| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 03/01/2011 | 712.00 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FERRO PARA A CONFEC€AO DE GRADES DE PROTE€AO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 03/01/2011 | 745.50 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFEC€AO DE ROUPAS PARA ATURMA DOS CONCLUINTES DA UNIDADE ESCOLAR DEENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 03/01/2011 | 9400.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A SHOWPIROTECNICO REALIZADO DURANTE O REVEILLON REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/01/2011 | 410.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 03/01/2011 | 300.00 | 05666592000107 | LUCIANA RAMALHO VENTURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ULUMINA€AO NATA-LINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 03/01/2011 | 350.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS PARA AS FES-TIVIDADES DE REVEILLON, REALIZADA NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 03/01/2011 | 298.90 | 34028316537859 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASPOSTAIS DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 1850.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO TOYOTA HILUX DESTEGABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 03/01/2011 | 328.35 | 08277717000359 | POSTO PINHEIRO BORGES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E COMBUSTIVEIS PARA OVEICULO TOYOTA HILUX DESTE GABINETE, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2011 | 103.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | ]MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/01/2011 | 200.00 | 00031294286404 | LUIS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO TESOUREIRO QUANDO EM VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 03/01/2011 | 1530.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEISPRESTADOS NA ELABORA€AO DA PRESTA€AO DE CON-TAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2011 | 82.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000141 | 03/01/2011 | 1890.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARAMANUTEN€AO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 03/01/2011 | 2070.00 | 00005969748412 | EDUARDO AUGUSTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARAO CONSUMO NOS SITIOS: SALGADINHO, BARRO VER-MELHO, SEIXO E ASSENTAMENTO TANQUES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 03/01/2011 | 1060.00 | 00063997029415 | BOANEGIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE PROTESES DENTARIASDESTINADAS A DOA€AO COM PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 03/01/2011 | 100.00 | 00066810086404 | JOAO DE DEUS BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO III DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 03/01/2011 | 187.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA O TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 03/01/2011 | 521.00 | 03046977000138 | KILUB LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRAXA E OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS TRATORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 04/01/2011 | 180.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PE€AS E IMPL. AGRICOLAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA O TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/01/2011 | 17.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | ]MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA PDDE, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DINHEIR O DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042010 | 0000221 | 04/01/2011 | 3076.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 05/01/2011 | 1020.00 | 00056827202453 | PEDRO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DAS UNIDADES ESCOLARES DOS SITIOS BAIXIO E VARZEAGRANDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 05/01/2011 | 1170.00 | 00001586782495 | LENILDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AVES ABATIDAS PARA O CONSUMO NA MERENDADAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€OES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 05/01/2011 | 89.78 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 05.01.11 - 0,06 - ITR 12.01.11 - 39,91 - CIDE 25.01.01 - 48,88 - FUNDO ESPECIAL 28.01.11 - 0,93 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 05/01/2011 | 1210.00 | 00008314299413 | RIVALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA NA LIMPEZA E TAPA BURACOS NA ES-TRADA VICINAL DO BARRO VERMELHO NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. OBS.: RIVALDO GALDINO DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 05/01/2011 | 490.00 | 00008034703478 | LUIZ FRANCISCO DAMAZIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL NOS CANTEIROS EPRA€AS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 05/01/2011 | 2096.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REALIZA€AO DE CURSO COMFAMILIAS CADASTRADAS NO PAIF, NESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 05/01/2011 | 72.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DO CEN-TRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 05/01/2011 | 108.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DO PETINESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 07/01/2011 | 1050.00 | 00006730344458 | Carlos Carruzo Pereira Torres | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADES VIZINHAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 07/01/2011 | 300.00 | 00003858178438 | ADAILTON MIGUEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA DASEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO BARRO VERMELHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 07/01/2011 | 500.00 | 00007565637475 | ADRIANO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA PARA DISTRIBUI€AO COM O PESSOAL DO SITIO BAIXIONESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 07/01/2011 | 450.00 | 00009963785450 | ADAILSA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA PARA A LOCALIDADE RURAL DO ASSENTAMENTO VARZEAGRANDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 07/01/2011 | 280.00 | 00008288445420 | ANTONIO DOMINGOS DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARAOS SITIOS BARRO VERMELHO, SALGADINHO E CARNAUBINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0000779 | 07/01/2011 | 484.00 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MA-NUTEN€AO DO PAIF, NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 07/01/2011 | 624.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO COMO PESSOAL DO PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 07/01/2011 | 521.20 | 00753906000187 | COALY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO NAUNIDADE DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV PROG APOIO CRIAN€A EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0000876 | 07/01/2011 | 451.00 | 00005657266412 | ADENILTON BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NAS CRE-CHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 07/01/2011 | 820.00 | 10580871000185 | JOSE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NA UNIDADEDO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 07/01/2011 | 1050.00 | 00005969748412 | EDUARDO AUGUSTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARAO CONSUMO NOS SITIOS: CARNAUBINHA, LAGOINHA,SALGADINHO E BARRO VERMELHO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000931 | 07/01/2011 | 1010.60 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTEN€AO DOCENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000949 | 07/01/2011 | 687.45 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTEN€AO DOTELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001058 | 07/01/2011 | 381.00 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MA-NUTEN€AO DO PISO VARIAVEL JOVEM DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 07/01/2011 | 430.00 | 08935743000165 | ADJAMIR MORAIS CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 07/01/2011 | 60.00 | 08935743000165 | ADJAMIR MORAIS CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTEN€AO DOPROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 07/01/2011 | 241.00 | 08935743000165 | ADJAMIR MORAIS CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADA A MANUTEN€AO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000965 | 07/01/2011 | 783.90 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO CAL€AMENTO DA RUA RAIMUNDA GOMES, DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 07/01/2011 | 250.00 | 00006291737450 | DEJANILDO POMPILIO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO E DOS BANCOS DA FEIRIA LIVRE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 07/01/2011 | 750.00 | 00034287990463 | ISMAEL JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBARRO VERMELHO PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LI-VRE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001023 | 07/01/2011 | 805.45 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTEN€AO DOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 07/01/2011 | 360.00 | 00005740042461 | ELBA PEREIRA DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A CHEFE DE GABINETE QUANDO EM VIAGENSA JOAO PESSOA, A SERVI€O DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 07/01/2011 | 690.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 07/01/2011 | 158.20 | 00008552475413 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PUBLICA€AO DE ANUNCIOS COBERTU-RA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO DERICHAO, JORNAL DE CIRCULA€AO LOCAL, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 07/01/2011 | 240.00 | 00010633669415 | JOSE GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 07/01/2011 | 286.50 | 10928733000144 | RENATA LIRA SILVA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENEPARA MANUTEN€AO DA CASA DE APOIO E SEDE DAPREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0000817 | 07/01/2011 | 350.00 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OCONSUMO NA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0000825 | 07/01/2011 | 715.00 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OCONSUMO EM ORGAOS DESTA PREFEITURA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 07/01/2011 | 72.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA MANUTENCAO DA CASADE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0000868 | 07/01/2011 | 308.00 | 00005657266412 | ADENILTON BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PARA O CONSUMO NO CASADE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000981 | 07/01/2011 | 377.50 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 07/01/2011 | 200.00 | 00005075781470 | JOSENIRA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DEUMA GARAGEM NO SITIO BAIXIO PARA O VEICULO FIAT UNO WAY, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 07/01/2011 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000311 | 07/01/2011 | 1002.10 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTEN€AODAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 07/01/2011 | 320.15 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AODA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 07/01/2011 | 201.10 | 10928733000144 | RENATA LIRA SILVA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINA-DOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 07/01/2011 | 300.00 | 00097919179491 | JOSELIO LINDOLFO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOLAGOINHA E SALGADINHO PARA TRATAMENTO DE SAU-DE NO HOSPITAL DA CIDADE DE ARARUNA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 07/01/2011 | 610.00 | 00002440974455 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALI-DADE DO SITIO BARRO VERMELHO PARA O HOSPITALDA CIDADE DE ARARUNA, PARA REALIZA€AO DE CON-SULTAS MEDICAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 07/01/2011 | 430.00 | 00048480533404 | RONALDO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOSSALGADINHO E LAGOINHA PARA ATENDIMENTO MEDICONA CIDADE DE BELEM, POR SEREM PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 07/01/2011 | 317.00 | 00008552475413 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA QUIXABAPARA TRATAMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DA CIDA-DE DE GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 07/01/2011 | 600.00 | 00005450307497 | JOSENILDO FRANCISCO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA FAZEREM TRATAMENTOS MEDICOS NACIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 07/01/2011 | 520.00 | 00004335802404 | JOSE WILSON RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DAS UNIDA-DES DE SAUDE DA QUIXABA E SEDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 07/01/2011 | 400.00 | 00006004754412 | GILVAN PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOSEIXO PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 07/01/2011 | 400.00 | 00005974597460 | JANIEDSON FIRMINO CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO ASSENTAMENTO VARZEA GRANDE PARA A UNIDADE DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 07/01/2011 | 400.00 | 00002788978430 | JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIO VARZEA GRANDE PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 07/01/2011 | 250.00 | 00006926098492 | JOSE FELIPE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBAIXIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITALDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000540 | 07/01/2011 | 1278.40 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTEN€AODAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 07/01/2011 | 500.00 | 00000904513416 | ADELSON ALCIDES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO EM UMA REDE DE COMPU-TADORES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0000736 | 07/01/2011 | 1600.00 | 00075366932491 | CARLOS JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILEECONOMY PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 07/01/2011 | 260.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBARRO VERMELHO, DESTE MUNICIPIO, PARA FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA CIDADE DEARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0000809 | 07/01/2011 | 695.00 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OCONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 07/01/2011 | 200.00 | 00037985299491 | GERALDO ACHILLES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA, A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 07/01/2011 | 550.00 | 00036953563400 | ADAUTO FRANCISCO CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA TROCA DE LUMINARIAS E MANUTEN€AODA REDE ELETRICA DE UNIDADES ESCOLARES DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0000353 | 07/01/2011 | 650.00 | 00003281688403 | MARIA DO CARMO DE LIMA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIOGROSSOS PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUN-DAMENTAL MENINO DE JESUS, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O HORARIO NOTURNO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 07/01/2011 | 1050.00 | 00040687929415 | AGUINALDO AMERICO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO SALGADINHO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O TORNO NOITE, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 07/01/2011 | 600.00 | 00036521892487 | MANOEL TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO CARNAUBA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 07/01/2011 | 200.00 | 00044734174415 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO GROSSOS PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 07/01/2011 | 1200.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A RUA MONOEL TOMAZ DE AQUINO,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 07/01/2011 | 520.00 | 00004650463475 | CLAUDENILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ORNAMENTA€AO E ORGANIZA€AO DASFESTIVIDADES DO DIA DA CRIAN€A REALIZADA NES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 07/01/2011 | 520.00 | 00008314389404 | PAULO MARCIO ANGELO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DA REDE DE COMPUTADO-RES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 07/01/2011 | 1000.00 | 00001586796445 | JOSE MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE ESTUDANTES DO SITIO SALGADINHOPARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTALMENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 07/01/2011 | 1000.00 | 00005165691470 | GOSIANO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO INCO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 07/01/2011 | 292.60 | 10928733000144 | RENATA LIRA SILVA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MA-NUTEN€AO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 07/01/2011 | 1985.00 | 00052712117468 | GILDENOR CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO ALUGUEL DE TENDAS PARA A FESTADE REVELON DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 07/01/2011 | 650.00 | 00009608005493 | RODRIGO JUNIOR SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM APRESENTA€AO ARTISTICA DE RODRI-GO SHOW DURANTE FESTIVIDADES REALIZADAS NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 07/01/2011 | 1000.00 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONTRATA€AO DE SEGURAN€AS PARA ATRADICIONAL FESTA DE REVELLON REALIZADA NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 07/01/2011 | 470.00 | 00020301316449 | GENIVAL JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA GRO-TA DE BECA RIBEIRO PARA O CANTEIRO CENTRAL DOSITIO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142010 | 0000728 | 07/01/2011 | 1600.00 | 00007041677435 | JOYECKSON LIMA CANDIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILEDE PLACA MYS-8241, PARA ESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 07/01/2011 | 1120.00 | 05756609000109 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CON-SUMO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 07/01/2011 | 600.00 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONTRATA€AO DE SEGURAN€AS PARA ATRADICIONAL FESTA DE REVEILON REALIZADA NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 07/01/2011 | 420.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A RUA MONOEL TOMAZ DE AQUINO,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0000884 | 07/01/2011 | 473.00 | 00005657266412 | ADENILTON BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 07/01/2011 | 660.00 | 00022848541415 | VALDEREDO FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DECONJUNTO DE CADEIRAS DESTINADAS AS FESTIVIDA-DES DE REVEILON, REALIZADA NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000957 | 07/01/2011 | 793.80 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOCENTRO HISTORICO CULTURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000973 | 07/01/2011 | 882.10 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOGINASIO POLIESPORTIVO O MOURAO, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000990 | 07/01/2011 | 789.20 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO SEIXO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001007 | 07/01/2011 | 1034.60 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001015 | 07/01/2011 | 735.10 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTALDO VARZEA GRANDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001031 | 07/01/2011 | 1043.20 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO ESTADIO DE FUTEBOL O MENINAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001040 | 07/01/2011 | 649.30 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO BARRO VERMELHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 07/01/2011 | 200.00 | 00005075780407 | JOSINALDO CUNHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DO BRASIL ALFABE-TIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR UNI D EDUC. BµSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001091 | 07/01/2011 | 3226.80 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS ACONSTRU€AO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 08/01/2011 | 1050.00 | 00005969748412 | EDUARDO AUGUSTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARAO CONSUMO NOS SITIOS: CARNAUBINHA, LAGOINHA,SALGADINHO E BARRO VERMELHO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV PROG APOIO CRIAN€A EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 10/01/2011 | 250.00 | 00007686106489 | HELIO DOMINGOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA A COMPLEMENTA€AO DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 10/01/2011 | 1050.00 | 00030082137404 | JOSE HUMBERTO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AOS SITIOS SALGADINHO, INCO, SEIXO, TANQUES, VARZEA GRANDE E LAGOINHA, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/01/2011 | 360.00 | 00010641234490 | MARIA DA LUZ FERREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. OBS.: MARIA DA LUZ FERREIRA CAVALCANTE E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/01/2011 | 400.00 | 00028489023883 | MARINALVA FRANCISCA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. OBS.: MARINALVA FRANCISCA DA CRUZ E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/01/2011 | 410.00 | 00009838299421 | JOZIANE PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. OBS.: JOZIANE PEDRO DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/01/2011 | 330.00 | 00009542517416 | DIVANIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. OBS.: DIVANIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV PROG APOIO CRIAN€A EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 10/01/2011 | 178.50 | 05202280000215 | GRANJA BOSQUE DA PRATA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEJAS DE OVOS PARA O CONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 10/01/2011 | 89.25 | 05202280000215 | GRANJA BOSQUE DA PRATA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEJAS DE OVOS PARA O CONSUMO NA CEN-TRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 10/01/2011 | 1050.00 | 00004324282404 | JUNIOR JORGE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUAPARA COMUNIDADES RURAIS E ASSENTAMENTO TAN-QUES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 10/01/2011 | 730.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIAE PI€ARRO PARA A RECUPERA€AO DA ESTRADA DOSSITIOS SALGADINHO E LAGOINHA, NESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 10/01/2011 | 320.00 | 00063817772491 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PODAGEM DE GRAMAS DO JARDIM DEPRA€AS MUNICIPAIS DA QUIXABA, NESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 10/01/2011 | 380.00 | 00009669682479 | ODAIR JOSE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO JARDIMDAS PRA€AS DA QUIXABA, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 10/01/2011 | 520.00 | 00005694381440 | JOSENILDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DOS CANTEIROSCENTRAIS E PRA€AS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 10/01/2011 | 750.00 | 00003453852419 | CICERO RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE JANELOES COM GRADESDE PROTE€AO E UMA PORTA PARA A UNIDADE ESCO-LAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/01/2011 | 300.00 | 00022011307449 | WELLINGTON DE AQUINO TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 10/01/2011 | 1245.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO WAY PLACANPW-0588, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 10/01/2011 | 45.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOVEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NPW-0588, DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 10/01/2011 | 184.45 | 05202280000215 | GRANJA BOSQUE DA PRATA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS AO CONSUMO NAS UNIDADESESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 10/01/2011 | 240.00 | 00006995598474 | RISONALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO INCO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/01/2011 | 1695.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS DA EDUCA€AO BASICA DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 10/01/2011 | 1250.00 | 00056827202453 | PEDRO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ENCARREGADO DA CONSTRU€AO DASECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 10/01/2011 | 1475.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA O VEICULO FIATUNO WAY MOR-2034, DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 10/01/2011 | 45.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOVEICULO FIAT UNO WAY MOR-2034, DESTA SECRETA-RIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 10/01/2011 | 2145.00 | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA O VEICULO AMBU-LANCIA BOXER PEUGEOT DE PLACA MNB-7461, DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 10/01/2011 | 850.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DO SITIO CAR-NAUBA, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDI-CO NA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 10/01/2011 | 450.00 | 00003624055496 | EDSON PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL QUANDO A SERVICONESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 10/01/2011 | 850.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA DE INFORMATICA EM PROGRAMAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/01/2011 | 565.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 10/01/2011 | 1320.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DO BEBEDOURO E LUBRIFICA€AO DE EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/01/2011 | 1242.98 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOBRE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 10/01/2011 | 142.80 | 05202280000215 | GRANJA BOSQUE DA PRATA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEJAS DE OVOS DESTINADOS AO CONSUMONA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/01/2011 | 4000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/01/2011 | 11053.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/01/2011 | 1100.00 | 00067672850482 | PAULO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€OES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/01/2011 | 4996.65 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 10.01.11 - 2.460,30 19.01.11 - 161,14 20.01.01 - 825,10 28.01.11 - 1.550,11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 11/01/2011 | 227.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 12/01/2011 | 300.00 | 00003134102404 | GERALDO ALMIR DE ALBUQUERQUE CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 12/01/2011 | 800.00 | 00080509690459 | MAURO TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOSCARNAUBINHA E LAGOINHA PARA O HOSPITAL REGIO-NAL DA CIDADE DE GUARABIRA, POR SEREM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001520 | 12/01/2011 | 1362.50 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DEUNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 12/01/2011 | 830.00 | 00025165941434 | MARCOS RODRIGUES GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE CIMENTO DA CIDADE DE PESSOA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 14/01/2011 | 440.00 | 00006964805494 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE DIVERSASRUAS E MEIO FIOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 14/01/2011 | 500.00 | 00099257440400 | EDINALDO PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ESCAVA€AO DE VALAS PARA ENCANA-MENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DA FAZENDA TANQUENA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 14/01/2011 | 500.00 | 00053690052491 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ESCAVA€AO DE VALAS PARA ENCANA-MENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DA FAZENDA TAN-QUES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 14/01/2011 | 400.00 | 00003445170479 | MARIA FERREIRA DAMAZIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: MARIA FERREIRA DAMAZIO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 14/01/2011 | 600.00 | 00007102154445 | LINAURA GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDAS FI-NANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. OBS.: LINAURA GALDINO DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 14/01/2011 | 1756.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA O VEICULO FIATFIORINO AMBULANCIA NMK-7471 DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 14/01/2011 | 44.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOVEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA NMK-7471, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 14/01/2011 | 300.00 | 00012478584808 | JOSE MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTOMEDICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 14/01/2011 | 360.00 | 00093151098487 | JOHN LENNON CUNHA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DAS FINAN€AS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 17/01/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERA€AO DAS ASSOS MUN PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 17/01/2011 | 750.00 | 00003443816410 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA DIVERSOSORGAOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 17/01/2011 | 450.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM UMA APRESENTA€AO ARTISTICA DETAYANDSON DOS TECLADOS DURANTE FESTIVIDADESREALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 17/01/2011 | 1200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DO PAIF, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 17/01/2011 | 500.00 | 00034795065772 | BENEDITO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE CANOS DA CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS, MµQUINA S E EQUPAMENTOS P/SEC DES MUN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 17/01/2011 | 900.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM MANGOTE E MOTOBOMBA TOYAMA PARA A GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 17/01/2011 | 6223.95 | 03349766000174 | IND. DE ARTEFATOS PLAST. NOGUEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ENCANAMENTO DEAGUA NO SITIO INCO, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 18/01/2011 | 1350.00 | 00002114938484 | LUCIANO AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO TRATOR PARA CORTE DE TERRA DE PEQUE-NOS AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 18/01/2011 | 444.00 | 07075412000130 | FILIPESO ASSISTENCIA TECNICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MAQUINA DE SERRA DO MATA-DOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001708 | 18/01/2011 | 321.00 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MA-NUTEN€AO DO PAIF, NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001759 | 18/01/2011 | 584.00 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENEPARA O CONSUMO NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 18/01/2011 | 2600.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS,PARA MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001716 | 18/01/2011 | 481.00 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OCONSUMO NA CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 18/01/2011 | 1920.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS,PARA MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 18/01/2011 | 1233.89 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 18/01/2011 | 5023.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 18/01/2011 | 510.50 | 09157089000179 | RESTAURANTE E PANIFICADORA SAO JOSE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AO CONSUMO NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 18/01/2011 | 2450.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS,PARA MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 19/01/2011 | 540.00 | 00071392904404 | ADEMAR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOSCARNAUBA E LAGOINHA PARA ATENDIMENTO MEDICONO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 19/01/2011 | 720.00 | 00003443816410 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DA CISTERNA E SERVI€ODE PINTURA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 19/01/2011 | 485.60 | 09157089000179 | RESTAURANTE E PANIFICADORA SAO JOSE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O CONSUMOCOM FUNCIONARIOS QUANDO A SERVI€OS EXTRAS,NESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 19/01/2011 | 780.00 | 00003442646456 | ADEMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANU-TEN€AO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 19/01/2011 | 840.00 | 00006595369435 | João de Deus da Cunha Neto | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA CIDADES VIZINHAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 19/01/2011 | 322.00 | 00007639465400 | JOSE SOARES VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM PARA UBELANDIA-MG, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 19/01/2011 | 1000.00 | 00063997029415 | BOANEGIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE PROTESES PARA DOA-€AO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 19/01/2011 | 1500.00 | 02693036000123 | EVERALDO DANIEL DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO TRATOR PARA COLETA DE LIXOS DA ZO-NA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 19/01/2011 | 480.00 | 00008618843458 | NATANAEL JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS DERUAS E PRA€AS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 20/01/2011 | 660.00 | 00009538746481 | LUZINALDO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA ESCAVA€AO DE VALAS PARA ENCANA-MENTO DE AGUA NO SITIO INCO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS, MµQUINA S E EQUPAMENTOS P/SEC DES MUN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 20/01/2011 | 448.90 | 45543915030099 | CARREFOUR COM. E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE UM ASPIRADOR ELETROLUX E UMA HIDROLAVADORAWAP, PARA A GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 20/01/2011 | 1380.00 | 08397366000662 | MARPAS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA A GRADE DE AR-RASTO DO VEICULO TRATOR DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/01/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA UBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 21/01/2011 | 840.00 | 00005974597460 | JANIEDSON FIRMINO CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO ASSENTAMENTO VARZEA GRANDE PARA A UNIDADE DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0001970 | 21/01/2011 | 320.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTEN€AO DAS CRE-CHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0001988 | 21/01/2011 | 180.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTEN€AO DO ESTA-DIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0002011 | 21/01/2011 | 440.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTEN€AO DAS UNI-DADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 21/01/2011 | 462.00 | 01547994000123 | SELAMAQ LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA O VEICULO TRA-TOR DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 21/01/2011 | 260.00 | 00089904915504 | JOSE RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DA REDE DE ELETRICIDADE DA RUA JOAO VIANA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0001996 | 21/01/2011 | 400.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTEN€AO DO CAL€AMENTO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0002020 | 21/01/2011 | 540.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A CONSTRU€AO DE UMAPASSAGEM MOLHADA NO BARRO VERMELHO, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0002003 | 21/01/2011 | 120.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA MANUTEN€AO DO PREDIO DOCENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 24/01/2011 | 750.00 | 00036953563400 | ADAUTO FRANCISCO CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE LUMINARIAS DOGINASIO POLIESPORTIVO E MANUTEN€AO DA REDE E-LETRICA DO CENTRO DE GERA€AO E RENDAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 24/01/2011 | 392.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA O TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 24/01/2011 | 1300.00 | 08397366000662 | MARPAS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA A GRADE DE AR-RASTO DO VEICULO TRATOR DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 24/01/2011 | 800.00 | 00009029024402 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 25/01/2011 | 210.00 | 00048480533404 | RONALDO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOSSALGADINHO E LAGOINHA PARA ATENDIMENTO MEDICONA CIDADE DE BELEM, POR SEREM PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0002101 | 25/01/2011 | 4500.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MAT MÉDICO HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0002119 | 25/01/2011 | 3380.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MAT MÉDICO HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 25/01/2011 | 640.00 | 05476456000146 | AUTO CENTER DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BALDE DE OLEO LUBRIFICANTE E BALDE DEGRAXA PARA OS TRATORES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 25/01/2011 | 600.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A ILUMINA€AODA QUADRA DE AREIA DA RUA JOAO NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 26/01/2011 | 280.00 | 00006896900458 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS DAESTRADA VICINAL DOS SITIOS INCO E SEIXO, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 26/01/2011 | 1000.00 | 00011796493899 | ANTONIO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CORTE DE TERRAL DO ROCADO DE AGRI-CULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: ANTONIO SALUSTINO DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 26/01/2011 | 932.50 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AODA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 26/01/2011 | 280.00 | 00008034703478 | LUIZ FRANCISCO DAMAZIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS AOREDOR DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 26/01/2011 | 340.00 | 00011796493899 | ANTONIO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS, LIMPEZA E CONSER-VA€AO AO REDOR DA UNIDADE DE SAUDE DO SITIOVARZEA GRANDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 26/01/2011 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INFORMATIVOPUBLICITARIO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 26/01/2011 | 990.00 | 00089150015400 | DAMIAO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DO PISODA CANTINA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, CON-FORMME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 26/01/2011 | 330.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTEN€AO DO VEICULO FIAT UNO WAY, DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 26/01/2011 | 790.00 | 00058194070406 | JOSE MATIAS SEGUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOSSEIXO E BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 28/01/2011 | 350.00 | 00003442646456 | ADEMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS AOREDOR DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 28/01/2011 | 380.00 | 00008626791410 | JOAO FERNANDES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA UNIDADE ESCOLARDE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/01/2011 | 70515.83 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA/MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/01/2011 | 19384.30 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 28/01/2011 | 14572.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 28/01/2011 | 16306.40 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCA€AO INFANTILDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 28/01/2011 | 4080.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/01/2011 | 20899.10 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 28/01/2011 | 1997.10 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 28/01/2011 | 1500.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ADVOCACIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESJANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 28/01/2011 | 7431.63 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA 09/240 DO PARCELAMENTO LEI 11.960/2009CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/01/2011 | 3920.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 28/01/2011 | 1600.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEISPRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/01/2011 | 14167.20 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/01/2011 | 1530.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000012010 | 0002399 | 28/01/2011 | 1200.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ADVOGADA JURIDICA DESTA CIDADERELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 28/01/2011 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DESISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DEPAGAMENTO, LICITA€AO PUBLICA, CONTROLE DO AL-MOXARIFADO, CONTROLE DE PATRIMONIO, CONTROLEDE VEICULOS E TESOURARIA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 28/01/2011 | 330.00 | 00008618843458 | NATANAEL JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 28/01/2011 | 25096.03 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/01/2011 | 510.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE/CONTRATADO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 28/01/2011 | 11880.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 28/01/2011 | 4170.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DA EQUIPE DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/01/2011 | 1830.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO ECD/PEVA, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/01/2011 | 6500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/01/2011 | 2517.10 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 28/01/2011 | 620.00 | 00003443816410 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E RO€O DE MATOS EM CAN-TEIROS PUBLICOS DO CONJUNTO AFONSO CUNHA, RUAJOAO VIANA E NOVO HORIZONTE, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/01/2011 | 10678.50 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/01/2011 | 13107.50 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/01/2011 | 2550.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/01/2011 | 510.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DO PETI, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/01/2011 | 650.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DO PRO-JOVEMDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/01/2011 | 615.35 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 01/02/2011 | 420.00 | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA O VEICULO TOYO-TA HILUX DE PLACA MNQ-3019, DESTE GABINETE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 01/02/2011 | 120.00 | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS NA REPOSI€AO DE PE€AS NO VEICULO HILUX, DESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 01/02/2011 | 243.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVULGA€AODE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 01/02/2011 | 105.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA MANUTENCAO DA CASADE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 01/02/2011 | 560.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DO VEICU-LO KOMBI, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 01/02/2011 | 382.68 | 35649219000443 | AUTO POSTO PASSA E FICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 01/02/2011 | 229.75 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICA€åES LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0002542 | 01/02/2011 | 1600.00 | 00075366932491 | CARLOS JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILEECONOMY PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 01/02/2011 | 540.00 | 00005974597460 | JANIEDSON FIRMINO CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO ASSENTAMENTO VARZEA GRANDE PARA A UNIDADE DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 01/02/2011 | 600.00 | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA O VEICULO FIATUNO WAY DE PLACA MOR-2034, DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 01/02/2011 | 325.00 | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E REPOSI€AO DE PE€AS NOVEICULO FIAT UNO WQY DE PLACA MOR-2034, DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 01/02/2011 | 710.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DO SITIO CAR-NAUBA, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDI-CO NA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/02/2011 | 48.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS: BLATB, BLAFB E FLBGS, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/02/2011 | 10.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 01/02/2011 | 1382.40 | 35649219000443 | AUTO POSTO PASSA E FICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEICULO FIAT UNO WAY, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0002879 | 01/02/2011 | 4500.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MAT MÉDICO HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 01/02/2011 | 400.00 | 05385382000132 | MARIA DE LOURDES MACEDO ALVES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAUS PARA DOA€AO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 01/02/2011 | 912.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS,PARA MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 01/02/2011 | 3426.30 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. MAT. CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DETINADOS A MANUTEN-€AO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142010 | 0002569 | 01/02/2011 | 1600.00 | 00007041677435 | JOYECKSON LIMA CANDIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILEDE PLACA MYS-8241, PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 01/02/2011 | 740.00 | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA OS VEICULOSFIAT UNO WAY NPW-0588 E MICROONIBUS NOK-9252,DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 01/02/2011 | 565.00 | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS FIAT UNO WAYNPW-0588 E MICROONIBUS NOK-9252, DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 01/02/2011 | 313.70 | 04908010000180 | VALDIR FRANCISCO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO TELECENTRO DAUNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA QUIXABA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 01/02/2011 | 154.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 01/02/2011 | 1413.80 | 35649219000443 | AUTO POSTO PASSA E FICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA CONSUMO COM O VEICULOMICROONIBUS DE PLACA NOK-9252, DESTA SECRETA-RIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 01/02/2011 | 298.90 | 20758306009922 | TURQUEZA TECIDOS E VESTUARIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRAVATAS E CAMISAS MICROFIBRA DESTINA-DOS A COLA€AO DE GRAU DE ALUNOS CONCLUINTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 01/02/2011 | 255.30 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A COLA€AO DE GRAUDE ALUNOS CONCLUINTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 01/02/2011 | 669.00 | 04120340000379 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A COLA€AODE GRAU DE ALUNOS CONCLUINTES DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 01/02/2011 | 280.01 | 07337101000100 | MMA COMERCIO DE PROD. DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A COLA€AO DE GRAUDE ALUNOS CONCLUINTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 01/02/2011 | 300.00 | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA OS VEICULOSFIAT UNO WAY NPW-0588 E MICROONIBUS NOK-9252,DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 01/02/2011 | 70.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DO CEN-TRO DE GERA€AO E RENDAS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 01/02/2011 | 70.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DO CEN-TRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 01/02/2011 | 105.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Habitação | Habitação Rural | MORAR MELHOR | CONSTRUIR/RECONSTRUIR/RECUPERAR UNIDADES HABITACIONAIS RURAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052010 | 0002712 | 01/02/2011 | 27659.82 | 05200234000104 | CELTA CONSTRUÇÕES LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€AO DE 02 U NIDADES HABITACIONAIS NESTE MUNICIPIO, CON- FORME CONTRATO N§ 010/2010, ANEXO. | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/02/2011 | 600.00 | 00007926778460 | PATRICIA LUCENA DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 01/02/2011 | 1970.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQ. VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA O VEICULO TRA-TOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 01/02/2011 | 1200.00 | 00002114938484 | LUCIANO AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO TRATOR PARA CORTE DE TERRA DE PEQUE-NOS AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/02/2011 | 1800.00 | 00036544566420 | JOSE BERNARDINO DE LIMA | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINAN-CEIRA PARA CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: LUIS FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 01/02/2011 | 926.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DO CATAVENTO DO SI-TIO BAIXIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 01/02/2011 | 703.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DO CATAVENTO DO SI-TIO GROSSOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D µGUA | AMPLIA€ÇO DO SISTEMA DE ABASTECIMENO DE µGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 01/02/2011 | 6223.95 | 03349766000174 | IND. DE ARTEFATOS PLAST. NOGUEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO TUBOS E CURVAS PARA ENCANAMENTO DE AGUA NACOMUNIDADE DO INCO, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/02/2011 | 1200.00 | 00033014035491 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR NO CORTEDE TERRA PARA PLANTIO DO RO€ADO DE AGRICULTORRECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: MARIA DAS GRA€AS ARAUJO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/02/2011 | 1650.00 | 00009963785450 | ADAILSA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR NO CORTEDE TERRA PARA PLANTIO DO RO€ADO DE AGRICULTORRECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: ADAILSA DA SILVA ALVES E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 02/02/2011 | 730.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO TRATOR, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 02/02/2011 | 600.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DO CATAVENTO DO SI-TIO MUQUEM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 02/02/2011 | 620.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULOTRATOR FORD DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 02/02/2011 | 520.00 | 00007093864430 | ALDO CESAR PEREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO E COLOCA€AO DE GRADESDA PRA€A DA QUIXABA, NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 02/02/2011 | 640.00 | 00006261255458 | MARCIO MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE E IMPLANTA€AO DE POS-TES DE ILUMINA€AO NO SITIO LAGOINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 02/02/2011 | 460.00 | 00003330455489 | VANDERLI SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REPOSI€AO DE PEDRA PARALELEPIPE-DO E MEIO FIO NO SITIO BAIXIO, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 02/02/2011 | 278.00 | 02950896000103 | GIGINATO BATISTA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DO PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 02/02/2011 | 390.00 | 00006730360496 | FERNANDO DA SILVA ANGELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DA UNIDADE ESCOLAR DEENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 02/02/2011 | 650.00 | 00052712117468 | GILDENOR CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA A FESTA DE COLA€AO DE GRAU DE ALUNOS DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 02/02/2011 | 1250.00 | 00048236772420 | GILBERTO PADINHA DO ROSARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LOCA€AO DE SOM PARA AS FESTIVIDADE COLA€AO DE GRAU DA TURMA CONCLUINTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 02/02/2011 | 900.00 | 00056827202453 | PEDRO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO E ENCARREGADO DA OBRADE MANUTEN€AO EM UNIDADES ESCOLARES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 02/02/2011 | 500.00 | 04908010000180 | VALDIR FRANCISCO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO TELECENTRO DAUNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINOJESUS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 02/02/2011 | 920.00 | 00056827202453 | PEDRO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO E ENCARREGADO DA OBRADE MANUTEN€AO EM UNIDADES ESCOLARES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 02/02/2011 | 870.00 | 00002440974455 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALI-DADE DO SITIO BARRO VERMELHO PARA O HOSPITALDA CIDADE DE ARARUNA, PARA REALIZA€AO DE CON-SULTAS MEDICAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 02/02/2011 | 700.00 | 00094555729749 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANU-TEN€AO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 02/02/2011 | 660.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIAFIAT FIORINO, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 02/02/2011 | 500.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO FIAT FIORINOAMBULANCIA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 02/02/2011 | 1450.71 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 02/02/2011 | 735.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVULGA€AODE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 04/02/2011 | 600.00 | 00010525452460 | FABRICIO DEODATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NA MA-NUTEN€AO DE PREDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042010 | 0003182 | 04/02/2011 | 1730.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042010 | 0003158 | 04/02/2011 | 1660.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTEN-€AO DO PAIF, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 04/02/2011 | 1010.00 | 00030082137404 | JOSE HUMBERTO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AOS SITIOS SALGADINHO, INCO, SEIXO, TANQUES, VARZEA GRANDE E LAGOINHA, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 04/02/2011 | 830.00 | 00002810941874 | BENEDITO PAULO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA E RO€O DE MATOS EM CAN-TEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 04/02/2011 | 1000.00 | 00031294090410 | MANOEL AGOSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR NO CORTEDE TERRA PARA PLANTIO DO RO€ADO DE AGRICULTORRECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: MANOEL AGOSTINHO DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 07/02/2011 | 55.00 | 00006896818441 | LEONILDO MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS NAESTRADA VICINAL DO SITIO VARZEA GRANDE, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 07/02/2011 | 220.00 | 00003444303408 | JOSE ANTONIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS NAESTRADA VICINAL DO SITIO VARZEA GRANDE, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 07/02/2011 | 100.00 | 00006730389478 | DIVANILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS NAESTRADA VICINAL DO SITIO LOGOINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 07/02/2011 | 125.00 | 00076073637420 | MARCIONILA LUIZA DE OLIVEIRA E OUTRS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DOADAA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 07/02/2011 | 980.00 | 40791386000111 | FUNERARIA SAO FRANCISCO LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DOS SERVICOSFUNERARIOS COMPLETOS, DESTINADOS A PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 07/02/2011 | 72.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 07/02/2011 | 108.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DO CEN-TRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 07/02/2011 | 72.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DO CEN-TRO DE GERA€AO E RENDAS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 07/02/2011 | 3615.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CAPACITA€AO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE JORNADA PEDAGOGICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 07/02/2011 | 2200.00 | 00037858211404 | JAIR SILVA JULIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA APRESENTA€AO ARTISTICA DE JAIR EFORRO MELADO, DURANTE A COLA€AO DE GRAU DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 07/02/2011 | 5417.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CAPACITA€AO DE PROFESSORES ALFA-BETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 07/02/2011 | 72.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA MANUTENCAO DA CASADE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 07/02/2011 | 250.00 | 00003444214499 | JOAO DOS SANTOS MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA, A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 07/02/2011 | 2106.00 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. MAT. CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 08/02/2011 | 2200.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS,PARA MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 08/02/2011 | 2500.00 | 00005969748412 | EDUARDO AUGUSTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO KOMBI, DEPLACA NPV-4238, PARA ESTA SECRETARIA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 08/02/2011 | 1120.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS,PARA MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 08/02/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFEDERA-€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042010 | 0003352 | 08/02/2011 | 985.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODO PROGRAMA BRASIL ALFEBETIZADO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 08/02/2011 | 209.64 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENA€O DE U-NIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 08/02/2011 | 750.00 | 00006547610438 | DANIELLE DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE COMPONENTES DA BANDA TARRAXINHAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE REVEILLON DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 08/02/2011 | 1800.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS,PARA MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 08/02/2011 | 450.00 | 00009963785450 | ADAILSA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA PARA A LOCALIDADE RURAL DO ASSENTAMENTO VARZEAGRANDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 08/02/2011 | 1100.00 | 00030082137404 | JOSE HUMBERTO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AOS SITIOS SALGADINHO, INCO, SEIXO, TANQUES, VARZEA GRANDE E LAGOINHA, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 08/02/2011 | 1080.00 | 00030082137404 | JOSE HUMBERTO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AOS SITIOS SALGADINHO, INCO, SEIXO, TANQUES, VARZEA GRANDE E LAGOINHA, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 08/02/2011 | 300.00 | 00003858178438 | ADAILTON MIGUEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA DASEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO BARRO VERMELHO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 08/02/2011 | 500.00 | 00007565637475 | ADRIANO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA PARA DISTRIBUI€AO COM O PESSOAL DO SITIO BAIXIONESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 08/02/2011 | 1100.00 | 00063997029415 | BOANEGIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE PROTESES DENTARIASDESTINADAS A DOA€AO COM PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 08/02/2011 | 600.00 | 00095358757449 | LUSINETE ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: LUSINETE ANGELO DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 08/02/2011 | 480.00 | 00004541637464 | MARIA MIRANDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. OBS.: MARIA MIRANDA DO NASCIMENTO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 08/02/2011 | 520.00 | 00004319442458 | ELIZABETI JOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: ELIZABETI GOMES DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 08/02/2011 | 2450.00 | 00002560584409 | ADRIANO LIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UMA GRADE MANUALPARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTO-RES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 08/02/2011 | 1600.00 | 00002788978430 | JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR NO CORTEDE TERRA PARA PLANTIO DO RO€ADO DE AGRICULTORRECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 08/02/2011 | 2500.00 | 00003445284482 | MARIA ODETE SOARES PEQUENO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR NO CORTEDE TERRA PARA PLANTIO DO RO€ADO DE AGRICULTORRECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 08/02/2011 | 1500.00 | 02693036000123 | EVERALDO DANIEL DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO TRATOR PARA COLETA DE LIXOS DA ZO-NA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 09/02/2011 | 985.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 09/02/2011 | 680.00 | 00008140422444 | CASSIO KLEPER PEREIRA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA GERAL DE CRECHES DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 09/02/2011 | 700.00 | 00005319917414 | GILSON SALVADOR DE FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA DE CRECHES DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 09/02/2011 | 900.00 | 00007093864430 | ALDO CESAR PEREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA GERAL DO PREDIO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUSNESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 09/02/2011 | 880.00 | 00007093864430 | ALDO CESAR PEREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA GERAL DO PREDIO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUSNESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 09/02/2011 | 760.00 | 00008540876485 | ALIAN CASSIO PEREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA PINTURA GERAL DOPREDIO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMEN-TAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 09/02/2011 | 720.00 | 00007470515429 | WELLINGTON DE AQUINO TORRES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA GERAL DAS CRECHES DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 09/02/2011 | 870.00 | 00058194070406 | JOSE MATIAS SEGUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOSSEIXO E BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 09/02/2011 | 330.00 | 00002440974455 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENE A DIARIAS CON-CEDIDAS AO SECRETARIO QUANDO EM VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 09/02/2011 | 1050.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITALDA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 09/02/2011 | 1386.40 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AODA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 09/02/2011 | 820.00 | 00080509690459 | MAURO TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOSCARNAUBINHA E LAGOINHA PARA O HOSPITAL REGIO-NAL DA CIDADE DE GUARABIRA, POR SEREM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/02/2011 | 6.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 10/02/2011 | 5931.81 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DE PESSOALDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 10/02/2011 | 411.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/02/2011 | 1.97 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOBRE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 10/02/2011 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DESISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DEPAGAMENTO, LICITA€AO PUBLICA, CONTROLE DO AL-MOXARIFADO, CONTROLE DE PATRIMONIO, CONTROLEDE VEICULOS E TESOURARIA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/02/2011 | 300.00 | 00002440974455 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENE A DIARIAS CON-CEDIDAS AO SECRETARIO QUANDO EM VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/02/2011 | 19789.25 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO PESSOAL DA PREFEITURA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€OES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/02/2011 | 5383.18 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 10.02.11 - 4.043,98 18.02.11 - 399,25 28.02.11 - 939,95 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 10/02/2011 | 4975.76 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DE PESSOALDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 10/02/2011 | 856.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS DA EDUCA€AO BASICA DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/02/2011 | 1500.00 | 00028897212808 | JOAO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR NO CORTEDE TERRA PARA PLANTIO DO RO€ADO DE AGRICULTORRECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: JOAO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 11/02/2011 | 635.00 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OS TRATORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 11/02/2011 | 480.00 | 00010467329435 | LENILSON MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS NAESTRADA VICINAL DOS SITIOS INCO E SEIXO, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 11/02/2011 | 1240.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIAE PI€ARRO PARA A RECUPERA€AO DA ESTRADA DOSSITIOS SALGADINHO E INCO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 11/02/2011 | 430.00 | 00003444396406 | JOSE NILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTEN€AO DASPRA€AS DA QUIXABA, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 11/02/2011 | 265.00 | 00004903695450 | CARLOS JOSE PEREIRA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 11/02/2011 | 300.00 | 00007023492402 | KENNYA CHRISTINA TORRES DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DE DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 11/02/2011 | 150.00 | 00009405969463 | PAULO SOARES PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA GERAL DA CRECHE MUNICI-PAL EULINA GOMES DE OLIVEIRA MOURA, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 11/02/2011 | 880.00 | 00001586796445 | JOSE MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO SALGADINHO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 11/02/2011 | 356.50 | 10928733000144 | RENATA LIRA SILVA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MA-NUTEN€AO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003921 | 11/02/2011 | 448.00 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENEPARA O CONSUMO NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 11/02/2011 | 620.00 | 00009648869448 | BRUNO SOARES PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA GERAL DA CRECHE MARIA EULINA GOMES DE OLIVEIRA MOURA, NO SITIO BAIXIONESTE MUNICIPIO, CONFOREM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 11/02/2011 | 1080.00 | 00040894207415 | CARLOS AUGUSTO AMARO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE TOLDOS PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUSNESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 11/02/2011 | 200.00 | 00031294286404 | LUIS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO TESOUREIRO QUANDO EM VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 11/02/2011 | 700.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA COBERTURA DE PNEUS PARA O VEICU-LO TOYOTA HILUX, DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003859 | 11/02/2011 | 631.00 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OCONSUMO NA CASA DE APOIO E SEDE DESTA PREFEI-TURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 11/02/2011 | 145.50 | 10928733000144 | RENATA LIRA SILVA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENEPARA MANUTEN€AO DA CASA DE APOIO E SEDE DAPREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 11/02/2011 | 220.00 | 00007925609818 | SEBASTIAO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DAS PORTAS E JANELAS DA CASA DE APOIO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 11/02/2011 | 400.00 | 00002788978430 | JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIO VARZEA GRANDE PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 11/02/2011 | 400.00 | 00005974597460 | JANIEDSON FIRMINO CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO ASSENTAMENTO VARZEA GRANDE PARA A UNIDADE DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 11/02/2011 | 650.00 | 00001586794400 | PAULO MARCIO BEZERRA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ORNAMENTA€AO EM UNIDADES DA SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003913 | 11/02/2011 | 532.00 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OCONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 11/02/2011 | 430.00 | 00048480533404 | RONALDO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOSSALGADINHO E LAGOINHA PARA ATENDIMENTO MEDICONA CIDADE DE BELEM, POR SEREM PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 11/02/2011 | 210.00 | 00048480533404 | RONALDO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOSSALGADINHO E LAGOINHA PARA ATENDIMENTO MEDICONA CIDADE DE BELEM, POR SEREM PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 11/02/2011 | 300.00 | 00097919179491 | JOSELIO LINDOLFO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOLAGOINHA E SALGADINHO PARA TRATAMENTO DE SAU-DE NO HOSPITAL DA CIDADE DE ARARUNA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 11/02/2011 | 650.00 | 00085582271449 | JOSE DOMINGOS DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA GERAL DA UNIDADE DE SAU-DE DO SITIO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 11/02/2011 | 200.00 | 10844868000121 | MARIA EUNICE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI€AO A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 11/02/2011 | 300.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBARRO VERMELHO, DESTE MUNICIPIO, PARA FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA CIDADE DEARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 11/02/2011 | 378.50 | 10928733000144 | RENATA LIRA SILVA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINA-DOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 11/02/2011 | 790.00 | 00003443816410 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DO ESGOTO SANITAIRODA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004138 | 14/02/2011 | 1659.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LO FIAT UNO WAY DE PLACA MOR-2034, DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004146 | 14/02/2011 | 1532.40 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LO FIAT UNO WAY DE PLACA MYS-8241, DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004154 | 14/02/2011 | 1962.80 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LO DUCATO FORGAO PEUGEOT AMBULANCIA MNK-7461,DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004162 | 14/02/2011 | 1898.90 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PALCA MNK-7471,DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 14/02/2011 | 360.00 | 00012478584808 | JOSE MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTOMEDICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 14/02/2011 | 610.00 | 00006095039444 | JUCIELIO DE SOUSA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA PARA MELHORAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 14/02/2011 | 482.50 | 09157089000179 | RESTAURANTE E PANIFICADORA SAO JOSE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AO CONSUMO NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 14/02/2011 | 755.30 | 08643703000140 | MARIA DA CONCEICAO BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 14/02/2011 | 320.00 | 00099257440400 | EDINALDO PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL NAS UNIDADES DE SAUDE DO SITIO SEIXO E ASSENTAMENTO TANQUES,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 14/02/2011 | 360.00 | 00003446055401 | WANDERLEY LUIS DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0004405 | 14/02/2011 | 841.20 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARAMANUTEN€AO DA UNIDADE DE SAUDE DO SITO BARROVERMELHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0004413 | 14/02/2011 | 798.30 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARAMANUTEN€AO DA UNIDADE DE SAUDE DA QUIXABA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0004421 | 14/02/2011 | 703.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARAMANUTEN€AO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 14/02/2011 | 355.00 | 00005633259416 | MARIA DO ROSARIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE FUROS DE PNEUS E MA-NUTEN€AO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 14/02/2011 | 1549.20 | 08643703000140 | MARIA DA CONCEICAO BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 14/02/2011 | 360.00 | 00002373772418 | LEONICE TORRES DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAODE DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EMVIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SER-VI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004090 | 14/02/2011 | 1758.40 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA MANUTEN€AO DO VEICULO FIAT IDEA ADVENTURE DE PLACA NPV-2990, DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004103 | 14/02/2011 | 1739.10 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA MANUTEN€AO DO VEICULOPERUA KOMBI DE PLACA NPV-4238, DESTA SECRETA-RIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 14/02/2011 | 502.50 | 09157089000179 | RESTAURANTE E PANIFICADORA SAO JOSE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O CONSUMOCOM FUNCIONARIOS QUANDO A SERVI€OS EXTRAS,NESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0004499 | 14/02/2011 | 600.00 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OCONSUMO NA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 14/02/2011 | 1200.00 | 00067672850482 | PAULO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 14/02/2011 | 300.00 | 00005740042461 | ELBA PEREIRA DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A CHEFE DE GABINETE QUANDO EM VIAGENSA JOAO PESSOA, A SERVI€O DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004189 | 14/02/2011 | 1649.30 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NOK-9252, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004197 | 14/02/2011 | 1673.40 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NOV-3266, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004201 | 14/02/2011 | 1289.40 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEICULO FIAT UNO WAY, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004219 | 14/02/2011 | 1053.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEICULO FIAT UNO WAY, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 14/02/2011 | 441.00 | 00006730360496 | FERNANDO DA SILVA ANGELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ASUNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 14/02/2011 | 780.00 | 00036953563400 | ADAUTO FRANCISCO CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA TROCA DE LUMINARIAS E MANUTEN€AODA REDE ELETRICA DE UNIDADES ESCOLARES DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 14/02/2011 | 470.00 | 00003624055496 | EDSON PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAO PESSOAL DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0004332 | 14/02/2011 | 879.40 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO SEIXO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0004341 | 14/02/2011 | 690.10 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO VARZEA GRANDE, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0004359 | 14/02/2011 | 748.20 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0004367 | 14/02/2011 | 317.70 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0004391 | 14/02/2011 | 943.20 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTALMENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 14/02/2011 | 7508.00 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTEN-€AO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0004464 | 14/02/2011 | 1210.90 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0004472 | 14/02/2011 | 980.50 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0004537 | 14/02/2011 | 832.70 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA UNIDADE ESCO-LAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0004324 | 14/02/2011 | 1612.20 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0004375 | 14/02/2011 | 593.20 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA GARAGEM DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0004383 | 14/02/2011 | 569.30 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO CAL€AMENTO DA QUIXABA NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 14/02/2011 | 460.00 | 00006964805494 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS E TAPA BURACOS NAESTRADA VICINAL DO SITIO SALGADINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 14/02/2011 | 540.00 | 00008618843458 | NATANAEL JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS DERUAS E PRA€AS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 14/02/2011 | 630.00 | 00033013128453 | SEBASTIAO GABRIEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DA ESTRADA VICINAL DOSITIO SALGADINHO E LAGOINHA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004111 | 14/02/2011 | 1952.30 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEICULO TRATOR MF DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004120 | 14/02/2011 | 2248.80 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEICULO TRATOR MF DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 14/02/2011 | 340.00 | 00005633259416 | MARIA DO ROSARIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DO EIXO DA GRADE DE AR-RASTO PARA CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 14/02/2011 | 1180.00 | 00004324282404 | JUNIOR JORGE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUAPOTAVEL PARA A COMUNIDADE RURAL CARNAUBINHA ELAGOINHA E OS SITIOS SALGADINHO E BARRO VERMELHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 15/02/2011 | 530.00 | 00004650463475 | CLAUDENILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ORNAMENTA€AO E ORGANIZA€AO DASFESTIVIDADES DE COLA€AO DE GRAU DE CONCLUINTEDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 15/02/2011 | 285.00 | 00007353751436 | FABIO PATRICIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LAVAGEM E TROCA DE OLEO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 15/02/2011 | 420.00 | 00002440974455 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALI-DADE DO SITIO BARRO VERMELHO PARA O HOSPITALDA CIDADE DE ARARUNA, PARA REALIZA€AO DE CON-SULTAS MEDICAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 16/02/2011 | 780.00 | 00000901261491 | ALICIO MORAIS CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA E PEDRA PARAMELHORAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 16/02/2011 | 360.00 | 00037985299491 | GERALDO ACHILLES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA, A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 16/02/2011 | 189.00 | 00001586782495 | LENILDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AVES ABATIDAS PARA O CONSUMO NA CASA DEAPOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 16/02/2011 | 674.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVULGA€AODE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 16/02/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA UBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 16/02/2011 | 67.55 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | ]MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS FPM E ICMS, CONFOR-ME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 16/02/2011 | 85.50 | 00001586782495 | LENILDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AVES ABATIDAS PARA O CONSUMO NA MERENDADAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 16/02/2011 | 175.50 | 00001586782495 | LENILDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AVES ABATIDAS PARA O CONSUMO NA MERENDADAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 16/02/2011 | 1741.40 | 08905268000184 | ALUPLAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 16/02/2011 | 690.00 | 00080464475449 | JOSE HUMBERTO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE PORTOES PARA UNIDA-DES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 16/02/2011 | 730.00 | 00089150015400 | DAMIAO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA SEDEDA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 16/02/2011 | 480.00 | 00003151252419 | JOAO BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA PINTURA GERAL A U-NIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBARRO VERMELHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 16/02/2011 | 470.00 | 00008314299413 | RIVALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA GERAL DA UNIDADE ESCOLARDE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRO VERMELHONESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 16/02/2011 | 800.00 | 00000901261491 | ALICIO MORAIS CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA E PEDRAS PA-RA MANUTEN€AO DO PREDIO DA UNIDADE ESCOLAR DEENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV PROG APOIO CRIAN€A EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 16/02/2011 | 130.50 | 00001586782495 | LENILDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AVES ABATIDAS PARA O CONSUMO NAS CRE-CHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 16/02/2011 | 103.50 | 00001586782495 | LENILDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AVES ABATIDAS PARA O CONSUMO NO CENTRODE GERA€AO E RENDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 16/02/2011 | 1030.00 | 00000901261491 | ALICIO MORAIS CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOSPARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 16/02/2011 | 200.00 | 00066810086404 | JOAO DE DEUS BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO III DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 16/02/2011 | 1200.00 | 00008314299413 | RIVALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA NA LIMPEZA E TAPA BURACOS NA ES-TRADA VICINAL DO BARRO VERMELHO NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. OBS.: RIVALDO GALDINO DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 18/02/2011 | 380.00 | 00063817772491 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PODAGEM DE GRAMAS DO JARDIM DEPRA€AS MUNICIPAIS DA QUIXABA, NESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 18/02/2011 | 360.00 | 00006896900458 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS DAESTRADA VICINAL DOS SITIOS INCO E SEIXO, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0004821 | 18/02/2011 | 322.00 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MA-NUTEN€AO DA UNIDADE DO PETI, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0004839 | 18/02/2011 | 434.00 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MA-NUTEN€AO DDO PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 18/02/2011 | 460.00 | 00016301038886 | LUIS FERREIRA TOMAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS DAS UNIDA-DES ESCOLARES DO SITIO SEIXO E VARZEA GRANDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€OES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 18/02/2011 | 56.14 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 18.02.11 - 53,21 - FUNDO ESPECIAL 28.02.11 - 0,93 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 21/02/2011 | 9185.49 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA 09/240 DO PARCELAMENTO LEI 11.960/2009CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 21/02/2011 | 9056.18 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA 11/240 DO PARCELAMENTO LEI 11.960/2009CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 21/02/2011 | 300.00 | 00002864985454 | QUELSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR QUANDO EM VIAGEN A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 21/02/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERA€AO DAS ASSOS MUN PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 21/02/2011 | 150.00 | 00008552475413 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PUBLICA€AO DE ANUNCIOS COBERTU-RA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO DERICHAO, JORNAL DE CIRCULA€AO LOCAL, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 21/02/2011 | 150.00 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA ENPENHADA REFEREENTE A TAXA DAGRR PARA EMISSAO DO CERTIFICADO DIGITAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 21/02/2011 | 220.00 | 00003445251479 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTEN€AO DA U-NIDADE DE SAUDE DO SITIO LAGOINHA, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 21/02/2011 | 210.00 | 00006995598474 | RISONALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA U-NIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIOINCO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 21/02/2011 | 383.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 21/02/2011 | 710.00 | 00009816135434 | VALDEMIR INACIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTI-NADAS AS BANDAS GRAFITH, JAIR SHOW E FORRO MELADO, DURANTE FESTIVIDADES REALIZADAS NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 21/02/2011 | 740.00 | 00009816135434 | VALDEMIR INACIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTI-NADAS AS BANDAS TARRAXINHAS E NOVINHO DOS TE-CLADOS, DURANTE FESTIVIDADES REALIZADAS NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 21/02/2011 | 600.00 | 00010525452460 | FABRICIO DEODATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DA REDE ELETRICA DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 21/02/2011 | 380.00 | 00094555729749 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANU-TEN€AO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMEN-TAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 21/02/2011 | 560.00 | 00005391653444 | RAIMUNDO FRANCISCO AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA GERAL DO PREDIO DA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO VAR-ZE GRANDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 21/02/2011 | 660.00 | 00007470515429 | WELLINGTON DE AQUINO TORRES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA GERAL DAS CRECHES DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 21/02/2011 | 800.00 | 35649219000443 | AUTO POSTO PASSA E FICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA CONSUMO COM O VEICULOMICROONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 21/02/2011 | 619.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS DA EDUCA€AO BASICA DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 21/02/2011 | 100.00 | 00001255702443 | CARLOS EDUARDO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. OBS.: CARLOS EDUARDO LEITE E OUTRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 21/02/2011 | 40.00 | 00006730346400 | DIOCLECIO DOS SANTOS CUNHA/OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SEUIMOVEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 21/02/2011 | 200.00 | 00003031252411 | JOSEFA SALVADOR DA PENHA FILHA-OUTRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PORSEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 21/02/2011 | 200.00 | 00005467983490 | FABIO JUNIOR MARTINIANO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM INSCRI€AO DOTIME DO C.R.FLAMENGO DESTE MUNICIPIO, NO CAM-PEONATO REGIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 21/02/2011 | 200.00 | 00058628622420 | JOAO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM INSCRI€AO DOTIME DO BOTAFOGO F.C DESTE MUNICIPIO, NO CAM-PEONATO REGIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 21/02/2011 | 1060.00 | 00008288445420 | ANTONIO DOMINGOS DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARAOS SITIOS BARRO VERMELHO, SALGADINHO E CARNAUBINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 21/02/2011 | 1050.00 | 00002114938484 | LUCIANO AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PLANA€AO DE UM TERRENO, COM VEI-CULO TRATOR, PARA A CONSTRU€AO DE UMA CRECHE,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 21/02/2011 | 440.00 | 00044758987491 | LUIZ FRANCISCO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS NAESTRADA VICINAL DO SITIO VARZEA GRANDE, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: LUIZ FRANCISCO DE AQUINO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 21/02/2011 | 540.00 | 00003444396406 | JOSE NILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTEN€AO DASPRA€AS DA QUIXABA, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 21/02/2011 | 1000.00 | 35649219000443 | AUTO POSTO PASSA E FICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA CONSUMO COM O VEICULOTRATOR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 22/02/2011 | 575.00 | 07909632000111 | C M D MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA PARA PINTURA DO PREDIO DO CENTRODE GERA€AO E RENDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 22/02/2011 | 650.00 | 00008140422444 | CASSIO KLEPER PEREIRA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA GERAL DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 22/02/2011 | 500.00 | 00007093864430 | ALDO CESAR PEREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA GERAL DO PREDIO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SEIXO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 22/02/2011 | 300.00 | 00005823493460 | ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA GERAL DA UNIDADE ESCOLARDE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 22/02/2011 | 740.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA E PEDRA DES-TINADOS A MANUTEN€AO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 22/02/2011 | 570.00 | 00089150015400 | DAMIAO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA UNI-DADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 22/02/2011 | 490.00 | 00004335802404 | JOSE WILSON RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DAS UNIDA-DES DE SAUDE DA QUIXABA E SEDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 22/02/2011 | 590.00 | 00005450307497 | JOSENILDO FRANCISCO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA FAZEREM TRATAMENTOS MEDICOS NACIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 22/02/2011 | 200.00 | 00005075781470 | JOSENIRA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DEUMA GARAGEM NO SITIO BAIXIO PARA O VEICULO FIAT UNO WAY, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 22/02/2011 | 63.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0005215 | 22/02/2011 | 826.40 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OCONSUMO NA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 23/02/2011 | 650.