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/01/2011 | 699.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO FIAT/PALIO FIRE DE PLACA MNF-8104-PB LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/01/2011 | 13.50 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA TED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/01/2011 | 7.20 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/01/2011 | 3000.00 | 00056872186453 | MARCELO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSO- RIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEM- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/01/2011 | 510.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE ADM.NA SECRETARIA / MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO, REF.O MES DE DE- ZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/01/2011 | 1446.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/01/2011 | 776.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO ASTRA DE PLACA MNO-4199 LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 25/01/2011 | 60.00 | 00010009644423 | VERA LUCIA GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI- CIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 25/01/2011 | 60.00 | 00078856280434 | JOSELIA GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENCIA AMBULAT. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 25/01/2011 | 1984.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES / DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENCIA AMBULAT. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 25/01/2011 | 1156.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS FIAT UNO DE PLACAS MMO-1335, MNZ-5866 E / MOH-2558 DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENCIA AMBULAT. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 25/01/2011 | 1500.00 | 08585629000152 | MR. METALURGICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CADEIRAS,ESTOFADOS, BUREAUX C/02 GAVETAS E DOIS ARMARIOS DE ACO DESTINADOS A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENCIA AMBULAT. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 25/01/2011 | 510.00 | 00005628125474 | SEVERINO FERREIRA CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE PREVENCAO AO CALAZAR OU LEISHMANIOSE VISCERAL ATRAVES DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE NOVEM- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENCIA AMBULAT. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 25/01/2011 | 1300.00 | 00027251888491 | ANA MARIA DE VASCONCELOS JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNV-3538-PB A DIS- POSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENCIA AMBULAT. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 25/01/2011 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COOM COORDENADOR VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 25/01/2011 | 793.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRA- TOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 25/01/2011 | 4477.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DES- TINADOS AOS VEICULOS LOCADOS A DISPOSICAO DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 25/01/2011 | 510.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO NA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DE NOVEMBRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 25/01/2011 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 25/01/2011 | 300.00 | 00006108134470 | EDILANIA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE TITO FILHO, S/N - CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MES DE DEZEMBRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 26/01/2011 | 220.00 | 00215443000108 | TULIO BICICLETAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM KIT BICICLETA 26 FERRO SIMP. DES- TINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENCIA AMBULAT. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 26/01/2011 | 15362.75 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE DEZEMBRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 26/01/2011 | 1125.00 | 00003893633405 | CLAUDELANIA AMARAL LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO / CRAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 26/01/2011 | 1125.00 | 00022593187468 | SELMA MARIA DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 26/01/2011 | 510.00 | 00080216625491 | MARCIO LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO NOS NUCLEOS DO PETI LOCALIZADOS NOS SITIOS SERRA RAJADA, CUITES E SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/01/2011 | 43.20 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/01/2011 | 7.48 | 08730095000100 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA REF. SALDO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 26/01/2011 | 600.00 | 00003113065607 | PAULO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA RESTAURACAO E PINTURA DE CADEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS DE EN- SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DIFUSAO CULTURALXXXX | MANUTENCAO DAS ATIV.CULTURAIS,FEST.DE COM.OF.EV.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 26/01/2011 | 16000.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICOS MUSICAIS LOCACAO DE PALCO SONORIZACAO DURANTE EVENTO REALIZADO EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/01/2011 | 1503.10 | 00089287398453 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/01/2011 | 63.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/01/2011 | 90.00 | 01319761000173 | ELTON RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO ENROLAMENTO DO MOTOR DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/01/2011 | 70.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/01/2011 | 28.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO D´AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/01/2011 | 198.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3316-1054 INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/01/2011 | 132.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO D´AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/01/2011 | 216.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/01/2011 | 1200.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O. FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZACAO,CON- FECCAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGTº, GFIP,RAIS E ACOMPANHAMENTO DO CAUC DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/01/2011 | 3200.00 | 00001355932475 | RAONI LACERDA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEM- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/01/2011 | 90.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULACAO NO PERIODO DE 15-01-2011 CONFORME PI Nº 50835 -EDITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/01/2011 | 3529.91 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE MULTAS E JUROS COBRADOS EM FAVOR DO INSS, CONF.GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/01/2011 | 0.96 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/01/2011 | 1550.11 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/01/2011 | 310.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3316-1070 INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/01/2011 | 1360.00 | 00007293704453 | SUELI BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNF-8104-PB A DIS- POSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/01/2011 | 3500.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE- FEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/01/2011 | 1264.21 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Médio | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROG. PDDE -PROG. DINHEIRO D.NA ESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/01/2011 | 0.05 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Médio | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROG. PDDE -PROG. DINHEIRO D.NA ESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/01/2011 | 0.45 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/01/2011 | 200.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM.DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE GEOMETRICA DE PNEUS E PARTE ELETRI- CA EXECUTADOS NO VEICULO VOLARE V8L DE PLACA NPS- 1094 ONIBUS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/01/2011 | 115.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3316-1056 INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/01/2011 | 958.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM.DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONI- BUS DE PLACA NPS-1094 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/01/2011 | 3985.20 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI- NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/01/2011 | 60.00 | 00003552635483 | ANA LUCIA PERREIRA LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/01/2011 | 60.00 | 00039516849415 | RITA GRACILIANO TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS- INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/01/2011 | 30480.59 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA DESTA PREFEITURA, COMPETENCIA 11/2010, CONF.GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/01/2011 | 107.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3316-1057 INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENCIA AMBULAT. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/01/2011 | 100.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3316-1055 INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENCIA AMBULAT. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/01/2011 | 1000.00 | 00001635958792 | MARIA DAS DORES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DO ALTO, 430- CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE, REF.OS MESES DE SETEMBRO A DEZEM- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | CONSERVACAO E MELHORIA DE ESTRADAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/01/2011 | 2040.00 | 00030800779894 | VANESSA VIEIRA BRESSALIN COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE HORAS MAQUINAS PATROL EXECUTADOS NAS ESTRADAS DO SITIO SERRA RAJADA E CUITES NESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/01/2011 | 1700.00 | 00010448630486 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA DRENAGEM,DESOBSTRUCAO DO CANAL E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/01/2011 | 630.00 | 00008813263481 | SANDERLANIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO EIXO COMPLETO DIANTEIRO DO CARROCAO DO TRATOR MASSEY E REVISAO PARTE ELETRI CA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/01/2011 | 3100.00 | 00051870070410 | Josivan Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA A SERVI- COS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/01/2011 | 3100.00 | 00008207828404 | PAULO ALVES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KHT-3379 -PB, A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA P/ TRANSPORTE DE LIXO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/01/2011 | 600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETOR DE DEPARTº NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MES DE DEZEM- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/01/2011 | 510.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | HABITACOES URBANAS HABITACOES URBANASXX | AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/01/2011 | 25000.00 | 00006035632440 | SEBASTIAO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA SANTA CRUZ, S/N NESTE MUNICIPIO,CONFORME DECRETO DE UTILIDADE PUBLICA Nº 0001 DE 26-01-2011. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2011 | 4120.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MES DE JANEI- RO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2011 | 1161.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MES DE JANEI- RO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2011 | 1362.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DES- TINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2011 | 58960.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2011 | 1290.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2011 | 3186.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DES- TINADOS AOS VEICULOS LOCADOS A DISPOSICAO DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2011 | 1500.00 | 07523694000190 | Center Grafica Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DE PAS- TAS,FICHAS E FORMULARIOS DE MATRICULAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2011 | 1000.00 | 07523694000190 | Center Grafica Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DE DIA- RIOS DE CLASSE E FICHAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2011 | 1500.00 | 07523694000190 | Center Grafica Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DE MA- TERIAIS DESTINADOS AO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2011 | 50.00 | 00001690763426 | ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF. / COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2011 | 5067.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2011 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2011 | 2700.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES NA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2011 | 1632.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2011 | 1400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE JANEI- RO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2011 | 45255.06 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES E REGENTE DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2011 | 4440.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES,ORIENTADORES EDUCA- CIONAIS E NUTRICIONISTA NESTE MUNICIPIO, REF.O / MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2011 | 16909.58 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORES ESCOLARES E COORDE- NADORES DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2011 | 50152.11 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2011 | 1148.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2011 | 1123.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DES- TINADOS AOS VEICULOS LOCADOS A DISPOSICAO DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2011 | 175.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP 13KG. DESTINADOS A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2011 | 8635.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REF.O MES DE JANEI- RO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2011 | 2560.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REF.O MES DE JANEI- RO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2011 | 1653.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO FIAT PALIO DE PLACA MNF-8104-PB LOCADO A / DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2011 | 594.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO GABINE- TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JA- NEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2011 | 1578.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES / DESTINADOS AO VEICULO ASTRA DE PLACA MNO-4199 LO- CADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2011 | 19125.76 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2011 | 2020.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2011 | 2500.00 | 00001114844489 | GEORJEANO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNO-4199-PB A DIS- POSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2011 | 2760.00 | 12146711000158 | Essencial Soluções em Digit, Serviços e Consultoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINAN- CEIRA E ADMINISTRATIVA, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA,SISTEMATIZACAO,MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, REF.O MES DE JANEIRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2011 | 510.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA DE INGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE SUBVENCAO CONCEDIDA AO MINISTERIO PU- BLICO DESTA COMARCA,REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2011 | 270.00 | 00005453102454 | GILVAN BARBOSA TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANCAS DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SEC.DE SAUDE,CENTRO ADMINISTRA- TIVO E ESCRITORIO DO PROCURADOR GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2011 | 105431.00 | 09143181000180 | NASA-NORDESTE ARTEF.INDUSTRIA E COM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MESAS,CARTEIRAS E CADEIRAS PARA PRO- FESSORES E ALUNOS DE ESCOLAS DE EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2011 | 1105.00 | 02000306000173 | JOSE MAURICIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINA- DOS A RESTAURACAO DE PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUEL JOAQUIM DE ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO SERRA RAJADA E DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL BELIZA CABRAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SERETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/02/2011 | 1000.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA REF.A ELABORACAO DE PROJETOS DE COMBATE E PREVENCAO A INCENDIO P/ O GINASIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2011 | 28.66 | 00099670658420 | Risolene bento da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE TAXAS P/CON- SUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2011 | 50.00 | 00096435356491 | RISOLEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE TAXAS P/CON- SUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2011 | 50.00 | 00005628080438 | ELIENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF. / COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2011 | 50.00 | 00009667088499 | RISIANE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL,CONF.COM- PROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2011 | 35.00 | 00005440924493 | MARIA DO SOCORRO TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2011 | 40.00 | 00083992901491 | Rosimar da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2011 | 35.00 | 00003557824489 | LUZIA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2011 | 50.00 | 00007902974420 | MARLUCE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL,CONF.COM- PROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2011 | 50.00 | 00009299018430 | LEANDRO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL,CONF.COM- PROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2011 | 73.89 | 00003558899431 | MARCOS PAULO DO CARMO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ENERGIA ELETRICA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2011 | 60.00 | 00005003782403 | MARIA APARECIDA RAIMUNDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL,CONF.COM- PROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2011 | 50.00 | 00008436744403 | MARIA APARECIDA RODRIGUES BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2011 | 132.68 | 00005569778403 | JOANA TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ENERGIA ELETRICA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2011 | 250.00 | 00002942363410 | EDNALVA PONTES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2011 | 250.00 | 00002942363410 | EDNALVA PONTES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2011 | 50.00 | 00006473204440 | SOLANGE BENTO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL,CONF.COM- PROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2011 | 1500.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DEZ BANCOS DE PRACA PRE-FABRICADO DESTINADOS AS PRACAS SAO SEBASTIAO E JOAO CABRAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/02/2011 | 50.00 | 00010947289771 | ROSINEIDE FELIX DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL,CONF.COM- PROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/02/2011 | 50.00 | 00007766765470 | ALMIRIANA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL,CONF.COM- PROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/02/2011 | 50.00 | 00008353049490 | FABIANA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL,CONF.COM- PROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/02/2011 | 40.00 | 00003556912481 | Josefa Candido do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/02/2011 | 70.00 | 00092900321468 | Gracilene Graciliano dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/02/2011 | 200.00 | 00001921091460 | EDUARDO COSTA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/02/2011 | 760.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/02/2011 | 1020.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/02/2011 | 1020.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIAS LOTADAS NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENCIA AMBULAT. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/02/2011 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/02/2011 | 5090.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DES- TINADOS AOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/02/2011 | 510.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA NA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF.O MES DE DEZEM- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/02/2011 | 13.50 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TED ELE- TRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/02/2011 | 870.00 | 00005421685454 | ENISE GOMES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE OFICINAS E CURSOS DE CON- FECCAO DE FLORES AO ALUNADO DAS ESCOLAS DESTE / MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/02/2011 | 600.00 | 00005817513455 | GIANCARLO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS CENSO ESCOLAR FREQUENCIA ESCOLAR E CONTROLE DO BOLSA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/02/2011 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/02/2011 | 37.80 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/02/2011 | 3.60 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/02/2011 | 9.00 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/02/2011 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/02/2011 | 375.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE APARELHOS TELEFONICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/02/2011 | 1950.00 | 07704037000140 | CRIATIVA PLACAS & SINALIZACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS CONFECCAO DE PLACAS ADESIVADAS COM MOL- DURA E VIDRO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/02/2011 | 3481.00 | 07523694000190 | Center Grafica Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DE MA- TERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AD- MINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 03/02/2011 | 1000.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E PERIFERICOS DE INFOR- MATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU- CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 03/02/2011 | 300.00 | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REBOQUE DE UM VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 03/02/2011 | 40.00 | 00003695554495 | GERCINA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 03/02/2011 | 50.00 | 00008447516423 | FABRICIA ROSE V.DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL,CONF.COM- PROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 03/02/2011 | 50.00 | 00007744586409 | MARIA DO SOCORRO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL,CONF.COM- PROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 03/02/2011 | 30.00 | 00005260690400 | SILVANIA AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 03/02/2011 | 50.00 | 00008466074414 | ACILENE BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL,CONF.COM- PROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 03/02/2011 | 41.68 | 00004808677474 | MARLEIDE BARBOSA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ENERGIA ELETRICA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 03/02/2011 | 50.00 | 00008626975490 | VILMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL,CONF.COM- PROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/02/2011 | 50.00 | 00006069954475 | EDIVANE SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL,CONF.COM- PROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/02/2011 | 50.00 | 00004350204474 | JANAINA BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL,CONF.COM- PROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/02/2011 | 50.00 | 00009776151469 | FABIA ADJEANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL,CONF.COM- PROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/02/2011 | 38.23 | 00001598433407 | VANUZA GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ENERGIA ELETRICA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/02/2011 | 50.00 | 00006524302443 | EDNALVA SILVA GUEBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL,CONF.COM- PROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 04/02/2011 | 3374.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES E EDUCADORA INFAN- TIL NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 04/02/2011 | 510.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 04/02/2011 | 1752.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO E TONNER DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 04/02/2011 | 2200.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO E UMA IMPRES- SORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 04/02/2011 | 754.10 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 04/02/2011 | 1880.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE QUATRO BANCOS C/03 LUGARES C/ESPUMA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 04/02/2011 | 1100.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO DESTINADO AO GA- BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 04/02/2011 | 528.50 | 24116600000188 | MG FERRAGENS-TINTAS E MAT.HIDRAULICO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNI- CIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 04/02/2011 | 1966.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 07/02/2011 | 270.00 | 01319761000173 | ELTON RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS EM ELETROBOMBAS INSTALADAS EM POCOS DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 07/02/2011 | 50.00 | 00007497769430 | APARECIDA DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL,CONF.COM- PROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENCIA AMBULAT. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 07/02/2011 | 292.00 | 01559797000124 | E.B.MOTOR PECAS-EDINALDO B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AM- BULANCIA FIORINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 08/02/2011 | 50.00 | 00001124126457 | RIZONETE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL,CONF.COM- PROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 08/02/2011 | 320.00 | 00007960604444 | IVANICE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/02/2011 | 50.00 | 00008946010401 | MARIA APARECIDA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL,CONF.COM- PROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/02/2011 | 60.00 | 00071440208468 | MARIA JOSENILDA VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/02/2011 | 60.00 | 00005147877401 | FRANCISCA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/02/2011 | 50.00 | 00006060925448 | TEREZINHA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL,CONF.COM- PROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/02/2011 | 20.40 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA MANUTENCAO C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 08/02/2011 | 482.00 | 12257746000164 | AUTOBUS COM.DE PECAS P/VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONI- BUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/02/2011 | 510.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO NA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF.O MES DE DEZEM- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 09/02/2011 | 2000.00 | 00084018585420 | Maria Anunciada Mousinho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE BANCOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LAF-8799 DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 09/02/2011 | 660.00 | 02372002000137 | PAPA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VALOR ADICIONADO CONFORME LEI 9472/ 97 -ART.61, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/02/2011 | 175.00 | 02372002000137 | PAPA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VALOR ADICIONADO CONFORME LEI 9472/ 97 -ART.61, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/02/2011 | 50.00 | 00003556912481 | Josefa Candido do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL,CONF.COM- PROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2011 | 1440.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ART.FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS COM PRESTACAO DE SERVICOS P/SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2011 | 1130.00 | 00006284381417 | KENHA ISMENHA LOPES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REF.O MES DE JANEIRO/ /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2011 | 1130.00 | 00001278621458 | ANNA CAROLLYNE SILVA G. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2011 | 1130.00 | 00002214631437 | JOSEFA RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REF.O MES DE JANEIRO/ /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2011 | 200.00 | 00006046291410 | ACACIO CATAO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CREAS NESTA CIDADE, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/02/2011 | 35.00 | 00095231277487 | EDLEUZA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE / GAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2011 | 300.00 | 00064573516468 | JOSE MAURICIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO CABRAL S/N - CENTRO, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO A BIBLIOTECA MUNICIPAL E O CREAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2011 | 300.00 | 00064573516468 | JOSE MAURICIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO CABRAL S/N - CENTRO, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO A BIBLIOTECA MUNICIPAL E O CREAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2011 | 300.00 | 00002282499450 | JOSE ORLANDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PETI, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2011 | 35.00 | 00007051660403 | LUZIA CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE / GAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/02/2011 | 35.00 | 00003286146455 | ELIENE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/02/2011 | 200.00 | 00004977644409 | SILENE ALVES VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DE- ZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2011 | 500.00 | 00003556052440 | Jailma Belo da Silva Custódio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSO- RES,COORDENADORES E ALUNOS MATRICULADOS NO PETI EM COMEMORACAO AO INICIO DO ANO LETIVO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS- INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/02/2011 | 39947.59 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENCIA AMBULAT. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/02/2011 | 326.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM,REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2011 | 800.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETOR SERV.GERAIS NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2011 | 4000.00 | 08602555000115 | JOSE EDVALDO SALES -SHOW PROM.E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL COM PALCO E SONORIZACAO DURANTE FESTIVIDADES REALIZADOS / NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2011 | 3000.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICOS MUSICAIS DURANTE FESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2011 | 2700.00 | 07476459000105 | SHEILA PROMOCOES & EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E GERADOR DE ENERGIA DURANTE FESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/02/2011 | 2000.00 | 00003533714403 | JUSSARA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA GMW-4387-PB PARA ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/02/2011 | 685.34 | 00002757465422 | SEBASTIAO LAERCIO CABRAL DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE FUNCAO EXERCIDA JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS NESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE / NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2011 | 3100.00 | 00092961150434 | FABIOLA ALESSANDRA G. GAUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MMO- 0155-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL P/AS CISTERNAS COMUNITARIAS E ESCOLAS DA ZONA RU- RAL E URBANA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JANEIRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2011 | 1580.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O. FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZACAO,CON- FECCAO E IMPRESSAO DE PRESTACOES DE CONTAS DAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL,ACOMPANHAMENTO DO / CAUC,SIOPS,SIOPE, CONTAS ANUAIS, REF.O MES DE FE- VEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2011 | 3000.00 | 00056872186453 | MARCELO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSO- RIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEM- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2011 | 3200.00 | 00001355932475 | RAONI LACERDA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEM- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2011 | 3015.10 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/02/2011 | 720.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2011 | 243.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/02/2011 | 578.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REF.O / PERIODO DE APURACAO 31-12-2010, CONF.DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/02/2011 | 4043.98 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2011 | 4800.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA COPIADORA HP 1900 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2011 | 13.50 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TED ELE- TRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2011 | 13.50 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TED ELE- TRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2011 | 1391.90 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/02/2011 | 1170.00 | 04604876000106 | ALUIZIO CALCADOS CENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2011 | 250.00 | 00021943311404 | GABRIEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NO SITIO BACAMARTE NESTE / MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2011 | 300.00 | 00004316907409 | MIRIAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | CONST. DE UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL CRECHE-FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000423 | 10/02/2011 | 117162.31 | 09356377000152 | São Bento Construções e Serviços Ltda ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA MEDICAO PARCIAL DA CONSTRUCAO DE UMA / CRECHE NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO DE Nº 702.474/2010. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2011 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPS-1094 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU- CACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2011 | 13.50 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TED ELE- TRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2011 | 676.00 | 00053091078434 | FRANCISCO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNX-9759-PB, DES- TINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUN- DAMENTAL DA ZONA RURAL P/A SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2011 | 1670.00 | 00003556052440 | Jailma Belo da Silva Custódio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSO- RES,DIRETORES,AUXILIARES DE SERVICOS E ALUNADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AS FESTIVIDA- DES DE INICIO DO ANO LETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2011 | 1700.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E PERIFERICOS DE IN- FORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2011 | 1500.00 | 02000306000173 | JOSE MAURICIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINA- DOS A RESTAURACAO DE PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TITO FILHO NESTA CIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SERETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/02/2011 | 1245.40 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/02/2011 | 452.60 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/02/2011 | 3000.00 | 07314400000110 | S.L. PNEUS E SERV.-SEMEAO RODRIGUES FERR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS DE RECALCHUTAGEM DE PNEUS DO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2011 | 3954.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2011 | 3150.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2011 | 2100.00 | 00001600899480 | MARILIA DANIELI RODRIGUES PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CENTRAL S/N ATENDENDO AS EXIGENCIAS DA CHEFIA DE TRANSPORTES, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF.OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/02/2011 | 630.00 | 00010448630486 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA DRENAGEM,ESCAVACAO DE VA- LAS P/COLOCACAO DE TUBOS PVC E RETIRADA DE ENTU- LHOS NA RUA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/02/2011 | 510.00 | 00001247136450 | IBRAIM FELIX DE OLIVEIRA C. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CHEFE DE UNIDADE MUNICI- PAL DE CADASTRAMENTO DO INCRA NESTE MUNICIPIO,/ REF.O PERIODO DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/02/2011 | 530.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/02/2011 | 2508.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2011 | 4132.90 | 24285157000179 | J . C. Rocha Comercio de Materiais de Construção Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2011 | 446.70 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/02/2011 | 1420.00 | 00084017716415 | OSWALDO SIQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE POLDAGENS DE ARVORES, LIMPEZA E DESOBSTRUCOES DE GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/02/2011 | 270.00 | 00067515444487 | JOSE HILSON BARBOSA TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE J. PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 11/02/2011 | 510.00 | 00004612053435 | JARDELENE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE PALESTRAS COM O TEMA DIGA NAO AO BULLYNG NA ESCOLA DIRECIONADO AOS PAIS E ALUNOS DA REDE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 11/02/2011 | 1020.00 | 00005748136406 | ERIGINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CHAMADA ESCOLAR E MATRI- CULAS DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/02/2011 | 9.00 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 11/02/2011 | 18.00 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 11/02/2011 | 3.60 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 11/02/2011 | 1.45 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/02/2011 | 1.45 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 11/02/2011 | 12.60 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 11/02/2011 | 88.20 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 11/02/2011 | 133.20 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 11/02/2011 | 46.80 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 11/02/2011 | 162.00 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 11/02/2011 | 25.20 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 11/02/2011 | 1000.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/02/2011 | 1000.00 | 00013932411404 | WALTER SANTIAGO COLAÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 11/02/2011 | 200.00 | 00095328211472 | FLAVIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/02/2011 | 2535.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A FESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENCIA AMBULAT. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/02/2011 | 6568.50 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE JANEIRO/ /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 11/02/2011 | 540.00 | 00005531699476 | Risoneide Amorim de Melo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS NO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 11/02/2011 | 510.00 | 00005262229484 | NATALIA MACHADO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS NO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 11/02/2011 | 1.45 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 11/02/2011 | 40.00 | 00005580775440 | SEBASTIANA GOMES DE ARAUJO FABRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 11/02/2011 | 50.00 | 00001561121401 | ERINALDO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL,CONF.COM- PROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/02/2011 | 35.00 | 00003252112485 | MARIA NAZARE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE / GAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/02/2011 | 200.00 | 00004968595441 | ANA MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 11/02/2011 | 1.45 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/02/2011 | 967.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVA NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 12/02/2011 | 390.00 | 24285157000179 | J . C. Rocha Comercio de Materiais de Construção Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 14/02/2011 | 3562.00 | 10815551000167 | G P DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 14/02/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PEN- DENCIAS DE PLANOS E PROJETOS, REF.O MES DE FEVE- REIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 14/02/2011 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DESTA PREFEITURA, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 15/02/2011 | 13.50 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TED ELE- TRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 15/02/2011 | 5.40 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 15/02/2011 | 27.00 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 15/02/2011 | 400.00 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM FOGAO IND.2 BOCAS ALTA PRESSAO DESTINADO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 15/02/2011 | 13.50 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TED ELE- TRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 15/02/2011 | 880.00 | 00002050766459 | DJAYLDA CARINA BARROS FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACOES DE CADEIRAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 15/02/2011 | 1080.00 | 00080216625491 | MARCIO LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TITO FILHO,DEOLINDA Mª DO AMARAL,MANOEL JOAQUIM DE ARAUJO E MANOEL CANDIDO TENORIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 15/02/2011 | 4280.00 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DOIS AR CONCIONADOS 10.000 BTUS, / TRES MESAS P/COMPUTADOR E DUAS TV DE 21" DESTI- NADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 15/02/2011 | 3040.00 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 VENTILADORES DE PAREDE,01 POLTRO- NA GIR.PRES, 08 CADEIRAS FIXAS, 01 MESA, 01 ARMA- RIO COMPOSTO E 03 SUPORTES P/TV E DVD DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 15/02/2011 | 50.00 | 00007902974420 | MARLUCE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL,CONF.COM- PROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 15/02/2011 | 23.27 | 00003212428406 | ROSILENE ANASTACIO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE TAXAS P/CONSUMO D´AGUA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 15/02/2011 | 50.00 | 00001258786486 | MARIA JOSE FERREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF. / COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 15/02/2011 | 20.12 | 00005821853435 | ROSICLEIDE SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA PAGTº DE TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 15/02/2011 | 50.00 | 00069658359400 | MARIA DO CEU BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 15/02/2011 | 964.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REF.CONSUMO D´AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 15/02/2011 | 3323.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE- DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 15/02/2011 | 2000.00 | 00013932411404 | WALTER SANTIAGO COLAÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA NESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 16/02/2011 | 1613.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DES- TINADOS AOS VEICULOS LOCADOS A DISPOSICAO DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 16/02/2011 | 412.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRA- TOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 16/02/2011 | 800.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA MU- NICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF.O MES DE DE- ZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 16/02/2011 | 596.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO FIAT/PALIO FIRE DE PLACA MNF-8104-PB LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 16/02/2011 | 597.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO ASTRA DE PLACA MNO-4199 LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 17/02/2011 | 428.96 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS TIRADAS DE DOCUMENTOS PERTEN- CENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 18/02/2011 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 18/02/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS-UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 18/02/2011 | 3200.00 | 00001355932475 | RAONI LACERDA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 18/02/2011 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 18/02/2011 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINAN- CAS, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 18/02/2011 | 55.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 18/02/2011 | 399.25 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 18/02/2011 | 770.00 | 00007776576433 | PRISCILA AMARAL DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL JOAQUIM DE ARAUJO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 18/02/2011 | 600.00 | 00004761310499 | ELIANE DA SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ADMINISTRADORA ESCOLAR NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEOLINDA MARIA DO AMARAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 18/02/2011 | 1115.00 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ARMARIOS EM ACO E UMA PANELA DE / PRESSAO 10 LTS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MU- NICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 18/02/2011 | 300.00 | 00008875072710 | Paulo Sergio Pereira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ARBITRAGEM NO TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 18/02/2011 | 1264.21 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 18/02/2011 | 614.40 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE KALHAS GALVANIZADAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 18/02/2011 | 1850.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM MICRO-COMPUTADOR COMPLETO DESTI- NADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SERETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 18/02/2011 | 1252.90 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 18/02/2011 | 756.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETOR ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 18/02/2011 | 783.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA ESCOLAR NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 18/02/2011 | 37.59 | 00002189147417 | LUCIANA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 18/02/2011 | 1125.00 | 00056872186453 | MARCELO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL ATRAVES DO PROGRAMA / CREAS, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 18/02/2011 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIAS E TECNOLOGIA, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 18/02/2011 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICUL- TURA, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 18/02/2011 | 2000.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DISCOS RECORTADO DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 18/02/2011 | 300.00 | 00079761313468 | OFELIA ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 18/02/2011 | 870.00 | 00010448630486 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA DRENAGEM,ESCAVACAO DE VA- LAS P/COLOCACAO DE TUBOS PVC NO CONJUNTO HABITA- CIONAL FREI GALVAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/02/2011 | 400.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 21/02/2011 | 864.21 | 00032446284434 | MARIA JOSE DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 21/02/2011 | 1307.20 | 06194031000107 | ATACADAO DOS PRESENTES-PRES.E UTILIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 21/02/2011 | 1347.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 21/02/2011 | 857.44 | 06194031000107 | ATACADAO DOS PRESENTES-PRES.E UTILIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 22/02/2011 | 817.50 | 03500830000176 | INFO PUBLIC -INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 22/02/2011 | 1050.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETOR CONT.NA SECRETARIA MU- NICIPAL DE FINANCAS, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 22/02/2011 | 1254.80 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 22/02/2011 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 24/02/2011 | 8446.27 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI- NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 24/02/2011 | 5737.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DES- TINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 24/02/2011 | 420.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 24/02/2011 | 600.00 | 00098031988404 | MARIA RAQUEL RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO ENSINO FUNDAMENTAL II NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA- CAO, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 25/02/2011 | 760.00 | 00002050766459 | DJAYLDA CARINA BARROS FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACOES DE CADEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI- NO FUNDAMENTAL Mª DEOLINDA DO AMARAL E JOSE TITO FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 25/02/2011 | 1410.00 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA - Williams Rangel Lobo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SEIS MICRO-SYSTEM C/CD E MP3 MARCA PHILCO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 25/02/2011 | 70.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS 13KG. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 25/02/2011 | 4545.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DES- TINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 25/02/2011 | 3.60 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 25/02/2011 | 593.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO FIAT/PALIO FIRE DE PLACA MNF-8104-PB LOCADO A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 25/02/2011 | 2013.31 | 02449992041944 | VIVO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ZTE MF10 MODEM BRCO/AZUL E SIM CARD DESTINADOS A TODOS OS SETORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 25/02/2011 | 587.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO ASTRA DE PLACA MNO-4199 LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 25/02/2011 | 40.00 | 00096435356491 | RISOLEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 25/02/2011 | 20.79 | 00006524302443 | EDNALVA SILVA GUEBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 25/02/2011 | 2923.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU- LOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ES- TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 25/02/2011 | 883.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 26/02/2011 | 3082.92 | 02449992041944 | VIVO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE APARELHOS CELULARES E SIM CARD DESTI- NADOS A TODOS OS SETORES DESTA PREFEITURA MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/02/2011 | 2000.00 | 00003533714403 | JUSSARA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA GMW-4387-PB PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS SECRE- TARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/ /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/02/2011 | 3100.00 | 00092961150434 | FABIOLA ALESSANDRA G. GAUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MMO- 0155-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL P/AS CISTERNAS COMUNITARIAS E ESCOLAS DA ZONA RU- RAL E URBANA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE FEVEREI RO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2011 | 2406.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2011 | 1500.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2011 | 18442.78 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/02/2011 | 8000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/02/2011 | 4000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2011 | 594.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE ADM.NO GABINETE DO PRE- FEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/02/2011 | 1360.00 | 00007293704453 | SUELI BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNF-8104-PB A DIS- POSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2011 | 79.42 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2011 | 0.96 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/02/2011 | 939.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/02/2011 | 2700.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REF.O MES DE FEVE- REIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/02/2011 | 8696.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REF.O MES DE FEVE- REIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/02/2011 | 13.50 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TED ELE- TRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/02/2011 | 1500.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2011 | 48521.50 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2011 | 1400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2011 | 3210.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/02/2011 | 52287.46 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/02/2011 | 16442.35 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORES E COORDENADORES NA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,REF. O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/02/2011 | 25174.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA -FUNDEB 60% REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/02/2011 | 540.00 | 00005044099481 | LO RUAMA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/02/2011 | 540.00 | 00001856460770 | MARIA GEDALVA AMARAL DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/02/2011 | 540.00 | 00006038415467 | Mª DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/02/2011 | 540.00 | 00020562705449 | JOSEMARY MOTA MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI NESTE/ MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/02/2011 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS- INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/02/2011 | 7755.85 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 13 - PARCELAMENTO ESPECIAL - PATRONAL / LEI Nº 11.960/09, CONF.GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS- INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/02/2011 | 7833.36 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 12 - PARCELAMENTO ESPECIAL - PATRONAL / LEI Nº 11.960/09, CONF.GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/02/2011 | 2700.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/02/2011 | 5039.25 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/02/2011 | 1800.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/02/2011 | 4300.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MES DE FE- VEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/02/2011 | 1161.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MES DE FE- VEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/02/2011 | 790.00 | 00010448630486 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA DRENAGEM,ESCAVACAO DE VA- LAS P/COLOCACAO DE TUBOS PVC NO CONJUNTO HABITA- CIONAL FREI GALVAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/02/2011 | 59490.52 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/02/2011 | 1500.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/03/2011 | 1659.80 | 24116600000188 | MG FERRAGENS-TINTAS E MAT.HIDRAULICO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNI- CIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/03/2011 | 3100.00 | 00051870070410 | Josivan Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA A SERVI- COS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/03/2011 | 200.00 | 00001921091460 | EDUARDO COSTA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/03/2011 | 200.00 | 00007120407490 | BIANCA MAIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CUITES NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO PETI, REF.AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/03/2011 | 43.42 | 00010191372153 | DEUSARINA RODRIGUES PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/03/2011 | 43.93 | 00007588684488 | JOSILENE ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/03/2011 | 49.09 | 00005569989447 | SANDRA MARIA BARBOSA A. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/03/2011 | 43.54 | 00005452946497 | JOSEFA GRACILIANO TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/03/2011 | 30.00 | 00003557824489 | LUZIA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/03/2011 | 35.00 | 00003556912481 | Josefa Candido do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/03/2011 | 35.00 | 00010704858452 | EDNA RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/03/2011 | 50.00 | 00001690763426 | ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/03/2011 | 35.80 | 00083992901491 | Rosimar da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/03/2011 | 30.00 | 00006177125492 | MARIA DA PENHA TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/03/2011 | 35.00 | 00005344366418 | JOSE DE ARIMATEIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/03/2011 | 30.00 | 00005409903455 | Luzinete dos Santos Moreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/03/2011 | 35.00 | 00002375053478 | MARIA DE LOURDES BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/03/2011 | 193.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA - J.P.PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONI- BUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/03/2011 | 1112.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA - J.P.PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONI- BUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PLACA LAF-8799. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/03/2011 | 905.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA - J.P.PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONI- BUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PLACA NPS-1094. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/03/2011 | 140.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA - J.P.PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DA/ SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/03/2011 | 13.50 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/03/2011 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/03/2011 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/03/2011 | 13.50 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TED ELETRONICO REF.PARCELA EMPRESTIMO BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/03/2011 | 90.00 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/03/2011 | 23.40 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/03/2011 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/03/2011 | 540.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA DE INGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE SUBVENCAO CONCEDIDA AO MINISTERIO PU- BLICO DESTA COMARCA,REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/03/2011 | 74.21 | 00079776000487 | GILVAN BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/03/2011 | 1006.00 | 00007201559400 | Agamenon Cabral de Vasconcelos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A COMPLE MENTACAO DA MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/03/2011 | 1500.00 | 10749014000166 | RANCHO DA PEDRA RESTAURANTE R.E LAZER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENCIA AMBULAT. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/03/2011 | 3375.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DO PEVA NESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENCIA AMBULAT. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/03/2011 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/03/2011 | 2000.00 | 02000306000173 | JOSE MAURICIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINA- DOS A RESTAURACAO DO CALÇAMENTO DO POVOADO DE / SERRA RAJADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 03/03/2011 | 1125.00 | 00003893633405 | CLAUDELANIA AMARAL LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO / CRAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 03/03/2011 | 2760.00 | 12146711000158 | Essencial Soluções em Digit, Serviços e Consultoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINAN- CEIRA E ADMINISTRATIVA, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA,SISTEMATIZACAO,MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, REF.O MES DE FEVEREI RO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 03/03/2011 | 9.00 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 03/03/2011 | 643.20 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE/ DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 03/03/2011 | 2099.62 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTI- NADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 04/03/2011 | 270.00 | 00085373184420 | ELIANA CASSIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE / VIAGEM A JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 04/03/2011 | 458.00 | 00003575198411 | JULIO CESAR VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA EM GERAL EXECUTADOS EM/ VEICULOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 04/03/2011 | 277.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE- DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 04/03/2011 | 40.00 | 00009474967423 | TAIZA ELOIZA DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 04/03/2011 | 1125.00 | 00022593187468 | SELMA MARIA DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 04/03/2011 | 1125.00 | 00002214631437 | JOSEFA RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REF.O MES DE FEVEREI RO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 04/03/2011 | 1125.00 | 00006284381417 | KENHA ISMENHA LOPES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REF.O MES DE FEVEREI- RO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 04/03/2011 | 1125.00 | 00001278621458 | ANNA CAROLLYNE SILVA G. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 04/03/2011 | 1125.00 | 00056872186453 | MARCELO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL ATRAVES DO PROGRAMA / CREAS, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | PROGRAMA DE ASSIS. FARMACEUTICA BASICA-MEDICAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 09/03/2011 | 2610.00 | 09020529000141 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PES SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 09/03/2011 | 516.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO ASTRA DE PLACA MNO-4199 LOCADO A DISPOSI- CAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 09/03/2011 | 521.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO DE PLACA MNF-8104 LOCADO A DISPOSICAO DA / SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SERETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 09/03/2011 | 825.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI CULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 09/03/2011 | 175.