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 23/02/2011 | 264.00 | 10580871000185 | JOSE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NA CASA DEAPOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 23/02/2011 | 670.00 | 00071392904404 | ADEMAR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOSCARNAUBA E LAGOINHA PARA ATENDIMENTO MEDICONO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 23/02/2011 | 855.00 | 00034287990463 | ISMAEL JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBARRO VERMELHO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA CIDADE DE ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 23/02/2011 | 420.00 | 00006004754412 | GILVAN PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOSEIXO PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 23/02/2011 | 650.00 | 00009029024402 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA UNI-DADE DE SAUDE DA QUIXABA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 23/02/2011 | 680.00 | 00009522931454 | ANDRE GREGORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL MA-RIA COSMOS DOS SANTOS DA QUIXABA, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 23/02/2011 | 540.00 | 00073849200434 | FRANCISCO VIEIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DO PREDIO DA UNIDADEESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS EDA RUA JOA VIANA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 23/02/2011 | 630.00 | 00009522931454 | ANDRE GREGORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL MA-RIA COSMOS DOS SANTOS DA QUIXABA, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 23/02/2011 | 980.00 | 00056827202453 | PEDRO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO E ENCARREGADO DA OBRADE MANUTEN€AO EM UNIDADES ESCOLARES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 23/02/2011 | 550.00 | 00056827202453 | PEDRO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO E ENCARREGADO DA OBRADE MANUTEN€AO EM UNIDADES ESCOLARES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/EDUC BµSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 23/02/2011 | 529.00 | 08544233000167 | VALDECI DA SILVA ELETRONICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE UM CD PIONER 1280MP COM ALTOFALANTES 4 POLPARA O VEICULO MICROONIBUS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 23/02/2011 | 200.00 | 08544233000167 | VALDECI DA SILVA ELETRONICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA TV CCE E UM CD PIONEER, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 23/02/2011 | 396.00 | 10580871000185 | JOSE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 23/02/2011 | 880.00 | 00045542325491 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 23/02/2011 | 156.00 | 10580871000185 | JOSE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NO CENTRODE CONVIVENCIA DO IDOSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV PROG APOIO CRIAN€A EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 23/02/2011 | 384.00 | 10580871000185 | JOSE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NAS CRE-CHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 23/02/2011 | 540.00 | 00005974597460 | JANIEDSON FIRMINO CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO ASSENTAMENTO VARZEA GRANDE PARA PARTICIPAREM DA FEI-RA LIVRE NO LARGO DO MERCADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 23/02/2011 | 660.00 | 00078963222420 | JOSINALDO DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA IMPLANTA€AO DA ILUMINA€AO DO SI-TIO LAGOINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 23/02/2011 | 750.00 | 00020660790491 | ADEMILSON CUNHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA TERRAPLANAGEM COM TRATOR MOTONI-VELADORA NO CONSERTO DA ESTRADA DO SITIO BARRO VERMELHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 24/02/2011 | 1.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FEB, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 25/02/2011 | 54421.60 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA/MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEEIRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 25/02/2011 | 19209.70 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 25/02/2011 | 14255.80 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 25/02/2011 | 15345.90 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCA€AO INFANTILDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 25/02/2011 | 3570.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 25/02/2011 | 28896.83 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 25/02/2011 | 510.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE/CONTRATADO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 25/02/2011 | 9524.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 25/02/2011 | 4320.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DA EQUIPE DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 25/02/2011 | 1830.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO ECD/PEVA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 25/02/2011 | 6500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 25/02/2011 | 13447.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 25/02/2011 | 1200.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ADVOGADA JURIDICA DESTA CIDADERELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 25/02/2011 | 21248.70 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 25/02/2011 | 2030.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 25/02/2011 | 1500.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ADVOCACIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESFEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 25/02/2011 | 619.69 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 25/02/2011 | 3920.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 25/02/2011 | 1600.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 25/02/2011 | 11698.50 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 25/02/2011 | 330.00 | 00006291737450 | DEJANILDO POMPILIO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO E DOS BANCOS DA FEIRIA LIVRE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 25/02/2011 | 3260.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 25/02/2011 | 585.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO NAUNIDADE DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 25/02/2011 | 360.00 | 00003445357463 | MARINALVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. OBS.: MARINALVA DOS SANTOS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 25/02/2011 | 13787.50 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 25/02/2011 | 2550.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 25/02/2011 | 1200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DO PAIF, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 25/02/2011 | 510.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DO PETI, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 25/02/2011 | 650.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DO PRO-JOVEMDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 28/02/2011 | 1530.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 01/03/2011 | 142.80 | 05202280000215 | GRANJA BOSQUE DA PRATA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEJAS DE OVOS DESTINADOS AO CONSUMONA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 01/03/2011 | 161.42 | 34028316537859 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASPOSTAIS DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 01/03/2011 | 1000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€AO DE VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 01/03/2011 | 200.00 | 00031294286404 | LUIS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO TESOUREIRO QUANDO EM VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 01/03/2011 | 2378.74 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | ]MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOBRE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICI- PAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 01/03/2011 | 300.00 | 00002864985454 | QUELSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 01/03/2011 | 1100.00 | 00067672850482 | PAULO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 01/03/2011 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INFORMATIVOPUBLICITARIO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 01/03/2011 | 250.00 | 00076073998449 | ERIVALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA, A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 01/03/2011 | 607.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONER E PE€AS PARAIMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 01/03/2011 | 820.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA O VEICULO FIATUNO WAY NPW-0588, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 01/03/2011 | 20.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO ALINHAMENTO DO VEICULO FIAT UNOWAY NPW-0588, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 01/03/2011 | 1600.00 | 00075366932491 | CARLOS JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILEECONOMY PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 01/03/2011 | 4000.95 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MAT MÉDICO HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA MANUTEN€AO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 01/03/2011 | 184.45 | 05202280000215 | GRANJA BOSQUE DA PRATA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS AO CONSUMO NAS UNIDADESESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 01/03/2011 | 600.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONNER E PE€AS PA-RA IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 01/03/2011 | 3892.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 01/03/2011 | 4100.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS,PARA MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 01/03/2011 | 1600.00 | 00007041677435 | JOYECKSON LIMA CANDIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILEDE PLACA MYS-8241, PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 01/03/2011 | 760.00 | 00009599908368 | MARIA CLEA CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE UMA PLACA DE VIDROCOM GRANITO PARA A TURMA CONCLUINTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 01/03/2011 | 590.00 | 00007093864430 | ALDO CESAR PEREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA GERAL DO PREDIO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUSNESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 01/03/2011 | 3400.00 | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA O VEICULOFIAT UNO WAY, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 01/03/2011 | 755.00 | 07336463000178 | MERCADINHO MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA O CONSUMO NASUNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 01/03/2011 | 113.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV PROG APOIO CRIAN€A EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 01/03/2011 | 166.60 | 05202280000215 | GRANJA BOSQUE DA PRATA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEJAS DE OVOS PARA O CONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 01/03/2011 | 101.15 | 05202280000215 | GRANJA BOSQUE DA PRATA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEJAS DE OVOS PARA O CONSUMO NO CEN-TRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV PROG APOIO CRIAN€A EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 01/03/2011 | 216.00 | 00028996421898 | JOAO BATISTA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA O CONSUMO NA CRE-CHE MARIA COSMO DOS SANTOS, NA QUIXABA, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 01/03/2011 | 550.00 | 00063997029415 | BOANEGIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE PROTESES DENTARIASDESTINADAS A DOA€AO COM PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 01/03/2011 | 1670.00 | 00004324282404 | JUNIOR JORGE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUAPOTAVEL PARA A COMUNIDADE RURAL CARNAUBINHA ELAGOINHA E OS SITIOS SALGADINHO E BARRO VERMELHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 01/03/2011 | 470.00 | 00072578394415 | JOAO DOS REIS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: JOAO DOS REIS CAVALCANTE E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 01/03/2011 | 390.00 | 00006693265421 | SIMONE DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALI-MENTICIOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 01/03/2011 | 340.00 | 00006730383437 | ANA MARIA CANDIDO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALI-MENTICIOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 01/03/2011 | 550.00 | 00003445959439 | UIRES VITOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRASDE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 01/03/2011 | 1200.00 | 00042221633415 | MARIA CECI VALDEVINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR NO CORTEDE TERRA PARA PLANTIO DO RO€ADO DE AGRICULTORRECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: MARIA CECI VALDEVINO DE LIMA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 01/03/2011 | 2000.00 | 00046774831400 | JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CORTE DE TERRA COM TRATOR DESTINA-DO AO PLANTIO DE ROCADO DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 01/03/2011 | 350.00 | 00095406662449 | MARIA IRACEMA DA CUNHA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO II DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SE-TEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 01/03/2011 | 140.00 | 00095406662449 | MARIA IRACEMA DA CUNHA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO II DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 01/03/2011 | 680.00 | 00003443816410 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E RO€O DE MATOS EM CAN-TEIROS P PRA€AS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 01/03/2011 | 1200.00 | 00008314299413 | RIVALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E ESCAVA€AO DE BARREIROSDO SITIO BARRO VERMELHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: RIVALDO GALDINO DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 02/03/2011 | 210.00 | 00005694381440 | JOSENILDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DOS CANTEIROSCENTRAIS E PRA€AS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 02/03/2011 | 270.00 | 00004903695450 | CARLOS JOSE PEREIRA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES EM DIVERSASRUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUIR/RECUPERAR CAL€AMENTO E MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 02/03/2011 | 12050.00 | 09084396000177 | COEN CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 7¦ MEDI€AODOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DA PAVIMENTA€AO DO CAL€AMENTO EM PARALELEPIPEDO NO SI-TIO BAIXIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 029/2010CONFORME ANEXO. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 02/03/2011 | 320.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO TRATOR, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 02/03/2011 | 840.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTEN-€AO DA UNIDADE ESCOLAR DO PETI, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 02/03/2011 | 1080.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTEN-€AO DO PROGRAMA DO PISO VARIAVEL JOVEM DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 02/03/2011 | 2025.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 02/03/2011 | 792.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA O VEICULO FIATUNO WAY MYS-8241, DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 02/03/2011 | 48.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOVEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA MYS-8241, DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 02/03/2011 | 300.00 | 00003624055496 | EDSON PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL QUANDO A SERVICONESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 02/03/2011 | 1000.00 | 00056827202453 | PEDRO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DO PRE-DIO DOS POSTOS DE SAUDE DA QUIXABA E SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 02/03/2011 | 530.00 | 00003442646456 | ADEMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS EMUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 02/03/2011 | 300.00 | 00003134102404 | GERALDO ALMIR DE ALBUQUERQUE CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAODE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM AJOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRA-TAMENTO MEDICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 02/03/2011 | 155.58 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | ]MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 02/03/2011 | 300.00 | 00002440974455 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENE A DIARIAS CON-CEDIDAS AO SECRETARIO QUANDO EM VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 07/03/2011 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS ORIGINAIS PARA MANUTEN€AO DEIMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 07/03/2011 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTEN€AO DE IMPRESSORADESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 07/03/2011 | 130.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 07/03/2011 | 30.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 MOUSE PARA COMPUTADOR DESTA SECRETA-RIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 07/03/2011 | 3580.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS,PARA MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 07/03/2011 | 560.00 | 00003443816410 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTEN€AO E LIMPEZA DE RO€O DEMATOS AO REDOR DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 08/03/2011 | 360.00 | 00012478584808 | JOSE MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE CONDUZINDO A SECRETA-RIA E O AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ASERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 08/03/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFEDERA-€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 08/03/2011 | 542.50 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA A IM-PRESSORA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 08/03/2011 | 425.00 | 00008362623446 | Jeysel Remo da Cunha Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO INCO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O TURNO DIURNO RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 08/03/2011 | 1045.00 | 00006595369435 | João de Deus da Cunha Neto | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO BAIXIO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO TARDE, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 08/03/2011 | 550.00 | 00079068502468 | ALMIR AMERICO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO LAGOINHA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O TURNO MATUTINO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 08/03/2011 | 550.00 | 00034287990463 | ISMAEL JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO BARRO VERMELHO PARA A UNIDADE ESCOLARDE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O TURNO MATUTINO RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 08/03/2011 | 425.00 | 00005165691470 | GOSIANO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO SALGADINHO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 08/03/2011 | 385.00 | 00003281688403 | MARIA DO CARMO DE LIMA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIOGROSSOS PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUN-DAMENTAL MENINO DE JESUS, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O HORARIO NOTURNO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 08/03/2011 | 205.00 | 03304141000196 | DISK BATERIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA MOURA PARA VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 08/03/2011 | 130.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DE IMPRESSORA HP1610CONSERTO DE TONER COM TROCA DE CILINDRO E120DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 08/03/2011 | 310.00 | 00036521892487 | MANOEL TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO CARNAUBA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O TURNO DIURNO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 08/03/2011 | 108.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A MANUTENCAODAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 08/03/2011 | 144.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A MANUTENCAODAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 08/03/2011 | 542.50 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV PROG APOIO CRIAN€A EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 09/03/2011 | 520.00 | 00037001051772 | Lourival Jose do Nsacimento | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NAS CRECHESDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 09/03/2011 | 338.00 | 00037001051772 | Lourival Jose do Nsacimento | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NO CENTRODE CONVIVENCIA DO IDOSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 09/03/2011 | 195.00 | 00037001051772 | Lourival Jose do Nsacimento | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NA UNIDADEDO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 09/03/2011 | 546.00 | 00037001051772 | Lourival Jose do Nsacimento | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 09/03/2011 | 2587.25 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA 02/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DEDEBITO-DCGO N§ 39.000.124-4, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 09/03/2011 | 1014.54 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA 02/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DEDEBITO-DCGO N§ 39.000.123-6, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 09/03/2011 | 514.70 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA 02/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DEDEBITO-DCGO N§ 39.000.115-5, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 09/03/2011 | 1385.85 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA 02/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DEDEBITO-DCGO N§ 39.000.116-3, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 09/03/2011 | 250.00 | 00096460989400 | ANTONIO MARCELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 09/03/2011 | 403.00 | 00037001051772 | Lourival Jose do Nsacimento | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PARA O CONSUMO NA CASA DEAPOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 10/03/2011 | 12272.37 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO PESSOAL DA PREFEITURA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€OES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 10/03/2011 | 3514.24 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 10.03.11 - 1.983,50 18.03.11 - 270,29 30.03.11 - 1.260,45 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 10/03/2011 | 170.00 | 00003445251479 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTEN€AO DA U-NIDADE DE SAUDE DO SITIO SALGADINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 10/03/2011 | 1464.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 10/03/2011 | 487.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 10/03/2011 | 530.00 | 00004446759817 | EXPEDITO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CISTER-NA E DA FOSSA DA UNIDADE ESCOLAR DA SITIO BAIXIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 10/03/2011 | 320.00 | 00058628622420 | JOAO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO E LIMPEZA GERAL DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO O MENINAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 10/03/2011 | 962.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS DA EDUCA€AO BASICA DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 10/03/2011 | 1100.00 | 00008314299413 | RIVALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E ESCAVA€AO DE BARREIROSDO SITIO BARRO VERMELHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: RIVALDO GALDINO DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 11/03/2011 | 400.00 | 00009538761448 | ADEILSON SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DO CAL€AMENTO E PINTURADE MEIO FIOS DO SITIO BAIXIO, NESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 11/03/2011 | 620.60 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO E REPOSI€AO DO CAL€AMENTO DA RUA NOVA ES-PERAN€A, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 11/03/2011 | 400.00 | 00016301038886 | LUIS FERREIRA TOMAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE BANCOS DA FEIRA LI-VRE NO LARGO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 11/03/2011 | 1000.00 | 00000901261491 | ALICIO MORAIS CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOSPARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 11/03/2011 | 1985.40 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEICULO TRATOR MF DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 11/03/2011 | 2236.90 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEICULO TRATOR MF DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 11/03/2011 | 600.00 | 00008311758425 | MARIA AURICELIA DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR NO CORTEDE TERRA PARA PLANTIO DO RO€ADO DE AGRICULTORRECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: MARIA AURICELIA DE OLIVEIRA FERREIRA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 11/03/2011 | 101.15 | 05202280000215 | GRANJA BOSQUE DA PRATA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEJAS DE OVOS PARA O CONSUMO NO CEN-TRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV PROG APOIO CRIAN€A EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 11/03/2011 | 166.60 | 05202280000215 | GRANJA BOSQUE DA PRATA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEJAS DE OVOS PARA O CONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 11/03/2011 | 360.00 | 00062938967420 | DIOCEMIRA DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAODE DIARIA A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL QUANDOEM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 11/03/2011 | 332.00 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MA-NUTEN€AO DO PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 11/03/2011 | 421.00 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MA-NUTEN€AO DO PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 11/03/2011 | 978.00 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MA-NUTEN€AO DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 11/03/2011 | 500.00 | 00007565637475 | ADRIANO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA PARA DISTRIBUI€AO COM O PESSOAL DO SITIO BAIXIONESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 11/03/2011 | 450.00 | 00009963785450 | ADAILSA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA PARA A LOCALIDADE RURAL DO ASSENTAMENTO VARZEAGRANDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 11/03/2011 | 300.00 | 00003858178438 | ADAILTON MIGUEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA DASEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO BARRO VERMELHO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 11/03/2011 | 160.00 | 00008335701458 | ADJANE FERNANDES DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 11/03/2011 | 540.00 | 00005035543404 | ANALICE BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DECUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 11/03/2011 | 500.00 | 00004315892408 | RITA SOARES AMARO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 11/03/2011 | 569.10 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTEN€AO DOCENTRO DE GERA€AO E RENDAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 11/03/2011 | 786.90 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTEN€AO DOCENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 11/03/2011 | 780.40 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTEN€AO DOMURO DA UNIDADE DO PETI DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 11/03/2011 | 1230.00 | 00005969748412 | EDUARDO AUGUSTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARAO CONSUMO NOS SITIOS: LAGOINHA, CARNAUBA ECARNAUBINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 11/03/2011 | 184.45 | 05202280000215 | GRANJA BOSQUE DA PRATA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS AO CONSUMO NAS UNIDADESESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 11/03/2011 | 931.50 | 08935446000110 | JOAO DE DEUS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENEPARA O CONSUMO NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 11/03/2011 | 1380.00 | 00006730344458 | Carlos Carruzo Pereira Torres | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO LAGOINHA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSI-NO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO NOITE, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 11/03/2011 | 700.00 | 00005165691470 | GOSIANO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO SALGADINHO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O TURNO NOITE, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 11/03/2011 | 300.00 | 00092769624415 | EDILEUZA FAUSTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A DIRETORA DE DEPARTAMENTO ESCOLARQUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINAGRANDE, A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 11/03/2011 | 460.00 | 00016301038886 | LUIS FERREIRA TOMAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS DA UNIDADEESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 11/03/2011 | 920.10 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO E PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA PEI-XOTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 11/03/2011 | 920.20 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO E PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA EULINA GOMES DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 11/03/2011 | 830.70 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO E PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA COSMODOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 11/03/2011 | 1568.40 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOV-3266, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 11/03/2011 | 1629.30 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NOK-9552, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 11/03/2011 | 460.00 | 00009648869448 | BRUNO SOARES PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFOR-MA DA CISTERNA E DA FOSSA DA UNIDADE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 11/03/2011 | 940.50 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO E PINTURA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOLCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 11/03/2011 | 1249.80 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO PREDIO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 11/03/2011 | 1102.70 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO PREDIO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO SEIXO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 11/03/2011 | 2342.60 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 11/03/2011 | 300.00 | 00029552115833 | JOSE EDVAN BARROS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOALDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 11/03/2011 | 700.00 | 00016301038886 | LUIS FERREIRA TOMAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS E BIROS DAUNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINOJESUS E DA UNIDADE ESCOLAR DO SITIO BAIXIO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 11/03/2011 | 1270.00 | 00008362623446 | Jeysel Remo da Cunha Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO INCO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O TURNO DIURNO RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 11/03/2011 | 490.50 | 09157089000179 | RESTAURANTE E PANIFICADORA SAO JOSE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHE), DESTINA-DOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 11/03/2011 | 370.00 | 00048480533404 | RONALDO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOSSALGADINHO E LAGOINHA PARA ATENDIMENTO MEDICONA CIDADE DE BELEM, POR SEREM PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 11/03/2011 | 685.00 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OCONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 11/03/2011 | 721.40 | 08935446000110 | JOAO DE DEUS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OCONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 11/03/2011 | 400.00 | 00002788978430 | JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIO VARZEA GRANDE PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 11/03/2011 | 880.83 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AODA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 11/03/2011 | 560.00 | 00000901261491 | ALICIO MORAIS CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA E PEDRA PARAMELHORAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 11/03/2011 | 300.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBARRO VERMELHO, DESTE MUNICIPIO, PARA FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA CIDADE DEARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 11/03/2011 | 300.00 | 00006926098492 | JOSE FELIPE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBAIXIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITALDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 11/03/2011 | 630.00 | 00036953563400 | ADAUTO FRANCISCO CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA TROCA E MANUTEN€AO DE LUMINARIASDA REDE ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 11/03/2011 | 948.60 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARAMANUTEN€AO DO POSTO DE SAUDE DA QUIXABA, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 11/03/2011 | 1212.20 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARAMANUTEN€AO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 11/03/2011 | 860.40 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARAMANUTEN€AO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO VARZEAGRANDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 11/03/2011 | 980.20 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARAMANUTEN€AO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO BARROVERMELHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 11/03/2011 | 1978.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PALCA MNK-7471,DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 11/03/2011 | 1612.30 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LO FIAT UNO WAY DE PALCA MYS-8241, DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 11/03/2011 | 1706.60 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LO FIAT UNO WAY DE PALCA MOR-2034, DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 11/03/2011 | 1891.90 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LO FIAT FIORINO AMBULANCIA MNK-7471, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 11/03/2011 | 540.00 | 00011796493899 | ANTONIO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS, LIMPEZA E CONSER-VA€AO AO REDOR DA UNIDADE DE SAUDE DO SITIOVARZEA GRANDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 11/03/2011 | 1397.07 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA 03/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DEDEBITO-DCGO N§ 39.000.116-3, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 11/03/2011 | 518.87 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA 03/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DEDEBITO-DCGO N§ 39.000.115-5, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 11/03/2011 | 1022.76 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA 03/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DEDEBITO-DCGO N§ 39.000.123-6, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 11/03/2011 | 2608.21 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA 03/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DEDEBITO-DCGO N§ 39.000.124-4, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 11/03/2011 | 1792.10 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CONSUMO COM O VEICU-LO TOYOTA HILOX DE PLACA MNQ-3015, DESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 11/03/2011 | 142.80 | 05202280000215 | GRANJA BOSQUE DA PRATA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEJAS DE OVOS DESTINADOS AO CONSUMONA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 11/03/2011 | 748.70 | 08935446000110 | JOAO DE DEUS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OCONSUMO NA CASA DE APOIO E SEDE DA PREFEITURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 11/03/2011 | 2500.00 | 00005969748412 | EDUARDO AUGUSTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO KOMBI, DEPLACA NPV-4238, PARA ESTA SECRETARIA, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 11/03/2011 | 200.00 | 00005075781470 | JOSENIRA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DEUMA GARAGEM NO SITIO BAIXIO PARA O VEICULO FIAT UNO WAY, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 11/03/2011 | 650.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 11/03/2011 | 1762.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€AO DO VEICULOFIAT IDEA ADVENTURE DE PLACA NPV-2990, DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 11/03/2011 | 1749.10 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€AO DO VEICULOPEURA KOMBI DE PLACA NPV-4238, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 11/03/2011 | 740.00 | 01891681000198 | RODRIGUES & SOARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DA CASA DE APOIO E SEDE DA PREFEITURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 12/03/2011 | 300.00 | 00003134102404 | GERALDO ALMIR DE ALBUQUERQUE CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAODE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM AJOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRA-TAMENTO MEDICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 14/03/2011 | 2095.08 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AODA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 14/03/2011 | 300.00 | 00097919179491 | JOSELIO LINDOLFO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOLAGOINHA E SALGADINHO PARA TRATAMENTO DE SAU-DE NO HOSPITAL DA CIDADE DE ARARUNA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 14/03/2011 | 626.10 | 10928733000144 | RENATA LIRA SILVA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINA-DOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 14/03/2011 | 502.50 | 09157089000179 | RESTAURANTE E PANIFICADORA SAO JOSE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AO CONSUMO NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 14/03/2011 | 622.50 | 10928733000144 | RENATA LIRA SILVA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENEPARA MANUTEN€AO DA CASA DE APOIO E SEDE DAPREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€OES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 14/03/2011 | 1441.33 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€OES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 14/03/2011 | 1339.93 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 14/03/2011 | 353.50 | 03677518000152 | MARILENE DE MEDEIROS DANTAS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PORTAS PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 14/03/2011 | 479.70 | 00006730360496 | FERNANDO DA SILVA ANGELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ASUNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR UNI D EDUC. BµSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 14/03/2011 | 3210.30 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS ACONSTRU€AO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 14/03/2011 | 1410.10 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZEA GRANDE, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 14/03/2011 | 631.30 | 10928733000144 | RENATA LIRA SILVA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MA-NUTEN€AO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 14/03/2011 | 665.00 | 05476456000146 | AUTO CENTER DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BALDE DE OLEO LUBRIFICANTE E BALDE DEGRAXA PARA OS TRATORES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 14/03/2011 | 1240.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOSDE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO PARA O LIXAOPUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 14/03/2011 | 2550.00 | 00003445770409 | ROSINEIDE SOARES PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR NO CORTEDE TERRA PARA PLANTIO DO RO€ADO DE AGRICULTORRECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: ROSINEIDE SOARES PEQUENO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 14/03/2011 | 1479.10 | 09392341000124 | LAMPADINHA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 15/03/2011 | 740.00 | 00045542325491 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 15/03/2011 | 320.00 | 00020301316449 | GENIVAL JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA GRO-TA DE BECA RIBEIRO PARA A UNIDADE ESCOLAR DOSITIO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 15/03/2011 | 650.00 | 00094555729749 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANU-TEN€AO DA UNIDADE ESCOLAR DO ASSENTAMENTO VARZEA GRANDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€OES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 15/03/2011 | 1739.69 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 15/03/2011 | 623.93 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 15/03/2011 | 1233.89 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 15/03/2011 | 750.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DO SITIO CAR-NAUBA, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDI-CO NA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 16/03/2011 | 1795.00 | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA O VEICULO FIATUNO WAY, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 16/03/2011 | 540.00 | 00004335802404 | JOSE WILSON RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DAS UNIDA-DES DE SAUDE DA QUIXABA E SEDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 16/03/2011 | 858.20 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AODA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 16/03/2011 | 1060.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITALDA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 16/03/2011 | 1430.50 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS,PARA MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 16/03/2011 | 200.00 | 00022011307449 | WELLINGTON DE AQUINO TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 16/03/2011 | 825.00 | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO WAYDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR UNI D EDUC. BµSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 16/03/2011 | 530.00 | 00073848042487 | LUIS BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 16/03/2011 | 1350.50 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS,PARA MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 16/03/2011 | 1625.30 | 08786003000104 | IRS IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 16/03/2011 | 540.00 | 00003444396406 | JOSE NILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTEN€AO DASPRA€AS DA QUIXABA, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 16/03/2011 | 300.00 | 00006291737450 | DEJANILDO POMPILIO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO E DOS BANCOS DA FEIRIA LIVRE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 16/03/2011 | 540.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO TRATOR, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 16/03/2011 | 540.00 | 00026286602453 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO NA GRADE DE ARRASTO ETROCA DE PARAFUSOS DO EIXO DO CARRO€AO DO LI-XO DO VEICULO TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 17/03/2011 | 2028.00 | 07529125000152 | AESA- AGENCIA EX. G. AGUA EST. PARAIBA | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA RELATIVO A CUSTAS DE ANALISE PROCES- SUAL E VISTORIA TECNICA - LICEN€A DE OBRA HI-DRICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 17/03/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA UBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 17/03/2011 | 896.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVULGA€AODE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 18/03/2011 | 624.00 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OCONSUMO NA CASA DE APOIO E SEDE DESTA PREFEI-TURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 18/03/2011 | 420.00 | 00006004754412 | GILVAN PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOSEIXO PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 18/03/2011 | 600.00 | 00005450307497 | JOSENILDO FRANCISCO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA FAZEREM TRATAMENTOS MEDICOS NACIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 18/03/2011 | 730.00 | 00005974597460 | JANIEDSON FIRMINO CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO ASSENTAMENTO VARZEA GRANDE PARA A UNIDADE DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 18/03/2011 | 498.67 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 18/03/2011 | 155.00 | 00003442649471 | ADEVALDO DE LIMA MACIEL E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ASSENTAMENTO VARZEA GRANDE, PARA A UNIDADE ESCOLARDE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAIXIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 18/03/2011 | 470.00 | 00048480533404 | RONALDO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO LAGOINHA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 18/03/2011 | 205.00 | 00044734174415 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE GROSSOS PARA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 18/03/2011 | 455.00 | 07336463000178 | MERCADINHO MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA O CONSUMO NASUNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 18/03/2011 | 1050.00 | 00079068502468 | ALMIR AMERICO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO LAGOINHA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O TURNO MATUTINO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 18/03/2011 | 1500.00 | 05756609000109 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CON-SUMO NAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 18/03/2011 | 2430.00 | 10863604000115 | JOELMA DOS SANTOS DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO ATAUDES FUNERARIOS PARA SEPULTA-MENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 19/03/2011 | 840.00 | 00034287990463 | ISMAEL JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBARRO VERMELHO PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LI-VRE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 19/03/2011 | 520.00 | 00004335802404 | JOSE WILSON RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DAS UNIDA-DES DE SAUDE DA QUIXABA E SEDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 20/03/2011 | 710.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA O TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 21/03/2011 | 1500.00 | 02693036000123 | EVERALDO DANIEL DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO TRATOR PARA COLETA DE LIXOS DA ZO-NA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 21/03/2011 | 1500.00 | 02693036000123 | EVERALDO DANIEL DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO TRATOR PARA COLETA DE LIXOS DA ZO-NA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 21/03/2011 | 1500.00 | 02693036000123 | EVERALDO DANIEL DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO TRATOR PARA COLETA DE LIXOS DA ZO-NA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 21/03/2011 | 1300.00 | 00032358830453 | JOSE MAURICIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR NO CORTEDE TERRA PARA PLANTIO DO RO€ADO DE AGRICULTORRECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: JOSE MAURICIO DOS SANTOS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 21/03/2011 | 643.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTEN€AO DAILUMINA€AO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 21/03/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERA€AO DAS ASSOS MUN PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AOMES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€OES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 21/03/2011 | 57.08 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 23.03.11 - 56,08 - FUNDO ESPECIAL 30.03.11 - 0,07 - ITR 31.03.11 - 0,93 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 21/03/2011 | 850.00 | 00074644173720 | LUIS ALVES GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM APRESENTA€AO ARTISTICA DE ELIE-ZIO SHOW, DURANTE FESTIVIDADES DA PADROEIRANOSSA SENHORA DA CONCEI€AO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 21/03/2011 | 300.00 | 00010255075413 | RAILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO INCO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 21/03/2011 | 1995.40 | 10738691000189 | MRS DISTRIB. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 22/03/2011 | 1999.95 | 10738691000189 | MRS DISTRIB. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 22/03/2011 | 2867.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 22/03/2011 | 1099.92 | 10738691000189 | MRS DISTRIB. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 22/03/2011 | 791.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS DA EDUCA€AO BASICA DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 22/03/2011 | 33.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 22/03/2011 | 2199.64 | 10738691000189 | MRS DISTRIB. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO DE SEXTAS BASICAS COM AS GESTANTESE NUTRIZES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 22/03/2011 | 460.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 22/03/2011 | 350.00 | 00008034703478 | LUIZ FRANCISCO DAMAZIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL NOS CANTEIROS EPRA€AS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 23/03/2011 | 200.00 | 00066810086404 | JOAO DE DEUS BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO III DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO EMAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 23/03/2011 | 900.00 | 00008618846473 | EDILANE MAXIMINO CAMELO E OUTR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 23/03/2011 | 393.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSFOTOGRAFICOS DURANTE FESTIVIDADES E EVENTOSREALIZADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 23/03/2011 | 330.00 | 00004319440404 | ANA CLECIA LINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. OBS.: ANA CLECIA LINO DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 23/03/2011 | 330.00 | 00009405967410 | JOELMA DOS SANTOS ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 24/03/2011 | 1.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 24/03/2011 | 1304.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CON-SUMO COM OS ALFABETIZADORES DO BRASIL ALFABE-TIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 24/03/2011 | 1.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FEB, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 25/03/2011 | 640.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA E PEDRA DES-TINADOS A CONSTRU€AO DA SECRETARIA DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 25/03/2011 | 420.00 | 00005319917414 | GILSON SALVADOR DE FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 25/03/2011 | 220.00 | 00003445251479 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTEN€AO DA U-NIDADE DE SAUDE DO SITIO SALGADINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 25/03/2011 | 350.00 | 00003624055496 | EDSON PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTI-NADAS AO PESSOAL QUANDO A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 25/03/2011 | 800.00 | 00008314299413 | RIVALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E ESCAVA€AO DE BARREIROSDO SITIO BARRO VERMELHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: RIVALDO GALDINO DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 28/03/2011 | 680.00 | 03957457000187 | GEORGE VICTOR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE FARDAMENTO DEGARIS E VIGIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 28/03/2011 | 360.00 | 00002855105412 | LUIZ DEODATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NA MA-NUTEN€AO DA REDE ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 28/03/2011 | 13703.08 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 28/03/2011 | 4225.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 28/03/2011 | 434.00 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MA-NUTEN€AO DA UNIDADE ESCOLAR DO PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 28/03/2011 | 388.00 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MA-NUTEN€AO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSOCOM FAMILIAS CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 28/03/2011 | 15865.53 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 28/03/2011 | 2875.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 28/03/2011 | 640.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINAS DE DATILO-GRAFIA, BEBEDOURO E LIMPEZA E LUBRIFICA€AO DEAPARELHOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 28/03/2011 | 4890.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 28/03/2011 | 2250.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 28/03/2011 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INFORMATIVOPUBLICITARIO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 28/03/2011 | 22846.65 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AOMES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 28/03/2011 | 2225.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA, RELATIVO AOMES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 28/03/2011 | 1500.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ADVOCACIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESMAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 28/03/2011 | 356.40 | 01889654000180 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 28/03/2011 | 480.00 | 00006730377461 | SERGIO DOS REIS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA GERAL DO PREDIO DA SEDEDA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 28/03/2011 | 15081.50 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 28/03/2011 | 1200.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ADVOGADA JURIDICA DESTA CIDADERELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 28/03/2011 | 300.00 | 00003134102404 | GERALDO ALMIR DE ALBUQUERQUE CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAODE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM AFORTALEZA, TRANSPORTANDO O Sr FABIANO RODRI-GUES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SARAH KUBISTSCHEK, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 28/03/2011 | 30678.35 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA RELATIVO AOMES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 28/03/2011 | 11724.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 28/03/2011 | 4775.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DA EQUIPE DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 28/03/2011 | 2025.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO ECD/PEVA, RELATIVO AO MESDE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 28/03/2011 | 232.00 | 00050040014487 | MARIA AMELIA BRAGA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO COMO COZINHEIRA DURANTE A REALI-ZA€AO DA FORMA€AO DOS PROFESSORES DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO E DOS ALFABETIZADORES DOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 28/03/2011 | 340.00 | 00003453852419 | CICERO RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 02 GRADES DE PROTE-€AO E UMA PORTA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 28/03/2011 | 440.00 | 00008626791410 | JOAO FERNANDES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DE UNIDADES ESCO-LARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR UNI D EDUC. BµSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 28/03/2011 | 880.00 | 00056827202453 | PEDRO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ENCARREGADO DA CONSTRU€AO DASECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 28/03/2011 | 64401.06 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA/MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 28/03/2011 | 20899.20 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 28/03/2011 | 17336.10 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 28/03/2011 | 16693.20 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCA€AO INFANTILDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 28/03/2011 | 498.67 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA/MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. SUPERAVIT FINANCEIRO - FUNDEB O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 29/03/2011 | 948.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTEN-€AO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 29/03/2011 | 1431.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTEN-€AO DO PROGRAMA PISO VARIAVEL JOVEM DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 29/03/2011 | 460.00 | 00001034083473 | MARIA LUCIA CORREA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 29/03/2011 | 40.00 | 00001586767429 | MARIA PRISCILA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SEUIMOVEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 30/03/2011 | 150.00 | 00008552475413 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PUBLICA€AO DE ANUNCIOS COBERTU-RA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO DERICHAO, JORNAL DE CIRCULA€AO LOCAL, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 31/03/2011 | 623.93 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0008737 | 01/04/2011 | 1650.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 01/04/2011 | 125.69 | 34028316537859 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASPOSTAIS DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 01/04/2011 | 113.74 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 01/04/2011 | 377.00 | 00037001051772 | Lourival Jose do Nsacimento | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PARA O CONSUMO NA CASA DEAPOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 01/04/2011 | 70.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA MANUTENCAO DA CASADE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 01/04/2011 | 11212.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 01/04/2011 | 5050.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 01/04/2011 | 5050.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 01/04/2011 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DESISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DEPAGAMENTO, LICITA€AO PUBLICA, CONTROLE DO AL-MOXARIFADO, CONTROLE DE PATRIMONIO, CONTROLEDE VEICULOS E TESOURARIA, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 01/04/2011 | 1600.00 | 00075366932491 | CARLOS JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILEECONOMY PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0008711 | 01/04/2011 | 1880.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS,PARA MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0008729 | 01/04/2011 | 3500.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS,PARA MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 01/04/2011 | 240.00 | 00010525452460 | FABRICIO DEODATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NA MA-NUTEN€AO DE UNIDADES DE SAUDE DO SITIO BARRO VERMELHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 01/04/2011 | 690.00 | 00026286602453 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE GRADES DE PROTE€AODE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 01/04/2011 | 2472.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 01/04/2011 | 745.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 01/04/2011 | 668.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 01/04/2011 | 628.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 01/04/2011 | 428.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 01/04/2011 | 187.24 | 00539559000194 | NOVITEX MALHAS E AVIAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS PARA O FARDAMENTO ESCOLAR DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 01/04/2011 | 1600.00 | 00007041677435 | JOYECKSON LIMA CANDIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILEDE PLACA MYS-8241, PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 01/04/2011 | 550.00 | 00006953137460 | ROSINALDO FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS E CONSERVA€AO DASUNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO DO SITIO SEIXO E ASSENTAMENTO VARZEA GRAN-DE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 01/04/2011 | 494.00 | 00037001051772 | Lourival Jose do Nsacimento | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 01/04/2011 | 340.00 | 00094555729749 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANU-TEN€AO DA UNIDADE ESCOLAR DO ASSENTAMENTO VARZEA GRANDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 01/04/2011 | 600.00 | 00056827202453 | PEDRO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DA UNI-DADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOVARZEA GRANDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 01/04/2011 | 210.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A MANUTENCAODAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 01/04/2011 | 245.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A MANUTENCAODAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC. BµSICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 01/04/2011 | 598.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 02 FOGOES 4 BOCAS GRECIA 1587 BRANCO ATLASPARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 01/04/2011 | 984.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CADEIRAS E MESAS DE PLASTICO BRANCA, PAUNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 01/04/2011 | 412.50 | 08714373000136 | ROBERIO LUIS NASCIMENTO CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA PRATICA DE A-TIVIDAS ESPORTIVAS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/EDUC BµSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 01/04/2011 | 3960.00 | 07727930000190 | A. C. DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 01 FOGAO 4BOCAS CONSUL, 01 REFRIGERADOR COSUL, 06 VENTILADORES ARGE PAREDE, 02 DVD LGCOM KARAOKE, 01 ARMARIO TRIPLO TREVISO, 01BALCAO COM TAMPO, 06 COLCHONETES ORTOBOM E 15COLCHOES D-23 ORTOBOM SOLTEIRO PARA UNIDADESESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 01/04/2011 | 93.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 01/04/2011 | 208.00 | 00037001051772 | Lourival Jose do Nsacimento | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NO CENTRODE CONVIVENCIA DO IDOSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV PROG APOIO CRIAN€A EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 01/04/2011 | 455.00 | 00037001051772 | Lourival Jose do Nsacimento | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NAS CRE-CHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 01/04/2011 | 900.00 | 00040894207415 | CARLOS AUGUSTO AMARO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE TOLDOS PARA O CEN-TRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 01/04/2011 | 440.00 | 00009029024402 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DE UMARESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 01/04/2011 | 70.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DO CEN-TRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 01/04/2011 | 460.00 | 00045542325491 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0009148 | 01/04/2011 | 434.00 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MA-NUTEN€AO DA UNIDADE ESCOLAR DO PETI DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 01/04/2011 | 2150.00 | 00063183609487 | JOSE ANCHIETA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO TRATOR PARA CORTE DE TERRA DE PE-QUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 01/04/2011 | 122.72 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA O VEICULO TRA-TOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 01/04/2011 | 357.28 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DA BOMBA DO VEICULOTRATOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 01/04/2011 | 2500.00 | 00009965958483 | JAILSON CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR NO CORTEDE TERRA PARA PLANTIO DO RO€ADO DE AGRICULTORRECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: JAILSON CANDIDO DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 01/04/2011 | 1100.00 | 00011507750846 | WZIEL LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR NO CORTEDE TERRA PARA PLANTIO DO RO€ADO DE AGRICULTORRECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: WZIEL LUIZ DOS SANTOS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 01/04/2011 | 1200.00 | 00016301038886 | LUIS FERREIRA TOMAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR NO CORTEDE TERRA PARA PLANTIO DO RO€ADO DE AGRICULTORRECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: LUIS FERREIRA TOMAZ E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 01/04/2011 | 450.00 | 00005378017408 | ISMAEL RIBEIRO DE LIMA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIOS DE DIVERSASRUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 01/04/2011 | 420.00 | 00001586789406 | SANDRO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA GERAL DE MEIO FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUIR/RECUPERAR CAL€AMENTO E MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 01/04/2011 | 650.00 | 00003134528495 | IVANILSON PEREIRA ANTERO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DO ASSENTAMENTO BAIXIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00092011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUIR/REFORMAR/ARBORIZAR PRA€AS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 01/04/2011 | 3594.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANCOS INGLES LAQUEADOS, DESTINADOS APRACA PUBLICA DA QUIXABA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUIR/RECUPERAR CAL€AMENTO E MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 01/04/2011 | 8500.00 | 09084396000177 | COEN CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEDI€AODOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DA PAVIMENTA€AO DO CAL€AMENTO EM PARALELEPIPEDO NO SI-TIO BAIXIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 029/2010CONFORME ANEXO. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS, MµQUINA S E EQUPAMENTOS P/SEC DES MUN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 04/04/2011 | 3100.00 | 12996311000131 | ANTONIO ALESSIO FIGUEIREDO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 CARROS COLETORES DE LIXO CONFECCIONADO EM CHAPA 18 GALVANIZADA COM PNEUS E CAMARAPARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 04/04/2011 | 1100.00 | 00096470399487 | DJAMIR SOARES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR NO CORTEDE TERRA PARA PLANTIO DO RO€ADO DE AGRICULTORRECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: RAMON DOS REIS CAVALCANTE E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 04/04/2011 | 1000.00 | 00066809240497 | IZAIAS MAURICIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR NO CORTEDE TERRA PARA PLANTIO DO RO€ADO DE AGRICULTORRECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.; IZAIAS MAURICIO DOS SANTOS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 04/04/2011 | 642.94 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO CURSODE TRUFAS E OVOS DE PASCOA, REALIZADOS COM FAMILIAS CADASTRADAS NO BOSLA FAMILIA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV PROG APOIO CRIAN€A EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 04/04/2011 | 390.00 | 00028996421898 | JOAO BATISTA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA O CONSUMO NA CRE-CHE MARIA COSMO DOS SANTOS, NA QUIXABA, NES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/EDUC BµSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 04/04/2011 | 4020.00 | 12996311000131 | ANTONIO ALESSIO FIGUEIREDO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTEIRAS ESCOLARES MODELO UNIVERSITA-RIA CONF. EM TUBOS DE 7/8 COM MDF DE 9m E 15mDESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | CONSTRUIR CENTRO DE EDUCA€ÇO INFANTIL (CRECHE E PRE ESCOLA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0009270 | 04/04/2011 | 58544.72 | 10529805000180 | ARQUITETAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3§ MEDI€AODOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA CRECHE-ESCOLA/PRO INFANCIA, CONFORME CONTRATO N§ 027/2010 DA TOMADA DE PRE€OS 021/2009, CONFORME ANEXO. | 00172010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 04/04/2011 | 650.00 | 00003453852419 | CICERO RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 02 GRADES DE PROTE-€AO DESTINADAS A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINODESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 04/04/2011 | 300.00 | 00012478584808 | JOSE MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE CONDUZINDO A SECRETA-RIA DE SAUDE A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 04/04/2011 | 390.00 | 10811046000144 | TELE BATERIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA MOURA PARA O VEICULO FIAT UNO, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 04/04/2011 | 630.00 | 00002440974455 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALI-DADE DO SITIO BARRO VERMELHO PARA O HOSPITALDA CIDADE DE ARARUNA, PARA REALIZA€AO DE CON-SULTAS MEDICAS, DURANTE O MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 04/04/2011 | 840.00 | 00080509690459 | MAURO TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOSCARNAUBINHA E LAGOINHA PARA O HOSPITAL REGIO-NAL DA CIDADE DE GUARABIRA, POR SEREM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 04/04/2011 | 840.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DO SITIO CAR-NAUBA, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDI-CO NA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 04/04/2011 | 800.00 | 00043049486449 | JOSENILDO CASTRO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA A VACUO DE FOSSAS DAS U-NIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 04/04/2011 | 200.00 | 00031294286404 | LUIS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO TESOUREIRO QUANDO EM VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 04/04/2011 | 26.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | ]MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 05/04/2011 | 1175.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVULGA€AODE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0009342 | 05/04/2011 | 2064.63 | 10738691000189 | MRS DISTRIB. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DA MERENDA DAS UNIDADE ESCOLARES DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 05/04/2011 | 360.00 | 00062938967420 | DIOCEMIRA DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAODE DIARIA A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL QUANDOEM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 05/04/2011 | 290.00 | 05476456000146 | AUTO CENTER DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BALDE DE OLEO LUBRIFICANTE E BALDE DEGRAXA PARA OS TRATORES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 06/04/2011 | 550.00 | 00003445959439 | UIRES VITOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRASDE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 06/04/2011 | 430.00 | 00004903695450 | CARLOS JOSE PEREIRA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES EM DIVERSASRUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 06/04/2011 | 635.00 | 00001852358408 | JORGE EDUARDO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA OS SITIOS INCO, LAGOINHA E BARRO VERMELHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 06/04/2011 | 520.00 | 00008618843458 | NATANAEL JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS AOREDOR DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009466 | 06/04/2011 | 1242.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LO FIAT UNO WEY DESTA SECRETARIA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009474 | 06/04/2011 | 2120.40 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LO FIAT UNO WEY DESTA SECRETARIA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 06/04/2011 | 1580.00 | 00005969748412 | EDUARDO AUGUSTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARAO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS BARRO VERMELHO E BAIXIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 06/04/2011 | 2500.00 | 00005969748412 | EDUARDO AUGUSTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO KOMBI, DEPLACA NPV-4238, PARA ESTA SECRETARIA, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 06/04/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFEDERA-€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 06/04/2011 | 360.00 | 00029552115833 | JOSE EDVAN BARROS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 06/04/2011 | 500.00 | 00006964805494 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DA UNIDADEDE SAUDE DA QUIXABA E DA SEDE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 06/04/2011 | 1340.00 | 00056827202453 | PEDRO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DO PRE-DIO DOS POSTOS DE SAUDE DO ASSENTAMENTO VAR-ZEA GRANDE E SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 07/04/2011 | 121.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 07/04/2011 | 876.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS DA EDUCA€AO BASICA DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 08/04/2011 | 2550.00 | 00006730344458 | Carlos Carruzo Pereira Torres | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO LAGOINHA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSI-NO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO NOITE, RELATIVO AO MES DEMAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 08/04/2011 | 1100.00 | 00079068502468 | ALMIR AMERICO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO LAGOINHA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O TURNO MATUTINO, RELATIVO AO MES DEMAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 08/04/2011 | 1100.00 | 00005165691470 | GOSIANO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO LAGOINHA E SALGADINHO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTEMUNICIPIO, DURANTE O TURNO NOITE, RELATIVO AOMES DE MAR€O DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 08/04/2011 | 850.00 | 00005165691470 | GOSIANO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO INCO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 08/04/2011 | 1100.00 | 00034287990463 | ISMAEL JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO BARRO VERMELHO PARA A UNIDADE ESCOLARDE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 08/04/2011 | 770.00 | 00003281688403 | MARIA DO CARMO DE LIMA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIOGROSSOS PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUN-DAMENTAL MENINO DE JESUS, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O HORARIO NOTURNO, RELATIVO AO MES DEMAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 08/04/2011 | 2070.00 | 00006595369435 | João de Deus da Cunha Neto | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO BAIXIO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 08/04/2011 | 850.00 | 00008362623446 | Jeysel Remo da Cunha Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO INCO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O TURNO TARDE RELATIVO AO MES DE MAR€O DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 08/04/2011 | 720.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA E PEDRA DES-TINADOS A MANUTEN€AO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 08/04/2011 | 610.00 | 00036521892487 | MANOEL TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO CARNAUBA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O TURNO DIURNO, RELATIVO AO MES DEMAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 08/04/2011 | 270.00 | 00026286602453 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO E SOLDA DO VEICULO MI-CROONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 08/04/2011 | 172.55 | 05202280000215 | GRANJA BOSQUE DA PRATA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS AO CONSUMO NAS UNIDADESESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 08/04/2011 | 250.00 | 00009648869448 | BRUNO SOARES PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFOR-MA DA CISTERNA E DA FOSSA DA UNIDADE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 08/04/2011 | 400.00 | 00002788978430 | JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIO VARZEA GRANDE PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DO CORREN- TE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 08/04/2011 | 300.00 | 00006926098492 | JOSE FELIPE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBAIXIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 08/04/2011 | 360.00 | 00026286602453 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DO VEICULO FIAT UNO FIRE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 08/04/2011 | 300.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBARRO VERMELHO, DESTE MUNICIPIO, PARA FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA CIDADE DEARARUNA, DURANTE O MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 08/04/2011 | 2849.84 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AODA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 08/04/2011 | 128.56 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 08/04/2011 | 650.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 08/04/2011 | 200.00 | 00005075781470 | JOSENIRA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DEUMA GARAGEM NO SITIO BAIXIO PARA O VEICULO FIAT UNO WAY, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 08/04/2011 | 160.65 | 05202280000215 | GRANJA BOSQUE DA PRATA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEJAS DE OVOS DESTINADOS AO CONSUMONA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 08/04/2011 | 10448.01 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO PESSOAL DA PREFEITURA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 08/04/2011 | 290.82 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 08/04/2011 | 7431.63 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA 13/240 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DALEI 11.960/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€OES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 08/04/2011 | 4658.14 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 08.04.11 - 2.661,91 19.04.11 - 119,77 20.04.11 - 411,73 29.04.11 - 1.464,73 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 08/04/2011 | 29803.23 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS PARCELAS23 A 39/240 DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PRE-FEITURA JUNTO AO IPAM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 08/04/2011 | 11834.08 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS PARCELAS01 A 16/80 DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PRE-FEITURA JUNTO AO IPAM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 08/04/2011 | 500.00 | 00007565637475 | ADRIANO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA PARA DISTRIBUI€AO COM O PESSOAL DO SITIO BAIXIONESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 08/04/2011 | 450.00 | 00009963785450 | ADAILSA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA PARA A LOCALIDADE RURAL DO ASSENTAMENTO VARZEAGRANDE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 08/04/2011 | 300.00 | 00003858178438 | ADAILTON MIGUEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA DASEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO BARRO VERMELHO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV PROG APOIO CRIAN€A EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 08/04/2011 | 184.45 | 05202280000215 | GRANJA BOSQUE DA PRATA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEJAS DE OVOS PARA O CONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 08/04/2011 | 77.35 | 05202280000215 | GRANJA BOSQUE DA PRATA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEJAS DE OVOS PARA O CONSUMO NO CEN-TRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 08/04/2011 | 420.00 | 00078963222420 | JOSINALDO DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DA REDE DE BAIXA TEN-SAO E IMPLANTA€AO DA ILUMINA€AO NO SITIO BAR-RO VERMELHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 08/04/2011 | 300.00 | 00080464475449 | JOSE HUMBERTO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DE PE-€AS DOS PORTOES DA GARAGEM MUNICIPAL DOS VEI-CULOS DESTE MUNICIPIO, CONFOREM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 08/04/2011 | 530.00 | 00008618843458 | NATANAEL JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS AOREDOR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA COSMOS DOSSANTOS E PRE€AS DA QUIXABA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 08/04/2011 | 1500.00 | 02693036000123 | EVERALDO DANIEL DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO TRATOR PARA COLETA DE LIXOS DA ZO-NA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MES DEMAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 08/04/2011 | 1240.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOSDE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO PARA O LIXAOPUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAR€ODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 08/04/2011 | 580.00 | 00026286602453 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO E MANUTNE€AO DOS VEI-CULOS TRATORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 11/04/2011 | 2200.00 | 00071169199453 | JOSEILTON SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR NO CORTEDE TERRA PARA PLANTIO DO RO€ADO DE AGRICULTORRECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: JOSEILTON SOARES DE LIMA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 11/04/2011 | 420.00 | 00005974597460 | JANIEDSON FIRMINO CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO ASSENTAMENTO VARZEA GRANDE PARA PARTICIPAREM DA FEI-RA LIVRE NO LARGO DO MERCADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 11/04/2011 | 1000.00 | 00002810941874 | BENEDITO PAULO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS, CONSERVA€AO DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 11/04/2011 | 700.00 | 00021863270400 | JOSE ARISTIDES CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMONA CRECHE MARIA COSMO DOS SANTOS NA QUIXABA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV PROG APOIO CRIAN€A EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 11/04/2011 | 840.00 | 00076083195420 | SEVERINO LUIS DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANANAS PARA COMPLEMENTA€AO DA MERENDANAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 11/04/2011 | 1031.04 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA 04/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DEDEBITO-DCGO N§ 39.000.123-6, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 11/04/2011 | 2629.34 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA 04/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DEDEBITO-DCGO N§ 39.000.124-4, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 11/04/2011 | 523.07 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA 04/52 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DEDEBITO-DCGO N§ 39.000.115-5, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 11/04/2011 | 1408.39 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA 04/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DEDEBITO-DCGO N§ 39.000.116-3, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 11/04/2011 | 94.44 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | ]MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOBRE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 11/04/2011 | 470.00 | 00006730377461 | SERGIO DOS REIS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA GERAL DO PREDIO DA SEDEDA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0010120 | 11/04/2011 | 1512.20 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO E PINTURA DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0010138 | 11/04/2011 | 838.20 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO PREDIO DO TELE CENTRO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 11/04/2011 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DESISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DEPAGAMENTO, LICITA€AO PUBLICA, CONTROLE DO AL-MOXARIFADO, CONTROLE DE PATRIMONIO, CONTROLEDE VEICULOS E TESOURARIA, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 11/04/2011 | 1060.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS,IMPRESSORAS E MAQUINA DE DATILOGRAFIA, DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 11/04/2011 | 520.00 | 00000901261491 | ALICIO MORAIS CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA PARA A MANU-TEN€AO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 11/04/2011 | 740.00 | 00063997029415 | BOANEGIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE PROTESES DENTARIASDESTINADAS A DOA€AO COM PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0010171 | 11/04/2011 | 1912.40 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARAMANUTEN€AO DE POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 11/04/2011 | 380.00 | 00075367980406 | JORDAO JOSE NICOLAU MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM FILMAGEM DURANTE A REALIZA€AO DAFESTA DE COLA€AO DE GRAU DA TURMA CONCLUINTE DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 11/04/2011 | 300.00 | 00022011307449 | WELLINGTON DE AQUINO TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 11/04/2011 | 300.00 | 00010255075413 | RAILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO INCO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 11/04/2011 | 470.00 | 00048480533404 | RONALDO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO LAGOINHA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 11/04/2011 | 150.00 | 00003442649471 | ADEVALDO DE LIMA MACIEL E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ASSENTAMENTO VARZEA GRANDE, PARA A UNIDADE ESCOLARDE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAIXIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 11/04/2011 | 220.00 | 00044734174415 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE GROSSOS PARA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 11/04/2011 | 530.00 | 00009572027417 | SILAS RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS NAQUADRA POLIESPORTIVA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 11/04/2011 | 750.00 | 00005165691470 | GOSIANO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO INCO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 11/04/2011 | 455.40 | 00006730360496 | FERNANDO DA SILVA ANGELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ASUNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 11/04/2011 | 540.00 | 00000901261491 | ALICIO MORAIS CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA E PEDRAS PA-RA MANUTEN€AO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0010146 | 11/04/2011 | 889.60 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO SEIXO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0010154 | 11/04/2011 | 819.10 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO VARZEA GRANDE, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0010162 | 11/04/2011 | 1181.80 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO BARRO VERMELHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0010219 | 12/04/2011 | 1850.80 | 08786003000104 | IRS IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 12/04/2011 | 580.00 | 00020301316449 | GENIVAL JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA GRO-TA DE BECA RIBEIRO PARA A UNIDADE ESCOLAR DOSITIO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 12/04/2011 | 200.00 | 00005075780407 | JOSINALDO CUNHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DO BRASIL ALFABE-TIZADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 12/04/2011 | 460.00 | 00003624055496 | EDSON PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAO PESSOAL DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0010332 | 12/04/2011 | 1850.80 | 08786003000104 | IRS IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0010227 | 12/04/2011 | 1850.80 | 08786003000104 | IRS IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIS-TRIBUI€AO COM GESTANTES E NUTRIZES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 12/04/2011 | 610.00 | 00005450307497 | JOSENILDO FRANCISCO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA FAZEREM TRATAMENTOS MEDICOS NACIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 12/04/2011 | 7.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS BLATB, BLAFB, BLVGSE BLVGS, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 12/04/2011 | 200.00 | 02237259000186 | LAVA JATO AUTO CLEAN LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM E REVITALIZACAO DA PINTURA DO VEICULO FIAT IDEA, DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 12/04/2011 | 500.00 | 00007093864430 | ALDO CESAR PEREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA GERAL DO PREDIO DA SEDEDESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€OES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 12/04/2011 | 91.89 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 12.04.11 - 38,73 - CIDE 18.04.11 - 52,13 - FUNDO ESPECIAL 29.04.11 - 0,93 - ICMS/DESON 29.04.11 - 0,10 - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 12/04/2011 | 300.00 | 00002864985454 | QUELSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 12/04/2011 | 640.00 | 00007926778460 | PATRICIA LUCENA DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. OBS.; PATRICIA LUCENA DE FONTES E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 12/04/2011 | 660.00 | 00003443233406 | CREUZA MIRANDA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 12/04/2011 | 520.00 | 00006896818441 | LEONILDO MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DA ESTRADA QUE LIGAOS SITIOS INCO E SEIXO A SEDE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 12/04/2011 | 650.00 | 00009651532408 | LEANDRO DE LIMA AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA ES-TRADA VICINAL DO SITIO VARZEA GRANDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 13/04/2011 | 340.00 | 00006291737450 | DEJANILDO POMPILIO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO E DOS BANCOS DA FEIRIA LIVRE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 13/04/2011 | 600.00 | 00005080998466 | JOSELIO CAMELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO E RO€O DE MATOS NA ESTRADA VICINAL DO SITIO CARNAUBA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 13/04/2011 | 1500.00 | 00031704808472 | JOSE EDSON DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO EELABORA€AO DO PROJETO BASICO PARA PERFURACAODE PO€OS TUBULARES PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 13/04/2011 | 540.00 | 00003444396406 | JOSE NILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTEN€AO DASPRA€AS DA QUIXABA, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 13/04/2011 | 340.00 | 00008034703478 | LUIZ FRANCISCO DAMAZIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL NOS CANTEIROS EPRA€AS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 13/04/2011 | 2000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA NO ACOMPA-NHAMENTO DE OBRAS E ELABORA€AO DE PROJETOSDESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE FEVE-REIRO E MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 13/04/2011 | 70.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DO CEN-TRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 13/04/2011 | 200.00 | 00003444214499 | JOAO DOS SANTOS MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SERVIDOR, QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE, A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0010529 | 13/04/2011 | 822.06 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OCONSUMO NA CASA DE APOIO E SEDE DESTA PREFEI-TURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 13/04/2011 | 180.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA MANUTENCAO DE PRE-DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 13/04/2011 | 105.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA MANUTENCAO DA CASADE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0010375 | 13/04/2011 | 599.06 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OCONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 13/04/2011 | 380.00 | 00002440974455 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALI-DADE DO SITIO BARRO VERMELHO PARA O HOSPITALDA CIDADE DE ARARUNA, PARA REALIZA€AO DE CON-SULTAS MEDICAS, DURANTE O MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 13/04/2011 | 540.00 | 00004335802404 | JOSE WILSON RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DAS UNIDA-DES DE SAUDE DA QUIXABA E SEDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 13/04/2011 | 580.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DO SITIO CAR-NAUBA, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDI-CO NA CIDADE DE GUARABIRA, DURANTE O MES DEMAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 13/04/2011 | 518.50 | 09157089000179 | RESTAURANTE E PANIFICADORA SAO JOSE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AO CONSUMO NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 13/04/2011 | 630.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO DUCATO PEU-GEOT DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 13/04/2011 | 540.00 | 00056827202453 | PEDRO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DA UNI-DADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JE-SUS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 13/04/2011 | 524.50 | 09157089000179 | RESTAURANTE E PANIFICADORA SAO JOSE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHE), DESTINA-DOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 13/04/2011 | 400.00 | 00009572027417 | SILAS RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA GERAL DO ESTADIO DE FUTEBOL DE COMPO O MENINAO, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 13/04/2011 | 380.00 | 00005378017408 | ISMAEL RIBEIRO DE LIMA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA GERAL DO ESTADIO DE FUTEBOL DE COMPO O MENINAO, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 13/04/2011 | 370.00 | 00058628622420 | JOAO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA GERAL DO ESTADIO DE FUTEBOL DE COMPO O MENINAO, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 13/04/2011 | 620.00 | 00005165691470 | GOSIANO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO INCO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0010511 | 13/04/2011 | 655.35 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENEPARA O CONSUMO NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 13/04/2011 | 210.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A MANUTENCAODAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 13/04/2011 | 280.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A MANUTENCAODAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUIR/RECUPERAR CAL€AMENTO E MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 14/04/2011 | 7500.00 | 09084396000177 | COEN CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEDI€AODOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DA PAVIMENTA€AO DO CAL€AMENTO EM PARALELEPIPEDO NO SI-TIO BAIXIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 029/2010CONFORME ANEXO. | 00092011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0010758 | 15/04/2011 | 2285.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEICULO TRATOR MF DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0010766 | 15/04/2011 | 2216.60 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEICULO TRATOR MF DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 15/04/2011 | 1000.00 | 00008314299413 | RIVALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RECUPERA€AO DEESTRADA VICINAL DA LOCALIDADE DO BARRO VERME-LHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0010642 | 15/04/2011 | 2036.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTEN-€AO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0010804 | 15/04/2011 | 949.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTEN-€AO DA UNIDADE ESCOLAR DO PETI DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0010677 | 15/04/2011 | 1583.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LO FIAT UNO WAY, DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0010685 | 15/04/2011 | 1512.80 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LO FIAT UNO WAY, DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0010707 | 15/04/2011 | 1859.80 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LO MICROONIBUS DE PLACA NOK-9252, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0010715 | 15/04/2011 | 1968.30 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LO MICROONIBUS DE PLACA MOV-3266, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 15/04/2011 | 340.00 | 00005823493460 | ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA GERAL DA UNIDADE ESCOLARDE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0010651 | 15/04/2011 | 1589.80 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LO FIAT UNO WAY, DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0010669 | 15/04/2011 | 1729.10 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LO FIAT UNO WAY, DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0010693 | 15/04/2011 | 1896.10 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LO FIAT FIORINO AMBULANCIA DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 15/04/2011 | 370.00 | 00002855105412 | LUIZ DEODATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NA MA-NUTEN€AO DA REDE ELETRICA NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0010782 | 15/04/2011 | 1988.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LO PEUGEOT DUCATO AMBULANCIA DESTA SECRETARIACONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0010723 | 15/04/2011 | 1831.90 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€AO DO VEICULOKOMBI DE PLACA NPV-4238 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0010731 | 15/04/2011 | 1842.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€AO DO VEICULOFIAT IDEA ADVENTURE DE PLACA NPV-2990, DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0010740 | 15/04/2011 | 1842.40 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CONSUMO COM O VEICU-LO TOYOTA HILUX DE PLACA MNQ-3015, DESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 18/04/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA UBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 18/04/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERA€AO DAS ASSOS MUN PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 18/04/2011 | 1233.89 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0010821 | 18/04/2011 | 4565.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MAT MÉDICO HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0010839 | 18/04/2011 | 8545.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MAT MÉDICO HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA MANUTEN€AO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 18/04/2011 | 1650.00 | 08698326000146 | JOSE LUCIO OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO DE SEXTAS BASICAS COM AS GESTANTESE NUTRIZES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 18/04/2011 | 460.00 | 00067592210444 | JOSE OZIMAR COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DE VEICU-LO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 18/04/2011 | 300.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO FIAT UNO WAYDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 18/04/2011 | 470.00 | 00067592210444 | JOSE OZIMAR COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AODO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOV-3266, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 18/04/2011 | 460.00 | 00067592210444 | JOSE OZIMAR COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AODO VEICULO FIAT UNO WAY, DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 18/04/2011 | 1450.00 | 08698326000146 | JOSE LUCIO OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 18/04/2011 | 1850.00 | 08698326000146 | JOSE LUCIO OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIS-TRIBUI€AO DURANTE A SEMANA SANTA COM PESSOAS,CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 18/04/2011 | 480.00 | 05476456000146 | AUTO CENTER DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BALDE DE OLEO LUBRIFICANTE E BALDE DEGRAXA PARA OS TRATORES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 18/04/2011 | 700.00 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DA BOMBA LEVANTE DOVEICULO TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 18/04/2011 | 360.00 | 00005278311401 | PAULO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTEN€AO DAESTRADA VICINAL DO SITIO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 18/04/2011 | 870.00 | 00020660790491 | ADEMILSON CUNHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PI€ARRO DESTINADOSAO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SI-TIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 19/04/2011 | 12915.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADOS A DISTRIBUI€AO COMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAODA SEMENA SANTA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 19/04/2011 | 300.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELE-TRICA DO VEICULO MICROONIBUS, DESTA SECRETA-RIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 20/04/2011 | 643.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS DA EDUCA€AO BASICA DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 20/04/2011 | 95.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 20/04/2011 | 26.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 20/04/2011 | 5655.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 22/04/2011 | 530.00 | 00069620989449 | JOSE HERMES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBAIXIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITALDA CIDADE DE ARARUNA, DURANTE O MES DE MAR€ODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 22/04/2011 | 550.00 | 00006953137460 | ROSINALDO FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS E CONSERVA€AO DASUNIDADES DE SAUDE DAS LOCALIDADES SEIXO E AS-SENTAMENTO VARZEA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 22/04/2011 | 950.00 | 00034287990463 | ISMAEL JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBARRO VERMELHO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA CIDADE DE ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 22/04/2011 | 530.00 | 00071392904404 | ADEMAR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOSCARNAUBA E LAGOINHA PARA ATENDIMENTO MEDICONO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR UNI D EDUC. BµSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 22/04/2011 | 530.00 | 00045542325491 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONTRU€AO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA, DESPORTO E LAZER,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 22/04/2011 | 470.00 | 00089904915504 | JOSE RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DA REDE DE ELETRICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 22/04/2011 | 750.00 | 00036953563400 | ADAUTO FRANCISCO CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE LUMINARIAS DERUAS DA ZONA URBANA NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 25/04/2011 | 520.00 | 00005974597460 | JANIEDSON FIRMINO CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO ASSENTAMENTO VARZEA GRANDE PARA PARTICIPAREM DA FEI-RA LIVRE NO LARGO DO MERCADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR-€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 25/04/2011 | 160.00 | 00006595380404 | JOSE RIBEIRO DUARTE FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOCARNAUBA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTEA REALIZA€AO DA ENTREGA DO PEIXE DA SEMANASANTA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 25/04/2011 | 1100.00 | 00052712117468 | GILDENOR CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO ALUGUEL DE TENDAS E CONJUNTOSDE CADEIRAS PARA A TRADICIONAL FESTA DE REVEILLON, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 25/04/2011 | 844.00 | 00048480533404 | RONALDO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO LAGOINHA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 25/04/2011 | 360.00 | 00022011307449 | WELLINGTON DE AQUINO TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 25/04/2011 | 350.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA DE INFORMATICA EM PROGRAMAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 25/04/2011 | 370.00 | 00099257440400 | EDINALDO PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL NAS UNIDADES DE SAUDE DO SITIO SEIXO E ASSENTAMENTO TANQUES,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 26/04/2011 | 790.00 | 00009029024402 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA UNI-DADE DE SAUDE DO SITIO SALGADINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 26/04/2011 | 300.00 | 00012478584808 | JOSE MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE CONDUZINDO A SECRETA-RIA DE SAUDE A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 26/04/2011 | 360.00 | 00002373772418 | LEONICE TORRES DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAODE DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EMVIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SER-VI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 26/04/2011 | 1.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 26/04/2011 | 280.00 | 00005378017408 | ISMAEL RIBEIRO DE LIMA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA GERAL DO ESTADIO DE FUTEBOL DE COMPO O MENINAO, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 26/04/2011 | 350.00 | 00009572027417 | SILAS RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA GERAL DO ESTADIO DE FUTEBOL DE COMPO O MENINAO, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 26/04/2011 | 1.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FEB, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 26/04/2011 | 325.00 | 00029552115833 | JOSE EDVAN BARROS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOALDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0011321 | 26/04/2011 | 2931.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR UNI D EDUC. BµSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012011 | 0011339 | 26/04/2011 | 1980.70 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS ACONSTRU€AO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 26/04/2011 | 1480.00 | 00004324282404 | JUNIOR JORGE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUAPOTAVEL PARA A COMUNIDADE RURAL CARNAUBINHA ELAGOINHA E OS SITIOS SALGADINHO E BARRO VERMELHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 26/04/2011 | 300.00 | 00003370458446 | FRANCINEIDE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 26/04/2011 | 360.00 | 00062938967420 | DIOCEMIRA DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAODE DIARIA A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL QUANDOEM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 26/04/2011 | 1200.00 | 00058629840463 | GILVAN MAURICIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR NO CORTEDE TERRA PARA PLANTIO DO RO€ADO DE AGRICULTORRECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS. GILVAN MAURICIO DOS SANTOS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 26/04/2011 | 330.00 | 00091668735415 | SEBASTIAO SOARES PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR NO CORTEDE TERRA PARA PLANTIO DO RO€ADO DE AGRICULTORRECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS. SEBASTIAO SOARES PEQUENO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 26/04/2011 | 420.00 | 00020660790491 | ADEMILSON CUNHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PE€ARRO DESTINADOSA TAPA BURACOS NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICIPIO A CIDADES CIRCUNVIZINHAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 26/04/2011 | 560.00 | 00008626791410 | JOAO FERNANDES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA GERAL DE MEIO FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 26/04/2011 | 610.00 | 00006781061429 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA GERAL DE MEIO FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 26/04/2011 | 1060.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIAE PI€ARRO PARA A RECUPERA€AO DA ESTRADA DOSSITIOS SEIXO E ASSENTAMENTO VARZEA GRANDE,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 27/04/2011 | 520.00 | 00006730389478 | DIVANILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DA ES-TRADA VICINAL DO SITIO LAGOINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 27/04/2011 | 820.00 | 00091670047415 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO INSTRUTOR E ORIENTADOR DA BAN-DA MARCIAL MENINO JESUS QUE CONTEMPLA CRIAN-€AS E ADOLESCENTES DAS FAMILIAS BENEFICIARIASDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 27/04/2011 | 22000.00 | 10564480000177 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A APRESENTA-€AO ARTISTICA DAS BANDAS: CASCAVEL, ELIEZIOSHOW E FORRO DA XETA E SONORIZA€AO, ILUMINA-€AO, LOCA€AO DO PALCO E GERADOR PARA A REALI-ZA€AO DA FESTIVIDADE DE EMANCIPA€AO POLITICADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 27/04/2011 | 1320.00 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE INSTRU-MENTOS MUSICAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0011428 | 27/04/2011 | 1139.70 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO E PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA UNI-DADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JE-SUS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 27/04/2011 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INFORMATIVOPUBLICITARIO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 27/04/2011 | 628.57 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 28/04/2011 | 4566.67 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 28/04/2011 | 2250.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 28/04/2011 | 22876.65 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 28/04/2011 | 2225.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 28/04/2011 | 1500.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ADVOCACIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 28/04/2011 | 15243.34 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 28/04/2011 | 1200.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ADVOGADA JURIDICA DESTA CIDADERELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 28/04/2011 | 470.00 | 00048480533404 | RONALDO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOLAGOINHA PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITALDA CIDADE DE BELEM, POR SEREM PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 28/04/2011 | 30684.01 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 28/04/2011 | 1400.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE/CONTRATADO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 28/04/2011 | 11724.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 28/04/2011 | 4775.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DA EQUIPE DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 28/04/2011 | 2025.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO ECD/PEVA, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 28/04/2011 | 67147.84 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA/MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 28/04/2011 | 21072.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 28/04/2011 | 17731.10 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 28/04/2011 | 17645.15 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCA€AO INFANTILDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 28/04/2011 | 15780.25 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 28/04/2011 | 2875.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 28/04/2011 | 4770.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 28/04/2011 | 13733.08 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 02/05/2011 | 320.00 | 00006730389478 | DIVANILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS NAESTRADA VICINAL DO SITIO LOGOINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 02/05/2011 | 2000.00 | 00049124056472 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR NO CORTEDE TERRA PARA PLANTIO DO RO€ADO DE AGRICULTORRECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 02/05/2011 | 830.00 | 00008626791410 | JOAO FERNANDES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA ESTRADAVICINAL DO SITIO SALGADINHO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. OBS.: JOAO FERNANDES DA CUNHA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 02/05/2011 | 620.00 | 00006896818441 | LEONILDO MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DA ESTRADA QUE LIGAOS SITIOS INCO E SEIXO A SEDE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. OBS.: LEONILDO MIGUEL DOS SANTOS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 02/05/2011 | 330.00 | 00003444303408 | JOSE ANTONIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA E RO€O DE MATOS NA ESTRADA DO SITIO SEIXOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 02/05/2011 | 1981.92 | 00431274000488 | DIMEX IMPROTA€AO E EXPORTA€ÇO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINDES DESTINADOS A DISTRIBUI€AO COMMAES DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIAS DAS MAESREALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 02/05/2011 | 1800.00 | 00002440974455 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COCOS SECOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COMA POPULA€AO CARENTE DESTE MUNICIPIO, POR OCA-SIAO DA SEMANA SANTA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV PROG APOIO CRIAN€A EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 02/05/2011 | 360.00 | 00028996421898 | JOAO BATISTA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA O CONSUMO NA CRE-CHE MARIA COSMO DOS SANTOS, NA QUIXABA, NES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 02/05/2011 | 400.00 | 00072578394415 | JOAO DOS REIS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: JOAO DOS REIS CAVALCANTE E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 02/05/2011 | 480.00 | 00008362635452 | MARIA DE LOURDES MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. OBS.: MARIA DE LOURDES MIGUEL DOS SANTOS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 02/05/2011 | 320.00 | 00075243350400 | MARIA GELZA GOMES DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. OBS.: MARIA GELZA GOMES DA COSTA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 02/05/2011 | 807.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO NOPAIF-PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMAS DE PROTE€ÇO SOCIAL ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 02/05/2011 | 259.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO DU-RANTE AS COMEMORA€OES DA FESTA DA PASCOA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 02/05/2011 | 308.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO DU-RANTE AS COMEMORA€OES DA FESTA DA PASCOA, REALIZADA COM ALUNOS DO PRO-JOVEM, NESTE MUNICI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0011711 | 02/05/2011 | 2101.08 | 10738691000189 | MRS DISTRIB. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DA MERENDA DAS UNIDADE ESCOLARES DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 02/05/2011 | 2000.00 | 03813918000148 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA RIBEIRO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BONES PARA DISTRIBUI€AO DURANTE A REALIZA€AO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITI-CA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 02/05/2011 | 677.20 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS FESTIVIDADESDO DIA DAS MAES E EMANCIPA€AO POLITICA REALI-ZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0011754 | 02/05/2011 | 1334.90 | 08786003000104 | IRS IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 02/05/2011 | 1600.00 | 00007041677435 | JOYECKSON LIMA CANDIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILEDE PLACA MYS-8241, PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 02/05/2011 | 360.00 | 00007023492402 | KENNYA CHRISTINA TORRES DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DE DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVI€ODESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 02/05/2011 | 600.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRES. LOCA€OES E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LOCA€AO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA A REALIZA€AO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA-€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 02/05/2011 | 265.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 02/05/2011 | 250.00 | 00096460989400 | ANTONIO MARCELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 02/05/2011 | 300.00 | 00092769624415 | EDILEUZA FAUSTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A DIRETORA DE DEPARTAMENTO ESCOLARQUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA, A SERVI€ODESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 02/05/2011 | 2271.60 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MALHAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 02/05/2011 | 380.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINA DE DATILOGRAFIA AUTOMATICA, DE AR CONDICIONADO E MANUTEN-€AO DE IMPRESSORA DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 02/05/2011 | 1870.00 | 07727930000190 | A. C. DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A EDUCA€AO INFANTILCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 02/05/2011 | 270.00 | 00003624055496 | EDSON PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL QUANDO A SERVICONESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 02/05/2011 | 1600.00 | 00075366932491 | CARLOS JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILEECONOMY PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 02/05/2011 | 330.00 | 00004357638496 | ANA CRISTINA DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA COLETA DE SANGUE NA UNIDADE DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 02/05/2011 | 190.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PE€AS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA O VEICULO FIATUNO WAY, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 02/05/2011 | 413.00 | 01891681000198 | RODRIGUES & SOARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 02/05/2011 | 189.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 02/05/2011 | 320.00 | 00003624055496 | EDSON PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAO PESSOAL QUANDO A SERVICO NESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 02/05/2011 | 170.54 | 34028316537859 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASPOSTAIS DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 02/05/2011 | 2000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA TRANSMISSAO DA FESTA DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 02/05/2011 | 1100.00 | 00067672850482 | PAULO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 02/05/2011 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVULGA€AODE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 02/05/2011 | 200.00 | 00031294286404 | LUIS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO TESOUREIRO QUANDO EM VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 03/05/2011 | 47.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA MDE, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRUIR/RECONSTRUIR/RECUP UN IDADES HABITACIONAIS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 03/05/2011 | 27653.82 | 05200234000104 | CELTA CONSTRUÇÕES LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 4¦ MEDI€AODOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€AO DE 02 U-NIDADES HABITACIONAIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 010/2010, ANEXO. | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 04/05/2011 | 1050.00 | 00002810941874 | BENEDITO PAULO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS E MANUTEN€AO DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 04/05/2011 | 430.00 | 00005029850465 | JOSE EDMILSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E CONSERVA€AODAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITOS SEIXO E ASSENTAMENTO VARZEA GRANDE, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 04/05/2011 | 190.00 | 00006730377461 | SERGIO DOS REIS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E RO€O DE MATOS NOS CAN-TEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 04/05/2011 | 540.00 | 00001586794400 | PAULO MARCIO BEZERRA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NA INSTALA€AO E MANUTEN€AO DA REDE ELETRICA DO PRE-DIO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 04/05/2011 | 1712.68 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, PARA O PREFEITO E ASSESSOR QUAN-DO A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 04/05/2011 | 410.00 | 00006004754412 | GILVAN PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOSEIXO PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 04/05/2011 | 540.00 | 00003442973490 | ANTONIO CLECIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DOS TELHADOS E RO€O DEMATOS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 05/05/2011 | 152.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | ]MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FPM E ICMS, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 05/05/2011 | 224.00 | 09212234000177 | INDUSTRIA ALIMENTICIA TRES DE MAIO S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS FESTIVIDA-DES DO DIA DAS MAES, REALIZADAS NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0012165 | 05/05/2011 | 1850.80 | 08786003000104 | IRS IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 05/05/2011 | 870.00 | 00008362623446 | Jeysel Remo da Cunha Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO INCO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O TURNO TARDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 05/05/2011 | 420.00 | 00006953137460 | ROSINALDO FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS E CONSERVA€AO DAESTRADA VICINAL DOS SITIOS SEIXO E ASSENTAMENTO VARZEA GRANDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 06/05/2011 | 500.00 | 00007630129475 | MARIA JOSE LINDOLFO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR NO CORTEDE TERRA PARA PLANTIO DO RO€ADO DE AGRICULTORRECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 06/05/2011 | 180.00 | 00095347100400 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 06/05/2011 | 320.00 | 00008309717423 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 06/05/2011 | 514.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVULGA€AODE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 08/05/2011 | 1722.76 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA41/240 DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURAJUNTO AO IPAM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 09/05/2011 | 737.13 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA17/80 DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURAJUNTO AO IPAM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 09/05/2011 | 350.78 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 09/05/2011 | 1400.00 | 00067672850482 | PAULO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A BRA-SILIA/DF A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0012564 | 09/05/2011 | 794.17 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OCONSUMO NA CASA DE APOIO E SEDE DESTA PREFEI-TURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 09/05/2011 | 148.75 | 05202280000215 | GRANJA BOSQUE DA PRATA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEJAS DE OVOS DESTINADOS AO CONSUMONA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 09/05/2011 | 300.00 | 00097919179491 | JOSELIO LINDOLFO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOLAGOINHA E SALGADINHO PARA TRATAMENTO DE SAU-DE NO HOSPITAL DA CIDADE DE ARARUNA, DURANTEO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 09/05/2011 | 600.00 | 00005450307497 | JOSENILDO FRANCISCO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA FAZEREM TRATAMENTOS MEDICOS NACIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 09/05/2011 | 300.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBARRO VERMELHO, DESTE MUNICIPIO, PARA FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA CIDADE DEARARUNA, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 09/05/2011 | 400.00 | 00002788978430 | JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIO VARZEA GRANDE PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORREN- TE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 09/05/2011 | 300.00 | 00006926098492 | JOSE FELIPE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBAIXIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0012581 | 09/05/2011 | 552.57 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OCONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 09/05/2011 | 410.00 | 00002440974455 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALI-DADE DO SITIO BARRO VERMELHO PARA O HOSPITALDA CIDADE DE ARARUNA, PARA REALIZA€AO DE CON-SULTAS MEDICAS, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 09/05/2011 | 680.00 | 00003443816410 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTEN€AO E LIMPEZA DE RO€O DEMATOS AO REDOR DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 09/05/2011 | 76.00 | 00048480533404 | RONALDO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOLAGOINHA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADEDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 09/05/2011 | 188.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 09/05/2011 | 45.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMEDICO HOSPITALARES REALIZADO EM PACIENTE ED-NA SILVA DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 09/05/2011 | 395.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 09/05/2011 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 09/05/2011 | 200.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG DO APAR LOCOMOTOR S/C LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME DE ELETRO-NEUROMIOGRAFIA MSD, REALIZADO NA PACIENTETHAISE CRISTINE SOUZA, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 09/05/2011 | 630.00 | 00071392904404 | ADEMAR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOSCARNAUBA E LAGOINHA PARA ATENDIMENTO MEDICONO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 09/05/2011 | 630.00 | 00080509690459 | MAURO TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOSCARNAUBINHA E LAGOINHA PARA O HOSPITAL REGIO-NAL DA CIDADE DE GUARABIRA, POR SEREM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 09/05/2011 | 373.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 09/05/2011 | 1100.00 | 00046840559491 | MARIZETE ALMEIDA DE SOUZA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAOS COMPONENTES DA BANDA CASCAVEL E DA EQUIPEPELA DE PALCO E SOM DURANTE AS FESTIVIDADESDE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 09/05/2011 | 850.00 | 00008362623446 | Jeysel Remo da Cunha Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO INCO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O TURNO TARDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0012262 | 09/05/2011 | 2070.00 | 00006595369435 | João de Deus da Cunha Neto | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO BAIXIO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 09/05/2011 | 1100.00 | 00005165691470 | GOSIANO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO INCO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 09/05/2011 | 850.00 | 00005165691470 | GOSIANO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO INCO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0012297 | 09/05/2011 | 1100.00 | 00079068502468 | ALMIR AMERICO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO LAGOINHA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O TURNO MATUTINO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 09/05/2011 | 560.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA E PEDRA DES-TINADOS A CONSTRU€AO DA SECRETARIA DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 09/05/2011 | 580.00 | 00036521892487 | MANOEL TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO CARNAUBA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O TURNO DIURNO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0012327 | 09/05/2011 | 757.80 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LAN-CHES NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDA-MENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 09/05/2011 | 150.00 | 00003442649471 | ADEVALDO DE LIMA MACIEL E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ASSENTAMENTO VARZEA GRANDE, PARA A UNIDADE ESCOLARDE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAIXIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 09/05/2011 | 210.00 | 00044734174415 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE GROSSOS PARA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 09/05/2011 | 300.00 | 00010255075413 | RAILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO INCO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 09/05/2011 | 600.00 | 00048480533404 | RONALDO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO LAGOINHA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO TURNO TARDE, DURANTE O MES DE A-BRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 09/05/2011 | 1060.00 | 00052712117468 | GILDENOR CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO ALUGUEL DE TENDAS E CONJUNTOSDE CADEIRAS PARA A TRADICIONAL FESTA DE EMAN-CIPA€AO POLITICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 09/05/2011 | 570.00 | 00020301316449 | GENIVAL JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA GRO-TA DE BECA RIBEIRO PARA A UNIDADE ESCOLAR DOSITIO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 09/05/2011 | 200.00 | 00005075780407 | JOSINALDO CUNHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DO BRASIL ALFABE-TIZADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0012602 | 09/05/2011 | 770.00 | 00003281688403 | MARIA DO CARMO DE LIMA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIOGROSSOS PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUN-DAMENTAL MENINO DE JESUS, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O HORARIO NOTURNO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 09/05/2011 | 2580.00 | 00006730344458 | Carlos Carruzo Pereira Torres | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO LAGOINHA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSI-NO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO NOITE, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0012629 | 09/05/2011 | 1100.00 | 00034287990463 | ISMAEL JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO BARRO VERMELHO PARA A UNIDADE ESCOLARDE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0012700 | 09/05/2011 | 950.00 | 00006595369435 | João de Deus da Cunha Neto | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO BAIXIO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 09/05/2011 | 300.00 | 00092769624415 | EDILEUZA FAUSTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A DIRETORA DE DEPARTAMENTO ESCOLARQUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINAGRANDE, A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 09/05/2011 | 300.00 | 00075115590425 | DIOCELIA DE SOUSA CUNHA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA, A SERVI€O DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 09/05/2011 | 1185.50 | 00025230789883 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES, VERDURAS E FRUTAS PARA COMPLE-MENTA€AO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 09/05/2011 | 650.00 | 00016301038886 | LUIS FERREIRA TOMAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS E BIROS DEUNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 09/05/2011 | 650.00 | 00094555729749 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANU-TEN€AO DA UNIDADE ESCOLAR DO ASSENTAMENTO VARZEA GRANDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 09/05/2011 | 184.45 | 05202280000215 | GRANJA BOSQUE DA PRATA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS AO CONSUMO NAS UNIDADESESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 09/05/2011 | 1610.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS DA EDUCA€AO BASICA DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 09/05/2011 | 500.00 | 00007565637475 | ADRIANO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA PARA DISTRIBUI€AO COM O PESSOAL DO SITIO BAIXIONESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0012459 | 09/05/2011 | 2241.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTEN-€AO DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0012467 | 09/05/2011 | 1289.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTEN-€AO DO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0012475 | 09/05/2011 | 433.97 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MA-NUTEN€AO DO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0012483 | 09/05/2011 | 293.92 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MA-NUTEN€AO DA UNIDADE DO PETI, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMAS DE PROTE€ÇO SOCIAL ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0012491 | 09/05/2011 | 304.14 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MA-NUTEN€AO DO PRO-JOVEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 09/05/2011 | 300.00 | 00003858178438 | ADAILTON MIGUEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA DASEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO BARRO VERMELHO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 09/05/2011 | 450.00 | 00009963785450 | ADAILSA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA PARA A LOCALIDADE RURAL DO ASSENTAMENTO VARZEAGRANDE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 09/05/2011 | 160.00 | 00004541637464 | MARIA MIRANDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. OBS.: MARIA MIRANDA DO NASCIMENTO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 09/05/2011 | 400.00 | 00003445288470 | MARIA PEDRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. OBS.: MARIA PEDRO DE LIMA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 09/05/2011 | 440.00 | 00007102154445 | LINAURA GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDAS FI-NANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. OBS.: LINAURA GALDINO DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 09/05/2011 | 360.00 | 00062938967420 | DIOCEMIRA DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAODE DIARIA A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL QUANDOEM VIAGEM A BRASILIA/DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 09/05/2011 | 83.30 | 05202280000215 | GRANJA BOSQUE DA PRATA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEJAS DE OVOS PARA O CONSUMO NO CEN-TRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV PROG APOIO CRIAN€A EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 09/05/2011 | 178.50 | 05202280000215 | GRANJA BOSQUE DA PRATA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEJAS DE OVOS PARA O CONSUMO EM CRE-CHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 09/05/2011 | 420.00 | 00005974597460 | JANIEDSON FIRMINO CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO ASSENTAMENTO VARZEA GRANDE PARA PARTICIPAREM DA FEI-RA LIVRE NO LARGO DO MERCADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 09/05/2011 | 550.00 | 00003445959439 | UIRES VITOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRASDE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 09/05/2011 | 600.00 | 00003442636493 | ADEILSON CUNHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR NO CORTEDE TERRA PARA PLANTIO DO RO€ADO DE AGRICULTORRECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: ADEILSON CUNHA LIMA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 09/05/2011 | 1240.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOSDE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO PARA O LIXAOPUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 09/05/2011 | 550.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS TRANSPORTANDO AREIA E PEDRA PARA AMANUTEN€AO DE CAL€AMENTOS DE RUAS DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 09/05/2011 | 1260.00 | 00005974597460 | JANIEDSON FIRMINO CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA E PI€ARRO PARA MELHORAMENTO DA ESTRADA VICINAL DO SITIOVARZEA GRANDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 10/05/2011 | 1950.00 | 00083734120420 | LUIZ ANTONIO BEZERRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM HORAS MAQUINAS DE RETO-ESCAVADORA PARA A TERRAPLANAGEM NO LIXAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV PROG APOIO CRIAN€A EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 10/05/2011 | 400.00 | 00021863270400 | JOSE ARISTIDES CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMONA CRECHE MARIA COSMO DOS SANTOS NA QUIXABA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 10/05/2011 | 300.00 | 00092769624415 | EDILEUZA FAUSTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A DIRETORA DE DEPARTAMENTO ESCOLARQUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA, A SERVI€ODESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 10/05/2011 | 860.00 | 00045542325491 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONTRU€AO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA, DESPORTO E LAZER,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 10/05/2011 | 2170.06 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DE PESSOALDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0012971 | 10/05/2011 | 1850.00 | 08786003000104 | IRS IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIS-TRIBUI€AO COM GESTANTES E NUTRIZES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 10/05/2011 | 3515.97 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DE PESSOALDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 10/05/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFEDERA-€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 10/05/2011 | 3261.99 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO PESSOAL DA PREFEITURA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€OES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 10/05/2011 | 5346.56 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 10.05.11 - 3.698,34 20.05.11 - 403,95 30.05.11 - 1.244,27 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 11/05/2011 | 960.00 | 00005621195400 | ADRIANO ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS DASFOSSAS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 11/05/2011 | 1585.00 | 00001586782495 | LENILDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AVES ABATIDAS PARA O CONSUMO NA MERENDADAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 11/05/2011 | 530.00 | 00007093864430 | ALDO CESAR PEREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA GERAL DO PREDIO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUSNESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 11/05/2011 | 1060.00 | 00048236772420 | GILBERTO PADINHA DO ROSARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LOCA€AO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES REALIZADA NESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 11/05/2011 | 920.00 | 00073849200434 | FRANCISCO VIEIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DO PREDIO DA UNIDADEESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DE LAGOINHA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 11/05/2011 | 580.00 | 00045542325491 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 11/05/2011 | 965.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA E OR-GAOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 11/05/2011 | 7278.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA E OR-GAOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 11/05/2011 | 1300.00 | 00008314299413 | RIVALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA ESTRADAVICINAL DO SITIO BARRO VERMELHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: RIVALDO GALDINO DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 11/05/2011 | 520.00 | 00099257440400 | EDINALDO PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E CONSERVA€AODA ESTRADA VICINAL DO SITIO INCO E ASSENTAMENTO TANQUES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 12/05/2011 | 410.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DO SITIO CAR-NAUBA, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDI-CO NA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0013153 | 13/05/2011 | 681.10 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARAMANUTEN€AO DO POSTO DE SAUDE DA QUIXABA, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0013161 | 13/05/2011 | 810.30 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARAMANUTEN€AO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0013170 | 13/05/2011 | 519.10 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARAMANUTEN€AO DO POSTO DE SAUDE CLOVES BEZERRA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0013218 | 13/05/2011 | 530.00 | 00034287990463 | ISMAEL JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBARRO VERMELHO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA CIDADE DE ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 13/05/2011 | 2500.00 | 00005969748412 | EDUARDO AUGUSTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO KOMBI, DEPLACA NPV-4238, PARA ESTA SECRETARIA, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 13/05/2011 | 1.17 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOBRE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 13/05/2011 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DESISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DEPAGAMENTO, LICITA€AO PUBLICA, CONTROLE DO AL-MOXARIFADO, CONTROLE DE PATRIMONIO, CONTROLEDE VEICULOS E TESOURARIA, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 13/05/2011 | 470.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOBRE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 13/05/2011 | 740.00 | 00006730344458 | Carlos Carruzo Pereira Torres | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO LAGOINHA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSI-NO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO NOITE, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 13/05/2011 | 900.00 | 00058194070406 | JOSE MATIAS SEGUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOSEIXO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 13/05/2011 | 850.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS TRANSPORTANDO AREIA E PEDRA PARA AMANUTEN€AO DE CAL€AMENTOS DE RUAS DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 16/05/2011 | 245.00 | 00006953137460 | ROSINALDO FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS E CONSERVA€AO DAESTRADA VICINAL DOS SITIOS SEIXO E ASSENTAMENTO VARZEA GRANDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 16/05/2011 | 245.00 | 00005467989421 | MANOEL MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DA ESTRADA VICINAL DOSITIO SEIXO A COMUNIDADE DE VARZEA GRANDE,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 16/05/2011 | 245.00 | 00005029850465 | JOSE EDMILSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DA ESTRADA VICINAL DOSITIO SEIXO A COMUNIDADE DE VARZEA GRANDE,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 16/05/2011 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA NO ACOMPA-NHAMENTO DE OBRAS E ELABORA€AO DE PROJETOSDESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 16/05/2011 | 530.00 | 00003444396406 | JOSE NILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTEN€AO DASPRA€AS DA QUIXABA, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 16/05/2011 | 620.00 | 00006953137460 | ROSINALDO FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS E CONSERVA€AO DAESTRADA VICINAL DOS SITIOS SEIXO E ASSENTAMENTO VARZEA GRANDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 16/05/2011 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA NO ACOMPA-NHAMENTO DE OBRAS E ELABORA€AO DE PROJETOSDESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 16/05/2011 | 400.00 | 00004838257430 | JOSE FIRMINO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS DEESTRADAS VICINAIS DO SITIO CARNAUBA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 16/05/2011 | 300.00 | 00006291737450 | DEJANILDO POMPILIO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO E DOS BANCOS DA FEIRIA LIVRE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 16/05/2011 | 1275.00 | 00010311374409 | ANTONIO LINDOLFO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR NO CORTEDE TERRA PARA PLANTIO DO RO€ADO DE AGRICULTORRECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: ANTONIO LINDOLFO DE LIMA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 16/05/2011 | 360.00 | 00009779246452 | MACIEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR NO CORTEDE TERRA PARA PLANTIO DO RO€ADO DE AGRICULTORRECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: MACIEL PEREIRA DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 16/05/2011 | 185.00 | 00003444675461 | LETICIA GREGORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 16/05/2011 | 180.00 | 00001255702443 | CARLOS EDUARDO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: CARLOS EDUARDO LEITE E OUTRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 16/05/2011 | 520.00 | 00005035543404 | ANALICE BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DECUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. OBS.: ANALICE BEZERRA DOS SANTOS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 16/05/2011 | 580.00 | 00001607254450 | MARCOS ANTONIO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: MARCOS ANTONIO SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 16/05/2011 | 600.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FUNERAL ETRANSLADO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DERIACHAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 16/05/2011 | 630.00 | 00069620989449 | JOSE HERMES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBAIXIO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA CIDADE DE ARARUNA, DURANTEO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 16/05/2011 | 360.00 | 00058628622420 | JOAO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO E LIMPEZA DO ESTADIODE FUTEBOL DE COMPO O MENINAO, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 16/05/2011 | 660.00 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONTRATA€AO DE SEGURAN€AS PARA ATRADICIONAL FESTA DE EMANCIPA€AO POLITICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 16/05/2011 | 300.00 | 00022011307449 | WELLINGTON DE AQUINO TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 16/05/2011 | 530.00 | 00036953563400 | ADAUTO FRANCISCO CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA TROCA DE LUMINARIAS E MANUTEN€AODA REDE ELETRICA DE UNIDADES ESCOLARES DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 16/05/2011 | 1233.89 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 16/05/2011 | 300.00 | 00002440974455 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENE A DIARIAS CON-CEDIDAS AO SECRETARIO QUANDO EM VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 16/05/2011 | 530.00 | 00007353751436 | FABIO PATRICIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LAVAGEM E TROCA DE OLEO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 16/05/2011 | 300.00 | 00002864985454 | QUELSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 16/05/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERA€AO DAS ASSOS MUN PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 16/05/2011 | 329.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVULGA€AODE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 16/05/2011 | 530.00 | 00004335802404 | JOSE WILSON RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DAS UNIDA-DES DE SAUDE DA QUIXABA E SEDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 16/05/2011 | 210.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE NO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA O VEICULO UNOFLEX, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 16/05/2011 | 110.00 | 08990145000199 | JAMANTA COM. DE PE€AS E VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA O VEICULO FIATFIORINO AMBULANCIA, DESTA SECRETARIA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 16/05/2011 | 310.00 | 00011796493899 | ANTONIO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS, LIMPEZA E CONSER-VA€AO AO REDOR DA UNIDADE DE SAUDE DO SITIOVARZEA GRANDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 16/05/2011 | 730.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DO SITIO CAR-NAUBA, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDI-CO NA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 16/05/2011 | 25.00 | 00003624055496 | EDSON PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL QUANDO A SERVICONESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 16/05/2011 | 100.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMEDICO HOSPITALARES REALIZADO NA PACIENTE MARLI MARIA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 16/05/2011 | 55.00 | 03056218000156 | METODOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRAS-SONOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE EDNA SILVADE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 16/05/2011 | 501.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 16/05/2011 | 273.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 16/05/2011 | 370.00 | 00026286602453 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CENSERTO DA GRADE DE PROTE€AODA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 16/05/2011 | 560.00 | 00002440974455 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA O HOSPITAL DA CIDADE DE GUARABIRAPARA REALIZA€AO DE CONSULTAS MEDICAS, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 17/05/2011 | 2367.40 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA MANUTEN€AODA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 17/05/2011 | 330.00 | 00089904915504 | JOSE RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DA REDE ELETRICA DASUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 17/05/2011 | 315.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDENO HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA, POR SE-REM PESSOAS CARENTES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0013692 | 17/05/2011 | 849.60 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO O MENINAO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 17/05/2011 | 3600.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO LEVANTAMENTO DA SITUA€AO ESCOLARDE UNIDADES ESCOLARES E CRECHES DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 17/05/2011 | 530.00 | 00009561632462 | MARCELA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO INSTRUTORA EM CURSO DE OVOS DEPASCOA, TRUFAS E BOMBONS DE CHOCOLATE, COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 17/05/2011 | 530.00 | 00009561632462 | MARCELA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO INSTRUTORA EM CURSO DE OVOS DEPASCOA, TRUFAS E BOMBONS DE CHOCOLATE, COM BENEFICIARIOS DO PRO-JOVEM, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 17/05/2011 | 395.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA O TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 17/05/2011 | 1080.00 | 00006941607416 | MARIA DA PAZ SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR NO CORTEDE TERRA PARA PLANTIO DO RO€ADO DE AGRICULTORRECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: MARIA DA PAZ SOARES DOS SANTOS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0013684 | 17/05/2011 | 794.80 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO E REPOSI€AO DO CAL€AMENTO DE DIVERSASRUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0013706 | 17/05/2011 | 765.90 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA REDE ELETRICA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 17/05/2011 | 450.00 | 00006383161466 | ALUIZIO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTEN€AO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO LAGOINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 17/05/2011 | 100.00 | 00066810086404 | JOAO DE DEUS BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO III DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 18/05/2011 | 320.00 | 00005278311401 | PAULO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTEN€AO DAESTRADA VICINAL DO SITIO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 18/05/2011 | 490.00 | 00004711772456 | MANOEL MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL NOS CANTEIROS EPRA€AS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUIR/RECUPERAR CAL€AMENTO E MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 18/05/2011 | 8230.00 | 09084396000177 | COEN CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEDI€AODOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DA PAVIMENTA€AO DO CAL€AMENTO EM PARALELEPIPEDO NO SI-TIO BAIXIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 029/2010CONFORME ANEXO. | 00092011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 18/05/2011 | 960.00 | 00083734120420 | LUIZ ANTONIO BEZERRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM HORAS MAQUINAS DE RETO-ESCAVADORA PARA A TERRAPLANAGEM NO LIXAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0013846 | 18/05/2011 | 2280.70 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEICULO TRATOR MF DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMAS DE PROTE€ÇO SOCIAL ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0013811 | 18/05/2011 | 1782.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTEN-€AO DO PISO VARIAVEL JOVEM, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0013820 | 18/05/2011 | 1221.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTEN-€AO DA UNIDADE ESCOLAR DO PETI, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 18/05/2011 | 269.76 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINDES PARA PREMIA€AO DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES REALIZADAS NO SITIOCARNAUBA, COM MAES CADASTRADAS NO PROGRAMABOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 18/05/2011 | 474.30 | 00006730360496 | FERNANDO DA SILVA ANGELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ASUNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 18/05/2011 | 860.00 | 00074644173720 | LUIS ALVES GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM APRESENTA€AO ARTISTICA DE ELIE-ZIO SHOW, DURANTE FESTIVIDADES DE EMANCIPA-€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0013862 | 18/05/2011 | 1359.20 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTALMENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0013871 | 18/05/2011 | 921.90 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0013889 | 18/05/2011 | 901.70 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR UNI D EDUC. BµSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012011 | 0013897 | 18/05/2011 | 1870.50 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS ACONSTRU€AO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0013901 | 18/05/2011 | 564.90 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA COSMO DOS SAN-TOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0013919 | 18/05/2011 | 679.40 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA UNIDADE ESCOLAR DO SITIO ASSENTAMENTOVARZEA GRANDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0013927 | 18/05/2011 | 792.30 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUIZA PEIXOTONESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0013935 | 18/05/2011 | 753.50 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA UNIDADE ESCOLAR DO SITIO SEIXO, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 18/05/2011 | 500.00 | 00009669682479 | ODAIR JOSE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONS-TRU€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 18/05/2011 | 635.00 | 00005165691470 | GOSIANO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO SALGADINHO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 18/05/2011 | 160.00 | 00008034703478 | LUIZ FRANCISCO DAMAZIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E RO€O DE MATOS AO REDORDA QUADRA POLIESPORTIVA DA UNIDADE ESCOLAR DEENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 18/05/2011 | 456.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO EM APARE-LHO DE PRESSAO E BALAN€AS DIGITAIS COM REPO-SI€AO DE PE€AS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0013978 | 18/05/2011 | 1626.80 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LO FIAT UNO DE PLACA MYS-8241, DESTA SECRETA-RIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0013986 | 18/05/2011 | 1721.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LO FIAT UNO DE PLACA M0R-2034, DESTA SECRETA-RIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0013854 | 18/05/2011 | 1862.10 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CONSUMO COM O VEICU-LO TOYOTA HILUX DE PLACA MNQ-3015, DESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 18/05/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA UBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 18/05/2011 | 250.00 | 00096460989400 | ANTONIO MARCELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0013994 | 18/05/2011 | 1881.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€AO DO VEICULOPERUA KOMBI DE PLACA NPV-4238, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0014044 | 19/05/2011 | 1893.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€AO DO VEICULOFIAT IDEA ADVENTURE DE PLACA NPV-2990, DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0014061 | 19/05/2011 | 3330.70 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LO FIAT FIORINO AMBULANCIA E DUCATO PEUGEOT,DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | CONSTRUIR CENTRO DE EDUCA€ÇO INFANTIL (CRECHE E PRE ESCOLA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0014079 | 19/05/2011 | 35430.30 | 10529805000180 | ARQUITETAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 5§ MEDI€AODOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA CRECHE-ESCOLA/PRO INFANCIA, CONFORME CONTRATO N§ 027/2010 DA TOMADA DE PRE€OS 002/2009, CONFORME ANEXO. | 00172010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUIR/RECUPERAR CAL€AMENTO E MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 19/05/2011 | 550.00 | 00003134528495 | IVANILSON PEREIRA ANTERO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DO AS-SENTAMENTO BAIXIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00092011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0014125 | 20/05/2011 | 2256.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEICULO TRATOR MF DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 20/05/2011 | 70.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DO CEN-TRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 20/05/2011 | 315.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A MANUTENCAODAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 20/05/2011 | 280.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A MANUTENCAODAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0014133 | 20/05/2011 | 1961.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LO MICROONIBUS DE PLACA MOV-3266, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0014141 | 20/05/2011 | 1869.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LO MICROONIBUS DE PLACA NOK-9252, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0014176 | 20/05/2011 | 1592.90 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LO FIAT UNO WAY, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0014184 | 20/05/2011 | 1585.10 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LO FIAT UNO WAY, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 20/05/2011 | 1363.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS DA EDUCA€AO BASICA DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 20/05/2011 | 400.00 | 10692887000180 | SALETE RODRIGUES DA SILVA RIBEIRO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA ALUNOS DA UNIDADE ESCO-LAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 20/05/2011 | 110.00 | 00003624055496 | EDSON PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAO PESSOAL DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 20/05/2011 | 880.00 | 00000901261491 | ALICIO MORAIS CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA E PEDRAS PA-RA MANUTEN€AO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0014150 | 20/05/2011 | 1912.10 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA MNK-7471,DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0014168 | 20/05/2011 | 1986.40 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LO DUCATO FEUGEOT AMBULANCIA DE PLACA MNK8241DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 20/05/2011 | 347.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 20/05/2011 | 693.00 | 00006002355480 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS AOREDOR DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 20/05/2011 | 690.00 | 00006964805494 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DA UNIDADEDE SAUDE DA QUIXABA E DA SEDE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 20/05/2011 | 685.00 | 00003443816410 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTEN€AO E LIMPEZA DE RO€O DEMATOS AO REDOR DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 20/05/2011 | 875.00 | 00056827202453 | PEDRO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DO PRE-DIO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 20/05/2011 | 105.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA MANUTENCAO DA CASADE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 20/05/2011 | 21.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 20/05/2011 | 5101.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€OES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 20/05/2011 | 63.64 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 20.05.11 - 62.66 - FUNDO ESPECIAL 30.05.11 - 0,05 - ITR 31.05.11 - 0,93 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 23/05/2011 | 8155.79 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA 05, 06 E 07/60 DO PARCELAMENTO SIMPLI-FICADO DO DEBITO-DCGO N§ 39.000.124-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 23/05/2011 | 4380.73 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA 05, 06 E 07/60 DO PARCELAMENTO SIMPLI-FICADO DO DEBITO-DCGO N§ 39.000.116-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 23/05/2011 | 3207.44 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA 05, 06 E 07/60 DO PARCELAMENTO SIMPLI-FICADO DO DEBITO-DCGO N§ 39.000.123-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 23/05/2011 | 22534.51 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA 12, 13 E 14/240 DO PARCELAMENTO SIMPLI-FICADO DA LEI 11.960/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 23/05/2011 | 1627.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA 05, 06 E 07/52 DO PARCELAMENTO SIMPLI-FICADO DO DEBITO-DCGO N§ 39.000.115-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 23/05/2011 | 300.00 | 00005740042461 | ELBA PEREIRA DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A CHEFE DE GABINETE QUANDO EM VIAGENSA JOAO PESSOA, A SERVI€O DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 23/05/2011 | 690.00 | 07909632000111 | C M D MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTEN€AO DOS PREDIOSDAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 23/05/2011 | 740.00 | 07909632000111 | C M D MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTEN€AO DOSPREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 23/05/2011 | 300.00 | 00012478584808 | JOSE MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA CONDUZINDO O AGENTE DE SAUDE E A TECNICA DE ENFERMAGEM A SERVI€O DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 23/05/2011 | 310.00 | 00005724274418 | SEVERINO FERNANDO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DO TIME DE FUTEBOL DECAMPO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DEUMA PARTIDA AMISTOSA NA CIDADE DE CAICO/RN,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 23/05/2011 | 700.00 | 00005823493460 | ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA GERAL DA UNIDADE ESCOLARDE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 23/05/2011 | 5488.00 | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DE CARTEIRAS ESCOLA-RES DESTINADAS A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 23/05/2011 | 350.00 | 00009572027417 | SILAS RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS NAQUADRA POLIESPORTIVA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 23/05/2011 | 1180.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA E PEDRA DES-TINADAS A MANUTEN€AO DE UNIDADES ESCOLARESDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 23/05/2011 | 200.00 | 00003445091412 | MARIA DE LOURDES B. DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDAS DECUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. OBS.: MARIA DE LOURDES B. DE SOUZA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 23/05/2011 | 400.00 | 00007926778460 | PATRICIA LUCENA DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. OBS.: PATRICIA LUCENA DE FONTES E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUIR/RECUPERAR CAL€AMENTO E MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 23/05/2011 | 1150.00 | 00003134528495 | IVANILSON PEREIRA ANTERO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DO ASSENTAMENTO BAIXIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00092011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 23/05/2011 | 1060.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS TRANSPORTANDO AREIA E PEDRA PARA AMANUTEN€AO DE CAL€AMENTOS DE RUAS DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 23/05/2011 | 760.00 | 00008626791410 | JOAO FERNANDES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS DAESTRADA VICINAL NO SITIO LAGOINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: JOAO FERNANDO DA CUNHA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 24/05/2011 | 1.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FEB, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0014524 | 24/05/2011 | 2422.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0014532 | 24/05/2011 | 3050.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS,PARA MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 24/05/2011 | 1.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 25/05/2011 | 280.00 | 00007093864430 | ALDO CESAR PEREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA GERAL DA UNIDADE DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 25/05/2011 | 760.00 | 00009029024402 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DA UNI-DADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JE-SUS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 25/05/2011 | 680.00 | 00067592210444 | JOSE OZIMAR COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AODO VEICULO MICROONIBUS, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 25/05/2011 | 760.00 | 00006781061429 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DOS CANTEIROSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 25/05/2011 | 500.00 | 05476456000146 | AUTO CENTER DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BALDE DE OLEO LUBRIFICANTE E BALDE DEGRAXA PARA OS TRATORES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 25/05/2011 | 140.00 | 00006693255469 | ROBERTO JUNIOR VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO CURRAL DO MATA-DOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 26/05/2011 | 12.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA BLATB, BLAFB E BLVGS,CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 26/05/2011 | 2.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA BLVGS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 27/05/2011 | 29493.32 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 27/05/2011 | 3380.65 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE/CONTRATADO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 27/05/2011 | 5757.93 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 27/05/2011 | 2129.03 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 27/05/2011 | 4615.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DA EQUIPE DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 27/05/2011 | 1935.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO ECD/PEVA, RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 27/05/2011 | 22366.65 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 27/05/2011 | 2135.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 27/05/2011 | 1500.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ADVOCACIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESMAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 27/05/2011 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INFORMATIVOPUBLICITARIO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 27/05/2011 | 5419.09 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 27/05/2011 | 2250.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 27/05/2011 | 15932.48 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 27/05/2011 | 1200.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ADVOGADA JURIDICA DESTA CIDADERELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 27/05/2011 | 64793.55 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA/MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 27/05/2011 | 21598.96 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 27/05/2011 | 17836.69 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 27/05/2011 | 16733.48 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCA€AO INFANTILDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 27/05/2011 | 4741.84 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 27/05/2011 | 13001.80 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 27/05/2011 | 16832.20 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 27/05/2011 | 2725.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 30/05/2011 | 160.00 | 00001586789406 | SANDRO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL AO REDOR DA UNIDA-DE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUSNESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 30/05/2011 | 632.80 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 30/05/2011 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVULGA€AODE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00067672850482 | PAULO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 01/06/2011 | 453.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVULGA€AODE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 01/06/2011 | 200.00 | 00031294286404 | LUIS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO TESOUREIRO QUANDO EM VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 01/06/2011 | 300.00 | 00008552475413 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PUBLICA€AO DE ANUNCIOS COBERTU-RA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO DERICHAO, JORNAL DE CIRCULA€AO LOCAL, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 01/06/2011 | 2040.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMULARIO DE NOTAS DE EMPENHOS, PARAA MANUTEN€AO DA SEC. DE ADMINISTRA€AO CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 01/06/2011 | 150.47 | 34028316537859 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASPOSTAIS DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 01/06/2011 | 1022.00 | 08698326000146 | JOSE LUCIO OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO NACASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 01/06/2011 | 650.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 01/06/2011 | 2500.00 | 00005969748412 | EDUARDO AUGUSTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO KOMBI, DEPLACA NPV-4238, PARA ESTA SECRETARIA, RELATI-VO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 01/06/2011 | 1600.00 | 00075366932491 | CARLOS JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILEECONOMY PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 01/06/2011 | 620.00 | 00048480533404 | RONALDO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOLAGOINHA PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITALDA CIDADE DE BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0014974 | 01/06/2011 | 6100.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MAT MÉDICO HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0015008 | 01/06/2011 | 5185.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MAT MÉDICO HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0015016 | 01/06/2011 | 3300.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MAT MÉDICO HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 01/06/2011 | 430.00 | 00008626791410 | JOAO FERNANDES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DA UNIDADE DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 01/06/2011 | 440.00 | 00003443816410 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTEN€AO E LIMPEZA DE RO€O DEMATOS AO REDOR DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 01/06/2011 | 420.00 | 00006004754412 | GILVAN PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOSEIXO PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 01/06/2011 | 539.00 | 09157089000179 | RESTAURANTE E PANIFICADORA SAO JOSE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AO CONSUMO NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 01/06/2011 | 760.00 | 00080509690459 | MAURO TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOSCARNAUBINHA E LAGOINHA PARA O HOSPITAL REGIO-NAL DA CIDADE DE GUARABIRA, POR SEREM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 01/06/2011 | 370.00 | 00003624055496 | EDSON PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL QUANDO A SERVICONESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 01/06/2011 | 40.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMEDICO HOSPITALARES REALIZADO NA PACIENTE MA-RIA DO CARMO DE LIMA SANTOS, DESTE MINICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 01/06/2011 | 100.00 | 01207751000146 | PRONTOMEDICA LABORATORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME REALIZADO NOPACIENTE JOSE GENILSON AGOSTINHO BEZERRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 01/06/2011 | 455.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 01/06/2011 | 320.00 | 00080509690459 | MAURO TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOSCARNAUBINHA E LAGOINHA PARA O HOSPITAL REGIO-NAL DA CIDADE DE GUARABIRA, POR SEREM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 01/06/2011 | 630.00 | 00018594115415 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOSCARNAUBINHA E LAGOINHA PARA A UNIDADE DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 01/06/2011 | 100.00 | 00003332886452 | JOCELIO LAURINDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DECAPACITA€AO DO PROGRAMA FORMA€AO NA ESCOLA,EM JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 01/06/2011 | 360.00 | 00003842565461 | FRANCIANE FERREIRA BRAGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA, A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 01/06/2011 | 360.00 | 00075115590425 | DIOCELIA DE SOUSA CUNHA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 01/06/2011 | 360.00 | 00092769624415 | EDILEUZA FAUSTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A DIRETORA DE DEPARTAMENTO ESCOLARQUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA, A SERVI€ODESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 01/06/2011 | 1600.00 | 00007041677435 | JOYECKSON LIMA CANDIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILEDE PLACA MYS-8241, PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 01/06/2011 | 397.64 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FUNHOS DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 01/06/2011 | 239.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 01/06/2011 | 576.60 | 09157089000179 | RESTAURANTE E PANIFICADORA SAO JOSE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHE), DESTINA-DOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 01/06/2011 | 360.00 | 00007023492402 | KENNYA CHRISTINA TORRES DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DE DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVI€ODESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 01/06/2011 | 750.00 | 00003442981409 | ANTONIO FELIPE DE SOUSA - OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO A SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DEREUNIOES NA SEC. DE EDUCA€AO DO ESTADO NA CI-DADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 01/06/2011 | 370.00 | 00089904915504 | JOSE RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DA REDE ELETRICA DEUNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 01/06/2011 | 630.00 | 00008362623446 | Jeysel Remo da Cunha Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO INCO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR UNI D EDUC. BµSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 01/06/2011 | 580.00 | 00045542325491 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONTRU€AO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA, DESPORTO E LAZER,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 01/06/2011 | 360.00 | 00062938967420 | DIOCEMIRA DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAODE DIARIA A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL QUANDOEM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 01/06/2011 | 437.40 | 00753906000187 | COALY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO NAUNIDADE DO PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 01/06/2011 | 531.20 | 00753906000187 | COALY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO NOPRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 01/06/2011 | 1240.00 | 00004324282404 | JUNIOR JORGE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUAPOTAVEL PARA A COMUNIDADE RURAL CARNAUBINHA ELAGOINHA E BARRO VERMELHO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV PROG APOIO CRIAN€A EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0015351 | 01/06/2011 | 1017.30 | 10738691000189 | MRS DISTRIB. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO NASCRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 01/06/2011 | 610.00 | 00005087087450 | JOSE AGOSTINHO BEZERRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DO CAL€AMENTO EM PA-RALELEPIPEDOS E MEIO FIOS DO SITIO SEIXO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 01/06/2011 | 800.00 | 00006953137460 | ROSINALDO FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS E CONSERVA€AO DAESTRADA VICINAL DOS SITIOS SEIXO E ASSENTAMENTO VARZEA GRANDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 01/06/2011 | 530.00 | 00006730377461 | SERGIO DOS REIS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E RO€O DE MATOS NOS CAN-TEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00005694381440 | JOSENILDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DOS CANTEIROSCENTRAIS E PRA€AS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. OBS.: JOSENILDO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 01/06/2011 | 290.00 | 00080586503404 | JOSE ARNALDO DEODATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS E CONSERVA€AO DAESTRADA VICINAL DO SITIO SEIXO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 01/06/2011 | 920.00 | 00008314299413 | RIVALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E ESCAVA€AO DE UM BARREIRO NO SITIO BARRO VERMELHO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. OBS.: RIVALDO GALDINO DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 01/06/2011 | 1716.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADAS AO CURRAL DO MATA-DOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 01/06/2011 | 2800.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO TRATOR, PERTENCEN-TE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 01/06/2011 | 5400.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO VACINAS CONTRA A FEBRE AFTOSA PARA DISTRI-BUICAO COM PEQUENOS PECUARISTAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 01/06/2011 | 998.40 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -MDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DE PARCELA DOREPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O SEGURO SAFRACONFORME N§ DO DOCUMENTO 2512747012011, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 01/06/2011 | 998.40 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -MDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DE PARCELA DOREPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O SEGURO SAFRACONFORME N§ DO DOCUMENTO 2512747022011, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 02/06/2011 | 20.