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOTIJOES DE GAS 13KG DESTINADOS AS ES COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 09/03/2011 | 1608.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU LOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 09/03/2011 | 1842.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI CULOS LOCADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRA ESTRU TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 09/03/2011 | 502.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRA- TOR DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/03/2011 | 1764.38 | 08750646000106 | CASAS C.ARAUJO TECIDOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/03/2011 | 2778.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM.DE PECAS E SERV.AUTOMOTIVOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULO DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/03/2011 | 13.50 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/03/2011 | 1300.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 PLACA MAE, 01 PROCESSADOR INTEL 01 MEMORIA 2GB E PERIFERICOS DESTINADOS A SEC./ DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/03/2011 | 375.00 | 00007776576433 | PRISCILA AMARAL DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE CINCO DIARIAS A COORDENADORA DE COR RECAO DE FLUXO DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO/ DOS COORDENADORES MUNICIPAIS JUNTO AO INSTITUTO AIRTON SENNA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/03/2011 | 390.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM.DE PECAS E SERV.AUTOMOTIVOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/03/2011 | 4500.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE- FEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/03/2011 | 20.40 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA MANUTENCAO C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/03/2011 | 1983.50 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/03/2011 | 518.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DESTA PREFEITU RA, REF.PERIODO DE APURACAO 01.01.1980 CONF.DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/03/2011 | 2500.00 | 00001114844489 | GEORJEANO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNO-4199-PB A DIS- POSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/03/2011 | 100.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICI PIO, REF.FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/03/2011 | 2900.00 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE QUATRO BANCOS C/3 LUGARES, UM ARMA RIO EM AÇO 2 MTS E UM ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS/ DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/03/2011 | 720.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/03/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/03/2011 | 3200.00 | 00001355932475 | RAONI LACERDA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCA- CIA E CONSULTORIA JURIDICA, ADMINISTRATIVA DES- TE MUNICIPIO, REF.FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/03/2011 | 1000.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE FEVEREIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/03/2011 | 882.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS EM TELEFONES INS TALADOS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/03/2011 | 198.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE- DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF.FEVEREIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/03/2011 | 517.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE- DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/03/2011 | 50.00 | 00006108244496 | ALEXANDRA GRACILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS- INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/03/2011 | 48148.57 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DESTE MUNICIPIO, REF.COMPETENCIA 02/2011, CONF.DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 11/03/2011 | 40.82 | 00003116584400 | MARIA DA GLORIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE CONTA D'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 11/03/2011 | 30.00 | 00008447516423 | FABRICIA ROSE V.DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 11/03/2011 | 30.00 | 00006626771450 | ADALGISA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 11/03/2011 | 80.00 | 00002352021421 | CLOUTILDES GALDINO DE LIMA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/03/2011 | 40.00 | 00005003782403 | MARIA APARECIDA RAIMUNDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 11/03/2011 | 22.77 | 00007744586409 | MARIA DO SOCORRO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 11/03/2011 | 40.00 | 00004808677474 | MARLEIDE BARBOSA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 11/03/2011 | 50.00 | 00010947289771 | ROSINEIDE FELIX DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL,CONF.COM- PROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 11/03/2011 | 95.00 | 00096435356491 | RISOLEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 11/03/2011 | 30.00 | 00009667088499 | RISIANE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 11/03/2011 | 35.00 | 00008436744403 | MARIA APARECIDA RODRIGUES BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE BOTIJOES DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 11/03/2011 | 54.00 | 00096439424491 | LUZINETE MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 11/03/2011 | 22.33 | 00005787453484 | MARIA MADALENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/03/2011 | 1.80 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LACTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 11/03/2011 | 45.00 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LACTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 11/03/2011 | 5.40 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LACTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/03/2011 | 131.40 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LACTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 11/03/2011 | 25.20 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LACTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 11/03/2011 | 158.40 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LACTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 11/03/2011 | 3.60 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LACTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 11/03/2011 | 13.50 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 11/03/2011 | 740.00 | 00002139786793 | LUIS ANTONIO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC.DE EDU CACAO, REF.FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 11/03/2011 | 630.00 | 00005474034458 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUX.DO RECENSEAMENTO ES COLAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 11/03/2011 | 866.66 | 00001355019460 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOJ-4947-PB A / SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, / REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 11/03/2011 | 1040.00 | 10815551000167 | G P DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BATERIAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 14/03/2011 | 999.05 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS/ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRA- MA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 14/03/2011 | 12.60 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LACTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 14/03/2011 | 50.00 | 00006524302443 | EDNALVA SILVA GUEBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 14/03/2011 | 50.00 | 00001124126457 | RIZONETE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL,CONF.COM- PROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 15/03/2011 | 1.45 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 15/03/2011 | 540.00 | 00001618230417 | JOGLEDSON PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA / BOLSA FAMILIA-IGD NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 15/03/2011 | 1.45 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 15/03/2011 | 1.45 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 15/03/2011 | 1.45 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENCIA AMBULAT. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 15/03/2011 | 1.45 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENCIA AMBULAT. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 15/03/2011 | 1.45 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 15/03/2011 | 1.45 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 15/03/2011 | 1.45 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 15/03/2011 | 1.45 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 15/03/2011 | 1.45 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 15/03/2011 | 1.45 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 15/03/2011 | 1.45 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 15/03/2011 | 1.45 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 15/03/2011 | 1.45 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 15/03/2011 | 1100.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS EM UMA COPIADORA GESTETNER/ DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 15/03/2011 | 639.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 15/03/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PEN- DENCIAS DE PLANOS E PROJETOS, REF.O MES DE REF.AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 15/03/2011 | 1416.40 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DESTI- NADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 15/03/2011 | 1.45 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 15/03/2011 | 0.03 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SERETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 15/03/2011 | 1.45 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SERETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 15/03/2011 | 1.45 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 15/03/2011 | 1.45 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 15/03/2011 | 1.45 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 15/03/2011 | 1.45 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 15/03/2011 | 636.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 16/03/2011 | 660.00 | 02372002000137 | PAPA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VALOR ADICIONADO CONFORME LEI 9472/ 97 -ART.61, DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 16/03/2011 | 175.00 | 02372002000137 | PAPA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VALOR ADICIONADO CONFORME LEI 9472/ 97 -ART.61, DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 17/03/2011 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.LOCACAO DO SISTEMA E CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS, REF. O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 17/03/2011 | 375.00 | 00087264293491 | WILLIAMS DE LIMA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS AO CORDENADOR DA SEC.DE EDUCACAO/ COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO INTER MUNICIPAL SOBRE EXCLUSAO, INCLUSAO E DIVERSIDA- DE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 18/03/2011 | 200.00 | 07872987000183 | LEONILSON CABRAL DE VASCONCELOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAES DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 18/03/2011 | 3217.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES D/ AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 18/03/2011 | 70.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 18/03/2011 | 1209.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PERIFERICOS DE INFORMATICA E OUTROS / PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 18/03/2011 | 2400.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 18/03/2011 | 590.00 | 00004612053435 | JARDELENE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE PALESTRAS COM O TEMA DIGA NAO AO BULLYNG NA ESCOLA DIRECIONADO AOS PAIS E ALUNOS DA REDE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 18/03/2011 | 395.00 | 11472151000169 | DESING CARTUCHOS RECICLADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS TROCA DE CILIN DROS E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SEC.DE EDU- CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SERETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 18/03/2011 | 1328.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES D/ AOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SEC.DE E- DUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SERETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 18/03/2011 | 1777.50 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTI- NADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SERETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 18/03/2011 | 2544.80 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTI- NADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 18/03/2011 | 2306.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI CULOS PERTENCENTES E LOCADOS A DISPOSICAO DA MES MA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 18/03/2011 | 1396.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI CULOS PERTENCENTES E LOCADOS A DISPOSICAO DA MES MA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 18/03/2011 | 70.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 18/03/2011 | 2220.00 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DOIS BANCOS C/3 LUGARES,QUATRO CA- DEIRAS FIXA E DOIS BIROS C/2 GAV.DESTINADAS A / SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 18/03/2011 | 950.00 | 00084239115787 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA PEDAGOGICA/ AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA JOSE TITO FILHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 18/03/2011 | 660.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE VASSOURAO E OUTRO PRODUTO DESTINADO A SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 18/03/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS-UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 18/03/2011 | 531.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO DE PLACA MNO-4199 LOCADO A DISPOSICAO DO / GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 18/03/2011 | 350.00 | 08744589000144 | REDE BRAS. PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE EXTRATO PUBLICADO NO DOV DE INTE- RESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 18/03/2011 | 516.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO DE PLACA MNF-8104 LOCADO A DISPOSICAO DA / SEC.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 18/03/2011 | 270.29 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 18/03/2011 | 593.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA PREFEITURA, REF.COMPETENCIA FEVEREI RO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 18/03/2011 | 817.50 | 03500830000176 | INFO PUBLIC -INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REF.O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 18/03/2011 | 1522.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS/ LOCADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 18/03/2011 | 1297.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO TRATOR DA / SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 21/03/2011 | 56.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 21/03/2011 | 2461.60 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA, HIGIENE E OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 22/03/2011 | 1720.00 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM TELEVISOR DE 21", DOIS APARELHOS DE DVDS UM MICRO SYSTEM /CD MP3 E UM VENTILADOR DE COLUNA DESTINADOS A SEC.DE EDUACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 22/03/2011 | 1264.21 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 22/03/2011 | 150.00 | 00005773551470 | JOSEBERIG DA SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 1O CAMISAS DESTINADAS A SEC.DE EDUCACAO PARA SEMANA PEDAGO- GICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 22/03/2011 | 1050.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETOR CONT.NA SEC.DE FINANCAS REF.O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 22/03/2011 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINAN- CAS, REF.O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 22/03/2011 | 219.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 22/03/2011 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO/ DESTE MUNICIPIO, REF.MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 22/03/2011 | 50.00 | 09356163000186 | Centro Radiologico Ricardo Wanderley S.C. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APLICACAO DE CONTRASTE REALIZADO NA SRª MARENIL DA PEREIRA LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 22/03/2011 | 60.00 | 00005559879495 | VERONICA JOAQUINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 22/03/2011 | 60.00 | 00008724200433 | MARCELANE DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 22/03/2011 | 50.00 | 00009137060430 | CHAIANE DA ROHA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 22/03/2011 | 40.00 | 00035440910468 | Severino Sabino dos santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE / GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 22/03/2011 | 50.00 | 00009299018430 | LEANDRO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 22/03/2011 | 40.00 | 00046487778400 | EDILAN RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 22/03/2011 | 800.00 | 00005412268439 | ROSEILTON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PETI DES TE MUNICIPIO, REF.FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 22/03/2011 | 30.00 | 00001518104436 | ANA CLAUDIA ANASTACIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 22/03/2011 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SO- CIAL, REF.O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 22/03/2011 | 50.00 | 00008946010401 | MARIA APARECIDA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL,CONF.COM- PROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 22/03/2011 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICUL TURA, REF.O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 22/03/2011 | 3992.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 22/03/2011 | 3100.00 | 00008207828404 | PAULO ALVES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KHT-3379 -PB, A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA P/ TRANSPORTE DE LIXO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 22/03/2011 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA, REF.MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 23/03/2011 | 300.00 | 00079761313468 | OFELIA ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 23/03/2011 | 4140.21 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME- RENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS NUCLEOS DO PE TI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 23/03/2011 | 1006.00 | 00007201559400 | Agamenon Cabral de Vasconcelos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A COMPLE MENTACAO DA MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 23/03/2011 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE ADM.E PLANEJAMEN TO, REF.O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 23/03/2011 | 1096.90 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCO LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 24/03/2011 | 200.00 | 07872987000183 | LEONILSON CABRAL DE VASCONCELOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAES DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 24/03/2011 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PUBLICA CAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 24/03/2011 | 70.00 | 00069232158116 | JOSE SATURNO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 25/03/2011 | 37.80 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LACTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 25/03/2011 | 3.60 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LACTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 25/03/2011 | 3.60 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LACTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 25/03/2011 | 783.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA ESCOLAR NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 25/03/2011 | 756.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA ESCOLAR NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 25/03/2011 | 13.50 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENCIA AMBULAT. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 26/03/2011 | 100.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COM.E REPRESENTACOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM EXTINTOR DESTINADO A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/03/2011 | 465.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS LOCADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/03/2011 | 327.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO TRATOR DA / SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/03/2011 | 864.21 | 00032446284434 | MARIA JOSE DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO PROFESSORA NESTE MUNI CIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/03/2011 | 2328.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DES TINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SE CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/03/2011 | 245.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS / ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/03/2011 | 517.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO DE PLACA MNF-8104 LOCADO A DISPOSICAO DA / SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/03/2011 | 531.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO ASTRA DE PLACA MNO-4199 LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/03/2011 | 709.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SE- CRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | PROGRAMA DE ASSIS. FARMACEUTICA BASICA-MEDICAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/03/2011 | 850.00 | 09020529000141 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PES SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/03/2011 | 405.00 | 00000872139409 | EURIDES BARBOSA TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGENS A CDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SE- CRETARIOS MUNICIPAIS NO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/03/2011 | 80.00 | 00010464392438 | LEONILDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/03/2011 | 70.00 | 00003553223405 | BERNADETE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/03/2011 | 49.50 | 00007532831400 | ROSILDA DE SOUZA GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/03/2011 | 50.00 | 00005683034400 | MARIA DAS GRAÇAS ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/03/2011 | 38.77 | 00001635958792 | MARIA DAS DORES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/03/2011 | 50.00 | 00084018380453 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/03/2011 | 50.00 | 00001558592423 | ADRINEAFERREIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/03/2011 | 47.87 | 00003553223405 | BERNADETE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/03/2011 | 50.00 | 00005580775440 | SEBASTIANA GOMES DE ARAUJO FABRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/03/2011 | 50.00 | 00003557824489 | LUZIA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/03/2011 | 60.00 | 00007744586409 | MARIA DO SOCORRO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/03/2011 | 70.00 | 00005885530424 | MARIA DE JESUS DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/03/2011 | 65.00 | 00003286146455 | ELIENE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/03/2011 | 50.00 | 00008222807447 | LUCIANO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/03/2011 | 70.00 | 00007051660403 | LUZIA CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/03/2011 | 945.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE UNID.APOIO NA SEC.DE CIEN CIA E TECNOLOGIA, REF.O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/03/2011 | 180.00 | 11472151000169 | DESING CARTUCHOS RECICLADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENCAO / DE UMA IMPRESSORA DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/03/2011 | 424.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PERIFERICOS DE INFORMATICA E RECARGA/ CARTUCHO P/SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/03/2011 | 160.00 | 00001616886404 | MASSILENE TENORIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DURANTE VISITA A COMUNIDADE DE SERRA RAJADA COM O OBJETIVO DE DIVULGACAO JUNTO AO SEBRAE E AGEN CIAS DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/03/2011 | 321.28 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TINTAS DESTINADAS A SEC.DE ADMINISTRA CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/03/2011 | 545.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE UNID.APOIO NA SEC.DE EDU CACAO, REF.AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/03/2011 | 688.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM.DE PECAS E SERV.AUTOMOTIVOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO KOMBI DE / PLACA MNY-0367 DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/03/2011 | 80.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM.DE PECAS E SERV.AUTOMOTIVOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO KOMBI/ DE PLACA MNY-0367 DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/03/2011 | 800.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETOR SERV.URBANOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, REF.O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/03/2011 | 1379.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ELETRICISTA NA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA,REF.O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/03/2011 | 3100.00 | 00051870070410 | Josivan Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA A SERVI- COS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/03/2011 | 1100.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO NA SEC.DE AGRICUL- TURA, REF.O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/03/2011 | 972.80 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V.REPASSADO AO MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRA- RIO-NDA PROGRAMA SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/03/2011 | 700.00 | 00010634939432 | ANA PATRICIA NUNES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI NESTE/ MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/03/2011 | 1090.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSOR NA SEC DE EDUCACAO D/ MUNICIPIO, REF.MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/03/2011 | 1307.20 | 06194031000107 | ATACADAO DOS PRESENTES-PRES.E UTILIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/03/2011 | 1300.00 | 00001355019460 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOJ-4947-PB A / SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, / REF.O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/03/2011 | 265.00 | 00008875072710 | Paulo Sergio Pereira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR E ORGANIZA DOR DO INTER-CLASSE ENTRE OS ALUNOS DA ESCOLA / DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/03/2011 | 300.00 | 00064573516468 | JOSE MAURICIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO CABRAL S/N - CENTRO, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO A BIBLIOTECA MUNICIPAL E O CREAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/03/2011 | 300.00 | 00064573516468 | JOSE MAURICIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO CABRAL S/N - CENTRO, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO A BIBLIOTECA MUNICIPAL E O CREAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/03/2011 | 4000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO VICE-PREFEITA NESTE MUNICIPIO, REF.MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/03/2011 | 8000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/03/2011 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE DEPARTº NA SEC.DE FI- NANCAS, REF.O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/03/2011 | 1360.00 | 00007293704453 | SUELI BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNF-8104-PB A DIS- POSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REF.O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/03/2011 | 4500.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE- FEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/03/2011 | 13.50 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TED ELETRONICO REF.TRANSFERENCIA EM FAVOR EMPRES TIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/03/2011 | 1260.45 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/03/2011 | 518.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DESTA PREFEITU RA, REF.PERIODO DE APURACAO 01.01.1980, CONF. / DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/03/2011 | 700.00 | 00003174720460 | JOSELMA NUNES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE RAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAQUIM DE OLI- VEIRA NESTA CIDADE, REF.MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS- INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/03/2011 | 24804.83 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA, REF.COM- PETENCIA 02/2011, CONF.GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS- INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/03/2011 | 8935.30 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 014 DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009 FO INSS PATRONAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/03/2011 | 40.00 | 00004350204474 | JANAINA BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/03/2011 | 40.00 | 00007902974420 | MARLUCE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/03/2011 | 50.00 | 00001258786486 | MARIA JOSE FERREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/03/2011 | 50.00 | 00010769993443 | CECILIA RAQUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/03/2011 | 50.00 | 00007744586409 | MARIA DO SOCORRO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/03/2011 | 50.00 | 00009776151469 | FABIA ADJEANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/03/2011 | 50.00 | 00003194179489 | EDINEUZA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/03/2011 | 200.00 | 00001921091460 | EDUARDO COSTA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REF.O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/03/2011 | 1125.00 | 00003893633405 | CLAUDELANIA AMARAL LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO / CRAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/03/2011 | 1125.00 | 00022593187468 | SELMA MARIA DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/03/2011 | 2500.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/03/2011 | 5276.50 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/03/2011 | 2725.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES NESTE / MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/03/2011 | 600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CIENCIA E TECNOLOGIA, REF.O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/03/2011 | 0.96 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/03/2011 | 8344.75 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SEC.DE FINANCAS REF.O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/03/2011 | 1500.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SEC.DE FINANCAS REF.O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 31/03/2011 | 599.50 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE ADM.NO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/03/2011 | 110.00 | 00002854766458 | JUNIOR CESAR DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO / DE PLACA KJF-2600-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO/ COOPERAR E EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 31/03/2011 | 2300.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SEC.DE ADM.E / PLANEJAMENTO, REF.O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 31/03/2011 | 17800.75 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SEC.DE ADM.E / PLANEJAMENTO, REF.O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/03/2011 | 545.00 | 00099327163753 | Antonio de Barros Oliveira e Outros. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONI BUS ESCOLAR DE PLACA LAF-8799 NO TRANSPORTE DE / ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REF.FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/03/2011 | 25404.51 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB-60%, REF.MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/03/2011 | 2100.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF.O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/03/2011 | 50563.93 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF.O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 31/03/2011 | 3730.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF.O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/03/2011 | 50573.16 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF.O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/03/2011 | 600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DE ENSINO NESTE / MUNICIPIO, REF.MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/03/2011 | 15068.46 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF.MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/03/2011 | 120.00 | 07872987000183 | LEONILSON CABRAL DE VASCONCELOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAES DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/03/2011 | 1171.75 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/03/2011 | 4400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/03/2011 | 300.00 | 00079761313468 | OFELIA ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,REF.O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/03/2011 | 1950.00 | 12883838000150 | ERIK ALISSON COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE VARAS DE METALON DESTINADOS AO MERCA- DO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 31/03/2011 | 1245.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, REF.O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 31/03/2011 | 59822.54 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, REF.O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/04/2011 | 2200.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BANCOS DE PRACAS E CAIXAS DE AR CONDI- CIONADO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE IN- FRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/04/2011 | 2394.00 | 12883838000150 | ERIK ALISSON COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO MERCA- DO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/04/2011 | 540.00 | 00020562705449 | JOSEMARY MOTA MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI NESTE/ MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/04/2011 | 200.00 | 00007120407490 | BIANCA MAIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CUITES NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO PETI, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/04/2011 | 80.00 | 00002376062403 | MARINEIDE CANDIDO TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Lazer | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | CONSTRUCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/04/2011 | 1000.00 | 02000306000173 | JOSE MAURICIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTRUCAO P/CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO CONJUNTO BELA VISTA NESTA CIDADE. | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENCIA AMBULAT. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 04/04/2011 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 04/04/2011 | 586.60 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 04/04/2011 | 450.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE EN- CONTRO DE FORMACAO P/TUTORES DO LINUX DA REDE MU- NICIPAL NUMA PARCERIA DA UNDIME/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 04/04/2011 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 04/04/2011 | 2760.00 | 12146711000158 | Essencial Soluções em Digit, Serviços e Consultoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINAN- CEIRA E ADMINISTRATIVA, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA,SISTEMATIZACAO,MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, REF.O MES DE MARCO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 04/04/2011 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 05/04/2011 | 100.00 | 00095328211472 | FLAVIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 05/04/2011 | 100.00 | 00095328211472 | FLAVIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CORREIOS DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE FEVEREIRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 05/04/2011 | 270.00 | 00085373184420 | ELIANA CASSIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DU- RANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O / OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DO / ESTADO E UNIVERSIDADE FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 05/04/2011 | 200.00 | 00004316907409 | MIRIAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 05/04/2011 | 200.00 | 00004316907409 | MIRIAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 05/04/2011 | 1752.96 | 00053091078434 | FRANCISCO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNX-9759-PB, DES- TINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUN- DAMENTAL E MEDIO DA REDE PUBLICA MUNICIPAL E ES- TADUAL DE ENSINO DA ZONA RURAL P/SEDE, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 05/04/2011 | 550.00 | 00028851692491 | ADILIA UCHOA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO CUL- TURAL E OFICINA FUNDAMENTAL I COM O TEMA MUSICA- LIDADE,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 05/04/2011 | 630.00 | 00003556052440 | Jailma Belo da Silva Custódio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSO- RES DO ENSINO INFANTIL FUNDAMENTAL I E II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 05/04/2011 | 900.00 | 00040524779449 | Antonio Carlos de Araujo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE CADEIRAS, BIROS E ARMARIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN- TAL MANOEL CANDIDO TENORIO,MANOEL JOAQUIM DE / ARAUJO E DEOLINDA MARIA DO AMARAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 05/04/2011 | 1376.80 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 05/04/2011 | 594.80 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 05/04/2011 | 1035.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM.DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONI- BUS DE PLACA NPS-1094 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 05/04/2011 | 525.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM.DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPS-1094 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE / EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 05/04/2011 | 40.00 | 00006473204440 | SOLANGE BENTO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI- CIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 05/04/2011 | 50.00 | 00084110490430 | JUDITE CANDIDO TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI- CIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 05/04/2011 | 40.00 | 00005443929496 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI- CIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 05/04/2011 | 50.00 | 00009199728451 | ERICA MENDES DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI- CIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 05/04/2011 | 50.00 | 00069658359400 | MARIA DO CEU BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 05/04/2011 | 80.00 | 00008703809404 | ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 05/04/2011 | 40.00 | 00007497769430 | APARECIDA DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL,CONF.COM- PROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 05/04/2011 | 200.00 | 00002282499450 | JOSE ORLANDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PETI, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 05/04/2011 | 200.00 | 00002282499450 | JOSE ORLANDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PETI, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 05/04/2011 | 200.00 | 00004968595441 | ANA MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/ /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 05/04/2011 | 200.00 | 00004968595441 | ANA MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 05/04/2011 | 1211.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVI- DADES DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 05/04/2011 | 1307.50 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENCIA AMBULAT. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 05/04/2011 | 200.00 | 00006046291410 | ACACIO CATAO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENCIA AMBULAT. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 05/04/2011 | 200.00 | 00006046291410 | ACACIO CATAO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 05/04/2011 | 100.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS P/CONSUMO D´AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 06/04/2011 | 80.00 | 00096439424491 | LUZINETE MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 06/04/2011 | 40.00 | 00010191372153 | DEUSARINA RODRIGUES PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 06/04/2011 | 1125.00 | 00006284381417 | KENHA ISMENHA LOPES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL-CREAS, REF.O MES DE MAR- CO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 06/04/2011 | 1125.00 | 00001278621458 | ANNA CAROLLYNE SILVA G. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL-CREAS, REF.O MES DE MAR- CO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 06/04/2011 | 1125.00 | 00056872186453 | MARCELO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL ATRAVES DO PROGRAMA / CREAS, REF.O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 06/04/2011 | 350.00 | 00002564644481 | ALANNA FELIX VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO CUL- TURAL E OFICINA FUNDAMENTAL I E NAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL COM O TEMA TRABALHO DO LUDICO / NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 06/04/2011 | 1500.00 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 07/04/2011 | 545.00 | 00005893825780 | PATRICIA AIRES AGRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUN- DAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL HELENA CAMPOS NESTA CIDADE, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 07/04/2011 | 1080.00 | 00004224009471 | JOSENILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO PROFESSORA NESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 07/04/2011 | 1125.00 | 00002214631437 | JOSEFA RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL ATRAVES DO CREAS,REF.O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 07/04/2011 | 770.00 | 11606365000180 | SOMAVEL -SOC.DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 07/04/2011 | 500.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR DA / SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 08/04/2011 | 270.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR DA / SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 08/04/2011 | 960.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE ANDAIMES EM TUBOS GALVANIZADOS DES- TINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 08/04/2011 | 3100.00 | 00008207828404 | PAULO ALVES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KHT-3379 -PB, A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA P/ TRANSPORTE DE LIXO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENCIA AMBULAT. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 08/04/2011 | 7000.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA DO MUNICIPIO P/DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 08/04/2011 | 2370.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR COMPLETO E UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 08/04/2011 | 60.00 | 00006551813429 | VANDERLEY DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 08/04/2011 | 40.00 | 00010191372153 | DEUSARINA RODRIGUES PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 08/04/2011 | 50.00 | 00005409903455 | Luzinete dos Santos Moreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 08/04/2011 | 50.00 | 00003552635483 | ANA LUCIA PERREIRA LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 08/04/2011 | 40.00 | 00007240587452 | MARIA DA GUIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 08/04/2011 | 68.86 | 00078848148468 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE TAXA P/CONSUMO DE AGUA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 08/04/2011 | 1347.40 | 00002473462410 | ROSA DE LOURDES SOARES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DE ALUNOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,REF.O MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 08/04/2011 | 1600.00 | 00069414351434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO VEICULO DE PLACA BFG-3117 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEIO DA REDE PUBLICA DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 08/04/2011 | 540.00 | 00005087773486 | ERALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVE- REIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 08/04/2011 | 1189.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 08/04/2011 | 2000.00 | 00003533714403 | JUSSARA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA GMW-4387-PB A DIS- POSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 08/04/2011 | 3100.00 | 00092961150434 | FABIOLA ALESSANDRA G. GAUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MMO- 0155-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL P/AS CISTERNAS COMUNITARIAS E ESCOLAS DA ZONA RU- RAL E URBANA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE MARCO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 08/04/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM,REF. O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 08/04/2011 | 510.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA DE INGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE SUBVENCAO CONCEDIDA AO MINISTERIO PU- BLICO DESTA COMARCA,REF.O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 08/04/2011 | 1050.00 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO 7.500 BTUS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 08/04/2011 | 2500.00 | 00001114844489 | GEORJEANO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNO-4199-PB A DIS- POSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 08/04/2011 | 405.00 | 00020317034472 | IVONETE MARTINS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS A CHEFE DE GABINETE DO PREFEI- TO DESTE MUNICIPIO, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUN- TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 08/04/2011 | 0.29 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 08/04/2011 | 2661.91 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 08/04/2011 | 2550.00 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TRES VENTILADORES DE COL.C/60 CM E TRES ARMARIOS FECHA.ACO 2 MT DESTINADOS A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 08/04/2011 | 20.40 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA MANUTENCAO C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 08/04/2011 | 222.46 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS TIRADAS DE DOCUMENTOS PERTEN- CENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 11/04/2011 | 13.50 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO REF.TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 11/04/2011 | 1.45 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/04/2011 | 1.45 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 11/04/2011 | 23.40 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 11/04/2011 | 9.00 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 11/04/2011 | 158.40 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 11/04/2011 | 93.60 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 11/04/2011 | 12.60 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 11/04/2011 | 3.60 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 11/04/2011 | 23.40 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 11/04/2011 | 43.20 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 11/04/2011 | 1.80 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 11/04/2011 | 720.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 11/04/2011 | 1.45 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 11/04/2011 | 500.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ART.FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA COM PRESTACAO / DE SERVICOS P/SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS- INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 11/04/2011 | 52448.67 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DESTE MUNICIPIO, REF.COMPETENCIA 03/2011, CONF.GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 12/04/2011 | 40.00 | 00006108244496 | ALEXANDRA GRACILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 12/04/2011 | 40.00 | 00004427988490 | ZULEIDE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 12/04/2011 | 40.00 | 00005628080438 | ELIENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 12/04/2011 | 60.00 | 00005412272460 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 12/04/2011 | 30.00 | 00009667088499 | RISIANE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 12/04/2011 | 30.00 | 00003552664408 | Ana Maria Leandro da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 12/04/2011 | 30.00 | 00009179376436 | EDNALVA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 12/04/2011 | 50.00 | 00003560711460 | ROMILDA GALDINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 12/04/2011 | 50.00 | 00005344366418 | JOSE DE ARIMATEIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 12/04/2011 | 50.00 | 00002624574409 | MARINEUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 12/04/2011 | 50.00 | 00006060925448 | TEREZINHA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 12/04/2011 | 50.00 | 00008447516423 | FABRICIA ROSE V.DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 12/04/2011 | 40.00 | 00010947289771 | ROSINEIDE FELIX DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 12/04/2011 | 30.00 | 00003559137470 | MARIA GORETI MANGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 12/04/2011 | 30.00 | 00003554046485 | EDNALVA GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 12/04/2011 | 40.00 | 00009776151469 | FABIA ADJEANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 12/04/2011 | 40.00 | 00001124126457 | RIZONETE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA PAGTº DE ALUGUEL E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 12/04/2011 | 40.00 | 00000758156480 | JANAIDE FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA PAGTº DE ALUGUEL E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SERETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 12/04/2011 | 1821.90 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 12/04/2011 | 922.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 12/04/2011 | 932.90 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE RENOVACAO EMPLACAMENTO DO VEICULO KOM- BY DE PLACA MMY-0367 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 12/04/2011 | 250.00 | 00021943311404 | GABRIEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NO SITIO BACAMARTE NESTE / MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 12/04/2011 | 1358.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS LOCADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 12/04/2011 | 541.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO ASTRA DE PLACA MNO-4199 LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 12/04/2011 | 41.56 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 12/04/2011 | 552.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO FIAT/PALIO FIRE DE PLACA MNF-8104-PB LOCA- DO A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 12/04/2011 | 569.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 12/04/2011 | 660.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 12/04/2011 | 1100.00 | 00004365191438 | DAVI ANASTACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUE- NOS PRODUTORES RURAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 13/04/2011 | 565.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRA- TOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 13/04/2011 | 1315.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICU- LOS LOCADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 13/04/2011 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.LOCACAO DO SISTEMA E CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS, REF. O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 13/04/2011 | 796.25 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 13/04/2011 | 1847.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DES- TINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 13/04/2011 | 210.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS 13KG. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 13/04/2011 | 770.00 | 00003218870429 | Shirley Alves Diniz | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLSAS DESTI- NADAS AS ATIVIDADES DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 13/04/2011 | 2200.00 | 00003218870429 | Shirley Alves Diniz | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLSAS DESTI- NADAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO / DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 14/04/2011 | 540.00 | 00009048042402 | MARIA JOSE DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROJOVEM NES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 14/04/2011 | 540.00 | 00007732738403 | JANDERSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROJOVEM NES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 15/04/2011 | 279.70 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 15/04/2011 | 540.00 | 00001618230417 | JOGLEDSON PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA / BOLSA FAMILIA-IGD NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 15/04/2011 | 545.00 | 00001856460770 | MARIA GEDALVA AMARAL DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE MARCO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 15/04/2011 | 540.00 | 00006038415467 | Mª DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 15/04/2011 | 540.00 | 00005044099481 | LO RUAMA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 15/04/2011 | 30.00 | 00003558226445 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 15/04/2011 | 580.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONI- BUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 15/04/2011 | 1660.80 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 15/04/2011 | 1450.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 15/04/2011 | 700.00 | 00003113065607 | PAULO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA RESTAURACAO DO PORTAO E PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MANUEL JOAQUIM DE ARAUJO, MANOEL CANDIDO TENORIO E JOSE TITO FILHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 15/04/2011 | 740.00 | 00002139786793 | LUIS ANTONIO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 15/04/2011 | 500.00 | 00003112182456 | MARCOS EDSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 15/04/2011 | 75.00 | 00078923549487 | DANIEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS A FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES- TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 15/04/2011 | 1713.35 | 00002757465422 | SEBASTIAO LAERCIO CABRAL DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE FUNCAO EXERCIDA JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS NESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE / JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 18/04/2011 | 230.00 | 12661875000113 | LUCAS DA SILVA LUIZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 18/04/2011 | 1000.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 18/04/2011 | 405.00 | 00005453102454 | GILVAN BARBOSA TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCAS DU- RANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O / OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 18/04/2011 | 5.40 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 18/04/2011 | 52.13 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | CONST. DE UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL CRECHE-FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001065 | 18/04/2011 | 271894.03 | 09356377000152 | São Bento Construções e Serviços Ltda ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERCEIRA MEDICAO PARCIAL DA CONSTRUCAO DE UMA / CRECHE NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO DE Nº 702.474/2010/FNDE. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 19/04/2011 | 160.00 | 00004650229448 | TIAGO SILVA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE- RAIS EM SALAS DE AULAS DURANTE INTERDISCIPLINA- RIDADE E LUDICO COMO PROPOSTA PEDAGOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 19/04/2011 | 1652.10 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO P/AS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 19/04/2011 | 119.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 19/04/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PEN- DENCIAS DE PLANOS E PROJETOS, REF.O MES DE REF.AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 19/04/2011 | 800.00 | 00003575198411 | JULIO CESAR VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA EM GERAL EXECUTADOS EM/ VEICULOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 19/04/2011 | 545.00 | 00004785003430 | ANA CRISTINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AULA DE DANCAS E TEATRO AOS ALUNOS DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REF.O / MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 19/04/2011 | 40.00 | 00003558382498 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 19/04/2011 | 40.00 | 00005580775440 | SEBASTIANA GOMES DE ARAUJO FABRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 19/04/2011 | 480.00 | 00002419546733 | EDINEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS FOSSAS DA ES- COLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TITO FILHO E DEO- LINDA MARIA DO AMARAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 19/04/2011 | 133.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS P/CONSUMO D´AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 19/04/2011 | 5243.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE- DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 19/04/2011 | 569.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REF.CONSUMO D´AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 19/04/2011 | 1600.00 | 00004365191438 | DAVI ANASTACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUE- NOS PRODUTORES RURAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/04/2011 | 750.00 | 00064573516468 | JOSE MAURICIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE HORAS MAQUINAS REALIZADOS EM TRATOR NO PREPARO DOS ROCADOS DO PESSOAL DO SITIO SER- RA RAJADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 20/04/2011 | 303.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE- DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/04/2011 | 199.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D´AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/04/2011 | 1153.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS NOS TELEFONES / INSTALADOS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENCIA AMBULAT. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 20/04/2011 | 709.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 20/04/2011 | 320.00 | 00009000166470 | WILLIANS GRACILIANO TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 20/04/2011 | 50.00 | 00009780859497 | DANIELE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 20/04/2011 | 60.00 | 00091752680430 | Maria José Araújo Bandeira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 20/04/2011 | 800.00 | 00005412268439 | ROSEILTON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PETI DES TE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/04/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS-UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/04/2011 | 3200.00 | 00001355932475 | RAONI LACERDA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCA- CIA E CONSULTORIA JURIDICA, ADMINISTRATIVA DES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/04/2011 | 638.80 | 00020416806449 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES E RECONHECI- MENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES- TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/04/2011 | 411.73 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/04/2011 | 817.50 | 03500830000176 | INFO PUBLIC -INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/04/2011 | 920.00 | 00003559501466 | MARIA ONEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR GERAL NA SEMANA CULTURAL DESTE MUNICIPIO, INTERDISCIPLINARIDADE E LUDICO COMO PROPOSTA PEDAGOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SERETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/04/2011 | 519.90 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 25/04/2011 | 574.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DETA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.COMPETENCIA 31-03-2011, CONF.DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 25/04/2011 | 396.00 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE DE RECEPTIVO DESTA PREFEITURA MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 25/04/2011 | 44.33 | 00003212428406 | ROSILENE ANASTACIO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 26/04/2011 | 1500.00 | 13362682000124 | A C CONSTRUCOES E SERV.DE REST.DE MOVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTAURACAO DE CADEIRAS,MESAS,ARMARIOS E BIROS PERTENCENTES AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 26/04/2011 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS- TENCIA SOCIAL, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 26/04/2011 | 540.00 | 00007732738403 | JANDERSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROJOVEM NES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 26/04/2011 | 200.00 | 00001921091460 | EDUARDO COSTA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 26/04/2011 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 26/04/2011 | 573.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO ASTRA DE PLACA MNO-4199 LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 26/04/2011 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 26/04/2011 | 380.00 | 00005840992402 | VANILDO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DE 2,50X80 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 26/04/2011 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 26/04/2011 | 586.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO FIAT/PALIO FIRE DE PLACA MNF-8104-PB LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 26/04/2011 | 1050.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO NA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE FINANCAS, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 26/04/2011 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO NA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE FINANCAS, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 26/04/2011 | 131.40 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 26/04/2011 | 11.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 26/04/2011 | 13.50 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR REF.TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 26/04/2011 | 3416.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEI- CULO DA SECRETARIA DE EDUCCAO E LOCADOS A DISPO- SICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 26/04/2011 | 1806.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DES- TINADOS AOS VEICULOS LOCADOS A DISPOSICAO DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 26/04/2011 | 641.