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | ]MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€OES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 03/06/2011 | 1452.07 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€OES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 03/06/2011 | 1744.28 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€OES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 03/06/2011 | 1853.22 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 03/06/2011 | 450.00 | 00009669682479 | ODAIR JOSE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DA UNIDADEDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 03/06/2011 | 530.00 | 00006002355480 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS AOREDOR DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 03/06/2011 | 620.00 | 00058194070406 | JOSE MATIAS SEGUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOSEIXO E VARZEA GRANDE, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 03/06/2011 | 360.00 | 00003134102404 | GERALDO ALMIR DE ALBUQUERQUE CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 03/06/2011 | 620.00 | 00005029850465 | JOSE EDMILSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DA ESTRADA VICINALQUE LIGA O SITIO SEIXO A SEDE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 03/06/2011 | 530.00 | 00009572027417 | SILAS RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS EMCANTEIROS PUBLICOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 06/06/2011 | 200.00 | 00001586797417 | ADRIANO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFOR-MA DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 06/06/2011 | 820.00 | 00091670047415 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO INSTRUTOR E ORIENTADOR DA BAN-DA MARCIAL MENINO JESUS QUE CONTEMPLA CRIAN-€AS E ADOLESCENTES DAS FAMILIAS BENEFICIARIASDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 06/06/2011 | 600.00 | 00002304263445 | JOSE WILSON SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DAN€A DAS QUADRI-LHAS JUNINAS COM ADOLESCENTES DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0015563 | 06/06/2011 | 2398.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTEN-€AO DA CASA DA FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0015571 | 06/06/2011 | 2321.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTEN-€AO DO PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV PROG APOIO CRIAN€A EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 06/06/2011 | 390.00 | 00028996421898 | JOAO BATISTA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA O CONSUMO NA CRE-CHE MARIA COSMO DOS SANTOS, NA QUIXABA, NES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 06/06/2011 | 71.40 | 05202280000215 | GRANJA BOSQUE DA PRATA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEJAS DE OVOS PARA O CONSUMO NO CEN-TRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV PROG APOIO CRIAN€A EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 06/06/2011 | 190.40 | 05202280000215 | GRANJA BOSQUE DA PRATA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEJAS DE OVOS PARA O CONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0015555 | 06/06/2011 | 3222.90 | 08786003000104 | IRS IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 06/06/2011 | 270.00 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA COMPLEMENTA€AO DA MERENDA DEUNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 06/06/2011 | 220.15 | 05202280000215 | GRANJA BOSQUE DA PRATA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS AO CONSUMO NAS UNIDADESESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 06/06/2011 | 620.00 | 00001586789406 | SANDRO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL AO REDOR DO ESTA-DIO DE FUTEBOL DE CAMPO O MENINAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 06/06/2011 | 500.00 | 00022848541415 | VALDEREDO FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DECONJUNTO DE CADEIRAS DESTINADAS AS FESTIVIDA-DES DE EMANCIAPA€AO POLITICA REALIZADA NO LARGO DO MERCADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0015547 | 06/06/2011 | 1850.80 | 08786003000104 | IRS IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIS-TRIBUI€AO COM GESTANTES E NUTRIZES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 06/06/2011 | 620.00 | 00069620989449 | JOSE HERMES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBAIXIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITALDA CIDADE DE ARARUNA, DURANTE O MES DE MAIODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 06/06/2011 | 360.00 | 00002783993473 | PAULO ALMEIDA DE SOUSA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 06/06/2011 | 113.05 | 05202280000215 | GRANJA BOSQUE DA PRATA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEJAS DE OVOS DESTINADOS AO CONSUMONA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0015695 | 07/06/2011 | 1204.58 | 10738691000189 | MRS DISTRIB. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO NACASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 07/06/2011 | 0.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA MDE, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0015709 | 07/06/2011 | 1609.00 | 10738691000189 | MRS DISTRIB. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DA MERENDA DAS UNIDADE ESCOLARES DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 08/06/2011 | 430.00 | 00006364662480 | JOESLEY DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA APRESENTA€AO ARTISTICA DE JOES-LEY DOS TECLADOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DEEMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 08/06/2011 | 300.00 | 00010255075413 | RAILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO INCO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 08/06/2011 | 650.00 | 00040894207415 | CARLOS AUGUSTO AMARO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE TOLDO E COBERTURADE CADEIRAS DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUN-DAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 08/06/2011 | 210.00 | 00044734174415 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE GROSSOS PARA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 08/06/2011 | 560.00 | 00036521892487 | MANOEL TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO CARNAUBA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O TURNO DIURNO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0015890 | 08/06/2011 | 559.00 | 00037001051772 | Lourival Jose do Nsacimento | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 08/06/2011 | 245.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A MANUTENCAODAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 08/06/2011 | 280.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A MANUTENCAODAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 08/06/2011 | 720.00 | 00036953563400 | ADAUTO FRANCISCO CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA TROCA DE LUMINARIAS E MANUTEN€AODA REDE ELETRICA DE UNIDADES ESCOLARES DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 08/06/2011 | 300.00 | 00022011307449 | WELLINGTON DE AQUINO TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0016080 | 08/06/2011 | 1010.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS,PARA MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 08/06/2011 | 300.00 | 00029552115833 | JOSE EDVAN BARROS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOALDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 08/06/2011 | 1000.00 | 00005165691470 | GOSIANO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO INCO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 08/06/2011 | 1026.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS DA EDUCA€AO BASICA DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 08/06/2011 | 410.00 | 00040894207415 | CARLOS AUGUSTO AMARO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA COBERTURA DE UM SOFA E CADEIRASDA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0015920 | 08/06/2011 | 429.00 | 00037001051772 | Lourival Jose do Nsacimento | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PARA O CONSUMO NA CASA DEAPOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 08/06/2011 | 70.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA MANUTENCAO DA CASADE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 08/06/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFEDERA-€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0016063 | 08/06/2011 | 1290.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 08/06/2011 | 300.00 | 00002864985454 | QUELSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 08/06/2011 | 400.00 | 00002788978430 | JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIO VARZEA GRANDE PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORREN- TE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 08/06/2011 | 560.00 | 00006730377461 | SERGIO DOS REIS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS AO REDOR DOS PRE-DIOS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 08/06/2011 | 300.00 | 00006926098492 | JOSE FELIPE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBAIXIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 08/06/2011 | 300.00 | 00097919179491 | JOSELIO LINDOLFO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOLAGOINHA E SALGADINHO PARA TRATAMENTO DE SAU-DE NO HOSPITAL DA CIDADE DE ARARUNA, DURANTEO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 08/06/2011 | 520.00 | 00002440974455 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBARRO VERMELHO, PARA O HOSPITAL DA CIDADE DEARARUNA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE A-NO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 08/06/2011 | 300.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBARRO VERMELHO, DESTE MUNICIPIO, PARA FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA CIDADE DEARARUNA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE A-NO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0015938 | 08/06/2011 | 556.17 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OCONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 08/06/2011 | 720.00 | 00040894207415 | CARLOS AUGUSTO AMARO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE TOLDOS PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 08/06/2011 | 330.00 | 00012478584808 | JOSE MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA CONDUZINDO O AGENTE DE SAUDE E A TECNICA DE ENFERMAGEM A SERVI€O DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0016071 | 08/06/2011 | 1640.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS,PARA MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 08/06/2011 | 284.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV PROG APOIO CRIAN€A EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0015903 | 08/06/2011 | 533.00 | 00037001051772 | Lourival Jose do Nsacimento | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NAS CRE-CHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0015911 | 08/06/2011 | 221.00 | 00037001051772 | Lourival Jose do Nsacimento | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NO CENTRODE CONVIVENCIA DO IDOSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0015946 | 08/06/2011 | 305.99 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MA-NUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0015954 | 08/06/2011 | 344.12 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MA-NUTEN€AO DA UNIDADE ESCOLAR DO PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 08/06/2011 | 70.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DO CEN-TRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 08/06/2011 | 580.00 | 00045542325491 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. (MARIA SEBASTIANA DE SOUSA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUIR/RECUPERAR CAL€AMENTO E MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152010 | 0015849 | 08/06/2011 | 7830.00 | 09084396000177 | COEN CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 11 MEDI€AODOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DA PAVIMENTA€AO DO CAL€AMENTO EM PARALELEPIPEDO NO SI-TIO BAIXIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 029/2010CONFORME ANEXO. | 00092011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 08/06/2011 | 1050.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS TRANSPORTANDO AREIA E PEDRA PARA AMANUTEN€AO DE CAL€AMENTOS DE RUAS E DO MATA-DOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 08/06/2011 | 530.00 | 00005974597460 | JANIEDSON FIRMINO CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA E PI€ARRO PARA MELHORAMENTO DA ESTRADA VICINAL DO SITIOVARZEA GRANDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0016128 | 08/06/2011 | 1256.61 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINA-DOS A MANUTEN€AO AO CONSUMO EM PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 08/06/2011 | 560.00 | 00007093864430 | ALDO CESAR PEREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA GERAL DO PREDIO DO MATA-DOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 08/06/2011 | 420.00 | 00005823493460 | ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA GERAL DO PREDIO DO MATA-DOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 08/06/2011 | 800.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DO VEICU-LO TRATOR, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 10/06/2011 | 560.00 | 00003445959439 | UIRES VITOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRASDE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 10/06/2011 | 550.00 | 00026286602453 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO E MANUTNE€AO DOS VEI-CULOS TRATORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 10/06/2011 | 240.00 | 00006291737450 | DEJANILDO POMPILIO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO E DOS BANCOS DA FEIRIA LIVRE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 10/06/2011 | 582.40 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULOTRATOR MF-275, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 10/06/2011 | 998.40 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -MDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DE PARCELA DOREPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O SEGURO SAFRACONFORME N§ DO DOCUMENTO 2512747032011, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 10/06/2011 | 340.00 | 00011796493899 | ANTONIO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS E CONSERVA€AO DAESTRADA VICINAL DO SITIO VARZEA GRANDE, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 10/06/2011 | 510.00 | 00005080998466 | JOSELIO CAMELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA E RO€O DE MATO NA ESTRA-DA VICINAL DO SITIO CARNAUBA, NESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 10/06/2011 | 540.00 | 00003444396406 | JOSE NILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTEN€AO DASPRA€AS DA QUIXABA, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 10/06/2011 | 300.00 | 00095406662449 | MARIA IRACEMA DA CUNHA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO II DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAR€O, ABRILE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 10/06/2011 | 100.00 | 00066810086404 | JOAO DE DEUS BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO III DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 10/06/2011 | 100.00 | 00001586789406 | SANDRO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA GERAL DE CANTEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 10/06/2011 | 1240.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOSDE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO PARA O LIXAOPUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 10/06/2011 | 440.00 | 00006730389478 | DIVANILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS NAESTRADA VICINAL DO SITIO LOGOINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 10/06/2011 | 600.00 | 00002314629485 | ANTONIA BRAGA DE SOUZA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. OBS.: ANTONIA BRAGA DE SOUZA BEZERRA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 10/06/2011 | 420.00 | 00004328847422 | MARIA APARECIDA NUNES CORREIA E OUTS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 10/06/2011 | 480.00 | 00005035543404 | ANALICE BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DECUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. OBS.: ANALICE BEZERRA DOS SANTOS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 10/06/2011 | 300.00 | 00003858178438 | ADAILTON MIGUEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA DASEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO BARRO VERMELHO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 10/06/2011 | 450.00 | 00009963785450 | ADAILSA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA PARA A LOCALIDADE RURAL DO ASSENTAMENTO VARZEAGRANDE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 10/06/2011 | 500.00 | 00007565637475 | ADRIANO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA PARA DISTRIBUI€AO COM O PESSOAL DO SITIO BAIXIONESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 10/06/2011 | 580.00 | 00006095039444 | JUCIELIO DE SOUSA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MUDAN€A DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 10/06/2011 | 600.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FUNERAL ETRANSLADO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DERIACHAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 10/06/2011 | 480.00 | 00007034463476 | ELIZETTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS, DOADAA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 10/06/2011 | 530.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DACIDADE DE ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 10/06/2011 | 460.00 | 00007093864430 | ALDO CESAR PEREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA GERAL DA UNIDADE DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 10/06/2011 | 725.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO FIAT FIORINOAMBULANCIA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 10/06/2011 | 500.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO DUCATO PEU-GEOT AMBULANCIA, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 10/06/2011 | 410.00 | 00006004754412 | GILVAN PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOSEIXO PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 10/06/2011 | 650.00 | 00034287990463 | ISMAEL JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBARRO VERMELHO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA CIDADE DE ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 10/06/2011 | 630.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DO SITIO CAR-NAUBA, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDI-CO NA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 10/06/2011 | 420.00 | 00005974597460 | JANIEDSON FIRMINO CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO ASSENTAMENTO VARZEA GRANDE PARA A UNIDADE DE SAUDEDO MUNICIPIO DE DONA INES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 10/06/2011 | 100.00 | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA RADIOGRAFIA DEMAOS E PUNHOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 10/06/2011 | 135.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMEDICO HOSPITALARES REALIZADO EM PACIENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 10/06/2011 | 600.00 | 35423201000186 | DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX NOS PACIENTES JOAO PEDRO DASILVA E JOSE TRAJANO DA SILVA, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 10/06/2011 | 175.00 | 00002440974455 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBARRO VERMELHO, PARA O HOSPITAL DA CIDADE DEARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 10/06/2011 | 170.00 | 00002314538846 | JOAO DE DEUS REINALDO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 10/06/2011 | 180.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA MULTIDIAGNOSE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DO EXAME DE RAIO X URETROCISTOGRAFIA COM CONTRASTE, REALIZADO NOPACIENTE JOSE ROGERIO LIMA OLIVEIRA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 10/06/2011 | 315.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 10/06/2011 | 320.00 | 00006004754412 | GILVAN PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOSEIXO PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 10/06/2011 | 3855.95 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DE PESSOALDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 10/06/2011 | 466.02 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€OES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 10/06/2011 | 4825.64 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 10.06.11 - 2.442,57 20.06.11 - 1.204,02 30.06.11 - 1.179,05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€OES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 10/06/2011 | 63.86 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 10.06.11 - 0,56 - ITR 21.06.11 - 62,37 - FUNDO ESPECIAL 30.06.11 - 0,93 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 10/06/2011 | 1722.76 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA40/240 DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURAJUNTO AO IPAM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 10/06/2011 | 737.13 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA18/80 DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURAJUNTO AO IPAM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 10/06/2011 | 2175.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS NA ELABORA€AODO PCA 2010, DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 10/06/2011 | 250.00 | 00096460989400 | ANTONIO MARCELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 10/06/2011 | 650.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 10/06/2011 | 250.00 | 00003624055496 | EDSON PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAO PESSOAL QUANDO A SERVICO NESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 10/06/2011 | 80.00 | 00003445005435 | MARIA CREUZA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GOIABAS PARA OCONSUMO NA CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0016853 | 10/06/2011 | 2320.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS,PARA MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 10/06/2011 | 200.00 | 00095347380420 | JOSE ARNALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA O VEICULO FIAT UNO WAY, DESTA SECRETARIA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 10/06/2011 | 222.30 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICA€åES LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 10/06/2011 | 2213.01 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO PESSOAL DA PREFEITURA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 10/06/2011 | 820.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO LEVANTAMENTO DA SITUA€AO ESCOLARDE UNIDADES ESCOLARES E CRECHES DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 10/06/2011 | 450.00 | 00005823493460 | ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA GERAL DE PREDIOS DE UNI-DADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0016241 | 10/06/2011 | 456.31 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LAN-CHES NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDA-MENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 10/06/2011 | 260.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULOFIAT UNO WAY MNK-7471, DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 10/06/2011 | 300.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO FIAT UNO WAY, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 10/06/2011 | 150.00 | 00071169270425 | JOSE HELIO AZEVEDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO SEGURAN€A NA FESTIVIDADE DESAO JOAO, REALIZADA NO SITIO BARRO VERMELHO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 10/06/2011 | 370.00 | 00058628622420 | JOAO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO E LIMPEZA DO ESTADIODE FUTEBOL DE COMPO O MENINAO, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 10/06/2011 | 210.00 | 00008276720714 | ADNILSON PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO SALGADINHO PARA A UNIDADE ESCOLAR DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 10/06/2011 | 200.00 | 00005075780407 | JOSINALDO CUNHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DO BRASIL ALFABE-TIZADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 10/06/2011 | 360.00 | 00002314538846 | JOAO DE DEUS REINALDO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DE VEICULOS DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 10/06/2011 | 570.00 | 00020301316449 | GENIVAL JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA GRO-TA DE BECA RIBEIRO PARA A UNIDADE ESCOLAR DOSITIO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 10/06/2011 | 650.00 | 00048480533404 | RONALDO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO LAGOINHA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 10/06/2011 | 530.00 | 00004335802404 | JOSE WILSON RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DE UNIDA-DES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0016527 | 10/06/2011 | 2060.00 | 00006595369435 | João de Deus da Cunha Neto | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO BAIXIO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 10/06/2011 | 2560.00 | 00006730344458 | Carlos Carruzo Pereira Torres | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO LAGOINHA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSI-NO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO NOITE, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 10/06/2011 | 850.00 | 00005165691470 | GOSIANO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO INCO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 10/06/2011 | 1100.00 | 00005165691470 | GOSIANO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO SALGADINHO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0016608 | 10/06/2011 | 1100.00 | 00034287990463 | ISMAEL JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO BARRO VERMELHO PARA A UNIDADE ESCOLARDE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0016616 | 10/06/2011 | 1100.00 | 00079068502468 | ALMIR AMERICO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO LAGOINHA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O TURNO MATUTINO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 10/06/2011 | 850.00 | 00008362623446 | Jeysel Remo da Cunha Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO INCO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0016641 | 10/06/2011 | 770.00 | 00003281688403 | MARIA DO CARMO DE LIMA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIOGROSSOS PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUN-DAMENTAL MENINO DE JESUS, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O HORARIO NOTURNO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 10/06/2011 | 580.00 | 00009405969463 | PAULO SOARES PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DO MURO E PLANAGEM DOTERRONO DA CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRA MOURA, NO SITIO BAIXIO, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 10/06/2011 | 480.00 | 00009538761448 | ADEILSON SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DO MURO E PLANAGEM DOTERRENO DA CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DEOLIVEIRA MOURA, NO SITIO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 10/06/2011 | 1050.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA E PEDRA DES-TINADAS A MANUTEN€AO DE UNIDADES ESCOLARESDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 10/06/2011 | 600.00 | 00009648869448 | BRUNO SOARES PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANU-TEN€AO DO MURO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 10/06/2011 | 300.00 | 00005378017408 | ISMAEL RIBEIRO DE LIMA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO ESTADIO DE FUTEBOL DE COMPO O MENINAO, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 10/06/2011 | 640.00 | 00009608005493 | RODRIGO JUNIOR SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM APRESENTA€AO ARTISTICA DE RODRI-GO SHOW DURANTE FESTIVIDADES JUNINOA REALI-ZADAS NO SITIO BARRO VERMELHO, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0016845 | 10/06/2011 | 2180.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS,PARA MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 10/06/2011 | 2200.38 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DE PESSOALDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 13/06/2011 | 150.00 | 00003442649471 | ADEVALDO DE LIMA MACIEL E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ASSENTAMENTO VARZEA GRANDE, PARA A UNIDADE ESCOLARDE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAIXIO, RELATIVO AO MES DE MAIIO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 13/06/2011 | 340.00 | 00002440974455 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES PARA COMPLEMENTA€AO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. "AGRICULTURA FAMILIAR" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 13/06/2011 | 280.00 | 00003622331445 | MARIA JOSELIA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA COMPLEMENTA€AO DA MERENDADAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 13/06/2011 | 780.00 | 00073848042487 | LUIS BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 13/06/2011 | 820.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE RETRO-PROJETOR, IM-PRESSORAS E AR CONDICIONADOS DESTA SECRETARIACONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0017132 | 13/06/2011 | 2240.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LO FIAT UNO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0017167 | 13/06/2011 | 973.60 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LO FIAT UNO WAY DESTA SECRETARIA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 13/06/2011 | 290.00 | 00036477800497 | ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE FUROS DE PNEUS E TROCA DE OLEO E CONSERTO DO ROLAMENTO DE VEICU-LOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€OES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 13/06/2011 | 719.70 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DIFEREN€A DO PASEP, RELATIVO AOS MESESDE FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 13/06/2011 | 890.00 | 00056827202453 | PEDRO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DO PRE-DIO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0017078 | 13/06/2011 | 2010.50 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA MANUTEN€AODA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 13/06/2011 | 650.00 | 00036521892487 | MANOEL TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOCARNAUBA PARA O HOSPITAL DA CIDADE DE BELEM,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 13/06/2011 | 430.00 | 00003199764401 | SERGIO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS E LIMPEZA GERAL EMUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 13/06/2011 | 750.00 | 00021863270400 | JOSE ARISTIDES CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMONA CRECHE MARIA COSMO DOS SANTOS NA QUIXABA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 13/06/2011 | 1050.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, PARA FAZEREM TRATAMENTO DECATARATA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 13/06/2011 | 120.00 | 00001085850420 | SUELI FERREIRA DAMAZIO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 13/06/2011 | 400.00 | 00005755443416 | JOSE INACIO MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 13/06/2011 | 620.00 | 00005187512447 | JOSE JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO ROCO DE MATO E CONSERVACAO DE A-€UDES NA LOCALIDADE QUIXABA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 13/06/2011 | 900.00 | 00006730344458 | Carlos Carruzo Pereira Torres | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA E PEDRA PARAREPOSI€AO DO CAL€AMENTO DE DIVERSAS RUAS DES-TE MUNICIPIO, CONFOREM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 13/06/2011 | 260.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO CURRAL DO MATA-DOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 14/06/2011 | 2500.00 | 00082645817491 | GILMAR CANDOIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO ALUGUEL DE ROUPAS PARA OS COMPO-NENTES DA QUADRILHA JUNINA PE DE SERRA FORMA-DA POR ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0017299 | 14/06/2011 | 713.20 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTEN€AO DOPREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0017388 | 14/06/2011 | 793.70 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTEN€AO DOPREDIO DO CENTRO DE GERA€AO E RENDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 14/06/2011 | 1503.25 | 35581701000146 | ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 14/06/2011 | 586.20 | 09157089000179 | RESTAURANTE E PANIFICADORA SAO JOSE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AO CONSUMO NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 14/06/2011 | 1744.19 | 35581701000146 | ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 14/06/2011 | 820.00 | 00026286602453 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONFEC€AO DE GRADES DE PROTE€AOE PORTAO PARA A UNIDADE DE SAUDE E SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0017311 | 14/06/2011 | 674.70 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA MANUTEN€AODA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO SEIXO, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0017329 | 14/06/2011 | 371.10 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA MANUTEN€AODA UNIDADE DE SAUDE DA QUIXABA, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0017337 | 14/06/2011 | 506.40 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA MANUTEN€AODA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO VARZEA GRANDE,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0017345 | 14/06/2011 | 398.60 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA MANUTEN€AODA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 14/06/2011 | 1233.89 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0017281 | 14/06/2011 | 411.90 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0017302 | 14/06/2011 | 695.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA PRA€A CENTRAL DA QUIXABA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0017370 | 14/06/2011 | 448.40 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0017230 | 14/06/2011 | 762.10 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTALMENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0017248 | 14/06/2011 | 702.10 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0017256 | 14/06/2011 | 642.30 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO LAGOINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0017264 | 14/06/2011 | 418.80 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO VARZEA GRANDE, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0017272 | 14/06/2011 | 624.90 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR UNI D EDUC. BµSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012011 | 0017353 | 14/06/2011 | 1280.30 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS ACONSTRU€AO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0017361 | 14/06/2011 | 734.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTALJOAO GOMES MOTA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 15/06/2011 | 431.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS PARA UTILIZA€AO EM COSTURASE ORNAMENTA€AO DAS ROUPAS DAS QUADRILHAS DAESCOLA MUNICIPAL DO BAIXIO E QUADRILHA PE DESERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 15/06/2011 | 370.00 | 00089904915504 | JOSE RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DA REDE ELETRICA DEUNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 15/06/2011 | 720.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTEN€AO DO VEICULO MICROONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 15/06/2011 | 810.00 | 00080464475449 | JOSE HUMBERTO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE GRADES DE PROTE€AO PARA AS UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA DE E-DUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 15/06/2011 | 790.00 | 00009029024402 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DO AUDITORIO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMEN-TEL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0017515 | 15/06/2011 | 1868.90 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LO MICROONIBUS NOK-9252, DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0017523 | 15/06/2011 | 1972.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LO MICROONIBUS MOV-3266, DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 15/06/2011 | 1000.00 | 00048236772420 | GILBERTO PADINHA DO ROSARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LOCA€AO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS COM QUADRILHAS REALIZADAS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 15/06/2011 | 1060.00 | 00048236772420 | GILBERTO PADINHA DO ROSARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LOCA€AO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS COM QUADRILHAS REALIZADAS NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0017655 | 15/06/2011 | 1591.90 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LO FIAT UNO WAY DESTA SECRETARIA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0017663 | 15/06/2011 | 1587.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LO FIAT UNO WAY DESTA SECRETARIA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 15/06/2011 | 150.00 | 00008552475413 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PUBLICA€AO DE ANUNCIOS COBERTU-RA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO DERICHAO, JORNAL DE CIRCULA€AO LOCAL, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0017671 | 15/06/2011 | 1895.10 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€AO DO VEICULOFIAT UNO IDEIA ADVENTURE DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0017680 | 15/06/2011 | 1888.30 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€AO DO VEICULOPERUA KOMBI DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0017531 | 15/06/2011 | 1869.60 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CONSUMO COM O VEICU-LO TOYOTA HILUX DE PLACA MNQ-3015, DESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 15/06/2011 | 360.00 | 00005740042461 | ELBA PEREIRA DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A CHEFE DE GABINETE QUANDO EM VIAGENSA RECIFE/PE, A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 15/06/2011 | 600.00 | 00002440974455 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL DA CIDADE DE ARARUNA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 15/06/2011 | 688.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 15/06/2011 | 260.00 | 41152356000128 | LABOR. DE ANAL. CLIN. DR¦ MARTA R. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 15/06/2011 | 455.00 | 00034287990463 | ISMAEL JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBARRO VERMELHO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA CIDADE DE ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 15/06/2011 | 320.00 | 00002314538846 | JOAO DE DEUS REINALDO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 15/06/2011 | 320.00 | 00080509495400 | JOSELHO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FONRECIMENTO DE REFEI€OES PARA O PESSOAL DESTA SECRETA-RIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0017582 | 15/06/2011 | 1990.40 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LO DUCATO PEUGEOT AMBULANCIA MNK-7461, DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0017591 | 15/06/2011 | 1918.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LO FIAT FIORINO AMBULANCIA MNK-7471, DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 15/06/2011 | 630.00 | 00097919179491 | JOSELIO LINDOLFO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOLAGOINHA E SALGADINHO PARA TRATAMENTO DE SAU-DE NO HOSPITAL DA CIDADE DE ARARUNA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0017639 | 15/06/2011 | 1706.60 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LOC FIATC UNO WAY MOR-2030, DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0017647 | 15/06/2011 | 1646.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LOC FIATC UNO WAY MYS-8241, DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 15/06/2011 | 853.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO NOPAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0017540 | 15/06/2011 | 2283.70 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEICULO TRATOR MF DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0017558 | 15/06/2011 | 2261.90 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEICULO TRATOR MF DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 17/06/2011 | 1500.00 | 02693036000123 | EVERALDO DANIEL DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO TRATOR PA-RA FAZER A COLETA DE LIXOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 17/06/2011 | 1000.00 | 00005029850465 | JOSE EDMILSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DA ESTRADA VICINALQUE LIGA O SITIO INCO E SEIXO A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 17/06/2011 | 420.00 | 00003442973490 | ANTONIO CLECIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E COLOCA€AO DE PI-€ARROS NA ESTRADA QUE DA ACESSO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 17/06/2011 | 900.00 | 00020660790491 | ADEMILSON CUNHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PI€ARRO DESTINADOSAO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SI-TIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 17/06/2011 | 360.00 | 00008335701458 | ADJANE FERNANDES DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0017701 | 17/06/2011 | 2878.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 17/06/2011 | 620.00 | 00008618843458 | NATANAEL JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTEN€AO DA U-SAUDE DA QUIXABA E CENTRO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 17/06/2011 | 620.00 | 00006964805494 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DA UNIDADEDE SAUDE DA QUIXABA E DA SEDE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 17/06/2011 | 1260.00 | 00063997029415 | BOANEGIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIASPARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 17/06/2011 | 475.74 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASDE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NOR-2034DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 17/06/2011 | 230.00 | 00048480533404 | RONALDO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOLAGOINHA PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITALDA CIDADE DE BELEM, POR SEREM PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 17/06/2011 | 1260.00 | 00008362623446 | Jeysel Remo da Cunha Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DACIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 17/06/2011 | 830.00 | 00074644173720 | LUIS ALVES GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM APRESENTA€AO ARTISTICA DE ELIE-ZIO SHOW, DURANTE FESTIVIDADES DE EMANCIPA-€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 17/06/2011 | 620.00 | 00009608005493 | RODRIGO JUNIOR SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM APRESENTA€AO ARTISTICA DE RODRI-GO SHOW DURANTE FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AOPOLITICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 18/06/2011 | 258.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDENO HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA, POR SE-REM PESSOAS CARENTES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 20/06/2011 | 325.00 | 00003134102404 | GERALDO ALMIR DE ALBUQUERQUE CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAODE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM AJOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRA-TAMENTO MEDICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0017876 | 20/06/2011 | 3360.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MAT MÉDICO HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA MANUTEN€AO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0017884 | 20/06/2011 | 1550.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MAT MÉDICO HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0017892 | 20/06/2011 | 6580.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MAT MÉDICO HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 20/06/2011 | 530.00 | 00048480533404 | RONALDO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOLAGOINHA PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITALDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 20/06/2011 | 740.00 | 00071392904404 | ADEMAR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOSCARNAUBA E LAGOINHA PARA ATENDIMENTO MEDICONO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 20/06/2011 | 560.00 | 00005823493460 | ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DO PREDIO DA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 20/06/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA UBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 20/06/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERA€AO DAS ASSOS MUN PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 20/06/2011 | 300.00 | 00002440974455 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENE A DIARIAS CON-CEDIDAS AO SECRETARIO QUANDO EM VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REFORMAR,AMPLIAR PR�DIOS DA PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 20/06/2011 | 2285.80 | 07909632000111 | C M D MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A MELHORIAS DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ENXO. | 00112011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 20/06/2011 | 7225.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 20/06/2011 | 600.00 | 00006547610438 | DANIELLE DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE COMPONENTES DA BANDA CASCAVEL, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMAN-CIPALAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 20/06/2011 | 690.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULOMICROONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 20/06/2011 | 750.00 | 00094555729749 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANU-TEN€AO DA UNIDADE ESCOLAR DO ASSENTAMENTO VARZEA GRANDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 20/06/2011 | 740.00 | 00056827270459 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DA QUA-DRA DE ESPORTE DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 20/06/2011 | 770.00 | 00073849200434 | FRANCISCO VIEIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DO PREDIO DA UNIDADEESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DE LAGOINHA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRUIR/RECONSTRUIR/RECUP UN IDADES HABITACIONAIS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052010 | 0017922 | 20/06/2011 | 27653.82 | 05200234000104 | CELTA CONSTRUÇÕES LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 5¦ MEDI€AODOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€AO DE 02 U-NIDADES HABITACIONAIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 010/2010, ANEXO. | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 20/06/2011 | 1230.00 | 00063997029415 | BOANEGIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE PROTESES DENTARIASDESTINADAS A DOA€AO COM PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 20/06/2011 | 530.00 | 00003199764401 | SERGIO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS E LIMPEZA GERAL DECANTEIROS PUBLICOS NA RUA JOAO VIANA, NESTEMUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 20/06/2011 | 740.00 | 00005974597460 | JANIEDSON FIRMINO CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA E PI€ARRO PARA MELHORAMENTO DA ESTRADA VICINAL DO SITIOVARZEA GRANDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 20/06/2011 | 1500.00 | 00008314299413 | RIVALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E ESCAVA€AO DE UM BARREIRO NO SITIO BARRO VERMELHO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. OBS.: RIVALDO GALDINO DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 20/06/2011 | 260.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DO VEICU-LO TRATOR, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 20/06/2011 | 550.00 | 00007093864430 | ALDO CESAR PEREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA GERAL DO PREDIO DO MATA-DOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 20/06/2011 | 720.00 | 00099257440400 | EDINALDO PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO MANUTEN€AO DA ESTRADA VICINALQUE LIGA O SITIO INCO AO ASSENTAMENTO TANQUESDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 20/06/2011 | 770.00 | 00045114510444 | AURELIO CUNHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MECANICO NA REVISAO GERAL DOTRATOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 21/06/2011 | 1424.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 21/06/2011 | 227.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 21/06/2011 | 12.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS BLATB, BLAFB E BLVGCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 22/06/2011 | 27.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 22/06/2011 | 1966.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 22/06/2011 | 620.00 | 00075323915749 | MARCOS ANTONIO PINHEIRO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO SEGURAN€A DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 22/06/2011 | 2080.00 | 00048236772420 | GILBERTO PADINHA DO ROSARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LOCA€AO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NA RUA JOSE FRAN€A NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 22/06/2011 | 220.00 | 00002348603403 | JOAO GUILHERME RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA APRESENTA€AO ARTISTICA DE GALE-GUINHO DO FORRO, DURANTE AS FESTIVIDADE JUNI-NAS REALIZADAS NA RUA JOSE FRAN€A, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 22/06/2011 | 680.00 | 00016301038886 | LUIS FERREIRA TOMAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS E BIROS DAUNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINOJESUS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 22/06/2011 | 870.00 | 00085360961449 | MARCONIO LEAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE SAPATOS PARA O PES-SOAL QUE FORMA A BANDA MARCIAL MENINO JESUS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 22/06/2011 | 510.00 | 00001466096462 | JOAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANU-TEN€AO DA PRA€A CENTRAL DA QUIXABA, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 22/06/2011 | 500.00 | 00005549168430 | MARCOS AFONSO AMARO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL, RO€O DE MATOS EPODAGEM DE ARVORES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 22/06/2011 | 360.00 | 00062938967420 | DIOCEMIRA DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAODE DIARIA A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL QUANDOEM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 27/06/2011 | 16098.60 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 27/06/2011 | 1700.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 27/06/2011 | 2906.67 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 27/06/2011 | 14746.81 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 27/06/2011 | 650.00 | 00003330455489 | VANDERLI SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REPOSI€AO DE PEDRA PARALELEPIPE-DO E MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 27/06/2011 | 1030.00 | 00033013128453 | SEBASTIAO GABRIEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS NAESTRADA VICINAL DOS SITIOS SALGADINHO E LAGOINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: SEBASTIAO GABRIEL DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 27/06/2011 | 1620.00 | 00005694381440 | JOSENILDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DOS CANTEIROSCENTRAIS E PRA€AS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. OBS.: JOSENILDO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 27/06/2011 | 4396.67 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 27/06/2011 | 1000.00 | 00051098806468 | MARIA JOSE DE SOUSA GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR NO CORTEDE TERRA PARA PLANTIO DO RO€ADO DE AGRICULTORRECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: MARIA JOSE DE SOUSA GON€ALVES E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0018236 | 27/06/2011 | 3935.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL ME-NINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 27/06/2011 | 65782.95 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA/MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 27/06/2011 | 20154.08 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 27/06/2011 | 17429.79 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 27/06/2011 | 17173.21 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCA€AO INFANTILDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 27/06/2011 | 2250.00 | 00037858211404 | JAIR SILVA JULIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA APRESENTA€AO ARTISTICA DE JAIR EFORRO MELADO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINASREALIZADAS NA RUA JOSE FRAN€AO, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 27/06/2011 | 16267.84 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 27/06/2011 | 1200.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ADVOGADA JURIDICA DESTA CIDADERELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 27/06/2011 | 241.68 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOBRE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 27/06/2011 | 630.00 | 00010633669415 | JOSE GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LAVAGEM E TROCA DE OLEO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 27/06/2011 | 22933.46 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 27/06/2011 | 2135.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 27/06/2011 | 1500.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ADVOCACIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESJUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 27/06/2011 | 5455.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 27/06/2011 | 2250.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 27/06/2011 | 29372.64 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 27/06/2011 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE/CONTRATADO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 27/06/2011 | 3812.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 27/06/2011 | 7100.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 27/06/2011 | 4860.01 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DA EQUIPE DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 27/06/2011 | 1935.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO ECD/PEVA, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 27/06/2011 | 1060.00 | 00040894207415 | CARLOS AUGUSTO AMARO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA COBERTURA DE TOLDOS E CADEIRAS EREFORMA NA BANCADA DE VEICULOS DESTA SECRETA-RIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 27/06/2011 | 630.00 | 00003443816410 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DA CISTERNA E CONSERTO DO TELHADO DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 27/06/2011 | 1660.39 | 08973539000139 | PROCARDIO-INST. CARD. DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMEDICO HOSPITALARES REALIZADOS NO PACIENTE SEVERINO MARINHO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 28/06/2011 | 637.80 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 28/06/2011 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INFORMATIVOPUBLICITARIO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 28/06/2011 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DESISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DEPAGAMENTO, LICITA€AO PUBLICA, CONTROLE DO AL-MOXARIFADO, CONTROLE DE PATRIMONIO, CONTROLEDE VEICULOS E TESOURARIA, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 30/06/2011 | 2660.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 30/06/2011 | 5004.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 01/07/2011 | 216.00 | 10580871000185 | JOSE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NA CASA DEAPOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0018929 | 01/07/2011 | 234.00 | 00037001051772 | Lourival Jose do Nsacimento | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PARA O CONSUMO NA CASA DEAPOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 01/07/2011 | 576.60 | 09157089000179 | RESTAURANTE E PANIFICADORA SAO JOSE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O CONSUMOCOM FUNCIONARIOS QUANDO A SERVI€OS EXTRAS,NESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 01/07/2011 | 800.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA TRANSMISSAO DE JORNAL E EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 01/07/2011 | 260.50 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 01/07/2011 | 1000.00 | 07175974000155 | M R COMUNICA€AO E CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA DIVULGA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NA REVISTA TRIBUNA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 01/07/2011 | 200.00 | 00031294286404 | LUIS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO TESOUREIRO QUANDO EM VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 01/07/2011 | 200.00 | 00005017150455 | ANDRE DA CUNHA FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 01/07/2011 | 600.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA DE INFORMATICA EM PROGRAMAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOS MESESDE MAR€O, ABRIL, MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 01/07/2011 | 1600.00 | 00075366932491 | CARLOS JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILEECONOMY PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 01/07/2011 | 600.00 | 00002440974455 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NA CIDADE DE ARARUNA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 01/07/2011 | 360.00 | 00089904915504 | JOSE RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DA REDE ELETRICA DASUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 01/07/2011 | 820.00 | 00034287990463 | ISMAEL JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBARRO VERMELHO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA CIDADE DE ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 01/07/2011 | 825.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 01/07/2011 | 600.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BRASILIADF, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTORES MUNICIPAIS DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 01/07/2011 | 840.00 | 05385382000132 | MARIA DE LOURDES MACEDO ALVES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAUS PARA DOA€AO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 01/07/2011 | 320.00 | 00071392904404 | ADEMAR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOSCARNAUBA E LAGOINHA PARA ATENDIMENTO MEDICONO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 01/07/2011 | 300.00 | 00012478584808 | JOSE MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA CONDUZINDO O AGENTE DE SAUDE E A TECNICA DE ENFERMAGEM A SERVI€O DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 01/07/2011 | 110.00 | 00003364021473 | GILVANILSON NEVES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS AOREDOR DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 01/07/2011 | 320.00 | 00073848468468 | CARLINDO ANTONIO THOMAZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REPOSI€AO DA REDE DE ENERGIA EMUNIDADE DE SAUDE DO SITIO SEIXO E VARZEA GRANDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0019194 | 01/07/2011 | 5580.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MAT MÉDICO HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | CONSTRUIR CENTRO DE EDUCA€ÇO INFANTIL (CRECHE E PRE ESCOLA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 01/07/2011 | 109788.91 | 10529805000180 | ARQUITETAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 5§ MEDI€AODOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA CRECHE-ESCOLA/PRO INFANCIA, CONFORME CONTRATO N§ 027/2010 DA TOMADA DE PRE€OS 002/2009, CONFORME ANEXO. | 00172010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 01/07/2011 | 620.00 | 00016301038886 | LUIS FERREIRA TOMAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS E BIROS DAUNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINOJESUS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 01/07/2011 | 195.00 | 00056827210472 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OPESSOAL DA BANDA CASCAVEL, DURANTE APRESENTA-€OES ARTISTICAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 01/07/2011 | 84.00 | 00001863551492 | ANTONIO AMERICO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REERENTE AO FORNECIMEN-TO DE OVOS PARA COMPLEMENTA€AO DA MERENDA ES-COLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 01/07/2011 | 530.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCA€AO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€ODESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 01/07/2011 | 360.00 | 10580871000185 | JOSE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 01/07/2011 | 820.00 | 00009029024402 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DO AUDITORIO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMEN-TEL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0018899 | 01/07/2011 | 377.00 | 00037001051772 | Lourival Jose do Nsacimento | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0018945 | 01/07/2011 | 1209.50 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRU€AO DESTINADOS A MA-NUTEN€AO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 01/07/2011 | 401.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 01/07/2011 | 540.00 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONTRATA€AO DE SEGURAN€AS COM A-LIMENTA€AO, PARA A TRADICIONAL FESTA DE SAOJOAO REALIZADA NO SITIO BARRO VERMELHO, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 01/07/2011 | 1500.00 | 00052712117468 | GILDENOR CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO ALUGUEL DE TENDAS E CONJUNTOSDE CADEIRAS PARA A TRADICIONAL FESTA DE EMAN-CIPA€AO POLITICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 01/07/2011 | 190.00 | 00000180923498 | JOSE CLAUDIO SOARES AMARO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E CONSERVA€AO DOESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 01/07/2011 | 300.00 | 00029552115833 | JOSE EDVAN BARROS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOALDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 01/07/2011 | 1100.00 | 00052712117468 | GILDENOR CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO ALUGUEL DE TENDAS E CONJUNTOSDE CADEIRAS PARA A TRADICIONAL FESTA DE NOSSASENHORA SANTANA REALIZADA NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0019186 | 01/07/2011 | 3910.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS,PARA MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0019208 | 01/07/2011 | 1205.35 | 08786003000104 | IRS IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COM-PLEMENTA€AO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 01/07/2011 | 550.00 | 00005974597460 | JANIEDSON FIRMINO CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA E PI€ARRO PARA MELHORAMENTO DA ESTRADA VICINAL DO SITIOVARZEA GRANDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 01/07/2011 | 430.00 | 00099257440400 | EDINALDO PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E CONSERVA€AODA ESTRADA VICINAL DO SITIO INCO E ASSENTAMENTO TANQUES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 01/07/2011 | 830.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PEDRAS E PI€ARROPARA MELHORAMENTO DA ESTRADA VICINAL DO SITIOVARZEA GRANDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 01/07/2011 | 2000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA NO ACOMPA-NHAMENTO DE OBRAS E ELABORA€AO DE PROJETOSDESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 01/07/2011 | 350.00 | 00009538752457 | SEBASTIAO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DOS CANTEI-ROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 01/07/2011 | 220.00 | 00005549168430 | MARCOS AFONSO AMARO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DA ESTRADAVICINAL DO SITIO VARZEA GRANDE, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 01/07/2011 | 1160.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PEDRAS E PI€ARROPARA MELHORAMENTO DA ESTRADA VICINAL DO SITIOVARZEA GRANDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 01/07/2011 | 215.00 | 00009651532408 | LEANDRO DE LIMA AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RECUPERA€AO DAESTRADA VICINAL DO SITIO VARZEA GRANDE, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0018619 | 01/07/2011 | 2489.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTEN-€AO DO PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 01/07/2011 | 600.00 | 00002304263445 | JOSE WILSON SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DAN€A DAS QUADRI-LHAS JUNINAS COM ADOLESCENTES DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 01/07/2011 | 820.00 | 00091670047415 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO INSTRUTOR E ORIENTADOR DA BAN-DA MARCIAL MENINO JESUS QUE CONTEMPLA CRIAN-€AS E ADOLESCENTES DAS FAMILIAS BENEFICIARIASDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0018775 | 01/07/2011 | 1022.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTEN-€AO DO PISO VARIAVEL JOVEM COM O GRUPO DE CRIAN€AS DE ATE 06 ANOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0018783 | 01/07/2011 | 732.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTEN-€AO DA UNIDADE DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 01/07/2011 | 500.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FUNERAL ETRANSLADO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DERIACHAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV PROG APOIO CRIAN€A EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 01/07/2011 | 312.00 | 10580871000185 | JOSE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NAS CRE-CHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 01/07/2011 | 192.00 | 10580871000185 | JOSE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NA UNIDA-DO DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0018902 | 01/07/2011 | 130.00 | 00037001051772 | Lourival Jose do Nsacimento | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NO CENTRODE CONVIVENCIA DO IDOSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV PROG APOIO CRIAN€A EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0018911 | 01/07/2011 | 338.00 | 00037001051772 | Lourival Jose do Nsacimento | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NAS CRE-CHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 01/07/2011 | 363.50 | 00753906000187 | COALY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO DURANTE O TREINAMENTO COM A EQUIPE DO CADASTRA-MENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 01/07/2011 | 347.10 | 00001085850420 | SUELI FERREIRA DAMAZIO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PORSEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 01/07/2011 | 100.00 | 00006548434498 | JOSE GENILSON AGOSTINHO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV PROG APOIO CRIAN€A EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0019062 | 01/07/2011 | 1813.53 | 10738691000189 | MRS DISTRIB. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTA-€AO DA MERENDA NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 04/07/2011 | 620.00 | 00006202069422 | ADRIANA FERREIRA DAMAZIO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 04/07/2011 | 380.00 | 00005549168430 | MARCOS AFONSO AMARO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PORSEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0019267 | 04/07/2011 | 317.06 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MA-NUTEN€AO DA UNIDADE DO PRO-JOVEM, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0019275 | 04/07/2011 | 560.42 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MA-NUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA-PAIF, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 04/07/2011 | 538.00 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 04/07/2011 | 1600.00 | 00007041677435 | JOYECKSON LIMA CANDIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILEDE PLACA MYS-8241, PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 04/07/2011 | 750.00 | 00078963222420 | JOSINALDO DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTEN€AO DAREDE ELETRICA E IMPLANTA€AO DE ILUMINA€AO NASUNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0019291 | 04/07/2011 | 661.17 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINA-DOS A MANUTEN€AO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0019305 | 04/07/2011 | 732.69 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OCONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 04/07/2011 | 750.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 04/07/2011 | 190.00 | 00006004754412 | GILVAN PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOSEIXO PARA A UNIDADE DE SAUDE DA CIDADE DE A-RARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 04/07/2011 | 280.00 | 00034287990463 | ISMAEL JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBARRO VERMELHO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA CIDADE DE ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0019283 | 04/07/2011 | 743.11 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OCONSUMO EM ORGAOS DESTA PREFEITURA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 05/07/2011 | 150.00 | 00010633669415 | JOSE GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LAVAGEM E TROCA DE OLEO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 05/07/2011 | 300.00 | 00004357638496 | ANA CRISTINA DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA COLETA DE SANGUE NA UNIDADE DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 05/07/2011 | 630.00 | 00036521892487 | MANOEL TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOCARNAUBA PARA O HOSPITAL DA CIDADE DE BELEM,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 05/07/2011 | 550.00 | 35423201000186 | DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX E COLUNA CERVICAL DO PACIENTE FRANCISCO NOBERTO DE OLIVEIRA, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 05/07/2011 | 280.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DACIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 05/07/2011 | 290.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DO SITIO CAR-NAUBA, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDI-CO NA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 05/07/2011 | 110.00 | 00003199764401 | SERGIO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS E LIMPEZA GERAL EMUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 05/07/2011 | 770.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 05/07/2011 | 593.02 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFEC€AO DE ROUPAS PARA AQUADRILHA DA UNIDADE ESCOLAR DO SITIO BAIXIO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 05/07/2011 | 49.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA MDE, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 05/07/2011 | 250.00 | 00004838257430 | JOSE FIRMINO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS DEESTRADAS VICINAIS DO SITIO CARNAUBA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 06/07/2011 | 215.00 | 00003199764401 | SERGIO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS E LIMPEZA GERAL DECANTEIROS PUBLICOS NA RUA JOAO VIANA, NESTEMUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 06/07/2011 | 380.00 | 00007093864430 | ALDO CESAR PEREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DO CAL€AMENTO DE DI-VERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 06/07/2011 | 1250.00 | 00008314299413 | RIVALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E ESCAVA€AO DE UM BARREIRO NO SITIO BARRO VERMELHO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. OBS.: RIVALDO GALDINO DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 06/07/2011 | 800.00 | 00026286602453 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO E MANUTNE€AO DOS VEI-CULOS TRATORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV PROG APOIO CRIAN€A EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 06/07/2011 | 400.00 | 00021863270400 | JOSE ARISTIDES CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMONA CRECHE MARIA COSMO DOS SANTOS NA QUIXABA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 06/07/2011 | 500.00 | 00003443814476 | FRANCISCO PEREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFOR-MA DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 06/07/2011 | 450.00 | 00077600800934 | SEBASTIAO BEZERRA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSEXECUTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA NA COZI-NHA DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 06/07/2011 | 430.00 | 00045542325491 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. (CICERO RAIMUNDO DE SOUSA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 06/07/2011 | 1050.00 | 00080586724400 | MANOEL LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM UMA APRESENTA€AO ARTISTICA DE NECO LOBAO DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO PEDROREALIZADA NO SITIO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR UNI D EDUC. BµSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 06/07/2011 | 770.00 | 00066061458487 | JOSIVAN SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 06/07/2011 | 300.00 | 00092769624415 | EDILEUZA FAUSTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A DIRETORA DE DEPARTAMENTO ESCOLARQUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA, A SERVI€ODESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 06/07/2011 | 600.00 | 00078963222420 | JOSINALDO DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTEN€AO DAREDE ELETRICA E IMPLANTA€AO DE ILUMINA€AO NASUNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 06/07/2011 | 360.00 | 00007023492402 | KENNYA CHRISTINA TORRES DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DE DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVI€ODESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 06/07/2011 | 300.00 | 00076073998449 | ERIVALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA, A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 06/07/2011 | 540.00 | 00056827270459 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRETADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIODA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 06/07/2011 | 390.00 | 13549922000102 | EDSON PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA O PESSOAL QUANDO A SERVI€O NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 06/07/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFEDERA-€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 06/07/2011 | 2752.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 06/07/2011 | 5168.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 08/07/2011 | 200.00 | 00095347380420 | JOSE ARNALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA O VEICULO FIAT UNO WAY, DESTA SECRETARIA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 08/07/2011 | 128.80 | 34028316537859 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASPOSTAIS DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 08/07/2011 | 650.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 08/07/2011 | 235.00 | 00002314538846 | JOAO DE DEUS REINALDO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LAVEGEM GERAL DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 08/07/2011 | 1998.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 08/07/2011 | 2186.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 08/07/2011 | 8440.09 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO PESSOAL DA PREFEITURA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€OES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 08/07/2011 | 4105.04 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 08.07.11 - 1.891,12 20.07.11 - 466,44 27.07.11 - 33,13 28.07.11 - 469,95 29.07.11 - 1.244,40 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 08/07/2011 | 150.00 | 00008552475413 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PUBLICA€AO DE ANUNCIOS E COBERTURA DE EVENTOS DESTA PREFEITURA, NO DIARIO DERIACHAO, JORNAL DE CIRCULA€AO LOCAL, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 08/07/2011 | 610.00 | 00005450307497 | JOSENILDO FRANCISCO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA FAZEREM TRATAMENTOS MEDICOS NACIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 08/07/2011 | 300.00 | 00097919179491 | JOSELIO LINDOLFO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOLAGOINHA E SALGADINHO PARA TRATAMENTO DE SAU-DE NO HOSPITAL DA CIDADE DE ARARUNA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 08/07/2011 | 300.00 | 00006926098492 | JOSE FELIPE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBAIXIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 08/07/2011 | 300.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBARRO VERMELHO, DESTE MUNICIPIO, PARA FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA CIDADE DEARARUNA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 08/07/2011 | 410.00 | 00006004754412 | GILVAN PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOSEIXO PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 08/07/2011 | 400.00 | 00048480533404 | RONALDO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOLAGOINHA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADEDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 08/07/2011 | 400.00 | 00002788978430 | JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIO VARZEA GRANDE PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORREN- TE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 08/07/2011 | 600.00 | 00034287990463 | ISMAEL JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBARRO VERMELHO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA CIDADE DE ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 08/07/2011 | 650.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DO SITIO CAR-NAUBA, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDI-CO NA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 08/07/2011 | 410.00 | 00002440974455 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL DA CIDADE DE ARARUNA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 08/07/2011 | 280.00 | 00002314538846 | JOAO DE DEUS REINALDO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 08/07/2011 | 630.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DACIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 08/07/2011 | 580.00 | 00067592210444 | JOSE OZIMAR COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DE VEICU-LO FIAT UNO WAY DESTA SECRETARIA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 08/07/2011 | 1525.78 | 35581701000146 | ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 08/07/2011 | 79.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 08/07/2011 | 400.00 | 00020301316449 | GENIVAL JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA GRO-TA DE BECA RIBEIRO PARA A UNIDADE ESCOLAR DOSITIO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0019721 | 08/07/2011 | 510.00 | 00003281688403 | MARIA DO CARMO DE LIMA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIOGROSSOS PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUN-DAMENTAL MENINO DE JESUS, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O HORARIO NOTURNO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0019739 | 08/07/2011 | 1400.00 | 00006595369435 | João de Deus da Cunha Neto | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO BAIXIO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 08/07/2011 | 560.00 | 00008362623446 | Jeysel Remo da Cunha Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO INCO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 08/07/2011 | 2500.00 | 00048236772420 | GILBERTO PADINHA DO ROSARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LOCA€AO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS COM QUADRILHAS REALIZADAS NO SI-TIO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 08/07/2011 | 560.00 | 00005165691470 | GOSIANO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO INCO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 08/07/2011 | 720.00 | 00005165691470 | GOSIANO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO SALGADINHO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 08/07/2011 | 900.00 | 00005165691470 | GOSIANO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO INCO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 08/07/2011 | 1200.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A RUA MONOEL TOMAZ DE AQUINO,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 08/07/2011 | 1720.00 | 00006730344458 | Carlos Carruzo Pereira Torres | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO LAGOINHA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSI-NO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO NOITE, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 08/07/2011 | 540.00 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONTRATA€AO DE SEGURAN€AS COM A-LIMENTA€AO PARA A TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO NO SITIO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 08/07/2011 | 540.00 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONTRATA€AO DE SEGURAN€AS COM A-LIMENTA€AO, PARA A TRADICIONAL FESTA DE SAOPEDRO NO SITIO BARRO VERMELHO E BAIXIO, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 08/07/2011 | 200.00 | 00008276720714 | ADNILSON PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO SALGADINHO PARA A UNIDADE ESCOLAR DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 08/07/2011 | 365.00 | 00058628622420 | JOAO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO E LIMPEZA DO ESTADIODE FUTEBOL DE COMPO O MENINAO, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 08/07/2011 | 150.00 | 00003442649471 | ADEVALDO DE LIMA MACIEL E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ASSENTAMENTO VARZEA GRANDE, PARA A UNIDADE ESCOLARDE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAIXIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 08/07/2011 | 180.00 | 00044734174415 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE GROSSOS PARA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 08/07/2011 | 210.00 | 00010255075413 | RAILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO INCO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 08/07/2011 | 520.00 | 00004335802404 | JOSE WILSON RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DE UNIDA-DES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 08/07/2011 | 410.00 | 00036521892487 | MANOEL TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO CARNAUBA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O TURNO DIURNO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 08/07/2011 | 420.00 | 00048480533404 | RONALDO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO LAGOINHA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 08/07/2011 | 200.00 | 00005075780407 | JOSINALDO CUNHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DO BRASIL ALFABE-TIZADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 08/07/2011 | 820.00 | 00009029024402 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DO AUDITORIO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMEN-TEL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 08/07/2011 | 818.13 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MALHAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 08/07/2011 | 300.00 | 00022011307449 | WELLINGTON DE AQUINO TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 08/07/2011 | 400.00 | 00077868773472 | JOSE EDSON AQUINO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OPESSOAL DA BANDA JAIR E FORROZAO MELADO DURANTE APRESENTA€AO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NA RUA JOSE FRAN€A, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 08/07/2011 | 1185.50 | 05756609000109 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COM-PLEMENTA€AO DA MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARESE CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 08/07/2011 | 300.00 | 00003134102404 | GERALDO ALMIR DE ALBUQUERQUE CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 08/07/2011 | 900.00 | 00008618843458 | NATANAEL JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS AOREDOR DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 08/07/2011 | 230.00 | 00028996421898 | JOAO BATISTA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 08/07/2011 | 241.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS DA EDUCA€AO BASICA DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 08/07/2011 | 318.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSFOTOGRAFICOS DURANTE FESTIVIDADES E EVENTOSREALIZADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 08/07/2011 | 450.00 | 00009963785450 | ADAILSA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA PARA A LOCALIDADE RURAL DO ASSENTAMENTO VARZEAGRANDE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 08/07/2011 | 500.00 | 00007565637475 | ADRIANO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA PARA DISTRIBUI€AO COM O PESSOAL DO SITIO BAIXIONESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 08/07/2011 | 300.00 | 00003858178438 | ADAILTON MIGUEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA DASEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO BARRO VERMELHO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 08/07/2011 | 360.00 | 00062938967420 | DIOCEMIRA DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAODE DIARIA A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL QUANDOEM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 08/07/2011 | 480.00 | 00004315888486 | PAULA MARQUES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTIICOS DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 08/07/2011 | 520.00 | 00004294657421 | RITA FRANCISCA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 08/07/2011 | 540.00 | 00076073637420 | MARCIONILA LUIZA DE OLIVEIRA E OUTRS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DOADAA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 08/07/2011 | 460.00 | 00005371372466 | MARIA DE FATIMA DA LUZ OLIVEIRA E OUTS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 08/07/2011 | 540.00 | 00003445959439 | UIRES VITOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRASDE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 08/07/2011 | 230.00 | 00006291737450 | DEJANILDO POMPILIO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO E DOS BANCOS DA FEIRIA LIVRE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 08/07/2011 | 670.00 | 00045114510444 | AURELIO CUNHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MECANICO NA REVISAO GERAL DOTRATOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 08/07/2011 | 1300.00 | 06900333000153 | FABIANO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS NO MOTOR COM RETIFICA DOVEICULO TRATOR DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 08/07/2011 | 100.00 | 00066810086404 | JOAO DE DEUS BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO III DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 08/07/2011 | 1240.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOSDE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO PARA O LIXAOPUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 08/07/2011 | 410.00 | 00005974597460 | JANIEDSON FIRMINO CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA E PI€ARRO PARA MELHORAMENTO DA ESTRADA VICINAL DO SITIOVARZEA GRANDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 08/07/2011 | 420.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIROMAR€O, ABRIL, MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 08/07/2011 | 520.00 | 00003444396406 | JOSE NILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTEN€AO DASPRA€AS DA QUIXABA, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0020362 | 09/07/2011 | 720.00 | 00079068502468 | ALMIR AMERICO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO LAGOINHA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O TURNO MATUTINO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0020371 | 10/07/2011 | 1140.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS,PARA MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 11/07/2011 | 1296.91 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOBRE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | EQUIPAR A SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 11/07/2011 | 2535.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 01 COMPUTADOR COMPLETO E 01 NO-BREAK, PARAESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE BµSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 11/07/2011 | 6957.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 02 COMPUTADORES COMPLETOS, 01 CAMARA DIGI-TAL SONY E 01 IMPRESSORA HP LASER MONO P1102WPARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0020524 | 11/07/2011 | 1850.80 | 08786003000104 | IRS IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIS-TRIBUI€AO COM GESTANTES E NUTRIZES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0020559 | 11/07/2011 | 1240.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS,PARA MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0020567 | 11/07/2011 | 2100.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS,PARA MANUTEN€AO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 11/07/2011 | 1612.00 | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA O VEICULO AMBU-LANCIA DUCATO PEUGEOT, DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 11/07/2011 | 510.00 | 00006730360496 | FERNANDO DA SILVA ANGELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DA UNIDADE ESCOLAR DOSITIO LAGOINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0020397 | 11/07/2011 | 594.