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRA- TOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 27/04/2011 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SERETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 27/04/2011 | 321.28 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 27/04/2011 | 100.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SERETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 27/04/2011 | 1076.20 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 27/04/2011 | 946.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 27/04/2011 | 40.00 | 00084018380453 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 27/04/2011 | 40.00 | 00009646376428 | MARIA DE FATIMA MATIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 27/04/2011 | 34.39 | 00085345822468 | VALDEMIR ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 27/04/2011 | 48.71 | 00005840944424 | JOSELIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIIO, PARA PAGTº DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 27/04/2011 | 50.49 | 00001561578452 | TATIANA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 27/04/2011 | 30.00 | 00008946010401 | MARIA APARECIDA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 27/04/2011 | 60.00 | 00005440924493 | MARIA DO SOCORRO TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 27/04/2011 | 60.00 | 00083992901491 | Rosimar da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/04/2011 | 424.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/04/2011 | 857.44 | 06194031000107 | ATACADAO DOS PRESENTES-PRES.E UTILIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SERETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/04/2011 | 1126.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/04/2011 | 1301.12 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA- CAO, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/04/2011 | 13.50 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR REF.TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 29/04/2011 | 1090.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/04/2011 | 35.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG. DESTINA- DO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/04/2011 | 1048.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS LOCADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/04/2011 | 1561.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS LOCADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE EDUCACAO E PERTENCENTES A MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 29/04/2011 | 27015.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/04/2011 | 58721.09 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, / REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/04/2011 | 1150.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DE ENSINO NA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE / ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/04/2011 | 18874.94 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/04/2011 | 2885.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/04/2011 | 2645.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/04/2011 | 51574.59 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 29/04/2011 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO NA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE FINANCAS, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/04/2011 | 1360.00 | 00007293704453 | SUELI BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNF-8104-PB A DIS- POSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 29/04/2011 | 13.50 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR REF.TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 29/04/2011 | 13.50 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/04/2011 | 539.02 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATM/MULTA/JUROS COBRADOS EM FAVOR INSS-SEGURADOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/04/2011 | 3.60 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/04/2011 | 36.00 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/04/2011 | 1464.73 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/04/2011 | 0.96 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/04/2011 | 538.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO FIAT PALIO DE PLACA MNF-8104-PB LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/04/2011 | 1500.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REF.O MES DE ABRIL /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 29/04/2011 | 8524.91 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REF.O ME DE ABRIL /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/04/2011 | 523.62 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/04/2011 | 1296.33 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/04/2011 | 5000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE- FEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/04/2011 | 3160.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O. FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZACAO,CON- FECCAO E IMPRESSAO DE PRESTACOES DE CONTAS DAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL,ACOMPANHAMENTO DO / CAUC,SIOPS,SIOPE, CONTAS ANUAIS, REF.OS MESES DE MARCO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/04/2011 | 2000.00 | 00003533714403 | JUSSARA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA GMW-4387-PB A DIS- POSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/04/2011 | 3350.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/04/2011 | 17402.83 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/04/2011 | 4000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/04/2011 | 8000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/04/2011 | 543.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO ASTRA DE PLACA MNO-4199 LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/04/2011 | 599.50 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO GABI- NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/04/2011 | 1125.00 | 00022593187468 | SELMA MARIA DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/04/2011 | 1125.00 | 00003893633405 | CLAUDELANIA AMARAL LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO / CRAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/04/2011 | 540.00 | 00009048042402 | MARIA JOSE DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/04/2011 | 2500.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/04/2011 | 4976.50 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/04/2011 | 2725.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHEI- ROS TUTELARES, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 29/04/2011 | 2745.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA,REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/04/2011 | 3100.00 | 00051870070410 | Josivan Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA A SERVI- COS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/04/2011 | 270.00 | 00084017716415 | OSWALDO SIQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE POLDAGENS DE ARVORES, LIMPEZA A RUA SENADOR CABRAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/04/2011 | 1263.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEI- CULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/04/2011 | 2645.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/04/2011 | 63737.51 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/04/2011 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRI- CULTURA, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 29/04/2011 | 1100.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE UNID.APOIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MES DE ABRIL/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/04/2011 | 632.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRA- TOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/04/2011 | 3200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MES DE / ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/04/2011 | 1171.75 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MES DE / ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 02/05/2011 | 545.00 | 00080216625491 | MARCIO LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO CHEFE DA UNIDADE DE / APOIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CUL- TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 02/05/2011 | 1090.00 | 00004224009471 | JOSENILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO PROFESSORA NESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/05/2011 | 3100.00 | 00092961150434 | FABIOLA ALESSANDRA G. GAUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MMO- 0155-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL P/AS CISTERNAS COMUNITARIAS E ESCOLAS DA ZONA RU- RAL E URBANA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE ABRIL/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/05/2011 | 2760.00 | 12146711000158 | Essencial Soluções em Digit, Serviços e Consultoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINAN- CEIRA E ADMINISTRATIVA, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA,SISTEMATIZACAO,MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, REF.O MES DE ABRIL/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/05/2011 | 240.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE PRO- GRAMAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/05/2011 | 5249.86 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/05/2011 | 2516.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DES- TINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 03/05/2011 | 1752.96 | 00053091078434 | FRANCISCO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNX-9759-PB, DES- TINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUN- DAMENTAL E MEDIO DA REDE PUBLICA MUNICIPAL E ES- TADUAL DE ENSINO DA ZONA RURAL P/SEDE, REF.O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SERETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 03/05/2011 | 578.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 03/05/2011 | 1100.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS EM UMA COPIADORA GESTETNER/ DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 03/05/2011 | 635.40 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 03/05/2011 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 03/05/2011 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 03/05/2011 | 300.00 | 11472151000169 | DESING CARTUCHOS RECICLADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENCAO / DE UMA IMPRESSORA DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 03/05/2011 | 1197.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 03/05/2011 | 869.00 | 00007159626478 | GUSTAVO FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO DIRETORA ESCOLAR ATEN- DENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/05/2011 | 1450.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. EFETUADO EM DUPLICI- DADE QUE ORA SE REGULARIZARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 03/05/2011 | 800.00 | 00008084792458 | RAQUEL BRAGA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO CHEFE DE DEPARTAMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLA- NEJAMANETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 03/05/2011 | 39.24 | 00003553223405 | BERNADETE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE CONTA D'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 03/05/2011 | 32.14 | 00003552664408 | Ana Maria Leandro da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 03/05/2011 | 39.30 | 00003558506480 | MARIA DAS DORES PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 03/05/2011 | 50.00 | 00071228535787 | JOSE BERLAMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 03/05/2011 | 60.00 | 00009137060430 | CHAIANE DA ROHA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 03/05/2011 | 70.00 | 00003286146455 | ELIENE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 03/05/2011 | 30.00 | 00009179376436 | EDNALVA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 03/05/2011 | 50.00 | 00007588684488 | JOSILENE ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 03/05/2011 | 500.00 | 00003556052440 | Jailma Belo da Silva Custódio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSO- RES COORDENADORES E ALUNOS DO PETI DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 03/05/2011 | 598.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CHOCOLATES DESTINADOS AO CRAS DESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 03/05/2011 | 3000.00 | 00003435189452 | FRANCISCO DE ASSIS S.DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTES D'AGUA PARA SEREM DISTRIBUIDAS EM / DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO EM VEICULO TIPO PIPA DE PLACA MNH-8898-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 03/05/2011 | 500.00 | 00003556052440 | Jailma Belo da Silva Custódio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSO- RES COORDENADORES E ALUNOS DO CREAS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 03/05/2011 | 2835.00 | 00005773551470 | JOSEBERIG DA SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CAMISAS / DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA ERRADICACAO / DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 03/05/2011 | 1625.00 | 00005773551470 | JOSEBERIG DA SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CAMISAS / E CALÇAS DESTINADAS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENCIA AMBULAT. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 03/05/2011 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 04/05/2011 | 53.91 | 00004808677474 | MARLEIDE BARBOSA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 04/05/2011 | 43.71 | 00008436744403 | MARIA APARECIDA RODRIGUES BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 04/05/2011 | 60.00 | 00009776151469 | FABIA ADJEANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 04/05/2011 | 35.00 | 00003252112485 | MARIA NAZARE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 04/05/2011 | 30.00 | 00001690763426 | ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 04/05/2011 | 85.00 | 00004060502448 | MARIA DE FATIMA G.DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 04/05/2011 | 30.00 | 00006297488452 | MARIA APARECIDA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 04/05/2011 | 40.00 | 00007513645418 | VIVIANA PONTES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 04/05/2011 | 40.00 | 00007902974420 | MARLUCE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 04/05/2011 | 60.00 | 00001258786486 | MARIA JOSE FERREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 04/05/2011 | 50.00 | 00043676499468 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 04/05/2011 | 40.00 | 00045136815434 | MARIA FELIX BIZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 04/05/2011 | 50.00 | 00005344366418 | JOSE DE ARIMATEIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 04/05/2011 | 40.00 | 00096435356491 | RISOLEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 04/05/2011 | 40.00 | 00006524302443 | EDNALVA SILVA GUEBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 04/05/2011 | 50.00 | 00003556912481 | Josefa Candido do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 04/05/2011 | 60.00 | 00001598433407 | VANUZA GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 04/05/2011 | 1100.00 | 00007201559400 | Agamenon Cabral de Vasconcelos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJERAS DESTINADAS AOS ALU NOS MATRICULADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 04/05/2011 | 3490.00 | 06194031000107 | ATACADAO DOS PRESENTES-PRES.E UTILIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE ASSISTEN CIA SOCIAL P/FESTIVIDADES EM COMEMORACOES AO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 04/05/2011 | 1002.60 | 06194031000107 | ATACADAO DOS PRESENTES-PRES.E UTILIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS NUCLEOS DO PRO- GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI / NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 04/05/2011 | 1300.00 | 00089287398453 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 04/05/2011 | 1300.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISAS COLORIDA DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 04/05/2011 | 206.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TROFEUS DESTINADOS AO SETOR DE ESPOR- TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 04/05/2011 | 337.50 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COLCHOES E CAMISAS DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTES AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 04/05/2011 | 1903.00 | 00002473462410 | ROSA DE LOURDES SOARES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DE ALUNOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 05/05/2011 | 1759.96 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 05/05/2011 | 3100.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BRINQUEDOS NUMERICOS E ALFABETICOS D/ A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES D/CREAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 05/05/2011 | 4000.00 | 07523694000190 | Center Grafica Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DE MA- TERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU- CACAO P/AS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 06/05/2011 | 30.00 | 00010121437400 | ROSEANE GOMES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 06/05/2011 | 50.00 | 00010917785401 | MARCOS PAULO DO CARMO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 06/05/2011 | 600.00 | 00007201559400 | Agamenon Cabral de Vasconcelos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO DE REFEICOES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 06/05/2011 | 1300.00 | 00001355019460 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOJ-4947-PB A / SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, / REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 06/05/2011 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 09/05/2011 | 130.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE- DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REF.MARCO/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 09/05/2011 | 344.84 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS TIRADAS DE DOCUMENTOS PERTEN- CENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 09/05/2011 | 2480.00 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 MESAS C/02 GAVETAS, 06 CADEIRAS FIXA C/ESPUMA E 02 ARQUIVOS EM AÇO DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 09/05/2011 | 1440.00 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 09/05/2011 | 20.40 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA MANUTENCAO C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 09/05/2011 | 700.00 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 05 VENTILADORES DE MESA DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | CONSERVACAO E MELHORIA DE ESTRADAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 09/05/2011 | 4000.00 | 00030800779894 | VANESSA VIEIRA BRESSALIN COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE HORAS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA C/ A FINALIDADE DE REALIZAR MELHORIAS NAS VIAS DA/ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/05/2011 | 885.00 | 00008813263481 | SANDERLANIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA E REPOSICAO DE PE- ÇAS NO CAMINHO TIPO CAÇAMBA DE PLACA KHT-3379-PB LOCADO A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/05/2011 | 405.00 | 00067515444487 | JOSE HILSON BARBOSA TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE J. PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/05/2011 | 13000.00 | 05439461000189 | Construtora Monteirense Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA DE CONS TRUCAO DE MURO DE ARRIMO E TERRAPLANAGEM NO TER RENO ONDE SERA CONSTRUIDA A CRECHE NO CONJUNTO/ FREI GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENCIA AMBULAT. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/05/2011 | 300.00 | 00079761313468 | OFELIA ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NESTA CIDADE, A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/05/2011 | 200.00 | 00004968595441 | ANA MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS- INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/05/2011 | 56122.85 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DESTE MUNICIPIO, / REF.COMPETENCIA 04/2011, CONF.GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/05/2011 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/05/2011 | 300.00 | 00064573516468 | JOSE MAURICIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CREAS, REF.O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/05/2011 | 48.13 | 00007766765470 | ALMIRIANA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/05/2011 | 40.00 | 00005003782403 | MARIA APARECIDA RAIMUNDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/05/2011 | 50.00 | 00001631426451 | FABIANA GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/05/2011 | 40.00 | 00011477607722 | MARIA MERCI GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/05/2011 | 60.00 | 00004137873461 | CLEONICE PEREIRA DOS SANTOS TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/05/2011 | 60.00 | 00001994940450 | JOSEALDO GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/05/2011 | 7.20 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/05/2011 | 1.80 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/05/2011 | 9.00 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/05/2011 | 133.20 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/05/2011 | 23.40 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/05/2011 | 91.80 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/05/2011 | 3.60 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/05/2011 | 158.40 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/05/2011 | 12.60 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/05/2011 | 23.40 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/05/2011 | 43.20 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/05/2011 | 13.50 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR REF.TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/05/2011 | 13.50 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR REF.TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/05/2011 | 13.50 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR REF.TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/05/2011 | 3698.34 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/05/2011 | 603.50 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REF.COM PETENCIA 30.04.2011, CONF.DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/05/2011 | 250.00 | 00021943311404 | GABRIEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NO SITIO BACAMARTE NESTE / MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/05/2011 | 357.14 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE RENOVACAO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONI- BUS DE PLACA NFS-1094 DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/05/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/05/2011 | 1800.00 | 09543892000141 | JAP COMERCIO DE FOTOGRAFIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM 03 AMPLIACOES 60X90 / DE FOTOS AEREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/05/2011 | 720.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/05/2011 | 820.00 | 00003113065607 | PAULO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRAS NA RESTAURACAO DAS GRA DES,PORTAO DA CADEIA PUBLICA, PORTAO DO CAMPO / DE FUTEBOL E UMA PORTA DE ROLO NO MERCADO PUBLI CO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/05/2011 | 4000.00 | 00001355932475 | RAONI LACERDA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCA- CIA E CONSULTORIA JURIDICA, ADMINISTRATIVA DES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/05/2011 | 447.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO A-4 DESTINADO A SE CRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/05/2011 | 680.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/05/2011 | 1075.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/05/2011 | 545.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA DE INGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE SUBVENCAO CONCEDIDA AO MINISTERIO PU- BLICO DESTA COMARCA,REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/05/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/05/2011 | 2500.00 | 00001114844489 | GEORJEANO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNO-4199-PB A DIS- POSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 11/05/2011 | 583.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO ASTRA MNO-4199-PB, LOCADO AO GABINETE DO / PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 11/05/2011 | 100.00 | 00095328211472 | FLAVIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CORREIOS DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE MARÇO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 11/05/2011 | 150.00 | 00056872186453 | MARCELO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS DURANTE VIAGENS A CIDADE DE/ JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES TA EDILIDADE EM VEICULO DE PLACA MNT-7906-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 11/05/2011 | 405.00 | 00004278315473 | GLENDA MARTINS GONZAGA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS DURANTE VIAGENS A CIDADE DE/ JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES TA EDILIDADE EM VEICULO DE PLACA MNF-8104-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 11/05/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PRESTA- CAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA/ AREADE PLANEJAMENTO, REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 11/05/2011 | 420.00 | 00009428218405 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NO DIA DAS/ MAES DOS ALUNOS MATERICULADOS NA ESCOLA DEOLIN- DA MARIA DO AMARAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 11/05/2011 | 475.00 | 13362682000124 | A C CONSTRUCOES E SERV.DE REST.DE MOVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS EM PINTURA, SOLDA, TROCA DE ENCOSTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 11/05/2011 | 200.00 | 00004316907409 | MIRIAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 11/05/2011 | 860.00 | 07872987000183 | LEONILSON CABRAL DE VASCONCELOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAES DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 11/05/2011 | 1851.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO PERTECENTE E LOCADOS A SEC.DE EDUCACAO DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 11/05/2011 | 792.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO PERTECENTE E LOCADOS A SEC.DE EDUCACAO DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 11/05/2011 | 455.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 13 BOTIJOES DE GAS GLP DESTINA- DOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 11/05/2011 | 622.66 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO MNF-8104-PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SEC.DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 11/05/2011 | 35.00 | 00005640080442 | ANA PAULA DOS SANTOS TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 11/05/2011 | 50.00 | 00008353049490 | FABIANA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL,CONF.COM- PROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 11/05/2011 | 30.00 | 00008946010401 | MARIA APARECIDA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL,CONF.COM- PROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 11/05/2011 | 80.00 | 00008234030418 | MERCIA MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 11/05/2011 | 50.00 | 00002987844409 | Marileide Valdevino da Silva Lopes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 11/05/2011 | 30.00 | 00069232158116 | JOSE SATURNO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 11/05/2011 | 80.00 | 00080648681491 | SOLANGE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 11/05/2011 | 40.00 | 00003554046485 | EDNALVA GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 11/05/2011 | 50.00 | 00003557824489 | LUZIA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 11/05/2011 | 60.00 | 00002624574409 | MARINEUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 11/05/2011 | 30.00 | 00010769993443 | CECILIA RAQUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 11/05/2011 | 50.00 | 00001558592423 | ADRINEAFERREIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 11/05/2011 | 40.00 | 00009459398413 | MARIA JOSE DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 11/05/2011 | 30.00 | 00006473204440 | SOLANGE BENTO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI- CIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 11/05/2011 | 50.00 | 00078848148468 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 11/05/2011 | 40.00 | 00010216700493 | ANDREIA DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 11/05/2011 | 60.00 | 00001739098412 | ELINEIDE CONCEICAO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 11/05/2011 | 50.00 | 00009667088499 | RISIANE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 11/05/2011 | 200.00 | 00006046291410 | ACACIO CATAO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,REF.O MES DE FEVEREI RO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 11/05/2011 | 200.00 | 00006046291410 | ACACIO CATAO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,REF.O MES DE JANEIRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 11/05/2011 | 200.00 | 00006046291410 | ACACIO CATAO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,REF.O MES DE MARÇO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 11/05/2011 | 405.00 | 00000872139409 | EURIDES BARBOSA TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGENS A CDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA E- DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 11/05/2011 | 200.00 | 00002282499450 | JOSE ORLANDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PETI, REF.O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 11/05/2011 | 200.00 | 00007120407490 | BIANCA MAIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CUITES NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO PETI, REF.AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 11/05/2011 | 1125.00 | 00006284381417 | KENHA ISMENHA LOPES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL-CREAS, REF.O MES DE A- BRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 11/05/2011 | 1125.00 | 00001278621458 | ANNA CAROLLYNE SILVA G. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL LOTA- DA NA SEC.DE ACAO SOCIAL (CREAS), REF.AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 11/05/2011 | 1125.00 | 00002214631437 | JOSEFA RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL ATRAVES DO CREAS,REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENCIA AMBULAT. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 11/05/2011 | 200.00 | 00006046291410 | ACACIO CATAO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 11/05/2011 | 957.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI CULOS LOCADOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 11/05/2011 | 463.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRA- TOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 13/05/2011 | 545.00 | 00020562705449 | JOSEMARY MOTA MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI NESTE/ MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 13/05/2011 | 545.00 | 00005044099481 | LO RUAMA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 13/05/2011 | 545.00 | 00001856460770 | MARIA GEDALVA AMARAL DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE MARCO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 13/05/2011 | 800.00 | 00005412268439 | ROSEILTON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PETI DES TE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 13/05/2011 | 545.00 | 00006038415467 | Mª DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 13/05/2011 | 545.00 | 00007732738403 | JANDERSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROJOVEM NES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 13/05/2011 | 545.00 | 00009048042402 | MARIA JOSE DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROJOVEM N/ MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 13/05/2011 | 545.00 | 00001618230417 | JOGLEDSON PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO IGD JUNTO A SEC.DE ACAO / SOCIAL, RF.AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 13/05/2011 | 510.00 | 00005812576424 | JORGE JUNIOR ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DE / IDENTIFICACAO A BASE DE MADEIRA E COLOCACAO NOS DEVIDOS LUGARES, NA SEC.DE ACAO SOCIAL,CREA,CRAS E PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 13/05/2011 | 240.00 | 00057656770453 | SEVERINO ARAUJO DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE CONT.E FINANCAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS / DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM VEICULO DE PLACA NPU-5578-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 13/05/2011 | 1752.96 | 00053091078434 | FRANCISCO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNX-9759-PB, DES- TINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUN- DAMENTAL E MEDIO DA REDE PUBLICA MUNICIPAL E ES- TADUAL DE ENSINO DA ZONA RURAL P/SEDE, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 13/05/2011 | 1600.00 | 00069414351434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO VEICULO DE PLACA BFG-3117 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEIO DA REDE PUBLICA DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 13/05/2011 | 100.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA - J.P.PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DA/ SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 13/05/2011 | 590.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA - J.P.PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DA/ SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 13/05/2011 | 1650.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 13/05/2011 | 905.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA - J.P.PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONI BUS DE PLACA NPS-1094 DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 13/05/2011 | 193.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA - J.P.PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONI BUS DE PLACA MQK-3198 DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 13/05/2011 | 140.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA - J.P.PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DA/ SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 13/05/2011 | 714.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA - J.P.PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DA/ SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 13/05/2011 | 740.00 | 00002139786793 | LUIS ANTONIO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 13/05/2011 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 16/05/2011 | 450.00 | 00003333310449 | JOSE GIL MOTA TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AO SR.PREFEITO DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA MNO- 4199-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 16/05/2011 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.LOCACAO DO SISTEMA PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 16/05/2011 | 325.68 | 00097838225434 | José Eduardo Alves de Andrade Filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 17/05/2011 | 40.00 | 00002057589404 | CLEONICE CAVALCANTI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 17/05/2011 | 107.87 | 00066303702791 | SEVERINO FELICIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE TAXA DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 17/05/2011 | 47.93 | 00005628080438 | ELIENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE ENERGIA ELETRI- CA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 17/05/2011 | 24.52 | 00099670658420 | Risolene bento da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE TAXAS P/CON- SUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 17/05/2011 | 52.85 | 00001561578452 | TATIANA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 17/05/2011 | 100.00 | 00083992901491 | Rosimar da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 17/05/2011 | 50.00 | 00069658359400 | MARIA DO CEU BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 17/05/2011 | 40.00 | 00003559137470 | MARIA GORETI MANGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 17/05/2011 | 40.00 | 00005760819496 | KARLA KATILENE DE VASCONCELOS CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 17/05/2011 | 50.00 | 00007577585416 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 17/05/2011 | 60.00 | 00010947289771 | ROSINEIDE FELIX DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 17/05/2011 | 40.00 | 00010947289771 | ROSINEIDE FELIX DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 17/05/2011 | 60.00 | 00003560711460 | ROMILDA GALDINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 17/05/2011 | 40.00 | 00005683034400 | MARIA DAS GRAÇAS ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 17/05/2011 | 40.00 | 00007497769430 | APARECIDA DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 17/05/2011 | 40.00 | 00003695554495 | GERCINA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 17/05/2011 | 40.00 | 00046487778400 | EDILAN RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 17/05/2011 | 730.00 | 00092786880459 | JOSE NILDO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PARQUE DE DIVERSAO PARA ADULTOS E / CRIANCAS NAS COMEMORACOES DO DIA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 17/05/2011 | 250.00 | 00021943311404 | GABRIEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NO SITIO BACAMARTE NESTE / MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA INFANTIL, RE- FERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 17/05/2011 | 320.00 | 00007744586409 | MARIA DO SOCORRO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DAS ESCOLAS/ DESTE MUNICIPIO, PARA AS COMEMORACOES DO DIA D/ MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 17/05/2011 | 2491.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 17/05/2011 | 569.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE D'AGUA EM PREDIOS PUBLI COS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 17/05/2011 | 4121.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 18/05/2011 | 2660.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 18/05/2011 | 450.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA INTEL DESTINADA A / SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 18/05/2011 | 3255.52 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AOS ALU- NOS MATRICULADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 18/05/2011 | 40.00 | 00005404856408 | SUENIA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 18/05/2011 | 70.00 | 00005410909410 | MARIA DAS GRACAS SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 18/05/2011 | 60.00 | 00006108244496 | ALEXANDRA GRACILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 18/05/2011 | 100.00 | 00004427988490 | ZULEIDE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONS TRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 18/05/2011 | 80.00 | 00084110490430 | JUDITE CANDIDO TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI- CIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 18/05/2011 | 40.00 | 00009981021482 | ROSEANE PEREIRA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 18/05/2011 | 40.00 | 00005439902490 | ARLEIDE DOS SANTOS TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 18/05/2011 | 60.00 | 00005812576424 | JORGE JUNIOR ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 19/05/2011 | 1125.00 | 00056872186453 | MARCELO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO NO CREAS DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 19/05/2011 | 583.40 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PETI/ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 19/05/2011 | 722.60 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CRAS/ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 19/05/2011 | 270.00 | 00085373184420 | ELIANA CASSIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DU- RANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O / OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 19/05/2011 | 1268.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/05/2011 | 13.50 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TED.ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/05/2011 | 900.00 | 00002719901474 | CRISTINA GOMES DOS SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA SLIDE/ NA FORMACAOCONTINUADA SOBRE INTERDISCIPLINA E O LUDICO COMO PROPOSTA PEDAGOGICA PARA OS PROFESSO RES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/05/2011 | 1301.12 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE / MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/05/2011 | 245.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP DESTINADOS/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/05/2011 | 1046.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICU LOS PERTENCENTES E LOCADO A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/05/2011 | 1553.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICU LOS PERTENCENTES E LOCADO A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/05/2011 | 528.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICU LO MNF-8104-PB LOCADO A DISPOSICAO DA SEC.DE FI- NANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/05/2011 | 403.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/05/2011 | 62.66 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/05/2011 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE / MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/05/2011 | 1050.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETOR CONTINUO NA SECRETARIA DE FINANCAS, REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/05/2011 | 817.50 | 03500830000176 | INFO PUBLIC -INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/05/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS-UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/05/2011 | 352.01 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS QUANDO A SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/05/2011 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE ADM.E PLANEJAMEN TO, REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/05/2011 | 1200.00 | 00020317034472 | IVONETE MARTINS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO/ NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/05/2011 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RE FERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 20/05/2011 | 1090.00 | 00004224009471 | JOSENILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO PROFESSORA NESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 20/05/2011 | 1100.00 | 10760171000253 | J. ANSELMO SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS (KALHAS) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/05/2011 | 520.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ASTRA DE PLACA MNO-4199-PB LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/05/2011 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE CIENCIA E TECNO LOGIA, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/05/2011 | 1487.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRA- TOR DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/05/2011 | 740.00 | 00001617938432 | ANTONIO MARCOS F.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATOS,LIMPEZA DOS ENTULHOS E DESOBSTRUCAO DE VIAS NA COMUNIDADE / CUITES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/05/2011 | 615.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 23/05/2011 | 2400.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COLCHOES TACTEL INFANTIL DESTINADOS / AOS ALUNOS DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 23/05/2011 | 300.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA FORMA- CAO LINUX EDUCACIONAL NO PERIODO DE 26 E 27/05/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 24/05/2011 | 3420.00 | 00002785747429 | CARLOS GUSTAVO LACERDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS EM / IMPRESSAO DIGITAL DESTINADAS A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 24/05/2011 | 1056.00 | 00002785747429 | CARLOS GUSTAVO LACERDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOLAS, TROFEU E MEIAS ESPECIAL KONXO, DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 24/05/2011 | 1392.00 | 00001641842440 | ADRIANO FERREIRA CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA/ DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SERETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 24/05/2011 | 714.90 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC.DE EDU CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 24/05/2011 | 37.80 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 24/05/2011 | 380.00 | 00002785747429 | CARLOS GUSTAVO LACERDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACA EM EIMPRESSAO DI GITAL DESTINADA AO PREDIO DA SEDE ADMINISTRATI- VA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 24/05/2011 | 40.00 | 00003212428406 | ROSILENE ANASTACIO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 24/05/2011 | 40.00 | 00005559879495 | VERONICA JOAQUINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 24/05/2011 | 50.00 | 00003881405429 | ANA PAULA DA SILVA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 24/05/2011 | 50.00 | 00096435356491 | RISOLEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 24/05/2011 | 40.00 | 00007902974420 | MARLUCE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 24/05/2011 | 50.00 | 00005885530424 | MARIA DE JESUS DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 24/05/2011 | 40.00 | 00003560578442 | RITA ERMANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 24/05/2011 | 50.00 | 00084018380453 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 24/05/2011 | 40.00 | 00004697541413 | ROSINETE CATAO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 24/05/2011 | 50.00 | 00009776151469 | FABIA ADJEANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 24/05/2011 | 40.00 | 00007744586409 | MARIA DO SOCORRO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 24/05/2011 | 792.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 24/05/2011 | 1.42 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 24/05/2011 | 2000.00 | 00064573516468 | JOSE MAURICIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE HORAS MAQUINAS REALIZADAS EM TRATOR NO REPARO DOS ROÇADOS DO PESSOAL NO SITIO RAJA- DA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 25/05/2011 | 340.00 | 03040772000307 | NATALTEC MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 UMA MAKITA PLAINA MTP 080 CORTE 1MM DESTINDA A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 25/05/2011 | 50.00 | 00010819427705 | JOSEFA GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 25/05/2011 | 40.00 | 00008447516423 | FABRICIA ROSE V.DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 25/05/2011 | 40.00 | 00005977943407 | LINDIANE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 25/05/2011 | 80.00 | 00005440030476 | MARLUCE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 25/05/2011 | 342.67 | 00002757465422 | SEBASTIAO LAERCIO CABRAL DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE FUNCAO EXERCIDA JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS NESTE MUNICIPIO, REF.AO PERIODO DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 25/05/2011 | 60.00 | 07872987000183 | LEONILSON CABRAL DE VASCONCELOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAES DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 25/05/2011 | 2244.80 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 26/05/2011 | 40.00 | 00007010667411 | JOSE JUNIOR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 26/05/2011 | 40.00 | 00010191372153 | DEUSARINA RODRIGUES PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 26/05/2011 | 1034.25 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ELETRICISTA NA SEC.DE INFRA ES TRUTURA, REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 26/05/2011 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA, REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 27/05/2011 | 1090.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 27/05/2011 | 200.00 | 07872987000183 | LEONILSON CABRAL DE VASCONCELOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAES DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/05/2011 | 2099.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES D/ AOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SEC.DE E- DUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/05/2011 | 1098.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI CULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SEC.DE EDUCACAO/ DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SERETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/05/2011 | 1048.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI CULOS LOCADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO/ DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SERETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/05/2011 | 1561.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI CULOS LOCADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO/ DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SERETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/05/2011 | 35.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO 13 KG DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/05/2011 | 1090.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, RE FERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/05/2011 | 385.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO 13 KG DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/05/2011 | 586.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO MNF-8104-PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SEC.DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/05/2011 | 1244.27 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/05/2011 | 1700.00 | 00007293704453 | SUELI BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNF-3897-PB A SER VICOS DA SEC.DE FINANCAS, REF.MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/05/2011 | 1860.00 | 02449992041944 | VIVO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DE FATURAS TELEFONICAS DE CELULARES QUAN- DO A SERVICOS DAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/05/2011 | 795.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/05/2011 | 181.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS ONDE FUNCIO- NAM AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/05/2011 | 1384.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS NOS TELEFONES / INSTALADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS QUANDO A SER VICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/05/2011 | 3100.00 | 00092961150434 | FABIOLA ALESSANDRA G. GAUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MMO- 0155-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL P/AS CISTERNAS COMUNITARIAS E ESCOLAS DA ZONA RU- RAL E URBANA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE MAIO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/05/2011 | 2000.00 | 00003533714403 | JUSSARA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA GMW-4387-PB A DIS- POSICAO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/05/2011 | 2760.00 | 12146711000158 | Essencial Soluções em Digit, Serviços e Consultoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINAN- CEIRA E ADMINISTRATIVA, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA,SISTEMATIZACAO,MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, REF.O MES DE MAIO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/05/2011 | 568.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO ASTRA MNO-4199-PB, LOCADO AO GABINETE DO / PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/05/2011 | 4000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITA NESTE MUNICIPIO,RE FERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/05/2011 | 8000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO,REFEREN TE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/05/2011 | 40.00 | 00085345822468 | VALDEMIR ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/05/2011 | 200.00 | 00001921091460 | EDUARDO COSTA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/05/2011 | 1870.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI CULOS LOCADOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/05/2011 | 3100.00 | 00008207828404 | PAULO ALVES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KHT-3379 -PB, A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA P/ TRANSPORTE DE LIXO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/05/2011 | 3100.00 | 00051870070410 | Josivan Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA A SERVI- COS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/05/2011 | 755.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRA- TOR DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 31/05/2011 | 1171.75 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SEC.DE AGRICUL TURA, REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 31/05/2011 | 5500.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SEC.DE AGRICUL TURA, REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/05/2011 | 800.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETOR SERV.URBANOS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, REF.MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 31/05/2011 | 133.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 31/05/2011 | 1845.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SEC.DE INFRA / ESTRUTURA REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/05/2011 | 60377.98 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SEC.DE INFRA / ESTRUTURA REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 31/05/2011 | 1250.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MANILHAS E ANEL P/POÇO DESTINADOS A / SEC.DE INFRA-ESTRUTURA P/SERVICOS EXECUTADOS NA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO CUITES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS- INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 31/05/2011 | 7971.77 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 14 PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº11.960/ 2009 PATRONAL DO INSS DESTA PREFEITURA CONF.GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 31/05/2011 | 50.00 | 00004043865473 | JOSE CARLOS GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL,CONF.COM- PROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 31/05/2011 | 50.00 | 00005443927442 | MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL,CONF.COM- PROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 31/05/2011 | 40.00 | 00000758156480 | JANAIDE FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA PAGTº DE ALUGUEL E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/05/2011 | 40.00 | 00004047525430 | MARIA MARCIA DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL,CONF.COM- PROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 31/05/2011 | 60.00 | 00004047651494 | MARIA SANDRA GRACILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 31/05/2011 | 50.00 | 00034969594449 | Ivonete dos Santos Tenorio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 31/05/2011 | 40.00 | 00006297488452 | MARIA APARECIDA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 31/05/2011 | 40.00 | 00009736183459 | MARIA APARECIDA CANDIDO TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 31/05/2011 | 40.00 | 00005440918418 | MARIA DAS NEVES B. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 31/05/2011 | 40.00 | 00003552664408 | Ana Maria Leandro da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 31/05/2011 | 40.00 | 00004409070479 | SANTANA DA SILVA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 31/05/2011 | 24.79 | 00003881546405 | CLAUDIA CABRAL DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 31/05/2011 | 50.00 | 00005698823464 | MARIA DAS GRACAS GALDINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL,CONF.COM- PROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 31/05/2011 | 50.00 | 00005440924493 | MARIA DO SOCORRO TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 31/05/2011 | 30.00 | 00004350204474 | JANAINA BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 31/05/2011 | 2978.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES NESTE / MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/05/2011 | 5176.50 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 31/05/2011 | 2500.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 31/05/2011 | 1545.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CIENCIA E TECNOLOGIA, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 31/05/2011 | 599.50 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO GABI- NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE/ MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 31/05/2011 | 510.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA DE INGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE SUBVENCAO CONCEDIDA AO MINISTERIO PU- BLICO DESTA COMARCA,REF.O MES DE MAIO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 31/05/2011 | 1700.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SEC.DE ADMINIS TRACAO E PLANEJAMENTO, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 31/05/2011 | 1070.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DEPARTº TRANSPORTE NA SE CRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 31/05/2011 | 18185.25 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SEC.DE ADMINIS TRACAO E PLANEJAMENTO, REF.MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 31/05/2011 | 7.15 | 41131020000189 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 31/05/2011 | 0.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 31/05/2011 | 527.90 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PAGTº / DARF/SRF PASEP DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 31/05/2011 | 3100.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SEC.DE FINANCAS REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 31/05/2011 | 8271.75 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SEC.DE FINANCAS REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 31/05/2011 | 2645.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 31/05/2011 | 51016.77 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB 40% REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 31/05/2011 | 2685.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 31/05/2011 | 59732.69 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO,RE FERENTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 31/05/2011 | 17398.62 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORES,SECRETARIO E COORDE- NADORES NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/05/2011 | 700.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DE ENSINO NESTE / MUNICIPIO, REF.MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 31/05/2011 | 27750.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MU- NICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF.O MES DE MAIO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/06/2011 | 2798.50 | 07523694000190 | Center Grafica Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DE MA- TERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AD- MINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/06/2011 | 2336.20 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/06/2011 | 2182.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTI- NADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/06/2011 | 4580.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS,CAMARAS E PROTETORES DES- TINADOS AO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/06/2011 | 723.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/06/2011 | 2702.00 | 07523694000190 | Center Grafica Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DE MA- TERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU- CACAO P/AS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/06/2011 | 2480.00 | 07523694000190 | Center Grafica Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DE MA- TERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AS- SISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/06/2011 | 30.00 | 00005662988480 | IVONETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/06/2011 | 40.00 | 00003560541441 | RISAILDA BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/06/2011 | 40.00 | 00080610498487 | MARIA ALBA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/06/2011 | 30.00 | 00002992547476 | JOSELIO GALDINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/06/2011 | 84.00 | 04503558000140 | J. MARCOS BRINDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO E RESINAMENTO DE MEDALHAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROJOVEM NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | CONSTRUCAO DE MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/06/2011 | 58794.99 | 02638661000172 | RME Construções Civis Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE 3ª MEDICAO (FINAL) DA REFORMA E AMPLIA- CAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICPIO. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENCIA AMBULAT. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/06/2011 | 140.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENCIA AMBULAT. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/06/2011 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/06/2011 | 1113.47 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRA- VES DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/06/2011 | 45.68 | 00046766049472 | Maria Lopes da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/06/2011 | 50.00 | 00084239115787 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/06/2011 | 40.00 | 00002269506464 | Maria Cristina da Cunha Gomes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/06/2011 | 1680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO KOM- BI DE PLACA MMY-0367 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/06/2011 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/06/2011 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 06/06/2011 | 180.00 | 00078923549487 | DANIEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, DURANTE VIAGENS A CIDADES DE JOAO PESSOA-PB / TRANSPORTANDO FUNCIONARIO P/TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 06/06/2011 | 198.00 | 10749014000166 | RANCHO DA PEDRA RESTAURANTE R.E LAZER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SER.PRE- FEITO,ASSESSORES,SECRETARIOS DURANTE REUNIOES COM O OBJETIVO DE TRATAREM ASSUNTOS DE INTERESSE DES- TA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 06/06/2011 | 1600.00 | 00069414351434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO VEICULO DE PLACA BFG-3117-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA REDE PUBLICA DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 06/06/2011 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANUIDADE DO CONVENIO Nº 159/2011 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A UNIAO NACIONAL DOS / DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO-UNDIME-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SERETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 06/06/2011 | 804.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DO PRO- GRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 06/06/2011 | 819.00 | 00010888055404 | Fátima Rodrigues dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OVOS DE CAPOEIRA DESTINADOS A / COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULA- DOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDMAENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 06/06/2011 | 1119.90 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS / DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO / P/AS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 06/06/2011 | 1000.00 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LIQUIDIFICADORES,VENTILADORES DE MESA E CAFETEIRAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 06/06/2011 | 1125.00 | 00022593187468 | SELMA MARIA DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA ASSSISTENCIA SOCIAL -CRAS NESTE MUNI- CIPIO, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 06/06/2011 | 1125.00 | 00003893633405 | CLAUDELANIA AMARAL LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CEN- TRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 06/06/2011 | 1303.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS / DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 07/06/2011 | 200.00 | 00005262229484 | NATALIA MACHADO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO COM ALIMENTACAO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO QUANDO NA PARTICIPACAO DO SEMINARIO DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFAN- TIL NA PARAIBA NA CIDADE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 07/06/2011 | 20.18 | 00000145141764 | JOSE RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 07/06/2011 | 59.07 | 00078848148468 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 07/06/2011 | 40.00 | 00002352021421 | CLOUTILDES GALDINO DE LIMA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 07/06/2011 | 50.00 | 00003557824489 | LUZIA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 07/06/2011 | 50.00 | 00005344366418 | JOSE DE ARIMATEIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 07/06/2011 | 50.00 | 00005147877401 | FRANCISCA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 07/06/2011 | 30.00 | 00003881546405 | CLAUDIA CABRAL DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 07/06/2011 | 50.00 | 00004808677474 | MARLEIDE BARBOSA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 07/06/2011 | 40.00 | 00000758156480 | JANAIDE FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 07/06/2011 | 50.00 | 00002624574409 | MARINEUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 07/06/2011 | 50.00 | 00096439424491 | LUZINETE MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 07/06/2011 | 30.00 | 00009593498478 | EDIENE FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 07/06/2011 | 1752.96 | 00053091078434 | FRANCISCO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNX-9759-PB, DES- TINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUN- DAMENTAL E MEDIO DA REDE PUBLICA MUNICIPAL E ES- TADUAL DE ENSINO DA ZONA RURAL P/SEDE, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 07/06/2011 | 603.98 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS E OLEOS DESTINADOS A VEI- CULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 07/06/2011 | 3234.93 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI- NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 07/06/2011 | 365.32 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DOCUMEN- TOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI- NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENCIA AMBULAT. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 07/06/2011 | 2520.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | CONST. DE UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL CRECHE-FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001821 | 08/06/2011 | 140395.75 | 09356377000152 | São Bento Construções e Serviços Ltda ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUARTA MEDICAO PARCIAL DA CONSTRUCAO DE UMA / CRECHE PRO-INFANCIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO DE Nº 702.474/2010/FNDE. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 08/06/2011 | 6000.00 | 00030800779894 | VANESSA VIEIRA BRESSALIN COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS DE HORAS MAQUINAS EM RETROES- CAVADEIRA NA DRENAGEM DA RUA FREI GALVAO,CONSER- VACAO DE PONTES DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RU- RAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 08/06/2011 | 44.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS ´/CONSUMO D´AGUA EM REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 08/06/2011 | 20.40 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA MANUTENCAO C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 08/06/2011 | 50.00 | 00005473481426 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 08/06/2011 | 1125.00 | 00056872186453 | MARCELO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS ATRAVES DO PRO- GRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/ /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 08/06/2011 | 1125.00 | 00002214631437 | JOSEFA RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL ATRAVES DO CREAS,REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 08/06/2011 | 1125.00 | 00001278621458 | ANNA CAROLLYNE SILVA G. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PRO- GRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 08/06/2011 | 1125.00 | 00006284381417 | KENHA ISMENHA LOPES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EMERGENCIAIS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 09/06/2011 | 545.00 | 00007732738403 | JANDERSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROJOVEM ADO- LESCENTE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 09/06/2011 | 545.00 | 00009048042402 | MARIA JOSE DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROJOVEM ADO- LESCENTE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 09/06/2011 | 545.00 | 00005044099481 | LO RUAMA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 09/06/2011 | 545.00 | 00006038415467 | Mª DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 09/06/2011 | 545.00 | 00001618230417 | JOGLEDSON PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 09/06/2011 | 545.00 | 00020562705449 | JOSEMARY MOTA MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 09/06/2011 | 800.00 | 00005412268439 | ROSEILTON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 09/06/2011 | 545.00 | 00001856460770 | MARIA GEDALVA AMARAL DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/06/2011 | 600.00 | 00003556052440 | Jailma Belo da Silva Custódio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSO- RES, COORDENADORES E ALUNOS MATRICULADOS NO PRO- JOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE FESTIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/06/2011 | 1580.00 | 00003435189452 | FRANCISCO DE ASSIS S.DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NO / VEICULO DE PLACA MNH-8898-PB NAS COMUNIDADES DE SERRA RAJADA,CUITES E ZONA URBANA NAS RUAS: SAN- TA CRUZ, BARRIGUDA E BACAMARTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/06/2011 | 40.00 | 00006524302443 | EDNALVA SILVA GUEBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/06/2011 | 40.00 | 00003558693493 | MARIA DE FATIMA TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/06/2011 | 50.00 | 00010769993443 | CECILIA RAQUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/06/2011 | 50.00 | 00007475167402 | MAURINA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/06/2011 | 50.00 | 00005643942461 | CLEONICE CANDIDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/06/2011 | 40.00 | 00003399514433 | IVANILDA BARBOSA DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/06/2011 | 80.00 | 00002861368489 | Graciliene Candido Tenorio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/06/2011 | 30.00 | 00001258786486 | MARIA JOSE FERREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/06/2011 | 50.00 | 00011477607722 | MARIA MERCI GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/06/2011 | 50.00 | 00001690763426 | ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/06/2011 | 40.00 | 00003554046485 | EDNALVA GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/06/2011 | 40.00 | 00005443929496 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI- CIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SERETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/06/2011 | 1733.16 | 00378257000181 | FUNDO NAC. DE DESENV.DA EDUCACAO-FNDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO PTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/06/2011 | 1316.67 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALI- DADE SEGURO AUTO BB DO VEICULO ONIBUS DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/06/2011 | 240.00 | 00005773551470 | JOSEBERIG DA SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 15 (QUINZE) CAMISAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU- CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/06/2011 | 1300.00 | 00001355019460 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MOJ-4947-PB A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, / REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/06/2011 | 13.50 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REF. TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/06/2011 | 450.00 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MESAS PLASTICAS DESTINADAS A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SERETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/06/2011 | 1296.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DES- TINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E LOCADOS A DISPOSICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/06/2011 | 4500.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE- FEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/06/2011 | 509.40 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/06/2011 | 2442.57 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/06/2011 | 720.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/06/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/06/2011 | 420.00 | 00003575198411 | JULIO CESAR VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA EM GERAL EXECUTADOS EM/ VEICULOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/06/2011 | 2500.00 | 00001114844489 | GEORJEANO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNO-4199-PB A DIS- POSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/06/2011 | 204.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/06/2011 | 3100.00 | 00008207828404 | PAULO ALVES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KHT-3379 -PB, A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA P/ TRANSPORTE DE LIXO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/06/2011 | 1860.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 13/06/2011 | 1555.89 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU- LOS LOCADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 13/06/2011 | 704.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 13/06/2011 | 567.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ASTRA DE PLACA MNO-4199 LOCADO A DISPOSICAO DO / GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 13/06/2011 | 596.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MNF-8104 LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SERETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 13/06/2011 | 1824.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS ONIBUS DE PLACAS LAF-8799 E NPS-1094 DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 14/06/2011 | 3394.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS / DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO P/ AS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 14/06/2011 | 630.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS 13KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA P/AS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 14/06/2011 | 200.00 | 00004316907409 | MIRIAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA SAN- TA CRUZ,643 - CENTRO,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF.O MES DE / ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 14/06/2011 | 250.00 | 00021943311404 | GABRIEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NO SITIO BACAMARTE NESTE / MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA INFANTIL, RE- FERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 14/06/2011 | 1150.00 | 11518740000130 | SEVERINO SILVA TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM OS SUPERVISORES PEDAGOGAS EM VISITA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 14/06/2011 | 200.00 | 00004968595441 | ANA MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCIS- CO CABRAL S/N - CENTRO, ONDE FUNCIONA O CRAS NES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 14/06/2011 | 200.00 | 00002282499450 | JOSE ORLANDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA CRUZ S/N - CENTRO, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO PETI NES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 14/06/2011 | 545.00 | 00010917785401 | MARCOS PAULO DO CARMO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MAR- CIAL ATRAVES DO PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNI- CIPIO, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 14/06/2011 | 50.00 | 00005569778403 | JOANA TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 14/06/2011 | 50.00 | 00005440030476 | MARLUCE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 14/06/2011 | 30.00 | 00007497769430 | APARECIDA DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 14/06/2011 | 50.00 | 00004427988490 | ZULEIDE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 14/06/2011 | 50.00 | 00092900321468 | Gracilene Graciliano dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 14/06/2011 | 50.00 | 00005811885431 | ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 14/06/2011 | 40.00 | 00005406485407 | ERIVALDO VALDEVINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 14/06/2011 | 50.00 | 00000011707402 | CICERA SERAFIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 14/06/2011 | 30.00 | 00003560711460 | ROMILDA GALDINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 14/06/2011 | 300.00 | 00064573516468 | JOSE MAURICIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA: FRANCISCO CABRAL S/N - CENTRO, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, BIBLIOTECA MUNICIPAL E O CREAS, REF.O MES DE / ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 14/06/2011 | 66.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS P/CONSUMO D´AGUA EM REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 14/06/2011 | 4940.00 | 04577288000112 | RN TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA PARA REMOCAO DE RE- SIDUOS SOLIDOS DO LIXAO (SITUADO NA CIDADE DE IN- GA) QUE ACOLHE AS CIDADES DE RIACHAO DO BACAMARTE ITATUBA,INGA,SERRA REDONDA E JUAREZ TAVORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 14/06/2011 | 690.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.CONSUMO D´AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 15/06/2011 | 1210.00 | 00064573516468 | JOSE MAURICIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE,ENTREGA E DIS- TRIBUICAO DE CARTEIRAS ESCOLAR EM GERAL DE DIVER- SAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 15/06/2011 | 133.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS P/CONSUMO D´AGUA EM REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 15/06/2011 | 100.00 | 00095328211472 | FLAVIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CENTRAL S/N - CENTRO, ONDE FUNCIONA OS CORREIOS DESTE / MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 15/06/2011 | 545.00 | 00045696667449 | GISELIA MARIA DE SOUZA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CURSO DE BORDADO OFERECIDO AS MAES DOS ALUNOS MA- TRICULADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 16/06/2011 | 500.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ART.FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA COM PRESTACAO / DE SERVICOS E TRANSLADO P/SEPULTAMENTO DA SRª MARIA JOSE DA SILVA CLAUDINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 16/06/2011 | 320.00 | 00002793747475 | SEVERINO GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO DE C.GRANDE-PB AO RIO DE JA- NEIRO-RJ, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 16/06/2011 | 1349.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E RECARGAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / ATRAVES DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 17/06/2011 | 24.70 | 00071228535787 | JOSE BERLAMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 17/06/2011 | 30.00 | 00008946010401 | MARIA APARECIDA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 17/06/2011 | 40.00 | 00002208604407 | MARIA NALVA CIPRIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 17/06/2011 | 50.00 | 00002789088454 | JOSE DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 17/06/2011 | 30.00 | 00024856997807 | JOSE GALDINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 17/06/2011 | 40.00 | 00010191372153 | DEUSARINA RODRIGUES PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 17/06/2011 | 70.00 | 00000746907443 | FRANCISCA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 17/06/2011 | 40.00 | 00003116584400 | MARIA DA GLORIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 17/06/2011 | 40.00 | 00006470389430 | JOSEFA DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 17/06/2011 | 40.00 | 00003552635483 | ANA LUCIA PERREIRA LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 17/06/2011 | 30.00 | 00005683034400 | MARIA DAS GRAÇAS ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 17/06/2011 | 500.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNER,FAIXAS E ADESIVOS P/OS VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA / MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 17/06/2011 | 350.00 | 00005380920411 | Lairton Cabral de Vasconcelos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E / LIMPEZAS NA RUA FREI GALVAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/06/2011 | 1203.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS LOCADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/06/2011 | 2530.50 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/06/2011 | 820.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENCIA AMBULAT. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/06/2011 | 300.00 | 00079761313468 | OFELIA ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FERREIRA LEAL, 88 -CENTRO, A DISPOSICAO DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE MAIO/ /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/06/2011 | 682.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DES- TINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/06/2011 | 740.00 | 00002139786793 | LUIS ANTONIO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/06/2011 | 2200.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EN- GENHARIA NO LEVANTAMENTO DA SITUACAO ESCOLAR-LSE JUNTO AO FNDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/06/2011 | 8941.34 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009 PATRO- NAL DO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF.GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/06/2011 | 1045.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSOR NESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/06/2011 | 1121.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTI- NADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO P/AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/06/2011 | 1401.60 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/06/2011 | 579.80 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS / DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO P/ AS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SERETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/06/2011 | 1031.52 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DO PRO- GRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 20/06/2011 | 420.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS 13KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/06/2011 | 4327.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DES- TINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E LOCADOS A DISPOSICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/06/2011 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/06/2011 | 40.00 | 00001518104436 | ANA CLAUDIA ANASTACIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ENERGIA ELETRICA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/06/2011 | 50.00 | 00083992901491 | Rosimar da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/06/2011 | 50.00 | 00002987844409 | Marileide Valdevino da Silva Lopes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/06/2011 | 40.00 | 00005421566447 | EDINALDA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/06/2011 | 70.00 | 00003096729450 | MARIA DA GLORIA AGRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/06/2011 | 30.00 | 00045136815434 | MARIA FELIX BIZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/06/2011 | 40.00 | 00005580775440 | SEBASTIANA GOMES DE ARAUJO FABRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 20/06/2011 | 30.00 | 00007513645418 | VIVIANA PONTES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/06/2011 | 40.00 | 00008234030418 | MERCIA MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/06/2011 | 40.00 | 00007902974420 | MARLUCE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/06/2011 | 30.00 | 00009776151469 | FABIA ADJEANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/06/2011 | 30.00 | 00004350204474 | JANAINA BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/06/2011 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS- TENCIA SOCIAL, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS- INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/06/2011 | 55261.54 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DESTA PREFEITURA, REF.COMPETENCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS- INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/06/2011 | 9029.83 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PARCELA 15 DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960/2009 PATRONAL DO INSS DESTA PREFEITU- RA MUNICIPAL, CONF.GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/06/2011 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.LOCACAO DO SISTEMA PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/06/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS-UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/06/2011 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS- TRACAO E PLANEJAMENTO, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/06/2011 | 1580.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O. FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZACAO,CON- FECCAO E IMPRESSAO DE PRESTACOES DE CONTAS DAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL,ACOMPANHAMENTO DO / CAUC,SIOPS,SIOPE, CONTAS ANUAIS, REF.O MES DE / MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/06/2011 | 1000.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE ENGEN- HARIA EM ANALISES DAS FASES DE EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DOS PROGRAMAS E CONVENIOS,PRESTACOES DE CONTAS,CONTROLE E PLANEJAMENTO DA GESTAO JUNTO AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/06/2011 | 671.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICU- LO ASTRA DE PLACA MNO-4199 LOCADO A DISPOSICAO / DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/06/2011 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/06/2011 | 572.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/06/2011 | 691.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICU- LO PALIO DE PLACA MNF-8104 LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/06/2011 | 1204.02 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/06/2011 | 630.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O PERIODO 31/05/2011, CONF.DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/06/2011 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINAN- CAS, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/06/2011 | 1050.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETOR CONT.NA SECRETARIA MU- NICIPAL DE FINANCAS, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/06/2011 | 817.50 | 03500830000176 | INFO PUBLIC -INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEI- TURA, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 21/06/2011 | 62.37 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 21/06/2011 | 48.60 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 21/06/2011 | 4000.00 | 00001355932475 | RAONI LACERDA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCA- CIA E CONSULTORIA JURIDICA, ADMINISTRATIVA DES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 21/06/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PRESTA- CAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA/ AREA DE PLANEJAMENTO, REF.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 21/06/2011 | 50.00 | 00069658359400 | MARIA DO CEU BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 21/06/2011 | 70.00 | 00004427763499 | Gilberto Cavalcante da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 21/06/2011 | 50.00 | 00001558592423 | ADRINEAFERREIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 21/06/2011 | 40.00 | 00043676499468 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 21/06/2011 | 40.00 | 00008466078401 | MARIA JOSE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI- CIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 21/06/2011 | 40.00 | 00003553223405 | BERNADETE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 21/06/2011 | 40.00 | 00005409903455 | Luzinete dos Santos Moreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 21/06/2011 | 40.00 | 00066303702791 | SEVERINO FELICIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 21/06/2011 | 50.00 | 00008745799458 | EDSON GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 21/06/2011 | 40.00 | 00003558506480 | MARIA DAS DORES PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 21/06/2011 | 40.00 | 00005440924493 | MARIA DO SOCORRO TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 21/06/2011 | 40.00 | 00010947289771 | ROSINEIDE FELIX DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 21/06/2011 | 40.00 | 00005628080438 | ELIENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 21/06/2011 | 40.00 | 00008447516423 | FABRICIA ROSE V.DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DIFUSAO CULTURALXXXX | MANUTENCAO DAS ATIV.CULTURAIS,FEST.DE COM.OF.EV.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 21/06/2011 | 640.00 | 00002419546733 | EDINEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE QUATROS SANITARIOS QUIMICOS PARA SE- REM USADOS NA ABERTURA DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 21/06/2011 | 520.00 | 07872987000183 | LEONILSON CABRAL DE VASCONCELOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI- NO, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 21/06/2011 | 13.50 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REF. TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 21/06/2011 | 1520.00 | 13362682000124 | A C CONSTRUCOES E SERV.DE REST.DE MOVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE BANCOS DE FEIRA CONFECCIONADOS EM MADEIRA E FERRO C/COBERTURA DESTINADOS A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 21/06/2011 | 89.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS P/CONSUMO D´AGUA EM REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 21/06/2011 | 540.00 | 00003300582407 | LUCIANO DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO NA RUA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 21/06/2011 | 815.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 21/06/2011 | 1146.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 21/06/2011 | 922.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 21/06/2011 | 1403.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 22/06/2011 | 1501.12 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA- CAO E CULTURA, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 22/06/2011 | 1090.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 22/06/2011 | 1277.00 | 00067521070410 | MARIA LUCIA B.DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 22/06/2011 | 850.00 | 00000094877432 | VALDOMIRA DE L. SANTOS AVELAR DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PALESTRAN- TE AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNI- CIPIO COM O TEMA DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSI- VEIS E SUA PREVENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 22/06/2011 | 40.00 | 00001994940450 | JOSEALDO GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 22/06/2011 | 320.00 | 00005436851444 | KATIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM COM / DESTINO C.GRANDE-PB AO RIO DE JANEIRO-RJ, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 22/06/2011 | 800.00 | 13362682000124 | A C CONSTRUCOES E SERV.DE REST.DE MOVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO CONFECCIO- NADAS EM MADEIRAS E ADESIVOS DESTINADOS A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 22/06/2011 | 3040.00 | 03442721000140 | FRANCISCO R.O.AGUIAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM CONJUNTO DE SOFA TURIM GRUPO 4 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO P/PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/06/2011 | 1273.80 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/06/2011 | 1130.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 27/06/2011 | 634.40 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS / DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO P/ AS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 28/06/2011 | 800.00 | 00003556052440 | Jailma Belo da Silva Custódio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSO- RES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DURANTE REUNIO- ES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 28/06/2011 | 40.00 | 00001631429477 | MARIA JOSE DOS SANTOS TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/06/2011 | 40.00 | 00002376062403 | MARINEIDE CANDIDO TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 28/06/2011 | 30.00 | 00003557602400 | LUCIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 28/06/2011 | 40.00 | 00054167060400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/06/2011 | 50.00 | 00001990124402 | ANTONIO CANDIDO TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/06/2011 | 40.00 | 00009428217425 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/06/2011 | 135.00 | 00067515444487 | JOSE HILSON BARBOSA TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DU- RANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/06/2011 | 150.00 | 00003333310449 | JOSE GIL MOTA TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SR.PREFEITO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 28/06/2011 | 8391.00 | 11518740000130 | SEVERINO SILVA TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 28/06/2011 | 580.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO DA / SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 28/06/2011 | 1583.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/06/2011 | 800.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETOR SERV.URBANOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/06/2011 | 1034.25 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ELETRICISTA NA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/06/2011 | 1171.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU- LOS LOCADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/06/2011 | 2445.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/06/2011 | 60163.21 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/06/2011 | 1100.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE UNID.APOIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/06/2011 | 479.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/06/2011 | 4400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MES DE JUN- HO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/06/2011 | 1171.75 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MES DE JUN- HO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/06/2011 | 4000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITA NESTE MUNICIPIO, / REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/06/2011 | 520.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICU- LO ASTRA DE PLACA MNO-4199 LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/06/2011 | 599.50 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE ADM.NO GABINETE DO PRE- FEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/06/2011 | 8000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/06/2011 | 360.00 | 00003575198411 | JULIO CESAR VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA EM GERAL EXECUTADOS EM/ VEICULOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/06/2011 | 406.60 | 00020416806449 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES,PROCURACOES ESCRITURA E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMEN- TOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/06/2011 | 700.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINIS- TRACAO E PLANEJAMENTO, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/06/2011 | 1070.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DEPARTº DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE / JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/06/2011 | 18574.44 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/06/2011 | 1179.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/06/2011 | 0.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/06/2011 | 532.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PAGTº DARF/SRF PASEP DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/06/2011 | 13.50 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REF. TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/06/2011 | 13.50 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REF. TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/06/2011 | 1000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE UNID.APOIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/06/2011 | 1700.00 | 00007293704453 | SUELI BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNF-3897-PB A SER VICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/06/2011 | 557.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICU- LO PALIO DE PLACA MNF-8104 LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/06/2011 | 2100.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REF.O MES DE JUNHO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/06/2011 | 8271.75 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REF.O MES DE JUNHO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS- INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/06/2011 | 8852.85 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PARCELA 17 DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960/2009 PATRONAL DO INSS DESTA PREFEITU- RA MUNICIPAL, CONF.GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/06/2011 | 1700.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/06/2011 | 4696.50 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/06/2011 | 2725.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/06/2011 | 1516.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA DES- TINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/06/2011 | 1056.00 | 04604876000106 | ALUIZIO CALCADOS CENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/06/2011 | 27155.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES,SUPERVISOR,DIRETO- RES,COORDENADORA E EDUCADOR INFANTIL NESTE MUNI- CIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/06/2011 | 2645.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE JUNHO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/06/2011 | 50096.54 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/06/2011 | 2685.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ORIENTADORES EDUCACIONAIS,PRO- FESSORA E NUTRICIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/06/2011 | 700.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA ENSINO NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/06/2011 | 865.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETOR ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/06/2011 | 58298.94 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/06/2011 | 17603.35 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA,COORDENADORES E DI- RETORES ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE / JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/06/2011 | 1545.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/07/2011 | 350.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS 13KG DESTINADOS/ AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/07/2011 | 2167.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI CULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/07/2011 | 200.00 | 00001921091460 | EDUARDO COSTA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/07/2011 | 270.00 | 00005453102454 | GILVAN BARBOSA TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCAS DU- RANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O / OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/07/2011 | 131.85 | 02449992041944 | VIVO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DE FATURAS TELEFONICAS DE CELULARES QUAN- DO A SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 04/07/2011 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 04/07/2011 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENCIA AMBULAT. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 04/07/2011 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 05/07/2011 | 3100.00 | 00008207828404 | PAULO ALVES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KHT-3379 -PB, A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA P/ TRANSPORTE DE LIXO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 05/07/2011 | 1077.67 | 00002757465422 | SEBASTIAO LAERCIO CABRAL DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE FUNCAO EXERCIDA JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS NESTE MUNICIPIO, REF.AO PERIODO DE MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 05/07/2011 | 350.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 05/07/2011 | 50.00 | 00007546324408 | ALCIONE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 05/07/2011 | 68.58 | 00003552664408 | Ana Maria Leandro da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 05/07/2011 | 50.00 | 00084017953468 | ANTONIO AMADO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 05/07/2011 | 30.00 | 00085345822468 | VALDEMIR ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 05/07/2011 | 1257.30 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS / DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 05/07/2011 | 600.00 | 00000094877432 | VALDOMIRA DE L. SANTOS AVELAR DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PALESTRAN- TE AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNI- CIPIO COM O TEMA O CAMINHO P/A EDUCACAO DE QUALI DADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 05/07/2011 | 380.00 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BIROS COM 02 GAVETAS DESTINADOS A SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 05/07/2011 | 1472.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECICLAGEM E COMPRA DE CARTUCHOS,TECLADOS E CAI XA DE SOM, DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SERETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 05/07/2011 | 1347.50 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 06/07/2011 | 40.00 | 00006852699498 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 06/07/2011 | 33.89 | 00006852699498 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE ENERGIA ELETRI- CA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 06/07/2011 | 40.00 | 00011160556431 | LINDIANE TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 06/07/2011 | 40.00 | 00003286146455 | ELIENE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 06/07/2011 | 600.00 | 02449992041944 | VIVO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE PROVEDOR DE INTERNET NESTA PREFEITU RA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 07/07/2011 | 671.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 07/07/2011 | 2506.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS / DESTINADOS A SEC.DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 07/07/2011 | 6682.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISAS POLO EM MALHA DESTINADAS A SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 08/07/2011 | 600.00 | 00085373184420 | ELIANA CASSIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA HOSPEDAGEM, DESLOCAMENTO E ALIMENTA CAO QUANDO EM PARTICIPACAO DO CURSO OFERECIDO PE LA UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO. (UNDIME). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 08/07/2011 | 13.50 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TED ELETRONICO REF.TARIFAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 08/07/2011 | 50.00 | 00008447516423 | FABRICIA ROSE V.DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 08/07/2011 | 40.00 | 00005344366418 | JOSE DE ARIMATEIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 08/07/2011 | 40.00 | 00002992547476 | JOSELIO GALDINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 08/07/2011 | 40.00 | 00001618240480 | ISTER ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 08/07/2011 | 40.00 | 00003556745488 | JOSE MANOEL DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 08/07/2011 | 80.00 | 00004060502448 | MARIA DE FATIMA G.DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 08/07/2011 | 50.00 | 00009137060430 | CHAIANE DA ROHA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 08/07/2011 | 40.00 | 00008436744403 | MARIA APARECIDA RODRIGUES BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 08/07/2011 | 50.00 | 00004137873461 | CLEONICE PEREIRA DOS SANTOS TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 08/07/2011 | 50.00 | 00002861368489 | Graciliene Candido Tenorio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 08/07/2011 | 50.00 | 00005440924493 | MARIA DO SOCORRO TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 08/07/2011 | 40.00 | 00005559879495 | VERONICA JOAQUINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 08/07/2011 | 40.00 | 00001690763426 | ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 08/07/2011 | 40.00 | 00005406485407 | ERIVALDO VALDEVINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 08/07/2011 | 40.00 | 00003560578442 | RITA ERMANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 08/07/2011 | 50.00 | 00006524302443 | EDNALVA SILVA GUEBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 08/07/2011 | 40.00 | 00084018380453 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 08/07/2011 | 50.00 | 00099670658420 | Risolene bento da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 08/07/2011 | 30.00 | 00000757915442 | MARIA CANDIDO TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 08/07/2011 | 40.00 | 00096435356491 | RISOLEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELE- TRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 08/07/2011 | 40.00 | 00006297488452 | MARIA APARECIDA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 08/07/2011 | 480.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UM ESTANDARTE EM VELUDO COM FRAN- GAS E PEDRARIAS TRABALHADO DESTINADO AS BANDAS MARCIAL DO PETI E PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 08/07/2011 | 1913.87 | 02449992041944 | VIVO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS DE CELULARES PERTENCENTES/ A DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 08/07/2011 | 555.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS NOS TELEFONES / INSTALADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS QUANDO A SER VICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 08/07/2011 | 1262.53 | 02449992041944 | VIVO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS DE TELEFONES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 08/07/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 08/07/2011 | 3100.00 | 00092961150434 | FABIOLA ALESSANDRA G. GAUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MMO- 0155-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL P/AS CISTERNAS COMUNITARIAS E ESCOLAS DA ZONA RU- RAL E URBANA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JUNHO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 08/07/2011 | 430.00 | 00005409899407 | FABIO VALDEVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NAS ORNAMENTACOES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PARA AS / FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 08/07/2011 | 630.00 | 11472151000169 | DESING CARTUCHOS RECICLADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PEÇAS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC.DE ADMINISTRA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 08/07/2011 | 2760.00 | 12146711000158 | Essencial Soluções em Digit, Serviços e Consultoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINAN- CEIRA E ADMINISTRATIVA, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA,SISTEMATIZACAO,MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, REF.O MES DE JUNHO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 08/07/2011 | 2500.00 | 00001114844489 | GEORJEANO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNO-4199-PB A DIS- POSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 08/07/2011 | 5000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE- FEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 08/07/2011 | 20.40 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA MANUTENCAO C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 08/07/2011 | 640.70 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REF. AO PERIODO DE 30.06.2011, CONF. DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 08/07/2011 | 1891.12 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 08/07/2011 | 202.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS P/CONSUMO D´AGUA EM REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 08/07/2011 | 567.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 08/07/2011 | 370.00 | 00025188607468 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPESA E DESOBSTRUCAO DAS VIAS DO ALTO DA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 08/07/2011 | 3100.00 | 00051870070410 | Josivan Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA A SERVI- COS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 09/07/2011 | 1480.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM.DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPS-1094 DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 09/07/2011 | 970.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM.DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPS-1094 DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 11/07/2011 | 1316.67 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALI- DADE SEGURO AUTO BB DO VEICULO ONIBUS DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 11/07/2011 | 4416.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES D/ AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO E LOCADOS A DIS POSICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 11/07/2011 | 40.00 | 00010204706408 | RUTH COELHO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 11/07/2011 | 481.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI CULOS DE PLACA MNF-8104 LOCADO A DISPOSICAO DA/ SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 11/07/2011 | 379.80 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 11/07/2011 | 432.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI CULOS DE PLACA MNO-4199 LOCADO A DISPOSICAO DO/ GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 11/07/2011 | 60.90 | 41131020000189 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 11/07/2011 | 720.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 11/07/2011 | 3219.20 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA P/MANUTENCAO DA REDE ELETRI- CA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 11/07/2011 | 3690.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 11/07/2011 | 848.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS/ LOCADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 11/07/2011 | 325.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENCIA AMBULAT. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 11/07/2011 | 2520.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO NESTE MUNICIPIO, RE FERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 12/07/2011 | 550.00 | 00003556052440 | Jailma Belo da Silva Custódio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSO- RES DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS FESTIVIDADES JUNI- NAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 12/07/2011 | 49.17 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 12/07/2011 | 40.00 | 00007513645418 | VIVIANA PONTES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 12/07/2011 | 50.00 | 00003065446448 | GIVANILDA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 12/07/2011 | 50.00 | 00080648681491 | SOLANGE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 12/07/2011 | 40.00 | 00003399514433 | IVANILDA BARBOSA DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 12/07/2011 | 40.00 | 00003365765441 | MARLUCE ANALIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 12/07/2011 | 40.00 | 00005440030476 | MARLUCE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 12/07/2011 | 40.00 | 00002094812421 | SEBASTIANA MARIA JOAQUIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 12/07/2011 | 29.64 | 00078848148468 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 12/07/2011 | 50.00 | 00010135837448 | ALINNE DOS SANTOS TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 12/07/2011 | 1125.00 | 00022593187468 | SELMA MARIA DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA ASSSISTENCIA SOCIAL -CRAS NESTE MUNI- CIPIO, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 12/07/2011 | 1125.00 | 00003893633405 | CLAUDELANIA AMARAL LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CEN- TRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 12/07/2011 | 1125.00 | 00001278621458 | ANNA CAROLLYNE SILVA G. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PRO- GRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 12/07/2011 | 1125.00 | 00056872186453 | MARCELO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS ATRAVES DO PRO- GRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/ /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 12/07/2011 | 1125.00 | 00006284381417 | KENHA ISMENHA LOPES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EMERGENCIAIS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 12/07/2011 | 1125.00 | 00005330011450 | MARIA HELENA SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA NA SEC.DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MES DE / JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 12/07/2011 | 70.00 | 00005698823464 | MARIA DAS GRACAS GALDINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 12/07/2011 | 70.00 | 00005404856408 | SUENIA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 12/07/2011 | 50.00 | 00005811885431 | ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 12/07/2011 | 1300.00 | 00001355019460 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MOJ-4947-PB A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, / REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 12/07/2011 | 250.00 | 00021943311404 | GABRIEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NO SITIO BACAMARTE NESTE / MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA INFANTIL, RE- FERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 12/07/2011 | 700.00 | 00003113065607 | PAULO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRAS NA RESTAURACAO DAS GRA DES,PORTAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 14/07/2011 | 1600.00 | 00069414351434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO VEICULO DE PLACA BFG-3117-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA REDE PUBLICA DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 14/07/2011 | 1752.96 | 00053091078434 | FRANCISCO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNX-9759-PB, DES- TINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUN- DAMENTAL E MEDIO DA REDE PUBLICA MUNICIPAL E ES- TADUAL DE ENSINO DA ZONA RURAL P/SEDE, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 14/07/2011 | 5931.62 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI- NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 14/07/2011 | 545.00 | 00005044099481 | LO RUAMA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 14/07/2011 | 545.00 | 00009048042402 | MARIA JOSE DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROJOVEM ADO- LESCENTE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 14/07/2011 | 545.00 | 00010917785401 | MARCOS PAULO DO CARMO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MAR- CIAL ATRAVES DO PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNI- CIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 14/07/2011 | 545.00 | 00001856460770 | MARIA GEDALVA AMARAL DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 14/07/2011 | 545.00 | 00006038415467 | Mª DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 14/07/2011 | 800.00 | 00005412268439 | ROSEILTON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 14/07/2011 | 545.00 | 00001618230417 | JOGLEDSON PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 14/07/2011 | 545.00 | 00020562705449 | JOSEMARY MOTA MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 14/07/2011 | 1395.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PETI DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 15/07/2011 | 50.00 | 00046487778400 | EDILAN RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE / GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 15/07/2011 | 50.00 | 00096433981453 | CICERA FABRICIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 15/07/2011 | 50.00 | 00007030438469 | MARCIA FABRICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 15/07/2011 | 70.00 | 00011477607722 | MARIA MERCI GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 15/07/2011 | 50.00 | 00007902974420 | MARLUCE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 15/07/2011 | 40.00 | 00001561578452 | TATIANA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 15/07/2011 | 40.00 | 00005439902490 | ARLEIDE DOS SANTOS TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 15/07/2011 | 50.00 | 00009776151469 | FABIA ADJEANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 15/07/2011 | 60.00 | 00004808677474 | MARLEIDE BARBOSA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 15/07/2011 | 545.00 | 00007732738403 | JANDERSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROJOVEM ADO- LESCENTE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 15/07/2011 | 829.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA E RECARGA DE CARTUCHOS E PEÇAS DESTINADAS AOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO CRAS DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 15/07/2011 | 30.00 | 00056902310459 | CICERO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 15/07/2011 | 30.00 | 00002787699774 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 15/07/2011 | 50.00 | 00007744586409 | MARIA DO SOCORRO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 15/07/2011 | 70.00 | 00007409304430 | CLODOVAL FRANCISCO PEREIRA ANASTACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 15/07/2011 | 50.00 | 00002624574409 | MARINEUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 15/07/2011 | 40.00 | 00011014120462 | SEVERINA APRIGIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 15/07/2011 | 60.00 | 00001598433407 | VANUZA GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 15/07/2011 | 30.14 | 00003212428406 | ROSILENE ANASTACIO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE ENERGIA ELETRI- CA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 15/07/2011 | 50.00 | 00003557824489 | LUZIA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 15/07/2011 | 50.00 | 00003554046485 | EDNALVA GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 15/07/2011 | 50.00 | 00083992901491 | Rosimar da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 15/07/2011 | 1295.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 15/07/2011 | 400.00 | 00025188607468 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DE MEIO FIO E RE TIRADA DE ENTULHOS DA RUA SENADOR CABRAL PARA / REALIZACAO DO II RIACHAO FEST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 18/07/2011 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA E CONTROLE DE FROTA DE VEICU LOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 19/07/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PRESTA- CAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA/ AREA DE PLANEJAMENTO, REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 19/07/2011 | 1580.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O. FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZACAO,CON- FECCAO E IMPRESSAO DE PRESTACOES DE CONTAS DAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL,ACOMPANHAMENTO DO / CAUC,SIOPS,SIOPE, CONTAS ANUAIS, REF.O MES DE / JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 19/07/2011 | 150.00 | 00003333310449 | JOSE GIL MOTA TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SR.PREFEITO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDA- DE NO VEICULO DE PLACA NQF-8970-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 19/07/2011 | 405.00 | 00020317034472 | IVONETE MARTINS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA DESPESAS C/VIAGEM/ A CIDADE DE JOAO PESSOA COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO VEICULO DE PLACA NQF-8970. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 19/07/2011 | 850.00 | 00013707299449 | JOSE NILTON RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE PARA OS PRO FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E PAIS DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 19/07/2011 | 650.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DOS ARQUIVOS,DO- CUMENTACOES E PRESTACOES DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDAS DOS CONVENIOS DA MERENDA E TRANSPORTE/ ESCOLAR,REF.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 19/07/2011 | 50.00 | 00009780859497 | DANIELE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 19/07/2011 | 100.00 | 00005436851444 | KATIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM COM / DESTINO C.GRANDE-PB AO RIO DE JANEIRO-RJ, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 19/07/2011 | 40.00 | 00005003782403 | MARIA APARECIDA RAIMUNDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 19/07/2011 | 100.00 | 00008737218450 | FLAVIO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM COM / DESTINO C.GRANDE-PB AO RIO DE JANEIRO-RJ, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 19/07/2011 | 40.00 | 00006760294424 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 19/07/2011 | 50.00 | 00069658359400 | MARIA DO CEU BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 19/07/2011 | 50.00 | 00006297488452 | MARIA APARECIDA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 19/07/2011 | 135.00 | 00067515444487 | JOSE HILSON BARBOSA TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DU- RANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 19/07/2011 | 934.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM // PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 19/07/2011 | 1145.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM // PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 19/07/2011 | 1099.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REF.CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 19/07/2011 | 960.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM // PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 19/07/2011 | 1479.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM // PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENCIA AMBULAT. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/07/2011 | 300.00 | 00079761313468 | OFELIA ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FERREIRA LEAL, 88 -CENTRO, ONDE FUNCIONA O CON SELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/07/2011 | 200.00 | 00004968595441 | ANA MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCIS- CO CABRAL S/N - CENTRO, ONDE FUNCIONA O CRAS NES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 20/07/2011 | 200.00 | 00004968595441 | ANA MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCIS- CO CABRAL S/N - CENTRO, ONDE FUNCIONA O CRAS NES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/07/2011 | 400.00 | 00002282499450 | JOSE ORLANDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA CRUZ S/N - CENTRO, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO PETI NES- TE MUNICIPIO, REF.OO MESES DE MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/07/2011 | 50.00 | 00007030438469 | MARCIA FABRICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/07/2011 | 30.00 | 00009593498478 | EDIENE FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 20/07/2011 | 854.00 | 00002139786793 | LUIS ANTONIO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 20/07/2011 | 817.50 | 03500830000176 | INFO PUBLIC -INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DES TA PREFEITURA, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 20/07/2011 | 500.00 | 08744589000144 | REDE BRAS. PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE AVISO DE LICITAÇAO, TOMADA DE PRE ÇO N.002/2011, PUBLICADO NO DOU EM 16/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 20/07/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS-UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 20/07/2011 | 200.00 | 00095328211472 | FLAVIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CENTRAL S/N - CENTRO, ONDE FUNCIONA OS CORREIOS DESTE / MUNICIPIO, REF.OS MESES DE MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 20/07/2011 | 466.44 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/07/2011 | 135.00 | 00005453102454 | GILVAN BARBOSA TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANCAS DU- RANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O / OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 20/07/2011 | 240.00 | 00057656770453 | SEVERINO ARAUJO DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR CONT.NA SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN- TERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 21/07/2011 | 65.26 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 21/07/2011 | 300.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO/ DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDA DE NO VEICULO DE PLACA MNZ-9810-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 22/07/2011 | 40.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS DE ALINHAMENTO DIANTEIRO EM VEICULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 22/07/2011 | 360.00 | 00003575198411 | JULIO CESAR VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA EM GERAL EXECUTADOS EM/ VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 22/07/2011 | 589.92 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DOCUMEN- TOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI- NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 22/07/2011 | 562.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO / DE PLACA MNO-4199 LOCADO A DISPOSICAO DO GABINE TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 22/07/2011 | 549.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO / FIAT/PALIO DE PLACA MNF-8104 LOCADO A DISPOSICAO DA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 22/07/2011 | 210.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 22/07/2011 | 40.00 | 00003553223405 | BERNADETE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 22/07/2011 | 40.00 | 00003558506480 | MARIA DAS DORES PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 22/07/2011 | 31.71 | 00000145141764 | JOSE RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 22/07/2011 | 70.00 | 00005440924493 | MARIA DO SOCORRO TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 22/07/2011 | 50.00 | 00010769993443 | CECILIA RAQUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 22/07/2011 | 40.00 | 00042656224616 | JOELMA SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 22/07/2011 | 45.00 | 00002768800481 | JOSELIA ABREU DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 22/07/2011 | 1800.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS/ LOCADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 22/07/2011 | 565.