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS PARA COMPLEMENTA€AO DA MERENDADE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 11/07/2011 | 620.00 | 00074644173720 | LUIS ALVES GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM APRESENTA€AO ARTISTICA DE ELIE-ZIO SHOW, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS,REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 11/07/2011 | 730.00 | 00009669682479 | ODAIR JOSE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANU-TEN€AO DA QUADRA ESPORTIVA DA UNIDADE ESCOLARDE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 11/07/2011 | 2015.00 | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 11/07/2011 | 830.00 | 00003442981409 | ANTONIO FELIPE DE SOUSA - OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO A SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DEREUNIOES NA SEC. DE EDUCA€AO DO ESTADO NA CI-DADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 11/07/2011 | 1152.00 | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA O VEICULOMICROONIBUS, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 11/07/2011 | 937.00 | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MICROONIBUSDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0020605 | 11/07/2011 | 1850.80 | 08786003000104 | IRS IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COM-PLEMENTA€AO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0020613 | 11/07/2011 | 1621.79 | 10738691000189 | MRS DISTRIB. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DA MERENDA DAS UNIDADE ESCOLARES DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 11/07/2011 | 620.00 | 00006730389478 | DIVANILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS NAESTRADA VICINAL DO SITIO LOGOINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 11/07/2011 | 250.00 | 00005694381440 | JOSENILDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS E PODAGENS DE ARVORES DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 11/07/2011 | 450.00 | 00006964805494 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL, RO€O DE MATOS ECOLOCA€AO DE PI€ARROS NA ESTRADA QUE LIGA ES-TE MUNICIPIO A CIDADES CIRCUNVIZINHAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 11/07/2011 | 2150.00 | 00083734120420 | LUIZ ANTONIO BEZERRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM HORAS MAQUINAS DE RETO-ESCAVADORA PARA A TERRAPLANAGEM NO LIXAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 11/07/2011 | 1160.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS TRANSPORTANDO AREIA E PEDRA PARA MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 11/07/2011 | 300.00 | 00006693255469 | ROBERTO JUNIOR VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO CURRAL DO MATA-DOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 11/07/2011 | 476.80 | 11898202000119 | ARMANDO ADONIAS DANTAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO PAI-PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FA-MILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 12/07/2011 | 257.20 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA OS PROGRAMASDO PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012011 | 0020672 | 12/07/2011 | 2210.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA DISTRIBUI-€AO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0020702 | 12/07/2011 | 575.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTEN€AO DOPREDIO DO CENTRO DE GERA€AO E RENDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0020711 | 12/07/2011 | 575.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARAMANUTEN€AO DO PREDIO DO CENTRO DE GERA€AO ERENDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 12/07/2011 | 72.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DO CEN-TRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 12/07/2011 | 72.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0020907 | 12/07/2011 | 2258.60 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEICULO TRATOR MF DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0020991 | 12/07/2011 | 2284.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEICULO TRATOR MF DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0020664 | 12/07/2011 | 720.10 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0020621 | 12/07/2011 | 642.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0020699 | 12/07/2011 | 673.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0020737 | 12/07/2011 | 420.10 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRU€AO DESTINADOS A MA-NUTEN€AO DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DESTEMUNCIIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0020770 | 12/07/2011 | 793.20 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRU€AO DESTINADOS A MA-NUTEN€AO DO PREDIO DA UNIDADE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DO SITIO SEIXO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0020788 | 12/07/2011 | 772.60 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRU€AO DESTINADOS A MA-NUTEN€AO DO PREDIO DA UNIDADE DE ENSINO FUN-DAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0020796 | 12/07/2011 | 820.10 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRU€AO DESTINADOS A MA-NUTEN€AO DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALUIZA PEIXOTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0020800 | 12/07/2011 | 734.10 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRU€AO DESTINADOS A MA-NUTEN€AO DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIACOSMO DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 12/07/2011 | 288.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A MANUTENCAODAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 12/07/2011 | 324.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A MANUTENCAODAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0020958 | 12/07/2011 | 1973.80 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LO MICROONIBUS MOU-3266, DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0020966 | 12/07/2011 | 1869.70 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LO MICROONIBUS, DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0020974 | 12/07/2011 | 1586.80 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LO FIAT UNO WAY, DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0020982 | 12/07/2011 | 1594.30 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LO FIAT UNO WAY, DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0020630 | 12/07/2011 | 756.50 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA MANUTEN€AODA UNIDADE DE SAUDE CLOVES BEZERRA CAVALCATIDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0020648 | 12/07/2011 | 575.50 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA MANUTEN€AODA UNIDADE DE SAUDE DA QUIXABA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 12/07/2011 | 250.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDENO HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA, POR SE-REM PESSOAS CARENTES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0020761 | 12/07/2011 | 780.40 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA MANUTEN€AODA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0020915 | 12/07/2011 | 1612.40 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LO FIAT UNO WAY, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0020923 | 12/07/2011 | 1741.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LO FIAT UNO WAY, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0020931 | 12/07/2011 | 1919.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LO FIAT FIORINO AMBULANCIA, DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0020940 | 12/07/2011 | 1992.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LO DUCATO PEUGEOT AMBULANCIA MNK-7461, DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€OES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 12/07/2011 | 112.02 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 12.07.11 - 45,83 - CIDE 21.07.11 - 65,26 - FUNDO ESPECIAL 29.07.11 - 0,93 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0020877 | 12/07/2011 | 1871.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CONSUMO COM O VEICU-LO TOYOTA HILUX DE PLACA MNQ-3015, DESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0020729 | 12/07/2011 | 712.50 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS E CONSTRU€AO DESTINADOS A MANUTEN€AO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REFORMAR,AMPLIAR PR�DIOS DA PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012011 | 0020745 | 12/07/2011 | 623.70 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO MELHORAMENTO DASEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00112011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0020753 | 12/07/2011 | 516.20 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS E CONSTRU€AO DESTINADOS A MANUTEN€AO DA CASA DE APOIO DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 12/07/2011 | 72.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA MANUTENCAO DA CASADE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0020885 | 12/07/2011 | 1885.10 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€AO DO VEICULOPERUA KOMBI DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0020893 | 12/07/2011 | 1896.40 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€AO DO VEICULOFIAT IDEA ADVENTURE DESTA SECRETARIA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REFORMAR,AMPLIAR PR�DIOS DA PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 13/07/2011 | 530.00 | 00056827270459 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIODA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00112011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 13/07/2011 | 300.00 | 00002440974455 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENE A DIARIAS CON-CEDIDAS AO SECRETARIO QUANDO EM VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 13/07/2011 | 360.00 | 00005740042461 | ELBA PEREIRA DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A CHEFE DE GABINETE QUANDO EM VIAGENSA JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 13/07/2011 | 2600.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTORRINOL. L. F. SILVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA REALIZADA NE PACIENTE MARIA JOSE DO NASCIMENTO SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 13/07/2011 | 1120.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS TRANSPORTANDO AREIA E PEDRA PARA MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 15/07/2011 | 410.00 | 00005029850465 | JOSE EDMILSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DA ESTRADA VICINALDOS SITIOS SEIXO E ASSENTAMENTO VARZEA GRANDENESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 15/07/2011 | 1500.00 | 02693036000123 | EVERALDO DANIEL DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO TRATOR PARA COLETA DE LIXOS DA ZO-NA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 15/07/2011 | 290.30 | 04908010000180 | VALDIR FRANCISCO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAUNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 15/07/2011 | 360.00 | 00004089843413 | JANAINA BRAGA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE A DIARIA CONCEDIDA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDOEM VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 15/07/2011 | 500.00 | 00036953563400 | ADAUTO FRANCISCO CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA TROCA E MANUTEN€AO DE LUMINARIASDA REDE ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 15/07/2011 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DESISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DEPAGAMENTO, LICITA€AO PUBLICA, CONTROLE DO AL-MOXARIFADO, CONTROLE DE PATRIMONIO, CONTROLEDE VEICULOS E TESOURARIA, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 15/07/2011 | 520.00 | 00001586789406 | SANDRO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL AO REDOR DO ESTA-DIO DE FUTEBOL DE CAMPO O MENINAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 15/07/2011 | 520.00 | 00005378017408 | ISMAEL RIBEIRO DE LIMA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO ESTADIO DE FUTEBOL DE COMPO O MENINAO, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 15/07/2011 | 700.00 | 00067592210444 | JOSE OZIMAR COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AODO VEICULO MICROONIBUS, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 15/07/2011 | 620.00 | 00003443816410 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DA CISTERNA E QUADRAESPORTIVA DA UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 18/07/2011 | 360.00 | 00089904915504 | JOSE RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DA REDE ELETRICA DEUNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 18/07/2011 | 320.00 | 00020301316449 | GENIVAL JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA GRO-TA DE BECA RIBEIRO PARA A UNIDADE ESCOLAR DOSITIO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DIFEREN€A DE PERCURSO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 18/07/2011 | 750.00 | 00016301038886 | LUIS FERREIRA TOMAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS E BIROS DAUNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINOJESUS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 18/07/2011 | 1226.50 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS PARA UTILIZA€AO EM COSTURASE ORNAMENTA€AO DAS ROUPAS DOS COMPONENTES DABANDA MARCIAL DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 18/07/2011 | 360.00 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA COMPLEMENTA€AO DA MERENDA DEUNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REFORMAR,AMPLIAR PR�DIOS DA PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 18/07/2011 | 1478.00 | 07909632000111 | C M D MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A MELHORIAS DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00112011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 18/07/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERA€AO DAS ASSOS MUN PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE BµSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 18/07/2011 | 3880.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 01 AUTOCLAVE 21 LITROS DA MEDCLAVE E DUASESCADINHAS 2 DEGRAUS, PARA A UNIDADE DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 18/07/2011 | 250.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 18/07/2011 | 260.00 | 00034287990463 | ISMAEL JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBARRO VERMELHO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA CIDADE DE ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 18/07/2011 | 250.00 | 00071392904404 | ADEMAR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOSCARNAUBA E LAGOINHA PARA ATENDIMENTO MEDICONO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 18/07/2011 | 270.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 18/07/2011 | 1000.00 | 00005760169424 | LUCINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR NO CORTEDE TERRA PARA PLANTIO DO RO€ADO DE AGRICULTORRECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: LUCINEIDE FERREIRA DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 18/07/2011 | 720.00 | 00010467329435 | LENILSON MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DA ESTRADA VICINAL DOASSENTAMENTO TANQUES E SITIO SEIXO, DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 18/07/2011 | 1095.00 | 09392341000124 | LAMPADINHA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 18/07/2011 | 300.00 | 00011796493899 | ANTONIO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS E CONSERVA€AO DAESTRADA VICINAL DO SITIO VARZEA GRANDE, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 18/07/2011 | 850.00 | 00020660790491 | ADEMILSON CUNHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PI€ARRO DESTINADOSAO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SI-TIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 18/07/2011 | 1180.00 | 00006896818441 | LEONILDO MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS NAESTRADA VICINAL DO SITIO SEIXO E ASSENTAMENTOVARZEA GRANDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 18/07/2011 | 1300.00 | 00008314299413 | RIVALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E ESCAVA€AO DE UM BARREIRO NO SITIO BARRO VERMELHO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. OBS.: RIVALDO GALDINO DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 19/07/2011 | 430.00 | 00006964805494 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL, RO€O DE MATOS ECOLOCA€AO DE PI€ARROS NA ESTRADA QUE LIGA ES-TE MUNICIPIO A CIDADES CIRCUNVIZINHAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 19/07/2011 | 520.00 | 00006004754412 | GILVAN PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOSEIXO PARA A UNIDADE DE SAUDE DA CIDADE DE A-RARUAN, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 19/07/2011 | 530.00 | 00005450307497 | JOSENILDO FRANCISCO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA FAZEREM TRATAMENTOS MEDICOS NACIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 19/07/2011 | 416.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 19/07/2011 | 720.00 | 00001586796445 | JOSE MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO SALGADINHO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO A DIFEREN€A DE PERCURSO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR UNI D EDUC. BµSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 19/07/2011 | 540.00 | 00066061458487 | JOSIVAN SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR UNI D EDUC. BµSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 20/07/2011 | 770.00 | 00056827202453 | PEDRO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 20/07/2011 | 450.00 | 00001586789406 | SANDRO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL AO REDOR DO ESTA-DIO DE FUTEBOL DE CAMPO O MENINAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 20/07/2011 | 300.00 | 00022011307449 | WELLINGTON DE AQUINO TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 20/07/2011 | 820.00 | 00073849200434 | FRANCISCO VIEIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DO PREDIO DA UNIDADEESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DE LAGOINHA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 20/07/2011 | 560.00 | 00009651553405 | ANTONIO GENILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS AOREDOR DA UNIDADE DE SAUDE DO ASSENTAMENTO VARZEA GRANDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 20/07/2011 | 450.00 | 00002314538846 | JOAO DE DEUS REINALDO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LAVAGEM E TROCA DE OLEO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 20/07/2011 | 530.00 | 00008618843458 | NATANAEL JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTEN€AO DA U-NIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 20/07/2011 | 580.00 | 00048480533404 | RONALDO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOLAGOINHA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADEDE SAUDE DA CIDADE DE BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 20/07/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA UBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 20/07/2011 | 300.00 | 00031294286404 | LUIS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO TESOUREIRO QUANDO EM VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 20/07/2011 | 82.85 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | ]MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 20/07/2011 | 580.00 | 00042109569883 | ADRIANO FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS NAESTRADA VICINAL DO ASSENTAMENTO VARZEA GRANDENESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 20/07/2011 | 280.00 | 00006368845465 | JOSE WILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E RO€O DE MATOS NOS CAN-TEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 20/07/2011 | 820.00 | 00083734120420 | LUIZ ANTONIO BEZERRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM HORAS MAQUINAS DE RETO-ESCAVADORA PARA A TERRAPLANAGEM NO LIXAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 20/07/2011 | 650.00 | 00010488300479 | AILTON MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS E MELHORAMENTO DAESTRADA VICINAL DO SITIO BARRO VERMELHO, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 20/07/2011 | 650.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR MFPERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0021415 | 20/07/2011 | 2316.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTEN-€AO DE PROGRAMAS REALIZADOS NO PAGRAMA DEATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 20/07/2011 | 700.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FUNERAL ETRANSLADO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DERIACHAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 22/07/2011 | 418.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO NOPAIF-PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 22/07/2011 | 530.00 | 00003444303408 | JOSE ANTONIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS NAESTRADA VICINAL DO SITIO SEIXO, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 22/07/2011 | 250.00 | 00096460989400 | ANTONIO MARCELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 22/07/2011 | 935.00 | 35649219000443 | AUTO POSTO PASSA E FICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA CONSUMO COM O VEICULOFIAT UNO WAY, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 22/07/2011 | 850.00 | 00076083195420 | SEVERINO LUIS DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANANAS PARA COMPLEMENTA€AO DA MERENDADAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 22/07/2011 | 155.00 | 00009816135434 | VALDEMIR INACIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTI-NADAS AOS COMPONENTES DAS BANDAS JAIR SHOW EFORRO MELADO, DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 25/07/2011 | 1233.89 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 25/07/2011 | 630.00 | 00007093864430 | ALDO CESAR PEREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DO CAL€AMENTO DE DI-VERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 26/07/2011 | 3500.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA MANUTEN€AO DOVEICULO AMBULANCIA DUCATO PEUGEOT, DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 26/07/2011 | 3500.00 | 04697914000104 | MARIA MADALENA LIMA DE MELLO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATO-RIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 27/07/2011 | 800.00 | 00071392904404 | ADEMAR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOSCARNAUBA E LAGOINHA PARA ATENDIMENTO MEDICONO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 27/07/2011 | 6.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS BLATB, BLAFB E BLVGCONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 27/07/2011 | 4.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS BLATB E BLVGS, CON-FORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 27/07/2011 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INFORMATIVOPUBLICITARIO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 27/07/2011 | 330.00 | 00029552115833 | JOSE EDVAN BARROS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOALDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUIR/RECUPERAR CAL€AMENTO E MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 27/07/2011 | 660.00 | 00003134528495 | IVANILSON PEREIRA ANTERO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DO AS-SENTAMENTO BAIXIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00092011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 27/07/2011 | 1200.00 | 00008314299413 | RIVALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E ESCAVA€AO DE UM BARREIRO NO SITIO BARRO VERMELHO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. OBS.: RIVALDO GALDINO DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 27/07/2011 | 650.00 | 00099257440400 | EDINALDO PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO MANUTEN€AO DA ESTRADA VICINALDOS ASSENTAMENTOS TANQUES E VARZEA GRANDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 27/07/2011 | 1060.00 | 00004324282404 | JUNIOR JORGE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUAPOTAVEL PARA A COMUNIDADE RURAL CARNAUBINHA ELAGOINHA E BARRO VERMELHO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 28/07/2011 | 16397.64 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 28/07/2011 | 3088.34 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 28/07/2011 | 1200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DO PAIF, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 28/07/2011 | 5415.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 28/07/2011 | 14624.75 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 28/07/2011 | 64832.19 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATI-VO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 28/07/2011 | 21584.52 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 28/07/2011 | 17184.44 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 28/07/2011 | 17632.70 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCA€AO INFANTILDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 28/07/2011 | 23293.32 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 28/07/2011 | 1390.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 28/07/2011 | 1500.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ADVOCACIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESJULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 28/07/2011 | 6726.67 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 28/07/2011 | 2250.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE A-NO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 28/07/2011 | 17119.51 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 28/07/2011 | 1200.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ADVOGADA JURIDICA DESTA CIDADERELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 28/07/2011 | 29515.52 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 28/07/2011 | 600.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE/CONTRATADO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 28/07/2011 | 3912.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 28/07/2011 | 12700.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF, RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 28/07/2011 | 4860.01 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DA EQUIPE DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 28/07/2011 | 1935.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO ECD/PEVA, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 29/07/2011 | 642.64 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0021997 | 29/07/2011 | 11000.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA APRESENTA€AO ARTISTICA DAS BAN-DAS: BEM BOLADO, ELIEZIO SHOW E RODRIGO SHOW,ACOMPANHANDO PALCO, SOM, ELUMINA€AO E GERADORDURANTE AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTADE SANTANA, EM PRA€A PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 01/08/2011 | 620.00 | 00007093864430 | ALDO CESAR PEREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DAS GRADES DE PROTE-€AO E CONSERTO DA COZINHA DA UNIDADE ESCOLARDE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 01/08/2011 | 600.00 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONTRATA€AO DE SEGURAN€AS COM A-LIMENTA€AO, PARA A TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DE SANTANA, NA LOCALIDADE DO SALGADINHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 01/08/2011 | 208.25 | 05202280000215 | GRANJA BOSQUE DA PRATA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS AO CONSUMO NAS UNIDADESESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/EDUC BµSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 01/08/2011 | 7190.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE UMA MOTO HONDA, COR VERM. MET. CHASSI 9C2KC1670BR610614, PARA ESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0022101 | 01/08/2011 | 559.00 | 00037001051772 | Lourival Jose do Nsacimento | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 01/08/2011 | 800.00 | 00005165691470 | GOSIANO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO INCO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 01/08/2011 | 750.00 | 35649219000443 | AUTO POSTO PASSA E FICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA CONSUMO COM O VEICULOFIAT UNO WAY, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0022241 | 01/08/2011 | 2986.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DINHEIR O DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0022250 | 01/08/2011 | 2762.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 01/08/2011 | 1600.00 | 00007041677435 | JOYECKSON LIMA CANDIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILEDE PLACA MYS-8241, PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 01/08/2011 | 360.00 | 00089904915504 | JOSE RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DA REDE ELETRICA DEUNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 01/08/2011 | 485.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DA IMPRESSORA F380,MANUTEN€AO DE CPU E RECARGA DE CARTUCHOS DEIMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 01/08/2011 | 400.00 | 00002440974455 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES PARA COMPLEMENTA€AO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. "AGRICULTURA FAMILIAR" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 01/08/2011 | 320.00 | 00003622331445 | MARIA JOSELIA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA COMPLEMENTA€AO DAMERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 01/08/2011 | 105.00 | 00001863551492 | ANTONIO AMERICO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REERENTE AO FORNECIMEN-TO DE OVOS PARA COMPLEMENTA€AO DA MERENDA ES-COLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 01/08/2011 | 560.00 | 00058628622420 | JOAO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO E LIMPEZA DO ESTADIODE FUTEBOL DE COMPO O MENINAO, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 01/08/2011 | 680.00 | 00080464475449 | JOSE HUMBERTO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE GRADES DE PROTE€AO PARA AS UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA DE E-DUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0022616 | 01/08/2011 | 1722.12 | 10738691000189 | MRS DISTRIB. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COM-PLEMENTA€AO DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 01/08/2011 | 330.00 | 05618379000111 | Q-PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA O VEICULO MICROONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 01/08/2011 | 233.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 01/08/2011 | 844.00 | 00048480533404 | RONALDO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO LAGOINHA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 01/08/2011 | 225.00 | 00031294286404 | LUIS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO TESOUREIRO QUANDO EM VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 01/08/2011 | 1499.96 | 40976334000110 | WELL CAR- COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT PALIO1.0-QUATRO PORTAS, PARA ESTE GABINETE, RELATIVO AO PERIODO DE 13.07 A 04.08 DO CORRENTE A-NO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00067672850482 | PAULO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 01/08/2011 | 800.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA TRANSMISSAO DE JORNAL E EVENTOSREALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 01/08/2011 | 3475.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA O VEICULO TOYO-TA HILUX DESTA GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 01/08/2011 | 626.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVULGA€AODE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 01/08/2011 | 431.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVULGA€AODE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 01/08/2011 | 113.05 | 05202280000215 | GRANJA BOSQUE DA PRATA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEJAS DE OVOS DESTINADOS AO CONSUMONA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 01/08/2011 | 900.00 | 07608202000160 | ANTONIO GOMES SOARES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA PINTURA GERAL DO PREDIO DASEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0022144 | 01/08/2011 | 455.00 | 00037001051772 | Lourival Jose do Nsacimento | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PARA O CONSUMO NA CASA DEAPOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 01/08/2011 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DAS IMPRESSORAS FH280E F380, DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 01/08/2011 | 784.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIS-TRIBUI€AO COM GESTANTES E NUTRIZES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 01/08/2011 | 250.00 | 00002783993473 | PAULO ALMEIDA DE SOUSA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGENS AJOAO PESSOA, A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 01/08/2011 | 186.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA MANUTEN€AODA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 01/08/2011 | 1600.00 | 00075366932491 | CARLOS JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILEECONOMY PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 01/08/2011 | 300.00 | 00004187902481 | MANOEL LINDOLFO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOSALGADINHO PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0022373 | 01/08/2011 | 5280.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MAT MÉDICO HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA MANUTEN€AO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 01/08/2011 | 960.00 | 05385382000132 | MARIA DE LOURDES MACEDO ALVES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAUS PARA DOA€AO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 01/08/2011 | 400.00 | 00064276112400 | JAILSON BALBINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAFUNCIONARIOS QUANDO A SERVI€O NESTA SECRETA-RIA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 01/08/2011 | 530.00 | 00048480533404 | RONALDO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOLAGOINHA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADEDE SAUDE DA CIDADE DE BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 01/08/2011 | 450.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM NOBREAK SMS 1200VA NET STATION, PARAESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 01/08/2011 | 345.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA FORMATA€AO EM CPU, CONSERTO DENOBREAK E RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSO-RAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 01/08/2011 | 560.00 | 00071392904404 | ADEMAR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOSCARNAUBA E LAGOINHA PARA ATENDIMENTO MEDICONO HOSPITAL DA CIDADE DE BELEM, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 01/08/2011 | 905.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 01/08/2011 | 320.00 | 00071392904404 | ADEMAR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOSCARNAUBA E LAGOINHA PARA ATENDIMENTO MEDICONO HOSPITAL DA CIDADE DE BELEM, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 01/08/2011 | 360.00 | 00006004754412 | GILVAN PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOSEIXO PARA A UNIDADE DE SAUDE DA CIDADE DE A-RARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 01/08/2011 | 575.00 | 09157089000179 | RESTAURANTE E PANIFICADORA SAO JOSE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALMO€O E JANTAR),DESTINADOS AO CONSUMO NESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 01/08/2011 | 549.00 | 09157089000179 | RESTAURANTE E PANIFICADORA SAO JOSE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALMO€O E JANTAR),DESTINADOS AO CONSUMO NESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 01/08/2011 | 2.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA BLAFB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 01/08/2011 | 620.00 | 00097919179491 | JOSELIO LINDOLFO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOLAGOINHA E SALGADINHO PARA TRATAMENTO DE SAU-DE NO HOSPITAL DA CIDADE DE ARARUNA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE BµSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 01/08/2011 | 5761.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 04 ARMARIO, 03 VENTILADORES DE MESA, 06 CADEIRA FIXA, 07 CADEIRA GIRATORIA, 01 BBEDOURO01 TECLADO, 02 MESAS COMP, 06 MESAS SEC, 06GAVETEIRO, 02 VENTILADORES E 01 SUPORTE CPUDESTINADOS A UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 01/08/2011 | 800.00 | 00003442973490 | ANTONIO CLECIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E COLOCA€AO DE PI-€ARROS NA ESTRADA QUE DA ACESSO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUIR/RECUPERAR CAL€AMENTO E MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 01/08/2011 | 6995.10 | 09084396000177 | COEN CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 12§ MEDI€AODOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DA PAVIMENTA€AO DO CAL€AMENTO EM PARALELEPIPEDO NO SI-TIO BAIXIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 029/2010CONFORME ANEXO. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 01/08/2011 | 400.00 | 00006730344458 | Carlos Carruzo Pereira Torres | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA E PEDRA PARAREPOSI€AO DO CAL€AMENTO DE DIVERSAS RUAS DES-TE MUNICIPIO, CONFOREM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 01/08/2011 | 1060.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS TRANSPORTANDO AREIA E PEDRA PARA MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00009572027417 | SILAS RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS EMCANTEIROS PUBLICOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: SILAS RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 01/08/2011 | 1250.00 | 00008314299413 | RIVALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E ESCAVA€AO DE UM BARREIRO NO SITIO BARRO VERMELHO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. OBS.: RIVALDO GALDINO DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 01/08/2011 | 630.00 | 00006864107426 | HUMBERTO PEDRO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA, RO€O DE MATOS E COLOCA-€AO DE PI€ARROS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA ASEDE DESTE MUNICIPIO A CIDADES VIZINHAS, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 01/08/2011 | 1500.00 | 02693036000123 | EVERALDO DANIEL DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO TRATOR PARA COLETA DE LIXOS DA ZO-NA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV PROG APOIO CRIAN€A EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 01/08/2011 | 196.35 | 05202280000215 | GRANJA BOSQUE DA PRATA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEJAS DE OVOS PARA O CONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 01/08/2011 | 77.35 | 05202280000215 | GRANJA BOSQUE DA PRATA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEJAS DE OVOS PARA O CONSUMO NO CEN-TRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0022110 | 01/08/2011 | 234.00 | 00037001051772 | Lourival Jose do Nsacimento | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NA UNIDADEESCOLAR DO PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV PROG APOIO CRIAN€A EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0022128 | 01/08/2011 | 546.00 | 00037001051772 | Lourival Jose do Nsacimento | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NAS CRECHESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0022136 | 01/08/2011 | 169.00 | 00037001051772 | Lourival Jose do Nsacimento | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NO CENTRODE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 01/08/2011 | 635.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO NAUNIDADE DO PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 01/08/2011 | 530.00 | 00075243350400 | MARIA GELZA GOMES DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. OBS.: MARIA GELZA GOMES DA COSTA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 01/08/2011 | 470.00 | 00004328847422 | MARIA APARECIDA NUNES CORREIA E OUTS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 01/08/2011 | 400.00 | 00006665243435 | EDINALDO LIMA DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: EDINALDO LIMA DE AQUINO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 01/08/2011 | 600.00 | 00006901466471 | MARIA DO CARMO DA SILVA LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. OBS.: MARIA DO CARMO DA SILVA LUCENA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 01/08/2011 | 1310.00 | 10863604000115 | JOELMA DOS SANTOS DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS ATAUDES FUNERARIOS PARA SEPULTA-MENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 02/08/2011 | 549.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO NAUNIDADE DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV PROG APOIO CRIAN€A EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 02/08/2011 | 375.00 | 00028996421898 | JOAO BATISTA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA O CONSUMO NA CRE-CHE MARIA COSMO DOS SANTOS, NA QUIXABA, NES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 02/08/2011 | 800.00 | 00020660790491 | ADEMILSON CUNHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PI€ARRO PARA RECU-PERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 02/08/2011 | 430.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICI-PIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0022748 | 02/08/2011 | 1540.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MAT MÉDICO HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0022756 | 02/08/2011 | 4050.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MAT MÉDICO HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 02/08/2011 | 407.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTEN€AO DACASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 03/08/2011 | 300.00 | 00002864985454 | QUELSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€OES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 03/08/2011 | 1479.00 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€OES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 03/08/2011 | 1579.72 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 03/08/2011 | 26.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | ]MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 03/08/2011 | 360.00 | 00069620989449 | JOSE HERMES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBAIXIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITALDA CIDADE DE ARARUNA, DURANTE O MES DE JUNHODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 03/08/2011 | 930.00 | 00071169148468 | TEREZA CRISTINA PONTES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE UM LEVANTAMENTO DASITUA€AO ESCOLAR-LSE, DE TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 03/08/2011 | 600.00 | 00089150015400 | DAMIAO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DO ESGOTO SANITARIO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DOMUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 03/08/2011 | 360.00 | 00071169148468 | TEREZA CRISTINA PONTES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, QUANDOEM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PEDAGOGICO DA FORMA€AO PARA O LEVANTA-MENTO DA SITUA€AO ESCOLAR-LSE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 03/08/2011 | 600.00 | 00073849200434 | FRANCISCO VIEIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DO PREDIO DA UNIDADEESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DE LAGOINHA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 03/08/2011 | 520.00 | 00064276112400 | JAILSON BALBINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS AO GRUPO DE DAN€ABOM PASTOR DA CIDADE DE NATAL-RN, DURANTE AREALIZA€AO DA 3¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DA A-€AO SOCIAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 03/08/2011 | 550.00 | 00001586789406 | SANDRO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL AO REDOR DO ESTA-DIO DE FUTEBOL DE CAMPO O MENINAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 03/08/2011 | 1550.00 | 00033013128453 | SEBASTIAO GABRIEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DA ESTRADA VICINAL DOSITIO SALGADINHO E LAGOINHA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 03/08/2011 | 620.00 | 00008618843458 | NATANAEL JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS EMCANTEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 03/08/2011 | 820.00 | 00091670047415 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO INSTRUTOR E ORIENTADOR DA BAN-DA MARCIAL MENINO JESUS QUE CONTEMPLA CRIAN-€AS E ADOLESCENTES DAS FAMILIAS BENEFICIARIASDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 03/08/2011 | 600.00 | 00002304263445 | JOSE WILSON SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DAN€A DAS QUADRI-LHAS JUNINAS COM ADOLESCENTES DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 03/08/2011 | 1520.00 | 00004324282404 | JUNIOR JORGE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUAPOTAVEL PARA A COMUNIDADE RURAL CARNAUBINHA ELAGOINHA E BARRO VERMELHO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 05/08/2011 | 530.00 | 00010467329435 | LENILSON MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS NAESTRADA VICINAL DO ASSENTAMENTO TANQUES E SI-TIO SEIXO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 05/08/2011 | 500.00 | 00010467329435 | LENILSON MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DA ESTRADA VICINAL DOASSENTAMENTO TANQUES E SITIO SEIXO, DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 05/08/2011 | 2050.00 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFEC€AO DE ROUPAS DESTI-NADAS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 05/08/2011 | 2561.67 | 35581701000146 | ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 05/08/2011 | 530.00 | 00016301038886 | LUIS FERREIRA TOMAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS, BIROS E MESAS DE SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 06/08/2011 | 1080.00 | 05385382000132 | MARIA DE LOURDES MACEDO ALVES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAUS PARA DOA€AO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 08/08/2011 | 360.00 | 00004089843413 | JANAINA BRAGA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE A DIARIA CONCEDIDA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDOEM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE ASERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0023213 | 08/08/2011 | 5375.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MAT MÉDICO HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA MANUTEN€AO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 08/08/2011 | 410.00 | 00006004754412 | GILVAN PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOSEIXO PARA A UNIDADE DE SAUDE DA CIDADE DE A-RARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 08/08/2011 | 1230.00 | 00063997029415 | BOANEGIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIASPARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 08/08/2011 | 300.00 | 00006926098492 | JOSE FELIPE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBAIXIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 08/08/2011 | 600.00 | 00005450307497 | JOSENILDO FRANCISCO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA FAZEREM TRATAMENTOS MEDICOS NACIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 08/08/2011 | 400.00 | 00002788978430 | JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIO VARZEA GRANDE PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORREN- TE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 08/08/2011 | 300.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBARRO VERMELHO, DESTE MUNICIPIO, PARA FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA CIDADE DEARARUNA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 08/08/2011 | 300.00 | 00097919179491 | JOSELIO LINDOLFO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOLAGOINHA E SALGADINHO PARA TRATAMENTO DE SAU-DE NO HOSPITAL DA CIDADE DE ARARUNA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 08/08/2011 | 560.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICI-PIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 08/08/2011 | 370.00 | 00002440974455 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NA CIDADE DE ARARUNA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 08/08/2011 | 250.00 | 35423201000186 | DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA FACE DO PACIENTE HEVERTON CASSIOTORRES CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 08/08/2011 | 376.00 | 24100554000129 | LABORATORIO MAURILIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATO-RIAIS EM CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 08/08/2011 | 299.50 | 00003624055496 | EDSON PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL QUANDO A SERVICONESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0023647 | 08/08/2011 | 1540.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS,PARA MANUTEN€AO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 08/08/2011 | 312.50 | 00003624055496 | EDSON PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTI-NADAS AO PESSOAL QUANDO A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 08/08/2011 | 500.00 | 40976334000110 | WELL CAR- COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO CAMINHONE-TE 1.4, PARA ESTE GABINETE, RELATIVO AO PERIODO DE 04 A 10.08 DO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 08/08/2011 | 108.28 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 08/08/2011 | 150.00 | 00008552475413 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PUBLICA€AO DE ANUNCIOS E COBERTURA DE EVENTOS DESTA PREFEITURA, NO DIARIO DERIACHAO, JORNAL DE CIRCULA€AO LOCAL, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 08/08/2011 | 300.00 | 00002440974455 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENE A DIARIAS CON-CEDIDAS AO SECRETARIO QUANDO EM VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 08/08/2011 | 3467.50 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO FIAT IDEA ADVENTU-RE LOCKER DE PLACA NPV-2990, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 08/08/2011 | 610.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE MECANICA EXECUTADO NO VEICULO FIAT IDEA ADVENTURE LOCKER DE PLACA NPV-2990, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 08/08/2011 | 200.00 | 00095347380420 | JOSE ARNALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA O VEICULO FIAT UNO WAY, DESTA SECRETARIA, RELATI-VO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 08/08/2011 | 650.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 08/08/2011 | 113.18 | 34028316537859 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASPOSTAIS DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0023493 | 08/08/2011 | 1270.73 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OCONSUMO EM ORGAOS DESTA PREFEITURA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EQUIPAR A SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 08/08/2011 | 1376.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAODE 01 MASA SECRETARIA, 01 MESA DIRETOR, 02 GABETEIRO MESA, 01 MESA TECLADO, 01 MOVEL PARACPU E 02 ARMARIOS, PARA A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 08/08/2011 | 676.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE A AQUISI€AO DE 04 COLCHOES AMERICANFLEX, PARA A CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 08/08/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFEDERA-€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 08/08/2011 | 800.00 | 00003453852419 | CICERO RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 03 GRADES DE PROTE-€AO E 01 PORTA DESTINADAS A UNIDADE ESCOLARDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0023086 | 08/08/2011 | 850.00 | 00008362623446 | Jeysel Remo da Cunha Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO BAIXIO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RE-LARIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0023094 | 08/08/2011 | 2070.00 | 00006595369435 | João de Deus da Cunha Neto | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO BAIXIO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0023108 | 08/08/2011 | 770.00 | 00003281688403 | MARIA DO CARMO DE LIMA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIOGROSSOS PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUN-DAMENTAL MENINO DE JESUS, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O HORARIO NOTURNO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0023116 | 08/08/2011 | 1100.00 | 00034287990463 | ISMAEL JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO BARRO VERMELHO PARA A UNIDADE ESCOLARDE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 08/08/2011 | 2570.00 | 00006730344458 | Carlos Carruzo Pereira Torres | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO LAGOINHA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSI-NO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO NOITE, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0023132 | 08/08/2011 | 1100.00 | 00079068502468 | ALMIR AMERICO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO LAGOINHA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O TURNO MATUTINO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 08/08/2011 | 1100.00 | 00005165691470 | GOSIANO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO SALGADINHO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 08/08/2011 | 850.00 | 00005165691470 | GOSIANO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO INCO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 08/08/2011 | 650.00 | 00048480533404 | RONALDO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO LAGOINHA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 08/08/2011 | 150.00 | 00003442649471 | ADEVALDO DE LIMA MACIEL E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ASSENTAMENTO VARZEA GRANDE, PARA A UNIDADE ESCOLARDE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAIXIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 08/08/2011 | 130.00 | 00002314538846 | JOAO DE DEUS REINALDO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DE VEICULOS DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 08/08/2011 | 300.00 | 00010255075413 | RAILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO INCO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 08/08/2011 | 570.00 | 00036521892487 | MANOEL TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO CARNAUBA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O TURNO NOTURNO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 08/08/2011 | 200.00 | 00008276720714 | ADNILSON PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO SALGADINHO PARA A UNIDADE ESCOLAR DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 08/08/2011 | 560.00 | 00020301316449 | GENIVAL JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA GRO-TA DE BECA RIBEIRO PARA A UNIDADE ESCOLAR DOSITIO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 08/08/2011 | 200.00 | 00005075780407 | JOSINALDO CUNHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DO BRASIL ALFABE-TIZADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 08/08/2011 | 360.00 | 00058628622420 | JOAO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO E LIMPEZA DO ESTADIODE FUTEBOL DE COMPO O MENINAO, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 08/08/2011 | 550.00 | 00094555729749 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANU-TEN€AO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/EDUC BµSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 08/08/2011 | 1924.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 04 CADEIRAS FIXAS, 02 CADEIRAS GIRATORIAS,02 GAVETEIROS MESA, 01 ARMARIO 1012, 01 ARMA-RIO 1013 E 02 MESAS SECRETARIA, PARA A SECRE-TARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0023655 | 08/08/2011 | 1813.50 | 10738691000189 | MRS DISTRIB. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COM-PLEMENTA€AO DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0023663 | 08/08/2011 | 3073.25 | 08786003000104 | IRS IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 08/08/2011 | 1418.00 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DE PE€AS DO VEICULOTRATOR DESTTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 08/08/2011 | 230.00 | 00006291737450 | DEJANILDO POMPILIO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO E DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 08/08/2011 | 540.00 | 00003445959439 | UIRES VITOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRASDE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 08/08/2011 | 720.00 | 00026286602453 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DOS VEI-CULOS TRATORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 08/08/2011 | 1240.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOSDE DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTA CIDADEPARA O LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 08/08/2011 | 410.00 | 00005974597460 | JANIEDSON FIRMINO CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA E PI€ARRO PARA MELHORAMENTO DA ESTRADA VICINAL DO SITIOVARZEA GRANDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 08/08/2011 | 100.00 | 00066810086404 | JOAO DE DEUS BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO III DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 08/08/2011 | 1600.00 | 00008314299413 | RIVALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS NAESTRADA VICINAL DO SITIO BARRO VERMELHO, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: RIVALDO GALDINO DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 08/08/2011 | 450.00 | 00009963785450 | ADAILSA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA PARA A LOCALIDADE RURAL DO ASSENTAMENTO VARZEAGRANDE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 08/08/2011 | 300.00 | 00003858178438 | ADAILTON MIGUEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA DASEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO BARRO VERMELHO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 08/08/2011 | 500.00 | 00007565637475 | ADRIANO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA PARA DISTRIBUI€AO COM O PESSOAL DO SITIO BAIXIONESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 08/08/2011 | 400.00 | 00008335701458 | ADJANE FERNANDES DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 08/08/2011 | 680.00 | 00003031252411 | JOSEFA SALVADOR DA PENHA FILHA-OUTRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PORSEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 08/08/2011 | 520.00 | 00008083714445 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 08/08/2011 | 330.00 | 00062938967420 | DIOCEMIRA DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAODE DIARIA A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL QUANDOEM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV PROG APOIO CRIAN€A EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 09/08/2011 | 204.00 | 10580871000185 | JOSE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NAS CRE-CHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 09/08/2011 | 120.00 | 10580871000185 | JOSE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NO CENTRODE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 09/08/2011 | 216.00 | 10580871000185 | JOSE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 09/08/2011 | 204.00 | 10580871000185 | JOSE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NA CASA DEAPOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0023710 | 09/08/2011 | 529.00 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OCONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 10/08/2011 | 580.00 | 00005450307497 | JOSENILDO FRANCISCO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA FAZEREM TRATAMENTOS MEDICOS NACIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE BµSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 10/08/2011 | 29670.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AO DE UM VEICULO FIAT UNO WAY 1.0 FLEX, COR BRANCA, ANO FABRICA€AO 2011/2012, DESTINADO AOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 10/08/2011 | 220.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 10/08/2011 | 108.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA MANUTENCAO DA CASADE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 10/08/2011 | 1355.69 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOBRE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 10/08/2011 | 9172.45 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO PESSOAL DA PREFEITURA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€OES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 10/08/2011 | 4234.44 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 10.08.11 - 2.671,84 19.08.11 - 375,40 30.08.11 - 1.187,20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 10/08/2011 | 200.00 | 00003332886452 | JOCELIO LAURINDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DECAPACITA€AO DO PROGRAMA FORMA€AO NA ESCOLA,EM JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 10/08/2011 | 216.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A MANUTENCAODAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 10/08/2011 | 288.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A MANUTENCAODAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 10/08/2011 | 620.00 | 00009608005493 | RODRIGO JUNIOR SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM APRESENTA€AO ARTISTICA DE RODRI-GO SHOW DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS REALI-ZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 10/08/2011 | 720.00 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONTRATA€AO DE SEGURAN€AS COM A-LIMENTA€AO, PARA A TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DE SANTANA, NA LOCALIDADE DO SALGADINHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 10/08/2011 | 360.00 | 00089904915504 | JOSE RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DA REDE ELETRICA DEUNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 10/08/2011 | 550.00 | 00004335802404 | JOSE WILSON RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DE UNIDA-DES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 10/08/2011 | 620.00 | 00005165691470 | GOSIANO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO INCO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO A DIFEREN€A DE PERCURSO NO MES DE JULHODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 10/08/2011 | 800.00 | 13607398000170 | EZIELIO BARBOSA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA APRESENTA€AO ARTISTICA DE ELIE-ZIO SHOW DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 10/08/2011 | 300.00 | 00022011307449 | WELLINGTON DE AQUINO TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 10/08/2011 | 300.00 | 00092769624415 | EDILEUZA FAUSTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A DIRETORA DE DEPARTAMENTO ESCOLARQUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA, A SERVI€ODESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 10/08/2011 | 640.00 | 00009862927453 | ANTONIO MARCELINO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OPESSOAL DA BANDA BEM BOLADO E ELIEZIO SHOW, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DE SANTANA, NO SITIO SALGADINHO, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 10/08/2011 | 360.00 | 00007023492402 | KENNYA CHRISTINA TORRES DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DE DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVI€O DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 10/08/2011 | 360.00 | 00029552115833 | JOSE EDVAN BARROS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOALDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 10/08/2011 | 1500.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 10/08/2011 | 750.00 | 00045542325491 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE CERAMICA NO PREDIO DA SEDE DA SEC. DE EDUCA€AODESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 10/08/2011 | 210.00 | 00044734174415 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE GROSSOS PARA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 10/08/2011 | 430.00 | 00009669682479 | ODAIR JOSE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANU-TEN€AO DA QUADRA ESPORTIVA DA UNIDADE ESCOLARDE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 10/08/2011 | 1119.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS DA EDUCA€AO BASICA DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 10/08/2011 | 72.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DO CEN-TRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0023906 | 10/08/2011 | 293.92 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MA-NUTEN€AO DA UNIDADE DO PETI, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0023914 | 10/08/2011 | 304.14 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MA-NUTEN€AO DO PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV PROG APOIO CRIAN€A EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 10/08/2011 | 500.00 | 00021863270400 | JOSE ARISTIDES CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMONA CRECHE MARIA COSMO DOS SANTOS NA QUIXABA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 10/08/2011 | 530.00 | 00005080998466 | JOSELIO CAMELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA E RO€O DE MATO NA ESTRA-DA VICINAL DO SITIO CARNAUBA, NESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 10/08/2011 | 480.00 | 00080586503404 | JOSE ARNALDO DEODATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS E CONSERVA€AO DAESTRADA VICINAL DO SITIO SEIXO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 10/08/2011 | 550.00 | 00003444396406 | JOSE NILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTEN€AO DASPRA€AS DA QUIXABA, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 10/08/2011 | 450.00 | 00005029850465 | JOSE EDMILSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DA ESTRADA VICINALQUE LIGA O SITIO SEIXO AO ASSENTAMENTO VARZEAGRANDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 10/08/2011 | 1220.00 | 00009572027417 | SILAS RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS EMCANTEIROS PUBLICOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: SILAS RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 10/08/2011 | 998.40 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -MDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DE PARCELA DOREPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O SEGURO SAFRACONFORME N§ DO DOCUMENTO 2512747042011, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 10/08/2011 | 998.40 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -MDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DE PARCELA DOREPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O SEGURO SAFRACONFORME N§ DO DOCUMENTO 2512747052011, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 10/08/2011 | 930.00 | 00045114510444 | AURELIO CUNHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MECANICO NA REVISAO GERAL DOTRATOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0024031 | 10/08/2011 | 2249.90 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEICULO TRATOR MF DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 12/08/2011 | 200.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PE€AS E IMPL. AGRICOLAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA O TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 12/08/2011 | 300.00 | 00006693255469 | ROBERTO JUNIOR VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO CURRAL DO MATA-DOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 12/08/2011 | 530.00 | 00006953137460 | ROSINALDO FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS E CONSERVA€AO DAESTRADA VICINAL DOS SITIOS SEIXO E ASSENTAMENTO VARZEA GRANDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0024236 | 12/08/2011 | 780.50 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA PRA€A PUBLICA DA QUIXABA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 12/08/2011 | 750.00 | 00007925609818 | SEBASTIAO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DO GINASIO POLIESPORTIVO E DO CENTRO DE GERA€AO E RENDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0024368 | 12/08/2011 | 818.30 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE CAL€AMENTO DE RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 12/08/2011 | 380.00 | 00006548434498 | JOSE GENILSON AGOSTINHO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E RO€O DE MATOS NAS ES-TRADAS VICINAIS DOS SITIOS INCO E SEIXO, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 12/08/2011 | 930.00 | 00005165691470 | GOSIANO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA E PI€ARRO PARA MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0024244 | 12/08/2011 | 2225.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTEN-€AO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0024350 | 12/08/2011 | 609.30 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARAMANUTEN€AO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVEN-CIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0024376 | 12/08/2011 | 401.90 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARAMANUTEN€AO DO PREDIO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 12/08/2011 | 380.00 | 00000180967436 | RAIMUNDA CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. OBS.: RAIMUNDA CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 12/08/2011 | 590.00 | 00003445768412 | ROSINEIDE DE LIMA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 12/08/2011 | 330.00 | 00005616679429 | JOANA BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. OBS.: JOANA BATISTA DE LIMA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0024503 | 12/08/2011 | 1589.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTEN-€AO DO PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0024171 | 12/08/2011 | 924.90 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMEN-TAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0024180 | 12/08/2011 | 748.50 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMEN-TAL JOAO GOMES DA MOTA, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0024198 | 12/08/2011 | 712.30 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DO SITIO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0024201 | 12/08/2011 | 722.30 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DO BARRO VERMELHO, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 12/08/2011 | 770.00 | 00003443816410 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DA CISTERNA E QUADRAESPORTIVA DA UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 12/08/2011 | 220.00 | 00005105434480 | EVERALDO JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO GROSSOS PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0024279 | 12/08/2011 | 727.16 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINA-DOS A MANUTEN€AO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 12/08/2011 | 950.00 | 00006730344458 | Carlos Carruzo Pereira Torres | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO LAGOINHA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSI-NO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO NOITE, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 12/08/2011 | 1000.00 | 00001586796445 | JOSE MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO SALGADINHO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0024341 | 12/08/2011 | 680.40 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A MANUTEN€AO DO ESTADIO DE FUTEBOL O MENINAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0024384 | 12/08/2011 | 413.40 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A MANUTEN€AO DO CENTRO HISTORICO CULTURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0024406 | 12/08/2011 | 802.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A MANUTEN€AO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 12/08/2011 | 370.00 | 00075243369420 | MARCOS ANTONIO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS AOREDOR DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO, DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 12/08/2011 | 800.00 | 00009608005493 | RODRIGO JUNIOR SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM APRESENTA€AO ARTISTICA DE RODRI-GO SHOW DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS REALI-ZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 12/08/2011 | 385.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTEN€AO DEORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 12/08/2011 | 1000.00 | 00073848042487 | LUIS BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMACAL€ADA DE PEDRA RACHINHA NA CASA DE APOIO DOMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0024392 | 12/08/2011 | 805.20 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS E CONSTRU€AO DESTINADOS A MANUTEN€AO DA CASA DE APOIO DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 12/08/2011 | 750.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 12/08/2011 | 260.00 | 00071392904404 | ADEMAR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOSCARNAUBA E LAGOINHA PARA ATENDIMENTO MEDICONO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0024139 | 12/08/2011 | 708.30 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA MANUTEN€AODA UNIDADE DE SAUDE CLOVES BEZERRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0024147 | 12/08/2011 | 401.30 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA MANUTEN€AODA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO SEIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0024155 | 12/08/2011 | 292.40 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA MANUTEN€AODA UNIDADE DE SAUDE DO ASSENTAMENTO VARZEAGRANDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0024163 | 12/08/2011 | 820.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA MANUTEN€AODA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 12/08/2011 | 850.00 | 00036521892487 | MANOEL TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOLAGOINHA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA CIDADE DE BELEM, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 12/08/2011 | 3.84 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA BLAFB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0024511 | 12/08/2011 | 1850.80 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS,PARA MANUTEN€AO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 13/08/2011 | 460.00 | 00005378017408 | ISMAEL RIBEIRO DE LIMA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS AOREDOR DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 14/08/2011 | 600.00 | 00008667733806 | MARIA MARLEIDE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A PROFESSORA PARA PARTICIPAR DO ENCON-TRO DE FORMA€AO INICIAL PARA TUTORES DO PROLETRAMENTO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 14/08/2011 | 478.30 | 00006730360496 | FERNANDO DA SILVA ANGELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ASUNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 14/08/2011 | 370.00 | 00004936444405 | MARIA DE LOURDES LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. OBS.: MARIA DE LOURDES LIMA DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 14/08/2011 | 580.00 | 00028489023883 | MARINALVA FRANCISCA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. OBS.: MARINALVA FRANCISCA DA CRUZ E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 14/08/2011 | 550.00 | 00005371372466 | MARIA DE FATIMA DA LUZ OLIVEIRA E OUTS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 14/08/2011 | 370.00 | 00005029850465 | JOSE EDMILSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DA ESTRADA VICINALQUE LIGA O SITIO SEIXO AO ASSENTAMENTO VARZEAGRANDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 15/08/2011 | 300.00 | 00005209906418 | AMAURI DE SOUSA FIALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ENCANA€AO DE TUBULA€AO DE AGUAPARA A COMUNIDADE DO INCO, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 15/08/2011 | 1550.00 | 00005029850465 | JOSE EDMILSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DA ESTRADA VICINALQUE LIGA O SITIO SEIXO A SEDE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. OBS.: JOSE EDMILSON DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 15/08/2011 | 1000.00 | 00006730344458 | Carlos Carruzo Pereira Torres | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA E PEDRA PARAREPOSI€AO DO CAL€AMENTO E MELHORAMENTO DE ES-TRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 15/08/2011 | 750.00 | 00045114510444 | AURELIO CUNHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MECANICO NA REVISAO GERAL DOTRATOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0024686 | 15/08/2011 | 2281.30 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEICULO TRATOR MF DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 15/08/2011 | 852.00 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOPAIF, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 15/08/2011 | 810.00 | 35649219000443 | AUTO POSTO PASSA E FICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA CONSUMO COM O VEICULOMICROONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0024643 | 15/08/2011 | 1879.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LO MICROONIBUS DE PLACA NOK 9252, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0024651 | 15/08/2011 | 1980.10 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LO MICROONIBUS DE PLACA MOU-3266, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0024694 | 15/08/2011 | 1593.30 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LO FIAT UNO WAY, LOCADO NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0024708 | 15/08/2011 | 1581.40 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LO FIAT UNO WAY, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 15/08/2011 | 1500.00 | 00052712117468 | GILDENOR CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO ALUGUEL DE TENDAS E CONJUNTOSDE CADEIRAS PARA A TRADICIONAL FESTA JUNINA,REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 15/08/2011 | 570.00 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA COMPLEMENTA€AO DA MERENDA DEUNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0024791 | 15/08/2011 | 760.00 | 00079068502468 | ALMIR AMERICO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO LAGOINHA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DIFEREN€A DE PERCURSO PERCORRIDO DU-RANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 15/08/2011 | 300.00 | 00004217117442 | ANGELA PATRICIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 15/08/2011 | 750.00 | 00036953563400 | ADAUTO FRANCISCO CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA TROCA E MANUTEN€AO DE LUMINARIASDA REDE ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 15/08/2011 | 920.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA MANUTEN€AO DOVEICULO AMBULANCIA DUCATO PEUGEOT, DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 15/08/2011 | 300.00 | 00012478584808 | JOSE MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA CONDUZINDO O AGENTE DE SAUDE E A TECNICA DE ENFERMAGEM A SERVI€O DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0024716 | 15/08/2011 | 1921.10 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LO FIAT FIORINO AMBULANCIA MNK-7471, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0024724 | 15/08/2011 | 1997.60 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LO DUCATO PEUGEOT FURGAO AMBULANCIA MNK-7461,DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0024732 | 15/08/2011 | 1632.70 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LO FIAT UNO WAY DESTA SECRETARIA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0024741 | 15/08/2011 | 1723.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LO FIAT UNO WAY DESTA SECRETARIA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0024660 | 15/08/2011 | 1982.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€AO DO VEICULOFIAT IDEA ADVENTURE DESTA SECRETARIA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0024678 | 15/08/2011 | 1873.10 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CONSUMO COM O VEICU-LO TOYOTA HILUX DE PLACA MNQ-3015, DESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 15/08/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERA€AO DAS ASSOS MUN PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 16/08/2011 | 1233.89 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 16/08/2011 | 750.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DO SITIO CAR-NAUBA, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDI-CO NA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 16/08/2011 | 600.00 | 00006004754412 | GILVAN PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOSEIXO PARA A UNIDADE DE SAUDE DA CIDADE DE A-RARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 16/08/2011 | 830.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DACIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 16/08/2011 | 360.00 | 00034287990463 | ISMAEL JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBARRO VERMELHO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA CIDADE DE ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 16/08/2011 | 410.00 | 00003895015490 | NADJA DO VALE SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MARCA€AO DE CONSULTAS EM HOSPI-TAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PACIENTESCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 16/08/2011 | 750.00 | 00005080998466 | JOSELIO CAMELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOSLAGOINHA E SALGADINHO, PARA A UNIDADE DE SAU-DE DA CIDADE DE ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 16/08/2011 | 300.00 | 00005319917414 | GILSON SALVADOR DE FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA GERAL DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 16/08/2011 | 780.00 | 00003442981409 | ANTONIO FELIPE DE SOUSA - OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO A SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DEREUNIOES NA SEC. DE EDUCA€AO DO ESTADO NA CI-DADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 16/08/2011 | 550.00 | 00078963222420 | JOSINALDO DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTEN€AO DAREDE ELETRICA E IMPLANTA€AO DE ILUMINA€AO NASUNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 16/08/2011 | 295.00 | 00007639465400 | JOSE SOARES VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEI-RO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 16/08/2011 | 600.00 | 00001058813412 | VANESSA DE FRAN€A SILVA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO INSTRUTORA DE CURSO DE BISQUI,COM FAMILIAS CADASTRADAS NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 16/08/2011 | 310.00 | 00001175933465 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PALESTRANTE NA CONFERENCIA MU-NICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 16/08/2011 | 600.00 | 00001058813412 | VANESSA DE FRAN€A SILVA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO INSTRUTORA DE CURSO DE BISQUI,COM FAMILIAS CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 16/08/2011 | 1170.00 | 00065208781468 | FRANCISCO LUCIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 17/08/2011 | 650.00 | 00005087087450 | JOSE AGOSTINHO BEZERRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DO CAL€AMENTO EM PA-RALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 17/08/2011 | 1250.00 | 00008618843458 | NATANAEL JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS DEESTRADAS VICINAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUIR/REFORMAR/ARBORIZAR PRA€AS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0025071 | 17/08/2011 | 19100.00 | 13384421000105 | LITORAL PLANEJAMENTOS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1¦ MEDI€AODA CONSTRU€AO DE UMA PRA€A COM 1253, 14M2 EPAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOS NO SEU CONTORNO, NA RUA NOVA ESPERAN€A DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO 31/2011, ANEXO. | 00202011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 17/08/2011 | 440.00 | 00005376560490 | LUZINETE SOARES PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. OBS.: LUZINETE SOARES PEQUENO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 17/08/2011 | 560.00 | 00009838299421 | JOZIANE PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. OBS.: JOZIANE PEDRO DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 17/08/2011 | 120.00 | 11554809000181 | MARIA LUCINETE BRASILINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PAR DE PLACAS PARA VEICULO DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 17/08/2011 | 235.64 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASDE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OEV-7738DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 17/08/2011 | 430.00 | 00002211146457 | SEBASTIAO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS NAUNIDADE DE SAUDE DO SITIO SALGADINHO, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 17/08/2011 | 265.00 | 00005974597460 | JANIEDSON FIRMINO CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO ASSENTAMENTO VARZEA GRANDE PARA A UNIDADE DE SAUDEDEST MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 18/08/2011 | 2629.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 18/08/2011 | 5008.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 19/08/2011 | 2310.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 19/08/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA UBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 19/08/2011 | 750.00 | 00009029024402 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA UNI-DADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 19/08/2011 | 750.00 | 00073849200434 | FRANCISCO VIEIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DO PREDIO DA UNIDADEESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DE LAGOINHA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 19/08/2011 | 190.00 | 00003820190406 | LUIZ ARCANJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA PARTICIPARES DE UMA PARTIDA AMISTOSA DE FUTEBOL DECAMPO, NA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025151 | 19/08/2011 | 300.00 | 00003411942479 | MARIA JUCILEIDE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO INSTRUTORA DE CURSO DE ARTESA-NATO REALIZADO NA UNIDADE DO PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 19/08/2011 | 640.00 | 00001852358408 | JORGE EDUARDO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA OS SITIOS INCO, LAGOINHA E BARRO VERMELHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 19/08/2011 | 170.00 | 00004319442458 | ELIZABETI JOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: ELIZABETI GOMES DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 19/08/2011 | 480.00 | 00009522918431 | FRANCILAIDE SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: FRANCILAIDE SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 19/08/2011 | 853.90 | 09392341000124 | LAMPADINHA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 19/08/2011 | 320.00 | 00011796493899 | ANTONIO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS E CONSERVA€AO DAESTRADA VICINAL DO SITIO VARZEA GRANDE, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 19/08/2011 | 310.00 | 00005278311401 | PAULO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTEN€AO DAESTRADA VICINAL DO SITIO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025178 | 19/08/2011 | 430.00 | 00080586503404 | JOSE ARNALDO DEODATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS E CONSERVA€AO DAESTRADA VICINAL DO SITIO SEIXO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025186 | 19/08/2011 | 710.00 | 00006953119489 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DO CAL€AMENTO DE DI-VERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 19/08/2011 | 350.00 | 00009538752457 | SEBASTIAO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DOS CANTEI-ROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 19/08/2011 | 640.00 | 00020660790491 | ADEMILSON CUNHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PI€ARRO DESTINADOSAO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SI-TIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 19/08/2011 | 480.00 | 00001450163408 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA ES- TRADA VICINAL DO SITIO UMBURANA, NESTE MUNI- CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 20/08/2011 | 392.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 22/08/2011 | 740.00 | 00002440974455 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NA CIDADE DE ARARUNA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 22/08/2011 | 1100.00 | 00063997029415 | BOANEGIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIASPARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 22/08/2011 | 640.00 | 00048480533404 | RONALDO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOLAGOINHA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADEDE SAUDE DA CIDADE DE BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 22/08/2011 | 1823.01 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA O VEICULO FIATFIORINO AMBULANCIA, DESTA SECRETARIA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 22/08/2011 | 352.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO E REVISAO DO VEICULOFIAT FIORINO AMBULANCIA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 22/08/2011 | 430.00 | 00069620989449 | JOSE HERMES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBAIXIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITALDA CIDADE DE ARARUNA, DURANTE O MES DE JULHODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€OES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 22/08/2011 | 63.62 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 22.08.11 - 62,69 - FUNDO ESPECIAL 31.08.11 - 0,93 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 22/08/2011 | 250.00 | 00096460989400 | ANTONIO MARCELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 22/08/2011 | 560.00 | 05618379000111 | Q-PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA O VEICULO MICROONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0025356 | 22/08/2011 | 580.00 | 00008362623446 | Jeysel Remo da Cunha Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO BAIXIO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RE-LARIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0025364 | 22/08/2011 | 600.00 | 00079068502468 | ALMIR AMERICO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO LAGOINHA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DIFEREN€A DE PERCURSO PERCORRIDO DU-RANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0025372 | 22/08/2011 | 2998.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 22/08/2011 | 600.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE BEBEDOURO, LIMPEZA ELUBRIFICA€AO DE PE€AS DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 22/08/2011 | 1214.01 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA O VEICULO FIATUNO WAY DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 22/08/2011 | 382.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO, MONTAGEM DE P-NEU, E DESEMPENHO DE COLUNA DIREITA E ESQUER-DA, REALIZADO NO VEICULO FIAT UNO WAY, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 22/08/2011 | 650.00 | 00089150015400 | DAMIAO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA UNI-DADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JE-SUS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0025496 | 22/08/2011 | 1050.