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADOS AO TRATOR DA/ SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 24/07/2011 | 721.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 25/07/2011 | 1045.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSOR NESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 26/07/2011 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICI PIO, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 26/07/2011 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 26/07/2011 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS,REF. O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 26/07/2011 | 1050.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS,REF. O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 26/07/2011 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS- TENCIA SOCIAL, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 26/07/2011 | 946.20 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETA- RIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 26/07/2011 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SEC.MUNICIPAL DE CIENCIA E TEC NOLOGIA, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 27/07/2011 | 50.00 | 00005580775440 | SEBASTIANA GOMES DE ARAUJO FABRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 27/07/2011 | 50.00 | 00045136815434 | MARIA FELIX BIZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 27/07/2011 | 50.00 | 00005439916440 | GENILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 27/07/2011 | 50.00 | 00005628080438 | ELIENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 27/07/2011 | 50.00 | 00010947289771 | ROSINEIDE FELIX DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 27/07/2011 | 80.00 | 00008678378450 | MARINA DUARTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 27/07/2011 | 13.50 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TED ELETRONICO REF.TARIFAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 27/07/2011 | 33.13 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 27/07/2011 | 1290.89 | 02076127000110 | EXITOUR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PASSAGEM AEREA EM FAVOR DO SR.PREFEI- TO COM DESTINO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDI LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 28/07/2011 | 4000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO VICE-PREFEITA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 28/07/2011 | 8000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 28/07/2011 | 35.88 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS DE TELEFONE DE/ PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 28/07/2011 | 364.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS NOS TELEFONES / INSTALADOS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 28/07/2011 | 1863.51 | 02449992041944 | VIVO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE PLANO BASE INTERNET DE TELEFONES PER TENCENTES A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 28/07/2011 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DEPARTº NA SEC.DE FINAN- CAS, REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 28/07/2011 | 1700.00 | 00007293704453 | SUELI BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNF-3897-PB A SER VICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 28/07/2011 | 129.60 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 28/07/2011 | 13.50 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TED ELETRONICO REF.TARIFAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 28/07/2011 | 469.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 28/07/2011 | 1090.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 28/07/2011 | 1501.12 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE / MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 28/07/2011 | 1125.00 | 00002214631437 | JOSEFA RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 28/07/2011 | 200.00 | 00001921091460 | EDUARDO COSTA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 28/07/2011 | 80.00 | 00001886341770 | JOSE COELHO TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 28/07/2011 | 41.40 | 00008946010401 | MARIA APARECIDA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE ENERGIA ELETRI- CA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 28/07/2011 | 90.00 | 00000011707402 | CICERA SERAFIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/07/2011 | 30.00 | 00003558693493 | MARIA DE FATIMA TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 28/07/2011 | 40.00 | 00080610498487 | MARIA ALBA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 28/07/2011 | 60.00 | 00084110490430 | JUDITE CANDIDO TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI- CIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 28/07/2011 | 1100.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE UNID.APOIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ERF.O MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 28/07/2011 | 475.00 | 00003300582407 | LUCIANO DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA,DESOBSTRUCAO E CA NAL E RETIRADA DE ENTULHOS NO SITIO BACAMARTE / NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 28/07/2011 | 136.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 28/07/2011 | 379.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EM PREDIOS PUBLICO DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/07/2011 | 3100.00 | 00008207828404 | PAULO ALVES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KHT-3379 -PB, A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA P/ TRANSPORTE DE LIXO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 29/07/2011 | 3100.00 | 00051870070410 | Josivan Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA A SERVI- COS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 29/07/2011 | 250.00 | 00064419401753 | ZEZITA COSTA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA CENTRAL, S/N ONDE / FUNCIONA A SEC.DE INFRA ESTRUTURA, REF.AO MES / DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 29/07/2011 | 250.00 | 00064419401753 | ZEZITA COSTA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA CENTRAL, S/N ONDE / FUNCIONA A SEC.DE INFRA ESTRUTURA, REF.AO MES / DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/07/2011 | 250.00 | 00064419401753 | ZEZITA COSTA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA CENTRAL, S/N ONDE / FUNCIONA A SEC.DE INFRA ESTRUTURA, REF.AO MES / DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/07/2011 | 1944.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS/ LOCADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/07/2011 | 62723.04 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/07/2011 | 3300.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/07/2011 | 1080.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/07/2011 | 1371.75 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/07/2011 | 4900.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MU- NICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/07/2011 | 887.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO TRATOR DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS- INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/07/2011 | 9030.71 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PARCELA 17 DO PARCELAMENTO ESPECIAL PATRONAL, COMPETENCIA 07/2011, PARCELA Nº 17. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/07/2011 | 400.00 | 00006046291410 | ACACIO CATAO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REF. AOS MESES DE / ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS- INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/07/2011 | 8941.34 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PARCELA 17 DO PARCELAMENTO ESPECIAL PATRONAL, PARCELA Nº 18 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 29/07/2011 | 2300.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 29/07/2011 | 5029.15 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/07/2011 | 2725.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES NESTE / MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 29/07/2011 | 1745.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CIENCIA E TECNOLOGIA, REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 29/07/2011 | 200.00 | 00004316907409 | MIRIAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA SAN- TA CRUZ,643 - CENTRO,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF.O MES DE / JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 29/07/2011 | 260.00 | 00018863825491 | LUIZ PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 29/07/2011 | 987.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHOS E PEÇAS PARA COMPUTADOR PER TENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/07/2011 | 2810.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 29/07/2011 | 1890.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 29/07/2011 | 710.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DE ENSINO DESTE / MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 29/07/2011 | 18653.32 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORES E COORDENADORES NA / SEC.DE EDUCACAO, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 29/07/2011 | 63421.82 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 29/07/2011 | 26790.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES,DIRETORES,COORDENA- DORA, SUPERVISORA E EDUCADOR INFANTIL NESTE MUNI- CIPIO, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 29/07/2011 | 1465.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, REF.JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 29/07/2011 | 49012.65 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, REF.JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 29/07/2011 | 1290.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, REF.JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 29/07/2011 | 0.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 29/07/2011 | 1244.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 29/07/2011 | 537.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PAGAMEN TO DO DARF/SRF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 29/07/2011 | 675.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO / DE PLACA MNF-8104 LOCADO A DISPOSICAO DA SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 29/07/2011 | 8812.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, REF.JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 29/07/2011 | 1800.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS, REF.JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 29/07/2011 | 3100.00 | 00092961150434 | FABIOLA ALESSANDRA G. GAUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MMO- 0155-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL P/AS CISTERNAS COMUNITARIAS E ESCOLAS DA ZONA RU- RAL E URBANA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JULHO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 29/07/2011 | 817.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETA- RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 29/07/2011 | 700.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO, REF.JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 29/07/2011 | 1170.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO, REF.JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 29/07/2011 | 18488.34 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO, REF.JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 29/07/2011 | 686.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO / DE PLACA MN0-4199 LOCADO A DISPOSICAO DO GABI- NETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 29/07/2011 | 599.50 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE ADM.NO GABINETE DO PRE- FEITO, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/07/2011 | 720.00 | 11617102000177 | Odon Bezerra e Macedo Pereira Advogados | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS ADVOCATICIOS ORIUNDOS DA EXECUCAO, / AINDA NAO TOTALMENTE CONCLUIDA DO CONTRATO ADMI- NISTRATIVO 0052/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/08/2011 | 4400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONI- BUS DE PLACA LAF-8799 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/08/2011 | 1815.00 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/08/2011 | 30.00 | 00008222807447 | LUCIANO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL,CONF.COM- PROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/08/2011 | 30.00 | 00001996093495 | MANOEL CANDIDO TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI- CIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 02/08/2011 | 130.00 | 00001156343470 | RIVAILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDI- COS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 02/08/2011 | 100.00 | 00025188607468 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 02/08/2011 | 40.00 | 00007766765470 | ALMIRIANA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 02/08/2011 | 40.00 | 00003557824489 | LUZIA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 02/08/2011 | 50.00 | 00003560541441 | RISAILDA BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 02/08/2011 | 50.00 | 00003556912481 | Josefa Candido do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 02/08/2011 | 40.00 | 00006470389430 | JOSEFA DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 02/08/2011 | 40.00 | 00002208604407 | MARIA NALVA CIPRIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 02/08/2011 | 50.00 | 00007577585416 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 02/08/2011 | 60.00 | 00004808677474 | MARLEIDE BARBOSA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DE TAXAS P/CONSUMO DE ENER- GIA ELETRICA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 02/08/2011 | 30.57 | 00003558899431 | MARCOS PAULO DO CARMO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ENERGIA ELETRICA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 02/08/2011 | 60.00 | 00005260690400 | SILVANIA AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COM- PROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 02/08/2011 | 150.00 | 00009299015414 | ELIAS GRACILIANO CALISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE UMA PASSAGEM,CON- FORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 02/08/2011 | 40.00 | 00035738375491 | MANOEL GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/08/2011 | 30.00 | 00008222807447 | LUCIANO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL,CONF.COM- PROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 02/08/2011 | 7483.72 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI- NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 02/08/2011 | 1752.96 | 00053091078434 | FRANCISCO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNX-9759-PB, DES- TINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUN- DAMENTAL E MEDIO DA REDE PUBLICA MUNICIPAL E ES- TADUAL DE ENSINO DA ZONA RURAL P/SEDE, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 02/08/2011 | 1600.00 | 00069414351434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO VEICULO DE PLACA BFG-3117-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA REDE PUBLICA DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 02/08/2011 | 13.50 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TED ELETRONICO REF.TARIFAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 02/08/2011 | 545.00 | 00080216625491 | MARCIO LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO CHEFE DA UNIDADE DE / APOIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CUL- TURA,REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 02/08/2011 | 1090.00 | 00004224009471 | JOSENILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO PROFESSORA NESTE MUNI- CIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 02/08/2011 | 385.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS 13KG. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO P/AS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 02/08/2011 | 1045.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSOR NESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 02/08/2011 | 1682.40 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 02/08/2011 | 245.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS 13KG. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO P/AS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 02/08/2011 | 3309.21 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E LO- CADOS A DISPOSICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 02/08/2011 | 35.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS 13KG. DESTINADO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 02/08/2011 | 2610.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E LO- CADOS A DISPOSICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 02/08/2011 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 02/08/2011 | 46.80 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 02/08/2011 | 1222.61 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO ATM/MULTA E JUROS COBRADOS EM FAVOR DO INSS, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 02/08/2011 | 120.00 | 00078923549487 | DANIEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, DURANTE VIAGEM A CIDADES DE JOAO PESSOA-PB / TRANSPORTANDO FUNCIONARIO P/TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 02/08/2011 | 288.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VASSOUROES DESTINADOS A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENCIA AMBULAT. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/08/2011 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENCIA AMBULAT. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 02/08/2011 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENCIA AMBULAT. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 02/08/2011 | 300.00 | 00079761313468 | OFELIA ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FERREIRA LEAL, 88 -CENTRO, ONDE FUNCIONA O CON SELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 03/08/2011 | 3600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONI- BUS DE PLACA NPS-1094 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 03/08/2011 | 90.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO EXECUTA- DOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPS-1094 PERTEN- CENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 03/08/2011 | 800.00 | 00071460063449 | Sueli Silva Correia | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA ADJUNTA NA / ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TITO FILHO NES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 03/08/2011 | 819.00 | 00010888055404 | Fátima Rodrigues dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OVOS DE CAPOEIRA DESTINADOS A / COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULA- DOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDMAENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 03/08/2011 | 50.00 | 00002987844409 | Marileide Valdevino da Silva Lopes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 03/08/2011 | 50.00 | 00010704873761 | MARIO CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 03/08/2011 | 40.00 | 00013541316730 | ELIANE FELICIANO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 03/08/2011 | 50.00 | 00007616250467 | MARIA LEONIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 03/08/2011 | 60.00 | 00069232158116 | JOSE SATURNO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 03/08/2011 | 30.00 | 00006473204440 | SOLANGE BENTO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI- CIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 03/08/2011 | 60.00 | 00003552664408 | Ana Maria Leandro da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ENERGIA ELETRICA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 03/08/2011 | 800.00 | 00007981914493 | ALLAN CATAO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOF-0658-PB A DISPO- SICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,RE- FERENTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 04/08/2011 | 30.00 | 00000758156480 | JANAIDE FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 04/08/2011 | 41.96 | 00003881546405 | CLAUDIA CABRAL DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 04/08/2011 | 30.00 | 00009137060430 | CHAIANE DA ROHA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 04/08/2011 | 24.22 | 00003695554495 | GERCINA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 04/08/2011 | 40.00 | 00005569778403 | JOANA TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 04/08/2011 | 709.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTI- NADOS AO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 04/08/2011 | 545.00 | 00001856460770 | MARIA GEDALVA AMARAL DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 04/08/2011 | 202.50 | 00085373184420 | ELIANA CASSIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU- CACAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTA- DUAL DO FORMACAO PELA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 04/08/2011 | 112.50 | 00005425612478 | DEISE LUCI SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA E MEIA A COORDENADORA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PAR- TIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DO FORMACAO PELA ES- COLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 04/08/2011 | 1392.00 | 00001641842440 | ADRIANO FERREIRA CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA/ DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 04/08/2011 | 158.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D´AGUA EM PREDIOS PUBLICOS / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 04/08/2011 | 1470.00 | 00002757465422 | SEBASTIAO LAERCIO CABRAL DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE FUNCAO EXERCIDA JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS NESTE MUNICIPIO, REF.AO PERIODO DE MAIO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | PROGRAMA DE ASSIS. FARMACEUTICA BASICA-MEDICAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 04/08/2011 | 1700.00 | 09020529000141 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO MUNICIPIO P/DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 05/08/2011 | 40.00 | 00005409903455 | Luzinete dos Santos Moreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 08/08/2011 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 08/08/2011 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 08/08/2011 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 08/08/2011 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SERETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 08/08/2011 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SERETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 08/08/2011 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DIFUSAO CULTURALXXXX | MANUTENCAO DAS ATIV.CULTURAIS,FEST.DE COM.OF.EV.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 08/08/2011 | 700.00 | 10364659000180 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DOIS BALOES P/O SAO JOAO FORA DE EPO- CA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 08/08/2011 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 08/08/2011 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 08/08/2011 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 08/08/2011 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 08/08/2011 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 08/08/2011 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 08/08/2011 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 08/08/2011 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 08/08/2011 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENCIA AMBULAT. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 08/08/2011 | 2520.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENCIA AMBULAT. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 08/08/2011 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENCIA AMBULAT. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 08/08/2011 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENCIA AMBULAT. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 08/08/2011 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 09/08/2011 | 2652.50 | 41136730000100 | Ramos & Macedo & Cia Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 09/08/2011 | 20.40 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA MANUTENCAO C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 09/08/2011 | 600.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA DE BRITO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS P/OR- NAMENTACAO DE CONFERENCIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 09/08/2011 | 1072.25 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 09/08/2011 | 1090.90 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTI- NADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 09/08/2011 | 1405.35 | 05909831000102 | JOAO KENNEDY DOS SANTOS CRISPIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 09/08/2011 | 50.00 | 00006463840408 | JOSEFA DE LIMA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 09/08/2011 | 50.00 | 00002094812421 | SEBASTIANA MARIA JOAQUIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 09/08/2011 | 40.00 | 00098069578491 | MARIA JOSE FELICIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 09/08/2011 | 60.00 | 00008353049490 | FABIANA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 09/08/2011 | 40.00 | 00002057589404 | CLEONICE CAVALCANTI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 09/08/2011 | 50.00 | 00003399514433 | IVANILDA BARBOSA DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 09/08/2011 | 50.00 | 00001690763426 | ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 09/08/2011 | 40.00 | 00003418344755 | PAULO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 09/08/2011 | 40.00 | 00007902974420 | MARLUCE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 09/08/2011 | 30.00 | 00003286146455 | ELIENE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 09/08/2011 | 50.00 | 00084018585420 | Maria Anunciada Mousinho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 09/08/2011 | 50.00 | 00008624551463 | VANDA MIGUEL DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 09/08/2011 | 30.00 | 00009776151469 | FABIA ADJEANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 09/08/2011 | 50.00 | 00008246088440 | JOSEANE LIMA DE SOUZA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 09/08/2011 | 40.00 | 00006366609403 | JOSEANE ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 09/08/2011 | 40.00 | 00005440030476 | MARLUCE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 09/08/2011 | 100.00 | 00096435356491 | RISOLEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 09/08/2011 | 40.00 | 00005811885431 | ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 09/08/2011 | 60.00 | 00003614151760 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 09/08/2011 | 30.00 | 00095231277487 | EDLEUZA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI- CIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 09/08/2011 | 50.00 | 00008436744403 | MARIA APARECIDA RODRIGUES BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ENERGIA ELETRICA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 09/08/2011 | 1638.30 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/08/2011 | 40.00 | 00004350204474 | JANAINA BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/08/2011 | 40.00 | 00001617514403 | ROSIANE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/08/2011 | 50.00 | 00008447516423 | FABRICIA ROSE V.DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/08/2011 | 60.00 | 00010191372153 | DEUSARINA RODRIGUES PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/08/2011 | 40.00 | 00005683034400 | MARIA DAS GRAÇAS ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/08/2011 | 40.00 | 00010204706408 | RUTH COELHO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/08/2011 | 40.00 | 00011066616485 | JOSE SUENIO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/08/2011 | 40.00 | 00001503371409 | ROSILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/08/2011 | 60.00 | 00005977943407 | LINDIANE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/08/2011 | 80.00 | 00009459398413 | MARIA JOSE DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/08/2011 | 40.00 | 00015088209703 | ANA CARLA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/08/2011 | 50.00 | 00002861368489 | Graciliene Candido Tenorio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/08/2011 | 40.00 | 00005440918418 | MARIA DAS NEVES B. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/08/2011 | 50.00 | 00005412272460 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/08/2011 | 50.00 | 00003559431409 | MARIA MADALENA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/08/2011 | 30.00 | 00006524302443 | EDNALVA SILVA GUEBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/08/2011 | 40.58 | 00005452946497 | JOSEFA GRACILIANO TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ENERGIA ELETRICA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/08/2011 | 30.00 | 00095928278772 | ROSANE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/08/2011 | 2480.00 | 07523694000190 | Center Grafica Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DE MA- TERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE RE- FERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/08/2011 | 545.00 | 00004785003430 | ANA CRISTINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DANDO AULAS DE DANCAS E TEATRO AOS ALUNOS DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REF.O / MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS- INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/08/2011 | 55253.46 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA, REF.A COM- PETENCIA 06/2011, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/08/2011 | 1125.00 | 00003893633405 | CLAUDELANIA AMARAL LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CEN- TRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/08/2011 | 1125.00 | 00022593187468 | SELMA MARIA DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA ASSSISTENCIA SOCIAL -CRAS NESTE MUNI- CIPIO, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/08/2011 | 1000.00 | 07523694000190 | Center Grafica Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DE MA- TERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ATRAVES DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/08/2011 | 1090.00 | 00005748136406 | ERIGINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/08/2011 | 1300.00 | 00001355019460 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MOJ-4947-PB A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, / REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/08/2011 | 1316.67 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALI- DADE SEGURO AUTO BB DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPS-1094-PB DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SERETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/08/2011 | 2000.00 | 07523694000190 | Center Grafica Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DE MA- TERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU- CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SERETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/08/2011 | 2327.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES / DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/08/2011 | 1488.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES / DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/08/2011 | 455.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJOES DE 13KG. DESTINA- DOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/08/2011 | 1800.00 | 13286148000186 | ANA MARIA DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR CONSUL 450L DUPLEX DESTINADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/08/2011 | 1580.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O. FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZACAO,CON- FECCAO E IMPRESSAO DE PRESTACOES DE CONTAS DAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL,ACOMPANHAMENTO DO / CAUC,SIOPS,SIOPE, CONTAS ANUAIS, REF.O MES DE / JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/08/2011 | 4000.00 | 00001355932475 | RAONI LACERDA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCA- CIA E CONSULTORIA JURIDICA, ADMINISTRATIVA DES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/08/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/08/2011 | 720.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/08/2011 | 1860.00 | 02449992041944 | VIVO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE PLANO BASE INTERNET DE TELEFONES PER TENCENTES A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/08/2011 | 595.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO DE PLACA MND-4199 LOCADO A DISPOSICAO DO GA- BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/08/2011 | 2500.00 | 00001114844489 | GEORJEANO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNO-4199-PB A DIS- POSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/08/2011 | 628.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO DE PLACA MNF-8104 LOCADO A DISPOSICAO DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/08/2011 | 379.80 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/08/2011 | 13.50 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TED ELE- TRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/08/2011 | 2671.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/08/2011 | 674.50 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REF.AO PERIODO DE APURACAO 31-07-2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/08/2011 | 4116.39 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ATM/MULTA E JUROS COBRADOS EM FA- VOR DO INSS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/08/2011 | 5000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE- FEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | CONSERVACAO E MELHORIA DE ESTRADAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/08/2011 | 2160.00 | 00079771149415 | Glaucemiro Sergio Cavalcante Ribeiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PICARROS PA- RA TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA ESTE MUNICI- PIO A CIDADE DE INGA, NO VEICULO DE PLACA MOA- 0850-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/08/2011 | 1495.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS LOCADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/08/2011 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS P/ PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS JOSE / TITO FILHO E MANUEL VALDEVINO, OBJETO DE CONTRA- TO DE REPASSE Nº 0179503-44 MINISTERIO DAS CIDA- DES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/08/2011 | 5369.60 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/08/2011 | 800.00 | 00003300582407 | LUCIANO DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA,DESOBSTRUCAO E CA NAL E RETIRADA DE ENTULHOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/08/2011 | 559.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRA- TOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 11/08/2011 | 600.00 | 00064573516468 | JOSE MAURICIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEIS ONDE FUNCIONAM O TELECENTRO,A BIBLIOTECA MUNICIPAL E O CREAS NESTA CIDADE, REF. O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 11/08/2011 | 14400.00 | 07681440000109 | Centro de Formação e Capacitaçã de Profiss em Educação Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LIVROS DA CULTURA AFRO (MEU POVO MEU CHAO DO 6º ANO AO 9º ANO) DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 11/08/2011 | 430.00 | 00091752680430 | Maria José Araújo Bandeira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEOLINDA MARIA DO AMARAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 11/08/2011 | 3490.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TELAS,BANNER´S FAIXAS,ADESIVOS E IMAS DESTINADOS A CONFERENCIA DO IDOSO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 11/08/2011 | 50.00 | 00071447385420 | MARIA DA SOLEDADE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 11/08/2011 | 40.00 | 00035738375491 | MANOEL GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 11/08/2011 | 160.00 | 00098194534453 | MARIA JOSE DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA EXAMES LABORATORIAIS, CON- FORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 11/08/2011 | 50.00 | 00003561052452 | SEVERINA CIPRIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 12/08/2011 | 170.00 | 00025188607468 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO DA ES- COLA FRANCISCO GALDINO NO SITIO CUITES NESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 12/08/2011 | 300.00 | 00008275331790 | RICARDO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CAPEAMENTO E FECHAMENTO DE BURACOS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENCIA AMBULAT. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 12/08/2011 | 229.65 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE RENOVACAO EMPLACAMENTO DO VEICULO SAVEI- RO DE PLACA MOQ-2593 PERTENCENTE A SECRETARIA MU- NICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 15/08/2011 | 3804.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 15/08/2011 | 3609.60 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA P/MA- NUTENCAO DA REDE ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 15/08/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PRESTA- CAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA/ AREA DE PLANEJAMENTO, REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 16/08/2011 | 764.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 16/08/2011 | 1228.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 16/08/2011 | 642.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 16/08/2011 | 1095.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 16/08/2011 | 850.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REF.CONSUMO D´AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 16/08/2011 | 157.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 16/08/2011 | 3337.30 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTI- NADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SERETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 16/08/2011 | 894.20 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 16/08/2011 | 50.00 | 00005559879495 | VERONICA JOAQUINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 16/08/2011 | 50.00 | 00001635958792 | MARIA DAS DORES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 16/08/2011 | 80.00 | 00010121437400 | ROSEANE GOMES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 16/08/2011 | 50.00 | 00003065446448 | GIVANILDA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 16/08/2011 | 50.00 | 00007030438469 | MARCIA FABRICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 16/08/2011 | 40.00 | 00005344366418 | JOSE DE ARIMATEIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 16/08/2011 | 40.00 | 00003556912481 | Josefa Candido do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 16/08/2011 | 40.00 | 00001561578452 | TATIANA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 16/08/2011 | 50.00 | 00096433981453 | CICERA FABRICIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 16/08/2011 | 40.00 | 00008819405423 | LUCIANA ANSELMO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 16/08/2011 | 40.00 | 00005443929496 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI- CIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 16/08/2011 | 50.00 | 00003553223405 | BERNADETE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 16/08/2011 | 50.00 | 00083992901491 | Rosimar da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 16/08/2011 | 40.00 | 00001598433407 | VANUZA GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 16/08/2011 | 40.00 | 00008946010401 | MARIA APARECIDA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 16/08/2011 | 60.00 | 00003552635483 | ANA LUCIA PERREIRA LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 16/08/2011 | 40.00 | 00007513645418 | VIVIANA PONTES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 16/08/2011 | 50.00 | 00084018380453 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 16/08/2011 | 50.00 | 00003216143481 | CICERA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 16/08/2011 | 40.00 | 00007424917498 | MARIA BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 16/08/2011 | 40.00 | 00010947289771 | ROSINEIDE FELIX DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 16/08/2011 | 50.00 | 00002624574409 | MARINEUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 16/08/2011 | 40.00 | 00009179376436 | EDNALVA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 16/08/2011 | 40.00 | 00005628080438 | ELIENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 16/08/2011 | 50.00 | 00003560578442 | RITA ERMANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 16/08/2011 | 24.42 | 00006852699498 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 16/08/2011 | 70.00 | 00006301777409 | ANA LUCIA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF. / COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 16/08/2011 | 545.00 | 00005044099481 | LO RUAMA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 16/08/2011 | 545.00 | 00006038415467 | Mª DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 16/08/2011 | 1008.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTI- NADOS AO CREAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 16/08/2011 | 87.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3316-1054 INSTALADO NO PREDIO DO CREAS NES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 16/08/2011 | 1213.10 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTI- NADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN- FANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 17/08/2011 | 545.00 | 00020562705449 | JOSEMARY MOTA MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 17/08/2011 | 200.00 | 00007120407490 | BIANCA MAIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CUITES NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO PETI, REF.AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 17/08/2011 | 4451.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICI- PAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 17/08/2011 | 140.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS 13KG. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 17/08/2011 | 210.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS 13KG. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 17/08/2011 | 2610.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM.DE PECAS E SERV.AUTOMOTIVOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOM- BI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 17/08/2011 | 498.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO DE PLACA MNO-4199 LOCADO A DISPOSICAO DO GA- BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 17/08/2011 | 448.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO DE PLACA MNF-8104 LOCADO A DISPOSICAO DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 17/08/2011 | 21.50 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 17/08/2011 | 188.20 | 07473180000178 | NEUMA DE LOURDES DE O. RODRIGUES -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 18/08/2011 | 544.20 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOSL. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 18/08/2011 | 1350.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MANILHAS E ANEL DESTINADOS A PASSAGENS MOLHADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 18/08/2011 | 212.40 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 18/08/2011 | 13.50 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TED ELE- TRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 18/08/2011 | 450.00 | 00003333310449 | JOSE GIL MOTA TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR.PREFEITO DURANTE VIA- GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 18/08/2011 | 1290.89 | 02076127000110 | EXITOUR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PASSAGEM AEREA EM FAVOR DO SR.PREFEI- TO COM DESTINO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDI LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 18/08/2011 | 1500.00 | 00002473462410 | ROSA DE LOURDES SOARES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DE ALUNOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 18/08/2011 | 599.50 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SERETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 18/08/2011 | 2009.10 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 18/08/2011 | 1359.40 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 18/08/2011 | 1536.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTI- NADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 18/08/2011 | 1388.00 | 00007201559400 | Agamenon Cabral de Vasconcelos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MEREN- DA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 18/08/2011 | 800.00 | 00005412268439 | ROSEILTON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 18/08/2011 | 50.00 | 00066303702791 | SEVERINO FELICIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 18/08/2011 | 40.00 | 00004060502448 | MARIA DE FATIMA G.DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 19/08/2011 | 40.00 | 00001258786486 | MARIA JOSE FERREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 19/08/2011 | 40.00 | 00005580775440 | SEBASTIANA GOMES DE ARAUJO FABRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 19/08/2011 | 40.00 | 00004856273450 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 19/08/2011 | 60.00 | 00002269506464 | Maria Cristina da Cunha Gomes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 19/08/2011 | 50.00 | 00000011707402 | CICERA SERAFIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 19/08/2011 | 50.00 | 00001167074459 | JOSINALDO PEDRO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 19/08/2011 | 40.00 | 00009780859497 | DANIELE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 19/08/2011 | 50.00 | 00005003782403 | MARIA APARECIDA RAIMUNDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 19/08/2011 | 40.00 | 00011014120462 | SEVERINA APRIGIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 19/08/2011 | 40.00 | 00007744586409 | MARIA DO SOCORRO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 19/08/2011 | 60.00 | 00007240587452 | MARIA DA GUIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 19/08/2011 | 40.00 | 00001994940450 | JOSEALDO GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 19/08/2011 | 40.00 | 00010769993443 | CECILIA RAQUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 19/08/2011 | 1110.50 | 00007201559400 | Agamenon Cabral de Vasconcelos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MEREN- DA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 19/08/2011 | 545.00 | 00001618230417 | JOGLEDSON PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 19/08/2011 | 545.00 | 00009048042402 | MARIA JOSE DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROJOVEM ADO- LESCENTE NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 19/08/2011 | 400.00 | 00018863825491 | LUIZ PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DE VEICULOS DE PLACAS LAF-8799-PB, MNW-0367-PB E NPS-1094-PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 19/08/2011 | 610.00 | 00008813263481 | SANDERLANIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS DE / PLACAS LAF-8799 E MNW-0367 DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 19/08/2011 | 437.00 | 00003575198411 | JULIO CESAR VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA EM GERAL EXECUTADOS EM/ VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 19/08/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS-UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 19/08/2011 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA E CONTROLE DE FROTA DE VEICU LOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 19/08/2011 | 375.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 19/08/2011 | 817.50 | 03500830000176 | INFO PUBLIC -INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DES TA PREFEITURA, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 22/08/2011 | 62.69 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 22/08/2011 | 171.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D´AGUA EM PREDIOS PUBLICOS / DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 22/08/2011 | 40.00 | 00005440030476 | MARLUCE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 22/08/2011 | 40.00 | 00005811885431 | ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 22/08/2011 | 60.00 | 00002669464459 | JOSEFA MARIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 22/08/2011 | 40.00 | 00002789088454 | JOSE DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 23/08/2011 | 40.00 | 00000757915442 | MARIA CANDIDO TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 23/08/2011 | 30.00 | 00010464392438 | LEONILDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 23/08/2011 | 40.00 | 00003558506480 | MARIA DAS DORES PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 23/08/2011 | 40.00 | 00008678378450 | MARINA DUARTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 23/08/2011 | 50.00 | 00005549767490 | BENEDITA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 23/08/2011 | 40.00 | 00003558693493 | MARIA DE FATIMA TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 23/08/2011 | 30.00 | 00004427987419 | JOSEFA GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 23/08/2011 | 40.00 | 00010704858452 | EDNA RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 23/08/2011 | 60.00 | 00005493845458 | MARIA DA PAZ CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 23/08/2011 | 50.00 | 00005410887425 | MARIA CLAUDIA MATIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 23/08/2011 | 50.00 | 00004409070479 | SANTANA DA SILVA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 23/08/2011 | 50.00 | 00005439902490 | ARLEIDE DOS SANTOS TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 23/08/2011 | 40.00 | 00003365765441 | MARLUCE ANALIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 23/08/2011 | 40.00 | 00007497769430 | APARECIDA DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 23/08/2011 | 30.00 | 00007935356467 | LENICE MOIZINHO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 23/08/2011 | 40.00 | 00002376062403 | MARINEIDE CANDIDO TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 23/08/2011 | 40.00 | 00084110490430 | JUDITE CANDIDO TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI- CIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 23/08/2011 | 40.00 | 00005473481426 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 23/08/2011 | 60.00 | 00004047651494 | MARIA SANDRA GRACILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 23/08/2011 | 40.00 | 00004173048467 | CICERA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 23/08/2011 | 50.00 | 00008234030418 | MERCIA MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COM- PROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 23/08/2011 | 28.29 | 00006152149401 | MARIA DAS DORES CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 23/08/2011 | 30.00 | 00008554833422 | JOSINALVA NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 23/08/2011 | 60.00 | 00005640080442 | ANA PAULA DOS SANTOS TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 23/08/2011 | 1300.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTI- NADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA IGD NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 23/08/2011 | 1501.12 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 23/08/2011 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 23/08/2011 | 313.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO,REF.PUBLICACAO DE MATERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 23/08/2011 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 23/08/2011 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINAN- CAS, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 23/08/2011 | 1050.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETOR CONTINUO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | CONSERVACAO E MELHORIA DE ESTRADAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 23/08/2011 | 265.00 | 00025188607468 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOS NA ESTRADA VICINAL DO SITIO CUITES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 23/08/2011 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENCIA AMBULAT. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 23/08/2011 | 30.00 | 12348635000163 | TICO COMERCIO DE PECAS P/VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNZ-5866 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 24/08/2011 | 1000.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA GERAL EM UMA CO- PIADORA GESTETNER MOD.DSM 715 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 24/08/2011 | 315.00 | 11472151000169 | DESING CARTUCHOS RECICLADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS RECARGA DE CARTUCHOS E CONSERTO EM IM- PRESSORAS HP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 25/08/2011 | 1322.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 25/08/2011 | 1200.30 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA IGD NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 25/08/2011 | 1000.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ART.FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS COM PRESTACAO / DE SERVICOS E TRANSLADO P/SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/08/2011 | 75.00 | 00007776576433 | PRISCILA AMARAL DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA A COORDENADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DOS MUNICIPIOS-PROGRAMAS SE LIGA E ACELERA BRA- SIL/2011 COM PARCERIA MEC/FNDE/IAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DIFUSAO CULTURALXXXX | MANUTENCAO DAS ATIV.CULTURAIS,FEST.DE COM.OF.EV.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/08/2011 | 4000.00 | 07476459000105 | SHEILA PROMOCOES & EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SEGURANCAS NO EVENTO RIACHAO FEST REALIZADO EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/08/2011 | 47340.90 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/08/2011 | 3959.64 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA, REF.A COM- PETENCIA 07/2011, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/08/2011 | 13.50 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TED ELE- TRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/08/2011 | 130.66 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO ATM/MULTA E JUROS COBRADOS EM FAVOR DO INSS, COMPETENCIA 07/2011, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/08/2011 | 1090.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/08/2011 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS- TENCIA SOCIAL, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS- INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/08/2011 | 8941.34 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS REF.PARCELA 19 - PARCELAMEN- TO ESPECIAL PATRONAL LEI 11.960/09, CONF.COMPRO- VANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/08/2011 | 40.00 | 00046487778400 | EDILAN RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE / GAS,CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/08/2011 | 50.00 | 00010135837448 | ALINNE DOS SANTOS TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM, / CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/08/2011 | 40.00 | 00003614151760 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/08/2011 | 40.00 | 00009736183459 | MARIA APARECIDA CANDIDO TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/08/2011 | 40.00 | 00002792107448 | MARIA ROZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/08/2011 | 1072.25 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE ADM.NA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO, REF.O MES DE AGOSTO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/08/2011 | 1580.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O. FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZACAO,CON- FECCAO E IMPRESSAO DE PRESTACOES DE CONTAS DAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL,ACOMPANHAMENTO DO / CAUC,SIOPS,SIOPE, CONTAS ANUAIS, REF.O MES DE / AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/08/2011 | 1000.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE ENGEN- HARIA DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/08/2011 | 1020.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA DE INGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE SUBVENCAO CONCEDIDA AO MINISTERIO PU- BLICO DESTA COMARCA,REF.OS MESES DE JUNHO E JULHO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/08/2011 | 429.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS EM TELEFONES FI- XOS INSTALADOS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICI- PIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/08/2011 | 1858.92 | 02449992041944 | VIVO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS NOS TELEFONES MOVEIS CELU- LARES PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/08/2011 | 20.34 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS EM TELEFONES INS- TALADOS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/08/2011 | 675.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TGAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE- DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/08/2011 | 149.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D´AGUA EM PREDIOS PUBLICOS / DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/08/2011 | 360.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO DE PLACA MNO-4199 LOCADO A DISPOSICAO DO GA- BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/08/2011 | 4000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/08/2011 | 430.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO DE PLACA MNF-8104 LOCADO A DISPOSICAO DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/08/2011 | 127.80 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/08/2011 | 1187.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/08/2011 | 657.19 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO ATM/MULTA E JUROS COBRADOS EM FAVOR DO INSS, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/08/2011 | 1700.00 | 00007293704453 | SUELI BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNF-3897-PB A SER VICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/08/2011 | 730.00 | 11617102000177 | Odon Bezerra e Macedo Pereira Advogados | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS ADVOCATICIOS ORIUNDOS DA EXECUCAO, / AINDA NAO TOTALMENTE CONCLUIDA DO CONTRATO ADMI- NISTRATIVO 0052/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/08/2011 | 5000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE- FEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/08/2011 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DEPARTº CADAST.NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REF.O MES DE AGOSTO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/08/2011 | 776.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS LOCADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | CONSERVACAO E MELHORIA DE ESTRADAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/08/2011 | 265.00 | 00025188607468 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOS NA ESTRADA VICINAL DO SITIO CUITES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/08/2011 | 168.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRA- TOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/08/2011 | 1100.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE UNID.APOIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MES DE AGOSTO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 31/08/2011 | 1945.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE EFETUADP EM FAVOR DO MINISTERIO DO DE- SENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA PROGRAMA SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 31/08/2011 | 1371.75 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 31/08/2011 | 4900.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 31/08/2011 | 1080.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 31/08/2011 | 2100.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 31/08/2011 | 63375.03 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 31/08/2011 | 0.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 31/08/2011 | 542.78 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 31/08/2011 | 9042.53 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REF.O MES DE AGOS- TO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 31/08/2011 | 1800.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REF.O MES DE AGOS- TO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/08/2011 | 2500.00 | 00001114844489 | GEORJEANO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNO-4199-PB A DIS- POSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 31/08/2011 | 1129.50 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO GABI- NETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 31/08/2011 | 8000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 31/08/2011 | 75.00 | 00078923549487 | DANIEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, DURANTE VIAGEM A CIDADES DE JOAO PESSOA-PB / TRANSPORTANDO FUNCIONARIO P/TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 31/08/2011 | 16919.11 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 31/08/2011 | 700.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DIV.NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE ADM.E PLANEJAMENTO, REF.O MES DE AGOSTO/ /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 31/08/2011 | 1170.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DEPARTº TRANSPORRTE NA / SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO,REF. O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 31/08/2011 | 1125.00 | 00022593187468 | SELMA MARIA DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA ASSSISTENCIA SOCIAL -CRAS NESTE MUNI- CIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/08/2011 | 1125.00 | 00003893633405 | CLAUDELANIA AMARAL LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CEN- TRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 31/08/2011 | 5029.15 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/08/2011 | 3500.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 31/08/2011 | 2725.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 31/08/2011 | 3145.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA,REF.O / MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 31/08/2011 | 520.00 | 07872987000183 | LEONILSON CABRAL DE VASCONCELOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCO- LAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 31/08/2011 | 2960.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 31/08/2011 | 1890.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ORIENTADORES E NUTRICIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 31/08/2011 | 710.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DE ENSINO NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 31/08/2011 | 17408.62 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORES E COORDENADORES ESCO- LAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 31/08/2011 | 65074.21 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 31/08/2011 | 27305.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES,DIRETORES,SUPERVI- SOR, EDUCADOR E COORDENADOR NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 31/08/2011 | 1465.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/08/2011 | 49658.14 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 31/08/2011 | 1290.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTAS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/09/2011 | 600.00 | 00003556052440 | Jailma Belo da Silva Custódio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICI- PANTES DO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/09/2011 | 750.00 | 00002719901474 | CRISTINA GOMES DOS SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DE ENSI NO FUNDAMENTAL COM O TEMA A IMPORTANCIA DO FOL- CLORE BRASILEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/09/2011 | 565.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICU LOS DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/09/2011 | 1429.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES D/ A VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/09/2011 | 140.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS / ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/09/2011 | 675.00 | 00085373184420 | ELIANA CASSIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU- CACAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR PARTI CIPAR DO IV FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/09/2011 | 4000.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISAS POLO EM MALHA DESTINADAS A SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/09/2011 | 2000.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISAS POLO EM MALHA DESTINADAS A SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/09/2011 | 1200.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISAS POLO EM MALHA DESTINADAS A SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/09/2011 | 460.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISAS POLO EM MALHA DESTINADAS A SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/09/2011 | 2000.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISAS POLO EM MALHA DESTINADAS A SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/09/2011 | 645.47 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DOCUMEN- TOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI- NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/09/2011 | 1291.10 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/09/2011 | 450.00 | 08744589000144 | REDE BRAS. PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA EDI- LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/09/2011 | 104.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D´AGUA EM PREDIOS PUBLICOS / DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENCIA AMBULAT. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 02/09/2011 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 02/09/2011 | 577.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO,REF.PUBLICACAO DE MATERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 02/09/2011 | 110.00 | 00080615171400 | JANDIRSON DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTES DE MATERIAIS DESTINADOS A COPA DES- TA PREFEITURA, EM VEICULO DE PLACA MMZ-4428-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 02/09/2011 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 02/09/2011 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 02/09/2011 | 1244.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRE- TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 02/09/2011 | 2322.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA AS ESCO LAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 02/09/2011 | 132.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TROFEUS DESTINADOS AO SETOR DE ESPOR- TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 02/09/2011 | 1338.20 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENCIA AMBULAT. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 05/09/2011 | 2520.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO NESTE MUNICIPIO, RE FERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 05/09/2011 | 800.00 | 00007981914493 | ALLAN CATAO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOF-0658-PB A DISPO- SICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 06/09/2011 | 850.00 | 10749014000166 | RANCHO DA PEDRA RESTAURANTE R.E LAZER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENCIA AMBULAT. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 06/09/2011 | 848.00 | 09020529000141 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO MUNICIPIO P/DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 06/09/2011 | 130.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D'AGUA EM REPARTICOES PUBLICOS DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 06/09/2011 | 265.00 | 00048658081400 | JOSE TEOFILO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPESA/ E DESOBSTRUCAO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 06/09/2011 | 2961.00 | 00000874741408 | MIRIAM CASSIANO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 47 CONJ. DE MOLETOM E CALÇA PIJAMA DESTINADOS AS ATIVIDA DES DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 08/09/2011 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO,REF.PUBLICACAO DE MATERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 08/09/2011 | 1680.00 | 13286148000186 | ANA MARIA DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SE- CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 09/09/2011 | 1091.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI CULOS LOCADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRA ESTRU TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 09/09/2011 | 3510.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETA- RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 09/09/2011 | 3100.00 | 00051870070410 | Josivan Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA A SERVI- COS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 09/09/2011 | 1000.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE ENGEN- HARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 09/09/2011 | 3100.00 | 00008207828404 | PAULO ALVES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KHT-3379 -PB, A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA P/ TRANSPORTE DE LIXO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 09/09/2011 | 91.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D'AGUA EM REPARTICOES PUBLICOS DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 09/09/2011 | 312.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRA- TOR DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 09/09/2011 | 490.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO ASTRA DE PLACA MNO-4199 LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 09/09/2011 | 538.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO,REF.PUBLICACAO DE MATERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 09/09/2011 | 2760.00 | 12146711000158 | Essencial Soluções em Digit, Serviços e Consultoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINAN- CEIRA E ADMINISTRATIVA, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA,SISTEMATIZACAO,MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, REF.O MES DE JULHO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 09/09/2011 | 1000.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE TOPOGRAFIA NA LOCALIDADE / DE SERRA RAJADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 09/09/2011 | 1860.00 | 02449992041944 | VIVO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE PLANO BASE INTERNET DE TELEFONES PER TENCENTES A SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 09/09/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 09/09/2011 | 443.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO FIAT PALIO DE PLACA MNF-8104 LOCADO A DIS- POSICAO DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 09/09/2011 | 13.50 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 09/09/2011 | 20.40 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA MANUTENCAO C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 09/09/2011 | 190.80 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 09/09/2011 | 673.50 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 09/09/2011 | 1778.58 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 09/09/2011 | 50.00 | 00010769993443 | CECILIA RAQUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 09/09/2011 | 40.00 | 00005569778403 | JOANA TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 09/09/2011 | 1300.00 | 00001355019460 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MOJ-4947-PB A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, / REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 09/09/2011 | 250.00 | 00021943311404 | GABRIEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NO SITIO BACAMARTE NESTE / MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA INFANTIL, RE- FERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SERETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 09/09/2011 | 1873.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI CULOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 09/09/2011 | 105.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 09/09/2011 | 656.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI CULOS DA SEC.DE EDUCACAO E LOCADOS A DISPOSICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 09/09/2011 | 1072.25 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIARES DE SERVICOS NA SE- CRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DIFUSAO CULTURALXXXX | MANUTENCAO DAS ATIV.CULTURAIS,FEST.DE COM.OF.EV.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 12/09/2011 | 6500.00 | 08602555000115 | JOSE EDVALDO SALES -SHOW PROM.E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL COM PALCO E SONORIZACAO DURANTE EVENTO DA INDEPENDENCIA / REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 12/09/2011 | 1316.67 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALI- DADE SEGURO AUTO BB DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPS-1094-PB DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 12/09/2011 | 200.00 | 00001921091460 | EDUARDO COSTA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 12/09/2011 | 545.00 | 00001618230417 | JOGLEDSON PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 12/09/2011 | 800.00 | 00005412268439 | ROSEILTON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 12/09/2011 | 545.00 | 00001856460770 | MARIA GEDALVA AMARAL DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 12/09/2011 | 545.00 | 00005044099481 | LO RUAMA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 12/09/2011 | 545.00 | 00006038415467 | Mª DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 12/09/2011 | 400.00 | 00007120407490 | BIANCA MAIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CUITES NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO PETI, REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 12/09/2011 | 400.00 | 00002282499450 | JOSE ORLANDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA CRUZ S/N - CENTRO, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO PETI NES- TE MUNICIPIO, REF.OO MESES DE JULHO E AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 12/09/2011 | 720.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 12/09/2011 | 1500.00 | 00037380079468 | MARINALDO BARRETO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE IMAGEM EM REVISTA-CAMPINA GRANDEMEU DESTINO ED. Nº 08, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 12/09/2011 | 360.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BONES EM TECIDO TACTEL COM SERIGRAFIA DESTINADOS A BANDA MARCIAL DO PETI NESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 13/09/2011 | 200.00 | 00004968595441 | ANA MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCIS- CO CABRAL S/N - CENTRO, ONDE FUNCIONA O CRAS NES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 13/09/2011 | 200.00 | 00004316907409 | MIRIAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA SAN- TA CRUZ,643 - CENTRO,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF.O MES DE / JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DIFUSAO CULTURALXXXX | MANUTENCAO DAS ATIV.CULTURAIS,FEST.DE COM.OF.EV.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 13/09/2011 | 11499.61 | 08730095000100 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO SALDO DO CONVENIO PARA REFORMA E AMPLIA CAO DO CINEMA CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | CONST. DE UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL CRECHE-FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002560 | 13/09/2011 | 7000.00 | 09356377000152 | São Bento Construções e Serviços Ltda ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUINTA MEDICAO PARCIAL DA CONSTRUCAO DE UMA / CRECHE PRO-INFANCIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO DE Nº 702.474/2010/FNDE. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 14/09/2011 | 5201.11 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NOS NUCLEOS DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 15/09/2011 | 545.00 | 00007732738403 | JANDERSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROJOVEM ADO- LESCENTE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 15/09/2011 | 40.00 | 00080610498487 | MARIA ALBA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 15/09/2011 | 1092.30 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS NUCLEOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 15/09/2011 | 1060.00 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA TELEVIDA, 01 DVD E UMA CAFETEI RA DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 15/09/2011 | 752.00 | 00067521070410 | MARIA LUCIA B.DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 15/09/2011 | 765.00 | 00001641842440 | ADRIANO FERREIRA CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA/ DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 16/09/2011 | 877.90 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 16/09/2011 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.LOCACAO DO SISTEMA E CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS, RE- FERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 16/09/2011 | 215.00 | 00048658081400 | JOSE TEOFILO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPESA/ E DESOBSTRUCAO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 19/09/2011 | 2590.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS/ A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 19/09/2011 | 650.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO IGD ATEN DENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE ACAO E SERVICOS SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 20/09/2011 | 40.00 | 00007577585416 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 20/09/2011 | 30.00 | 00003559431409 | MARIA MADALENA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 20/09/2011 | 40.00 | 00009532848401 | JULIANA FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 20/09/2011 | 40.00 | 00005811885431 | ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/09/2011 | 45.00 | 00008946010401 | MARIA APARECIDA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 20/09/2011 | 30.00 | 00006366609403 | JOSEANE ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 20/09/2011 | 30.00 | 00005440918418 | MARIA DAS NEVES B. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 20/09/2011 | 40.00 | 00010204706408 | RUTH COELHO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 20/09/2011 | 30.00 | 00083992901491 | Rosimar da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 20/09/2011 | 30.00 | 00005443929496 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI- CIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 20/09/2011 | 100.00 | 00003643617437 | JOSEFA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI- CIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 20/09/2011 | 50.00 | 00084018380453 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/09/2011 | 40.00 | 00005840944424 | JOSELIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 20/09/2011 | 40.00 | 00005493844486 | MARIA JOSE ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 20/09/2011 | 80.00 | 00006760294424 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 20/09/2011 | 50.00 | 00006307186445 | EDNA MARIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 20/09/2011 | 40.00 | 00003557824489 | LUZIA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 20/09/2011 | 40.00 | 00005812576424 | JORGE JUNIOR ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 20/09/2011 | 30.00 | 00010704873761 | MARIO CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 20/09/2011 | 50.00 | 00005559879495 | VERONICA JOAQUINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/09/2011 | 30.00 | 00005683034400 | MARIA DAS GRAÇAS ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 20/09/2011 | 60.00 | 00006473204440 | SOLANGE BENTO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI- CIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 20/09/2011 | 30.00 | 00009667088499 | RISIANE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 20/09/2011 | 40.00 | 00005440030476 | MARLUCE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 20/09/2011 | 50.00 | 00004350204474 | JANAINA BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 20/09/2011 | 50.00 | 00001690763426 | ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 20/09/2011 | 100.00 | 00008875072710 | Paulo Sergio Pereira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 20/09/2011 | 60.00 | 00087416182620 | LUCIANA MATOS DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 20/09/2011 | 40.00 | 00002057589404 | CLEONICE CAVALCANTI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 20/09/2011 | 50.00 | 00004808677474 | MARLEIDE BARBOSA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 20/09/2011 | 60.00 | 00003560711460 | ROMILDA GALDINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 20/09/2011 | 40.00 | 00001561578452 | TATIANA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 20/09/2011 | 73.71 | 00003552664408 | Ana Maria Leandro da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ENERGIA ELETRICA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 20/09/2011 | 46.62 | 00007766765470 | ALMIRIANA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ENERGIA ELETRICA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/09/2011 | 65.60 | 00008678378450 | MARINA DUARTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ENERGIA ELETRICA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 20/09/2011 | 50.00 | 00009926164412 | ROSA DA SILVA LIMA ANASTACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ENERGIA ELETRICA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 20/09/2011 | 50.00 | 00001617514403 | ROSIANE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ENERGIA ELETRICA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 20/09/2011 | 50.00 | 00079820085420 | SEBASTIAO SOARES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ENERGIA ELETRICA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 20/09/2011 | 70.00 | 00006301777409 | ANA LUCIA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF. / COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 20/09/2011 | 1511.70 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ATRA VES DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/09/2011 | 1600.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ATIVIDADES/ DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/09/2011 | 800.00 | 00004037721414 | WALMIR PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ESTANDARTE P/ O DESFILE DAS ESCOLAS EM COMEMORACAO AO DIA DA / INDEPENDENCIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 20/09/2011 | 1306.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 20/09/2011 | 882.00 | 00003575198411 | JULIO CESAR VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA EM GERAL NOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/09/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS-UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/09/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PRESTA- CAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA/ AREA DE PLANEJAMENTO, REF.AO MES DE SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 20/09/2011 | 4000.00 | 00001355932475 | RAONI LACERDA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCA- CIA E CONSULTORIA JURIDICA, ADMINISTRATIVA DES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/09/2011 | 381.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/09/2011 | 23.40 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/09/2011 | 13.50 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO REF.TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 20/09/2011 | 672.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 20/09/2011 | 1242.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 20/09/2011 | 1014.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA REF.CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICOS / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 20/09/2011 | 260.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D'AGUA EM REPARTIÇÕES PUBLICAS DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 20/09/2011 | 1361.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENCIA AMBULAT. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 20/09/2011 | 300.00 | 00079761313468 | OFELIA ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FERREIRA LEAL, 88 -CENTRO, ONDE FUNCIONA O CON SELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENCIA AMBULAT. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 21/09/2011 | 131.00 | 08716557000135 | Clinica Radiologica Francisco Wanderley Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NA SRª MARIA ALBA / DANTAS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 21/09/2011 | 62.27 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 22/09/2011 | 6414.00 | 10815551000167 | G P DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA LAF-8799 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 22/09/2011 | 50.00 | 00002624574409 | MARINEUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 22/09/2011 | 40.00 | 00005443927442 | MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL,CONF.COM- PROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 23/09/2011 | 0.06 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 23/09/2011 | 5205.00 | 10815551000167 | G P DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DA SECRETA RIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 26/09/2011 | 246.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRA- TOR DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 26/09/2011 | 1307.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI CULOS LOCADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRA ESTRU TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 26/09/2011 | 800.00 | 10564841000185 | ALINE MARQUES GOUVEIA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MAQUINA DESTE MUNICI- PIO PARA A CIDADE DE MOGEIRO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 26/09/2011 | 5500.00 | 03577718000133 | TECNCON TECNOLOGIA DO C. E ENGENHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORACAO / DO PROJETO ESTRUTURAL DO RESERVATORIO ELEVADO E ENTERRADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 26/09/2011 | 452.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI CULOS FIAT PALIO DE PLACA MNF-8104 LOCADO A DIS POSICAO DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 26/09/2011 | 475.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI CULOS ASTRA DE PLACA MNO-4199 LOCADO A DISPOSI- CAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 26/09/2011 | 41.36 | 00008551609424 | JOSENILDA CAVALCANTE FABRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE ENERGIA ELETRI- CA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 26/09/2011 | 50.00 | 00011014120462 | SEVERINA APRIGIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 26/09/2011 | 1752.96 | 00053091078434 | FRANCISCO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNX-9759-PB, DES- TINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUN- DAMENTAL E MEDIO DA REDE PUBLICA MUNICIPAL E ES- TADUAL DE ENSINO DA ZONA RURAL P/SEDE, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 26/09/2011 | 1517.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEI CULOS DA SEC.DE EDUCACAO E LOCADOS A DISPOSICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 26/09/2011 | 759.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI CULOS DA SEC.DE EDUCACAO E LOCADOS A DISPOSICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 26/09/2011 | 245.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 27/09/2011 | 1680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO KOM BI DE PLACA MMY-0367 DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 27/09/2011 | 1354.70 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NOS NUCLEOS DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 27/09/2011 | 30.00 | 00009137060430 | CHAIANE DA ROHA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 27/09/2011 | 50.00 | 00005070047442 | INES DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 27/09/2011 | 40.00 | 00095928278772 | ROSANE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 27/09/2011 | 40.00 | 00006463840408 | JOSEFA DE LIMA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 27/09/2011 | 30.00 | 00000011707402 | CICERA SERAFIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 27/09/2011 | 30.00 | 00005439902490 | ARLEIDE DOS SANTOS TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 27/09/2011 | 40.00 | 00003614151760 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 27/09/2011 | 50.00 | 00008416110417 | ANA KARINA DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 27/09/2011 | 30.00 | 00008405943480 | MARIA ANUNCIADA SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 27/09/2011 | 50.00 | 00010560945400 | RAFAEL DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 27/09/2011 | 30.00 | 00008297137430 | MARIA JOSE GOMES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 27/09/2011 | 30.00 | 00098194534453 | MARIA JOSE DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 27/09/2011 | 30.00 | 00003558693493 | MARIA DE FATIMA TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 27/09/2011 | 40.00 | 00002376062403 | MARINEIDE CANDIDO TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 27/09/2011 | 30.00 | 00007246486402 | JOSELANIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 27/09/2011 | 30.00 | 00005440924493 | MARIA DO SOCORRO TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 27/09/2011 | 30.00 | 00001739098412 | ELINEIDE CONCEICAO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 27/09/2011 | 30.00 | 00042656224616 | JOELMA SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 27/09/2011 | 40.00 | 00004060502448 | MARIA DE FATIMA G.DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 27/09/2011 | 40.00 | 00084110490430 | JUDITE CANDIDO TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI- CIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 27/09/2011 | 30.00 | 00005410909410 | MARIA DAS GRACAS SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 27/09/2011 | 50.00 | 00009736183459 | MARIA APARECIDA CANDIDO TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 27/09/2011 | 30.00 | 00009776151469 | FABIA ADJEANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 27/09/2011 | 50.00 | 00006108244496 | ALEXANDRA GRACILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 27/09/2011 | 50.00 | 00003658185422 | TANIA MARIA SOARES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 27/09/2011 | 43.52 | 00007005134427 | JUCILENE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 27/09/2011 | 30.85 | 00005443927442 | MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 27/09/2011 | 40.00 | 00046487778400 | EDILAN RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE / GAS,CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 27/09/2011 | 620.00 | 08744589000144 | REDE BRAS. PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA EDI- LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 27/09/2011 | 511.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO,REF.PUBLICACAO DE MATERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 27/09/2011 | 2760.00 | 12146711000158 | Essencial Soluções em Digit, Serviços e Consultoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINAN- CEIRA E ADMINISTRATIVA, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA,SISTEMATIZACAO,MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, REF.O MES DE AGOSTO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 27/09/2011 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE FINANÇAS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 27/09/2011 | 1050.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETOR CONT.NA SEC.DE FINANCAS REF.SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 27/09/2011 | 817.50 | 03500830000176 | INFO PUBLIC -INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DES TA PREFEITURA, REF.O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 27/09/2011 | 30.60 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | CONSERVACAO E MELHORIA DE ESTRADAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 27/09/2011 | 1080.00 | 00079771149415 | Glaucemiro Sergio Cavalcante Ribeiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PICARROS PA- RA TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA ESTE MUNICI- PIO A CIDADE DE INGA, NO VEICULO DE PLACA MOA- 0850-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 27/09/2011 | 950.00 | 00087382776468 | SEVERINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO E RESTAURACAO / CERCA EM ARAME FARPADO DO ACESSO DO ST.BACAMAR- TE A RODOVIA QUE LIGA A CIDADE DE INGÁ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 27/09/2011 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 29/09/2011 | 701.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS/ A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 29/09/2011 | 546.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETA- RIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 29/09/2011 | 450.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HP DESTINADA A SECRE TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 29/09/2011 | 1100.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/09/2011 | 878.94 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE RENOVACAO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONI- BUS DE PLACA LAF-8799 DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/09/2011 | 210.00 | 00039520269487 | MARIA DENISE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE INDUMENTARIAS PARA O DESFILE DAS ESCOLAS,REF.AO FESTEJO DO DIA DA INDEPEDENCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/09/2011 | 2495.00 | 02000306000173 | JOSE MAURICIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTRUCAO PARA MANUTEN ÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/09/2011 | 51621.68 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/09/2011 | 2960.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/09/2011 | 1890.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ORIENTADORAS EDUCACIONAIS E NU TRICIONISTA NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEM BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/09/2011 | 18376.42 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORES E DIRETORES NA / SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/ SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/09/2011 | 61816.72 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO,RE FERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/09/2011 | 910.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADOR DE ENSINO NESTE MU NICIPIO, RE.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/09/2011 | 27771.84 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES,DIRETORES,SUPERVI- SORA,EDUCADORA E COORDENADORA DE ENSINO NESTE / MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/09/2011 | 1465.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/09/2011 | 872.25 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTA NA SEC.DE EDUCACAO / REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/09/2011 | 545.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTA NA SEC.DE EDUCACAO / REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/09/2011 | 1200.00 | 00007564238488 | LETICIO CABRAL DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAES DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA / MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/09/2011 | 362.94 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE RENOVACAO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLA CA NQK-3198 DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/09/2011 | 40.00 | 00045136815434 | MARIA FELIX BIZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/09/2011 | 50.00 | 00005409903455 | Luzinete dos Santos Moreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/09/2011 | 40.00 | 00010947289771 | ROSINEIDE FELIX DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/09/2011 | 40.00 | 00006626771450 | ADALGISA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/09/2011 | 50.00 | 00002789088454 | JOSE DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/09/2011 | 50.00 | 00005003782403 | MARIA APARECIDA RAIMUNDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/09/2011 | 40.00 | 00003365765441 | MARLUCE ANALIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/09/2011 | 50.00 | 00007902974420 | MARLUCE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/09/2011 | 50.00 | 00002789088454 | JOSE DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/09/2011 | 545.00 | 00004785003430 | ANA CRISTINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DANDO AULAS DE DANCAS E TEATRO AOS ALUNOS DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REF.O / MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/09/2011 | 200.00 | 00001921091460 | EDUARDO COSTA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REF.O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/09/2011 | 1125.00 | 00022593187468 | SELMA MARIA DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA ASSSISTENCIA SOCIAL -CRAS NESTE MUNI- CIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/09/2011 | 1125.00 | 00003893633405 | CLAUDELANIA AMARAL LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CEN- TRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/09/2011 | 3490.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DE TELAS,FAIXAS BANNERS E ADESIVOS DESTINADOS A CONFERENCIA DI IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/09/2011 | 2725.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES NESTE / MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/09/2011 | 4700.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/09/2011 | 5065.48 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/09/2011 | 3145.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CIENCIA E TECNOLOGIA, REF.AO MES DE SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/09/2011 | 2412.52 | 02449992041944 | VIVO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS NOS TELEFONES MOVEIS CELU- LARES PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/09/2011 | 443.30 | 00020416806449 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES,PROCURACOES ESCRITURA E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMEN- TOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/09/2011 | 504.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS EM TELEFONES FI- XOS INSTALADOS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICI- PIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/09/2011 | 1900.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/09/2011 | 1170.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DEPARTº NA SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/09/2011 | 17889.51 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/09/2011 | 599.50 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE ADM.NO GABINETE DO PRE- FEITO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/09/2011 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO/ NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/09/2011 | 8000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/09/2011 | 4000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITA NESTE MUNICIPIO,RE FERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/09/2011 | 1220.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/09/2011 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/09/2011 | 548.23 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/09/2011 | 163.80 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/09/2011 | 1700.00 | 00007293704453 | SUELI BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNF-3897-PB A SER VICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REF.O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/09/2011 | 0.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/09/2011 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/09/2011 | 9640.58 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/09/2011 | 267.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS P/CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DES- TE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/09/2011 | 705.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM REPARTI- COES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/09/2011 | 2100.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/ SETEMBRO/211. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/09/2011 | 1080.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DEPARTº NA SEC.DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEM- BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/09/2011 | 60725.64 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/ SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/09/2011 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA,REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/09/2011 | 4800.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEM BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/09/2011 | 1371.75 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEM BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/10/2011 | 60653.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ELETRICISTA NA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 03/10/2011 | 470.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADOS A VEICULOS LO CADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 03/10/2011 | 2535.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADOS A VEICULOS LO CADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SERETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 03/10/2011 | 1797.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICU LOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 03/10/2011 | 420.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 03/10/2011 | 40.00 | 00003365765441 | MARLUCE ANALIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 03/10/2011 | 500.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ART.FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA COM PRESTACAO DE SERVICOS E TRANSLADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 03/10/2011 | 2500.00 | 00001114844489 | GEORJEANO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNO-4199-PB A DIS- POSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 03/10/2011 | 471.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO AS TRA DE PLACA MND-4190 LOCADO A DISPOSICAO DO GA- BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 03/10/2011 | 819.00 | 00010888055404 | Fátima Rodrigues dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OVOS DE CAPOEIRA DESTINADOS A / COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULA- DOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 04/10/2011 | 6429.07 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 04/10/2011 | 469.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO/ FIAT PALIO DE PLACA MNF-8104-PB LOCADO A DISPO- SICAO DA SEC.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 04/10/2011 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 04/10/2011 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 04/10/2011 | 30.00 | 00003558712463 | MARIA DE LOURDES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 04/10/2011 | 40.00 | 00006108244496 | ALEXANDRA GRACILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 04/10/2011 | 40.00 | 00003560578442 | RITA ERMANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 04/10/2011 | 40.00 | 00002992547476 | JOSELIO GALDINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 04/10/2011 | 40.00 | 00000757915442 | MARIA CANDIDO TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 04/10/2011 | 40.00 | 00005412272460 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 04/10/2011 | 40.00 | 00006177125492 | MARIA DA PENHA TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENCIA AMBULAT. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 04/10/2011 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 04/10/2011 | 130.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS P/CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 05/10/2011 | 195.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS P/CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 05/10/2011 | 30.00 | 00001620135400 | MARIA DA CONCEICAO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 05/10/2011 | 129.60 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 05/10/2011 | 8.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ DO/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 05/10/2011 | 8.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ DO/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 05/10/2011 | 1560.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISAS COLORIDAS DESTINADAS AOS VIGI LANTES DE TODAS AS REPARTIÇÕES PUBLICAS DESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 05/10/2011 | 48585.89 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, REF.AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 05/10/2011 | 8.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ DO/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 06/10/2011 | 2000.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISAS POLO EM MALHA DESTINADAS A SE CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 06/10/2011 | 55.51 | 00002768800481 | JOSELIA ABREU DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE ENERGIA ELETRI- CA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 06/10/2011 | 500.00 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DOIS APARELHOS DE DVD DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 06/10/2011 | 518.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETA- RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 07/10/2011 | 310.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MANILHAS DESTINADAS A SECRETARIA DE / INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 07/10/2011 | 40.00 | 00003096729450 | MARIA DA GLORIA AGRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 07/10/2011 | 1752.96 | 00053091078434 | FRANCISCO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNX-9759-PB, DES- TINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUN- DAMENTAL E MEDIO DA REDE PUBLICA MUNICIPAL E ES- TADUAL DE ENSINO DA ZONA RURAL P/SEDE, REF.O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 07/10/2011 | 530.70 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/10/2011 | 1125.00 | 00002214631437 | JOSEFA RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA MAIS GRATIFICA CAO DE FUNÇÃO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE / MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/10/2011 | 250.00 | 00021943311404 | GABRIEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NO SITIO BACAMARTE NESTE / MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA INFANTIL, RE- FERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/10/2011 | 1316.67 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALI- DADE SEGURO AUTO BB DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPS-1094-PB DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 10/10/2011 | 627.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 10/10/2011 | 510.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA DE INGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE SUBVENCAO CONCEDIDA AO MINISTERIO PU- BLICO DESTA COMARCA,REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 10/10/2011 | 720.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 10/10/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/10/2011 | 20.40 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA MANUTENÇÃO C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/10/2011 | 2089.86 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 10/10/2011 | 226.80 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/10/2011 | 120.00 | 00014637170400 | VALDINETE GUEDES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DOS IDOSOS NA UNIPE EM VEICULO DE PLACA NQF-8970-PB NOS DIAS / 10 E 11/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 10/10/2011 | 3100.00 | 00008207828404 | PAULO ALVES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KHT-3379 -PB, A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA P/ TRANSPORTE DE LIXO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 11/10/2011 | 1000.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE ENGEN- HARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 11/10/2011 | 29.21 | 00004047525430 | MARIA MARCIA DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 11/10/2011 | 40.00 | 00046487778400 | EDILAN RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE / GAS,CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 11/10/2011 | 35.00 | 00005534716436 | MARIA JOSE VALDEVINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE / GAS,CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 11/10/2011 | 50.00 | 00071447385420 | MARIA DA SOLEDADE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE / GAS,CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 11/10/2011 | 35.00 | 00069658359400 | MARIA DO CEU BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE / GAS,CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 11/10/2011 | 50.00 | 00005698823464 | MARIA DAS GRACAS GALDINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 11/10/2011 | 27.64 | 00004808675420 | SEVERINA CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 11/10/2011 | 30.00 | 00008233392464 | JAILMA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 11/10/2011 | 50.00 | 00001620628422 | JOSE RAFAEL MACHADO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 11/10/2011 | 50.00 | 00006910410408 | ALESSANDRO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 11/10/2011 | 40.00 | 00004856273450 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 11/10/2011 | 35.00 | 00006314290422 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 11/10/2011 | 40.00 | 00003552635483 | ANA LUCIA PERREIRA LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 11/10/2011 | 35.00 | 00003559431409 | MARIA MADALENA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 11/10/2011 | 35.00 | 00005440924493 | MARIA DO SOCORRO TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 11/10/2011 | 50.00 | 00007497769430 | APARECIDA DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 11/10/2011 | 50.00 | 00001726520498 | WANDERLEIA HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 11/10/2011 | 50.00 | 00004277959407 | Maria Josinete Nascimento Melo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 11/10/2011 | 50.00 | 00001632510456 | PATRICIA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 11/10/2011 | 30.00 | 00010769993443 | CECILIA RAQUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 11/10/2011 | 40.00 | 00008678378450 | MARINA DUARTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 11/10/2011 | 40.00 | 00005811885431 | ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 11/10/2011 | 50.00 | 00000892245409 | MARIA BETANIA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 11/10/2011 | 54.97 | 00005580775440 | SEBASTIANA GOMES DE ARAUJO FABRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 11/10/2011 | 40.00 | 00005260690400 | SILVANIA AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 11/10/2011 | 50.00 | 00080648681491 | SOLANGE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 11/10/2011 | 50.00 | 00001258786486 | MARIA JOSE FERREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 11/10/2011 | 30.00 | 00005840944424 | JOSELIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 11/10/2011 | 40.00 | 00007240587452 | MARIA DA GUIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 11/10/2011 | 30.00 | 00001996093495 | MANOEL CANDIDO TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI- CIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 11/10/2011 | 50.00 | 00005549767490 | BENEDITA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 11/10/2011 | 30.00 | 00008353049490 | FABIANA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 11/10/2011 | 30.00 | 00008554833422 | JOSINALVA NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 11/10/2011 | 50.00 | 00003553223405 | BERNADETE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 11/10/2011 | 50.00 | 00006220164407 | ANA MARIA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 11/10/2011 | 30.00 | 00008689465405 | CAMILA SIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 11/10/2011 | 35.00 | 00009150849450 | ADRIANA DA CONCEICAO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 11/10/2011 | 40.00 | 00005440030476 | MARLUCE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 11/10/2011 | 50.00 | 00003399514433 | IVANILDA BARBOSA DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 11/10/2011 | 40.00 | 00002861368489 | Graciliene Candido Tenorio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 11/10/2011 | 38.00 | 00006524302443 | EDNALVA SILVA GUEBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 11/10/2011 | 16.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ DO/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 11/10/2011 | 335.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO,REF.PUBLICACAO DE MATERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 11/10/2011 | 8.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ DO/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 11/10/2011 | 1300.00 | 00001355019460 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MOJ-4947-PB A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, / REF.O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 13/10/2011 | 940.00 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DOIS BANCOS C/03 LUGARES ESPUMA IN JETADA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Médio | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROG. PDDE -PROG. DINHEIRO D.NA ESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 13/10/2011 | 1844.46 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SERETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 13/10/2011 | 1378.60 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 13/10/2011 | 51.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 13/10/2011 | 40.00 | 00005328084446 | ANGELA MARIA GRACILIANO CALISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 13/10/2011 | 40.00 | 00084017953468 | ANTONIO AMADO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 13/10/2011 | 30.00 | 00003554046485 | EDNALVA GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 13/10/2011 | 2000.00 | 10749014000166 | RANCHO DA PEDRA RESTAURANTE R.E LAZER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE REUNIOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 14/10/2011 | 50.00 | 00007990276429 | JOSEILTON DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Médio | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROG. PDDE -PROG. DINHEIRO D.NA ESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 14/10/2011 | 1500.00 | 11025235000154 | E.C.RODRIGUES PERES LIVROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE KIT KIDS COM 40 UNIDADES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO/ PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENCIA AMBULAT. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 14/10/2011 | 840.00 | 09020529000141 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PRIMEIRA PARCELA REF.COMPRA DE MEDICAMETNOS DES- TINADOS A FARMACIA DO MUNICIPIO P/DOACAO A PESSO- AS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 14/10/2011 | 1952.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A VEICULOS / LOCADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | CONSERVACAO E MELHORIA DE ESTRADAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 14/10/2011 | 5400.00 | 00030800779894 | VANESSA VIEIRA BRESSALIN COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS DE HORAS MAQUINAS EM CAVADEIRA NA DRENAGEM DA RUA FREI GALVAO E RUAS SANTA CRUZ E BELA VISTA NESTA CIDADE.RETROES- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 14/10/2011 | 3100.00 | 00051870070410 | Josivan Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA A SERVI- COS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 14/10/2011 | 279.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO TRATOR DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 14/10/2011 | 562.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO / FIAT PALIO DE PLACA MNF-8104-PB LOCADO A DISPO- SICAO DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 14/10/2011 | 578.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO / ASTRA DE PLACA MNO-4199-PB LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 14/10/2011 | 180.00 | 00078923549487 | DANIEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, DURANTE VIAGEM A CIDADES DE NATAL COM O OBJETI- VO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI- LIDADE EM VEICULO DE PLACA MMW-5565-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SERETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 14/10/2011 | 350.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SERETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 14/10/2011 | 455.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 14/10/2011 | 919.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A VEICULOS / DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, LOCADOS A / DISPOSICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Médio | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROG. PDDE -PROG. DINHEIRO D.NA ESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 14/10/2011 | 1028.40 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 14/10/2011 | 700.00 | 00018863825491 | LUIZ PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PINTURAS, MECANICOS E REPOSICAO DE/ PEÇAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCA- ÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SERETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 14/10/2011 | 1739.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 15/10/2011 | 1061.95 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS -DINAIR ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BRINQUEDOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO/ COM AS CRIANÇAS CARENTES EM COMEMORAÇAO AO SEU/ DIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 17/10/2011 | 2970.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEIO FIO DESTINADOS A SEC.DE INFRA ES TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 17/10/2011 | 400.00 | 00028161629404 | VERA LUCIA DE ALMEIDA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A UMA PRELIMINAR / PARECER TECNICO ATESTANDO JUNTO AO MINISTERIO / DO TURISMO QUA A CONSTRUÇAO DE UMA PRAÇA AS MAR GENS DA BR 230. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 17/10/2011 | 1314.00 | 00008813263481 | SANDERLANIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS SOLDA E REPOSICAO DE PEÇAS / NOS VEICULOS KOMBI DE PLACAS MNW-0367-PB E NPS- 1093-PB DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 17/10/2011 | 2000.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNI CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 17/10/2011 | 1860.00 | 02449992041944 | VIVO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE PLANO BASE INTERNET DE TELEFONES PER TENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 17/10/2011 | 3100.00 | 00092961150434 | FABIOLA ALESSANDRA G. GAUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MMO- 0155-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL P/AS CISTERNAS COMUNITARIAS E ESCOLAS DA ZONA RU- RAL E URBANA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE AGOSTO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 17/10/2011 | 5.86 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 18/10/2011 | 8.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ DO/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 18/10/2011 | 8.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ DO/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 18/10/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PRESTA- CAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA/ AREA DE PLANEJAMENTO, REF.AO MES DE SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 18/10/2011 | 863.70 | 02449992041944 | VIVO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE PLANO BASE INTERNET DE TELEFONES PER TENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 18/10/2011 | 685.22 | 02449992041944 | VIVO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS NOS TELEFONES MOVEIS CELU- LARES PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 18/10/2011 | 621.97 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DOCUMEN- TOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI- NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 18/10/2011 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 18/10/2011 | 1395.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEB.EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 18/10/2011 | 745.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEB.EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 18/10/2011 | 856.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEB.EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 18/10/2011 | 1156.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REF.CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICOS/ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 18/10/2011 | 30.00 | 00009459398413 | MARIA JOSE DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 18/10/2011 | 30.00 | 00009780859497 | DANIELE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 18/10/2011 | 40.00 | 00003252112485 | MARIA NAZARE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 18/10/2011 | 40.00 | 00008246088440 | JOSEANE LIMA DE SOUZA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 18/10/2011 | 50.00 | 00005559879495 | VERONICA JOAQUINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 18/10/2011 | 40.00 | 00001690763426 | ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 18/10/2011 | 40.00 | 00098069578491 | MARIA JOSE FELICIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 18/10/2011 | 50.00 | 00066303702791 | SEVERINO FELICIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 18/10/2011 | 50.00 | 00003557824489 | LUZIA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 18/10/2011 | 40.00 | 00008624551463 | VANDA MIGUEL DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 18/10/2011 | 50.00 | 00003552664408 | Ana Maria Leandro da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 18/10/2011 | 30.00 | 00009137060430 | CHAIANE DA ROHA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 18/10/2011 | 50.00 | 00006366609403 | JOSEANE ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 18/10/2011 | 50.00 | 00083992901491 | Rosimar da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 18/10/2011 | 40.00 | 00005443929496 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI- CIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 18/10/2011 | 30.00 | 00070113729464 | JOANA DARC SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 18/10/2011 | 30.00 | 00006473204440 | SOLANGE BENTO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI- CIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 18/10/2011 | 30.00 | 00003881546405 | CLAUDIA CABRAL DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI- CIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 18/10/2011 | 40.00 | 00096435356491 | RISOLEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 18/10/2011 | 40.00 | 00065190351734 | JOSELIA DE OLIVEIRA TATAGIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 18/10/2011 | 30.00 | 00078848148468 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI- CIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 18/10/2011 | 50.00 | 00004310094490 | JOYCE SANTANA MELO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI- CIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 18/10/2011 | 40.00 | 00010704873761 | MARIO CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 18/10/2011 | 40.00 | 00005409903455 | Luzinete dos Santos Moreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 18/10/2011 | 30.00 | 00087416182620 | LUCIANA MATOS DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 18/10/2011 | 40.00 | 00008946010401 | MARIA APARECIDA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 18/10/2011 | 50.00 | 00084018380453 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 18/10/2011 | 40.00 | 00010204706408 | RUTH COELHO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 18/10/2011 | 30.00 | 00006760294424 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 18/10/2011 | 30.00 | 00035440910468 | Severino Sabino dos santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 18/10/2011 | 40.00 | 00007577585416 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 18/10/2011 | 40.00 | 00006463840408 | JOSEFA DE LIMA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 18/10/2011 | 50.00 | 00096433981453 | CICERA FABRICIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 18/10/2011 | 50.00 | 00007030438469 | MARCIA FABRICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 18/10/2011 | 30.00 | 00001561578452 | TATIANA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 18/10/2011 | 30.00 | 00069232158116 | JOSE SATURNO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 18/10/2011 | 40.00 | 00009667088499 | RISIANE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 18/10/2011 | 20.44 | 00099670658420 | Risolene bento da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 18/10/2011 | 545.00 | 00009048042402 | MARIA JOSE DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROJOVEM ADO- LESCENTE NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 18/10/2011 | 60.00 | 00006301777409 | ANA LUCIA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF. / COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 18/10/2011 | 30.00 | 00006626771450 | ADALGISA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 18/10/2011 | 25.21 | 00007616454461 | MARIA VILANI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 19/10/2011 | 23.40 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 20/10/2011 | 817.50 | 03500830000176 | INFO PUBLIC -INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DES TA PREFEITURA, REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 20/10/2011 | 664.66 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 20/10/2011 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 20/10/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS-UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 20/10/2011 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.LOCACAO DO SISTEMA E CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS, RE- FERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DIFUSAO CULTURALXXXX | MANUTENCAO DAS ATIV.CULTURAIS,FEST.DE COM.OF.EV.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 20/10/2011 | 700.00 | 00003895006408 | MONICA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO/2011 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 20/10/2011 | 643.00 | 00003575198411 | JULIO CESAR VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA EM GERAL NOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 20/10/2011 | 857.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM.DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO / VEICULO ONIBUS DE PLACA NPS-1094 DA SEC.DE EDU- CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 20/10/2011 | 3000.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISAS POLO EM MALHA DESTINADAS A SE CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 20/10/2011 | 550.