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS,PARA MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0025500 | 22/08/2011 | 1940.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS,PARA MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 22/08/2011 | 1250.00 | 00009572027417 | SILAS RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS EMCANTEIROS PUBLICOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: SILAS RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 22/08/2011 | 310.00 | 00006383161466 | ALUIZIO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTEN€AO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO LAGOINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 22/08/2011 | 470.00 | 00003906508463 | JOAO CIPRIANO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA ESTRADAVICINAL DOS SITIOS SALGADINHO E LAGOINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0025381 | 22/08/2011 | 735.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTEN-€AO DA UNIDADE DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMAS DE PROTE€ÇO SOCIAL ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0025399 | 22/08/2011 | 1231.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTEN-€AO DE PROGRAMAS DESENVOLVIDOS COM AS CRIAN-€AS DO PVII, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 23/08/2011 | 420.00 | 00001466096462 | JOAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANU-TEN€AO DA PRA€A CENTRAL DA QUIXABA, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 23/08/2011 | 450.00 | 00006730389478 | DIVANILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTEN€AO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO LOGOINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 23/08/2011 | 310.00 | 00015425134487 | JOSE GUSTAVO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO FIAT UNO WAYE MICROONIBUS, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 24/08/2011 | 500.00 | 00004446759817 | EXPEDITO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CISTER-NA E DA FOSSA DA UNIDADE ESCOLAR DA SITIO BAIXIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 24/08/2011 | 450.00 | 00009538761448 | ADEILSON SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PAVI-LHAO CENTRAL PARA A REALIZA€AO DAS FESTIVIDA-DES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 24/08/2011 | 630.00 | 00073848042487 | LUIS BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DA UNI-DADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBAIXIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 24/08/2011 | 750.00 | 00040894207415 | CARLOS AUGUSTO AMARO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE TOLDOS E COBERTURADE CADEIRAS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 24/08/2011 | 1957.77 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE PASSAGEM AEREA DE JOAO PESSOA-PB/MATA DESAO JOAO-BH/JOAO PESSOA-PB, PARA A SECRETARIADE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPARDO 4§ FORUM NACIONAL MOBILIZANDO OS DIRIGEN-TES MUNICIPAIS DE EDUCA€AO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 24/08/2011 | 580.00 | 00005823493460 | ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DA UNIDADE ESCOLARDE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO GOMES DA MOTA E MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 24/08/2011 | 480.00 | 00036953563400 | ADAUTO FRANCISCO CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA TROCA DE LUMINARIAS E MANUTEN€AODA REDE ELETRICA DE UNIDADES ESCOLARES DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 24/08/2011 | 830.00 | 00034287990463 | ISMAEL JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBARRO VERMELHO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA CIDADE DE ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 24/08/2011 | 500.00 | 00010688867499 | EVANDRO SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO E REFORMA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DO SITIO BAIXIO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 24/08/2011 | 570.00 | 00089150015400 | DAMIAO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DO ESGOTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 24/08/2011 | 620.00 | 00045542325491 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NO ACENTAMENTO DE CE-RAMICA NO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 24/08/2011 | 500.00 | 13041826000140 | HD COSTA SERVI€OS DE RADIOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMEDICOS PRESTADOS NA AREA DE RADIOLOGIA, EMPACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 24/08/2011 | 500.00 | 00099257440400 | EDINALDO PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REPOSI€AO DO CAL€AMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 24/08/2011 | 300.00 | 00001820992454 | VALMIR PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONSTRU€AO DE UM DESVIO PARA ACONSTRU€AO DE CAL€AMENTO NA ESTRADA VICINALDO SITIO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 24/08/2011 | 150.00 | 00008249235452 | JOSEILTON PEDRO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS E LIMPEZA GERAL DAESTRADA VICINAL DO SITIO SALGADINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUIR/RECUPERAR CAL€AMENTO E MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 24/08/2011 | 14500.00 | 09084396000177 | COEN CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01§ MEDI€AODO TERMO ADITIVO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA E-XECU€AO DE PAVIMENTA€AO DO CAL€AMENTO EM PARALELEPIPEDOS NO SITIO BAIXIO, DE ACORDO COM OCONTRATO 29/2010, CONFORME ANEXO. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 24/08/2011 | 1240.00 | 00008314299413 | RIVALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS NAESTRADA VICINAL DO SITIO BARRO VERMELHO, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: RIVALDO GALDINO DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 24/08/2011 | 760.00 | 00002560584409 | ADRIANO LIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DO CARRO€AO, DO PIVO ETROCA DA CRUZETA DO VEICULO TRATOR DESTE MUNICIPIO, E MANUTEN€AO DO TERMINAL DE UMA GRADEMANUAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 26/08/2011 | 505.40 | 00753906000187 | COALY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTEN€AO DACASA DE APOIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 26/08/2011 | 330.00 | 00007353751436 | FABIO PATRICIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LAVAGEM E TROCA DE OLEO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 26/08/2011 | 600.00 | 00007023492402 | KENNYA CHRISTINA TORRES DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DE DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MATA DE SAO JOAO/BA, PARA PARTICIPAL DO 4§ FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO(25 ANOS ARTICULANDO, MOBILIZANDO E INTEGRAN-DO OS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA€AO), CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 27/08/2011 | 450.00 | 00009648869448 | BRUNO SOARES PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANU-TEN€AO DA CISTERNA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAIXIO, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000052011 | 0025763 | 28/08/2011 | 2250.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 29/08/2011 | 6645.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 29/08/2011 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INFORMATIVOPUBLICITARIO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 29/08/2011 | 23874.52 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 29/08/2011 | 1390.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 29/08/2011 | 1500.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ADVOCACIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESAGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 29/08/2011 | 17302.98 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 29/08/2011 | 1200.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ADVOGADA JURIDICA DESTA CIDADERELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 29/08/2011 | 850.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITALDA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 29/08/2011 | 1350.00 | 07909632000111 | C M D MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTEN€AO DOPREDIO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 29/08/2011 | 30142.63 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 29/08/2011 | 1738.55 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE/CONTRATADO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 29/08/2011 | 3912.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 29/08/2011 | 12700.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 29/08/2011 | 4896.67 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DA EQUIPE DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 29/08/2011 | 1935.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO ECD/PEVA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025780 | 29/08/2011 | 760.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTEN€AO DO VEICULO MICROONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 29/08/2011 | 380.00 | 00011507750846 | WZIEL LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DA CO-ZINHA DA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINOJESUS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 29/08/2011 | 64605.43 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA/MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 29/08/2011 | 21982.69 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 29/08/2011 | 873.51 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCA€AO BASICA/MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESAGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 29/08/2011 | 17447.78 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 29/08/2011 | 16839.02 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCA€AO INFANTILDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 29/08/2011 | 530.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DO VEICU-LO TRATOR, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 29/08/2011 | 5415.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 29/08/2011 | 14583.47 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 29/08/2011 | 1450.00 | 00004324282404 | JUNIOR JORGE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUAPOTAVEL PARA A COMUNIDADE RURAL CARNAUBINHA ELAGOINHA E BARRO VERMELHO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 29/08/2011 | 16180.26 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 29/08/2011 | 2906.67 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 29/08/2011 | 1200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DO PAIF, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | CONSTRUIR CENTRO DE EDUCA€ÇO INFANTIL (CRECHE E PRE ESCOLA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0026077 | 30/08/2011 | 60080.41 | 10529805000180 | ARQUITETAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 6§ MEDI€AODOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA CRECHE-ESCOLA/PRO INFANCIA, CONFORME CONTRATO N§ 027/2010 DA TOMADA DE PRE€OS 002/2009, CONFORME ANEXO. | 00172010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 30/08/2011 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DESISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DEPAGAMENTO, LICITA€AO PUBLICA, CONTROLE DO AL-MOXARIFADO, CONTROLE DE PATRIMONIO, CONTROLEDE VEICULOS E TESOURARIA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 31/08/2011 | 4.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA BLATB E BLVGS, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 31/08/2011 | 0.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA MDE, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 01/09/2011 | 70.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA MDE, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026123 | 01/09/2011 | 900.00 | 00002418758460 | LEONARDO TORRES MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSOR DE ESPANHOL PARA CURSINHO DE VESTIBULAR REALIZADO NO UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026140 | 01/09/2011 | 1600.00 | 00007041677435 | JOYECKSON LIMA CANDIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILEDE PLACA MYS-8241, PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 01/09/2011 | 1175.66 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFEC€AO DE ROUPAS PARAAS ALEGORIAS DOS ALUNOS DURANTE O DESFILE DODIA 07 DE SETEMBRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 01/09/2011 | 780.00 | 00042109569883 | ADRIANO FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DE UNIDADES ESCOLARES DO SITIO SEIXO E ASSENTAMENTO VARZEA GRANDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026204 | 01/09/2011 | 600.00 | 00011507750846 | WZIEL LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DA CO-ZINHA DA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINOJESUS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026212 | 01/09/2011 | 760.00 | 00089150015400 | DAMIAO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA UNI-DADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JE-SUS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026239 | 01/09/2011 | 530.00 | 00058628622420 | JOAO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO E LIMPEZA DO ESTADIODE FUTEBOL DE COMPO O MENINAO, DURANTE A REALIZA€AO DE UM CAMPEONATO MUNICIPAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 01/09/2011 | 208.25 | 05202280000215 | GRANJA BOSQUE DA PRATA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS AO CONSUMO NAS UNIDADESESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026352 | 01/09/2011 | 340.00 | 00000180923498 | JOSE CLAUDIO SOARES AMARO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E CONSERVA€AO DOESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 01/09/2011 | 255.00 | 08371537000170 | CAVALCANTE E MOURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IM-PRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 01/09/2011 | 339.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 01/09/2011 | 1208.33 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1¦ PARCELA DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 01/09/2011 | 1600.00 | 00075366932491 | CARLOS JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILEECONOMY PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 01/09/2011 | 770.00 | 00034287990463 | ISMAEL JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBARRO VERMELHO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA CIDADE DE ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026387 | 01/09/2011 | 650.00 | 00009651553405 | ANTONIO GENILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS AOREDOR DA UNIDADE DE SAUDE DO ASSENTAMENTO VARZEA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COR-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 01/09/2011 | 160.00 | 00003364021473 | GILVANILSON NEVES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS AOREDOR DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0026433 | 01/09/2011 | 701.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DA FARMA-CIA BASICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 01/09/2011 | 61.54 | 01447737000110 | INST. DE ORTOP. E FISIOT. SAO PAULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A SALA DE FISIOTERA-PIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026263 | 01/09/2011 | 113.05 | 05202280000215 | GRANJA BOSQUE DA PRATA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEJAS DE OVOS DESTINADOS AO CONSUMONA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 01/09/2011 | 1730.40 | 03346317000172 | ARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANNER E FAIXAS PARA PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 01/09/2011 | 1090.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSEFEITO AO MINISTERIO PUBLICO, COMARCA DE ARARUNA, OBJETO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O MINISTERIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 01/09/2011 | 1100.00 | 00067672850482 | PAULO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 01/09/2011 | 200.00 | 00031294286404 | LUIS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO TESOUREIRO QUANDO EM VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 01/09/2011 | 500.00 | 00004550062452 | JOSILENE CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. OBS.: JOSILENE CANDIDO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026271 | 01/09/2011 | 89.25 | 05202280000215 | GRANJA BOSQUE DA PRATA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEJAS DE OVOS PARA O CONSUMO NO CEN-TRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV PROG APOIO CRIAN€A EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026280 | 01/09/2011 | 184.45 | 05202280000215 | GRANJA BOSQUE DA PRATA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEJAS DE OVOS PARA O CONSUMO NASCRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 01/09/2011 | 210.00 | 00001671573455 | FLAVIO PATRICIO DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: FLAVIO PATRICIO DA SILVA SOARES E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 01/09/2011 | 270.00 | 00003445091412 | MARIA DE LOURDES B. DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDAS DECUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. OBS.: MARIA DE LOURDES B. DE SOUZA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 01/09/2011 | 260.00 | 00003442855454 | ANA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. OBS.: ANA MARIA DA CONCEI€AO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 01/09/2011 | 460.00 | 00003443378471 | EDINALVA GREGORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. OBS.: EDINALVA GREGORIO DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 01/09/2011 | 430.00 | 00003199764401 | SERGIO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS E LIMPEZA GERAL DARUAS MANOEL TOMAZ DE AQUINO E JOAO VIANA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 01/09/2011 | 450.00 | 00011507750846 | WZIEL LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS E LIMPEZA GERALDAS RUAS MANOEL TOMAZ DE AQUINO E JOAO VIANA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 01/09/2011 | 950.00 | 00020660790491 | ADEMILSON CUNHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PI€ARRO DESTINADOSAO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SI-TIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026255 | 01/09/2011 | 340.00 | 00006730344458 | Carlos Carruzo Pereira Torres | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA E PEDRA PARAREPOSI€AO DO CAL€AMENTO E MELHORAMENTO DE ES-TRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 01/09/2011 | 650.00 | 00006665243435 | EDINALDO LIMA DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS NAESTRADA VICINAL DO SITIO SEIXO E ASSENTAMENTOBAIXIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 02/09/2011 | 530.00 | 00003858178438 | ADAILTON MIGUEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS E MELHORAMENTO DAESTRADA VICINAL DO SITIO BARRO VERMELHO, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUIR/RECUPERAR CAL€AMENTO E MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 02/09/2011 | 7200.00 | 09084396000177 | COEN CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02§ MEDI€AODO TERMO ADITIVO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA E-XECU€AO DE PAVIMENTA€AO DO CAL€AMENTO EM PARALELEPIPEDOS NO SITIO BAIXIO, DE ACORDO COM OCONTRATO 29/2010, CONFORME ANEXO. | 00092011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026484 | 02/09/2011 | 530.00 | 00005679017423 | FRANCELINO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS NAESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICI-PIO A CIDADES CIRCUNVIZINHAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 02/09/2011 | 1400.00 | 00005165691470 | GOSIANO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA E PI€ARRO PARA MELHORAMENTO DE ESTRADA VICINAL DO SITIOBARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 02/09/2011 | 530.00 | 00056827270459 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DO ESTADIO DE FUTEBOL E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 02/09/2011 | 640.00 | 00006864107426 | HUMBERTO PEDRO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA, RO€O DE MATOS E COLOCA-€AO DE PI€ARROS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA ASEDE DESTE MUNICIPIO A CIDADES VIZINHAS, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 02/09/2011 | 300.00 | 00011220478431 | GEANE CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 02/09/2011 | 400.00 | 00007034463476 | ELIZETTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS, DOADAA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: ELIZETTE DE OLIVEIRA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 02/09/2011 | 300.00 | 00006383161466 | ALUIZIO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 02/09/2011 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVULGA€AODE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 02/09/2011 | 430.00 | 00048480533404 | RONALDO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOLAGOINHA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADEDE SAUDE DA CIDADE DE BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0026573 | 02/09/2011 | 1420.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS,PARA MANUTEN€AO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0026581 | 02/09/2011 | 2050.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS,PARA MANUTEN€AO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0026590 | 02/09/2011 | 2010.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS,PARA MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0026603 | 02/09/2011 | 1250.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS,PARA MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0026620 | 05/09/2011 | 1850.80 | 08786003000104 | IRS IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COM-PLEMENTA€AO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHESDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0026611 | 05/09/2011 | 1867.90 | 08786003000104 | IRS IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIS-TRIBUI€AO COM GESTANTES E NUTRIZES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 06/09/2011 | 47.16 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA BLAFB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 06/09/2011 | 630.00 | 00036953563400 | ADAUTO FRANCISCO CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA TROCA E MANUTEN€AO DE LUMINARIASDA REDE ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026743 | 06/09/2011 | 550.00 | 00006004754412 | GILVAN PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOSEIXO PARA A UNIDADE DE SAUDE DA CIDADE DE A-RARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026760 | 06/09/2011 | 2365.58 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, PARA O PREFEITO E ASSESSOR QUAN-DO A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 06/09/2011 | 189.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | ]MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FPM E ICMS, CONFORMEEXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 06/09/2011 | 510.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTEN€AO DACASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026662 | 06/09/2011 | 620.00 | 00001586789406 | SANDRO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL AO REDOR DO ESTA-DIO DE FUTEBOL DE CAMPO O MENINAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026689 | 06/09/2011 | 600.00 | 00003624055496 | EDSON PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA O PESSOAL QUANDO A SERVI€O NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0026701 | 06/09/2011 | 1017.30 | 10738691000189 | MRS DISTRIB. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COM-PLEMENTA€AO DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 06/09/2011 | 520.00 | 00009669682479 | ODAIR JOSE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANU-TEN€AO DA QUADRA ESPORTIVA DA UNIDADE ESCOLARDE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026751 | 06/09/2011 | 855.94 | 35649219000443 | AUTO POSTO PASSA E FICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA CONSUMO COM O VEICULOMICROONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0026778 | 06/09/2011 | 3056.45 | 08786003000104 | IRS IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COM-PLEMENTA€AO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026824 | 06/09/2011 | 216.00 | 08282155000170 | MADEKIL MADEIRAS E PORTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADOA MANUTEN€AO DO CAMPODE FUTEBOL DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026808 | 06/09/2011 | 576.00 | 08282155000170 | MADEKIL MADEIRAS E PORTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A CONSTRU€AO DE CIS-TERNA COMUNITARIA NA LOCALIDADE DO BAIXIO NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 06/09/2011 | 126.00 | 08282155000170 | MADEKIL MADEIRAS E PORTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTEN€AO DO CEN-TRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026841 | 06/09/2011 | 504.00 | 08282155000170 | MADEKIL MADEIRAS E PORTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A REFORMA DE CASA DEPESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026654 | 06/09/2011 | 440.00 | 00009572027417 | SILAS RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS EMCANTEIROS PUBLICOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026671 | 06/09/2011 | 600.00 | 00007467275420 | VALDO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS DEESTRADAS VICINAIS DOS ASSENTAMENTOS TANQUES EVARZEA GRANDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 06/09/2011 | 1300.00 | 00009572027417 | SILAS RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS EMCANTEIROS PUBLICOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: SILAS RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026786 | 06/09/2011 | 378.00 | 08282155000170 | MADEKIL MADEIRAS E PORTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A REPOSI€AO/RETOQUEDE CAL€AMENTO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026794 | 06/09/2011 | 396.00 | 08282155000170 | MADEKIL MADEIRAS E PORTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A MELHORAMENTO E MANUTEN€AO DE PASSAGEM MOHLADA NA ESTRADA QUE LI-GA ESTA CIDADE AO SITIO TANQUE, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026832 | 06/09/2011 | 144.00 | 08282155000170 | MADEKIL MADEIRAS E PORTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTEN€AO DO CEMI-TERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026859 | 07/09/2011 | 310.00 | 00069620989449 | JOSE HERMES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBAIXIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITALDA CIDADE DE ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 08/09/2011 | 21.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 08/09/2011 | 360.00 | 00012478584808 | JOSE MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE CONDUZINDO A SECRETA-RIA DE SAUDE A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026891 | 08/09/2011 | 550.00 | 00009651553405 | ANTONIO GENILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS AOREDOR DA UNIDADE DE SAUDE DO ASSENTAMENTO VARZEA GRANDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026999 | 08/09/2011 | 640.00 | 00067592210444 | JOSE OZIMAR COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DE VEICU-LO FIAT UNO WAY DESTA SECRETARIA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 08/09/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFEDERA-€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 08/09/2011 | 8845.63 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO PESSOAL DA PREFEITURA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026930 | 08/09/2011 | 7124.30 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AOS TI-MES DE FUTEBOL DURANTE CAMPEONATO REALIZADONESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026948 | 08/09/2011 | 375.00 | 00028996421898 | JOAO BATISTA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA COMPLEMENTA€AO DAMERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA COSMOS DOS SANTOS NA QUIXABA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026883 | 08/09/2011 | 650.00 | 00075243369420 | MARCOS ANTONIO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS AOREDOR DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO E MANU-TEN€AO DO ESGOTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 08/09/2011 | 320.00 | 00008362641428 | DENISE CABRAL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 08/09/2011 | 360.00 | 00006944746492 | JAILMA TEIXEIRA DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. OBS.: JAILMA TEIXEIRA DE EMORIM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 08/09/2011 | 520.00 | 00099601192700 | ANTONIO BERNARDINO DE SERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. OBS.: ANTONIO BERNARDINO DE SERRA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 08/09/2011 | 380.00 | 00091613590415 | EDNALVA PEREIRA RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALI-MENTICIOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 08/09/2011 | 290.00 | 00003445768412 | ROSINEIDE DE LIMA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 08/09/2011 | 330.00 | 00003445093466 | MARIA DE LOURDES DA COSTA E OUTS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027057 | 09/09/2011 | 300.00 | 00003858178438 | ADAILTON MIGUEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA DASEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO BARRO VERMELHO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 09/09/2011 | 640.00 | 00009029024402 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DE UMARESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 09/09/2011 | 500.00 | 00007565637475 | ADRIANO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA PARA DISTRIBUI€AO COM O PESSOAL DO SITIO BAIXIONESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027421 | 09/09/2011 | 450.00 | 00009963785450 | ADAILSA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA PARA A LOCALIDADE RURAL DO ASSENTAMENTO VARZEAGRANDE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0027537 | 09/09/2011 | 2158.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTEN-€AO DO PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 09/09/2011 | 360.00 | 00003444957440 | MARIA APARECIDA C. PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027022 | 09/09/2011 | 550.00 | 00003444396406 | JOSE NILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTEN€AO DASPRA€AS DA QUIXABA, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027031 | 09/09/2011 | 320.00 | 00007455576439 | JOAO BATISTA DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E RO€O DE MATOS EM CAN-TEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027324 | 09/09/2011 | 320.00 | 00005305661412 | ROBERTO SOARES PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS NAESTRADA VICINAL DO SITIO BAIXIO E GROTA DE BECA RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027472 | 09/09/2011 | 1230.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOSDE DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTA CIDADEPARA O LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027499 | 09/09/2011 | 430.00 | 00005974597460 | JANIEDSON FIRMINO CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA E PI€ARRO PARA MELHORAMENTO DA ESTRADA VICINAL DO SITIOVARZEA GRANDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027545 | 09/09/2011 | 760.00 | 00005974597460 | JANIEDSON FIRMINO CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA E PI€ARRO PARA MELHORAMENTO DA ESTRADA VICINAL DO SITIOVARZEA GRANDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027553 | 09/09/2011 | 620.00 | 00005679017423 | FRANCELINO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS NAESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICI-PIO A CIDADES CIRCUNVIZINHAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027588 | 09/09/2011 | 900.00 | 00007925609818 | SEBASTIAO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DO GINASIO POLIESPORTIVO E CENTRO DE GERA€AO E REN-DAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027596 | 09/09/2011 | 430.00 | 00010467329435 | LENILSON MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS NAESTRADA VICINAL DO ASSENTAMENTO TANQUES E SI-TIO SEIXO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 09/09/2011 | 758.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULOTRATOR FORD DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027456 | 09/09/2011 | 550.00 | 00003445959439 | UIRES VITOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRASDE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 09/09/2011 | 2000.00 | 00003851930410 | FRANCISCO GARCIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR NO CORTEDE TERRA PARA PLANTIO DO RO€ADO DE AGRICULTORRECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 09/09/2011 | 2000.00 | 00004433740403 | LEONARDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR NO CORTEDE TERRA PARA PLANTIO DO RO€ADO DE AGRICULTORRECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: LEONARDO GALDINO DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027065 | 09/09/2011 | 210.00 | 00008276720714 | ADNILSON PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SI-TIO SALGADINHO PARA A UNIDADE ESCOLAR DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027073 | 09/09/2011 | 210.00 | 00010713715413 | EDVALDO PEREIRA DAS NEVES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO SALGADINHO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O TURNO NOITE, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027081 | 09/09/2011 | 300.00 | 00010255075413 | RAILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO INCO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027090 | 09/09/2011 | 230.00 | 00005105434480 | EVERALDO JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO GROSSOS PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 09/09/2011 | 550.00 | 00004335802404 | JOSE WILSON RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DE UNIDA-DES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027111 | 09/09/2011 | 570.00 | 00036521892487 | MANOEL TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO CARNAUBA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O TURNO NOTURNO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027120 | 09/09/2011 | 250.00 | 00089150015400 | DAMIAO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DO ESGOTO SANITARIO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027138 | 09/09/2011 | 750.00 | 00048480533404 | RONALDO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO LAGOINHA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027146 | 09/09/2011 | 540.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DO ALTERNADOR E TROCADO ROLAMENTO DO VEICULO MICROONIBUS DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027154 | 09/09/2011 | 360.00 | 00089904915504 | JOSE RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DA REDE ELETRICA DEUNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027359 | 09/09/2011 | 420.00 | 00001607254450 | MARCOS ANTONIO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ORGANIZA€AO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 09/09/2011 | 330.00 | 00008916623405 | LUCIANO GABRIEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM UMA APRESENTA€AO ARTISTICA DE LUCIANO DOS TECLADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE07 DE SETEMBRO NO SITIO ANTONIO MARIZ, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 09/09/2011 | 360.00 | 00058628622420 | JOAO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO E LIMPEZA DO ESTADIODE FUTEBOL DE COMPO O MENINAO, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027413 | 09/09/2011 | 570.00 | 00020301316449 | GENIVAL JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA GRO-TA DE BECA RIBEIRO PARA A UNIDADE ESCOLAR DOSITIO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027430 | 09/09/2011 | 180.00 | 00000180923498 | JOSE CLAUDIO SOARES AMARO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E CONSERVA€AO DOESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027448 | 09/09/2011 | 310.00 | 00056827210472 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OPESSOAL DA BANDA BEM BOLADO DURANTE APRESENTA€OES ARTISTICAS NA FESTA DA PADROEIRA NOSSASENHORA SANTANA, NO SITIO SALGADINHO, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027464 | 09/09/2011 | 200.00 | 00005075780407 | JOSINALDO CUNHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DO BRASIL ALFABE-TIZADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0027511 | 09/09/2011 | 1890.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LO MICROONIBUS NOK-9252, DESTA SECRETARIACONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0027529 | 09/09/2011 | 1980.10 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LO MICROONIBUS MOV-3266, DESTA SECRETARIACONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027561 | 09/09/2011 | 280.00 | 00002381119469 | DORIEDSON DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL DE CAMPO DURANTE CAMPEONATO REALIZADO NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 09/09/2011 | 1603.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS DA EDUCA€AO BASICA DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027049 | 09/09/2011 | 200.00 | 00007925609818 | SEBASTIAO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DAS PORTAS E JANELAS DA CASA DE APOIO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027294 | 09/09/2011 | 200.00 | 00089150015400 | DAMIAO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONSTRU€AO DE UMA CAL€ADA DE PE-DRA RACHINHA NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027308 | 09/09/2011 | 650.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027341 | 09/09/2011 | 650.00 | 00073848042487 | LUIS BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMACAL€ADA DE PEDRA RACHINHA NA CASA DE APOIO DOMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027367 | 09/09/2011 | 200.00 | 00095347380420 | JOSE ARNALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA O VEICULO FIAT UNO WAY, DESTA SECRETARIA, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 09/09/2011 | 150.00 | 00008552475413 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PUBLICA€AO DE ANUNCIOS COBERTU-RA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO DERICHAO, JORNAL DE CIRCULA€AO LOCAL, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027481 | 09/09/2011 | 207.99 | 34028316537859 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASPOSTAIS DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 09/09/2011 | 4998.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 09/09/2011 | 2351.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027723 | 09/09/2011 | 281.00 | 13549922000102 | EDSON PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA O PESSOAL QUANDO A SERVI€O NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€OES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 09/09/2011 | 3380.48 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 09.09.11 - 1.778,58 20.09.11 - 381,30 30.09.11 - 1.220,60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 09/09/2011 | 1300.00 | 00067672850482 | PAULO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027162 | 09/09/2011 | 610.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DO SITIO CAR-NAUBA, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDI-CO NA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027171 | 09/09/2011 | 707.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO DUCARO AMBU-LANCIA PEUGEOT MNK-7461, DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027189 | 09/09/2011 | 160.00 | 00002314538846 | JOAO DE DEUS REINALDO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LAVAGEM E TROCA DE OLEO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027197 | 09/09/2011 | 600.00 | 00005450307497 | JOSENILDO FRANCISCO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA FAZEREM TRATAMENTOS MEDICOS NACIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027201 | 09/09/2011 | 300.00 | 00006926098492 | JOSE FELIPE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBAIXIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027219 | 09/09/2011 | 520.00 | 00005080998466 | JOSELIO CAMELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOSLAGOINHA E SALGADINHO, PARA A UNIDADE DE SAU-DE DA CIDADE DE ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027227 | 09/09/2011 | 400.00 | 00002788978430 | JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIO VARZEA GRANDE PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORREN TE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 09/09/2011 | 300.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBARRO VERMELHO, DESTE MUNICIPIO, PARA FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA CIDADE DEARARUNA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027243 | 09/09/2011 | 210.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBARRO VERMELHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOHOSPITAL DA CIDADE DE ARARUNA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027251 | 09/09/2011 | 430.00 | 00009651553405 | ANTONIO GENILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO ASSENTAMENTO VARZEA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDENA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027260 | 09/09/2011 | 740.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS TRANSPORTANDO A SEC. DE SAUDE QUAN-DO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027278 | 09/09/2011 | 120.00 | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA USG ENDOVAGI-NAL EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027286 | 09/09/2011 | 410.00 | 00006004754412 | GILVAN PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOSEIXO PARA A UNIDADE DE SAUDE DA CIDADE DE A-RARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027502 | 09/09/2011 | 610.00 | 00097919179491 | JOSELIO LINDOLFO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOLAGOINHA E SALGADINHO PARA TRATAMENTO DE SAU-DE NO HOSPITAL DA CIDADE DE ARARUNA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027600 | 09/09/2011 | 1005.75 | 35581701000146 | ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 09/09/2011 | 376.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027685 | 09/09/2011 | 1024.84 | 35581701000146 | ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0027693 | 09/09/2011 | 1943.90 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LO FIAT FIORINO AMBULANCIA MNK-7471, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0027707 | 09/09/2011 | 1997.60 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LO DUCATO PEUGEOT AMBULANCIA MNK-7461, DESTACRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027715 | 09/09/2011 | 319.00 | 13549922000102 | EDSON PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA SERVIDOR QUANDO A SERVI-€OS EXTRAS NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027766 | 12/09/2011 | 300.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA DE INFORMATICA EM PROGRAMAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOS MESESDE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027774 | 12/09/2011 | 400.00 | 00003895015490 | NADJA DO VALE SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MARCA€AO DE CONSULTAS EM HOSPI-TAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PACIENTESCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 12/09/2011 | 360.00 | 00004089843413 | JANAINA BRAGA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE A DIARIA CONCEDIDA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDOEM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE ASERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 12/09/2011 | 200.00 | 00080508952468 | AURELIO DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0027901 | 12/09/2011 | 2000.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS,PARA MANUTEN€AO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 12/09/2011 | 1124.31 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOBRE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027855 | 12/09/2011 | 640.00 | 00064276112400 | JAILSON BALBINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARAFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVI€OS EXTRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0027863 | 12/09/2011 | 455.00 | 00037001051772 | Lourival Jose do Nsacimento | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PARA O CONSUMO NA CASA DEAPOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0027758 | 12/09/2011 | 850.00 | 00008362623446 | Jeysel Remo da Cunha Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO BAIXIO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RE-LARIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027782 | 12/09/2011 | 630.00 | 00074644173720 | LUIS ALVES GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM APRESENTA€AO ARTISTICA DE ELIE-ZIO SHOW, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS,REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027847 | 12/09/2011 | 1750.00 | 00003973010498 | TALLES CAVALCANTE MOURA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICA NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CI-DADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0027880 | 12/09/2011 | 546.00 | 00037001051772 | Lourival Jose do Nsacimento | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NAS CRECHESDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0027898 | 12/09/2011 | 559.00 | 00037001051772 | Lourival Jose do Nsacimento | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA COMPLEMENTA€AO DA ME-RENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027740 | 12/09/2011 | 580.00 | 00010467329435 | LENILSON MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS NAESTRADA VICINAL DO ASSENTAMENTO TANQUES E SI-TIO SEIXO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 12/09/2011 | 800.00 | 00003445288470 | MARIA PEDRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. OBS.: MARIA PEDRO DE LIMA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 12/09/2011 | 520.00 | 00006687419455 | ADRIELE RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: ADRIELE RAMOS DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 12/09/2011 | 480.00 | 00008309718403 | MARIA IZABELE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. OBS.: MARIA IZABELE DE OLIVEIRA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0027871 | 12/09/2011 | 234.00 | 00037001051772 | Lourival Jose do Nsacimento | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NO CENTRODE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027910 | 13/09/2011 | 1000.00 | 00001852358408 | JORGE EDUARDO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA OS SITIOS INCO, LAGOINHA E BARRO VERMELHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 13/09/2011 | 1233.89 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027936 | 14/09/2011 | 680.00 | 00071392904404 | ADEMAR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOSCARNAUBA E LAGOINHA PARA ATENDIMENTO MEDICONO HOSPITAL DA CIDADE DE BELEM, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027944 | 14/09/2011 | 660.00 | 00036521892487 | MANOEL TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOCARNAUBA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA CIDADE DE BELEM, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027952 | 14/09/2011 | 430.00 | 00010688867499 | EVANDRO SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO E REFORMA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DO SITIO BAIXIO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027987 | 14/09/2011 | 1000.00 | 00005165691470 | GOSIANO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO INCO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028002 | 14/09/2011 | 493.30 | 00006730360496 | FERNANDO DA SILVA ANGELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ASUNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027995 | 14/09/2011 | 800.00 | 00001175933465 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PALESTRANTE NA CONFERENCIA MU-NICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027979 | 14/09/2011 | 520.00 | 00006730389478 | DIVANILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTEN€AO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO LOGOINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027961 | 14/09/2011 | 860.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DO VEICU-LO TRATOR, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028011 | 15/09/2011 | 640.00 | 00066061458487 | JOSIVAN SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANU-TEN€AO DO PREDIO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028088 | 16/09/2011 | 3265.97 | 07276480000167 | O ECONOMICO - E. A. COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTA-€AO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0028096 | 16/09/2011 | 1100.00 | 00079068502468 | ALMIR AMERICO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO LAGOINHA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0028100 | 16/09/2011 | 770.00 | 00003281688403 | MARIA DO CARMO DE LIMA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIOGROSSOS PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUN-DAMENTAL MENINO DE JESUS, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O HORARIO NOTURNO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028037 | 16/09/2011 | 390.00 | 00006002355480 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS AOREDOR DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE BµSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028070 | 16/09/2011 | 4165.22 | 01447737000110 | INST. DE ORTOP. E FISIOT. SAO PAULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE SONOPULSE III ULTRA-SOM, NEURODYN II 4 CA-NAIS, MOVEL BARRA DE LINGUE/ESPALDAR, MECANOTTABUA PROPRIOCEPTIVA RETANGULAR, BOLA FEIJAO70CM AZUL E BOLAS ISP BALL 85CM AZ, PARA A SALA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028029 | 16/09/2011 | 690.00 | 00026286602453 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DOS VEI-CULOS TRATORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028045 | 16/09/2011 | 670.00 | 00008618843458 | NATANAEL JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS DEESTRADAS VICINAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028053 | 16/09/2011 | 800.00 | 00003443816410 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DO ESGOTO SANITARIODA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028061 | 16/09/2011 | 850.00 | 00003134528495 | IVANILSON PEREIRA ANTERO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REPOSI€AO DO CAL€AMENTO DA RUAMANOEL TOMAZ DE AQUINO E MELHORAMENTO DA PAS-SAGEM MOLHADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028118 | 19/09/2011 | 510.00 | 00009648869448 | BRUNO SOARES PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANU-TEN€AO DO POSTO MEDICO DE SAUDE DO SITIO BAI-XIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028126 | 19/09/2011 | 770.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DA SEDE DESTEMUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPI-TAL DA CIDADE DE ARARUNA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 19/09/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERA€AO DAS ASSOS MUN PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028134 | 19/09/2011 | 850.00 | 00005165691470 | GOSIANO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO INCO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 19/09/2011 | 300.00 | 00022011307449 | WELLINGTON DE AQUINO TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | CONSTRUIR CENTRO DE EDUCA€ÇO INFANTIL (CRECHE E PRE ESCOLA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0028169 | 20/09/2011 | 63926.13 | 10529805000180 | ARQUITETAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 7§ MEDI€AODOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA CRECHE-ESCOLA/PRO INFANCIA, CONFORME CONTRATO N§ 027/2010 DA TOMADA DE PRE€OS 002/2009, CONFORME ANEXO. | 00172010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 20/09/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA UBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 20/09/2011 | 592.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028207 | 21/09/2011 | 360.00 | 00089904915504 | JOSE RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DA REDE ELETRICA DASUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028215 | 21/09/2011 | 440.00 | 00089150015400 | DAMIAO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMMURO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028274 | 21/09/2011 | 500.00 | 00010264713460 | LUIS ANTONIO DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOCARNAUBA DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DESAUDE NO HOSPITAL DA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0028291 | 21/09/2011 | 1680.70 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LO FIAT UNO WAY MYS-8241, DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0028321 | 21/09/2011 | 1679.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LO FIAT UNO WAY MOR-2034, DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€OES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 21/09/2011 | 64.01 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 21.09.11 - 62,27 - FUNDO ESPECIAL 23.09.11 - 1,83 - ITR 30.09.11 - 0,72 - ITR 30.09.11 - 0,93 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0028266 | 21/09/2011 | 1983.60 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€AO DO VEICULOFIAT IDEA ADVENTURE DESTA SECRETARIA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028304 | 21/09/2011 | 820.00 | 00088505057449 | CLIMACO HENRIQUE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA COLETA E LIMPEZA DE FOSSAS DA CASA DE APOIO, SEDE DA PREFEITURA E CONTRO DECONVIVENCIA DO IDOSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028223 | 21/09/2011 | 210.00 | 00005694381440 | JOSENILDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS E PODAGENS DE ARVORES DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028231 | 21/09/2011 | 320.00 | 00011796493899 | ANTONIO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS E CONSERVA€AO DAESTRADA VICINAL DO SITIO VARZEA GRANDE, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028258 | 21/09/2011 | 260.00 | 00003444303408 | JOSE ANTONIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS NAESTRADA VICINAL DO SITIO SEIXO, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028282 | 21/09/2011 | 430.00 | 00009572027417 | SILAS RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS EMCANTEIROS PUBLICOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028312 | 21/09/2011 | 360.00 | 00006291737450 | DEJANILDO POMPILIO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO E DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028339 | 21/09/2011 | 510.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA MEPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA E MELHORAMENTO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO BARRO VERMELHO, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028240 | 21/09/2011 | 820.00 | 00091670047415 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO INSTRUTOR E ORIENTADOR DA BAN-DA MARCIAL MENINO JESUS QUE CONTEMPLA CRIAN-€AS E ADOLESCENTES DAS FAMILIAS BENEFICIARIASDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028355 | 22/09/2011 | 1320.00 | 00009572027417 | SILAS RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS EMCANTEIROS PUBLICOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028363 | 22/09/2011 | 13.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC NA CONTADO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028371 | 22/09/2011 | 13.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC NA CONTADO BLATB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0028347 | 22/09/2011 | 1100.00 | 00034287990463 | ISMAEL JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO BARRO VERMELHO PARA A UNIDADE ESCOLARDE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028428 | 23/09/2011 | 150.00 | 00016301038886 | LUIS FERREIRA TOMAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS E ARMARIOSDA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028487 | 23/09/2011 | 2560.00 | 00006730344458 | Carlos Carruzo Pereira Torres | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO VARZEA GRANDE PARA A UNIDADE ESCOLAR DEENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE A-NO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 23/09/2011 | 300.00 | 00092769624415 | EDILEUZA FAUSTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A DIRETORA DE DEPARTAMENTO ESCOLARQUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA, A SERVI€ODESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028380 | 23/09/2011 | 190.00 | 00006953137460 | ROSINALDO FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS E CONSERVA€AO DASUNIDADES DE SAUDE DA LOCALIDADE DO SEIXO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028398 | 23/09/2011 | 380.00 | 00005450307497 | JOSENILDO FRANCISCO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA FAZEREM TRATAMENTOS MEDICOS NACIDADE DE ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028452 | 23/09/2011 | 300.00 | 00097919179491 | JOSELIO LINDOLFO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOLAGOINHA E SALGADINHO PARA TRATAMENTO DE SAU-DE NO HOSPITAL DA CIDADE DE ARARUNA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028401 | 23/09/2011 | 320.00 | 00006291737450 | DEJANILDO POMPILIO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DO ESGOTO SANITARIO DALOCALIDADE DO TENENTE RAIMUNDO COSMO, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028410 | 23/09/2011 | 610.00 | 00004446759817 | EXPEDITO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CAL€AMENTO DO CANTEIRO PUBLICODO SITIO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028461 | 23/09/2011 | 520.00 | 00005165691470 | GOSIANO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA E PI€ARRO PARA RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO DE DIVERSAS RUASDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028479 | 23/09/2011 | 420.00 | 00005187512447 | JOSE JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO ROCO DE MATO E CONSERVACAO DA LAGOA DOS COSMOS NA LOCALIDADE QUIXABA, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028436 | 23/09/2011 | 998.40 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -MDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DE PARCELA DOREPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O SEGURO SAFRACONFORME N§ DO DOCUMENTO 2512747052011, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028444 | 23/09/2011 | 998.40 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -MDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DE PARCELA DOREPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O SEGURO SAFRACONFORME N§ DO DOCUMENTO 2512747052011, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 24/09/2011 | 360.00 | 00007023492402 | KENNYA CHRISTINA TORRES DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DE DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVI€O DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028517 | 24/09/2011 | 1100.00 | 00005165691470 | GOSIANO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO SALGADINHO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028533 | 26/09/2011 | 480.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBARRO VERMELHO, DESTE MUNICIPIO, PARA FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA CIDADE DEARARUNA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028541 | 26/09/2011 | 560.00 | 00002440974455 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028550 | 26/09/2011 | 430.00 | 00003445565490 | PEDRO PERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DEARARUNA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028525 | 26/09/2011 | 1730.00 | 00008314299413 | RIVALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS NAESTRADA VICINAL DO SITIO BARRO VERMELHO, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: RIVALDO GALDINO DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028568 | 26/09/2011 | 800.00 | 00001058813412 | VANESSA DE FRAN€A SILVA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO INSTRUTORA DE CURSO DE BISQUI,COM FAMILIAS CADASTRADAS NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028584 | 27/09/2011 | 1080.00 | 00004324282404 | JUNIOR JORGE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUAPOTAVEL PARA A COMUNIDADE RURAL CARNAUBINHA ELAGOINHA E BARRO VERMELHO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028657 | 27/09/2011 | 70.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DO CEN-TRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028681 | 27/09/2011 | 1600.00 | 00005621195400 | ADRIANO ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE FOSSAS DACASA DE APOIO, ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO,CENTRO DE GERA€AO E RENDAS E CENTRO ADMINIS-TRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028631 | 27/09/2011 | 510.00 | 00005087087450 | JOSE AGOSTINHO BEZERRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REPOSI€AO DO CAL€AMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028592 | 27/09/2011 | 300.00 | 00002440974455 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028606 | 27/09/2011 | 320.00 | 00003445565490 | PEDRO PERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DEARARUNA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028614 | 27/09/2011 | 340.00 | 00010264713460 | LUIS ANTONIO DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOCARNAUBA DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DESAUDE NO HOSPITAL DA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028622 | 27/09/2011 | 310.00 | 00006926098492 | JOSE FELIPE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBAIXIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITALDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028649 | 27/09/2011 | 70.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA MANUTENCAO DA CASADE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028576 | 27/09/2011 | 860.00 | 00073848042487 | LUIS BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DA QUA-DRA POLIESPORTIVA E DO MURO DA UNIDADE ESCO-LAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028665 | 27/09/2011 | 350.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A MANUTENCAODAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028673 | 27/09/2011 | 385.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A MANUTENCAODAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 28/09/2011 | 64325.28 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA/MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 28/09/2011 | 21724.19 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 28/09/2011 | 17126.38 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 28/09/2011 | 17113.34 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCA€AO INFANTILDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028932 | 28/09/2011 | 520.00 | 00005278311401 | PAULO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO LIMPEZA GERAL AO REDOR DE UNIDA-DES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 28/09/2011 | 17753.17 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028819 | 28/09/2011 | 1200.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ADVOGADA JURIDICA DESTA CIDADERELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 28/09/2011 | 7240.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000052011 | 0028801 | 28/09/2011 | 2250.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 28/09/2011 | 23261.65 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 28/09/2011 | 1390.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028797 | 28/09/2011 | 1500.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ADVOCACIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESSETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028941 | 28/09/2011 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INFORMATIVOPUBLICITARIO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 28/09/2011 | 29963.94 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA RELATIVO AOMES DE SETEMBTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 28/09/2011 | 4310.31 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 28/09/2011 | 12850.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 28/09/2011 | 4733.33 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DA EQUIPE DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 28/09/2011 | 2098.34 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO ECD/PEVA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 28/09/2011 | 2545.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 28/09/2011 | 6703.76 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 28/09/2011 | 14988.75 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUIR/RECUPERAR CAL€AMENTO E MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028924 | 28/09/2011 | 11150.00 | 09084396000177 | COEN CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3§ MEDI€AODO TERMO ADITIVO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA E-XECU€AO DE PAVIMENTA€AO DO CAL€AMENTO EM PARALELEPIPEDOS NO SITIO BAIXIO, DE ACORDO COM OCONTRATO 29/2010, CONFORME ANEXO. | 00092011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 28/09/2011 | 16730.25 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 28/09/2011 | 2906.67 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 28/09/2011 | 1200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DO PAIF, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 28/09/2011 | 1212.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO PAIF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 29/09/2011 | 1308.34 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2¦ PARCELA DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028967 | 03/10/2011 | 1600.00 | 00007041677435 | JOYECKSON LIMA CANDIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILEDE PLACA MYS-8241, PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0029009 | 03/10/2011 | 516.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS PARA COMPLEMENTA€AO DA MERENDADE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029033 | 03/10/2011 | 562.20 | 09157089000179 | RESTAURANTE E PANIFICADORA SAO JOSE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALMO€O E JANTAR),DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCA-€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029041 | 03/10/2011 | 500.00 | 00021863270400 | JOSE ARISTIDES CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA COMPLEMENTA€AO DAMERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029050 | 03/10/2011 | 963.90 | 03346317000172 | ARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO BANNER E PLACAS PARA PREDIOS DAS UNIDADESESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 03/10/2011 | 27.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA MDE, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0029149 | 03/10/2011 | 585.00 | 00037001051772 | Lourival Jose do Nsacimento | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA COMPLEMENTA€AO DA ME-RENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0029157 | 03/10/2011 | 611.00 | 00037001051772 | Lourival Jose do Nsacimento | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA COMPLEMENTA€AO DA ME-RENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029203 | 03/10/2011 | 196.35 | 05202280000215 | GRANJA BOSQUE DA PRATA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS A COMPLEMENTA€AO DA ME-RENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029211 | 03/10/2011 | 202.30 | 05202280000215 | GRANJA BOSQUE DA PRATA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS A COMPLEMENTA€AO DA ME-RENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029246 | 03/10/2011 | 105.00 | 00001863551492 | ANTONIO AMERICO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REERENTE AO FORNECIMEN-TO DE OVOS PARA COMPLEMENTA€AO DA MERENDA DASCRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029289 | 03/10/2011 | 258.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029360 | 03/10/2011 | 1060.00 | 00052712117468 | GILDENOR CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO ALUGUEL DE TENDAS E CONJUNTOSDE CADEIRAS PARA A TRADICIONAL FESTA REALIZA-DA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0029416 | 03/10/2011 | 5199.80 | 08786003000104 | IRS IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COM-PLEMENTA€AO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0029432 | 03/10/2011 | 1212.39 | 10738691000189 | MRS DISTRIB. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COM-PLEMENTA€AO DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029483 | 03/10/2011 | 150.00 | 00003442649471 | ADEVALDO DE LIMA MACIEL E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ASSENTAMENTO VARZEA GRANDE, PARA A UNIDADE ESCOLARDE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAIXIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029505 | 03/10/2011 | 1000.00 | 00005165691470 | GOSIANO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO INCO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO A DIFEREN€A DE PERCURSOS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029513 | 03/10/2011 | 1100.00 | 00005165691470 | GOSIANO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO INCO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028991 | 03/10/2011 | 530.00 | 00002788978430 | JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOVARZEA GRANDE PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029025 | 03/10/2011 | 575.00 | 09157089000179 | RESTAURANTE E PANIFICADORA SAO JOSE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALMO€O E JANTAR),DESTINADOS AO CONSUMO NESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029092 | 03/10/2011 | 630.00 | 00034287990463 | ISMAEL JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBARRO VERMELHO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA CIDADE DE ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029122 | 03/10/2011 | 600.00 | 00009651553405 | ANTONIO GENILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO ASSENTAMENTO VARZEA GRANDE PARA A UNIDADE DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 03/10/2011 | 350.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029335 | 03/10/2011 | 390.00 | 00005974597460 | JANIEDSON FIRMINO CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO ASSENTAMENTO VARZEA GRANDE PARA A UNIDADE DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029343 | 03/10/2011 | 490.00 | 00006002355480 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS AOREDOR DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029378 | 03/10/2011 | 360.00 | 00006730365455 | LEANDRO DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS DAESTRADA VICINAL DO SITIO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029475 | 03/10/2011 | 500.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE NO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA O VEICULO FIATIDEA ADVENTURE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029521 | 03/10/2011 | 2788.80 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE-COM.DE ART.LAB.MED.HOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINA-DOS A MANUTEN€AO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029530 | 03/10/2011 | 490.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE-COM.DE ART.LAB.MED.HOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINA-DOS A MANUTEN€AO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0029548 | 03/10/2011 | 2900.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MAT MÉDICO HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0029556 | 03/10/2011 | 5215.44 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MAT MÉDICO HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029564 | 03/10/2011 | 1900.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE-COM.DE ART.LAB.MED.HOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINA-DOS A MANUTEN€AO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029017 | 03/10/2011 | 800.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA TRANSMISSAO DE JORNAL E EVENTOSREALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 03/10/2011 | 1100.00 | 00067672850482 | PAULO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029297 | 03/10/2011 | 262.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVULGA€AODE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 03/10/2011 | 83.85 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | ]MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FPM E ICMS, CONFORMEEXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0028983 | 03/10/2011 | 821.71 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTEN€AO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0029173 | 03/10/2011 | 416.00 | 00037001051772 | Lourival Jose do Nsacimento | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PARA O CONSUMO NA CASA DEAPOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029181 | 03/10/2011 | 113.05 | 05202280000215 | GRANJA BOSQUE DA PRATA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEJAS DE OVOS DESTINADOS AO CONSUMONA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029220 | 03/10/2011 | 840.00 | 11772368000194 | JOSE DIVINO AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COLCHOES PARA MANUTEN€AO DA CASA DEAPOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0029238 | 03/10/2011 | 744.91 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTEN€AO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029254 | 03/10/2011 | 1660.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT IDEA ADVENTU-RE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029262 | 03/10/2011 | 40.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DOVEICULO FIAT IDEA ADVENTURE DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029271 | 03/10/2011 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DESISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DEPAGAMENTO, LICITA€AO PUBLICA, CONTROLE DO AL-MOXARIFADO, CONTROLE DE PATRIMONIO, CONTROLEDE VEICULOS E TESOURARIA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029068 | 03/10/2011 | 327.60 | 03346317000172 | ARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFEC€AODE UMA PLACA PARA O PREDIO ONDE FICA LOCALIZADO O CENTRO DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0029131 | 03/10/2011 | 1547.56 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTEN-€AO DE PROGRAMAS REALIZADOS NO BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0029165 | 03/10/2011 | 221.00 | 00037001051772 | Lourival Jose do Nsacimento | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NO CENTRODE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029190 | 03/10/2011 | 83.30 | 05202280000215 | GRANJA BOSQUE DA PRATA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEJAS DE OVOS PARA O CONSUMO NOCENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 03/10/2011 | 440.00 | 00004418225412 | MARIELIA MOREIRA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDAS FI-NANCEIRAS PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS A-LIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 03/10/2011 | 530.00 | 00006687419455 | ADRIELE RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: ADRIELE RAMOS DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 03/10/2011 | 230.00 | 00004541637464 | MARIA MIRANDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. OBS.: MARIA MIRANDA DO NASCIMENTO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0029441 | 03/10/2011 | 3227.45 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTEN-€AO DE PROGRAMAS REALIZADOS COM CRIAN€AS CA-DASTRADAS NO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029491 | 03/10/2011 | 600.00 | 00002304263445 | JOSE WILSON SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DAN€A DAS QUADRI-LHAS JUNINAS COM ADOLESCENTES DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028975 | 03/10/2011 | 310.00 | 00007455576439 | JOAO BATISTA DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E RO€O DE MATOS EM CAN-TEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029114 | 03/10/2011 | 720.00 | 00003134528495 | IVANILSON PEREIRA ANTERO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REPOSI€AO DO CAL€AMENTO DA RUAMANOEL TOMAZ DE AQUINO NESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029301 | 03/10/2011 | 1350.00 | 00009572027417 | SILAS RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS EMCANTEIROS PUBLICOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: SILAS RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029319 | 03/10/2011 | 1060.00 | 00020660790491 | ADEMILSON CUNHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PI€ARRO DESTINADOSAO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SI-TIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029351 | 03/10/2011 | 1650.00 | 00008314299413 | RIVALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS NAESTRADA VICINAL DO SITIO BARRO VERMELHO, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: RIVALDO GALDINO DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029424 | 03/10/2011 | 1200.00 | 00006112840499 | RONALDO JOSE DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS NAESTRADA DO ASSENTAMENTO VARZEA GRANDE E SEIXODESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0029459 | 03/10/2011 | 1868.80 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEICULO TRATOR MF LOCADO NESTA SECRETARIA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0029467 | 03/10/2011 | 2293.30 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEICULO TRATOR MF DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029572 | 04/10/2011 | 1850.80 | 08786003000104 | IRS IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIS-TRIBUI€AO COM GESTANTES E NUTRIZES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029611 | 05/10/2011 | 450.00 | 00036521892487 | MANOEL TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOCARNAUBA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA CIDADE DE BELEM, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029629 | 05/10/2011 | 1654.00 | 08698326000146 | JOSE LUCIO OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO DE SEXTAS BASICAS COM AS GESTANTESE NUTRIZES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029599 | 05/10/2011 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVULGA€AODE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029581 | 05/10/2011 | 600.00 | 00003442646456 | ADEMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS EMCANTEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029602 | 05/10/2011 | 520.00 | 00003442973490 | ANTONIO CLECIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS EMCANTEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029637 | 05/10/2011 | 1050.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS TRANSPORTANDO AREIA E PEDRA PARA RECUPERA€AO DO CAL€AMENTO DE RUAS E MANUTEN€AODO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029645 | 05/10/2011 | 489.71 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MA-NUTEN€AO DO PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029653 | 05/10/2011 | 293.92 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MA-NUTEN€AO DO PRO JOVEM, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029661 | 05/10/2011 | 348.69 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MA-NUTEN€AO DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029696 | 07/10/2011 | 820.00 | 00091670047415 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO INSTRUTOR E ORIENTADOR DA BAN-DA MARCIAL MENINO JESUS QUE CONTEMPLA CRIAN-€AS E ADOLESCENTES DAS FAMILIAS BENEFICIARIASDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 07/10/2011 | 380.00 | 00009634946437 | FLAVIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE POR SEREM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: FLAVIA MARIA DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 07/10/2011 | 400.00 | 00005846489443 | ALZIRA DE OLIVEIRA FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029891 | 07/10/2011 | 1310.00 | 10863604000115 | JOELMA DOS SANTOS DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS ATAUDES FUNERARIOS PARA SEPULTA-MENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029921 | 07/10/2011 | 2200.00 | 00009538745400 | RENAN DE AQUINO TORRES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DO RECADASTRAMENTO DOPROGRAMA DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERALCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029807 | 07/10/2011 | 1560.00 | 00088505057449 | CLIMACO HENRIQUE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA COLETA E LIMPEZA DAS FOSSAS DASCRECHES, SEDE DA PREFEITURA E CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029882 | 07/10/2011 | 220.00 | 00006864107426 | HUMBERTO PEDRO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DO ESGOTOSANITARIO DA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029904 | 07/10/2011 | 1200.00 | 00003453852419 | CICERO RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE GRADES DE PROTE€AOE PORTAS DESTINADAS A PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029734 | 07/10/2011 | 600.00 | 00006359670496 | EDENILTON DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 07/10/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFEDERA-€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 07/10/2011 | 5190.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 07/10/2011 | 2813.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0029670 | 07/10/2011 | 5265.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MAT MÉDICO HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA MANUTEN€AO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0029688 | 07/10/2011 | 4880.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MAT MÉDICO HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029700 | 07/10/2011 | 1485.38 | 35581701000146 | ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029726 | 07/10/2011 | 840.00 | 00089150015400 | DAMIAO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DO ESGOTO DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029742 | 07/10/2011 | 1080.00 | 00063997029415 | BOANEGIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIASPARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 07/10/2011 | 352.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029815 | 07/10/2011 | 260.00 | 00006004754412 | GILVAN PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOSEIXO PARA A UNIDADE DE SAUDE DA CIDADE DE A-RARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029823 | 07/10/2011 | 260.00 | 00005974597460 | JANIEDSON FIRMINO CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO ASSENTAMENTO VARZEA GRANDE PARA A UNIDADE DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029831 | 07/10/2011 | 265.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DA SEDE DESTEMUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPI-TAL DA CIDADE DE ARARUNA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029840 | 07/10/2011 | 270.00 | 00071392904404 | ADEMAR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOSCARNAUBA E LAGOINHA PARA ATENDIMENTO MEDICONO HOSPITAL DA CIDADE DE BELEM, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029858 | 07/10/2011 | 1600.00 | 00075366932491 | CARLOS JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILEECONOMY PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 07/10/2011 | 8205.73 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DE PESSOALDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029718 | 07/10/2011 | 830.00 | 35649219000443 | AUTO POSTO PASSA E FICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA CONSUMO COM O VEICULOMICROONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 07/10/2011 | 1607.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS DA EDUCA€AO BASICA DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029955 | 10/10/2011 | 400.00 | 00089904915504 | JOSE RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DA REDE ELETRICA DEUNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029971 | 10/10/2011 | 300.00 | 00003820190406 | LUIZ ARCANJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DA UNIDADEESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUSDESTE MUNICIPIO, PARA UM PASSEIO HISTORICOCULTURAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0029998 | 10/10/2011 | 1200.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS,PARA MANUTEN€AO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 10/10/2011 | 1363.21 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOBRE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029963 | 10/10/2011 | 232.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVULGA€AODE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€OES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 10/10/2011 | 4443.40 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 10.10.11 - 2.089,86 20.10.11 - 664,66 27.10.11 - 310,76 28.10.11 - 1.378,12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029980 | 10/10/2011 | 640.00 | 00006953119489 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DO CAL€AMENTO DE DI-VERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030210 | 11/10/2011 | 960.00 | 00006595380404 | JOSE RIBEIRO DUARTE FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS E LIMPEZA NAS ES-TRADAS VICINAIS DOS SITIOS SALGADINHO E LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030228 | 11/10/2011 | 1030.00 | 00005621195400 | ADRIANO ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE FOSSAS DACASA DE APOIO, ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO,CENTRO DE GERA€AO E RENDAS E CENTRO ADMINIS-TRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 11/10/2011 | 160.00 | 00006282991412 | CRISTIANE MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE IMO-VEL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 11/10/2011 | 410.00 | 00001327055406 | MARIA DE LOURDES LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. OBS.: MARIA DE LOURDES LIMA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 11/10/2011 | 400.00 | 00057375321434 | MARLENE FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDAS FI-NANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 11/10/2011 | 320.00 | 00009518896488 | JOSE ARNALDO CANDIDO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DO IMO-VEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 11/10/2011 | 440.00 | 00008314387460 | ROSANE CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: ROSANE CRUZ DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 11/10/2011 | 740.00 | 00021901817806 | SILVIA ADRIANA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: SILVIA ADRIANA DE ALMEIDA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030252 | 11/10/2011 | 1560.00 | 00008288445420 | ANTONIO DOMINGOS DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARAOS SITIOS BARRO VERMELHO, SALGADINHO E CARNAUBINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030040 | 11/10/2011 | 300.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIS-TRIBUI€AO COM GESTANTES E NUTRIZES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030244 | 11/10/2011 | 480.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO FIAT UNO WAYDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030295 | 11/10/2011 | 740.00 | 00010264713460 | LUIS ANTONIO DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOCARNAUBA DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DESAUDE NO HOSPITAL DA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0030007 | 11/10/2011 | 1250.00 | 00079068502468 | ALMIR AMERICO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO LAGOINHA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030015 | 11/10/2011 | 1100.00 | 00005165691470 | GOSIANO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO SALGADINHO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0030023 | 11/10/2011 | 770.00 | 00003281688403 | MARIA DO CARMO DE LIMA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIOGROSSOS PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUN-DAMENTAL MENINO DE JESUS, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O HORARIO NOTURNO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0030031 | 11/10/2011 | 1100.00 | 00034287990463 | ISMAEL JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO BARRO VERMELHO PARA A UNIDADE ESCOLARDE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030058 | 11/10/2011 | 2570.00 | 00006730344458 | Carlos Carruzo Pereira Torres | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO VARZEA GRANDE PARA A UNIDADE ESCOLAR DEENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030066 | 11/10/2011 | 635.00 | 00011507750846 | WZIEL LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DA CO-ZINHA DA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINOJESUS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030074 | 11/10/2011 | 740.00 | 00089150015400 | DAMIAO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA UNI-DADE ESCLOAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JE-SUS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030082 | 11/10/2011 | 1060.00 | 00056827202453 | PEDRO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DE UNI-DADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0030155 | 11/10/2011 | 1980.10 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LO MICROONIBUS MOV-3266, DESTA SECRETARIACONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0030163 | 11/10/2011 | 1890.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LO MICROONIBUS MOK-9252, DESTA SECRETARIACONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0030171 | 11/10/2011 | 823.58 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A MANUTEN€AO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO VARZEA GRANDE, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0030180 | 11/10/2011 | 951.13 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A MANUTEN€AO DA CISTERNA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO GOMES DA MOTA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0030198 | 11/10/2011 | 1102.39 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A MANUTEN€AO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDA-MENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0030201 | 11/10/2011 | 872.90 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A MANUTEN€AO DA UNIDADE ESCOLAR DO SITIO BARROVERMELHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0030236 | 11/10/2011 | 1100.