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM.DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA REVISAO DE 60.000 KM E / SERVICOS ELETRICO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA / NPS-1094 DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 20/10/2011 | 200.00 | 00006046291410 | ACACIO CATAO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REF. AOS MESES DE / ABRIL E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 20/10/2011 | 200.00 | 00006046291410 | ACACIO CATAO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REF. AO MES DE JULHO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 20/10/2011 | 200.00 | 00006046291410 | ACACIO CATAO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REF. AO MES DE AGOS TO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 20/10/2011 | 200.00 | 00006046291410 | ACACIO CATAO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REF. AO MES DE SETEM BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 20/10/2011 | 800.00 | 00007981914493 | ALLAN CATAO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOF-0658-PB A DISPO- SICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DES TE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2011, A DIS POSICAO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 20/10/2011 | 50.00 | 00002624574409 | MARINEUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENCIA AMBULAT. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 20/10/2011 | 300.00 | 00079761313468 | OFELIA ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FERREIRA LEAL, 88 -CENTRO, ONDE FUNCIONA O CON SELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 20/10/2011 | 195.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 21/10/2011 | 360.00 | 00070835403491 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DE ENTULHOS E POL DA DE ARVORES NA RUA DO ALTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 21/10/2011 | 40.00 | 00007051660403 | LUZIA CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 21/10/2011 | 40.00 | 00003286146455 | ELIENE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 21/10/2011 | 1141.88 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NOS NUCLEOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 21/10/2011 | 6414.00 | 10815551000167 | G P DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA LAF-8799 DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 21/10/2011 | 603.50 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REF.PE- RIODO DE APURAÇÃO 30.02.2011, CONF. DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 21/10/2011 | 61.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 24/10/2011 | 562.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICU LOS LOCADO A DISPOSICAO DA SEC.DE FINANÇAS DES- TE MUNICIPIO DE PLACA MNF-8104-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 24/10/2011 | 584.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICU LOS LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE PLACA MNO-4199. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 24/10/2011 | 2523.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 24/10/2011 | 70.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS 13KG DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENCIA AMBULAT. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 24/10/2011 | 960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNT-2088 DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENCIA AMBULAT. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 24/10/2011 | 960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO / DE PLACA MOQ-2593 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 24/10/2011 | 1071.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICU LOS LOCADOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 24/10/2011 | 278.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 25/10/2011 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 25/10/2011 | 781.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEB.EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 25/10/2011 | 5295.04 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 25/10/2011 | 150.00 | 00003893633405 | CLAUDELANIA AMARAL LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS A ASSISTENTE SOCIAL / DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA=PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VIII CONFERENCIA ESTA DUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 25/10/2011 | 40.00 | 00008782602425 | JULIANA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 25/10/2011 | 70.00 | 00003558693493 | MARIA DE FATIMA TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 25/10/2011 | 30.00 | 00004092565445 | DANIELA GRACILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 25/10/2011 | 80.00 | 00011160556431 | LINDIANE TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 25/10/2011 | 40.00 | 00097990868415 | MARIA DO SOCORRO GRACILIANO CALISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 25/10/2011 | 30.00 | 00003558382498 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 25/10/2011 | 70.00 | 00005410909410 | MARIA DAS GRACAS SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 25/10/2011 | 40.00 | 00006152149401 | MARIA DAS DORES CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 25/10/2011 | 50.00 | 00005003782403 | MARIA APARECIDA RAIMUNDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 25/10/2011 | 50.00 | 00007251316404 | GIRLEIDE BARBSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 25/10/2011 | 2000.00 | 07523694000190 | Center Grafica Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS / ATIVIDADES DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 25/10/2011 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA/ NFS-1094 DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 25/10/2011 | 3600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPS-1094 DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 25/10/2011 | 700.00 | 00003113065607 | PAULO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRAS NA RESTAURACAO DE CAR- TEIRAS E ARMARIOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 25/10/2011 | 644.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A SECRETA RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 25/10/2011 | 1513.60 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AS ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SERETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 25/10/2011 | 1458.10 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 25/10/2011 | 1600.00 | 00069414351434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO VEICULO DE PLACA BFG-3117-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA REDE PUBLICA DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 25/10/2011 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINAN- ÇAS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 25/10/2011 | 21.60 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 25/10/2011 | 8.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ DO/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 27/10/2011 | 310.76 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 27/10/2011 | 5.18 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 27/10/2011 | 450.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HP DESTINADA A SECRE TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 27/10/2011 | 1363.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 27/10/2011 | 545.00 | 00005044099481 | LO RUAMA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 27/10/2011 | 545.00 | 00001856460770 | MARIA GEDALVA AMARAL DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 27/10/2011 | 1125.00 | 00056872186453 | MARCELO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS ATRAVES DO PRO- GRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/ /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 27/10/2011 | 1125.00 | 00056872186453 | MARCELO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS ATRAVES DO PRO- GRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEM BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 27/10/2011 | 1125.00 | 00056872186453 | MARCELO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS ATRAVES DO PRO- GRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOS- TO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 27/10/2011 | 50.00 | 00096439424491 | LUZINETE MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 27/10/2011 | 50.00 | 00004856273450 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 27/10/2011 | 50.00 | 00005580775440 | SEBASTIANA GOMES DE ARAUJO FABRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 27/10/2011 | 130.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 28/10/2011 | 1000.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE TOPOGRAFIA NA LOCALIDADE / DE SERRA RAJADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 28/10/2011 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, RE- FERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 28/10/2011 | 114.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS EM TELEFONES FI- XO INSTALADO NO PREDIO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENCIA AMBULAT. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/10/2011 | 106.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS EM TELEFONES FI- XO INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 28/10/2011 | 4400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA LAF-8799 DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 28/10/2011 | 740.00 | 00084239115787 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DE DANÇAS / DOS ALUNOS DAS ESCOLAS JOSE TITO FILHO, DEOLIN- DA MARIA DO AMARAL E MANOEL JOAQUIM DE ARAUJO / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 28/10/2011 | 3000.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISAS POLO EM MALHA DESTINADAS A SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 28/10/2011 | 1050.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETOR NA SECRETARIA DE FINAN ÇAS,REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 28/10/2011 | 5000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE- FEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 28/10/2011 | 178.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS EM TELEFONES FI- XO INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS,REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 28/10/2011 | 273.60 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 28/10/2011 | 1378.12 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 28/10/2011 | 2500.00 | 00001114844489 | GEORJEANO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNO-4199-PB A DIS- POSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 28/10/2011 | 420.00 | 11472151000169 | DESING CARTUCHOS RECICLADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECICLAGENS DE CARTUCHOS HP P/A SE- CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 28/10/2011 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 28/10/2011 | 510.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA DE INGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE SUBVENCAO CONCEDIDA AO MINISTERIO PU- BLICO DESTA COMARCA,REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 28/10/2011 | 4000.00 | 00001355932475 | RAONI LACERDA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCA- CIA E CONSULTORIA JURIDICA, ADMINISTRATIVA DES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 28/10/2011 | 3100.00 | 00092961150434 | FABIOLA ALESSANDRA G. GAUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MMO- 0155-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL P/AS CISTERNAS COMUNITARIAS E ESCOLAS DA ZONA RU- RAL E URBANA NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEM- BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 28/10/2011 | 1580.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O. FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZACAO,CON- FECCAO E IMPRESSAO DE PRESTACOES DE CONTAS DAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL,ACOMPANHAMENTO DO / CAUC,SIOPS,SIOPE, CONTAS ANUAIS, REF.O MES DE / SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 28/10/2011 | 380.00 | 00000941398498 | ALESSANDRA BORGES DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE UMA PLACA DIGITAL PARA ESTA EDILIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 31/10/2011 | 1170.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DEPARTº TRANSPORTE NA SE CRETARIA DE ADM.E PLANEJAMENTO, REF.OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 31/10/2011 | 17387.85 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO,REF.OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 31/10/2011 | 700.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DIV.NA SEC.DE ADM.E PLA- NEJAMENTO, REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 31/10/2011 | 599.50 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE ADM.NO GABINETE DO PRE- FEITO NESTE MUNICIPIO, REF.OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 31/10/2011 | 4000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VEICE-PREFEITO NESTE MUNICIPIO,/ REF.OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 31/10/2011 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO/ NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 31/10/2011 | 8000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 31/10/2011 | 1700.00 | 00007293704453 | SUELI BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNF-3897-PB A SER VICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 31/10/2011 | 16.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ DO/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 31/10/2011 | 553.02 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO DARF/SRF DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 31/10/2011 | 0.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 31/10/2011 | 9997.25 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS, REF.OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 31/10/2011 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DEPARTº NA SEC.DE FINAN- ÇAS, REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 31/10/2011 | 2960.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFES DIV.E UNID.APOIO NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO, REF.OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 31/10/2011 | 52338.39 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 31/10/2011 | 1890.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ORIENTADORES EDUCACIONAIS E NU TRICIONISTAS NESTE MUNICIPIO, REF.OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 31/10/2011 | 545.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTA NA SEC.DE EDUCACAO,/ REF.OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 31/10/2011 | 1465.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SEC.DE EDUCACAO REF.OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 31/10/2011 | 27345.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES,DIRETORES,SUPERVI- SORA PEDAGOGA E COORDENADORA NESTE MUNICIPIO,RE FERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 31/10/2011 | 800.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DE ENSINO NESTE / MUNICIPIO, REF.OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 31/10/2011 | 17987.75 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORES E DIRETORES NES- TE MUNICIPIO, REF.OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 31/10/2011 | 62744.55 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO,RE FERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 31/10/2011 | 2145.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CIENCIA E TECNOLOGIA REF.OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 31/10/2011 | 545.00 | 00007732738403 | JANDERSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI NESTE/ MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 31/10/2011 | 50.00 | 00004808677474 | MARLEIDE BARBOSA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 31/10/2011 | 1650.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISAS POLO EM MALHA DESTINADAS AS / ATIVIDADES DO PROGRAMA FMASPB VII NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 31/10/2011 | 1900.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 31/10/2011 | 5104.96 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 31/10/2011 | 2725.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES NESTE / MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 31/10/2011 | 61213.05 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SEC.DE INFRA / ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 31/10/2011 | 2100.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SEC.DE INFRA / ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 31/10/2011 | 1080.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DEPARTº DE OBRAS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REF.OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 31/10/2011 | 1371.75 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SEC.DE AGRICUL TURA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 31/10/2011 | 6000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SEC.DE AGRICUL TURA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/11/2011 | 455.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRA- TOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 01/11/2011 | 1371.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI CULOS LOCADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/11/2011 | 40.00 | 00000145141764 | JOSE RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 01/11/2011 | 30.00 | 00003560711460 | ROMILDA GALDINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/11/2011 | 40.00 | 00004409070479 | SANTANA DA SILVA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/11/2011 | 40.00 | 00004977644409 | SILENE ALVES VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/11/2011 | 40.00 | 00011014120462 | SEVERINA APRIGIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/11/2011 | 200.00 | 00001921091460 | EDUARDO COSTA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/11/2011 | 40.00 | 00070113729464 | JOANA DARC SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/11/2011 | 40.75 | 00006473204440 | SOLANGE BENTO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI- CIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/11/2011 | 40.00 | 00002057589404 | CLEONICE CAVALCANTI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/11/2011 | 50.00 | 00008416110417 | ANA KARINA DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/11/2011 | 70.00 | 00005412272460 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/11/2011 | 50.00 | 00005070047442 | INES DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/11/2011 | 200.00 | 00004968595441 | ANA MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCIS- CO CABRAL S/N - CENTRO, ONDE FUNCIONA O CRAS NES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/11/2011 | 40.00 | 00006314290422 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/11/2011 | 1986.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FANTASIAS E FONTOCHES,DESTINADOS AS / ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 01/11/2011 | 1440.00 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE KITES DE PRATO,COLHER E CANECA PLAS-TICA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEANSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 01/11/2011 | 1369.00 | 00008813263481 | SANDERLANIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS SOLDA E REPOSICAO DE PEÇAS / NOS VEICULOS KOMBI DE PLACAS MNW-0367-PB, NO VEI CULO DE PLACA, NPS-1093,A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SERETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 01/11/2011 | 175.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS 13KG,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SERETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 01/11/2011 | 2041.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SERETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 01/11/2011 | 39.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULOS DA SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/11/2011 | 830.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS EDUCATIVOS,DESTINADOS AS ES COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/11/2011 | 1360.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GIBIS E CANTINHO DE LEITURA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/11/2011 | 648.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULOS LOCADOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/11/2011 | 679.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO PARA AS ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/11/2011 | 200.00 | 00004316907409 | MIRIAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA SAN- TA CRUZ,643 - CENTRO,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF.O MES DE / AGOSTO DE 2011,SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 01/11/2011 | 545.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICU LO FIAT PALIO DE PLACA MNF 8104,LOCADO A DISPO- SIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/11/2011 | 551.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO ASTRA DE PLACA MNO 4199,LOCADO A DISPOSI - ÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 01/11/2011 | 2760.00 | 12146711000158 | Essencial Soluções em Digit, Serviços e Consultoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 01/11/2011 | 100.00 | 00095328211472 | FLAVIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CENTRAL S/N - CENTRO, ONDE FUNCIONA OS CORREIOS DESTE / MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/11/2011 | 3100.00 | 00092961150434 | FABIOLA ALESSANDRA G. GAUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MMO- 0155-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL P/AS CISTERNAS COMUNITARIAS E ESCOLAS DA ZONA RU- RAL E URBANA NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTU- BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 02/11/2011 | 775.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 03/11/2011 | 1752.96 | 00053091078434 | FRANCISCO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNX-9759-PB, DES- TINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUN- DAMENTAL E MEDIO DA REDE PUBLICA MUNICIPAL E ES- TADUAL DE ENSINO DA ZONA RURAL P/SEDE, REF.O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 03/11/2011 | 3000.00 | 10749014000166 | RANCHO DA PEDRA RESTAURANTE R.E LAZER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A COMFRATER NIZAÇAO DE PROFESSORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 03/11/2011 | 940.00 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE 02 ARQUIVOS DE AÇO COM 04 GAVETASDESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 03/11/2011 | 4400.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS P/ PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS OBJETO DE CON- TRATO Nº 310143-76/2009 DO MINISTERIO DO TURIS MO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 03/11/2011 | 9.00 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 03/11/2011 | 270.00 | 00005453102454 | GILVAN BARBOSA TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANCAS DU- RANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O / OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO A EMEPA E ESCRITORIO DO PROCURA- DOR GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 03/11/2011 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ S/ SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 03/11/2011 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 03/11/2011 | 50.00 | 00005027825447 | IVANI PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 03/11/2011 | 50.00 | 00000011707402 | CICERA SERAFIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 03/11/2011 | 1050.00 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE COLCHONETES, DESTINADOS AO GRUPO /DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 03/11/2011 | 30.00 | 00006852699498 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 03/11/2011 | 40.00 | 00005628080438 | ELIENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENCIA AMBULAT. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 03/11/2011 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ S/ SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 03/11/2011 | 1100.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE UNID. APOIO NA SECRETA - RIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE NO VEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 04/11/2011 | 495.00 | 07872987000183 | LEONILSON CABRAL DE VASCONCELOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOCOS E LANCHES, DESTINADOS / AO PESSOAL QUE PRESTA SERVICOS NO CRAS DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 04/11/2011 | 73.11 | 00002768800481 | JOSELIA ABREU DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE ENERGIA ELETRI- CA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 04/11/2011 | 25.20 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 04/11/2011 | 24.00 | 05757771000141 | Carimbos Rebate-Maria Marte Galvão Menezes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECÇAO DE CARIMBOS DESTINDOS A SECRETARIA /MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 07/11/2011 | 1.80 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Médio | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROG. PDDE -PROG. DINHEIRO D.NA ESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 07/11/2011 | 164.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETA- RIA DE EDUCAÇAO -PDDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 08/11/2011 | 486.27 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DOCUMEN- TOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 08/11/2011 | 60.00 | 00005440030476 | MARLUCE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 08/11/2011 | 30.00 | 00003005740455 | ELENILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS,CONF. COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 08/11/2011 | 40.00 | 00084017953468 | ANTONIO AMADO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 08/11/2011 | 40.00 | 00001996093495 | MANOEL CANDIDO TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI- CIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 08/11/2011 | 40.00 | 00000011633450 | Severina Feliciano Custodio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 08/11/2011 | 40.00 | 00010947289771 | ROSINEIDE FELIX DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 08/11/2011 | 30.00 | 00005683034400 | MARIA DAS GRAÇAS ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 08/11/2011 | 50.00 | 00004137873461 | CLEONICE PEREIRA DOS SANTOS TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 08/11/2011 | 1700.00 | 00002050766459 | DJAYLDA CARINA BARROS FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE SERVICOS DE / DIGITACAO E DIGITALIZACAO DAS FICHAS CADASTRAIS DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 08/11/2011 | 40.00 | 00006220164407 | ANA MARIA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ENERGIA ELETRICA CONF. COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 08/11/2011 | 55.00 | 00003552635483 | ANA LUCIA PERREIRA LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PGTº DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 08/11/2011 | 1125.00 | 00005330011450 | MARIA HELENA SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,NA FUNÇAO / DE PEDAGOGA NO PROGRAMA (CREAS),DURANTE O MES / DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 08/11/2011 | 1125.00 | 00005330011450 | MARIA HELENA SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,NA FUNÇAO / DE PEDAGOGA NO PROGRAMA (CREAS),DURANTE O MES / DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 08/11/2011 | 40.00 | 00007179601454 | WILMA FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINENCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 08/11/2011 | 40.00 | 00008946010401 | MARIA APARECIDA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 08/11/2011 | 30.00 | 00015088209703 | ANA CARLA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 08/11/2011 | 60.00 | 00005439902490 | ARLEIDE DOS SANTOS TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 08/11/2011 | 40.00 | 00001739098412 | ELINEIDE CONCEICAO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 08/11/2011 | 40.00 | 00010617146403 | ANA PAULA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 08/11/2011 | 40.00 | 00042656224616 | JOELMA SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 08/11/2011 | 40.00 | 00003583645405 | ROSILDA EVARISTO FABRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 08/11/2011 | 40.00 | 00001690763426 | ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 08/11/2011 | 40.00 | 00084014881415 | LUZINETE MONTEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELE- TRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 08/11/2011 | 40.00 | 00003559431409 | MARIA MADALENA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 08/11/2011 | 1125.00 | 00005330011450 | MARIA HELENA SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,NA FUNÇAO / DE PEDAGOGA NO PROGRAMA (CREAS),DURANTE O MES / DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 08/11/2011 | 1125.00 | 00006284381417 | KENHA ISMENHA LOPES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EMERGENCIAIS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 08/11/2011 | 1125.00 | 00022593187468 | SELMA MARIA DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA ASSSISTENCIA SOCIAL -CRAS NESTE MUNI- CIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 08/11/2011 | 40.00 | 00004427987419 | JOSEFA GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 08/11/2011 | 40.00 | 00045136815434 | MARIA FELIX BIZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 08/11/2011 | 40.00 | 00001617514403 | ROSIANE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 08/11/2011 | 30.00 | 00006453947420 | GEOVA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 08/11/2011 | 50.00 | 00003643617437 | JOSEFA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI- CIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 08/11/2011 | 40.00 | 00003552664408 | Ana Maria Leandro da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 08/11/2011 | 30.00 | 00004060502448 | MARIA DE FATIMA G.DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 08/11/2011 | 40.00 | 00004856273450 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 08/11/2011 | 30.00 | 00002861368489 | Graciliene Candido Tenorio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 08/11/2011 | 60.00 | 00008353049490 | FABIANA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 08/11/2011 | 40.00 | 00080610498487 | MARIA ALBA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 08/11/2011 | 100.00 | 00002352021421 | CLOUTILDES GALDINO DE LIMA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 08/11/2011 | 70.00 | 00005787453484 | MARIA MADALENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 08/11/2011 | 30.00 | 00003881546405 | CLAUDIA CABRAL DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI- CIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 08/11/2011 | 100.00 | 00004060912425 | ADRIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 08/11/2011 | 40.00 | 00005443928414 | MARIA GRACILIANO DOS SANTOS TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI- CIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 09/11/2011 | 1001.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGA E COMPRA DE CARTUCHOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CREAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 09/11/2011 | 10412.40 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 09/11/2011 | 2050.00 | 12674768000391 | AGROSENA COM.DE PROD.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM MOTOBOMBA HUP2-N-8 5CV 3F 2P 4V 60HZ DESTINADA A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 09/11/2011 | 2.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 09/11/2011 | 20.40 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA MANUT.C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 09/11/2011 | 752.00 | 00067521070410 | MARIA LUCIA B.DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SERETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 09/11/2011 | 633.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 09/11/2011 | 2503.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 09/11/2011 | 555.00 | 00001641842440 | ADRIANO FERREIRA CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA/ DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 10/11/2011 | 1300.00 | 00001355019460 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MOJ-4947-PB A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, / REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 10/11/2011 | 215.00 | 00008875072710 | Paulo Sergio Pereira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO TORNEIO FEMININO,QUE SERA REALIZADO NO DIA, 15/11/2011. NO /CAMPO DE FUTEBOL DA RUA BELA VISTA,ATENDENDO ASNECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 10/11/2011 | 1090.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 10/11/2011 | 750.00 | 00002719901474 | CRISTINA GOMES DOS SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DE ENSI NO FUNDAMENTAL COM O TEMA BULLING NAS ESCOLAS, DIRECIONADO AOS ALUNOS E PROFESSORES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 10/11/2011 | 1316.67 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALI- DADE SEGURO AUTO BB DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPS-1094-PB DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 10/11/2011 | 16.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 10/11/2011 | 2981.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 10/11/2011 | 511.20 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 10/11/2011 | 0.32 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 10/11/2011 | 720.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 10/11/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 10/11/2011 | 315.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO SR. PRFEITO DURANTE VIA- GENS A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 10/11/2011 | 270.00 | 00067515444487 | JOSE HILSON BARBOSA TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DU- RANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 10/11/2011 | 1500.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REF.NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 10/11/2011 | 800.00 | 00005412268439 | ROSEILTON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS- INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/11/2011 | 9127.30 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 20 DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI DE Nº 11960/2009 PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/11/2011 | 1125.00 | 00003893633405 | CLAUDELANIA AMARAL LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRASDESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 10/11/2011 | 50.00 | 00098194534453 | MARIA JOSE DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/11/2011 | 66.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS EM TELEFONES FI- XO Nº 3316-1057, INSTALADO NA SECRETARIA MUNICI PAL DE ACAO SOCIAL,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 10/11/2011 | 800.00 | 00007981914493 | ALLAN CATAO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOF-0658-PB A DISPO- SICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DES TE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 11/11/2011 | 545.00 | 00001618230417 | JOGLEDSON PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO IGD,JUNTO A SEC.DE ACAO / SOCIAL,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 11/11/2011 | 30.00 | 00008678378450 | MARINA DUARTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 11/11/2011 | 441.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRA- TOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | CONSERVACAO E MELHORIA DE ESTRADAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 11/11/2011 | 200.00 | 00014117495453 | GERALDO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS E RETIRADAS DOS ENTULHOS NA ESTRADA DE ACESSO A COMUNIDADE/ DE SERRA RAJADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 11/11/2011 | 1429.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEI CULOS LOCADOS A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE INFRA ESTRU TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 11/11/2011 | 571.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEI- CULO ASTRA DE PLACA, MNO-4199,LOCADO A DISPOSICAO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 11/11/2011 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA E CONTROLE DE FROTA DE VEICU LOS, REF.O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 11/11/2011 | 522.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEI- CULO FIAT PALIO DE PLACA MNF-8104 LOCADO A DIS- POSICAO DA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 11/11/2011 | 5.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ LIQUIDACAO CBR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 11/11/2011 | 819.00 | 00010888055404 | Fátima Rodrigues dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OVOS DE CAPOEIRA DESTINADOS A / COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULA- DOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SERETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 11/11/2011 | 1512.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEI CULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SERETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 11/11/2011 | 455.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS 13KG,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 11/11/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO DO RIACHUELO FUTEBOL CLUBE NA COPA RURAL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 11/11/2011 | 720.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEI- CULO LOCADO A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE / EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 14/11/2011 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 14/11/2011 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 14/11/2011 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 14/11/2011 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 16/11/2011 | 8.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 16/11/2011 | 709.70 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REF. AO PERIODO 31.10.2011, CONF.DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 16/11/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PRESTA- CAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA/ AREA DE PLANEJAMENTO, REF.AO MES DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 16/11/2011 | 207.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 16/11/2011 | 1817.60 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMCOMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO P/AS ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 16/11/2011 | 545.00 | 00005748136406 | ERIGINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE CLASSE,NA ESCOLA DE E.F.M.J. DE ARAUJO, NO SITIO SERRA RAJADA,NES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 16/11/2011 | 500.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE UM DUPLICADOR COPIATIC, C/CONTADOR ,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 16/11/2011 | 1379.60 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTI- NADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 16/11/2011 | 370.00 | 00003399513461 | SEVERINO PEREIRA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RESTAURAÇÃO E PINTURA DA CASA DE / BOMBA D'AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 16/11/2011 | 1378.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEB.EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 16/11/2011 | 100.00 | 00079820085420 | SEBASTIAO SOARES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 16/11/2011 | 100.00 | 00000011736429 | JOZINEIDE FELICIANO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 16/11/2011 | 40.00 | 00002376062403 | MARINEIDE CANDIDO TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 16/11/2011 | 50.00 | 00005410876490 | ARLETE DOS SANTOS TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 16/11/2011 | 40.00 | 00007546324408 | ALCIONE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 16/11/2011 | 50.00 | 00099675447400 | EDNALVA SABINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 17/11/2011 | 1615.26 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI E PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 17/11/2011 | 871.13 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI E PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 17/11/2011 | 545.00 | 00009048042402 | MARIA JOSE DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROJOVEM ADO- LESCENTE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 17/11/2011 | 1683.06 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI E PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 17/11/2011 | 1815.31 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI E PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 17/11/2011 | 2397.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 17/11/2011 | 11.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ S/SERVICOS DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 18/11/2011 | 485.43 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR/ DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 18/11/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS-UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 18/11/2011 | 817.50 | 03500830000176 | INFO PUBLIC -INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNI- CIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 18/11/2011 | 90.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ALINHAMENTO EXECUTADOS NO VEICULO DEPLACA, NPS-1094 DA SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 18/11/2011 | 3600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PLACA,NPS- 1094,DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 18/11/2011 | 40.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ALINHAMENTO EXECUTADOS NO VEICULO DEPLACA, NQK-3198,DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 18/11/2011 | 250.00 | 00021943311404 | GABRIEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NO SITIO BACAMARTE NESTE / MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA INFANTIL, RE- FERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 18/11/2011 | 400.00 | 05102183000170 | ATTENTOTECNOLOGIA ELETRONICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE CENTRAL DE ALARME C/ACESSORIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 18/11/2011 | 50.00 | 00005580775440 | SEBASTIANA GOMES DE ARAUJO FABRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELE- TRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 18/11/2011 | 40.00 | 00003560541441 | RISAILDA BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 18/11/2011 | 65.00 | 00010204706408 | RUTH COELHO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 18/11/2011 | 30.00 | 00004427988490 | ZULEIDE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 18/11/2011 | 25.12 | 00001739098412 | ELINEIDE CONCEICAO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 18/11/2011 | 50.00 | 00001632510456 | PATRICIA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 18/11/2011 | 50.00 | 00007990276429 | JOSEILTON DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 18/11/2011 | 70.00 | 00008297137430 | MARIA JOSE GOMES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 18/11/2011 | 40.00 | 00002792107448 | MARIA ROZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELE- TRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 18/11/2011 | 1125.00 | 00001278621458 | ANNA CAROLLYNE SILVA G. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PRO- GRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 18/11/2011 | 1125.00 | 00006284381417 | KENHA ISMENHA LOPES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EMERGENCIAIS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 18/11/2011 | 26.75 | 00007195284450 | MARIA DA GUIA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA PGTº DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 18/11/2011 | 40.00 | 00005440924493 | MARIA DO SOCORRO TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 18/11/2011 | 40.00 | 00006108244496 | ALEXANDRA GRACILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 18/11/2011 | 40.00 | 00097990868415 | MARIA DO SOCORRO GRACILIANO CALISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 18/11/2011 | 40.00 | 00004808675420 | SEVERINA CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 18/11/2011 | 40.00 | 00007935356467 | LENICE MOIZINHO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 18/11/2011 | 50.00 | 00005559879495 | VERONICA JOAQUINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 18/11/2011 | 30.00 | 00003554046485 | EDNALVA GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 18/11/2011 | 50.00 | 00008447516423 | FABRICIA ROSE V.DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 18/11/2011 | 40.00 | 00003557824489 | LUZIA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 18/11/2011 | 30.00 | 00009137060430 | CHAIANE DA ROHA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 18/11/2011 | 40.00 | 00005443929496 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI- CIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 18/11/2011 | 40.00 | 00084018585420 | Maria Anunciada Mousinho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 18/11/2011 | 40.00 | 00000892245409 | MARIA BETANIA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 18/11/2011 | 40.00 | 00006152149401 | MARIA DAS DORES CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 18/11/2011 | 30.00 | 00001726520498 | WANDERLEIA HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 18/11/2011 | 40.00 | 00009459398413 | MARIA JOSE DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 18/11/2011 | 30.00 | 00007051660403 | LUZIA CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 18/11/2011 | 40.00 | 00006626771450 | ADALGISA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 18/11/2011 | 40.00 | 00084018380453 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 18/11/2011 | 50.00 | 00083992901491 | Rosimar da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 18/11/2011 | 50.00 | 00004277959407 | Maria Josinete Nascimento Melo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 18/11/2011 | 50.00 | 00005885530424 | MARIA DE JESUS DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 18/11/2011 | 40.00 | 00092900321468 | Gracilene Graciliano dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 18/11/2011 | 40.00 | 00005410900464 | ARLEIDE DOS SANTOS TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 18/11/2011 | 30.00 | 00046487778400 | EDILAN RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 18/11/2011 | 1125.00 | 00001278621458 | ANNA CAROLLYNE SILVA G. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PRO- GRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 18/11/2011 | 1125.00 | 00001278621458 | ANNA CAROLLYNE SILVA G. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PRO- GRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 18/11/2011 | 1125.00 | 00006284381417 | KENHA ISMENHA LOPES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EMERGENCIAIS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 18/11/2011 | 40.00 | 00010448630486 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 18/11/2011 | 35.00 | 00006593989401 | FRANCISCA EVARISTO FABRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 18/11/2011 | 30.00 | 00003286146455 | ELIENE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 18/11/2011 | 50.00 | 00005549767490 | BENEDITA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 18/11/2011 | 40.00 | 00001631429477 | MARIA JOSE DOS SANTOS TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 18/11/2011 | 30.00 | 00001561578452 | TATIANA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 18/11/2011 | 50.00 | 00005698823464 | MARIA DAS GRACAS GALDINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 18/11/2011 | 30.00 | 00006760294424 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 18/11/2011 | 3100.00 | 00008207828404 | PAULO ALVES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KHT-3379 -PB, A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA P/ TRANSPORTE DE LIXO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 18/11/2011 | 3100.00 | 00051870070410 | Josivan Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA A SERVI- COS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | URBANIZACAO DE VIAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 21/11/2011 | 60000.00 | 13005761000188 | J F Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1ª PARCELA DAS OBRAS DE RECUPERACAO DE DUAS PAS-SAGENS MOLHADAS E UMA CABECEIRA DE PONTE NA SEDE ENA COMUNIDADE CUITES,NESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº003/2011,CARTA CONVITE Nº 0025/2011. | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 21/11/2011 | 1669.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS /LOCADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 21/11/2011 | 14229.00 | 10815551000167 | G P DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA LAF-8799 DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 21/11/2011 | 2530.00 | 10815551000167 | G P DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE/ PLACA MUW-0367 DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 21/11/2011 | 2235.60 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTI- NADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 21/11/2011 | 540.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEI- CULO ASTRA DE PLACA, MNO-4199, LOCADO A DISPOSI CAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 21/11/2011 | 506.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO FIAT PALIO DE PLACA MNF-8104 LOCADO A DIS- POSICAO DA SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 22/11/2011 | 7.20 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 22/11/2011 | 41.40 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 22/11/2011 | 8.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 22/11/2011 | 9.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ LIQUIDACAO CBR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 22/11/2011 | 249.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 22/11/2011 | 100.00 | 00095328211472 | FLAVIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CENTRAL S/N - CENTRO, ONDE FUNCIONA OS CORREIOS DESTE / MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 22/11/2011 | 300.00 | 00064573516468 | JOSE MAURICIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAM O TELECENTRO, E A BIBLIOTECA MUNICIPAL E O CREAS NESTA CIDADE, REF AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 22/11/2011 | 300.00 | 00064573516468 | JOSE MAURICIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAM O TELECENTRO, E A BIBLIOTECA MUNICIPAL E O CREAS NESTA CIDADE, REF AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 22/11/2011 | 1045.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSOR NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 22/11/2011 | 220.00 | 00003575198411 | JULIO CESAR VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA EM PNEUS DE VEICULO DES TA EDILIDADE,ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS VEI- CULOS DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 22/11/2011 | 1600.00 | 00069414351434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO VEICULO TIPO CAMIONETA GM VERANEIO,PLACA,BFG-3117-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAE.F.M. DA REDE PUB. MUNICIPAL E EST. DE ENSINO EVICE VERSA,DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS,PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 22/11/2011 | 940.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEB.EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 22/11/2011 | 1378.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEB.EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 22/11/2011 | 143.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 22/11/2011 | 1000.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 22/11/2011 | 646.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR DA /SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 22/11/2011 | 40.00 | 00004047651494 | MARIA SANDRA GRACILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 22/11/2011 | 40.00 | 00003399514433 | IVANILDA BARBOSA DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 22/11/2011 | 30.00 | 00009646376428 | MARIA DE FATIMA MATIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 22/11/2011 | 30.00 | 00000609402714 | JOSE OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 22/11/2011 | 30.00 | 00011477607722 | MARIA MERCI GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 22/11/2011 | 60.00 | 00005344366418 | JOSE DE ARIMATEIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 22/11/2011 | 30.00 | 00009532848401 | JULIANA FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 22/11/2011 | 30.00 | 00078848148468 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI- CIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 22/11/2011 | 50.00 | 00005640080442 | ANA PAULA DOS SANTOS TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 22/11/2011 | 50.00 | 00003559052483 | MARIA EUNICE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 22/11/2011 | 30.00 | 00009462771413 | FABIANO NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 22/11/2011 | 35.00 | 00004943881459 | MARIA JOSE DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 22/11/2011 | 40.00 | 00009667088499 | RISIANE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 22/11/2011 | 40.00 | 00006366609403 | JOSEANE ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 22/11/2011 | 30.00 | 00010216700493 | ANDREIA DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 22/11/2011 | 30.00 | 00002789088454 | JOSE DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 22/11/2011 | 30.00 | 00001620621410 | ARIANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 22/11/2011 | 200.00 | 00004968595441 | ANA MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCIS- CO CABRAL S/N - CENTRO, ONDE FUNCIONA O CRAS NES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 22/11/2011 | 54.59 | 00004808677474 | MARLEIDE BARBOSA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELE- TRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 23/11/2011 | 66.61 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR/ DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 23/11/2011 | 15.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ LIQUIDACAO CBR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 24/11/2011 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO SECRETARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 24/11/2011 | 9.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ LIQUIDACAO CBR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 24/11/2011 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO SECRETARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 24/11/2011 | 2970.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEIO FIO DESTINADOS A SEC.DE INFRA ES TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | URBANIZACAO DE VIAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 25/11/2011 | 43420.00 | 13005761000188 | J F Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1ª PARCELA DAS OBRAS DE RECUPERACAO DE DUAS PAS-SAGENS MOLHADAS E UMA CABECEIRA DE PONTE NA SEDE ENA COMUNIDADE CUITES,NESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº003/2011,CARTA CONVITE Nº 0025/2011. | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 25/11/2011 | 545.00 | 00005845118417 | SIMONAL LIMA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, JUNTO A SEC.DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 25/11/2011 | 6.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ LIQUIDACAO CBR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 25/11/2011 | 819.00 | 00010888055404 | Fátima Rodrigues dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OVOS DE CAPOEIRA DESTINADOS A / COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULA- DOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 28/11/2011 | 465.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMCOMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO P/AS ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 28/11/2011 | 21.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ LIQUIDACAO CBR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 29/11/2011 | 1700.00 | 00007293704453 | SUELI BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNF-3897-PB A SER VICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REF.O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 29/11/2011 | 19.80 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 29/11/2011 | 15.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ LIQUIDACAO CBR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 29/11/2011 | 4000.00 | 00001355932475 | RAONI LACERDA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCA- CIA E CONSULTORIA JURIDICA,PRESTADOS A ESTA EDI LIDADE,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 29/11/2011 | 200.00 | 00004316907409 | MIRIAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA SAN- TA CRUZ,643 - CENTRO,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF.O MES DE / SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 29/11/2011 | 545.00 | 00001856460770 | MARIA GEDALVA AMARAL DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 29/11/2011 | 545.00 | 00006038415467 | Mª DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 29/11/2011 | 1800.00 | 13286148000186 | ANA MARIA DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR CONSUL 450L DUPLEX DESTINADO A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 29/11/2011 | 1560.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISAS COLORIDA PIQUET,DESTINADAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA FNASPBF1, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 29/11/2011 | 1125.00 | 00003893633405 | CLAUDELANIA AMARAL LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRASDESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 29/11/2011 | 30.00 | 00008724200433 | MARCELANE DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 29/11/2011 | 30.00 | 00005328084446 | ANGELA MARIA GRACILIANO CALISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 29/11/2011 | 40.00 | 00008689463461 | MARIA PATRICIA COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 29/11/2011 | 30.00 | 00005493845458 | MARIA DA PAZ CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 29/11/2011 | 30.00 | 00054855144487 | MARIA CATAO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 29/11/2011 | 30.00 | 00005811885431 | ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 29/11/2011 | 30.00 | 00005410909410 | MARIA DAS GRACAS SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 29/11/2011 | 30.00 | 00087416182620 | LUCIANA MATOS DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 29/11/2011 | 40.00 | 00000145141764 | JOSE RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 29/11/2011 | 40.00 | 00005840944424 | JOSELIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 29/11/2011 | 40.00 | 00007240587452 | MARIA DA GUIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 29/11/2011 | 30.00 | 00096433019404 | MARIA INES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 29/11/2011 | 30.00 | 00010704873761 | MARIO CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 29/11/2011 | 30.00 | 00008554833422 | JOSINALVA NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 29/11/2011 | 50.00 | 00004310094490 | JOYCE SANTANA MELO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI- CIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 29/11/2011 | 30.00 | 00008233392464 | JAILMA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 29/11/2011 | 30.00 | 00003554046485 | EDNALVA GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 29/11/2011 | 30.00 | 00002376062403 | MARINEIDE CANDIDO TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 29/11/2011 | 40.00 | 00004092565445 | DANIELA GRACILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 29/11/2011 | 30.00 | 00005977871406 | WANDERLEIA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA OMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 29/11/2011 | 40.00 | 00010769993443 | CECILIA RAQUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 29/11/2011 | 40.00 | 00005440924493 | MARIA DO SOCORRO TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 29/11/2011 | 30.00 | 00001631427423 | JOSINEIDE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 29/11/2011 | 80.00 | 00001631429477 | MARIA JOSE DOS SANTOS TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 29/11/2011 | 50.00 | 00000011707402 | CICERA SERAFIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 29/11/2011 | 100.00 | 00003553946423 | EDILEUZA DE LIMA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA OMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 29/11/2011 | 40.00 | 00005798258416 | JOSIMAR DE LIMA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 29/11/2011 | 100.00 | 00003806338418 | GILVANETE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 29/11/2011 | 30.00 | 00007577585416 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 29/11/2011 | 50.00 | 00090616553749 | EDMILSON SANTOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA OMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 29/11/2011 | 80.00 | 00003558693493 | MARIA DE FATIMA TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 29/11/2011 | 545.00 | 00006038415467 | Mª DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 29/11/2011 | 545.00 | 00005044099481 | LO RUAMA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 29/11/2011 | 1125.00 | 00022593187468 | SELMA MARIA DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA ASSSISTENCIA SOCIAL -CRAS NESTE MUNI- CIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 29/11/2011 | 907.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF.DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA,REF.CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 29/11/2011 | 247.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/11/2011 | 3804.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/11/2011 | 691.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE / MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/11/2011 | 2238.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEI- CULO LOCADO A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE IN FRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/11/2011 | 59579.99 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/11/2011 | 1080.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO CHEFE DE DPTº OBRAS, NA SEC.DEINFRA ESTRUTURA,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/11/2011 | 565.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR DA /SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/11/2011 | 2300.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/11/2011 | 1371.75 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/11/2011 | 1100.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO NA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MES DE DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/11/2011 | 1218.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/11/2011 | 3100.00 | 00051870070410 | Josivan Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA A SERVI- COS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/11/2011 | 50.00 | 00001994940450 | JOSEALDO GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/11/2011 | 40.00 | 00007251316404 | GIRLEIDE BARBSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/11/2011 | 50.00 | 00007030438469 | MARCIA FABRICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/11/2011 | 50.00 | 00096433981453 | CICERA FABRICIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/11/2011 | 100.00 | 00010663877458 | CLAUDELANIA SOARES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/11/2011 | 50.00 | 00005003782403 | MARIA APARECIDA RAIMUNDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/11/2011 | 100.00 | 00008745303428 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/11/2011 | 100.00 | 00043676499468 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/11/2011 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/11/2011 | 68.