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS,PARA MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0030261 | 11/10/2011 | 1742.60 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LO FIAT UNO WAY DESTA SECRETARIA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0030279 | 11/10/2011 | 1781.90 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LO FIAT UNO WAY DESTA SECRETARIA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030287 | 11/10/2011 | 1060.00 | 00001586796445 | JOSE MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO SALGADINHO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030309 | 12/10/2011 | 440.00 | 00036953563400 | ADAUTO FRANCISCO CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA TROCA DE LUMINARIAS E MANUTEN€AODA REDE ELETRICA DE UNIDADES ESCOLARES DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030431 | 12/10/2011 | 370.00 | 00058628622420 | JOAO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO E LIMPEZA DO ESTADIODE FUTEBOL DE COMPO O MENINAO, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030503 | 12/10/2011 | 240.00 | 00005105434480 | EVERALDO JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO GROSSOS PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030511 | 12/10/2011 | 550.00 | 00004335802404 | JOSE WILSON RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DE UNIDA-DES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030520 | 12/10/2011 | 300.00 | 00010255075413 | RAILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO INCO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030538 | 12/10/2011 | 150.00 | 00003442649471 | ADEVALDO DE LIMA MACIEL E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ASSENTAMENTO VARZEA GRANDE, PARA A UNIDADE ESCOLARDE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAIXIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030546 | 12/10/2011 | 210.00 | 00010713715413 | EDVALDO PEREIRA DAS NEVES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO SALGADINHO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O TURNO NOITE, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030554 | 12/10/2011 | 210.00 | 00008276720714 | ADNILSON PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SI-TIO SALGADINHO PARA A UNIDADE ESCOLAR DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030562 | 12/10/2011 | 740.00 | 00048480533404 | RONALDO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO CARNAUBA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS, DURANTE O TURNO DI-URNO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030571 | 12/10/2011 | 570.00 | 00036521892487 | MANOEL TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO CARNAUBA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O TURNO DIURNO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030660 | 12/10/2011 | 310.00 | 00015425134487 | JOSE GUSTAVO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO FIAT UNO WAYE MICROONIBUS, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030716 | 12/10/2011 | 430.00 | 00094555729749 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANU-TEN€AO DA UNIDADE ESCOLAR DO SITIO BARRO VER-MELHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030732 | 12/10/2011 | 870.00 | 00048480533404 | RONALDO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO LAGOINHA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS, REFERENTE A DIFEREN€A DO PERCURSO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030741 | 12/10/2011 | 740.00 | 00078963222420 | JOSINALDO DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTEN€AO DAREDE ELETRICA E IMPLANTA€AO DE ILUMINA€AO NASUNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0030791 | 12/10/2011 | 802.41 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINA-DOS A MANUTEN€AO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0030830 | 12/10/2011 | 2070.00 | 00006595369435 | João de Deus da Cunha Neto | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO BAIXIO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ANO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030317 | 12/10/2011 | 300.00 | 00006926098492 | JOSE FELIPE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBAIXIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITALDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030325 | 12/10/2011 | 300.00 | 00097919179491 | JOSELIO LINDOLFO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOLAGOINHA E SALGADINHO PARA TRATAMENTO DE SAU-DE NO HOSPITAL DA CIDADE DE ARARUNA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030333 | 12/10/2011 | 160.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA DE INFORMATICA EM PROGRAMAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030341 | 12/10/2011 | 310.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBARRO VERMELHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOHOSPITAL DA CIDADE DE ARARUNA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030350 | 12/10/2011 | 270.00 | 00002314538846 | JOAO DE DEUS REINALDO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LAVAGEM E TROCA DE OLEO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030490 | 12/10/2011 | 320.00 | 00069620989449 | JOSE HERMES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBAIXIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITALDA CIDADE DE ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030589 | 12/10/2011 | 410.00 | 00006004754412 | GILVAN PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOSEIXO PARA A UNIDADE DE SAUDE DA CIDADE DE A-RARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030597 | 12/10/2011 | 620.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DA SEDE DESTEMUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPI-TAL DA CIDADE DE ARARUNA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030601 | 12/10/2011 | 1060.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DACIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030619 | 12/10/2011 | 600.00 | 00005450307497 | JOSENILDO FRANCISCO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA FAZEREM TRATAMENTOS MEDICOS NACIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030678 | 12/10/2011 | 360.00 | 00005974597460 | JANIEDSON FIRMINO CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO ASSENTAMENTO VARZEA GRANDE PARA A UNIDADE DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030686 | 12/10/2011 | 420.00 | 00003895015490 | NADJA DO VALE SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MARCA€AO DE CONSULTAS EM HOSPI-TAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PACIENTESCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030708 | 12/10/2011 | 740.00 | 00004957465410 | JOSE ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOSALGADINHO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTODE SAUDE NO HOSPITAL DA CIDADE DE ARARUNA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030724 | 12/10/2011 | 530.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBARRO VERMELHO, DESTE MUNICIPIO, PARA FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA CIDADE DEARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 12/10/2011 | 200.00 | 00080508952468 | AURELIO DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0030775 | 12/10/2011 | 1701.40 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LO FIAT UNO WAY MYS-8241, DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0030783 | 12/10/2011 | 1658.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LO FIAT UNO WAY MOR-2034, DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0030805 | 12/10/2011 | 510.61 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OCONSUMO NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 12/10/2011 | 200.00 | 00031294286404 | LUIS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO TESOUREIRO QUANDO EM VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 12/10/2011 | 300.00 | 00096460989400 | ANTONIO MARCELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA TRANSPORTANDO O PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030406 | 12/10/2011 | 650.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0030821 | 12/10/2011 | 1983.60 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€AO DO VEICULOFIAT IDEA ADVENTURE DESTA SECRETARIA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030368 | 12/10/2011 | 300.00 | 00003858178438 | ADAILTON MIGUEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA DASEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO BARRO VERMELHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE A-NO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030384 | 12/10/2011 | 330.00 | 00003411942479 | MARIA JUCILEIDE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO INSTRUTORA DE CURSO DE ARTESA-NATO REALIZADO NA UNIDADE DO PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030392 | 12/10/2011 | 450.00 | 00009963785450 | ADAILSA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA PARA A LOCALIDADE RURAL DO ASSENTAMENTO VARZEAGRANDE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030422 | 12/10/2011 | 540.00 | 00003444396406 | JOSE NILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTEN€AO DASPRA€AS DA QUIXABA, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030449 | 12/10/2011 | 390.00 | 00005974597460 | JANIEDSON FIRMINO CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA E PI€ARRO PARA MELHORAMENTO DA ESTRADA VICINAL DO SITIOVARZEA GRANDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030465 | 12/10/2011 | 220.00 | 00005694381440 | JOSENILDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS E PODAGENS DE ARVORES DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030473 | 12/10/2011 | 1250.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOSDE DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTA CIDADEPARA O LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030635 | 12/10/2011 | 1060.00 | 00056827270459 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030643 | 12/10/2011 | 630.00 | 00010488300479 | AILTON MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS E MELHORAMENTO DAESTRADA VICINAL DO SITIO BARRO VERMELHO, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030651 | 12/10/2011 | 1240.00 | 00088505057449 | CLIMACO HENRIQUE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA COLETA E LIMPEZA DE FOSSAS DA CASA DE APOIO DA SEDE DESTA PREFEITURA E ESTA-DIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030694 | 12/10/2011 | 740.00 | 00066061458487 | JOSIVAN SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DO ESGOTO SANITARIO DA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINONESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030414 | 12/10/2011 | 560.00 | 00003445959439 | UIRES VITOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRASDE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030457 | 12/10/2011 | 1500.00 | 02693036000123 | EVERALDO DANIEL DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO TRATOR PARA COLETA DE LIXOS DA ZO-NA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030481 | 12/10/2011 | 640.00 | 00026286602453 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DOS VEI-CULOS TRATORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030767 | 12/10/2011 | 738.90 | 35649219000443 | AUTO POSTO PASSA E FICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA CONSUMO COM O VEICULOTRATOR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0030813 | 12/10/2011 | 2291.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEICULO TRATOR MF DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0030864 | 13/10/2011 | 2293.30 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEICULO TRATOR MF DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0030872 | 13/10/2011 | 1880.80 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEICULO TRATOR MF DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0030899 | 13/10/2011 | 940.60 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE CAL€AMENTO DE RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0030937 | 13/10/2011 | 802.90 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA PRA€A DA QUIXABA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0030945 | 13/10/2011 | 1039.80 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA PASSAGEM MOLHADA QUE FICA APOS O MATA-DOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012011 | 0030856 | 13/10/2011 | 2610.20 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA DISTRIBUI-€AO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0030902 | 13/10/2011 | 616.50 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARAMANUTEN€AO DA CASA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0030881 | 13/10/2011 | 780.10 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS E CONSTRU€AO DESTINADOS A MANUTEN€AO DO PREDIO DA SEDE DA PREFEI-TURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€OES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 13/10/2011 | 118.67 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 13.10.11 - 47,82 - CIDE 17.10.11 - 3,46 - ITR 21.10.11 - 61,40 - FUNDO ESPECIAL 27.10.11 - 5,06 - FEX 31.10.11 - 0,93 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0030953 | 13/10/2011 | 859.35 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A MANUTEN€AO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0030961 | 13/10/2011 | 855.05 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A MANUTEN€AO DO PREDIO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0030911 | 13/10/2011 | 640.90 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A MANUTEN€AO DO MURO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0030929 | 13/10/2011 | 610.50 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A MANUTEN€AO DA CRECHE MUNICIPAL LUIZA MARIA PEI-XOTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031020 | 14/10/2011 | 200.00 | 00005075780407 | JOSINALDO CUNHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DO BRASIL ALFABE-TIZADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031038 | 14/10/2011 | 540.00 | 00080586724400 | MANOEL LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM UMA APRESENTA€AO ARTISTICA DE NECO LOBAO DURANTE FESTIVIDADES REALIZADAS NES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0031054 | 14/10/2011 | 513.11 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINA-DOS A MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031097 | 14/10/2011 | 1750.00 | 00003973010498 | TALLES CAVALCANTE MOURA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICA NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CI-DADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030970 | 14/10/2011 | 550.00 | 13041826000140 | HD COSTA SERVI€OS DE RADIOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMEDICOS PRESTADOS NA AREA DE RADIOLOGIA, EMPACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030988 | 14/10/2011 | 160.00 | 00003445565490 | PEDRO PERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DEARARUNA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031003 | 14/10/2011 | 200.00 | 00095347380420 | JOSE ARNALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA O VEICULO FIAT UNO WAY, DESTA SECRETARIA, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031046 | 14/10/2011 | 530.00 | 00056827270459 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031089 | 14/10/2011 | 800.00 | 00001175933465 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PALESTRANTE NA CONFERENCIA MU-NICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030996 | 14/10/2011 | 200.00 | 00066810086404 | JOAO DE DEUS BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO III DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031062 | 14/10/2011 | 1260.00 | 00005165691470 | GOSIANO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA E PEDRA PARARECUPERA€AO DO CAL€AMENTO DE DIVERSAS RUASDESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031071 | 14/10/2011 | 700.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA E PEDRS PARA O MELHORAMENTO DA ESTRADA VICINAL DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031011 | 14/10/2011 | 110.00 | 00099202000425 | VALDEMIR MASCENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DO ESGOTO SANITARIO EMANUTEN€AO DO SALAO DO LARGO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031101 | 14/10/2011 | 650.00 | 00099257440400 | EDINALDO PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO MANUTEN€AO DA ESTRADA VICINALDO ASSENTAMENTO TANQUE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031119 | 15/10/2011 | 780.00 | 00005080998466 | JOSELIO CAMELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA E RO€O DE MATO NA ESTRA-DA VICINAL DOS SITIOS CARNAUBA E LAGOINHA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031178 | 17/10/2011 | 410.00 | 00005187512447 | JOSE JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO ROCO DE MATO E CONSERVACAO DA LAGOA DOS COSMOS NA LOCALIDADE QUIXABA, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031208 | 17/10/2011 | 250.00 | 00020301316449 | GENIVAL JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARROCOES DE AREIAE PEDRA PARA MELHORAMENTO DA ESTRADA VICINALDO SITIO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031402 | 17/10/2011 | 1500.00 | 02693036000123 | EVERALDO DANIEL DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO TRATOR PA-RA FAZER A COLETA DE LIXOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 17/10/2011 | 8.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA IGDBF,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 17/10/2011 | 8.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA PAIF,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 17/10/2011 | 500.00 | 00005376560490 | LUZINETE SOARES PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: LUZINETE SOARES PEQUENO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 17/10/2011 | 500.00 | 00009522918431 | FRANCILAIDE SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: FRANCILAIDE SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0031356 | 17/10/2011 | 1030.35 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTEN-€AO DE PROGRAMAS REALIZADOS COM CRIAN€AS CA-DASTRADAS NO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0031364 | 17/10/2011 | 746.35 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTEN-€AO DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0031372 | 17/10/2011 | 2023.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTEN-€AO DE PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NO PAIF, DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 17/10/2011 | 1233.89 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 17/10/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERA€AO DAS ASSOS MUN PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031135 | 17/10/2011 | 320.00 | 00004308084458 | JOSE IRANILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBAIXIO PARA TRATAMENTO MEDICO NO POSTO MEDICODESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031143 | 17/10/2011 | 230.00 | 00062958585468 | MARIA ELISA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOCARNAUBA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO POSTO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031151 | 17/10/2011 | 480.00 | 00010264713460 | LUIS ANTONIO DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOCARNAUBA DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DESAUDE NO HOSPITAL DA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031160 | 17/10/2011 | 630.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DO SITIO CAR-NAUBA, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDI-CO NA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 17/10/2011 | 300.00 | 00012478584808 | JOSE MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE CONDUZINDO A SECRETA-RIA DE SAUDE A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031321 | 17/10/2011 | 1060.00 | 00088505057449 | CLIMACO HENRIQUE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA COLETA E LIMPEZA DE FOSSAS DASUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031330 | 17/10/2011 | 390.00 | 00003445565490 | PEDRO PERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DEARARUNA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0031381 | 17/10/2011 | 1870.60 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031127 | 17/10/2011 | 820.00 | 00003443816410 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DA CISTERNA E QUADRAESPORTIVA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDA-MENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031216 | 17/10/2011 | 560.00 | 00020301316449 | GENIVAL JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA GRO-TA DE BECA RIBEIRO PARA A UNIDADE ESCOLAR DOSITIO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031224 | 17/10/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAI€ARA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO TUTOR DO PRO-LETRAMENTO NA FORMA€AO CONTINUADA NO PERIODO DE 17A 20 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031259 | 17/10/2011 | 260.00 | 00036521892487 | MANOEL TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO CARNAUBINHA PARA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO A DIFEREN€A DE PERCURSO DO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0031267 | 17/10/2011 | 270.00 | 00034287990463 | ISMAEL JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO BARRO VERMELHO PARA A UNIDADE ESCOLARDE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MU-NICIPIO, RELATIVO A DIFEREN€A DE PERCURSO DOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031275 | 17/10/2011 | 265.00 | 00008242784450 | ODAIR JOSE DA SILVA LIMA E OUTS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS AOREDOR DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMEN-TAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031283 | 17/10/2011 | 260.00 | 00011507750846 | WZIEL LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DA CO-ZINHA DA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINOJESUS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 17/10/2011 | 360.00 | 00007023492402 | KENNYA CHRISTINA TORRES DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DE DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVI€O DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031399 | 17/10/2011 | 740.00 | 00003442981409 | ANTONIO FELIPE DE SOUSA - OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO A SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031411 | 18/10/2011 | 650.00 | 00009608005493 | RODRIGO JUNIOR SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM APRESENTA€AO ARTISTICA DE RODRI-GO SHOW DURANTE FESTIVIDADES REALIZADA NO SI-TIO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031437 | 18/10/2011 | 216.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTEN€AO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 18/10/2011 | 1100.00 | 00067672850482 | PAULO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031429 | 18/10/2011 | 493.80 | 01889654000180 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 18/10/2011 | 460.00 | 00007993014425 | JOAONA DAR C AMARO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: JOANA D'ARC AMARO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 18/10/2011 | 540.00 | 00032169816810 | DENILSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 18/10/2011 | 390.00 | 00005633255429 | MARIA DA LUZ FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: MARIA DA LUZ FERREIRA DE LIMA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 18/10/2011 | 610.00 | 00074183389453 | RITA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: RITA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031542 | 19/10/2011 | 500.00 | 00007565637475 | ADRIANO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA PARA DISTRIBUI€AO COM O PESSOAL DO SITIO BAIXIONESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031577 | 19/10/2011 | 820.00 | 00045542325491 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. (KARINA A. FERREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031585 | 19/10/2011 | 580.00 | 00063252953404 | JONAS DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRETADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. (KARINA A. FERREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 19/10/2011 | 510.00 | 00001586762460 | PATRICIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. OBS: PATRICIA GOMES DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 19/10/2011 | 490.00 | 00009542517416 | DIVANIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. OBS.: DIVANIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031496 | 19/10/2011 | 430.00 | 00066061458487 | JOSIVAN SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DA GARAGEM MUNICIPALE CENTRO DE GERA€AO E RENDAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031500 | 19/10/2011 | 430.00 | 00006291737450 | DEJANILDO POMPILIO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DO ESGOTO SANITARIO DALOCALIDADE DO TENENTE RAIMUNDO COSMO, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031526 | 19/10/2011 | 530.00 | 00005165691470 | GOSIANO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA E PI€ARRO PARA MELHORAMENTO DA ESTRADA VICINAL DO SITIOBARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031551 | 19/10/2011 | 430.00 | 00004711772456 | MANOEL MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL NOS CANTEIROS EPRA€AS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031569 | 19/10/2011 | 330.00 | 00005278311401 | PAULO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTEN€AO DAESTRADA VICINAL DO SITIO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031593 | 19/10/2011 | 330.00 | 00005305661412 | ROBERTO SOARES PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS NAESTRADA VICINAL DO SITIO BAIXIO E GROTA DE BECA RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031666 | 19/10/2011 | 430.00 | 00006964805494 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL, RO€O DE MATOS ECOLOCA€AO DE PI€ARROS NA ESTRADA QUE LIGA ES-TE MUNICIPIO A CIDADE DE TACIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031631 | 19/10/2011 | 370.00 | 00007093864430 | ALDO CESAR PEREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DAS GRADES DO CURRALE PORTEIRAS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031623 | 19/10/2011 | 1225.00 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. MAT. CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTEN€AO DA SEDE DAPREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 19/10/2011 | 360.00 | 00005740042461 | ELBA PEREIRA DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A CHEFE DE GABINETE QUANDO EM VIAGENSA JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031518 | 19/10/2011 | 520.00 | 00005165691470 | GOSIANO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITALDA CIDADE DE ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031534 | 19/10/2011 | 740.00 | 00003442981409 | ANTONIO FELIPE DE SOUSA - OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBAIXIO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL NA CIDADE DE ARARUNA, POR SE-REM PESSOAS CARENTES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031615 | 19/10/2011 | 420.00 | 00002440974455 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031691 | 19/10/2011 | 260.00 | 00036521892487 | MANOEL TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOCARNAUBA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA CIDADE DE BELEM, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031704 | 19/10/2011 | 260.00 | 00034287990463 | ISMAEL JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBARRO VERMELHO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA CIDADE DE ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031712 | 19/10/2011 | 265.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DA SEDE DESTEMUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPI-TAL DA CIDADE DE ARARUNA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031721 | 19/10/2011 | 270.00 | 00003445565490 | PEDRO PERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DEARARUNA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031771 | 19/10/2011 | 320.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS, PARA MA-NUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031780 | 19/10/2011 | 654.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS, PARA MA-NUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031798 | 19/10/2011 | 950.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DACIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031607 | 19/10/2011 | 1100.00 | 00005165691470 | GOSIANO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO SALGADINHO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO A DIFEREN€A DE PERCURSOS NO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031640 | 19/10/2011 | 490.00 | 00089150015400 | DAMIAO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA UNI-DADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JE-SUS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031658 | 19/10/2011 | 560.00 | 00089904915504 | JOSE RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DA REDE ELETRICA DEUNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031674 | 19/10/2011 | 465.00 | 00003442973490 | ANTONIO CLECIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS EMUNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031682 | 19/10/2011 | 850.00 | 00009029024402 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DA CRE-CHE MUNICIPAL MARIA COSMOS DOS SANTOS NA QUI-XABA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 19/10/2011 | 300.00 | 00022011307449 | WELLINGTON DE AQUINO TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031810 | 20/10/2011 | 533.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 20/10/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA UBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031828 | 21/10/2011 | 1100.00 | 00063997029415 | BOANEGIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIASPARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031836 | 21/10/2011 | 1600.00 | 00003144684473 | JOAO MARIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA E DEMARCA€AO DO GINASIOO MOURAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0031879 | 21/10/2011 | 2050.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS,PARA MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031852 | 21/10/2011 | 1000.00 | 00045114510444 | AURELIO CUNHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MECANICO NA REVISAO GERAL DOTRATOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031861 | 21/10/2011 | 650.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DO VEICU-LO TRATOR, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031844 | 21/10/2011 | 430.00 | 00008618843458 | NATANAEL JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS EMCANTEIROS PUBLICOS NA ZONA URBANA DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0031887 | 21/10/2011 | 867.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031909 | 24/10/2011 | 220.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOSDE DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTA CIDADEPARA O LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUIR/REFORMAR/ARBORIZAR PRA€AS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0031925 | 24/10/2011 | 11400.00 | 13384421000105 | LITORAL PLANEJAMENTOS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2¦ MEDI€AODA CONSTRU€AO DE UMA PRA€A COM 1253, 14M2 EPAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOS NO SEU CONTORNO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 31/2011, ANEXO. | 00202011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031941 | 24/10/2011 | 680.00 | 00003134528495 | IVANILSON PEREIRA ANTERO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REPOSI€AO DO CAL€AMENTO DE DI-VERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031968 | 24/10/2011 | 570.00 | 00005679017423 | FRANCELINO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS NAESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICI-PIO A CIDADE DE TACIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031976 | 24/10/2011 | 910.00 | 00005694381440 | JOSENILDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS E PODAGENS DE ARVORES DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. OBS.: JOSENILDO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 24/10/2011 | 925.00 | 00070082904464 | VALDILENE SILVA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NAENTREGA DA DECLARA€AO DO ITR DE AGRICULTORESCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 24/10/2011 | 360.00 | 00062938967420 | DIOCEMIRA DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAODE DIARIA A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL QUANDOEM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032026 | 24/10/2011 | 200.00 | 00011052037437 | EDINAIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032034 | 24/10/2011 | 175.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031895 | 24/10/2011 | 620.00 | 00074644173720 | LUIS ALVES GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM APRESENTA€AO ARTISTICA DE ELIE-ZIO SHOW, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS,REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031933 | 24/10/2011 | 1050.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | 3MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA AS FESTIVIDA-DES DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 24/10/2011 | 13.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC NA CONTADO BLVGS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 24/10/2011 | 27.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC NA CONTADO BLATB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031917 | 24/10/2011 | 400.00 | 00080509495400 | JOSELHO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DESTA PREFEI-TURA, QUANDO A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 24/10/2011 | 300.00 | 00002440974455 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENE A DIARIAS CON-CEDIDAS AO SECRETARIO QUANDO EM VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032051 | 25/10/2011 | 780.00 | 00003227909480 | JANILSON DE OLIVEIRA BRAGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO ALUGUEL DE UM PARQUE INFANTIL PARA COMEMORA€OES DURANTE O DIA DAS CRIAN€ASNESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032042 | 25/10/2011 | 570.00 | 09599507000188 | ELETROCAMPO - MIGUEL VITOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DO CORTADOR DE GRAMA EDE UM MOTOR BOMBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032069 | 26/10/2011 | 500.00 | 00008626791410 | JOAO FERNANDES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS DAESTRADA VICINAL NO SITIO SALGADINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032077 | 26/10/2011 | 170.00 | 00008140422444 | CASSIO KLEPER PEREIRA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS DAESTRADA VICINAL QUE LIGA AS RUAS JOAO VIANA EMANOEL TOMAZ DE AQUINO, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032085 | 26/10/2011 | 470.00 | 00006781061429 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DOS CANTEIROSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032093 | 26/10/2011 | 430.00 | 00003199764401 | SERGIO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS E LIMPEZA GERAL DARUAS MANOEL TOMAZ DE AQUINO E JOAO VIANA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032107 | 26/10/2011 | 430.00 | 00006730377461 | SERGIO DOS REIS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS E LIMPEZA GERAL DARUAS MANOEL TOMAZ DE AQUINO E JOAO VIANA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 26/10/2011 | 2100.00 | 00003444200439 | JOANA MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR NO CORTEDE TERRA PARA PLANTIO DO RO€ADO DE AGRICULTORRECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: JOAO MIRANDA DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032131 | 26/10/2011 | 770.00 | 00008362623446 | Jeysel Remo da Cunha Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, PARA UM PASSEIO TURISTICO NACIDADE DE NISIA FLORESTA/RN, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 26/10/2011 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INFORMATIVOPUBLICITARIO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032140 | 27/10/2011 | 600.00 | 00007076083418 | FABIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSOR DO CURSO DE ARTE MO-SAICO REALIZADO COM CRIAN€AS CADASTRADAS NOPRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 28/10/2011 | 16185.25 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 28/10/2011 | 2725.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 28/10/2011 | 1200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DO PAIF, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 28/10/2011 | 1212.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO PAIF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 28/10/2011 | 5960.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032425 | 28/10/2011 | 6510.47 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT DE ADM MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE LI-BERA€AO PARA PERFURA€AO DE 16 PO€OS TUBULARESCHAFARIZES NESTE MUNICIPIO, EM COMUNIDADES RURAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 28/10/2011 | 14201.80 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032395 | 28/10/2011 | 540.00 | 00065208781468 | FRANCISCO LUCIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PEDRA RACHINHA PA-MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032158 | 28/10/2011 | 1500.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ADVOCACIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESOUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 28/10/2011 | 23771.49 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 28/10/2011 | 1390.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000052011 | 0032174 | 28/10/2011 | 2250.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 28/10/2011 | 7240.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032166 | 28/10/2011 | 1200.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ADVOGADA JURIDICA DESTA CIDADERELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 28/10/2011 | 17629.34 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 28/10/2011 | 29743.96 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 28/10/2011 | 3945.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE/CONTRATADO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 28/10/2011 | 5970.06 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 28/10/2011 | 12700.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 28/10/2011 | 5934.68 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DA EQUIPE DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 28/10/2011 | 1816.67 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO ECD/PEVA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032409 | 28/10/2011 | 820.00 | 00040894207415 | CARLOS AUGUSTO AMARO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA COBERTURA DE TOLDOS E CADEIRASDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 28/10/2011 | 64457.25 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA/MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 28/10/2011 | 21802.30 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 28/10/2011 | 17286.25 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 28/10/2011 | 16862.63 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCA€AO INFANTILDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032387 | 28/10/2011 | 1208.34 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3¦ PARCELA DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032417 | 28/10/2011 | 820.00 | 00003145819445 | ANTONIO FREIRE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMAQUADRA DE ESPORTES NO ASSENTAMENTO VARZEAGRANDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032522 | 01/11/2011 | 1100.00 | 00005165691470 | GOSIANO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO SALGADINHO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0032603 | 01/11/2011 | 5199.80 | 08786003000104 | IRS IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COM-PLEMENTA€AO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032620 | 01/11/2011 | 360.00 | 08371537000170 | CAVALCANTE E MOURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IM-PRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032638 | 01/11/2011 | 509.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO E SUBSTITUI€AO DE PE€ASNO VEICULO MICROONIBUS DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032646 | 01/11/2011 | 827.70 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E TROFEUS DESTINA-DOS AOS TIMES DE FUTEBOL DURANTE CAMPEONATOREALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032671 | 01/11/2011 | 385.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A MANUTENCAODAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032697 | 01/11/2011 | 350.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A MANUTENCAODAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0032751 | 01/11/2011 | 1631.70 | 10738691000189 | MRS DISTRIB. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COM-PLEMENTA€AO DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032859 | 01/11/2011 | 275.00 | 07276480000167 | O ECONOMICO - E. A. COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTEN€AO DE U-NIDADE ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032867 | 01/11/2011 | 629.97 | 07276480000167 | O ECONOMICO - E. A. COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0032905 | 01/11/2011 | 2050.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS,PARA MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032913 | 01/11/2011 | 2324.40 | 35649219000443 | AUTO POSTO PASSA E FICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA CONSUMO COM O VEICULOMICROONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032981 | 01/11/2011 | 318.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | CONSTRUIR CENTRO DE EDUCA€ÇO INFANTIL (CRECHE E PRE ESCOLA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0033006 | 01/11/2011 | 20440.00 | 10529805000180 | ARQUITETAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 8§ MEDI€AODOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA CRECHE-ESCOLA/PRO INFANCIA, CONFORME CONTRATO N§ 027/2010 DA TOMADA DE PRE€OS 002/2009, CONFORME ANEXO. | 00172010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 01/11/2011 | 219.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC NA CONTAFUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032450 | 01/11/2011 | 410.00 | 00003895015490 | NADJA DO VALE SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MARCA€AO DE CONSULTAS EM HOSPI-TAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PACIENTESCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032468 | 01/11/2011 | 150.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA DE INFORMATICA EM PROGRAMAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 01/11/2011 | 200.00 | 00080508952468 | AURELIO DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032531 | 01/11/2011 | 713.95 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 01/11/2011 | 300.00 | 00076073998449 | ERIVALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA, A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032662 | 01/11/2011 | 440.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO MNK-7461, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032735 | 01/11/2011 | 267.00 | 08371537000170 | CAVALCANTE E MOURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA E RECICLAGEM DE TONER ECARTUCHOS E NA FORMATA€AO DO NOTBOOK, DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0032743 | 01/11/2011 | 1108.28 | 10738691000189 | MRS DISTRIB. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO DE SEXTAS BASICAS COM AS GESTANTESE NUTRIZES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 01/11/2011 | 360.00 | 00004089843413 | JANAINA BRAGA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE A DIARIA CONCEDIDA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDOEM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE ASERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0032832 | 01/11/2011 | 1750.80 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LO FIAT UNO WAY MYS-8241, DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032875 | 01/11/2011 | 3656.05 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0032883 | 01/11/2011 | 1973.90 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LO FIAT FIORINO AMBULANCIA, DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0032891 | 01/11/2011 | 1997.60 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LO DUCATO PEUGEOTO AMBULANCIA, DESTA SECRETA-RIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032948 | 01/11/2011 | 370.00 | 00089150015400 | DAMIAO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DO ESGOTO DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032701 | 01/11/2011 | 70.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA MANUTENCAO DA CASADE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032972 | 01/11/2011 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DESISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DEPAGAMENTO, LICITA€AO PUBLICA, CONTROLE DO AL-MOXARIFADO, CONTROLE DE PATRIMONIO, CONTROLEDE VEICULOS E TESOURARIA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032727 | 01/11/2011 | 225.00 | 08371537000170 | CAVALCANTE E MOURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA E RECICLAGEM DE TONNERPARA IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | ]MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS IPVA E SNA, CONFOR-ME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 01/11/2011 | 200.00 | 00031294286404 | LUIS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO TESOUREIRO QUANDO EM VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 01/11/2011 | 300.00 | 00002864985454 | QUELSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032999 | 01/11/2011 | 243.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVULGA€AODE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032484 | 01/11/2011 | 1700.00 | 08282155000170 | MADEKIL MADEIRAS E PORTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTEN€AO DE PRE-DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032492 | 01/11/2011 | 1250.00 | 00009572027417 | SILAS RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS EMCANTEIROS PUBLICOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: SILAS RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032506 | 01/11/2011 | 1380.00 | 00002130694403 | JOSE RIBEIRO DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS E LIMPEZA NAS ES-TRADAS VICINAIS DOS SITIOS CARNAUBA E LAGOI-NHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032514 | 01/11/2011 | 1130.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA E PEDRA PARARECUPERA€AO DE CAL€AMENTOS E AREIA PARA MANU-TEN€AO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032549 | 01/11/2011 | 250.00 | 00001900546469 | EDICELIO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADS DE AREIAPARA MANUTEN€AO DE CAL€AMENTOS DE DIVERSASRUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032573 | 01/11/2011 | 430.00 | 00009572027417 | SILAS RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS EMCANTEIROS PUBLICOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032581 | 01/11/2011 | 400.00 | 00009648869448 | BRUNO SOARES PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA ESTRADAVICINAL DO SITIO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032611 | 01/11/2011 | 1290.00 | 00008618843458 | NATANAEL JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS EMESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032654 | 01/11/2011 | 150.00 | 00095406824449 | JOSEFA ANGELA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DEIMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO,ONDE FUNCIONA ORGAO DESTA SECRETARIA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 01/11/2011 | 16.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA PRO-JOVEM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032590 | 01/11/2011 | 820.00 | 00091670047415 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO INSTRUTOR E ORIENTADOR DA BAN-DA MARCIAL MENINO JESUS QUE CONTEMPLA CRIAN-€AS E ADOLESCENTES DAS FAMILIAS BENEFICIARIASDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032689 | 01/11/2011 | 35.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DO CEN-TRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032719 | 01/11/2011 | 70.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 01/11/2011 | 560.00 | 00096462078472 | MARIA JUSTINO DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDAS FI-NANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 01/11/2011 | 440.00 | 00011591547750 | MARIA CELIA GOMES SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DOADAA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 01/11/2011 | 410.00 | 00004192959410 | FRANCISCA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 01/11/2011 | 590.00 | 00006521581457 | PATRICIA JOSE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: PATRICIA JOSE DOS SANTOS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032816 | 01/11/2011 | 1260.00 | 00004324282404 | JUNIOR JORGE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUAPOTAVEL PARA A COMUNIDADE RURAL CARNAUBINHA ELAGOINHA, BARRO VERMELHO E INCO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032824 | 01/11/2011 | 1393.00 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINDES PARA DISTRIBUI€AO COM CRIAN€ASDURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIAN€ASREALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0032841 | 01/11/2011 | 987.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTEN-€AO DA UNIDADE DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032921 | 01/11/2011 | 1350.00 | 07909632000111 | C M D MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A DOA€AO COMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032956 | 01/11/2011 | 760.00 | 00045542325491 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033014 | 03/11/2011 | 360.00 | 00006291737450 | DEJANILDO POMPILIO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO E DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033057 | 03/11/2011 | 800.00 | 00005080998466 | JOSELIO CAMELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA E RO€O DE MATO NA ESTRA-DA VICINAL DOS SITIOS CARNAUBA E LAGOINHA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033073 | 03/11/2011 | 730.00 | 00004971721436 | JOELMO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS DAESTRADA VICINAL DO SITIO GROSSOS, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033103 | 03/11/2011 | 1040.00 | 00003453852419 | CICERO RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE GRADES DE PROTE€AOE PORTA DESTINADAS A PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033120 | 03/11/2011 | 1200.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ADVOGADA JURIDICA DESTA CIDADERELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033022 | 03/11/2011 | 530.00 | 00050040014487 | MARIA AMELIA BRAGA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO COZINHEIRA DURANTE A REALIZA-€AO DA III CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE TO-DOS USAM O SUS, REALIZADO NO AUDITORIO DA UNIDADE ESCOLAR MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033049 | 03/11/2011 | 320.00 | 00004957465410 | JOSE ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOSALGADINHO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTODE SAUDE NO HOSPITAL DA CIDADE DE ARARUNA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033065 | 03/11/2011 | 630.00 | 00006002355480 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS AOREDOR DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033081 | 03/11/2011 | 760.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTEN€AO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033031 | 03/11/2011 | 440.00 | 00004446759817 | EXPEDITO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANU-TEN€AO DA CISTERNA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAIXIO, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0033090 | 03/11/2011 | 850.00 | 00008362623446 | Jeysel Remo da Cunha Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO BAIXIO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0033111 | 03/11/2011 | 2060.00 | 00006595369435 | João de Deus da Cunha Neto | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO BAIXIO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ANO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033146 | 04/11/2011 | 2560.00 | 00006730344458 | Carlos Carruzo Pereira Torres | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO LAGOINHA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033189 | 04/11/2011 | 300.00 | 08603680000140 | HOTEL CAI€ARA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO TUTOR DO PRO-LETRAMENTO NA FORMA€AO CONTINUADA NO PERIODO DE 07E 08 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0033154 | 04/11/2011 | 1610.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MAT MÉDICO HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033162 | 04/11/2011 | 600.00 | 00034287990463 | ISMAEL JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBARRO VERMELHO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA CIDADE DE ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033171 | 04/11/2011 | 1524.00 | 03163911000128 | RINALDO JOSE DE LIMA ARCOVERDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DE UM ELETROCARDIOGRAFO, CONSERTO DE UM AGITADOR DE KLENE E MANU-TEN€AO PREVENTIVA DE UM ESPECTROFOTOMETRO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0033197 | 04/11/2011 | 896.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033219 | 04/11/2011 | 4500.00 | 09377512000146 | UNICAR-PE€AS ACESSORIOS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA O VEICULO DUCA-TO PEUGEOT DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033138 | 04/11/2011 | 330.00 | 00004711772456 | MANOEL MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS E CONSERVA€AO DAESTRADA VICINAL DO SITIO SEIXO, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033201 | 04/11/2011 | 320.00 | 00011507750846 | WZIEL LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS E LIMPEZA GERALDAS RUAS MANOEL TOMAZ DE AQUINO E JOAO VIANA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033227 | 04/11/2011 | 290.00 | 00006730343486 | JOSE CARLOS FAUSTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ESCAVA€AO DE VALAS PARA ENCANA-MENTO DE AGUA POTAVEL PARA O ASSENTAMENTO TANQUES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033235 | 06/11/2011 | 1060.00 | 00088505057449 | CLIMACO HENRIQUE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA COLETA E LIMPEZA DAS FOSSAS DEPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033243 | 06/11/2011 | 800.00 | 00073848182491 | LUIS POMPILIO DE FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTEN€AO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. OBS.: LUIS POMPILIO DE FRAN€A E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033278 | 06/11/2011 | 870.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LAN-CHES PARA AS GESTANTES E NUTRIZES DURANTE DISTRIBUI€AO COM CEXTAS BASICAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033251 | 06/11/2011 | 2600.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS TRATOR E TOYOTAHILUX DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033260 | 06/11/2011 | 2900.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO MICROONIBUS DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033316 | 07/11/2011 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTARIA NA ORI-ENTA€AO E ASSISTENCIA OPERACIONAL, REALIZADANO PERIODO DE 05.10 A 05.11 DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033294 | 07/11/2011 | 470.00 | 40976334000110 | WELL CAR- COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO CORSA SE-DAN 1.4 COMPLETO PARA ESTE GABINETE, RELATIVOAO PERIODO DE 04 A 08.11 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0033286 | 07/11/2011 | 4100.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MAT MÉDICO HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033308 | 07/11/2011 | 180.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PE€AS E IMPL. AGRICOLAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA O TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033553 | 08/11/2011 | 500.00 | 00058337636491 | MANOEL FIRMINO CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO ASSENTAMENTO VARZEA GRANDE E SEIXO, PARA A FEIRA LI-VRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033570 | 08/11/2011 | 560.00 | 00003445959439 | UIRES VITOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRASDE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033529 | 08/11/2011 | 1250.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOSDE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO PARA O LIXAOPUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033782 | 08/11/2011 | 430.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA, RO€O DE MATOS E MELHORAMENTO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO BARRO VERMELHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033847 | 08/11/2011 | 1500.00 | 02693036000123 | EVERALDO DANIEL DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO TRATOR PA-RA FAZER A COLETA DE LIXOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033987 | 08/11/2011 | 840.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PEDRAS E AREIA PARA MANUTEN€AO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033391 | 08/11/2011 | 450.00 | 00009963785450 | ADAILSA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA PARA A LOCALIDADE RURAL DO ASSENTAMENTO VARZEAGRANDE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033545 | 08/11/2011 | 300.00 | 00003858178438 | ADAILTON MIGUEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA DASEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO BARRO VERMELHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE A-NO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033863 | 08/11/2011 | 596.50 | 00007639465400 | JOSE SOARES VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEI-RO E SAO PAULO, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033871 | 08/11/2011 | 270.00 | 00079752993400 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRETADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DASR¦ JOSEFA EDINALVA DA SILVA, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 08/11/2011 | 530.00 | 00002067278444 | MARIA DALVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: MARIA DALVA ALVES E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 08/11/2011 | 470.00 | 00009079489441 | GILVANETE SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: GILVANETE SILVA NASCIMENTO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033324 | 08/11/2011 | 4438.00 | 04697914000104 | MARIA MADALENA LIMA DE MELLO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATO-RIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033413 | 08/11/2011 | 300.00 | 00006926098492 | JOSE FELIPE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBAIXIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITALDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033421 | 08/11/2011 | 290.00 | 00007133347466 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOSALGADINHO PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033430 | 08/11/2011 | 420.00 | 00002440974455 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033448 | 08/11/2011 | 630.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DA SEDE DESTEMUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPI-TAL DA CIDADE DE ARARUNA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033456 | 08/11/2011 | 370.00 | 00002314538846 | JOAO DE DEUS REINALDO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LAVAGEM E TROCA DE OLEO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033464 | 08/11/2011 | 420.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBARRO VERMELHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOHOSPITAL DA CIDADE DE ARARUNA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 08/11/2011 | 300.00 | 00002783993473 | PAULO ALMEIDA DE SOUSA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGENS AJOAO PESSOA, A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033618 | 08/11/2011 | 850.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DACIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033693 | 08/11/2011 | 600.00 | 00005450307497 | JOSENILDO FRANCISCO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA FAZEREM TRATAMENTOS MEDICOS NACIDADE DE ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033707 | 08/11/2011 | 420.00 | 00005974597460 | JANIEDSON FIRMINO CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO ASSENTAMENTO VARZEA GRANDE PARA A UNIDADE DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033723 | 08/11/2011 | 420.00 | 00058337636491 | MANOEL FIRMINO CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOVARZEA GRANDE PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033731 | 08/11/2011 | 438.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO FIAT FIORINOAMBULANCIA MNK-7471, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033740 | 08/11/2011 | 410.00 | 00006004754412 | GILVAN PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOSEIXO PARA A UNIDADE DE SAUDE DA CIDADE DE A-RARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033766 | 08/11/2011 | 320.00 | 00015425134487 | JOSE GUSTAVO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO FIAT UNO WAYE MICROONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033774 | 08/11/2011 | 520.00 | 00002788978430 | JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOVARZEA GRANDE PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033791 | 08/11/2011 | 160.00 | 00006665243435 | EDINALDO LIMA DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOVARZEA GRANDE PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0033804 | 08/11/2011 | 4035.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MAT MÉDICO HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA MANUTEN€AO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033812 | 08/11/2011 | 586.00 | 09157089000179 | RESTAURANTE E PANIFICADORA SAO JOSE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALMO€O E JANTAR),DESTINADOS AO CONSUMO NESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033821 | 08/11/2011 | 640.00 | 00036521892487 | MANOEL TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOCARNAUBINHA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOMEDICO NO HOSPITAL DA CIDADE DE BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033855 | 08/11/2011 | 500.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DA SEDE DESTEMUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPI-TAL DA CIDADE DE ARARUNA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033880 | 08/11/2011 | 350.00 | 00002440974455 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO NA UNIDADE DE SAUDE DE ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033898 | 08/11/2011 | 330.00 | 00016301038886 | LUIS FERREIRA TOMAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DOS CADEIRAS, BIROS EMESAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033901 | 08/11/2011 | 320.00 | 00071392904404 | ADEMAR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOSCARNAUBA E LAGOINHA PARA ATENDIMENTO MEDICONO HOSPITAL DA CIDADE DE BELEM, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033910 | 08/11/2011 | 280.00 | 00006926098492 | JOSE FELIPE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBAIXIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITALDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033928 | 08/11/2011 | 310.00 | 00003445565490 | PEDRO PERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DEARARUNA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0033952 | 08/11/2011 | 4080.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MAT MÉDICO HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA MANUTEN€AO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 08/11/2011 | 360.00 | 00004089843413 | JANAINA BRAGA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE A DIARIA CONCEDIDA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDOEM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE ASERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 08/11/2011 | 407.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034061 | 08/11/2011 | 160.00 | 00006665243435 | EDINALDO LIMA DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOVARZEA GRANDE PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 08/11/2011 | 10438.54 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA 08, 09 E 10/60 DO PARCELAMENTO SIMPLI-FICADO DO DEBITO-DCGO N§ 39.000.124-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033642 | 08/11/2011 | 4096.04 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA 08, 09 E 10/60 DO PARCELAMENTO SIMPLI-FICADO DO DEBITO-DCGO N§ 39.000.123-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 08/11/2011 | 5582.44 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA 08, 09 E 10/60 DO PARCELAMENTO SIMPLI-FICADO DO DEBITO-DCGO N§ 39.000.116-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 08/11/2011 | 9363.92 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA 16¦/240 PRESTA€AO DO PARCELAMENTO LEI11.960/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 08/11/2011 | 9289.54 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA 17¦/240 PRESTA€AO DO PARCELAMENTO LEI11.960/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 08/11/2011 | 2074.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA 08, 09 E 10/52 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO DEBITO-DCGO N§ 39.000.115-5, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 08/11/2011 | 9438.05 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA 15¦/240 PESTA€AO DO PARCELAMENTO DA LEI11.960/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033537 | 08/11/2011 | 380.40 | 01889654000180 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033995 | 08/11/2011 | 530.00 | 00001586736469 | PAULO MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANU-TEN€AO DO ESGOTO SANITARIO E FOSSA DA SEDE DAPREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 08/11/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFEDERA-€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 08/11/2011 | 5391.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 08/11/2011 | 2912.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0033332 | 08/11/2011 | 1100.00 | 00034287990463 | ISMAEL JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO BARRO VERMELHO PARA A UNIDADE ESCOLARDE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033341 | 08/11/2011 | 750.00 | 00048480533404 | RONALDO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO LAGOINHA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033359 | 08/11/2011 | 240.00 | 00005105434480 | EVERALDO JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO GROSSOS PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033367 | 08/11/2011 | 150.00 | 00003442649471 | ADEVALDO DE LIMA MACIEL E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ASSENTAMENTO VARZEA GRANDE, PARA A UNIDADE ESCOLARDE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAIXIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033375 | 08/11/2011 | 570.00 | 00036521892487 | MANOEL TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO CARNAUBA PARA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DIURNO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033383 | 08/11/2011 | 440.00 | 00075313880497 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ORGANIZA€AO DO CAMPEONATO MUNI-CIPAL DE CAMPO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0033405 | 08/11/2011 | 1100.00 | 00079068502468 | ALMIR AMERICO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO LAGOINHA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033472 | 08/11/2011 | 540.00 | 00004335802404 | JOSE WILSON RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DE UNIDA-DES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033481 | 08/11/2011 | 210.00 | 00010713715413 | EDVALDO PEREIRA DAS NEVES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO SALGADINHO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O TURNO NOITE, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033499 | 08/11/2011 | 210.00 | 00008276720714 | ADNILSON PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SI-TIO SALGADINHO PARA A UNIDADE ESCOLAR DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033502 | 08/11/2011 | 300.00 | 00010255075413 | RAILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO INCO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033511 | 08/11/2011 | 1600.00 | 00007041677435 | JOYECKSON LIMA CANDIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILEDE PLACA MYS-8241, PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033561 | 08/11/2011 | 370.00 | 00058628622420 | JOAO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO E LIMPEZA DO ESTADIODE FUTEBOL DE COMPO O MENINAO, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033588 | 08/11/2011 | 562.20 | 09157089000179 | RESTAURANTE E PANIFICADORA SAO JOSE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALMO€O E JANTAR),DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCA-€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0033600 | 08/11/2011 | 770.00 | 00003281688403 | MARIA DO CARMO DE LIMA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIOGROSSOS PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUN-DAMENTAL MENINO DE JESUS, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O HORARIO NOTURNO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033626 | 08/11/2011 | 370.00 | 00003624055496 | EDSON PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAO PESSOAL DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033758 | 08/11/2011 | 1100.00 | 00005165691470 | GOSIANO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO SALGADINHO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033839 | 08/11/2011 | 500.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E RO€O DE MATOS AO REDORDA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0033961 | 08/11/2011 | 2060.00 | 00006595369435 | João de Deus da Cunha Neto | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO BAIXIO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ANO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0033979 | 08/11/2011 | 850.00 | 00008362623446 | Jeysel Remo da Cunha Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO BAIXIO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 08/11/2011 | 1773.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS DA EDUCA€AO BASICA DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034088 | 09/11/2011 | 280.00 | 00002381119469 | DORIEDSON DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL DE CAMPO DURANTE CAMPEONATO REALIZADO NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034142 | 09/11/2011 | 1431.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA O VEICULO MICROONIBUS E FIAT UNO WAY, DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 09/11/2011 | 300.00 | 00002440974455 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENE A DIARIAS CON-CEDIDAS AO SECRETARIO QUANDO EM VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€OES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 09/11/2011 | 4694.59 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 09.11.11 - 2,95 10.11.11 - 2.981,77 18.11.11 - 485,43 30.11.11 - 1.224,44 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034126 | 09/11/2011 | 1272.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO TOYOTA HILIX DESTEGABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034096 | 09/11/2011 | 960.00 | 00056827202453 | PEDRO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DO MUROE DO BANHEIRO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034134 | 09/11/2011 | 1205.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSI€AO PARA VEICULOS DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034118 | 09/11/2011 | 400.00 | 00008626791410 | JOAO FERNANDES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS DAESTRADA VICINAL NO SITIO SALGADINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 10/11/2011 | 6510.61 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DE PESSOALDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€OES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 10/11/2011 | 72.83 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 10.11.11 - 0,23 - ITR 23.11.11 - 66,61 - FUNDO ESPECIAL 30.11.11 - 0,93 - ICMS/DESON 30.11.11 - 5,06 - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 10/11/2011 | 18303.01 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO PESSOAL DA PREFEITURA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 10/11/2011 | 1383.84 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOBRE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0034169 | 10/11/2011 | 2100.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS,PARA MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 10/11/2011 | 3158.18 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DE PESSOALDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034223 | 11/11/2011 | 640.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCA€AO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€ODESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034436 | 11/11/2011 | 1270.00 | 00005165691470 | GOSIANO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO INCO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO A DIFEREN€A DE PERCURSO NOS DOIS HORA-RIOS DURANTE O MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034452 | 11/11/2011 | 420.00 | 00075313880497 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ORGANIZA€AO DO CAMPEONATO MUNI-CIPAL DE CAMPO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 11/11/2011 | 300.00 | 00096460989400 | ANTONIO MARCELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA TRANSPORTANDO O PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 11/11/2011 | 360.00 | 00005740042461 | ELBA PEREIRA DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A CHEFE DE GABINETE QUANDO EM VIAGENSA JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034215 | 11/11/2011 | 530.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DO SITIO CAR-NAUBA, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDI-CO NA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034304 | 11/11/2011 | 530.00 | 00002440974455 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO NA UNIDADE DE SAUDE DE ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034312 | 11/11/2011 | 310.00 | 00070240361849 | ANTONIO CELXITON TORRES DE FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DEJOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034321 | 11/11/2011 | 1600.00 | 00075366932491 | CARLOS JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILEECONOMY PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034347 | 11/11/2011 | 260.00 | 00002871783403 | JOSE MUNIZ VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOVARZEA GRANDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NO HOSPITAL DA CIDADE DE DONAINES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034371 | 11/11/2011 | 365.00 | 00034287990463 | ISMAEL JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBARRO VERMELHO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA CIDADE DE ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034380 | 11/11/2011 | 350.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBARRO VERMELHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOHOSPITAL DA CIDADE DE ARARUNA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034398 | 11/11/2011 | 340.00 | 00097919179491 | JOSELIO LINDOLFO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOLAGOINHA E SALGADINHO PARA TRATAMENTO DE SAU-DE NO HOSPITAL DA CIDADE DE ARARUNA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034231 | 11/11/2011 | 320.00 | 00003858178438 | ADAILTON MIGUEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS E MELHORAMENTO DAESTRADA VICINAL DO SITIO BARRO VERMELHO, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034258 | 11/11/2011 | 530.00 | 00006964805494 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL, RO€O DE MATOS ECOLOCA€AO DE PI€ARROS NA ESTRADA QUE LIGA ES-TE MUNICIPIO A CIDADE DE TACIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034266 | 11/11/2011 | 1300.00 | 00008314299413 | RIVALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS NAESTRADA VICINAL DO SITIO BARRO VERMELHO, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: RIVALDO GALDINO DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034274 | 11/11/2011 | 530.00 | 00005679017423 | FRANCELINO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS NAESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICI-PIO A CIDADE DE TACIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034282 | 11/11/2011 | 440.00 | 00095347356472 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRETADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS EMESTRADAS VICINAIS DO SITIO UMBURANA E ASSENTAMENTO VARZEA GRANDE, NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034291 | 11/11/2011 | 660.00 | 00009518904413 | LUIS CARLOS MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA E PEDRA PARAREPOSI€AO DE CAL€AMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034339 | 11/11/2011 | 470.00 | 00073848042487 | LUIS BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO E PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034240 | 11/11/2011 | 910.00 | 00045542325491 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034363 | 11/11/2011 | 1070.00 | 00001450163408 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 11/11/2011 | 430.00 | 00006730332441 | SORAYA RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 11/11/2011 | 570.00 | 00004418225412 | MARIELIA MOREIRA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDAS FI-NANCEIRAS PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS A-LIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034444 | 11/11/2011 | 390.00 | 00009029024402 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034479 | 14/11/2011 | 500.00 | 00007565637475 | ADRIANO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA PARA DISTRIBUI€AO COM O PESSOAL DO SITIO BAIXIONESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 14/11/2011 | 360.00 | 00001687104476 | MARIA DA CONCEI€AO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: MARIA DA CONCEI€AO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 14/11/2011 | 440.00 | 00008314388432 | LUZIA BELMIRA DA LUZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. OBS.: LUZIA BELMIRA DA LUZ DE OLIVEIRA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 14/11/2011 | 330.00 | 00008340199498 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS TEOFILO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: MARIA APARECIDA DOS SANTOS TEOFILO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 14/11/2011 | 410.00 | 00076073637420 | MARCIONILA LUIZA DE OLIVEIRA E OUTRS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DOADAA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 14/11/2011 | 260.00 | 00003031252411 | JOSEFA SALVADOR DA PENHA FILHA-OUTRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PORSEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034487 | 14/11/2011 | 330.00 | 00003444303408 | JOSE ANTONIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS NAESTRADA VICINAL DO SITIO SEIXO, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0034690 | 14/11/2011 | 2681.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEICULO TRATOR MF DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034461 | 14/11/2011 | 320.00 | 00048480533404 | RONALDO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOLAGOINHA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADEDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034509 | 14/11/2011 | 630.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DO SITIO CAR-NAUBA, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDI-CO NA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034517 | 14/11/2011 | 320.00 | 00069620989449 | JOSE HERMES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBAIXIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITALDA CIDADE DE ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034525 | 14/11/2011 | 510.00 | 00003445565490 | PEDRO PERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DEARARUNA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0034649 | 14/11/2011 | 1983.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LO FITA FIORINO AMBULANCIA MNK-7471, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0034657 | 14/11/2011 | 2160.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LO DUCATO PEUGEOT AMBULANCIA MNK-7461, DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0034673 | 14/11/2011 | 1794.60 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LO FIAT UNO WAY MOR-2034, DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0034681 | 14/11/2011 | 1726.80 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LO FIAT UNO WAY MYS-8241, DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034703 | 14/11/2011 | 300.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034711 | 14/11/2011 | 110.00 | 00002440974455 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO NA UNIDADE DE SAUDE DE ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034720 | 14/11/2011 | 600.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€OES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 14/11/2011 | 4513.57 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, A-GOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0034665 | 14/11/2011 | 1995.40 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€AO DO VEICULOFIAT IDEA ADVENTURE DESTA SECRETARIA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0034550 | 14/11/2011 | 1060.00 | 00006595369435 | João de Deus da Cunha Neto | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO BAIXIO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ANO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034592 | 14/11/2011 | 1750.00 | 00003973010498 | TALLES CAVALCANTE MOURA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICA NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CI-DADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0034606 | 14/11/2011 | 2180.10 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LO MICROONIBUS MOV-3266 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0034614 | 14/11/2011 | 2062.70 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LO MICROONIBUS NOK-9252 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0034622 | 14/11/2011 | 1813.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LO FIAT UNO WQY DESTA SECRETARIA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0034631 | 14/11/2011 | 1860.70 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LO FIAT UNO WQY DESTA SECRETARIA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034738 | 16/11/2011 | 1040.00 | 00006730344458 | Carlos Carruzo Pereira Torres | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO VARZEA GRANDE E SEIXO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTEMUNICIPIO, RELATIVO A DIFEREN€A DE PERCURSODURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034746 | 16/11/2011 | 1110.00 | 00005165691470 | GOSIANO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO SALGADINHO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO A DIFEREN€A DE PERCURSO DURANTE OMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 16/11/2011 | 300.00 | 00022011307449 | WELLINGTON DE AQUINO TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034762 | 16/11/2011 | 300.00 | 00004743100437 | LEANDRO FAGNER SENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL DE CAMPO DURANTE CAMPEONATO REALIZADO NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0034789 | 16/11/2011 | 722.35 | 10738691000189 | MRS DISTRIB. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COM-PLEMENTA€AO DA MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARESDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034797 | 16/11/2011 | 1200.00 | 35649219000443 | AUTO POSTO PASSA E FICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA CONSUMO COM O VEICULOMICROONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034801 | 16/11/2011 | 1715.22 | 35649219000443 | AUTO POSTO PASSA E FICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA CONSUMO COM O VEICULOMICROONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034819 | 16/11/2011 | 747.00 | 35649219000443 | AUTO POSTO PASSA E FICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA CONSUMO COM O VEICULOFIAT UNO WAY DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034851 | 16/11/2011 | 250.00 | 00006359670496 | EDENILTON DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034908 | 16/11/2011 | 270.00 | 00006465332400 | RENATO DE MORAES COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS AO REDOR DA UNIDA-DE DE ENSINO DO SITIO SEIXO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034771 | 16/11/2011 | 650.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034827 | 16/11/2011 | 580.00 | 00080509495400 | JOSELHO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DESTA PREFEI-TURA, QUANDO A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 16/11/2011 | 1233.89 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034835 | 16/11/2011 | 740.00 | 00089150015400 | DAMIAO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DO ESGOTO DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0034924 | 16/11/2011 | 2020.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS,PARA MANUTEN€AO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034932 | 16/11/2011 | 580.00 | 00036953563400 | ADAUTO FRANCISCO CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA TROCA E MANUTEN€AO DE LUMINARIASDA REDE ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034843 | 16/11/2011 | 1180.00 | 00006112840499 | RONALDO JOSE DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS NAESTRADA DO ASSENTAMENTO VARZEA GRANDE E SEIXODESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUIR/REFORMAR/ARBORIZAR PRA€AS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0034894 | 16/11/2011 | 15400.00 | 13384421000105 | LITORAL PLANEJAMENTOS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3¦ MEDI€AODA CONSTRU€AO DE UMA PRA€A COM 1253, 14M2 EPAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOS NO SEU CONTORNO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 31/2011, ANEXO. | 00202011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034860 | 16/11/2011 | 510.00 | 00001450163408 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DO CEN-TRO DE GERA€AO E RENDAS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034878 | 16/11/2011 | 600.00 | 00002304263445 | JOSE WILSON SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DAN€A DAS QUADRI-LHAS JUNINAS COM ADOLESCENTES DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034886 | 16/11/2011 | 800.00 | 00091670047415 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO INSTRUTOR E ORIENTADOR DA BAN-DA MARCIAL MENINO JESUS QUE CONTEMPLA CRIAN-€AS E ADOLESCENTES DAS FAMILIAS BENEFICIARIASDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034941 | 17/11/2011 | 2875.98 | 00988636000193 | DROGARIA TRES ESTRELAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035106 | 18/11/2011 | 465.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035114 | 18/11/2011 | 2000.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS,PARA MANUTEN€AO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0035009 | 18/11/2011 | 468.00 | 00037001051772 | Lourival Jose do Nsacimento | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PARA O CONSUMO NA CASA DEAPOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 18/11/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA UBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034975 | 18/11/2011 | 834.60 | 00006730360496 | FERNANDO DA SILVA ANGELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ASUNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0034991 | 18/11/2011 | 689.00 | 00037001051772 | Lourival Jose do Nsacimento | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA COMPLEMENTA€AO DA ME-RENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035033 | 18/11/2011 | 320.00 | 00009669682479 | ODAIR JOSE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANU-TEN€AO DA QUADRA ESPORTIVA DA UNIDADE ESCOLARDE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035076 | 18/11/2011 | 960.00 | 00002418758460 | LEONARDO TORRES MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSOR DE ESPANHOL PARA CURSINHO DE VESTIBULAR REALIZADO NO UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035084 | 18/11/2011 | 200.00 | 00011507750846 | WZIEL LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DA CO-ZINHA DA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINOJESUS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 18/11/2011 | 8.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA PAIF,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0034983 | 18/11/2011 | 442.00 | 00037001051772 | Lourival Jose do Nsacimento | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NO CENTRODE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035017 | 18/11/2011 | 1200.00 | 00007076083418 | FABIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSOR DO CURSO DE ARTE MO-SAICO REALIZADO COM CRIAN€AS CADASTRADAS NOPRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035041 | 18/11/2011 | 530.00 | 00003442646456 | ADEMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS EMCANTEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035050 | 18/11/2011 | 530.00 | 00008618843458 | NATANAEL JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS EMCANTEIROS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035068 | 18/11/2011 | 550.00 | 00009029024402 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DO ESGOTO PUBLICO MUNICIPAL NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035092 | 18/11/2011 | 640.00 | 00075243369420 | MARCOS ANTONIO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS AOREDOR DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO E MANU-TEN€AO DO ESGOTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035025 | 18/11/2011 | 150.00 | 00095406824449 | JOSEFA ANGELA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DEIMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO,ONDE FUNCIONA ORGAO DESTA SECRETARIA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0035122 | 19/11/2011 | 637.00 | 00037001051772 | Lourival Jose do Nsacimento | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA COMPLEMENTA€AO DA ME-RENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035211 | 21/11/2011 | 720.00 | 00028996421898 | JOAO BATISTA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA COMPLEMENTA€AO DAMERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA COSMOS DOS SANTOS NA QUIXABA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 21/11/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERA€AO DAS ASSOS MUN PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035149 | 21/11/2011 | 840.00 | 00010264713460 | LUIS ANTONIO DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOCARNAUBA DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DESAUDE NO HOSPITAL DA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035203 | 21/11/2011 | 803.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSICAO PARA MANUTEN€AO DOSVEICULOS FIAT UNO WAY MNK-7471, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035238 | 21/11/2011 | 430.00 | 00001586788426 | EDNALDO SOARES AMARO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NA MA-NUTEN€AO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035190 | 21/11/2011 | 1370.00 | 00045114510444 | AURELIO CUNHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MECANICO NA REVISAO GERAL DOTRATOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035131 | 21/11/2011 | 1410.00 | 00008314299413 | RIVALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS NAESTRADA VICINAL DO SITIO BARRO VERMELHO, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: RIVALDO GALDINO DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035181 | 21/11/2011 | 460.00 | 00004372121490 | FRANCISCO SEBASTIAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS NA ESTRADA VICINALQUE LIGA A RUA JOAO VIANA AO SITIO BAIXIO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 21/11/2011 | 450.00 | 00061978418434 | MARIA MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. OBS.: MARIA MOURA DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 21/11/2011 | 530.00 | 00003445126496 | MARIA DO SOCORRO AMARO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDAS DE CUSTOS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 21/11/2011 | 420.00 | 00002067278444 | MARIA DALVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: MARIA DALVA ALVES E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035297 | 22/11/2011 | 700.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DO VEICU-LO TRATOR, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035246 | 22/11/2011 | 430.00 | 00004308084458 | JOSE IRANILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBAIXIO PARA TRATAMENTO MEDICO NO POSTO MEDICODESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035289 | 22/11/2011 | 320.00 | 00005278311401 | PAULO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBAIXIO DESTE MUNICIPIO, PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035301 | 22/11/2011 | 320.00 | 00011796493899 | ANTONIO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS, LIMPEZA E CONSER-VA€AO AO REDOR DA UNIDADE DE SAUDE DO SITIOBAIXIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035271 | 22/11/2011 | 1090.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSEFEITO AO MINISTERIO PUBLICO, COMARCA DE ARARUNA, OBJETO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O MINISTERIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035254 | 22/11/2011 | 740.00 | 00003442981409 | ANTONIO FELIPE DE SOUSA - OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO A SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035262 | 22/11/2011 | 320.00 | 00011796493899 | ANTONIO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS, LIMPEZA E CONSER-VA€AO DA CRECHE MUNICIPAL DO SITIO BAIXIO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0035319 | 23/11/2011 | 1210.40 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A MANUTEN€AO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0035327 | 23/11/2011 | 1916.10 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A MANUTEN€AO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0035335 | 23/11/2011 | 1866.90 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A MANUTEN€AO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 23/11/2011 | 120.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARAIS CONCEDIDAS AO ASSESSOR DE GABINETE QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0035432 | 23/11/2011 | 1235.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A MANUTEN€AO DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DO AS-SEMTAMENTO VARZEA GRANDE E SEC. DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035441 | 23/11/2011 | 4500.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATUR. GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRATAMENTO CIRURGICO REALIZADONO PACIENTE CICERO BEZERRA GUEDES DA SILVA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035459 | 23/11/2011 | 380.00 | 00089904915504 | JOSE RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DA REDE ELETRICA DASUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035386 | 23/11/2011 | 430.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR MFPERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035343 | 23/11/2011 | 200.00 | 00066810086404 | JOAO DE DEUS BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO III DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035360 | 23/11/2011 | 540.00 | 00003134528495 | IVANILSON PEREIRA ANTERO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REPOSI€AO DO CAL€AMENTO DE DI-VERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035378 | 23/11/2011 | 600.00 | 00099257440400 | EDINALDO PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REPOSI€AO DO CAL€AMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035394 | 23/11/2011 | 220.00 | 00003444303408 | JOSE ANTONIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS NAESTRADA VICINAL DO SITIO SEIXO, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035467 | 23/11/2011 | 570.00 | 00005087087450 | JOSE AGOSTINHO BEZERRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTEN€AO E REPOSI€AO DE CAL€A-MENTOS EM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 23/11/2011 | 560.00 | 00010599912413 | ELISUSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, POR SEREM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: ELISUSE DO NASCIMENTO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 23/11/2011 | 640.00 | 00015103085801 | CLEONICE BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: CLEONICE BEZERRA DOS SANTOS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035424 | 23/11/2011 | 450.00 | 00003411942479 | MARIA JUCILEIDE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO INSTRUTORA DE CURSO DE ARTESA-NATO REALIZADO NA UNIDADE DO PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035483 | 25/11/2011 | 520.00 | 00001450163408 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035505 | 25/11/2011 | 600.00 | 00078958334487 | LUIS FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS NAESTRADA VICINAL DO SITIO UMBURANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035513 | 25/11/2011 | 220.00 | 00006730389478 | DIVANILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RECUPERA€AO DEBURACOS NA ESTRADA VICINAL DO SITIO LAGOINHA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035521 | 25/11/2011 | 1140.00 | 00009572027417 | SILAS RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS EMCANTEIROS PUBLICOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: SILAS RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0035599 | 25/11/2011 | 2708.70 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0035602 | 25/11/2011 | 1850.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035491 | 25/11/2011 | 320.00 | 00034287990463 | ISMAEL JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBARRO VERMELHO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0035548 | 25/11/2011 | 1790.30 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A MANUTEN€AO DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE CLOVESBEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0035556 | 25/11/2011 | 1910.40 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A MANUTEN€AO DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DO AS-SEMTAMENTO VARZEA GRANDE E SEC. DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0035564 | 25/11/2011 | 1130.20 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS E CONSTRU€AO DESTINADOS A REFORMA E PINTURA DA CASA DE APOIO DES-TE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0035572 | 25/11/2011 | 1650.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS E CONSTRU€AO DESTINADOS A MANUTEN€AO DO PREDIO DA SEDE DA PREFEI-TURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035475 | 25/11/2011 | 560.00 | 00020301316449 | GENIVAL JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA GRO-TA DE BECA RIBEIRO PARA A UNIDADE ESCOLAR DOSITIO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035530 | 25/11/2011 | 930.00 | 00063252953404 | JONAS DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DA CRE-CHE MUNICIPAL LUIZA MARIA PEIXOTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0035581 | 25/11/2011 | 831.50 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A MANUTEN€AO DO CAMPO DE FUTEBOL O MENINAO, DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035611 | 28/11/2011 | 450.00 | 00058628622420 | JOAO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO E LIMPEZA DO ESTADIODE FUTEBOL DE COMPO O MENINAO, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 28/11/2011 | 68525.74 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA/MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 28/11/2011 | 20766.48 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 28/11/2011 | 17104.58 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 28/11/2011 | 16839.02 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCA€AO INFANTILDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 28/11/2011 | 17664.50 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 28/11/2011 | 23988.32 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 28/11/2011 | 1390.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035742 | 28/11/2011 | 1500.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ADVOCACIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESNOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 28/11/2011 | 7240.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000052011 | 0035751 | 28/11/2011 | 2250.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 28/11/2011 | 29107.01 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 28/11/2011 | 3945.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE/CONTRATADO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 28/11/2011 | 5653.94 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 28/11/2011 | 11700.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 28/11/2011 | 6405.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DA EQUIPE DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 28/11/2011 | 2135.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO ECD/PEVA, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035866 | 28/11/2011 | 530.00 | 00008362623446 | Jeysel Remo da Cunha Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DACIDADE DE ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035629 | 28/11/2011 | 380.00 | 00003199764401 | SERGIO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS E LIMPEZA GERAL DARUAS MANOEL TOMAZ DE AQUINO E JOAO VIANA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035637 | 28/11/2011 | 530.00 | 00009538761448 | ADEILSON SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS EMESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 28/11/2011 | 14988.75 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 28/11/2011 | 5960.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 28/11/2011 | 16390.53 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 28/11/2011 | 2725.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 28/11/2011 | 1200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DO PAIF, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 28/11/2011 | 1212.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO PAIF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 29/11/2011 | 1208.34 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 4¦ PARCELA DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 30/11/2011 | 0.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | ]MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 01/12/2011 | 250.00 | 00031294286404 | LUIS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO TESOUREIRO QUANDO EM VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035891 | 01/12/2011 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVULGA€AODE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035998 | 01/12/2011 | 800.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA TRANSMISSAO DE JORNAL E EVENTOSREALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 01/12/2011 | 1100.00 | 00067672850482 | PAULO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0036218 | 01/12/2011 | 1898.30 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CONSUMO COM O VEICU-LO TOYOTA HILUX DE PLACA MNQ-3015, DESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0035955 | 01/12/2011 | 760.40 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTEN€AO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036021 | 01/12/2011 | 242.50 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA MANUTEN€AO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036099 | 01/12/2011 | 1032.58 | 07276480000167 | O ECONOMICO - E. A. COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTEN€AO DEPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036102 | 01/12/2011 | 1033.06 | 07276480000167 | O ECONOMICO - E. A. COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTEN€AO DEPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036161 | 01/12/2011 | 510.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA O VEICULO FIATIDEA ADVENTURE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036242 | 01/12/2011 | 264.00 | 10580871000185 | JOSE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NA CASA DEAPOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036315 | 01/12/2011 | 1280.00 | 00002440974455 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES PARA O CONSUMO EMPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036366 | 01/12/2011 | 960.00 | 00003622331445 | MARIA JOSELIA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA O CONSUMO EM PRE-DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0036439 | 01/12/2011 | 645.00 | 10738691000189 | MRS DISTRIB. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO NACASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0036111 | 01/12/2011 | 523.91 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OCONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036145 | 01/12/2011 | 1080.00 | 07909632000111 | C M D MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTEN€AO DOPREDIO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036153 | 01/12/2011 | 300.00 | 00097919179491 | JOSELIO LINDOLFO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOLAGOINHA E SALGADINHO PARA TRATAMENTO DE SAU-DE NO HOSPITAL DA CIDADE DE ARARUNA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0036269 | 01/12/2011 | 2044.87 | 10738691000189 | MRS DISTRIB. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO DE SEXTAS BASICAS COM AS GESTANTESE NUTRIZES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036374 | 01/12/2011 | 3535.00 | 08990145000199 | JAMANTA COM. DE PE€AS E VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA O VEICULO FIATFIORINO AMBULANCIA, DESTA SECRETARIA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036382 | 01/12/2011 | 65.00 | 08990145000199 | JAMANTA COM. DE PE€AS E VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE ALINHAMENTO DE DIRE€AO/RODAS, BALANCEA-MENTO E LIMPEZA DE BICOS NO VEICULO FIAT FIO-RINO AMBULANCIA, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0036501 | 01/12/2011 | 1520.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MAT MÉDICO HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA MANUTEN€AO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 01/12/2011 | 233.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035912 | 01/12/2011 | 220.50 | 00001863551492 | ANTONIO AMERICO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REERENTE AO FORNECIMEN-TO DE OVOS PARA COMPLEMENTA€AO DA MERENDA DASCRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035921 | 01/12/2011 | 370.00 | 00003624055496 | EDSON PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAO PESSOAL DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035939 | 01/12/2011 | 4800.00 | 10858405000119 | JOSE DE ANCHIETA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO E COLOCA€AO DE BRA€OSESPUMAS E FORROS NAS CADEIRAS DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0035963 | 01/12/2011 | 523.10 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINA-DOS A MANUTEN€AO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0035971 | 01/12/2011 | 450.20 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINA-DOS A MANUTEN€AO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035980 | 01/12/2011 | 500.00 | 00021863270400 | JOSE ARISTIDES CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA COMPLEMENTA€AO DAMERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036005 | 01/12/2011 | 456.10 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA A COM-PLEMENTA€AO DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036013 | 01/12/2011 | 484.70 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA A COM-PLEMENTA€AO DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036048 | 01/12/2011 | 1600.00 | 00007041677435 | JOYECKSON LIMA CANDIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILEDE PLACA MYS-8241, PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036064 | 01/12/2011 | 354.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE REMANUFATURA DE TONNER PARA IMPRESSORASDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0036072 | 01/12/2011 | 2251.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LO MICROONIBUS VINCULADO NESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036081 | 01/12/2011 | 960.00 | 00002440974455 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA COMPLE-MENTA€AO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. "PNAE-AGRICULTURA FAMILIAR" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0036129 | 01/12/2011 | 657.36 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINA-DOS A MANUTEN€AO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0036137 | 01/12/2011 | 386.55 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINA-DOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0036170 | 01/12/2011 | 4167.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036234 | 01/12/2011 | 336.00 | 10580871000185 | JOSE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036251 | 01/12/2011 | 312.00 | 10580871000185 | JOSE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NAS CRECHESDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036358 | 01/12/2011 | 530.00 | 00006109085456 | JOSE AGOSTINHO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E RO€O DE MATOS AO REDORDO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICIPICONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 01/12/2011 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTA A TARIFA BAN-CARIA SOBRE DOC ELETRONICO DEBITADA NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036463 | 01/12/2011 | 1100.00 | 00005165691470 | GOSIANO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO INCO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO A DIFEREN€AO DE PERCURSO DURANTE O MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036471 | 01/12/2011 | 1100.00 | 00005165691470 | GOSIANO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO INCO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036480 | 01/12/2011 | 671.90 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSNA TROCA DE CILINDRO E REMANUFATURAMENTO DETONNER PARA IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0036498 | 01/12/2011 | 5840.31 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTALDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0035947 | 01/12/2011 | 399.41 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MA-NUTEN€AO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSODESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036030 | 01/12/2011 | 412.70 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS ACOMPLEMENTA€AO DA MERENDA A UNIDADE DO PETI,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036196 | 01/12/2011 | 1740.00 | 10863604000115 | JOELMA DOS SANTOS DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS ATAUDES FUNERARIOS PARA SEPULTA-MENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036226 | 01/12/2011 | 168.00 | 10580871000185 | JOSE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NO CENTRODE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036307 | 01/12/2011 | 2320.00 | 00004324282404 | JUNIOR JORGE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUAPOTAVEL PARA A COMUNIDADE RURAL CARNAUBINHA ELAGOINHA, BARRO VERMELHO E INCO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 01/12/2011 | 600.00 | 00008314387460 | ROSANE CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: ROSANE CRUZ DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 01/12/2011 | 770.00 | 00009885859446 | JANIELMA DA SILVA DEODATO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. OBS.: JANIELMA DA SILVA DEODATO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 01/12/2011 | 630.00 | 00010641234490 | MARIA DA LUZ FERREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. OBS.: MARIA DA LUZ FERREIRA CAVALCANTE E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0036447 | 01/12/2011 | 499.20 | 10738691000189 | MRS DISTRIB. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTEN€AO DACASA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036056 | 01/12/2011 | 400.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DO CATAVENTO DO SI-TIO QUIXABA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0036200 | 01/12/2011 | 2593.30 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEICULO TRATOR MF DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036277 | 01/12/2011 | 1552.00 | 11172643000139 | VIA CAMPO COM. PROD. AGROP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VACINAS AFTOSAS PARA DISTRIBUI€AO COMPEQUENOS PECUARISTAS DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036285 | 01/12/2011 | 310.00 | 00006291737450 | DEJANILDO POMPILIO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO E DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036293 | 01/12/2011 | 1540.00 | 00009572027417 | SILAS RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DE ES-TRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D µGUA | AMPLIA€ÇO DO SISTEMA DE ABASTECIMENO DE µGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036323 | 01/12/2011 | 530.00 | 00006730343486 | JOSE CARLOS FAUSTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ESCAVA€AO DE VALAS PARA ENCANA-MENTO DE AGUA POTAVEL PARA O ASSENTAMENTO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00262011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D µGUA | AMPLIA€ÇO DO SISTEMA DE ABASTECIMENO DE µGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036331 | 01/12/2011 | 640.00 | 00053690052491 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ESCAVA€AO DE VALAS PARA ENCANA-MENTO DE AGUA POTAVEL NO ASSENTAMENTO TANQUESZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00262011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036391 | 01/12/2011 | 1800.00 | 00008314299413 | RIVALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RECUPERA€AO DEESTRADA VICINAL DA LOCALIDADE DO BARRO VERME-LHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: RIVALDO GALDINO DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0036552 | 02/12/2011 | 1144.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARAMANUTEN€AO DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 02/12/2011 | 22.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0036544 | 02/12/2011 | 1710.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MAT MÉDICO HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA MANUTEN€AO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036536 | 02/12/2011 | 640.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DO BEBEDOURO E LIMPEZA DE PE€AS DE IMPRESSORAS E MAQUINAS DATILOGRA-FICAS, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 02/12/2011 | 795.85 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | ]MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS FPM E ICMS, CONFOR-ME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0036633 | 05/12/2011 | 494.00 | 00037001051772 | Lourival Jose do Nsacimento | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PARA O CONSUMO NA CASA DEAPOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036676 | 05/12/2011 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTARIA NA ORI-ENTA€AO E ASSISTENCIA OPERACIONAL, REALIZADANO PERIODO DE 05.11 A 05.12 DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036561 | 05/12/2011 | 170.00 | 00008626791410 | JOAO FERNANDES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA CRECHE MUNICIPAMARIA COSMOS DOS SANTOS, NA QUIXABA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0036609 | 05/12/2011 | 728.00 | 00037001051772 | Lourival Jose do Nsacimento | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA COMPLEMENTA€AO DA ME-RENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0036617 | 05/12/2011 | 702.00 | 00037001051772 | Lourival Jose do Nsacimento | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA COMPLEMENTA€AO DA ME-RENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036650 | 05/12/2011 | 140.00 | 00001863551492 | ANTONIO AMERICO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REERENTE AO FORNECIMEN-TO DE OVOS PARA COMPLEMENTA€AO DA MERENDA DASCRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0036668 | 05/12/2011 | 840.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A MANUTEN€AO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0036684 | 05/12/2011 | 850.00 | 00008362623446 | Jeysel Remo da Cunha Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO BAIXIO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0036692 | 05/12/2011 | 2060.00 | 00006595369435 | João de Deus da Cunha Neto | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO LAGOINHA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ANO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0036595 | 05/12/2011 | 221.00 | 00037001051772 | Lourival Jose do Nsacimento | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NO CENTRODE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0036625 | 05/12/2011 | 221.00 | 00037001051772 | Lourival Jose do Nsacimento | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NA UNIDADEDO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0036706 | 05/12/2011 | 2405.35 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTEN-€AO DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0036714 | 05/12/2011 | 2207.15 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTEN-€AO DO PROGRAMA PAIF, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMAS DE PROTE€ÇO SOCIAL ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0036722 | 05/12/2011 | 2903.95 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTEN-€AO DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036579 | 05/12/2011 | 450.00 | 00006953137460 | ROSINALDO FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO MELHORAMENTO DA ESTRADA VICINALDO ASSENTAMENTO TANQUES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036587 | 05/12/2011 | 590.00 | 00008626791410 | JOAO FERNANDES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS DAESTRADA VICINAL NO SITIO SALGADINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036641 | 05/12/2011 | 1800.00 | 08282155000170 | MADEKIL MADEIRAS E PORTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTEN€AO DE PRE-DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036757 | 06/12/2011 | 1050.00 | 00009518904413 | LUIS CARLOS MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA E PEDRA DES-TINADOS AO MELHORAMENTO DA ESTRADA VICINALDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 06/12/2011 | 21.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA MDE, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036749 | 06/12/2011 | 430.00 | 00097919179491 | JOSELIO LINDOLFO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOLAGOINHA E SALGADINHO PARA TRATAMENTO DE SAU-DE NO HOSPITAL DA CIDADE DE ARARUNA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036773 | 07/12/2011 | 1600.00 | 00075366932491 | CARLOS JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILEECONOMY PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036781 | 07/12/2011 | 440.00 | 00007925609818 | SEBASTIAO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DA SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036846 | 07/12/2011 | 600.00 | 00005450307497 | JOSENILDO FRANCISCO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA FAZEREM TRATAMENTOS MEDICOS NACIDADE DE ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036854 | 07/12/2011 | 410.00 | 00002440974455 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO NA UNIDADE DE SAUDE DE ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036862 | 07/12/2011 | 420.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBARRO VERMELHO, DESTE MUNICIPIO, PARA FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA CIDADE DEARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036871 | 07/12/2011 | 420.00 | 00005974597460 | JANIEDSON FIRMINO CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO ASSENTAMENTO VARZEA GRANDE PARA A UNIDADE DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036889 | 07/12/2011 | 520.00 | 00002788978430 | JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOVARZEA GRANDE PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036897 | 07/12/2011 | 320.00 | 00069620989449 | JOSE HERMES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBAIXIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITALDA CIDADE DE ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036901 | 07/12/2011 | 410.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBARRO VERMELHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOHOSPITAL DA CIDADE DE ARARUNA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036919 | 07/12/2011 | 1000.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DACIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036927 | 07/12/2011 | 310.00 | 00015425134487 | JOSE GUSTAVO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO FIAT UNO WAYE DUCATO PEUGEOT AMBULANCIA DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036935 | 07/12/2011 | 410.00 | 00006004754412 | GILVAN PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOSEIXO PARA A UNIDADE DE SAUDE DA CIDADE DE A-RARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036943 | 07/12/2011 | 300.00 | 00097919179491 | JOSELIO LINDOLFO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOLAGOINHA E SALGADINHO PARA TRATAMENTO DE SAU-DE NO HOSPITAL DA CIDADE DE ARARUNA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 07/12/2011 | 300.00 | 00003210149445 | LUCIELIO DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037206 | 07/12/2011 | 850.00 | 00073848042487 | LUIS BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DA UNI-DADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037214 | 07/12/2011 | 920.00 | 00003145819445 | ANTONIO FREIRE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DA SEDEDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037231 | 07/12/2011 | 750.00 | 00009029024402 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA UNI-DADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037257 | 07/12/2011 | 530.00 | 00003445565490 | PEDRO PERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DEARARUNA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037338 | 07/12/2011 | 530.00 | 00009816135434 | VALDEMIR INACIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARACONFRATERNIZA€AO DOS FUNCIONARIOS DESTE SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037354 | 07/12/2011 | 536.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIS-TRIBUI€AO COM GESTANTES E NUTRIZES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 07/12/2011 | 397.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037109 | 07/12/2011 | 650.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 07/12/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFEDERA-€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 07/12/2011 | 2871.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 07/12/2011 | 5262.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036838 | 07/12/2011 | 150.00 | 00008552475413 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PUBLICA€AO DE ANUNCIOS E COBERTURA DE EVENTOS DESTA PREFEITURA, NO DIARIO DERIACHAO, JORNAL DE CIRCULA€AO LOCAL, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036820 | 07/12/2011 | 360.00 | 00092809189404 | VALDIR FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL DE CAMPO EMPARTIDA NO CAMPEONATO MUNICIPAL REALIZADO COMEQUIPES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036951 | 07/12/2011 | 560.00 | 00020301316449 | GENIVAL JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA GRO-TA DE BECA RIBEIRO PARA A UNIDADE ESCOLAR DOSITIO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036960 | 07/12/2011 | 370.00 | 00058628622420 | JOAO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO E LIMPEZA DO ESTADIODE FUTEBOL DE COMPO O MENINAO, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037044 | 07/12/2011 | 800.00 | 00063252953404 | JONAS DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DA CRE-CHE MUNICIPAL LUIZA MARIA PEIXOTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037052 | 07/12/2011 | 900.00 | 00089150015400 | DAMIAO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA UNI-DADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JE-SUS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037061 | 07/12/2011 | 210.00 | 00008276720714 | ADNILSON PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SI-TIO SALGADINHO PARA A UNIDADE ESCOLAR DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037079 | 07/12/2011 | 210.00 | 00010713715413 | EDVALDO PEREIRA DAS NEVES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO SALGADINHO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O TURNO NOITE, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037095 | 07/12/2011 | 380.00 | 00002381119469 | DORIEDSON DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL DE CAMPO DURANTE CAMPEONATO REALIZADO NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037117 | 07/12/2011 | 1550.00 | 00052712117468 | GILDENOR CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO ALUGUEL DE TENDAS E CONJUNTOSDE CADEIRAS PARA A TRADICIONAL FESTA REALIZA-DA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037133 | 07/12/2011 | 580.00 | 00036521892487 | MANOEL TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO CARNAUBA PARA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DIURNO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037141 | 07/12/2011 | 150.00 | 00003442649471 | ADEVALDO DE LIMA MACIEL E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ASSENTAMENTO VARZEA GRANDE, PARA A UNIDADE ESCOLARDE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAIXIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037150 | 07/12/2011 | 240.00 | 00005105434480 | EVERALDO JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO GROSSOS PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037168 | 07/12/2011 | 539.00 | 09157089000179 | RESTAURANTE E PANIFICADORA SAO JOSE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALMO€O E JANTAR),DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCA-€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037176 | 07/12/2011 | 750.00 | 00048480533404 | RONALDO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO LAGOINHA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037184 | 07/12/2011 | 300.00 | 00006995598474 | RISONALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO INCO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037192 | 07/12/2011 | 550.00 | 00004335802404 | JOSE WILSON RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DE UNIDA-DES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 07/12/2011 | 1750.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS DA EDUCA€AO BASICA DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036765 | 07/12/2011 | 540.00 | 00011011605430 | LEANDRO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS E LIMPEZA GERAL DAESTRADA VICINAL QUE LIGA O ASSENTAMENTO BAI-XIO AO ASSENTAMENTO VARZEA GRANDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036811 | 07/12/2011 | 1250.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHO DEDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO PARA O LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036978 | 07/12/2011 | 340.00 | 00001586788426 | EDNALDO SOARES AMARO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NA MA-NUTEN€AO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037001 | 07/12/2011 | 540.00 | 00003444396406 | JOSE NILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTEN€AO DASPRA€AS DA QUIXABA, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037028 | 07/12/2011 | 950.00 | 00066061458487 | JOSIVAN SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DO ESGOTO SANITARIO DA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINONESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037087 | 07/12/2011 | 160.00 | 00001586796445 | JOSE MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS E LIMPEZA DE CAN-TEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037222 | 07/12/2011 | 1356.00 | 00049124005487 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEDRA LAJE PARA CAL€ADA DESTINADA A PRA€A CENTRAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037265 | 07/12/2011 | 480.00 | 00001900546469 | EDICELIO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADS DE AREIAPARA MANUTEN€AO DE CAL€AMENTOS DE DIVERSASRUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037273 | 07/12/2011 | 740.00 | 00006383161466 | ALUIZIO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTEN€AO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO LAGOINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036790 | 07/12/2011 | 350.00 | 00006291737450 | DEJANILDO POMPILIO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO E DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037010 | 07/12/2011 | 560.00 | 00003445959439 | UIRES VITOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRASDE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036803 | 07/12/2011 | 300.00 | 00003858178438 | ADAILTON MIGUEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA DASEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO BARRO VERMELHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE A-NO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036986 | 07/12/2011 | 450.00 | 00009963785450 | ADAILSA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA PARA A LOCALIDADE RURAL DO ASSENTAMENTO VARZEAGRANDE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036994 | 07/12/2011 | 500.00 | 00007565637475 | ADRIANO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA PARA DISTRIBUI€AO COM O PESSOAL DO SITIO BAIXIONESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037125 | 07/12/2011 | 800.00 | 00045542325491 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DO CEN-TRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037281 | 07/12/2011 | 2000.00 | 00005969748412 | EDUARDO AUGUSTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARAO CONSUMO NOS SITIOS: LAGOINHA, CARNAUBA ECARNAUBINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037290 | 07/12/2011 | 1480.00 | 00004324282404 | JUNIOR JORGE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUAPOTAVEL PARA A COMUNIDADE RURAL CARNAUBINHA ELAGOINHA, BARRO VERMELHO E INCO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 07/12/2011 | 590.00 | 00008340199498 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS TEOFILO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: MARIA APARECIDA DOS SANTOS TEOFILO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 07/12/2011 | 680.00 | 00001255702443 | CARLOS EDUARDO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. OBS.: CARLOS EDUARDO LEITE E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 07/12/2011 | 520.00 | 00004440041493 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. OBS.: MARIA APARECIDA DOS SANTOS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 07/12/2011 | 410.00 | 00003031252411 | JOSEFA SALVADOR DA PENHA FILHA-OUTRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PORSEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€OES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 08/12/2011 | 7894.77 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 08.12.11 - 56,54 09.12.11 - 4.858,63 20.12.11 - 1.507,07 29.12.11 - 1.473,53 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037419 | 08/12/2011 | 714.30 | 07909632000111 | C M D MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTEN€AO DOPREDIO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037451 | 09/12/2011 | 2906.35 | 00988636000193 | DROGARIA TRES ESTRELAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037516 | 09/12/2011 | 420.00 | 00007470515429 | WELLINGTON DE AQUINO TORRES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL NA CIDADE DE ARARUNA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037524 | 09/12/2011 | 435.00 | 00067592210444 | JOSE OZIMAR COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DE VEICU-LO FIAT UNO WAY NPR-9793, DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037541 | 09/12/2011 | 260.00 | 00002314538846 | JOAO DE DEUS REINALDO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LAVAGEM E TROCA DE OLEO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037559 | 09/12/2011 | 550.00 | 00007133347466 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOSALGADINHO PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037567 | 09/12/2011 | 150.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA DE INFORMATICA EM PROGRAMAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037575 | 09/12/2011 | 430.00 | 00003895015490 | NADJA DO VALE SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MARCA€AO DE CONSULTAS EM HOSPI-TAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PACIENTESCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037591 | 09/12/2011 | 480.00 | 00026286602453 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS PEUGEOT DUCATO AMBULANCIA E FIAT FIORINO AMBULANCIA, DES-TA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037664 | 09/12/2011 | 1200.00 | 35649219000443 | AUTO POSTO PASSA E FICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEICULO DUCATO PEUGEOT AMBULANCIA, DESTA SECRETA-RIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 09/12/2011 | 300.00 | 00080508952468 | AURELIO DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037788 | 09/12/2011 | 450.00 | 00007973424431 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS E CONSERVA€AO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037796 | 09/12/2011 | 430.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DACIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037869 | 09/12/2011 | 1457.75 | 00988636000193 | DROGARIA TRES ESTRELAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037907 | 09/12/2011 | 210.00 | 00069620989449 | JOSE HERMES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBAIXIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITALDA CIDADE DE ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0037931 | 09/12/2011 | 1758.40 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A MANUTEN€AO DO POSTO DE SAUDE CLOVES BEZERRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0037940 | 09/12/2011 | 1001.60 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A MANUTEN€AO DE POSTO DE SAUDE DA QUIXABA, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0037958 | 09/12/2011 | 1612.90 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A MANUTEN€AO DE POSTO DE SAUDE DO BAIXIO, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0037966 | 09/12/2011 | 1092.10 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A MANUTEN€AO DE POSTO DE SAUDE DO BARRO VERMELHO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037974 | 09/12/2011 | 400.00 | 03163911000128 | RINALDO JOSE DE LIMA ARCOVERDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO CORRETIVA COM REPARONA PLACA ELETRONICA, REBOBINAMENTO DO MOTOR ELETRICO DA MICROCENTRIFUGA DA UNIDADE DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037478 | 09/12/2011 | 180.00 | 00002314538846 | JOAO DE DEUS REINALDO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LAVEGEM GERAL DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037532 | 09/12/2011 | 326.75 | 34028316537859 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASPOSTAIS DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037613 | 09/12/2011 | 130.00 | 01889654000180 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037656 | 09/12/2011 | 2740.00 | 07608202000160 | ANTONIO GOMES SOARES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA PINTURA GERAL DO PREDIO DASEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EQUIPAR A SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037681 | 09/12/2011 | 399.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAODE 01 BEBEDOURO BANCADA EGM30 220V-ESMALTECBRANCO, PARA ORGAO DESTA PREFEITURA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037699 | 09/12/2011 | 354.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE A AQUISI€AO DE 02 COLCHOES ORTOLAR PARA ORGAOS DESTA PRE FEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037702 | 09/12/2011 | 400.00 | 00095347380420 | JOSE ARNALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA O VEICULO FIAT UNO WAY, DESTA SECRETARIA, RELATI-VO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037753 | 09/12/2011 | 900.00 | 00016301038886 | LUIS FERREIRA TOMAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS, BIROS E MESAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037761 | 09/12/2011 | 270.00 | 00007353751436 | FABIO PATRICIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LAVAGEM E TROCA DE OLEO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037842 | 09/12/2011 | 730.00 | 00009816135434 | VALDEMIR INACIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAFUNCIONARIOS QUANDO EM HORAS EXTRAS, NESTA SECRETARIA, CONFOREM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 09/12/2011 | 8685.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO PESSOAL DA PREFEITURA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037435 | 09/12/2011 | 530.00 | 00003442646456 | ADEMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS AOREDOR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUIZA PEIXOTONESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037443 | 09/12/2011 | 450.00 | 00003443816410 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DA CISTERNA E QUADRAESPORTIVA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDA-MENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037605 | 09/12/2011 | 500.00 | 00075313880497 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ORGANIZA€AO DO CAMPEONATO MUNI-CIPAL DE CAMPO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037630 | 09/12/2011 | 435.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULOMICROONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037672 | 09/12/2011 | 1240.00 | 35649219000443 | AUTO POSTO PASSA E FICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA CONSUMO COM O VEICULOMICROONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037737 | 09/12/2011 | 430.00 | 00006465332400 | RENATO DE MORAES COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS E LIMPEZA GERAL DECRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0037915 | 09/12/2011 | 4582.00 | 08786003000104 | IRS IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COM-PLEMENTA€AO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037427 | 09/12/2011 | 430.00 | 00056827270459 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037583 | 09/12/2011 | 1600.00 | 00004324282404 | JUNIOR JORGE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUAPOTAVEL PARA A COMUNIDADE RURAL CARNAUBINHA ELAGOINHA, BARRO VERMELHO E INCO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037800 | 09/12/2011 | 1050.00 | 00063997029415 | BOANEGIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE PROTESES DENTARIASDESTINADAS A DOA€AO COM PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037851 | 09/12/2011 | 1060.00 | 00063997029415 | BOANEGIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE PROTESES DENTARIASDESTINADAS A DOA€AO COM PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 09/12/2011 | 330.00 | 00009973396405 | MARIA JOSE DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL ONDERESIDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. OBS.: MARIA JOSE DE LIMA FERREIRA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 09/12/2011 | 460.00 | 00076073637420 | MARCIONILA LUIZA DE OLIVEIRA E OUTRS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DOADAA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 09/12/2011 | 410.00 | 00008314388432 | LUZIA BELMIRA DA LUZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. OBS.: LUZIA BELMIRA DA LUZ DE OLIVEIRA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037460 | 09/12/2011 | 540.00 | 00026286602453 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DOS VEI-CULOS TRATORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037648 | 09/12/2011 | 100.00 | 00003445005435 | MARIA CREUZA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO ALUGUEL DO SOM PARA A CONFRATER-NIZA€AO DOS AMIGOS DA ASSOCIA€AO DOS TRABALHADORES RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037834 | 09/12/2011 | 950.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DO VEICU-LO TRATOR, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037486 | 09/12/2011 | 220.00 | 00006730349417 | SEBASTIAO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS E CONSERVA€AO DAESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BAIXIO AOSALGADINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037494 | 09/12/2011 | 210.00 | 00009538759460 | LUIS ANTONIO AMARO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DE CANTEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037508 | 09/12/2011 | 110.00 | 00008249235452 | JOSEILTON PEDRO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS E LIMPEZA GERAL DAESTRADA VICINAL DO SITIO SALGADINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037621 | 09/12/2011 | 630.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA E PEDRA PARARECUPERA€AO DE CAL€AMENTOS NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037729 | 09/12/2011 | 540.00 | 00000969849451 | JUNO DA LUZ COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E PINTURA DE MEIOFIOS DAS RUAS NOVA ESPERAN€A E JOAO VIANA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037745 | 09/12/2011 | 530.00 | 00008249235452 | JOSEILTON PEDRO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS E LIMPEZA GERAL DAESTRADA VICINAL DO SITIO SALGADINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037770 | 09/12/2011 | 940.00 | 00003453852419 | CICERO RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE GRADES DE PROTE€AOE PORTA DESTINADAS A PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037818 | 09/12/2011 | 450.00 | 00075243369420 | MARCOS ANTONIO GOMES | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS AOREDOR DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO E MANU-TEN€AO DO ESGOTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037826 | 09/12/2011 | 680.00 | 00003444363494 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTEN€AO DOSCANTEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUIR/REFORMAR/ARBORIZAR PRA€AS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0037982 | 11/12/2011 | 30400.00 | 13384421000105 | LITORAL PLANEJAMENTOS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 4¦ MEDI€AODA CONSTRU€AO DE UMA PRA€A COM 1253, 14M2 EPAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOS NO SEU CONTORNO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 31/2011, ANEXO. | 00202011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038059 | 12/12/2011 | 740.00 | 00005974597460 | JANIEDSON FIRMINO CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA E PI€ARRO PARA MELHORAMENTO DA ESTRADA VICINAL DO SITIOVARZEA GRANDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038067 | 12/12/2011 | 180.00 | 00006465332400 | RENATO DE MORAES COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS NA ESTRADA VICINALDO SITIO SALGADINHO NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038121 | 12/12/2011 | 330.00 | 00010488300479 | AILTON MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS E MELHORAMENTO DAESTRADA VICINAL DO SITIO BARRO VERMELHO, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038270 | 12/12/2011 | 1000.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA E PEDRA DES-TINADOS AO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAISDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038326 | 12/12/2011 | 1680.00 | 10858405000119 | JOSE DE ANCHIETA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE POSTES COM PETALAS, LAMPADAS VERMELHAS ME-TALICAS E REATORES PARA O CEMITERIO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038130 | 12/12/2011 | 1050.00 | 00005969748412 | EDUARDO AUGUSTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARAO CONSUMO NOS SITIOS: LAGOINHA, CARNAUBA ECARNAUBINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038245 | 12/12/2011 | 748.00 | 07276480000167 | O ECONOMICO - E. A. COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTOS DESTINADOS AO CONSUMONO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038253 | 12/12/2011 | 437.00 | 07276480000167 | O ECONOMICO - E. A. COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTOS DESTINADOS AO CONSUMONO PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038261 | 12/12/2011 | 849.00 | 07276480000167 | O ECONOMICO - E. A. COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTOS DESTINADOS AO CONSUMONO PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0038008 | 12/12/2011 | 770.00 | 00003281688403 | MARIA DO CARMO DE LIMA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIOGROSSOS PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUN-DAMENTAL MENINO DE JESUS, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O HORARIO NOTURNO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0038016 | 12/12/2011 | 1100.00 | 00034287990463 | ISMAEL JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO BARRO VERMELHO PARA A UNIDADE ESCOLARDE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0038024 | 12/12/2011 | 1100.00 | 00079068502468 | ALMIR AMERICO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO LAGOINHA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038075 | 12/12/2011 | 450.00 | 00028996421898 | JOAO BATISTA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA COMPLEMENTA€AO DAMERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA COSMOS DOS SANTOS NA QUIXABA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038091 | 12/12/2011 | 550.00 | 00009669682479 | ODAIR JOSE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANU-TEN€AO DA QUADRA ESPORTIVA DA UNIDADE ESCOLARDE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038105 | 12/12/2011 | 600.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTEN€AO DO VEICULO MICROONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038113 | 12/12/2011 | 530.00 | 00006002355480 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA UNIDADE ESCOLARDE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038148 | 12/12/2011 | 1320.00 | 00001586796445 | JOSE MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO INCO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038156 | 12/12/2011 | 2570.00 | 00006730344458 | Carlos Carruzo Pereira Torres | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO LAGOINHA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038164 | 12/12/2011 | 1100.00 | 00005165691470 | GOSIANO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO SALGADINHO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038172 | 12/12/2011 | 1100.00 | 00005165691470 | GOSIANO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO INCO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0038181 | 12/12/2011 | 1817.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LO FIAT UNO WAY DESTA SECRETARIA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0038199 | 12/12/2011 | 2188.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LO MICROONIBUS MOV-3266, DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0038202 | 12/12/2011 | 2067.30 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LO MICROONIBUS NOK-9252, DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038296 | 12/12/2011 | 200.00 | 00005075780407 | JOSINALDO CUNHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DO BRASIL ALFABE-TIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0038351 | 12/12/2011 | 1420.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS,PARA MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 12/12/2011 | 245.07 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOBRE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0038334 | 12/12/2011 | 1320.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS,PARA MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 12/12/2011 | 360.00 | 00005740042461 | ELBA PEREIRA DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A CHEFE DE GABINETE QUANDO EM VIAGENSA JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038032 | 12/12/2011 | 890.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DA SEDE DESTEMUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPI-TAL DA CIDADE DE ARARUNA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038041 | 12/12/2011 | 210.00 | 00009963785450 | ADAILSA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO ASSENTAMENTO VARZEA GRANDE PARA A FAZEREM TRATAMENTODE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038083 | 12/12/2011 | 750.00 | 00058337636491 | MANOEL FIRMINO CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOVARZEA GRANDE PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038211 | 12/12/2011 | 1000.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DA SEDE DESTEMUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPI-TAL DA CIDADE DE ARARUNA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038229 | 12/12/2011 | 310.00 | 00003624055496 | EDSON PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL QUANDO A SERVICONESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038237 | 12/12/2011 | 620.00 | 00000904513416 | ADELSON ALCIDES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO EM UMA REDE DE COMPU-TADORES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038300 | 12/12/2011 | 350.00 | 00002440974455 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO NA UNIDADE DE SAUDE DE ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038318 | 12/12/2011 | 530.00 | 00036521892487 | MANOEL TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOSLAGOINHA E SALGADINHO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA CIDADE DE BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0038342 | 12/12/2011 | 1450.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS,PARA MANUTEN€AO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038393 | 13/12/2011 | 530.00 | 00006004754412 | GILVAN PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOSEIXO PARA A UNIDADE DE SAUDE DA CIDADE DE A-RARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0038423 | 13/12/2011 | 1758.80 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LO FIAT UNO WAY, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€OES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 13/12/2011 | 74.37 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 13.12.11 - 0,06 - ITR 21.12.11 - 0,12 - ITR 29.12.11 - 0,16 - ITR 19.12.11 - 68,04 - FUNDO ESPECIAL 29.12.11 - 0,93 - ICMS/DESON 29.12.11 - 5,06 - FEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038415 | 13/12/2011 | 530.00 | 00009029024402 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DO FOR-RO DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038377 | 13/12/2011 | 1750.00 | 00003973010498 | TALLES CAVALCANTE MOURA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICA NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CI-DADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038385 | 13/12/2011 | 1000.00 | 00006730344458 | Carlos Carruzo Pereira Torres | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO LAGOINHA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DIFEREN€AO DE PERCURSO NO MES DE NO-VEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038407 | 13/12/2011 | 2309.98 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTA€AO NA-TALINA PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0038431 | 13/12/2011 | 1866.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LO FIAT UNO WAY VINCULADO NESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 14/12/2011 | 360.00 | 00092769624415 | EDILEUZA FAUSTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A DIRETORA DE DEPARTAMENTO ESCOLARQUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA, A SERVI€ODESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 14/12/2011 | 360.00 | 00092769624415 | EDILEUZA FAUSTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A DIRETORA DE DEPARTAMENTO ESCOLARQUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA, A SERVI€ODESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038482 | 14/12/2011 | 460.00 | 00003442973490 | ANTONIO CLECIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS EMUNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038491 | 14/12/2011 | 560.00 | 00063252953404 | JONAS DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DO PREZEPIO NA PRA-€A CENTRAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038512 | 14/12/2011 | 600.00 | 00006781077422 | JOSE CARLOS DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DAS FESTIVIDADES NATALINAS E FINAL DE ANO, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038539 | 14/12/2011 | 370.00 | 00089904915504 | JOSE RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DA REDE ELETRICA DEUNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038610 | 14/12/2011 | 540.00 | 00013151959415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMO€O PARA OSCOMPONENTES DA BANDA MARCIAL MENINO JESUS, DURANTE APRESENTA€OES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038440 | 14/12/2011 | 530.00 | 00009518904413 | LUIS CARLOS MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOSINCO E ASSENTAMENTO TANQUES PARA A UNIDADE DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038547 | 14/12/2011 | 320.00 | 00015425134487 | JOSE GUSTAVO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO FIAT UNO WAYE DUCATO PEUGEOT AMBULANCIA DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038598 | 14/12/2011 | 620.00 | 00071392904404 | ADEMAR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOSCARNAUBA E LAGOINHA PARA ATENDIMENTO MEDICONO HOSPITAL DA CIDADE DE BELEM, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038458 | 14/12/2011 | 1479.50 | 08698326000146 | JOSE LUCIO OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIS-TRIBUI€AO COM GESTANTES E NUTRIZES DO PROGRA-MA IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038504 | 14/12/2011 | 330.00 | 00003837567400 | MARILENE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO CAL€AMENTO DALOCALIDADE DA QUIXABA, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038521 | 14/12/2011 | 1060.00 | 00009518904413 | LUIS CARLOS MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA E PEDRA PARAREPOSI€AO DE CAL€AMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038555 | 14/12/2011 | 380.00 | 00006850393405 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REFORMA DO CARRO€AO DO LIXO PER-TENCENTE A ESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038563 | 14/12/2011 | 840.00 | 00020660790491 | ADEMILSON CUNHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PI€ARRO DESTINADOSAO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SI-TIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038571 | 14/12/2011 | 850.00 | 00079752993400 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DO CAL-€AMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038580 | 14/12/2011 | 330.00 | 00009572027417 | SILAS RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS EMCANTEIROS PUBLICOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038601 | 14/12/2011 | 550.00 | 00002203911492 | JOSE TARGINO DE FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DO MURODO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038628 | 14/12/2011 | 240.00 | 00006693255469 | ROBERTO JUNIOR VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO CURRAL DO MATA-DOURO PUBLICO E DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038644 | 14/12/2011 | 650.00 | 00077808916404 | GILBERTO RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PLANTAS E GRAMASDA CIDADE DE NATAL PARA A SEDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038636 | 14/12/2011 | 1620.00 | 00008314299413 | RIVALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RECUPERA€AO DEESTRADA VICINAL DA LOCALIDADE DO BARRO VERME-LHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: RIVALDO GALDINO DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0038725 | 16/12/2011 | 2681.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEICULO TRATOR MF DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038661 | 16/12/2011 | 2825.90 | 09392341000124 | LAMPADINHA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038687 | 16/12/2011 | 2975.00 | 07652978000187 | FLORICULTURA TRES IRMAOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PLANTAS PARA A ORNAMENTA€AO DAPRA€A DA RUA NOVO HORIZONTE, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038741 | 16/12/2011 | 530.00 | 00009669682479 | ODAIR JOSE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANU-TEN€AO DOS CAL€AMENTOS DAS DIVERSAS RUAS DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038750 | 16/12/2011 | 530.00 | 00003199764401 | SERGIO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS E LIMPEZA GERAL DARUAS MANOEL TOMAZ DE AQUINO E JOAO VIANA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038695 | 16/12/2011 | 1050.00 | 00005969748412 | EDUARDO AUGUSTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARAO CONSUMO NOS SITIOS: LAGOINHA, CARNAUBA ECARNAUBINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038679 | 16/12/2011 | 246.83 | 00960630000108 | J.P. PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0038709 | 16/12/2011 | 3519.70 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LO FIAT UNO WAY, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038792 | 16/12/2011 | 6300.00 | 09377512000146 | UNICAR-PE€AS ACESSORIOS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA O VEICULO FIATFIORINO AMBULANCIA DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038652 | 16/12/2011 | 665.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTEN€AO DACASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0038717 | 16/12/2011 | 1997.80 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€AO DO VEICULOFIAT IDEA ADVENTURE DESTA SECRETARIA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038733 | 16/12/2011 | 430.00 | 00002381119469 | DORIEDSON DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL DE CAMPO DURANTE CAMPEONATO REALIZADO NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038768 | 16/12/2011 | 190.00 | 00011507750846 | WZIEL LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTEN€AO DASCRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038776 | 16/12/2011 | 1060.00 | 00074644173720 | LUIS ALVES GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM APRESENTA€AO ARTISTICA DE ELIE-ZIO SHOW, DURANTE FESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038784 | 16/12/2011 | 440.00 | 00004076873432 | JOSE AILTON MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DA CRE-CHE MUNICIPAL MARIA COSMOS DOS SANTOS, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038806 | 16/12/2011 | 390.00 | 00092809189404 | VALDIR FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL DE CAMPO EMPARTIDA NO CAMPEONATO MUNICIPAL REALIZADO COMEQUIPES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038814 | 17/12/2011 | 530.00 | 00006964805494 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL, RO€O DE MATOS ECOLOCA€AO DE PI€ARROS NA ESTRADA QUE LIGA ES-TE MUNICIPIO A CIDADE DE TACIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUIR/REFORMAR/ARBORIZAR PRA€AS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0038903 | 19/12/2011 | 14240.00 | 13384421000105 | LITORAL PLANEJAMENTOS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 5¦ MEDI€AODA CONSTRU€AO DE UMA PRA€A COM 1253, 14M2 EPAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOS NO SEU CONTORNO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 31/2011, ANEXO. | 00202011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038911 | 19/12/2011 | 710.00 | 00003134528495 | IVANILSON PEREIRA ANTERO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REPOSI€AO DO CAL€AMENTO DE DI-VERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038962 | 19/12/2011 | 320.00 | 00036299113820 | VALMIR AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA DOS MEIO FIOS DE DIVER-SAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 19/12/2011 | 13252.21 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 19/12/2011 | 4415.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038849 | 19/12/2011 | 700.00 | 00003411942479 | MARIA JUCILEIDE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO INSTRUTORA DE CURSO DE ARTESA-NATO REALIZADO NA UNIDADE DO PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 19/12/2011 | 14290.67 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 19/12/2011 | 2725.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 19/12/2011 | 900.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DO PAIF, RELA-TIVO AO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 19/12/2011 | 612.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO PAIF, RELATIVO AO 13§ SALA-RIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038857 | 19/12/2011 | 480.00 | 00006465332400 | RENATO DE MORAES COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS E LIMPEZA GERAL DECRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 19/12/2011 | 300.00 | 00022011307449 | WELLINGTON DE AQUINO TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038873 | 19/12/2011 | 640.00 | 05618379000111 | Q-PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO VEICULO MICROONIBUS DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038881 | 19/12/2011 | 730.00 | 05618379000111 | Q-PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA O VEICULO MICROONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038954 | 19/12/2011 | 530.00 | 00003442973490 | ANTONIO CLECIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS EMEM CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 19/12/2011 | 62269.98 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA/MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 19/12/2011 | 15848.60 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 19/12/2011 | 15848.60 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCA€AO INFANTILDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 19/12/2011 | 19611.20 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | CONSTRUIR CENTRO DE EDUCA€ÇO INFANTIL (CRECHE E PRE ESCOLA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039195 | 19/12/2011 | 65800.00 | 10529805000180 | ARQUITETAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 9§ MEDI€AODOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA CRECHE-ESCOLA/PRO INFANCIA, CONFORME CONTRATO N§ 027/2010 DA TOMADA DE PRE€OS 002/2009, CONFORME ANEXO. | 00172010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 19/12/2011 | 1233.89 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 19/12/2011 | 14977.42 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 19/12/2011 | 5631.67 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 19/12/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERA€AO DAS ASSOS MUN PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 19/12/2011 | 11111.65 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AO13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 19/12/2011 | 1090.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA, RELATIVO AO13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 19/12/2011 | 629.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038831 | 19/12/2011 | 730.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DO SITIO CAR-NAUBA, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDI-CO NA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038890 | 19/12/2011 | 440.00 | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE CONSULTA E EXAMESEM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038920 | 19/12/2011 | 240.00 | 00063817772491 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTEN€AO DA U-NIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038971 | 19/12/2011 | 190.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBARRO VERMELHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOHOSPITAL DA CIDADE DE ARARUNA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 19/12/2011 | 360.00 | 00004089843413 | JANAINA BRAGA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE A DIARIA CONCEDIDA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDOEM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE ASERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 19/12/2011 | 25036.34 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA RELATIVO AO13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 19/12/2011 | 1627.08 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE/CONTRATADO,RELATIVO AO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 19/12/2011 | 1412.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DESTE MUNICIPIORELATIVO AO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 19/12/2011 | 6550.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF, RELATIVOAO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 19/12/2011 | 4087.50 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DA EQUIPE DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 19/12/2011 | 1635.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO ECD/PEVA, RELATIVO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039209 | 19/12/2011 | 1862.00 | 03705298000123 | RETIFICA- RR PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS EM VEICULO DUCATO FURGAOAMBULANCIA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039241 | 20/12/2011 | 330.00 | 00005278311401 | PAULO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBAIXIO DESTE MUNICIPIO, PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039284 | 20/12/2011 | 1700.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO DUCATO PEUGEOT DESTA SECRETARIA, CONFOME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039292 | 20/12/2011 | 150.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBANAGEM NO VEICULO DUCATO PEUGEOT DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 20/12/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA UBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039276 | 20/12/2011 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVULGA€AODE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039233 | 20/12/2011 | 330.00 | 00011796493899 | ANTONIO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS, LIMPEZA E CONSER-VA€AO DA CRECHE MUNICIPAL DO SITIO BAIXIO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039250 | 20/12/2011 | 1660.00 | 00080586724400 | MANOEL LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM UMA APRESENTA€AO ARTISTICA DE NECO LOBAO DURANTE FESTIVIDADES DA PADROEIRA NONOSSA SENHORA DA CONCEI€AO REALIZADA NO ASSENTAMENTO VARZEA GRANDE E SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039268 | 20/12/2011 | 440.00 | 00004308084458 | JOSE IRANILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DO PO€O ARTESIANO CO-MUNITARIO DO SITIO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039225 | 20/12/2011 | 430.00 | 00095347356472 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRETADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS EMESTRADAS VICINAIS DO SITIO UMBURANA E ASSENTAMENTO VARZEA GRANDE, NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039306 | 21/12/2011 | 600.00 | 00099257440400 | EDINALDO PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REPOSI€AO DO CAL€AMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039314 | 21/12/2011 | 620.00 | 00006730343486 | JOSE CARLOS FAUSTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ESCAVA€AO DE VALAS PARA ENCANA-MENTO DE AGUA POTAVEL PARA O ASSENTAMENTO TANQUES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039357 | 21/12/2011 | 600.00 | 00006993084457 | BENILDO DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS NAESTRADA VICINAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039381 | 21/12/2011 | 580.00 | 00006964805494 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL, RO€O DE MATOS ECOLOCA€AO DE PI€ARROS NA ESTRADA QUE LIGA ES-TE MUNICIPIO A CIDADE DE TACIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039462 | 21/12/2011 | 550.00 | 00009648869448 | BRUNO SOARES PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA ESTRADAVICINAL DO SITIO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039471 | 21/12/2011 | 480.00 | 00009538761448 | ADEILSON SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS EMESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039489 | 21/12/2011 | 450.00 | 00005378017408 | ISMAEL RIBEIRO DE LIMA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS DEMATOS EM CANTEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039497 | 21/12/2011 | 640.00 | 00026286602453 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRETADOS NO CONSERTO E TROCA DO ROLAMENTO CENTRAL, REPAROS NO EIXO TRAZEIRO DO CARRO€AO DOLIXO E SOLDA DA GRADE DE ARRASTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039501 | 21/12/2011 | 760.00 | 00004446759817 | EXPEDITO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS NAESTRADA VICINAL DO SITIO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039322 | 21/12/2011 | 820.00 | 00091670047415 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO INSTRUTOR E ORIENTADOR DA BAN-DA MARCIAL MENINO JESUS QUE CONTEMPLA CRIAN-€AS E ADOLESCENTES DAS FAMILIAS BENEFICIARIASDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039446 | 21/12/2011 | 2080.00 | 00008288445420 | ANTONIO DOMINGOS DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARAOS SITIOS BARRO VERMELHO, SALGADINHO E CARNAUBINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039331 | 21/12/2011 | 450.00 | 00009608005493 | RODRIGO JUNIOR SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM APRESENTA€AO ARTISTICA DE RODRI-GO SHOW DURANTE FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEI€AO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039454 | 21/12/2011 | 655.00 | 00089904915504 | JOSE RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DA REDE ELETRICA DEUNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 21/12/2011 | 1408.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS DA EDUCA€AO BASICA DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039365 | 21/12/2011 | 220.00 | 00070026662400 | JAUDI POMPILIO DE FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MEDI€AO DE TERRENOS PARA CADAS-TRAMANTO DE IPTU NESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 21/12/2011 | 2364.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039349 | 21/12/2011 | 640.00 | 00007470515429 | WELLINGTON DE AQUINO TORRES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL NA CIDADE DE ARARUNA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039373 | 21/12/2011 | 1050.00 | 00010264713460 | LUIS ANTONIO DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOCARNAUBA DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DESAUDE NO HOSPITAL DA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039390 | 21/12/2011 | 530.00 | 00064276112400 | JAILSON BALBINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAFUNCIONARIOS QUANDO A SERVI€O NESTA SECRETA-RIA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039403 | 21/12/2011 | 1080.00 | 00008362623446 | Jeysel Remo da Cunha Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DACIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039411 | 21/12/2011 | 230.00 | 00006665243435 | EDINALDO LIMA DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOVARZEA GRANDE PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039420 | 21/12/2011 | 600.00 | 00004971721436 | JOELMO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANU-TEN€AO DA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL CLOVESBEZERRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039438 | 21/12/2011 | 450.00 | 00095347356472 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS NAUNIDADE DE SAUDE DO ASSENTAMENTO VARZEA GRAN-DE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 21/12/2011 | 369.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000052011 | 0039543 | 22/12/2011 | 2250.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 22/12/2011 | 440.00 | 00015103085801 | CLEONICE BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: CLEONICE BEZERRA DOS SANTOS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 22/12/2011 | 760.00 | 00011052037437 | EDINAIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. OBS.: EDINAIDE DA SILVA SANTOS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 22/12/2011 | 560.00 | 00007630142498 | EDNALVA LINDOLFO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. OBS.: EDNALVA LINDOLFO DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 22/12/2011 | 490.00 | 00007630145403 | ELANE LINDOLFO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. OBS.: ELANE LINDOLFO DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 22/12/2011 | 750.00 | 00009887645478 | EDILEUZA AGOSTINHO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALI-MENTICIOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: EDILEUZA AGOSTINHO BEZERRA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 23/12/2011 | 8.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA PAIF,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039641 | 23/12/2011 | 1060.00 | 00006595369435 | João de Deus da Cunha Neto | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA UM PASSEIO TURISTICO NA CIDADE DE NISIA FLORESTA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039624 | 23/12/2011 | 530.00 | 00006730389478 | DIVANILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RECUPERA€AO DEBURACOS NA ESTRADA VICINAL DO SITIO LAGOINHA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 23/12/2011 | 250.00 | 00029552115833 | JOSE EDVAN BARROS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA, A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039616 | 23/12/2011 | 970.00 | 00034287990463 | ISMAEL JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBARRO VERMELHO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE DE SAUDE DE ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0039659 | 23/12/2011 | 3890.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0039667 | 24/12/2011 | 1742.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTEN-€AO DO PISO VARIAVEL JOVEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039748 | 26/12/2011 | 1270.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PEDRA PERALELEPIPEDA PARA REPOSI€AO DE CAL€AMENTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 26/12/2011 | 1.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FEB, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039705 | 26/12/2011 | 390.00 | 00002314538846 | JOAO DE DEUS REINALDO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DE VEICULOS DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039713 | 26/12/2011 | 540.00 | 00073848042487 | LUIS BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DA UNI-DADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBARRO VERMELHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039721 | 26/12/2011 | 73000.00 | 09033478000192 | JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM UMA APRESENTA€AO ARTISTICA DASBANDAS KAMKAPE, LOURO SANTOS, OS NONATOS, FORRO UNIVERSITARIO, EZIIELIO SHOW E NECO LOBAO,SONORIZA€AO, PALCO, LUZ E GERADOR PARA AS FESTIVIDADES DE REVELON, NA PRA€A PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039683 | 26/12/2011 | 250.00 | 00006926098492 | JOSE FELIPE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBAIXIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITALDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039691 | 26/12/2011 | 760.00 | 00003442981409 | ANTONIO FELIPE DE SOUSA - OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039730 | 26/12/2011 | 950.00 | 00080509690459 | MAURO TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOSCARNAUBINHA E LAGOINHA PARA O HOSPITAL REGIO-NAL DA CIDADE DE GUARABIRA, POR SEREM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039756 | 27/12/2011 | 420.00 | 00034287990463 | ISMAEL JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBARRO VERMELHO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE DE SAUDE DE ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039799 | 27/12/2011 | 120.00 | 00006665243435 | EDINALDO LIMA DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOVARZEA GRANDE PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039802 | 27/12/2011 | 750.00 | 00003442646456 | ADEMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DA CISTERNA E TELHADODA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039811 | 27/12/2011 | 660.00 | 00076828018400 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANU-TEN€AO DA CISTERNA E TELHADO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039829 | 27/12/2011 | 750.00 | 00003443816410 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DA CISTERNA E CONSERTO DO TELHADO DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 27/12/2011 | 325.00 | 00096460989400 | ANTONIO MARCELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039837 | 27/12/2011 | 740.00 | 00003973010498 | TALLES CAVALCANTE MOURA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DO COMPUTADOR DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039781 | 27/12/2011 | 660.00 | 00011507750846 | WZIEL LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTEN€AO DASCRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039764 | 27/12/2011 | 200.00 | 00066810086404 | JOAO DE DEUS BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO III DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 28/12/2011 | 14201.80 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040088 | 28/12/2011 | 1300.00 | 00005694381440 | JOSENILDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E RO€O DE MATOS EM CAN-TEIROS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 28/12/2011 | 5760.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 28/12/2011 | 15735.25 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 28/12/2011 | 2725.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 28/12/2011 | 1200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DO PAIF, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 28/12/2011 | 1212.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO PAIF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040053 | 28/12/2011 | 1500.00 | 00004324282404 | JUNIOR JORGE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUAPOTAVEL PARA A COMUNIDADE RURAL CARNAUBINHA ELAGOINHA, BARRO VERMELHO E INCO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040096 | 28/12/2011 | 780.00 | 00091670047415 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO INSTRUTOR E ORIENTADOR DA BAN-DA MARCIAL MENINO JESUS QUE CONTEMPLA CRIAN-€AS E ADOLESCENTES DAS FAMILIAS BENEFICIARIASDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 28/12/2011 | 63645.53 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA/MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 28/12/2011 | 15976.10 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 28/12/2011 | 16257.35 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCA€AO INFANTILDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 28/12/2011 | 701.40 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 28/12/2011 | 18909.80 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 28/12/2011 | 7785.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 28/12/2011 | 23906.65 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 28/12/2011 | 1390.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039942 | 28/12/2011 | 1500.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ADVOCACIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 28/12/2011 | 16769.50 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039951 | 28/12/2011 | 1200.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ADVOGADA JURIDICA DESTA CIDADERELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 28/12/2011 | 27907.01 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 28/12/2011 | 5512.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 28/12/2011 | 12200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 28/12/2011 | 5855.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DA EQUIPE DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 28/12/2011 | 1935.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO ECD/PEVA, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 28/12/2011 | 3945.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 29/12/2011 | 500.34 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOBRE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 29/12/2011 | 32882.93 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPAM/CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOALDA EDUCA€AO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 29/12/2011 | 81000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA/MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO RATEIO 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024