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS EM TELEFONES FI- XO Nº 3316-1057, INSTALADO NA SECRETARIA MUNICI PAL DE ACAO SOCIAL,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS- INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/11/2011 | 1612.11 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS,REF.PARCELA 01/60, PARCELA-MENTO SIMPLIFICADO,CONF.GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS- INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/11/2011 | 6361.69 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS,REF.PARCELA 01/60, PARCELA-MENTO SIMPLIFICADO,CONF.GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/11/2011 | 11130.00 | 06021558000130 | Preço Extra Mercearia Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DE CESTAS BASICAS NATALINAS,P/DISTRIBUICAOCOM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/11/2011 | 2725.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/11/2011 | 4938.35 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE /ASSISTENCIA SOCIAL,REF.AO MES DENOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/11/2011 | 1000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REF.AO MES DE NOVEM-BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/11/2011 | 160.00 | 00002419546733 | EDINEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DA FOSSA NA / ESCOLA MANOEL GALDINO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/11/2011 | 85.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS EM TELEFONES FI- XO Nº 3316-1056, INSTALADO NA SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCACAO,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/11/2011 | 2260.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.MU-NICIPAL DE EDUCACAO,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/11/2011 | 51777.37 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE NOVEMBRO,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/11/2011 | 1345.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA E ORIENTADORA EDUCACIONAL,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/11/2011 | 600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO COORDENADORA DE ENSINO NESTE MUNICIPIO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/11/2011 | 17409.72 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO COORDENADORES E DIRETORES,NESTEMUNCIIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/11/2011 | 63580.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO,RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/11/2011 | 1465.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE /EDUCACAO E CULTURA,REF. AO MES DE NOVEMBRO DE /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/11/2011 | 27027.36 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORES, DIRETORES,SUPERVI-SORA E COORDENADORA DE ENSINO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/11/2011 | 1125.00 | 00002214631437 | JOSEFA RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA MAIS GRATIFICA CAO DE FUNÇÃO LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO DESTE / MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/11/2011 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA,REF.O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/11/2011 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. EPLANEJAMENTO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/11/2011 | 75.00 | 00078923549487 | DANIEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM OBJETIVO DE/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM VEICULO DE PLACA MMW-5565-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/11/2011 | 1580.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O. FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZACAO,CON- FECCAO E IMPRESSAO DE PRESTACOES DE CONTAS DAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL,ACOMPANHAMENTO DO / CAUC,SIOPS,SIOPE, DENTRE OUTROS,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/11/2011 | 300.00 | 00064573516468 | JOSE MAURICIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAM O TELECENTRO, E A BIBLIOTECA MUNICIPAL E O CREAS NESTA CIDADE, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/11/2011 | 1860.00 | 02449992041944 | VIVO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET GOV BRASIL 26BEMP, EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/11/2011 | 1170.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO CHEFE DE DPTº DE TRANSPORTE, NASECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO,REF.AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/11/2011 | 700.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA NA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/11/2011 | 17032.04 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.MU-NICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO,REF.AO MES DE NO-VEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/11/2011 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO /NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/11/2011 | 604.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEI- CULO ASTRA DE PLACA, MNO-4199, LOCADO A DISPOSI CAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/11/2011 | 8000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/11/2011 | 4000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO VICE PREFEITO, DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/11/2011 | 1099.50 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTE ADM.NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/11/2011 | 1050.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO DIRETOR CONT.NA SEC.DE FINANÇASREF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/11/2011 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE DPTº NA SECRETARIA MU NIIPAL DE FINANCAS,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/11/2011 | 5000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE- FEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/11/2011 | 57.60 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/11/2011 | 33.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ LIQUIDACAO CBR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/11/2011 | 0.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR/ DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/11/2011 | 5.18 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR/ DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/11/2011 | 1224.44 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR/ DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/11/2011 | 557.50 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO DARF/SRF DESTA PREFEITURA MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/11/2011 | 9530.75 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 01/12/2011 | 21.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ TARIFA LIQUIDAÇAO CBR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 01/12/2011 | 16.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ DCO/ TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/12/2011 | 639.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICU-LOS LOCADOS E PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICI -PAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 01/12/2011 | 50.00 | 00008250037413 | ARNOLDO D. OLIVEIRA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS,CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 01/12/2011 | 100.00 | 00008782602425 | JULIANA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 01/12/2011 | 40.00 | 00010777667428 | JUELANE DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS,CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 01/12/2011 | 60.00 | 00005185170476 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINENCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS,CONF.COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 01/12/2011 | 100.00 | 00005732800450 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 02/12/2011 | 10388.00 | 06021558000130 | Preço Extra Mercearia Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DE CESTAS BASICAS NATALINAS,P/DISTRIBUICAOCOM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 02/12/2011 | 800.00 | 00005412268439 | ROSEILTON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENCIA AMBULAT. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 02/12/2011 | 300.00 | 00079761313468 | OFELIA ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FERREIRA LEAL, 88 -CENTRO, A DISPOSIÇAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENCIA AMBULAT. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 02/12/2011 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ S/ SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 02/12/2011 | 1500.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECÇAO DE BANNERS PARA SINALIZAÇAO DE POSTESNA BR -230 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 02/12/2011 | 545.00 | 00005340745457 | JOSÉ DAMIAO BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA BANDA MARCIALDESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC.DA EDUCAÇAO,REF.AOMES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 02/12/2011 | 555.00 | 00001641842440 | ADRIANO FERREIRA CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 02/12/2011 | 752.00 | 00067521070410 | MARIA LUCIA B.DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 02/12/2011 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ S/ SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 02/12/2011 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ S/ SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 02/12/2011 | 30.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ LIQUIDAÇAO CBR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 02/12/2011 | 1520.00 | 12184428000110 | IRIS DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENCIAMENTO DE SOFTWARES DE ESCANEAMENTO,ORGA-NIZAÇAO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOSGED,COM IMPLANTAÇAO,SISTEMATIZAÇAO,MONITORAMENTOE TREINAMENTO DE USUARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 05/12/2011 | 14.40 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 05/12/2011 | 63.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ LIQUIDAÇAO CBR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 05/12/2011 | 700.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO CHEFE DIV. CULTURA NA SECRETA -RIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 05/12/2011 | 900.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM.DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS/ DE PLACA NPS -1094 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE / EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 05/12/2011 | 500.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM.DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPS 1094 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE / EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 05/12/2011 | 1500.80 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 05/12/2011 | 545.00 | 00007732738403 | JANDERSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI NESTE/ MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 06/12/2011 | 430.32 | 11957625000162 | ABTSAT- ANTONIA BEZERRA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 06/12/2011 | 2132.88 | 08730095000100 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO SALDO DO CONVENIO PARA REFORMA DO MER CADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 06/12/2011 | 8830.32 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 06/12/2011 | 1752.96 | 00053091078434 | FRANCISCO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNX-9759-PB, DES- TINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEM- BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 06/12/2011 | 1971.30 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMCOMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 06/12/2011 | 156.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ LIQUIDAÇAO CBR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 07/12/2011 | 8.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 07/12/2011 | 447.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ LIQUIDAÇAO CBR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 07/12/2011 | 1160.00 | 12146711000158 | Essencial Soluções em Digit, Serviços e Consultoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO SISTE MATIZAÇAO E PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PESSOAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OU- RUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 07/12/2011 | 1600.00 | 12146711000158 | Essencial Soluções em Digit, Serviços e Consultoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA,ASSESSO - RIA EM GESTAO PUBLICA NA AREA FINANCEIRA E ADMI NISTRATIVA,REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 07/12/2011 | 169.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D´AGUA EM REPARTIÇOES PUBLICAS / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 07/12/2011 | 60.00 | 00001258786486 | MARIA JOSE FERREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 07/12/2011 | 200.00 | 00001921091460 | EDUARDO COSTA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REF.O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 08/12/2011 | 55.54 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR / DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 09/12/2011 | 24.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ DOC/ TED ELETRICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 09/12/2011 | 4858.63 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR / DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 09/12/2011 | 5000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE- FEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 09/12/2011 | 315.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 12 A 15/12/2011,COMO OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS / DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO VEICULO DE PLA CA MNZ 9810/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 09/12/2011 | 20.40 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA MANUT.C/C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 09/12/2011 | 8.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ DOC/ TED ELETRICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 09/12/2011 | 471.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOFIAT PALIO DE PLACA MNF 8104 LOCADO A DISPOSIÇAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 09/12/2011 | 1500.00 | 00004150565783 | ANDRE MARCO NEVES DE MELLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE EDIÇAO DE CADASTRO E SERVIÇOS ESPE -CIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,ASSESSORES EPROMOÇAO DE AUDIENCIAS PUBLICAS VOLTADOS AO DE-SENVOLVIMENTOS DE PROJETOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 09/12/2011 | 809.70 | 12184428000110 | IRIS DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS- GED COM PREPARAÇÃO,DIGITALIZA-ÇAO,INDEXAÇAO E GRAVAÇAO EM FORMATO PDF,DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 09/12/2011 | 1580.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O. FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZACAO,CON- FECCAO E IMPRESSAO DE PRESTACOES DE CONTAS DAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL,ACOMPANHAMENTO DO / CAUC,SIOPS,SIOPE, DENTRE OUTROS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 09/12/2011 | 2000.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS /NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 09/12/2011 | 4000.00 | 00001355932475 | RAONI LACERDA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCA- CIA E CONSULTORIA JURIDICA,PRESTADOS A ESTA EDI LIDADE,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 09/12/2011 | 3950.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MANGUEIRA LUMINOSA DESTINADA A ORNAMENTAÇAO NATALINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 09/12/2011 | 1020.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA DE INGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBVENCAO CONCEDIDA AO MINISTERIO PUBLICO DA CO MARCA DE INGA,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 09/12/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA ,REF.CONTRI BUIÇAO MENSAL EM FAVOR DA CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 09/12/2011 | 8000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 09/12/2011 | 459.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOASTRA DE PLACA MNO 4199, LOCADO A DISPOSIÇAO DO /GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 09/12/2011 | 4200.00 | 00042460050453 | JOSENIR PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA MMV 2367/PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES,REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 09/12/2011 | 5500.00 | 00030800779894 | VANESSA VIEIRA BRESSALIN COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS DE HORAS MAQUINA RETRO ESCA VADEIRA E RETIRADAS DE ENTULHOS QUANDO NO MELHO RAMENTO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 09/12/2011 | 650.00 | 00084239115787 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA CULTURAL / AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DURANTE SEMANA CULTURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 09/12/2011 | 300.00 | 00002074048440 | MARIA DE LOURDES F. BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR GERAL NOS PREPARATIVOS PARA AS FESTIVIDADES DO ENCERRAMENTO DOANO LETIVO NA ESCOLA JOSE T.FILHO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 09/12/2011 | 600.00 | 00066303702791 | SEVERINO FELICIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E MELHORIA NAREDE ELETRICA NA ESCOLA JOSE TITO FILHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 09/12/2011 | 1300.00 | 00001355019460 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MOJ-4947-PB A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, / REF.O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 09/12/2011 | 5336.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DEST.AOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE /EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SERETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 09/12/2011 | 700.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS 13KG,DESTINADOS /AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 09/12/2011 | 800.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA,REF. AO MES DE NO-VEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 09/12/2011 | 2290.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL)DESTINADO /AOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A DISPOSIÇAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 09/12/2011 | 752.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO /AOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SERETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 09/12/2011 | 210.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS 13GK,DESTINADOS /AOS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 09/12/2011 | 4000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 09/12/2011 | 50.00 | 00099658356400 | MARIA DO CEU BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS,CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 09/12/2011 | 40.00 | 00008246088440 | JOSEANE LIMA DE SOUZA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 09/12/2011 | 50.00 | 00071447385420 | MARIA DA SOLEDADE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 09/12/2011 | 40.00 | 00010617146403 | ANA PAULA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 09/12/2011 | 40.00 | 00006463840408 | JOSEFA DE LIMA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 09/12/2011 | 30.00 | 00008624551463 | VANDA MIGUEL DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 09/12/2011 | 1000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA NA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE ASSIST.SOCIAL,REF.AO MES DE NOVEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 09/12/2011 | 3000.00 | 00003435189452 | FRANCISCO DE ASSIS S.DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NO / VEICULO DE PLACA MNH-8898-PB,DESTINADOS A ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS- INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 09/12/2011 | 9030.71 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PARCELA 22 PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº11.960/2002 PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS- INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 09/12/2011 | 9120.98 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PARCELA 21 PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº11.960/2009 PATRONAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 09/12/2011 | 545.00 | 00009048042402 | MARIA JOSE DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROJOVEM / DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 09/12/2011 | 800.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO DIRETOR SERV.URBANOS NA SECRETARIS MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,REF.AO MES DE /NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 09/12/2011 | 7200.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 09/12/2011 | 2992.50 | 11518740000130 | SEVERINO SILVA TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 09/12/2011 | 3100.00 | 00008207828404 | PAULO ALVES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KHT-3379 DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 09/12/2011 | 1371.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICU-LOS CAMINHOES LOCADOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 09/12/2011 | 2300.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 09/12/2011 | 495.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULOTRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 09/12/2011 | 4500.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, REF.AO MES DE / DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 12/12/2011 | 1171.75 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º SALARIO /2011 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 12/12/2011 | 630.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º SALARIO /2011 DO CHEFE DEPATº OBRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 12/12/2011 | 50024.31 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º SALARIO /2011 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 12/12/2011 | 4289.15 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º SALARIO /2011 DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST .SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 12/12/2011 | 55.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º SALARIO /2011DO VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO -FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 12/12/2011 | 46486.09 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º SALARIO /2011 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO -FUNDEB -40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 12/12/2011 | 47718.18 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º SALARIO /2011 DOS PROFESSORES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 12/12/2011 | 15448.62 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º SALARIO /2011 DOS COORDENADORES E DIRETORES/DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO -FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 12/12/2011 | 27783.66 | 12780658000142 | Cristal Construções e Incorporações Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRIMEIRA MEDIÇAO DE AMPLIAÇAO,REFORMA E MELHORIASNA SEDE DA ESCOLA MANOEL JOAQUIM ARAUJO NA LOCA-LIDADE SERRA RAJADA NESTE MUNICIPIO. | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 12/12/2011 | 10004.85 | 12780658000142 | Cristal Construções e Incorporações Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRIMEIRA MEDIÇAO DO MELHORAMENTO NA SEDE DA ESCOLA FRANCISCO GALDINO DA SILVA NA LOCALIDADE CUITESNESTE MUNICIPIO. | 00072011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 12/12/2011 | 405.00 | 00002596582430 | MERCIA RIBEIRO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA,DURANTE VIAGENS A CIDADE DE J.PESSOA/PB,COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 12/12/2011 | 599.50 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º SALARIO /2011 DO AGENTE ADM.NO GABINETE DO /PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 12/12/2011 | 720.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUIÇAO MENSAL A BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 12/12/2011 | 770.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º SALARIO /2011 DO CHEFE DEPARTº TRANSPORTE NASECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 12/12/2011 | 15036.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2011 COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA / SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 12/12/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PRESTA- CAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA/ AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETO E PRESTAÇAO DE SERV. REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 12/12/2011 | 9060.75 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º SALARIO /2011 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE -CRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 12/12/2011 | 504.00 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 13/12/2011 | 8.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ DOC/ TED ELETRICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 13/12/2011 | 0.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR / DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 13/12/2011 | 679.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.PERIODO DE APURACAO 30-11-2011, CONF.DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 13/12/2011 | 3.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ LIQUIDACAO CBR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 13/12/2011 | 360.00 | 00057656770453 | SEVERINO ARAUJO DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR CONT.NA SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN- TERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 13/12/2011 | 700.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA NA SEC.MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO,REF.NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 13/12/2011 | 572.25 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO /2011 COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 13/12/2011 | 1125.00 | 00000796490414 | ANA ANGELICA TAVEIRA QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 13/12/2011 | 1125.00 | 00002214631437 | JOSEFA RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA MAIS GRATIFICA CAO DE FUNÇÃO LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO DESTE / MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 13/12/2011 | 10004.85 | 12780658000142 | Cristal Construções e Incorporações Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA PRIMEIRA MEDICAO DA REFORMA E ME- LHORIA NA SEDE DA ESCOLA MANOEL JOAQUIM ARAUJO NA LOCALIDADE SERRA RAJADA NESTE MUNICIPIO. | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 13/12/2011 | 40.00 | 00006108244496 | ALEXANDRA GRACILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 13/12/2011 | 40.00 | 00005440926437 | MARIA DA GUIA CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 13/12/2011 | 40.00 | 00005439916440 | GENILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 13/12/2011 | 40.00 | 00004047651494 | MARIA SANDRA GRACILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 13/12/2011 | 40.00 | 00005344366418 | JOSE DE ARIMATEIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 13/12/2011 | 40.00 | 00000892245409 | MARIA BETANIA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 13/12/2011 | 40.00 | 00004060502448 | MARIA DE FATIMA G.DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 13/12/2011 | 50.00 | 00099675447400 | EDNALVA SABINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 13/12/2011 | 40.00 | 00010785462406 | ELIZANGELA LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 13/12/2011 | 50.00 | 00083992901491 | Rosimar da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 13/12/2011 | 40.00 | 00002789088454 | JOSE DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 13/12/2011 | 40.00 | 00003365765441 | MARLUCE ANALIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 13/12/2011 | 40.00 | 00003560578442 | RITA ERMANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 13/12/2011 | 40.00 | 00001559358440 | TARCILIO GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 13/12/2011 | 40.00 | 00003560711460 | ROMILDA GALDINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 13/12/2011 | 40.00 | 00008405943480 | MARIA ANUNCIADA SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 13/12/2011 | 40.00 | 00005436851444 | KATIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 13/12/2011 | 50.00 | 00005698823464 | MARIA DAS GRACAS GALDINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 13/12/2011 | 40.00 | 00004943881459 | MARIA JOSE DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 13/12/2011 | 40.00 | 00005440924493 | MARIA DO SOCORRO TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 13/12/2011 | 40.00 | 00001996093495 | MANOEL CANDIDO TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI- CIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 13/12/2011 | 40.00 | 00005070047442 | INES DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 13/12/2011 | 40.00 | 00009971995476 | AURILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 13/12/2011 | 50.00 | 00008416110417 | ANA KARINA DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 13/12/2011 | 40.00 | 00004043865473 | JOSE CARLOS GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 13/12/2011 | 40.00 | 00005683034400 | MARIA DAS GRAÇAS ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 13/12/2011 | 40.00 | 00003399514433 | IVANILDA BARBOSA DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 13/12/2011 | 40.00 | 00001690763426 | ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 13/12/2011 | 40.00 | 00084017953468 | ANTONIO AMADO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 13/12/2011 | 40.00 | 00042656224616 | JOELMA SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 13/12/2011 | 40.00 | 00009137060430 | CHAIANE DA ROHA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 13/12/2011 | 40.00 | 00005787453484 | MARIA MADALENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 13/12/2011 | 40.00 | 00007497769430 | APARECIDA DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 13/12/2011 | 40.00 | 00097990868415 | MARIA DO SOCORRO GRACILIANO CALISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 13/12/2011 | 40.00 | 00004977644409 | SILENE ALVES VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 13/12/2011 | 40.00 | 00096433019404 | MARIA INES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 13/12/2011 | 40.00 | 00001996093495 | MANOEL CANDIDO TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI- CIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 13/12/2011 | 80.00 | 00007935356467 | LENICE MOIZINHO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 13/12/2011 | 40.00 | 00008678378450 | MARINA DUARTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 13/12/2011 | 40.00 | 00004427988490 | ZULEIDE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 13/12/2011 | 40.00 | 00010204706408 | RUTH COELHO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 13/12/2011 | 40.00 | 00006925298455 | MARIA DAS DORES ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 13/12/2011 | 40.00 | 00005410876490 | ARLETE DOS SANTOS TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 13/12/2011 | 40.00 | 00002057589404 | CLEONICE CAVALCANTI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 13/12/2011 | 50.00 | 00005452946497 | JOSEFA GRACILIANO TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 13/12/2011 | 50.00 | 00005559879495 | VERONICA JOAQUINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 13/12/2011 | 30.00 | 00005409903455 | Luzinete dos Santos Moreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 13/12/2011 | 40.00 | 00003557824489 | LUZIA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 13/12/2011 | 40.00 | 00005440030476 | MARLUCE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 13/12/2011 | 1506.50 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º SALARIO /2011 COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 13/12/2011 | 1106.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REF.CONSUMO D´AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 13/12/2011 | 3009.00 | 10939490000140 | G A COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS P/SECRETA- RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 14/12/2011 | 732.45 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TUBOS GALV.E INDUSTRIAL DESTI- NADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA P/PRACA AV.SENADOR CABRAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 14/12/2011 | 40.00 | 00006760294424 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 14/12/2011 | 40.00 | 00000757915442 | MARIA CANDIDO TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 14/12/2011 | 30.00 | 00005882039479 | MARIA MILENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 14/12/2011 | 555.00 | 00001641842440 | ADRIANO FERREIRA CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E MACAXEIRA DESTINADAS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 14/12/2011 | 752.00 | 00067521070410 | MARIA LUCIA B.DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 14/12/2011 | 819.00 | 00010888055404 | Fátima Rodrigues dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OVOS DE CAPOEIRA DESTINADOS A / COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULA- DOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 14/12/2011 | 3.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ LIQUIDACAO CBR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 15/12/2011 | 10000.00 | 06949023000123 | Contemax Consultoria Técnica e Planejamento Ltda ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS TECNICOS PARA OR- GANIZACAO E EXECUCAO DE CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 15/12/2011 | 1600.00 | 00069414351434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BFG-3117-PB DESTINA- DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN TAL E MEDIO P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 15/12/2011 | 1600.00 | 00069414351434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BFG-3117-PB DESTINA- DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN TAL E MEDIO P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 15/12/2011 | 2201.60 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS ES- COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 15/12/2011 | 50.00 | 00002794035428 | TEREZINHA GRACIANO DA SILVA TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 15/12/2011 | 4201.40 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 16/12/2011 | 247.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DÁGUA EM REPARTICOES PUBLICAS DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 16/12/2011 | 1600.80 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 16/12/2011 | 8.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 16/12/2011 | 572.25 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2011 COMO AGENTE ADM.NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 16/12/2011 | 2940.00 | 00002757465422 | SEBASTIAO LAERCIO CABRAL DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE FUNCAO EXERCIDA JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 16/12/2011 | 405.00 | 00020317034472 | IVONETE MARTINS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS A CHEFE DE GABINETE DO PREFEI- TO DESTA PREFEITURA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUN- TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 16/12/2011 | 8.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 16/12/2011 | 9.00 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 19/12/2011 | 68.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 19/12/2011 | 3.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ LIQUIDACAO CBR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 19/12/2011 | 817.50 | 03500830000176 | INFO PUBLIC -INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNI- CIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 19/12/2011 | 775.00 | 11472151000169 | DESING CARTUCHOS RECICLADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E CONSERTOS DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS- TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 19/12/2011 | 100.00 | 00005423920469 | EDNA FEITOZA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 20/12/2011 | 40.00 | 00006626771450 | ADALGISA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 20/12/2011 | 40.00 | 00035440910468 | Severino Sabino dos santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 20/12/2011 | 40.00 | 00005443927442 | MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COM- PROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 20/12/2011 | 40.00 | 00007097444479 | LENICE ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COM- PROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 20/12/2011 | 40.00 | 00005549767490 | BENEDITA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 20/12/2011 | 40.00 | 00007005134427 | JUCILENE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 20/12/2011 | 40.00 | 00007513645418 | VIVIANA PONTES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 20/12/2011 | 40.00 | 00011014120462 | SEVERINA APRIGIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 20/12/2011 | 40.00 | 00011477607722 | MARIA MERCI GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 20/12/2011 | 40.00 | 00001167074459 | JOSINALDO PEDRO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 20/12/2011 | 40.00 | 00005410900464 | ARLEIDE DOS SANTOS TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 20/12/2011 | 50.00 | 00080610498487 | MARIA ALBA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 20/12/2011 | 40.00 | 00002861368489 | Graciliene Candido Tenorio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 20/12/2011 | 40.00 | 00002868575706 | VERA LUCIA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 20/12/2011 | 50.00 | 00080648681491 | SOLANGE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 20/12/2011 | 40.00 | 00005643942461 | CLEONICE CANDIDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 20/12/2011 | 40.00 | 00001216209723 | JOZUEL ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 20/12/2011 | 40.00 | 00011158081413 | ELIVANE CONCEICAO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 20/12/2011 | 60.00 | 00003558693493 | MARIA DE FATIMA TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 20/12/2011 | 40.00 | 00001503371409 | ROSILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 20/12/2011 | 50.00 | 00084110490430 | JUDITE CANDIDO TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI- CIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 20/12/2011 | 40.00 | 00004856273450 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 20/12/2011 | 40.00 | 00005410909410 | MARIA DAS GRACAS SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 20/12/2011 | 40.00 | 00009459398413 | MARIA JOSE DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 20/12/2011 | 40.00 | 00000011707402 | CICERA SERAFIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 20/12/2011 | 40.00 | 00001739098412 | ELINEIDE CONCEICAO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 20/12/2011 | 70.00 | 00001631429477 | MARIA JOSE DOS SANTOS TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 20/12/2011 | 40.00 | 00007179601454 | WILMA FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINENCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 20/12/2011 | 40.00 | 00098069578491 | MARIA JOSE FELICIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 20/12/2011 | 40.00 | 00005811885431 | ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 20/12/2011 | 60.00 | 00003614151760 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 20/12/2011 | 40.00 | 00092900321468 | Gracilene Graciliano dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 20/12/2011 | 30.00 | 00001726520498 | WANDERLEIA HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 20/12/2011 | 40.00 | 00005328084446 | ANGELA MARIA GRACILIANO CALISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 20/12/2011 | 40.00 | 00006473204440 | SOLANGE BENTO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI- CIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 20/12/2011 | 40.00 | 00003552635483 | ANA LUCIA PERREIRA LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI- CIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 20/12/2011 | 40.00 | 00014589671743 | EDMILSON LUIZ PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI- CIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 20/12/2011 | 40.00 | 00006301777409 | ANA LUCIA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI- CIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 20/12/2011 | 40.00 | 00009646376428 | MARIA DE FATIMA MATIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 20/12/2011 | 40.00 | 00007577585416 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 20/12/2011 | 30.00 | 00008233392464 | JAILMA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 20/12/2011 | 40.00 | 00004427987419 | JOSEFA GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 20/12/2011 | 50.00 | 00005580775440 | SEBASTIANA GOMES DE ARAUJO FABRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 20/12/2011 | 40.00 | 00005640080442 | ANA PAULA DOS SANTOS TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 20/12/2011 | 40.00 | 00004808677474 | MARLEIDE BARBOSA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 20/12/2011 | 40.00 | 00003559431409 | MARIA MADALENA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 20/12/2011 | 40.00 | 00001258786486 | MARIA JOSE FERREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 20/12/2011 | 40.00 | 00010216700493 | ANDREIA DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 20/12/2011 | 40.00 | 00070113729464 | JOANA DARC SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 20/12/2011 | 30.00 | 00003881546405 | CLAUDIA CABRAL DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI- CIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 20/12/2011 | 40.00 | 00005443929496 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI- CIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 20/12/2011 | 40.00 | 00001474630413 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINENCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS,CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 20/12/2011 | 50.00 | 00010704873761 | MARIO CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 20/12/2011 | 40.00 | 00001571093486 | AUDINEIDE BATISTA PAULINO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS,CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 20/12/2011 | 50.00 | 00008447516423 | FABRICIA ROSE V.DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 20/12/2011 | 40.00 | 00005493845458 | MARIA DA PAZ CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 20/12/2011 | 30.00 | 00005439902490 | ARLEIDE DOS SANTOS TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 20/12/2011 | 40.00 | 00009150849450 | ADRIANA DA CONCEICAO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 20/12/2011 | 50.00 | 00081963548434 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS,CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 20/12/2011 | 30.00 | 00003005740455 | ELENILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS,CONF. COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 20/12/2011 | 30.00 | 00008673739462 | GESINELDA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS,CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 20/12/2011 | 100.00 | 00009199728451 | ERICA MENDES DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI- CIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 20/12/2011 | 30.00 | 00005977871406 | WANDERLEIA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 20/12/2011 | 40.00 | 00001561578452 | TATIANA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 20/12/2011 | 40.00 | 00006544246409 | WANDERLEA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 20/12/2011 | 50.00 | 00004092565445 | DANIELA GRACILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 20/12/2011 | 30.00 | 00003554046485 | EDNALVA GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 20/12/2011 | 40.00 | 00096433019404 | MARIA INES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 20/12/2011 | 50.00 | 00084018380453 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 20/12/2011 | 40.00 | 00004350204474 | JANAINA BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 20/12/2011 | 40.00 | 00046487778400 | EDILAN RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 20/12/2011 | 70.00 | 00005885530424 | MARIA DE JESUS DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 20/12/2011 | 50.00 | 00005412272460 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 20/12/2011 | 40.00 | 00010704858452 | EDNA RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 20/12/2011 | 40.00 | 00003560541441 | RISAILDA BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 20/12/2011 | 40.00 | 00009776151469 | FABIA ADJEANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 20/12/2011 | 1125.00 | 00005330011450 | MARIA HELENA SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA NO PROGRAMA / CREAS NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 20/12/2011 | 1125.00 | 00056872186453 | MARCELO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS ATRAVES DO PRO- GRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTU- BRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 20/12/2011 | 151.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS EM TELEFONES FI- XO Nº 3316-1054, INSTALADO NO CREAS NESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 20/12/2011 | 127.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS EM TELEFONES FI- XO Nº 3316-1054, INSTALADO NO CREAS NESTE MUNI- CIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENCIA AMBULAT. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 20/12/2011 | 81.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS EM TELEFONES FI- XO Nº 3316-1055, INSTALADO NA SECRETARIA MUNICI PAL DE SAUDE,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 20/12/2011 | 59579.99 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 20/12/2011 | 1128.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEB.EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA / ENERGIA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 20/12/2011 | 1573.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEB.EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA / ENERGIA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 20/12/2011 | 16.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEB.EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA / ENERGIA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 20/12/2011 | 1922.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEB.EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA / ENERGIA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 20/12/2011 | 2219.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DESTINADO /AOS VEICULOS CAMINHOES LOCADOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 20/12/2011 | 123.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS EM TELEFONES FI XO Nº 3316-1070, INSTALADO NO PREDIO DA PREFEI- TURA MUNICIPAL, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 20/12/2011 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 20/12/2011 | 1072.25 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE ADM.NA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO REF. AO MES DE NO - VEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 20/12/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS-UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 20/12/2011 | 4000.00 | 00001355932475 | RAONI LACERDA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCA- CIA E CONSULTORIA JURIDICA,PRESTADOS A ESTA EDI LIDADE,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 20/12/2011 | 427.00 | 00003575198411 | JULIO CESAR VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA EM PNEUS DE VEICULO DES TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 20/12/2011 | 787.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO,REF. PUPLICAÇAO DE MATERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 20/12/2011 | 574.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICU-LO ASTRA DE PLACA MNO 4199- LOCADO A DISPOSIÇAO /DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 20/12/2011 | 9.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ LIQUIDACAO CBR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 20/12/2011 | 1507.07 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 20/12/2011 | 8.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 20/12/2011 | 16.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 20/12/2011 | 266.40 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 20/12/2011 | 8.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 20/12/2011 | 508.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICU-LO FIAT PALIO DE PLACA MNF 8104 LOCADO A DISPISI-ÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 20/12/2011 | 1734.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMCOMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 20/12/2011 | 1360.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GIBIS E CANTINHO DE LEITURA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 20/12/2011 | 545.00 | 00005404856408 | SUENIA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NAS ORNAMENTAÇAO PARA AS FES-TIVIDADES DO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DOS ALU-NOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS JOSE TITO/FILHO E DEOLINDA MARIA DO AMARAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 20/12/2011 | 91.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS EM TELEFONES FI- XO Nº 3316-1056, INSTALADO NA SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 20/12/2011 | 63580.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 20/12/2011 | 17409.72 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORES E DIRETORES NES- TE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SERETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 20/12/2011 | 280.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS 13KG,DESTINADO ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 20/12/2011 | 843.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO /AOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 20/12/2011 | 2665.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DESTINADO /AOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A DISPOSIÇAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 21/12/2011 | 430.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO FIAT PALIO DE PLACA MNF-8104 LOCADO A DIS- POSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 21/12/2011 | 448.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO FIAT PALIO DE PLACA MNF-8104 LOCADO A DIS- POSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 21/12/2011 | 3.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ LIQUIDACAO CBR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 21/12/2011 | 498.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS DESTINADOSAO VEICULO DE PLACA MNO 4199 -LOCADO A DISPOSIÇAODO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 21/12/2011 | 686.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO ASTRA DE PLACA MNO 4199 LOCADO A DISPOSI- ÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 21/12/2011 | 776.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS LOCADOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DA IN - FRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 21/12/2011 | 1944.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS LOCADOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICI- PAL DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 21/12/2011 | 168.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 21/12/2011 | 887.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRA- TOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 22/12/2011 | 1700.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ART.FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA COM PRESTACAO DE SERVICOS E TRANSLADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 22/12/2011 | 6.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ LIQUIDACAO CBR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 23/12/2011 | 3.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ LIQUIDACAO CBR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 23/12/2011 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINAN- ÇAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 23/12/2011 | 1050.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETOR CONT.NA SECRETARIA MU- NICIPAL DE FINANCAS,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 23/12/2011 | 1000.00 | 00044847688953 | JOSE SERGIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PAPAI NOEL EM EVENTOS NATALINOS REALIZADOS NA ZONA URBANA E RURAL DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Médio | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROG. PDDE -PROG. DINHEIRO D.NA ESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 23/12/2011 | 0.94 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ S/ SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 23/12/2011 | 1125.00 | 00001278621458 | ANNA CAROLLYNE SILVA G. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO / CREAS DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTU- BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 23/12/2011 | 24.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 23/12/2011 | 630.00 | 00003556052440 | Jailma Belo da Silva Custódio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONA RIOS QUANDO A SERVIÇOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 23/12/2011 | 1519.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS ATI- VIDADES DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 23/12/2011 | 405.00 | 00000872139409 | EURIDES BARBOSA TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA E- DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 23/12/2011 | 8.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 23/12/2011 | 545.00 | 00005845118417 | SIMONAL LIMA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, JUNTO A SEC.DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 23/12/2011 | 545.00 | 00001856460770 | MARIA GEDALVA AMARAL DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 23/12/2011 | 545.00 | 00007732738403 | JANDERSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI NESTE/ MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 23/12/2011 | 545.00 | 00006038415467 | Mª DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 23/12/2011 | 545.00 | 00005044099481 | LO RUAMA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 23/12/2011 | 630.00 | 00003556052440 | Jailma Belo da Silva Custódio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSO- RES,COORDENADORES E ALUNOS DO PETI DURANTE FESTI- VIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 23/12/2011 | 1469.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS ATI- VIDADES DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 23/12/2011 | 500.00 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS -DINAIR ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DO CRAS P/ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 23/12/2011 | 1500.00 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS -DINAIR ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL P/ATIVIDADES DO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | URBANIZACAO DE VIAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 23/12/2011 | 45240.00 | 13005761000188 | J F Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM3ª PARCELA DAS OBRAS DE RECUPERACAO DE DUAS PAS-SAGENS MOLHADAS E UMA CABECEIRA DE PONTE NA SEDE ENA COMUNIDADE CUITES,NESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº003/2011,CARTA CONVITE Nº 0025/2011. | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 23/12/2011 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA, REF.O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 26/12/2011 | 6.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ LIQUIDACAO CBR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 27/12/2011 | 9.00 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 27/12/2011 | 555.00 | 00001641842440 | ADRIANO FERREIRA CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E MACAXEIRA DESTINADAS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 27/12/2011 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO,REF. PUPLICAÇAO DE MATERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 27/12/2011 | 4000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICIPIO ,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 27/12/2011 | 2725.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 28/12/2011 | 132.00 | 04604876000106 | ALUIZIO CALCADOS CENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLAS CAMPO TRAINER DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTES AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 28/12/2011 | 603.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 28/12/2011 | 9.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ LIQUIDACAO CBR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 29/12/2011 | 491.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO FIAT PALIO DE PLACA MNF-8104 LOCADO A DIS- POSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 29/12/2011 | 561.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.RECOLHI- MENTO DO PASEP/DARF/SRF DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 29/12/2011 | 1473.53 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 29/12/2011 | 0.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 29/12/2011 | 5.18 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 29/12/2011 | 6.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ LIQUIDACAO CBR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 29/12/2011 | 131.40 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 29/12/2011 | 51777.37 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF.O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 29/12/2011 | 792.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICI- PAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 29/12/2011 | 1168.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICI- PAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SERETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 29/12/2011 | 175.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS 13 KG. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 29/12/2011 | 752.00 | 00067521070410 | MARIA LUCIA B.DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 29/12/2011 | 495.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO ASTRA DE PLACA MNO-419 LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 29/12/2011 | 1424.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS CAMINHOES LOCADOS A DISPOSICAO DA SEC.MU- NICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 29/12/2011 | 460.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRA- TOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/12/2011 | 1571.75 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MES DE DE- ZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/12/2011 | 63008.16 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 30/12/2011 | 1530.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DEPARTº OBRAS NA SECRETA RIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPALSERV.GERAIS DE MELHO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 30/12/2011 | 1500.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 30/12/2011 | 5550.99 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 30/12/2011 | 2200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 30/12/2011 | 2725.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES NESTE / MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/12/2011 | 66.96 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICOS REALIZADOS NO TELEFONE Nº3316-1057 INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAOSOCIAL,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/12/2011 | 400.00 | 00004968595441 | ANA MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCIS- CO CABRAL S/N - CENTRO, ONDE FUNCIONA O CRAS NES- TE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENCIA AMBULAT. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/12/2011 | 77.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS EM TELEFONES FI XO Nº 3316-1055, INSTALADO NA SECRETARIA MUNICI PAL DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/12/2011 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO /NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/12/2011 | 8000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/12/2011 | 599.50 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTE ADM.NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/12/2011 | 2260.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-FUNDEB 40%,REF.AO / MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/12/2011 | 68330.92 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/12/2011 | 600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORES DE ENSINO NA SE- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/12/2011 | 1465.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,REF.AO MES DE DEZEM BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/12/2011 | 28925.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORES,DIRETORES,SUPERVISORA PEDAGOGA,EDUCADOR INFANTIL E COORDENADOR NESTEMUNICIPIO,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/12/2011 | 19089.72 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO DIRETORES E COORDENADORES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NESTE MUNICIPIO ,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/12/2011 | 1345.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA E ORIENTADORA EDUCACIONAL NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE DEZEMBRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO MELHORIAS DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/12/2011 | 54546.79 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO -FUNDEB 40%,REF.AO MESDE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR SUPERVISAO, MODERN. | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/12/2011 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/12/2011 | 12.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ LIQUIDACAO CBR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/12/2011 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO CHEFE DEPARTº CADAST.NA SECRETAMUNICIPAL DE FINANÇAS REF. AO MES DE DEZEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENCAO DA SECRET | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/12/2011 | 10200.75 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF.AO MES DE DEZEMBRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/12/2011 | 19127.10 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO REF.AO MES /DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/12/2011 | 1570.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO CHEFE DEPARTº NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO REF. AO MES DE DE-ZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/12/2011 | 1900.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO, REF. AO MESDE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/12/2011 | 2000.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS ,DESTINADOS A /FESTIVIDADES REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/12/2011 | 132.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS EM TELEFONES FI XO Nº 3316-1070, INSTALADO NO PREDIO DA PREFEI- TURA MUNICIPAL, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/12/2011 | 1798.00 | 02449992041944 | VIVO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET GOV BRASIL 26B EMP.EM DIVERSOS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024